Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és az azt megalapozó önkormányzati rendeletek módosításáról
Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 23-24.§-ában valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a, Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Zsámbok Község Önkormányzati Hivatala b, Önállóan működő költségvetési szervek: Kacó Napköziotthonos Óvoda (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények külön – külön címet alkotnak. (3) A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat és költségvetési szerveik 2013. évi költségvetése 3. § (1)1 Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a) Bevételi főösszegét : b) Kiadási főösszegét:
208.014 ezer forintban 208.014 ezer forintban állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 2.a-d .számú melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
1
Módosította a 9/2013.(IX.26.) Ör. 1.§-a
2 Az önkormányzat kiadásai
5. §
2
(1)
- Működési kiadások előirányzata: Ebből: - személyi jellegű kiadások: - munkaadókat terhelő járulékok: - dologi jellegű kiadások: - ellátottak pénzbeni juttatása: - pénzeszköz átadás:
183.137 ezer forintban
73.151 17.785 64.162 24.905 3.134
(2) az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét 2. melléklet szerint 30 fő főfoglalkozású és A közfoglalkoztatottak éves létszámát 2 fő (8 órás) közfoglalkoztatott 6 fő (6 órás) közfoglalkoztatott éves átlaglétszám- előirányzatát hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat beruházási előirányzatát az 3. melléklet szerint 17.269 e Ft összegben jóváhagyja.
6. §
3
A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait, 2013.évi pénzügyi mérlegét : - Önkormányzati Hivatal 4. melléklet szerinti - Kacó Napköziotthonos Óvoda 5. melléklet szerinti - Önkormányzat 15. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
7. § Az Képviselő-testület a felsőfokú iskolai végzettségű (I. besorolási osztályba tartozó), valamint a középiskolai végzettségű (II. és III.. besorolási osztályba tartozó) köztisztviselőknek a köztisztviselők alapilletménye 10 %-ának megfelelő illetménykiegészítést állapít meg.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését feladatonként 7. melléklet szerint állapítja meg. Általános és céltartalék
9. §
4
Az Önkormányzat tartaléka 2013.06.30-án: Ebből céltartalék: Általános tartalék:
2
Módosította a 9/2013.(IX.26) Ör. 2.§-a Módosította a 10/2013.(IX.26.) Ör.3.§-a 4 Módosította a 11/2013.(IX.26.) Ör. 4.§-a 3
7.608 e Ft 1.340 e Ft 6.268 e Ft
3
Többéves kihatással járó feladatok
10. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a melléklet szerint fogadja el. A kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a melléklet szerint fogadja el évenkénti bontásban. 9. melléklet
11. §A Képviselő-testület a Zsámbok Község Önkormányzat 2013.évi hitelfelvételi korlát számítását a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.
Előirányzat felhasználási ütemterv
12. §A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el. Likviditási ütemterv
13. §A képviselő-testület a likviditási ütemtervet a 12. melléklet szerint fogadja el. 14. §A Képviselő-testület 2013. évre a Zsámbok községben a legolcsóbb temetés költségét 200 000 Ft-ban állapítja meg.
Zsámbok Község Önkormányzatának önként vállalt feladatai:
15. §Az önkormányzat önként vállalt feladatai: 1. Közművelődési feladatatok 2. Múzeum fenntartás
16. §A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint fogadja el.
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
17. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül. (2) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ában foglaltak szerint módosíthatók. (3) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht 34.§(1)-(2) bekezdése szerint módosíthatók átcsoportosíthatók. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása (Áht 34.§.), a működési és fejlesztési célú hitel felvétele.
4 (4) Az intézmények vezetőinek negyedévenként- a negyedévet követő hó 20.napjáig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzaton belül nincs-e feladatelmaradás, és amennyiben a feladatelmaradás kimutatható, annak zárolását (tartalékba helyezését) az intézményvezető az okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kezdeményezi a polgármesternél . Az intézmények ( Kacó Napköziotthonos Óvoda), valamint a szakfeladatok szerint ellátott feladatok térítési és bérleti díjának beszedését a pénzkezelési szabályzat tartalmazza. (5) A költségvetési szerv jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítást hajthat végre az Ávr.43-44.§-aiban foglaltak szerint. (6) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésében.
