Az önkormányzat évi fejlesztési kiadásai

4. sz. melléklet 1. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

50

- e b b ı l :

Elıirányzat csoport név

Cím név

Alcím név

Elıirányzat csoport szám Kiemelt elıirányzat csoport szám

Cím szám

Alcím szám

Az önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai

Kiemelt elıirányzat név

2011. évi Pénzeszköz eredeti elıirányzat Fejlesztési kiadás átadás, egyéb Dologi kiadások támogatás e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

Személyi juttatások

Járulékok

e Ft

e Ft

Önkormányzati beruházások 1 1 1

2

2 1 1.1

Egészségügyi és szociális ágazat Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet 2009. évi céltámogatott gép-mőszer beszerzés (CT/DA/EÜ/2009/001 sorszámú "Mőködı kórházak és szekrendelık egészségügyi gép-mőszerbeszerzése " tárgyú pályázat. A 59.000 eFt fejlesztéséhez megítélt céltámogatás 44.250 eFt (75%), saját forrás 14.750 eFt.) Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet Sürgısségi Betegellátó Osztályának (SO2) korszerősítése (TIOP-2.2.2-08/2-2009-0015 jelő pályázat. Az 512.952.800 Ft támogatott fejlesztéshez megítélt támogatás 456.347.976 Ft (88,9%), saját forrás 56.604.824 Ft.) Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet összesen: Szociális Intézmények Bentlakásos intézmények racionalizálási programja Hadnagy u. 2. szám alatti 50 fıs idısek otthona kialakításának elıkészítése (bontás, építési engedély) Szociális Intézmények összesen:

3

2 1

Gyermekélelmezési Intézmény Egészségügyi és szociális ágazat összesen: Oktatási ágazat Alsófokú oktatás 1 Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló 1.10 Egészségügyi Alapellátási Intézmény 1.10.01 3. sz. Belvárosi Bölcsıde és 8. sz. Bölcsöde fejlesztése, felújítása, eszközbeszerzése (DAOP-2009-4.1.3/B kódszámú, "Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése valamint Közösségi intézmények/terek fejlesztése" címő pályázat. A 165.953.899 Ft összköltségő fejlesztéshez, saját forrás 16.595.390 Ft, támogatás 149.358.509 Ft.) Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények összesen: 2 2. Sz. Általános Iskola (Irányi utca 14., Csaba utca 1.) 2. Sz. Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése (DAOP-4.2.1/2/2F-2f-2009-0004 azonosító jelő, Alapfokú nevelésoktatási intézmények és gimmnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése pályázat. Az 535.975.647 Ft költséghez megítélt támogatás 482.378.082 Ft (90%), saját forrás 53.597.665 Ft.) Alsófokú oktatás összesen:

2

Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás

3

Szakmunkásképzı és szakközépiskolai oktatás

4

Kollégiumok

5

Vegyes oktatási intézmények

6 1

2

1 1 1.01

2 3 4 5

2

4 1

11 920

283 999

283 999

295 919

295 919

2 697

2 697

2 697

0

0

0

0

2 697

0

0

0

0

298 616

298 616

0

0

0

0

156 883

156 883

156 883

156 883

0

0

0

0

354 710

354 710

511 593

511 593

0

0

0

0

Alapfokú és középfokú oktatási intézmények informatikai fejlesztése Alapfokú és középfokú oktatási intézmények informatikai 279 591 fejlesztése (TIOP-1.1.1/07/1 A Pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázat. 286.411.930 Ft összköltség 100 %-ban támogatott.) A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Békéscsaba iskoláiban - Tanulói laptop program (TIOP-1.1.1-09/1-20100142 pályázat 71.093.741 Ft összköltségő projekthez megítélt támogatás 71.093.741 Ft (100%).) Alapfokú és középfokú oktatási intézmények informatikai fejlesztése összesen: Oktatási ágazat összesen:

