3.2.2. melléklet Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2017. évi egyéb mőködési kiadásai Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
Megnevezés
Elvonások
Mőköd. célú visszatér.
Egyéb mőködési célú
és
Mőköd. célú visszatér.
Egyéb mőködési célú
támogat., kölcsönök
támogatások
támogat., kölcsönök
támogatások
nyújt.államházt.belülre
államházt.belülre
nyújt.államházt.kívülre
államházt.kívülre
Egyéb mőködési kiadások
befizetések
2017. évi kiadás 1
2
Városüzemeltetés
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Városüzemeltetési feladatok - Máltai játszótér üzemeltetése Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett feladatok - Közutak, hidak, támfalak üzemeltetése, fenntartása - Kerékpárutak fenntartása - Vízellátással kapcsolatos közmő fenntartása, üzemeltetése - Ár- és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek - Zöldterület-kezelés - Lezárt temetık fenntartása - Települési hulladék vegyes ömlesztett begyőjtése, szállítása, átrakása - Városgazdálkodási egyéb kötelezıen ellátandó feladatok - Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok Társaságok támogatása MVK Zrt. mőködési támogatás (önkormányzati) MVK Zrt. mőködési támogatás (állami) Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: - Állategészségügyi telep üzemeltetése - Városgazda Nonprofit Kft. mőködési támogatás - Miskolci Állatkert és Kultúrpark mőködési támogatás - Start közmunka program önrésze - Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze MIVÍZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás Miskolci Turisztikai Kft. támogatása: - Selyemréti Strandfürdı mőködési támogatás - Miskolc-Tapolcai Strandfürdı úszómedence, kiszolgáló létesítmények mőködési támogatása
28
Városüzemeltetés összesen
29
Környezetvédelem
30 31 32 33 34
Hulladékgazdálkodás Épített és természeti környezet védelme Helyi Környezetvédelmi Alap Célelıirányzat Zaj és rezgésvédelem ICLEI tagdíj Környezetvédelem összesen
35
0
0
0
0
0
0
3 000 000
3 000 000
502 800 000 500 000 30 000 000 200 000 324 000 000 2 200 000 59 000 000 27 500 000 27 300 000
502 800 000 500 000 30 000 000 200 000 324 000 000 2 200 000 59 000 000 27 500 000 27 300 000
1 075 000 000 480 000 000
1 075 000 000 480 000 000
30 000 000 338 584 000 80 000 000 31 200 000 130 000 000 60 000 000
30 000 000 338 584 000 80 000 000 31 200 000 130 000 000 60 000 000
80 000 000 85 000 000
80 000 000 85 000 000
0
3 366 284 000
3 366 284 000
0
2 000 000 2 000 000 500 000 10 000 000 200 000 14 700 000
2 000 000 2 000 000 500 000 10 000 000 200 000 14 700 000
Az Önkormányzat 2017. évi egyéb mőködési kiadásai Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
Megnevezés
Elvonások
Mőköd. célú visszatér.
Egyéb mőködési célú
és
Mőköd. célú visszatér.
Egyéb mőködési célú
támogat., kölcsönök
támogatások
támogat., kölcsönök
támogatások
nyújt.államházt.belülre
államházt.belülre
nyújt.államházt.kívülre
államházt.kívülre
Egyéb mőködési kiadások
befizetések
2017. évi kiadás 1
36
Egészségügy
37 38
Drogambulancia mőködtetés támogatása (Drogambulancia Alapítvány) Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány)
39
Egészségügy összesen
40
Szociális
41 42 43 44 45
Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása: Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása Minorita Rend támogatása (népkonyha) Civil szervezetek támogatása: Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása
46 47 48 49 50
Egyéb szociális feladatok: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulásnak átadott Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény önkormányzati támogatás A Miskolci Családokért és Segítıkért Alapítvány mőködésének támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét program
51
Szociális összesen
52
Oktatás
53 54 55 56 57 58 59
Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - Szimbiózis Alapítvány Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda mőködtetése
60 61 62
Egyéb feladatok: Miskolci Felnıttképzı Központ Közhasznú Nonprofit Kft. mőködéséhez hozzájárulás Miskolci Városi Diákönkormányzat támogatása
63
Oktatás összesen:
0
0
0
0
1 500 000 1 500 000
1 500 000 1 500 000
3 000 000
3 000 000
30 000 000 2 000 000
30 000 000 2 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000 38 000 000
1 845 963 000 3 000 000 38 000 000
76 000 000
1 921 963 000
4 500 000 1 500 000
4 500 000 1 500 000
7 000 000
7 000 000
8 000 000 5 000 000
8 000 000 5 000 000
26 000 000
26 000 000
1 845 963 000
0
0
0
0
1 845 963 000
0
0
0
Az Önkormányzat 2017. évi egyéb mőködési kiadásai Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
Megnevezés
Elvonások
Mőköd. célú visszatér.
Egyéb mőködési célú
és
Mőköd. célú visszatér.
