Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület!
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 201/2000.(IX.24.) Kt. sz. határozatával döntött az egyes szolgáltatási díjak megállapításának testületi hatáskörbe vonásáról. A Központi Konyha a novemberi testületi ülésre beterjesztett 2013. évi szolgáltatási díjainak tervezetét a 234/2012.(XI.23.) határozat alapján átdolgozta a korábbi javaslatát. Az érintett intézmény 2013 évre elkészítette a díj-megállapítási javaslatot, ami alkalmas az intézmény által leadott közgazdasági tartalmú önköltségszámítás adatainak összehasonlítása révén a javasolt díjak emelésének áttekintésére. Az intézmény által javasolt önköltségszámításra alapozott díjtételek kerülnek előterjesztésre. Az ellátottak norma szerinti díjtételeinek a (233/2012.(XI.23.) határozat) figyelembevételével az 1. sz. táblázatban kimutatott díjakra teszünk javaslatot. A Központi Gyermekélelmezési Konyhá-nál az étkezési terítési díjakkal együtt felülvizsgálatra került az étkezést igénybevevő felnőttek térítési díja, egyidejűleg az ellátottakat érintő térítési díjjal. Az intézményekben a gyermekek részére az ebédhez kiszabott normák az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: Ételféleség leves dl főzelék dl hús dkg
Óvoda 2-2,5 2 6,5
Általános Iskola 2,5 2 7
Középiskola 3 2 10
A táblázatból jól látszik, hogy a különböző korosztály részére meghatározott normák között a hús mennyiségében van jelentős eltérés. Az óvodában és általános iskolában
1
meghatározott gyermek normák, amely a dolgozók esetében is meghatározásra kerül ez az adag mennyiség egy felnőtt zóna adag normájának felel meg. Az óvodákban és az általános iskolában dolgozó felnőttek az adott korosztályra készült étlap szerinti étkezést tudják igénybe venni. A konyha a megadott korosztályra megállapított norma alapján szolgálja ki az étkezést. Ugyanezt az étkezést kapja a felnőtt is, mint a gyerek.(csak nem ugyanaz a térítési díja, mert a gyermek étkezés térítési díja a norma +ÁFA, a dolgozóé a rezsivel növelt térítési díj +ÁFA). Nem megoldható, hogy a felnőtt által igénybe vett étkezésre más normával tegyünk javaslatot, mert egyrészt gondot jelenthet, ha a gyerekekkel együtt étkező felnőtt mást eszik, mint a gyerek, másrészt pedig egyszerre kerül megfőzésre és kiszállításra - a gyerekek ebédjével együtt – a felnőtt ebédje is amelynek mennyisége egy zóna adagnak felel meg. A különböző étlapok szerint elkészült ételek nem egy időben kell, hogy elkészüljenek, figyelembe kell venni az oktatási intézmények napirendjében megszokott ebédeltetési idő mellett azt is, hogy az elkészült ételnek a megfőzéstől számított 3 órán belül kiszolgálásra, elfogyasztásra kell, hogy kerüljön(ÁNTSZ előírás). A konyha az ételek intézményekbe való kiszállítási rendjét is ütemezi. (Mivel 3 gépkocsival minden intézménynek egyszerre nem tudják kiszállítani az ételt.) • Először a szociális intézmények ebédje készül el (9 órától már a Gondozási Központ ellátottai részére ételhordóba adagolják az ételt, majd a Gondozási Központ szállítja el az idősek részére az ebédet) • Óvoda ebédje 10 órára, • Általános iskola ebédje ½ 11-re kell elkészülnie (utána folyamatosan kerül kiszállításra az óvodákba és az általános iskolákba,) • a középiskolások, kollégisták ½ 12-15 óráig folyamatosan ebédelnek (az étteremben kiszolgált vendég étkezők is). Nem megoldható jelenleg, hogy külön étlapra, normára tegyünk javaslatot a felnőttek részére kiszolgált étkezésre. A felnőtt térítési díjainak alapját is a norma