Az Észak-magyarországi Közlekedési Központhoz tartozó VOLÁN társaságok regionalizációjának aktuális helyzete Dr. Sárközi György Tibor vezérigazgató Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. BORSOD VOLÁN Zrt. HAJDÚ VOLÁN Zrt. SZABOLCS VOLÁN Zrt.
X. Regionális közlekedés aktuális kérdései „A múltra épülő jövő” – 130 éves a DKV Közlekedési Zrt. _________________________________________ Debrecen Kölcsey Központ , 2014. május 21-24.
Kik a Volánok?
-
Az egykori „Volán Tröszt” tagvállalataiból részben „osztódással” létrejött,
-
1993. január 1-től „tisztaprofilúvá” vált,
-
2004-től közszolgáltatási szerződés alapján menetrendszerinti helyközi és helyi autóbuszos személyszállítást végző,
-
az állam (előbb MNV majd Közlekedési Központok révén) többségi tulajdonában lévő
-
24 gazdasági társaság, amelynek mindegyike tagja a Volán Egyesülésnek
A magyarországi települések közforgalmú közlekedési ellátottsága
Kb. 120 településen van önálló helyi forgalom (ebből 80 VOLÁN, 20.300 munkanapi járatszám)
Naponta indított helyközi autóbusz járatszám: 39.400, közel 20.000 megálló
996 település érhető el vasúttal is
8 kivételével valamennyi hazai településen (az összes: 3.152) van VOLÁN autóbusz-közlekedés
3 településnek nincs tömegközlekedési kapcsolata Utaskiszolgálási színvonaljellemzők
vasút
VOLÁN
Hálózatsűrűség
(km/km2)
0,1
0,3
Egy megállóhellyel kiszolgált terület
(km2/mh)
59,4
4,83
6616,6
519,2
31,6
99,5
Egy megállóhellyel kiszolgált lakos Bekapcsolt helységek aránya
(lakos/mh) (%)
A belföldi helyközi közösségi közlekedés teljesítményeinek megoszlása a szolgáltatók között
utaskilométer alapján
utasszám alapján
0,08%
0,11%
22,19% 40,03%
42,80% 11,15%
66,55%
17,09%
VOLÁN autóbusz Vasút
Egyéb autóbusz Hajó
Volán társaságok működésének főbb jellemzői és problémái
•
Humáninfrastruktúra pótló szerepéből adódóan az autóbusz közlekedés meghatározó jelentőséggel bír a lakosság helyváltoztatási igényeinek kielégítésében.
•
Az alkalmazott utazási kedvezmények tradicionális jellegűek, szociálpolitikai indíttatásúak, s a népesség jelentős részének megfizethetővé teszi a szolgáltatást.
•
A finanszírozás adott rendszerében nem képződik elegendő forrás az autóbusz állomány megújításához.
•
Az árkiegészítés/szociálpolitikai menetdíj támogatás rendszere a jegy- és tarifarendszerrel együtt reformra érett, az elektronikus jegyrendszer bevezetése elodázhatatlan.
•
Az utazások számának trendje a helyközi közlekedés jellemzően stagnáló vagy csökkenő, a helyi közlekedésben inkább csökkenő.
Regionalizáció: cél vagy eszköz?
Cél: A közösségi közlekedés olyan átalakítása, amely - csökkenő állami támogatás mellett, - hatékony, fenntartható és jó színvonalú közszolgáltatást eredményez. Kihívás: a 2016-os „piacnyitás” Addig megoldandó problémák: - kiegyensúlyozott és kiszámítható finanszírozás, - a működéshez és beruházásokhoz szükséges likviditásmenedzsment, - a helyközi és helyi autóbuszállomány szükséges megújítása. A regionalizációtól várt, az üzemméret megnövekedése révén elérhető hatások: - Költséghatékonyság, - Párhuzamosságok megszüntetése, - Szinergiák kihasználása.
Amit a szófelhő mutat…
Az üzemméret és a szinergiák összefüggése korábban is ismert volt… 1988.
Régiós közlekedési központok 2013.
Középkeletmagyarorsz ági Tatabán ya
Középnyuga t- magyarországi
Szombathe ly
Északnyugat – magyarorsz ági
Misko lc
Északmagyarországi
Budape st
Szoln ok
Békéscsa ba
Kaposv ár
Déldunántúli
Délalföldi
Régiós közlekedési központok Volán társaságainak főbb mutatószámai (2012.)