3

11 920

Közmővelıdési ágazat Békéscsabai Kulturális Központ Békéscsabai Kulturális Központ (Derkovits sor 1. székhely) Multifunkciós közösségi központok kialakítása AGÓRA (TIOP-1.2.1-08/2-2009-0013 jelő pályázat. Az 1.951.766.000 Ft fejlesztéshez megítélt támogatás 1.702.746.162 Ft (89,1%), saját forrás 249.019.838 Ft.) Munkácsy Mihály Emlékház (Gyulai út 5. telephely) Arany János Mővelıdési Ház (Kossuth u. 1. telephely) Békési Úti Közösségi Házak (Nemzetiségi Klubház Békési út 15., Meseház Békési út 17., Klubház Békési út 24. telephely) Lencsési Közösségi Ház (Féja Géza tér 1. telephely) Békéscsabai Kulturális Központ összesen: Jaminai Közösségi Ház létesítése Közmővelıdési ágazat összesen: Sporttevékenység Sporttelepek

279 591

64 064

64 064

343 655

343 655

0

0

0

0

855 248

855 248

0

0

0

0

640 505

640 505

640 505

640 505

0

0

0

0

7 333 647 838

7 333 647 838

0

0

0

0



1


Cím név

Alcím név


Cím szám

Alcím szám

Az önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai - e b b ı l :



Csányi utcai MÁV-pálya megvásárlása

3 900

e Ft

3 900

e Ft

e Ft


Járulékok

e Ft

e Ft



2 1

5 1 1

2 3 4

2 1

2 3 4

3 1 2 3 4 5

4 1 2 3 4

5 1 1.1 1.1.1 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8.1 2.8.2 3 3.1

3.2 3.2.1 3.2.2 4

- e b b ı l :


Cím név

Alcím név


Cím szám

Alcím szám




Szabadtéri sportpályák Közterületeken lévı szabadtéri sportlétesítmények fejlesztése, ifjúsági parkok létrehozása Sporttevékenység összesen: Kommunális tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés "Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése" projekt megvalósítása (KEOP-1.2.0/2F-2008-0003 pályázat. A 17.751.542 eFt fejlesztéshez megítélt támogatás 14.979.307 eFt (84,4%), saját forrás 2.772.238 eFt, ebbıl Viziközmő Társulattól átvett 1.300.000 eFt.) Közmőberuházások miatti utcaszélesítések kártalanítási, kisajátítási költségei Póstelek, szennyvíz nyomóvezeték létesítése Kisfényesi út (0283 hrsz.) szennyvízhálózat bıvítése Szennyvízelvezetés és kezelés összesen: Csapadékvíz elvezetés Lipták András utcai burkolt csatorna és a hozzá kapcsolódó csapadékelvezetı csatornák megépítése (DAOP-2009-5.2.1.A kódszámú "Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés” címő pályázat. A 145.000 eFt összköltségő pályázathoz igényelt támogatás 130.500 eFt (90%), saját forrás 14.500 eFt.)

e Ft

10 000

10 000

13 900

13 900

6 897 362

6 897 362

12 482

12 482

9 500 9 500 8 000 8 000 6 927 344 6 927 344

138 132

138 132

e Ft

e Ft


Járulékok

e Ft

e Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

Nagyrét elkerülı úton belüli területének csapadékvíz elvezetés tanulmányterve Kenderföldek vízrendezése (I. ütem, Kétegyházi út) Napraforgó u. csapadékvíz elvezetése Csapadékvíz elvezetés összesen:

4 000

4 000

2 083 1 000 145 215

2 083 1 000 145 215

0

0

0

0

Ivóvízellátás Ivóvízhálózat fejlesztési és felújítási tervek készítése Csikós utcai vízhálózat bóvítés Kisfényesi úti tőzivíz-vezeték létesítése Mag u. ivóvíz vezeték tervezés 13. vk. Urszínyi Dezsıné u. 20-24. vízhálózat bıvítés Ivóvízellátás összesen:

200 4 040 4 000 200 1 500 9 940

200 4 040 4 000 200 1 500 9 940

0

0

0

0

1 400 600 4 000 5 189

1 400 600 4 000

11 189

6 000

0

0

0

1 440

1 440

400 12 854

400 12 854

49 727

49 727

12 531 9 400 2 862 3 942 5 717

12 531 9 400 2 862 3 942 5 717

2 565 629

2 565 629

190 598

190 598

1 469

1 469

Települési hulladékkezelés Szelektív hulladékgyőjtı szigetek létesítése Zöldhulladék győjtésre győjtıhelyek kialakítása Hulladékkezelı mőben útalap építés "Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" (KEOP-1.1.1./1F pályázat elıkészítése. Gesztor a DAREH Önkormányzati Társulás.) Települési hulladékkezelés összesen: Mélyépítıipar Útépítések Útépítési tervek készítése Fürjesi összekötı út Útépítési munkák Fényesi út 39-41. közötti átereszes bejáró kialakítása Útalapépítések Október 6. u. útalapépítés Parkoló építések Parkoló építési (alap) célelıirányzat Agóra parkoló tervezés (38 db, 3 db busz) 1 075 eFt Kórház u. és Ligeti K. sori parkolók építése AGORÁhoz 16 000 eFt 8.sz. Bölcsöde, Pásztor utca 66.szám parkoló építése 4 800 eFt Kerékpárút építések miatti parkolók pótlása 3 000 eFt Peter Jilemniczky utcai parkoló Berényi úti temetı elıtti parkoló Povázsai u. 1. óvoda melletti parkoló Szegfő u. Óvoda elötti parkoló kialakítása 13. vk. Tompa u. (Evangélikus temetı) parkoló terv., építés 14.vk. Pásztor u. óvoda elıtti parkoló Parkoló építési tervek készítése Kazinczy u. 10. iskola elıtt Haán Lajos téren 35-40 db parkoló Kerékpárút építések "Kerékpárút-hálózati elemek építése Békéscsabán" projekt az Orosházi úti kerékpárút és a Békési út Szarvasi út menti kerékpárút kivitelezése (DAOP-3.1.2/A-09-2009-0029 jelő pályázat. A 192.542.852 Ft összköltséghez megítélt támogatás 163.661.424 Ft (85%), saját forrás 28.881.428 Ft.) Kerékpárút építési tervek készítése Franklin utca Szerdahelyi utca (Szabolcs u. - Kazinczy u. között) Járdaépítések

5 189

5 189



4.1

4.2 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

6 1 1.1 2 3

4 5 6 7

8

9

7 1

8 1 1.1 1.2 1.3

- e b b ı l :


Cím név

Alcím név


Cím szám

Alcím szám



e Ft

Az elkerülı út I. ütem megépülésével elzárt dőlık gyalogos közlekedésének biztosítása (Vandháti út, Omaszta utcáknál) Mester u. (elektromos hálózat áthelyezéssel együtt) Gyalogátkelı helyek létesítése Illésházi u. - Trefort u. gyalogátkelı tervezése, kivitelezése Járdalapos járdák építése Gerlai utca páros olkalán járda átrakása (1.450 eFt) Mélyépítıipar összesen: Infrastruktúra Fogyatékossággal élık közlekedését segítı stratégiai terv Kisszik utcai járdaátvezetések "Békéscsaba Kalandpark" alapinfrastruktúra kiépítése Békéscsaba belváros rehabilitációja - saját forrás (DAOP-2007-5.1.2/C kódszámú „Megyei jogú városok integrált fejlesztése” kiemelt pályázat. A 1.916.033 eFt összköltségő fejlesztéshez igényelt támogatás 1.129.892 eFt ( %), saját forrás 786.141 eFt -ebbıl önerı 662.427 eFt, koordinált 123.714 eFt.) Infrastrukturális választókerületi fejlesztések (elızı év) Infrastrukturális választókerületi fejlesztések (2011. évi) Városi parkerdı tisztítás, gyérítés Gyulai úton és annak környezetében található önkormányzati intézmények geotermikus energiával történı ellátására pályázat elıkészítése (KEOP-2009-4.2.0/B kódszámú „Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” pályázat.) Északi ipartelep infrastruktúra és üzemcsarnok építése (DAOP-2009-1.1.1/A-09-2009-0023 jelő pályázat „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” Az 592.698.513 Ft fejlesztéséhez megítélt támogatás 250.000.000 Ft (42%), saját forrás 342.698.513 Ft.) Széchenyi ligeti nyílvános WC felújítására fejlesztési támogatás Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. részére Infrastruktúra összesen: Közvilágítás, elektromos ellátás Közvilágítási hálózat bıvítése, lámpahelyek sőrítése Közvilágítás, elektromos ellátás összesen: Parkosítás Játszóterek építése Játszótérépítési program 2006. Varságh utcai buszforduló rendbetétele, kút áttelepítés, javítás tervezése, parkosítás, játszótér 6. sz. választókerület területén virágok ültetése, Bánszki u. fák telepítése Wlassics sétány 7. fa telepítés Parkosítás összesen:

9

Temetık fejlesztése

10

Vízkárelhárítás Fel nem osztott kommunális elıirányzat Kommunális tevékenység összesen:

6 1 1 2

2011. évi Pénzeszköz eredeti elıirányzat Fejlesztési kiadás átadás, egyéb Dologi kiadások támogatás

Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal Ingatlancsere a MNV Zrt-vel (Kinizsi u. 11. - Szabadság tér 11-17. sz. alatti ingatlanrészek.) Üzletrész megvásárlása (BARNEVÁL) Polgármesteri Hivatal összesen:

e Ft

e Ft

e Ft

5 980

5 980

12 500

12 500

765 1 450

765 1 450

314 829

314 829

0

3 316 15 000 300 000

3 316 10 500 300 000

4 500

42 735 60 000 671 15 018

42 735 60 000 671 15 018

454 536

454 536

4 179


Járulékok

e Ft

e Ft

0

0

0

4 179

895 455

886 776

8 679

0

0

0

3 337 3 337

3 337 3 337

0

0

0

0

40 286 800

40 286 800

105

105

41 191

41 191

0

0

0

0

50 000 8 398 500

50 000 8 384 632

13 868

0

0

0

20 273

20 273

20 000 40 273

20 000 40 273

0

0

0

0

40 273

40 273

0

0

0

0

12 000 12 000

12 000 12 000

0

0

0

0

3 500

3 500

1 000 3 000 8 500 16 000

1 000 3 000 8 500 16 000

0

0

0

0

20 000

20 000

20 000 40 000

20 000 40 000

0

0

0

0

Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság

2

Kutyamenhely és gyepmesteri telep fejlesztése Igazgatási ágazat összesen:

3

7

Környezet és természetvédelem

8 1 1

2 1 2 3 4

3 1 2

Város és községgazdálkodás Lakásépítés kiadásai Lakáskoncepció végrehajtása Lakásépítés kiadásai összesen: Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek Közlekedésfejlesztési koncepció - településrendezési terv közúti közlekedési munkarésze Örökségvédelmi hatástanulmány aktualizálása Településfejlesztési eszközök módosítása Rendezési tervek készítése Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek Tervezési költségek (pályázati-, egyéb tervek, szakvélemények) Beruházások, felújítások elıkészítése (tervezés, engedélyeztetés, stb.) Közbeszerzések lebonyolítási költségei Tervezési költségek összesen:




Cím név

- e b b ı l :


5 1 2

9 1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 15


Fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanszerzések

4

50

Alcím név


Cím szám

Alcím szám


e Ft

10 000

10 000

542 40 000

40 000

40 542 118 542

40 000 118 000

Békéscsaba belváros rehabilitációja II. ütem (DAOP-2007-5.1.2/C kódszámú „Megyei jogú városok integrált fejlesztése” kiemelt pályázat. A eFt összköltségő fejlesztéshez igényelt támogatás eFt, saját forrás 450.517 eFt -ebbıl önerı eFt, koordinált eFt.) "Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése" (KEOP-5.3.0/A pályázati önerı 68.138.756,- Ft, Igényelt támogatás 232.031.361,- Ft, tervezett összes bekerülési költség 300.169.937,- Ft)