18. § (1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított béralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő-testület 2013.évi költségvetésében meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget. (2) A Képviselő-testület 2013.évben a köztisztviselői illetményalap összegét 38 650 Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak pótlék alapja 20.000,-Ft, a kereset kiegészítést 5250,-Ft/hó/ pedagógus összegben állapítja meg. A Képviselő-testület a cafetéria juttatás éves alapját a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott minimum keret az illetményalap ötszöröse 193.250,-Ft-ban állapítja meg , amely tartalmazza a közterheket is. (3) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél jogviszonyban álló közalkalmazottak részére a hideg étel utalvány összegét 6 800 Ft-ban állapítja meg, amely tartalmazza a közterheiket. (4) Az Önkormányzat az „Idősek Karácsonya”címmel rendezett ünnepség alkalmával a településen egész éven át állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő 70 éven felüli lakosok részére 2000,-Ft/fő élelmiszer vásárlására jogosító utalványt biztosít. (5) Az Önkormányzat 2013 évre megállapított reprezentációra fordítható kiadási előirányzata: 250 ezer Ft. (6) A Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik. (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, - hogy a civilszervezetek támogatására kiírt és elbírált pályázatok alapján az Áht. szabályai szerint a civil szervezetekkel támogatási szerződést kössön. A képviselő-testület a civil szervezetek támogatását 750 ezer Ft-ban állapítja meg. (8) A Képviselő-testület a munkabér kifizetés napját legkésőbb a hónap 3. napjáig határozza meg.
5 (9) A költségvetési szervek vezetői az önkormányzat rendeleteiben, belső szabályzataiban és a polgármesteri hivatallal kötött munkamegosztást szabályozó együttműködési megállapodás alapján köteles gazdálkodási feladatait ellátni.
19. §Az önkormányzat költségvetése mellékleteként jóváhagyja: 1. melléklet: 2/a melléklet: 2/b. melléklet: 2/c. melléklet: 2/d. melléklet: 3. melléklet: 4. a. melléklet: 4. b. melléklet 4. c. melléklet: 5. melléklet: 6. melléklet 7. melléklet: 8. melléklet: 9. melléklet: 10. melléklet: 11. melléklet: 12. melléklet: 13. melléklet 14.melléklet
Az önkormányzat címrendje Az önkormányzat költségvetés bevételei kiemelt előirányzat szerinti bontásban Az önkormányzat ált működés és feladatainak támogatása Az Önkormányzat saját bevételei Az Önkormányzat bevétel-kiadás pénzügyi mérleg Az Önkormányzat egyszerűsített bevétel-kiadás pénzügyi mérleg kiem.előir. Kiadások részletezése kiemelt előirányzatonként címrend szerinti bontásban Szakfeladatonkénti kiadások kiemelt előirányzat szerinti bontásban Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásai részletezve Az Önkormányzat létszámkerete Az Önkormányzat beruházási, felújítási előirányzata Az Önkormányzati Hivatal bevétel-kiadás pénzügyi mérlege Kacó Napköziotthonos Óvoda bevétel-kiadás pénzügyi mérlege Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai Az Önkormányzat kezességvállalásai évenkénti bontásban Az Önkormányzat hitelfelvételi korlát számítása Az előirányzat felhasználási ütemterv Likviditási ütemterv Közvetett támogatások Önkormányzat szakfeladatai Módosuló jogszabályok
20.§. (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló4/2007.(III.29) sz. önkormányzati rendelet 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A rendelet hatálya kiterjed a: a./ Zsámbok község közigazgatási területén élő lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, b./ az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, c./ a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d./ a magyar hatóságok által menekültté nyilvánított személyekre, e./ hontalanokra f./ az Szt. 6.§-ában meghatározott hajléktalan személyekre, g./ továbbá az Szt. 7.§. /1/ bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentieken túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is, h./ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
6 i/ valamint az Szt. 32/B. /1/ bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka és a 41.§-ának /1/ bekezdésében meghatározott ápolási díj tekintetében kiterjed az Európai Gazdasági Térség állampolgárára és – a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993 évi III. törvény módosításáról szóló 2001 évi LXXXIX. Törvényben meghatározott feltételek mellett – a harmadik államból származó hozzátartozójára. (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló4/2007.(III.29) sz. önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdés c.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: c.) Nincs az ápolt háztartásában élő ápolásra alkalmas hozzátartozó. A hozzátartozó ápolásra való alkalmatlanságát orvosi igazolással kell igazolni. (3) A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2002.(III.24) önkormányzati rendelet 13.§-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Kettős sírhelynél rátemetés esetén a sírhelyet kettős sírhelyként kell megváltani akkor is ha csak egy halott kerül eltemetésre. (4) Az önkormányzat vagyonáról szóló 15/2012 (X.10.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép. (5) Az önkormányzat vagyonáról szóló 15/2012 (X.10.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
Záró rendelkezések.
21. §(1) Ez a rendelet 2013. február 14. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2013. január 01-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Zsámbok, 2013. február 13.
Holló Ilona polgármester
Nagyné dr. Szabó Judit címzetes főjegyző
Záradék: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (2) bek. alapján a rendelet 2013. február 14. napján kihirdetésre került.
Nagyné dr. Szabó Judit címzetes főjegyző