Régiós közlekedési központok
Saját tőke (mrd Ft)
Autóbusz db szám
Foglalkoztatottak száma
Északnyugat - magyarországi
14,6
1 393
4 161
Középnyugat - magyarországi
4,8
572
1 672
Dél - dunántúli
11,3
787
1 898
Dél - alföldi
11,7
907
2 662
Középkelet - magyarországi
10,0
822
2 142
Észak - magyarországi
14,2
3 236
VOLÁNBUSZ Zrt.
17,9
1 077 859 (618 + 241)
2 068
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
•
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. megalapítása: 2012. nov. 20. Borsod, Hajdú és Szabolcs Volán Zrt. (közös vezérigazgató, miskolci központ)
•
Átalakulás folyamata: - részvények apportálása (2013. jan.) - dolgozói részvények törzsrészvénnyé alakítása (2013. aug.) - törzsrészvények megvásárlása (2013. dec.) - teljes összeolvadás (2014. dec. 31.)
•
Főbb erőforrások: - 1077 autóbusz - 20 autóbusz-állomás és 12 műszaki-forgalmi telep - 3236 munkavállaló - 7250 járat (munkanap, helyközi)
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. működési területének jellemzői
Borsod-Abaúj Zemplén megye
Hajdú-Bihar megye
SzabolcsSzatmár-Bereg megye
Összesen
7 247
6 211
5 936
19 394
692 711
538 037
560 429
1 791 177
Települések száma (db)
358
82
229
669
Autóbusz közlekedéssel kiszolgált települések száma (db)
356
82
224
662
Autóbusz közlekedéssel kiszolgált települések aránya (%)
99,4
100,00
97,8
98,9
Vasúti közlekedéssel kiszolgált települések száma (db)
118
33
35
186
Vasúti közlekedéssel kiszolgált települések aránya (%)
32,9
40,24
15,2
27,8
Alapterület (km2) Lakosság száma (fő)
A regionalizálás folyamata
Regionális Közlekedési Központ Zrt.
Volán Zrt.-k állami tulajdonrészeinek apportja
Volánok leánytársasági működése
Beolvadás
20 mFt
Egységes vezérigazga tói irányítás
2012. 11.19.
Elismert vállalatcsoporttá válás folyamata
Regionális Volán 2014. 12.31.
Emberi erőforrásban rejlő szinergiák
Irányítás a kezdő állapotban
Irányítás a cél állapotban
A regionalizáláshoz kapcsolódó feladatok
Fő célok, feladatok: •
leányvállalatok szervezetének és működésének egységesítése,
•
folyamatok kialakítása, informatikai összehangolása,
•
járművek, anyagok, alkatrészek, technológiák tipizálása,
•
közvetlen költség racionalizálása,
•
anyagellátás biztonságának javítása,
•
adminisztrációs tevékenységek költségének csökkentése,
•
egységes beszerzési, pályázati tevékenység és minőségbiztosítási rendszer menetrend-optimalizáció, redundanciák kiszűrése,
•
utastájékoztatási rendszerek összehangolása,
•
forgalomirányítási rendszerek összehangolása,
•
e-ticketing.
A regionalizáláshoz kapcsolódó feladatok
Cégjogi terület: •
Dolgozói részvények átalakítása
•
Kisebbségi részesedések megvásárlása
•
(Uralmi szerződés), SZMSZ
•
Közszolgáltatási szerződések esetleges módosítása, átmeneti koncepció
•
Beolvadás jogi aktusai
A regionalizáláshoz kapcsolódó feladatok
Forgalmi tevékenység (közszolgáltatási és kereskedelmi terület): • •
• •
Menetrend optimalizáció, redundanciák kiszűrése, Integrált működési és üzemviteli folyamatok, technológiák kialakítása - utastájékoztatás, menetrend, forda, - díjszabás, tarifarendszerek, jegyértékesítés, - teljesítmény elszámolás, bevétel ellenőrzés, - egységes vezénylési irányelvek, - központi forgalom ellenőrzés szervezetének kialakítása, - szabályozó dokumentumok egységesítése, - személyszállítási controlling rendszerek egységesítése, - szabadáras tevékenység összehangolása, - személyszállítási technológiák egységesítése, beruházások felmérése, Önkormányzatokkal való kapcsolattartás, Hatósági engedélyeztetési feladatok (működési engedélyek).