képezi, egy magasabb normájú étkezésnek lényegesen több a térítési díja is (ez az eltérés a különböző étlapok más-más térítési díjai között). Az oktatási intézményekben az igénybevett felnőtt ebéd igen elenyésző, napi szinten az óvodákban kb. 25-30 fő, általános iskolákban kb. 25-35 fő (étlaptól függően; amit szeretnek többen, amit kevésbé alig veszik igénybe.)Tízórait és uzsonnát senki nem vesz igénybe. A konyhán jelenleg a Kollektív szerződés alapján működő „kötelező étkezés” rendszere biztosítja, hogy a dolgozó a munkaidejébe eső étkezést köteles igénybe venni, így számításba vesszük a létszámnyilvántartásban. (délelőttös műszak általános iskolai tízórai és ebéd, délutános műszak a középiskolás étlap szerinti vacsora) A HACCP előírások miatt nem is engedélyezett, hogy kívülről (otthonról v. máshonnan) származó élelmiszert behozzanak a dolgozók a konyhára. A konyhai dolgozók az étkezést úgy veszik igénybe mint a vendég étkezők. Az étterem részben sorba állnak tálcával és a szakács az általános iskola normával meghatározott adagot méri ki részükre. Az önkormányzat a konyhai dolgozóknak 9.000,- Ft étkezési hozzájárult ad havonta, a többi költségvetési intézményben 4.500,- Ft-ot kapnak a dolgozók. Nem tartjuk indokoltnak az eddigi rendszer megváltoztatását: sem a konyha kötelező étkezési rendszerét, sem az oktatási intézményekben kiszolgált felnőtt étkezés rendszerét.
2
Szentes városban az éttermek által kínált menük díjai: Ft-ban Étterem: Galéria Kávéház és Étterem: vendég menü előfizetéses menü zóna Lecsó-faló Étterem: Liget Étterem: Arany Kalász Étterem: SÉF Kft. – A’la Carte étkeztetés: „A” menü „B” menü Reform (leves nélküli) Főnix Étterem és Söröző: vendég menü előfizetéses menü Szinbád Étterem és Kávéház: Arany János utcai ételbár: Tőzsde Ételfutár: egész adag zóna
Nettó
ÁFA
Bruttó
630,590,449,590,622,606,-
170,160,121,160,198,164,-
800,750,570,750,790,770,-
630,551,472,-
170,149,127,-
800,700,600,-
567,520,551,709,-
153,140,149 191,-
720,660,700,900,-
539,488,-
146,132,-
685,620,-
A lakosság egyre többször veszi igénybe ezt a szép konyhát rendezvények, lakodalmak, bálok lebonyolítására ezért javasoljuk a terembérleti díjak megállapítására vonatkozó szolgáltatás bevezetését. Igény mutatkozik eszközök kölcsönzésére is amelyek javasolt kölcsönzési díjánál a piaci árakat vettük figyelembe. A rendezvényeken az étkezés szolgáltatás biztosításának a díját a jegyző véleményének kikérésével elkészített szabályzatban kell rögzíteni. A díjának tartalmaznia kell az élelmezési nyersanyag költséget valamint az étel előállításával kapcsolatban felmerülő rezsi és személyi jellegű költségeket. A szabályzatban kell meghatározni többek között a fizetés módját és esedékességét valamint a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos szabályokat. Kivétel az, hogy a tevékenység folytatása miatt önkormányzati támogatás felhasználásra, előfinanszírozásra nem kerülhet sor és nem akadályozhatja az intézmény alaptevékenységének ellátását. Konyhai eszközök kölcsönzésével foglalkozó cégek díjai: Eszközök Abrosz Mély tányér Lapos tányér Kompótos tányér Leveses tál Sültes tál Váza Pohár Kanál Kés Villa Kávéskanál
Kovács Produkciós Iroda 350 40 40 40 100 100 20 20 20 20 20
Brent Rendezvények Kölcsönzője 500 20 26 22 100 100 50 20 26 26 26 20
Ft/db Instrument party 20 25 20 300 300 20 25 25 25 15 3
A Központi Gyermekélelmezési Konyha térítési díjainak Képviselő-testület általi javaslata: Sorszám Étkezés Ft/nap
2012. évi konyha által megállapított díj Nettó
I.
II.
III.
IV.