25 000

25 000

6 250

6 250

KEOP-7.1.3.1/09 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott "A Pósteleki Wenckheim-Széchenyi kastély történei kertjének helyreállítása" címő pályázat. Projekt teljes költsége 198.000.000,- Ft, saját erı 1.671.000,- Ft Részvétel a „Tematikus turisztikai programok szervezése a Körösök Völgyében” pályázaton (HURO/0901 kódszámú pályázat. Pályázó a Közép-Békési Településfejlesztési Önkormányzati Társulás, Békéscsabára jutó pályázati összköltség: 12.000 e Ft, pályázati önerı max. 600 eFt.) A pályázat 2010. évben nyert. Békéscsaba, MÁV pályaudvar elıtti területrendezés, korszerősítés részletes megvalósíthatósági tanulmánya (RMT) (KÖZOP-5.5.0-09-2009-0004 jelő "Városi és elıvárosi közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat. Az 57.500 eFt költségő RMT-ra igényelt támogatás (100%) 57.500 eFt .) NEM NYERT, ismételt benyújtásra elıkészítve. Részvétel a Naturpark Egyesület "Határtalanul két keréken" címő pályázatban projekt parnerként. Pályázat kódszáma: HURO0802/146. Saját erı 2010. évben elıkészítésre 4.543.000,- , a megvalósításra 2011-2012. évben 18.093.000,- Ft Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet infrastruktúrafejlesztése (TIOP-2.2.4/09/1 „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvıbeteg-szakellátásban” címő pályázat. Az eFt összköltségő pályázathoz igényelt támogatás eFt (%), saját forrás 250 000 eFt.) Autóbuszöblök, -peronok átépítése és várók létesítése (DAOP-2009-3.2.1/A kódszámú "Közösségi közlekedés fejlesztése" címő pályázat. Pályázó a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. A 153.662 eFt összköltségő fejlesztés Békéscsabát érintı 78.129 eFt összköltségő részéhez igényelt támogatás 66.410 eFt (85%), sját forás 11.719 eFt.)

1 671

1 671

Intézmények elhelyezésével kapcsolatos kiadások Kulturális Központ átmeneti elhelyezése Közoktatási intézmények racionalizálásához intézmények fejlesztési célú támogatása Intézmények elhelyezésével kapcsolatos kiadások összesen: Város és községgazdálkodás összesen:

e Ft

e Ft


Járulékok

e Ft

e Ft

542

542 542

0 0

0 0

0 0

Pályázatok és egyéb feljesztések célelıirányzata Pályázatok és egyéb fejlesztések elıkészítése, saját forrása Dél-alföldi Régió Ivóvízminıség-javító Program megvalósítása (Bcs. MJV településen az Ivóvízminıség-javító Program keretében megvalósuló beruházások beruházási összegének 10%-át kitevı önrész biztosítására.)

Pályázat benyújtása az Árpád Gyógy- és Strandfürdı energetikai fejlesztésére (KEOP-2009-4.2.0/B kódszámú "Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" pályázat) A 260.970 eFt öszköltségı fejlesztéshez igényelhetı támogatás 132.582 eFt (50,8%), saját forrás 128.388 eFt. Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság mőszaki mentı gépjármő (középkategória) amortizációs cseréjéhez 2010. évi pályázathoz 20% önerı Vásárhelyi Pál Mőszaki Szakközépiskola és Kollégium "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" címő pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (KEOP-20095.3.0/B pályázat) Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" címő pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (KEOP-2009Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására pályázat saját forrása Pályázatok elıkészítési, kapcsolódó költségei Pályázati célelıirányzat összesen: Önkormányzati beruházások összesen

10 000

10 000

10 242

10 242

40 000

40 000

8 700

8 700

5 733

5 733

12 293

12 293

5 168 125 056

5 168 104 815

20 242

0

0

0

10 497 973 10 463 322

34 652

0

0

0

Az önkormányzat évi fejlesztési kiadásai

Recommend Documents