Egyéb mőködési célú
támogat., kölcsönök
támogatások
támogat., kölcsönök
támogatások
nyújt.államházt.belülre
államházt.belülre
nyújt.államházt.kívülre
államházt.kívülre
Egyéb mőködési kiadások
befizetések
2017. évi kiadás 1
64
Kulturális és idegenforgalmi feladatok
65
Kulturális feladatok
66 67 68 69 70
Rendezvények támogatása: "Bartók + …" Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.) Városi ünnepek Kulturális rendezvények támogatása Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Kulturális szervezetek támogatása: Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft: - mőködtetés támogatása CINE-MIS Nonprofit Kft. mőködési támogatása CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása MIDMAR Nonprofit Kft. mőködési támogatása Szinvavölgyi Néptáncegyüttes támogatása
82 83 84 85 86
Egyéb kulturális feladatok: - Miskolc város védett síremlékei - Feledy Gyula grafikus mővész életjáradéka - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Közösségi Ház mőködési támogatása - Szász Endréné életjáradéka
87
Idegenforgalmi feladatok
88 89
- Idegenforgalmi Alap Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:
81 903 000 17 230 000 29 200 000 6 400 000
81 903 000 17 230 000 29 200 000 6 400 000
283 000 000 82 253 000
283 000 000 82 253 000 36 000 000 1 018 236 000 93 263 000 354 532 000 255 425 000 72 424 000 3 000 000
36 000 000 1 018 236 000 93 263 000 354 532 000 255 425 000 72 424 000 3 000 000
2 000 000 480 000 10 200 000
2 000 000 480 000 1 000 000 10 200 000
2 000 000 2 311 546 000
2 000 000 2 348 546 000
1 000 000
0
0
1 000 000
36 000 000
Az Önkormányzat 2017. évi egyéb mőködési kiadásai Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
Megnevezés
Elvonások
Mőköd. célú visszatér.
Egyéb mőködési célú
és
Mőköd. célú visszatér.
Egyéb mőködési célú
támogat., kölcsönök
támogatások
támogat., kölcsönök
támogatások
nyújt.államházt.belülre
államházt.belülre
nyújt.államházt.kívülre
államházt.kívülre
Egyéb mőködési kiadások
befizetések
2017. évi kiadás 1
90
Sport
91 Sportlétesítmények üzemeltetése: 92 Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai: 93 - mőködési támogatás (sportutánpótlás képzés) 94 - kötelezı úszásoktatás 95 DSM Nonprofit Kft. mőködési támogatás 96 Miskolc Városi Szabadidıközpont Nonprofit Kft. mőködési támogatás 97 Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai 98 - Sportlétesítmények üzemeltetése 99 - Miskolci Sportcentrum Kft.mőködési támogatás 100 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: 101 - Diáksport támogatása (Miskolc városi Diáksport Szövetség) 102 Rendezvények támogatása: 103 Bükki Hegyi Maraton 104 Barátság Maraton 105 Hazai, nemzetközi szabadidıs és sportrendezvények támogatása 106 Elıre nem tervezhetı hazai, nemzetközi szabadidıs sportrendezvények támogatása 107 Tour De Hongrie kerékpáros körverseny 108 Egyetemi Kosárlabda EB 109 Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és 110 versenyeztetésének támogatása: 111 Egyesületi támogatások (Egyéni olimpiai sportágak) 112 Kiemelt egyesületi támogatások: 113 - DVTK labdarúgás 114 - Miskolci Jegesmedvék 115 - DVTK kosárlabda támogatása 116 - Miskolci Vízilabda Club 117 - Miskolci Vénusz Futsal 118 Egyéb feladatok: 119 Sport Mecénás Alap 120 MVSC Sporttelep mőködtetési támogatása 121 Eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások, támogatások 122 2016/2017. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze 123
Sport összesen
0
0
0
0
104 517 000 21 000 000 15 000 000 75 155 000
104 517 000 21 000 000 15 000 000 75 155 000
213 500 000 29 066 000
213 500 000 29 066 000
8 000 000
8 000 000
2 000 000 1 500 000 6 200 000 3 000 000 8 000 000 7 000 000
2 000 000 1 500 000 6 200 000 3 000 000 8 000 000 7 000 000
38 000 000
38 000 000
84 000 000 50 000 000 12 000 000 14 000 000 1 000 000
84 000 000 50 000 000 12 000 000 14 000 000 1 000 000
7 000 000 5 500 000 6 000 000 171 800 000
7 000 000 5 500 000 6 000 000 171 800 000
883 238 000
883 238 000
Az Önkormányzat 2017. évi egyéb mőködési kiadásai Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
Megnevezés
Elvonások
Mőköd. célú visszatér.
Egyéb mőködési célú
és
Mőköd. célú visszatér.
Egyéb mőködési célú
támogat., kölcsönök
támogatások
támogat., kölcsönök
támogatások
nyújt.államházt.belülre
államházt.belülre
nyújt.államházt.kívülre
államházt.kívülre
Egyéb mőködési kiadások
befizetések
2017. évi kiadás 1
124
Központilag kezelt feladatok
125 Különbözı alapok támogatása: 126 127 128 129 130
Mecénási Alap - Kulturális rendezvények és feladatok támogatása - Bizottság által felosztható - Polgármesteri Választókerületi Alap
36 500 000
131 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása: 132 - Bolgár 133 - Görög 134 - Lengyel 135 - Német 136 - Örmény 137 - Roma 138 - Ruszin 139 - Szlovák 140 - Ukrán 141 Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: 142 Közbiztonság, polgárırség támogatása 143 Közbiztonság és közrend védelmével összefüggı feladatok támogatása 144 Egyéb feladatok 145 Elszámolás az államháztartással 146 Szolidaritási hozzájárulás 147 Általános igazgatási kiadásai 148 Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása 149 Nyugdíjas klubok támogatása 150
Központilag kezelt feladatok összesen
151 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:
50 000 000
36 500 000 7 000 000 11 200 000 50 000 000
1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000
1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000
7 000 000 11 200 000
2 200 000 65 000 000
150 000 000 5 024 920 450 000 3 500 000 2 500 000
2 200 000 65 000 000
150 000 000 5 024 920 450 000 3 500 000 2 500 000
155 024 920
0
161 220 000
0
26 850 000
343 094 920
155 024 920
0
2 008 183 000
36 000 000
6 707 618 000
8 906 825 920