V. VI. VII.
ÁFA
2013. javasolt Nettó
Ft-ban 2013/2012. javasolt emelés %-a
ÁFA
Óvodai dolgozók: Tízórai 126 +ÁFA 129 +ÁFA Ebéd 370 +ÁFA 377 +ÁFA Uzsonna 109 +ÁFA 111 +ÁFA Összesen: 605 +ÁFA 617 +ÁFA Konyhai-, bölcsődei- általános iskolai dolgozók Tízórai 134 +ÁFA 137 +ÁFA Ebéd 403 +ÁFA 411 +ÁFA Uzsonna 118 +ÁFA 120 +ÁFA Összesen: 655 +ÁFA 668 +ÁFA Középiskolai Kollégiumban dolgozók és vendégétkezők Reggeli 210 +ÁFA 214 +ÁFA Ebéd 538 +ÁFA 548 +ÁFA Vacsora 361 +ÁFA 369 +ÁFA Összesen: 1.109 +ÁFA 1.131 +ÁFA Szociális intézményben dolgozók Reggeli 286 +ÁFA 291 +ÁFA Ebéd 605 +ÁFA 617 +ÁFA Vacsora 370 +ÁFA 377 +ÁFA Összesen: 1.261 +ÁFA 1.285 +ÁFA Nyugdíjasok 370 +ÁFA 370 +ÁFA Terembérlet Terembérleti díj Ft/óra Új szolgáltatás 9.000 +ÁFA Lakodalom,bál Ft/alkalom Új szolgáltatás 60.000 +ÁFA Eszközkölcsönzés (Ft/db) Abrosz Új szolgáltatás 300 +ÁFA Mély tányér Új szolgáltatás 30 +ÁFA Lapos tányér Új szolgáltatás 30 +ÁFA Kompótos tányér Új szolgáltatás 30 +ÁFA Leveses tál Új szolgáltatás 100 +ÁFA Sültes tál Új szolgáltatás 100 +ÁFA Váza Új szolgáltatás 50 +ÁFA Pohár Új szolgáltatás 20 +ÁFA Kanál Új szolgáltatás 20 +ÁFA Kés Új szolgáltatás 20 +ÁFA Villa Új szolgáltatás 20 +ÁFA Kávéskanál Új szolgáltatás 20 +ÁFA
2,38 1,89 1,83 1,98 2,24 1,99 1,69 1,98 1,90 1,86 2,22 1,98 1,75 1,98 1,89 1,90 -
4
Központi Konyha 2012. évi önköltség számítása
Sor- Megnevezés szám I. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások: – fűtés – villamos energia – víz- és csat. díj – szemétszállít. – élelmezés – egyéb dologi – ÁFA 2012. évi kiadás összesen:
Sor- Megnevezés szám I. II.
2012. évi kiadás összesen: - élelmezés (rendezvények nélküli) III. - ÁFA* IV. + értékcsökkenés V: Összes rezsiköltség * A konyha ÁFA visszaigénylő
Tény 2012.I–IX. hó
Várható 2012. X-XII. hó
Ft-ban 2012. év összesen
56.855.000 14.383.000
20.144.000 4.912.000
76.999.000 19.295.000
287.440.000 8.770.000 5.403.000 811.000 554.000 160.487.000 12.569.000 98.846.000 358.678.000
150.237.000 3.000.000 1.758.000 1.196.000 181.000 87.261.000 9.009.000 47.832.000 175.293.000
437.677.000 11.770.000 7.161.000 2.007.000 735.000 247.748.000 21.578.000 146.678.000 533.971.000
Tény 2012.I–IX. hó
Várható 2012. X-XII. hó
358.678.000 -149.197.000
175.293.000 -84.115.000
533.971.000 -233.312.000
-98.846.000 9.321.000 119.956.000
-47.832.000 3.142.000 46.488.000
-146.678.000 12.463.000 166.444.000
2012. év összesen
2012. évi kiadás: 2012. évi összes rezsiköltég Ft(2 táblázatV. összesen sor) = … %-ék rezsi költség 2012. évi élelmezés (2. táblázat II. összesen sor)
166.444.000,- Ft = 71,34% 233.312.000,- Ft Terembérleti díj számítása:
Sor- Megnevezés szám I. 2012. évi Dologi kidások: II. - élelmezés III. - ÁFA* IV. Kiadás összesen: * A konyha ÁFA visszaigénylő
Tény 2012.I–IX. hó
Várható 2012. X-XII. hó
287.440.000 -160.487.000 -98.846.000 28.107.000
150.237.000 -87.261.000 -47.832.000 15.144.000
Ft-ban 2012. év összesen 437.677.00 -247.748.000 -146.678.000 43.251.000
5
Nyitvatartási idő
Nap
Óra/nap
hétköznap 4-21 óráig hétvégén és ünnepnap 6-13 Összes nyitvatartási idő:
251 114
17 7
Nyitvatartási idő 4.267 798 5.065
2012. évi várható kiadás: 2012.évi kiadás Ft(IV.összesen sor) = 43.251.000 Ft/nap = 8.539,- Ft/óra 2012. évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap(1 napi. kiadás) 5065 óra