A regionalizáláshoz kapcsolódó feladatok
Humánpolitikai terület: •
Testületek működésének áttekintése (beolvadással egy időben)
•
Üzemi Tanács tájékoztatása, vélemény kikérése
•
Javadalmazási és ösztönzési rendszerek egységesítése - foglalkoztatási szabályok - bérrendszerek - kafetéria rendszerek
•
Munkavállalói szerződések
•
Kollektív Szerződések (Alágazati és Helyi, Regionális)
•
Szervezeti felépítés
A regionalizáláshoz kapcsolódó feladatok
Gazdasági szakterület: •
Számviteli rendszer kialakítása, egységes számviteli politika bevezetése
•
Egységes számlatükör bevezetésének vizsgálata
•
Pénzügyi rendszerek - likviditás tervezési rendszer bevezetése (napi bontású), - egységes likviditási UTK kódok bevezetése,
- egységes banki háttér és hitelkeret biztosítása •
Egységes tervezési szabályzat
•
Controlling koncepció kialakítása
•
Önköltség-számítási módszertan kialakítása
A regionalizáláshoz kapcsolódó feladatok
Műszaki tevékenység: • • • • •
• • •
Beszerzés, szerződés nyilvántartás Szerződéskötések központosítása, koncepció kidolgozása Közös pályázati elvek kialakítása Beszállítók felmérése, felülvizsgálata Műszaki technológiák egységesítése, műszaki koncepció kialakítása - Anyaggazdálkodási rendszer egységesítése - Autóbusz-karbantartási, járműgazdálkodási technológia egységesítése - Műszaki infrastruktúra felülvizsgálata, szükséges kapacitások kialakítása - Műszaki szolgáltatások alapkoncepciójának kidolgozása - Egységes műszaki operatív controlling rendszer kialakítása Hatósági engedélyeztetési feladatok Energiagazdálkodás, környezetvédelem optimalizálása Polgárvédelemhez kötődő feladatok felmérése, kezelése
A regionalizáláshoz kapcsolódó feladatok
Informatikai tevékenység:
•
Informatikai koncepció kialakítása, megvalósításához szükséges forrás meghatározása
•
Informatikai hálózatok összekapcsolása IP alapú kommunikáció segítségével
•
Anyaggazdálkodási és szerviz folyamatok harmonizálása
•
Ügyviteli-, kontrolling-, HR-, bérelszámolási rendszerek egységesítése
•
Szabályozó rendszerek felülvizsgálata
A regionalizáláshoz kapcsolódó feladatok
Vagyongazdálkodás: • • •
Használaton kívüli, jóléti ingatlanok felmérése, ingatlangazdálkodási koncepció kialakítása Vagyonvédelmi tevékenység felmérése, optimalizálása Vagyonvédelmi, munka-tűzvédelmi tevékenységek egységesítése
Arculat kialakítás: • •
Vállalati arculat kialakítása, Volán cégnév jogutód használata Vállalati arculat bevezetése járműveken, állomásokon, műszaki telephelyeken
A regionalizáláshoz kapcsolódó feladatok
egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvénynek való megfelelés 1. Általános rendelkezések
2.A jogi személyek átalakulásának közös szabályai 3. A jogi személyek egyesülésének közös szabályai 4. A jogi személyek szétválásának közös szabályai 5. Gazdasági társaságokra vonatkozó közös szabályok 6. Részvénytársaságok egyesülésére vonatkozó különös szabályok 7. Zártkörűen működő részvénytársaságok szétválására vonatkozó különös szabályok 9. Hatálybalépés: 34. § A törvény 2014. március 15-én lépett hatályba.
…
A Volán társaságok autóbusz-állományának életkor szerinti megoszlása (2013.01.01.)
Életkor (év)
vagy idősebb
Az Észak-magyarországi régióban működő Volán társaságok helyközi autóbusz-állományának életkor szerinti megoszlása (2013.12.31.)
Köszönöm a figyelmet!