A konyha a bölcsőde, az oktatási intézmények dolgozói vendégétkeztetést igénybevevők térítési díjainak javaslata:
valamint
a
Óvodai dolgozók térítési díjai: Ft-ban Megnevezés Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen
Norma
Rezsi 75 220 65 360
54 157 46 257
Térítési díj 129 377 111 617
ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
Konyhai-, bölcsődei- általános iskolai dolgozók térítési díjai: Ft-ban Megnevezés Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen
Norma
Rezsi 80 240 70 390
57 171 50 278
Térítési díj 137 411 120 668
ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
Középiskolai Kollégiumban dolgozók és vendégétkezők térítési díjai: Ft-ban Megnevezés Reggeli Ebéd Vacsora Összesen
Norma
Rezsi 125 320 215 660
89 228 154 471
Térítési díj 214 548 369 1.131
ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
Szociális intézményben dolgozók térítési díjai Megnevezés Norma Rezsi Térítési díj Reggeli 170 121 291 Ebéd 360 257 617 Vacsora 220 157 377 Összesen 750 535 1.285 A nyugdíjasok által igénybe vett térítési díjak a szociális intézményekben összeggel egyeznek meg. Nyugdíjasok térítési díjai: 370,- Ft /+ÁFA
ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA megállapított
6
…./2012.(XII.14.) Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha szolgáltatási díjának megállapítása
Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Központi Gyermekélelmezési Konyha 2013. évi szolgáltatási díjairól készült előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt: 1.) A Képviselő-testület ezen határozat 1. sz. melléklet szerint kimunkált szolgáltatási díjak mértékét jóváhagyja. 2.) Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a jóváhagyott díjak mértékével kell számolni, és az intézmény saját bevételei között a reálisan számba vett bevételeket szerepeltetni kell. Felelős: intézményvezető Határidő: 2013. évi költségvetés benyújtása 3.) A Képviselő-testület kötelezi a Központi Gyermekélelmezési Konyha intézményvezetőjét, hogy a jegyző véleményének kikérésével 2013. január 31-ig készítse el a rendezvényeken biztosított étkezési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos szabályzatot. Felelős: jegyző intézményvezető Határidő: 2013. január 31. A határozatról értesítést kapnak: 1. Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Iroda 3. Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája 4. Központi Gyermekélelmezési Konyha igazgatója 5. Irattár Szentes, 2012. december 1
Dr. Sztantics Csaba jegyző
7
1. sz. melléklet
Központi Gyermekélelmezési Konyha Ft-ban SorKategória árak szám Étkezés Ft/nap Nettó ÁFA I. Óvodai dolgozók Tízórai 129 Ebéd 377 Uzsonna 111 Összesen: 617 II. Konyhai-, bölcsődei- és általános iskolai dolgozók Tízórai 137 Ebéd 411 Uzsonna 120 Összesen: 668 III. Középiskolai Kollégiumban dolgozók és vendégétkezők Reggeli 214 Ebéd 548 Vacsora 369 Összesen: 1.131 IV. Szociális intézményben dolgozók Reggeli 291 Ebéd 617 vacsora 377 Összesen: 1.285 V. Nyugdíjasok 370 VI. Terembérlet Terembérleti díj Ft/óra 9.000 Lakodalom,bál Ft/alkalom 60.000 VIII. Eszközkölcsönzés (Ft/db) Abrosz 300 Mély tányér 30 Lapos tányér 30 Kompótos tányér 30 Leveses tál 100 Sültes tál 100 Váza 50 Pohár 20 Kanál 20 Kés 20 Villa 20 Kávéskanál 20 Abrosz 300
+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
8
