AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 196. MELLÉKLET: 4 db

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 196. MELLÉKLET: 4 db

TÁRGY: Szekszárdi Önkormányzat …./2008.(….) rendelete a távhıszolgáltatásról szóló 21/2000.(XI.3.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)

ELİTERJESZTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. június 26-i ÜLÉSÉRE

ELİTERJESZTİ:

Dr. Faragó Ágnes irodavezetı

AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Sáth József energetikus

ELİADÓ:

Pomázi Csaba ALFA-NOVA Kft ügyvezetı igazgatója

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA:

HATÁROZAT SZÁMA:

Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság

…/2008.(…..) GMB hat. …./2008.(..) PB hat. …/2008.(…) JÜB hat.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 3 oldal

2

Szekszárdi Önkormányzat …./2008.(…..) rendelete a távhıszolgáltatásról szóló 21/2000.(XI.3.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)

Tisztelt Közgyőlés!

Az ALFA-NOVA Kft a 2008. évi hıszolgáltatási alapdíjakra és hıdíjakra a melléklet szerinti áremelési szándékát jelentette be, melyben kéri az új alapdíjak jóváhagyását. A lakossági alapdíjat a Kft: főtés vonatkozásában használati melegvíz vonatkozásában együttes lakossági alapdíj vonatkozásában kéri megállapítani. A javasolt díjemelés mértéke 8,76 %.

300,18 Ft/lm3/év + ÁFA, 53,76 Ft/lm3/év + ÁFA 353,94 Ft/lm3/év + ÁFA

A nem lakossági alapdíjat a Kft: szolgáltatói tulajdonú hıközpontok vonatkozásában fogyasztói tulajdonú hıközpontok vonatkozásában kéri megállapítani. A javasolt díjemelés mértéke 8,76 %. Mért hıenergia díjat a Kft: lakossági hıdíj vonatkozásában nem lakossági hıdíj vonatkozásában A javasolt díjemelés mértéke 7,18 %, ill. 6,6 %.

7.091.115.- Ft/MW/év + ÁFA 6.123.418.- Ft/MW/év + ÁFA

3.416.- Ft/GJ+ÁFA 3.477.- Ft/GJ+ÁFA

A díjak kalkulációja megfelel a távhıszolgáltatásról 21/2000.(XI.3.) rendeletében foglaltaknak.

szóló

Szekszárdi

Önkormányzat

A távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. 6. § (2) b) pontja alapján „Az önkormányzat képviselı-testülete az ármegállapítás elıtt köteles a fogyasztóvédelmi felügyelıségek, továbbá a felhasználói érdekképviseletek véleményét kikérni.” A véleményalkotáshoz szükséges információkat a felhasználói érdekképviseleteknek véleményezésre megküldtük. Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (5) bekezdése szerint az energiapolitikáért felelıs miniszter véleményét is megkértük. Visszajelzés azonban ez idáig nem érkezett. Javasoljuk az elıterjesztés megtárgyalását. S z e k s z á r d , 2008. június 20. Dr. Faragó Ágnes irodavezetı

3

Szekszárdi Önkormányzat …./2008.(….) rendelete a távhıszolgáltatásról szóló 21/2000.(XI.3.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6. §-ának (2) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében és 11. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a távhıszolgáltatásról szóló 21/2000.(XI.3.) rendeletét (a továbbiakban: R.) a következık szerint módosítja: 1.§ Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. Záró rendelkezések 2. § E rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba.

Szekszárd, 2008. június 26.

Horváth István polgármester

Kovács Péter c. fıjegyzı helyettesítı jegyzı

4

A …./2008. (….) szekszárdi ör. 1. számú melléklete

A távhıszolgáltatás díjai Lakossági alapdíjak: Főtési alapdíj: Használati melegvíz alapdíj: Együttes alapdíj:

300,18 Ft/lm3/év + ÁFA 53,76 Ft/lm3/év + ÁFA 353,94 Ft/lm3/év + ÁFA

Egyéb alapdíj: Szolgáltató tulajdonú hkp-ban: Fogyasztói tulajdonú hkp-ban:

7.091.115.- Ft/MW/év + ÁFA 6.123.418.- Ft/MW/év + ÁFA

Hıdíj: (mért hıenergia díja) Lakossági hıdíj: Nem lakossági hıdíj:

3.416.- Ft/GJ + ÁFA 3.477.- Ft/GJ + ÁFA

5

ALFA-NOVA Energetikai Fejlesztı, Tervezı és Vállalkozó Kft.
2400 Dunaújváros, Építık útja 1.
5000 Szolnok, Széchenyi krt. 2.
7100 Szekszárd, Sárvíz.u.4.

 telefon: 25 / 411-528  telefon: 56 / 422-237  telefon: 74 / 411-657

telefax: 25 / 411-925 telefax: 56 / 420-294 telefax: 74 / 411-465 6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér 2.  76 / 461-428, 2750 Nagykırös, Bárány út  53 / 351-583

Horváth István polgármester úr részére Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Szekszárd, 2008. június 10. Iktatószám: /2008

SZEKSZÁRD Béla király tér 8. 7100 Tárgy: Elıterjesztés a városi 2008. évi hıszolgáltatási alapdíjak megállapítására

Tisztelt Polgármester Úr! 2007. novemberben elıterjesztettük a 2008. évre vonatkozó alapdíj emelési javaslatunkat. Javaslatunkat Szekszárd Város Önkormányzatának Bizottságai és a Közgyőlés nem tárgyalta. A távhıszolgáltatás gazdasági tevékenységének ellehetetlenülését megelızendıen ismételten benyújtjuk alapdíj emelési javaslatunkat. A 21/2000(XI.3.) sz. távhıszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet mellékletét képzı árképzési szabályzat, valamint a 92/2003.(IV.24.) szekszárdi öh. határozattal módosított távhıszolgáltatás alapdíj képletnek megfelelıen társaságunk elkészítette a 2008. július 1-tıl bevezetésre javasolt új szolgáltatási alapdíjait. Az új éves szolgáltatási alapdíj alkalmazásának elsı napja 2008. július 1. Az elmaradt alapdíj módosítás társaságunknak 2008. év, I. félévében jelentıs árbevétel kiesést okozott, ennek ellenére a 2007. novemberében elıterjesztett javaslatunkhoz képest csupán az elektromos áram díj változásának mértékét változtattuk meg mert a feltételezett 20 % díj emelkedéshez képest a villany ára ténylegesen 35 %-al emelkedett. A munkabérek változása, a villamos energia árának növekedése, egyéb költségek (anyagok, igénybe vett idegen szolgáltatások, infláció, stb.) emelkedése az idei ármódosításban díjemelkedést jelentenek.

6

A módosítási javaslat meghatározásánál a következı árváltozási tényezıket vettük figyelembe: • A bérköltségek tényleges változása 5 %-os. L --- = 1,050 Lo •

A villamos energia árváltozását éves szinten 35,0 %-ban vettük figyelembe.. Kv ----- = 1,3500 Kvo

• Az üzemeltetésre átvett, a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. tulajdonát képezı közmővagyon amortizációs leírását a megkötött kivitelezési szerzıdések alapján 87.298.219,- Ft+ÁFA mértékben javasoljuk figyelembe venni. Az ALFA-NOVA Kft. a Vállalkozási Szerzıdésben foglalt beruházási és rekonstrukciós feladatai elvégzését folytatta. A 2008. évi szolgáltatási alapdíjakban a saját forrásból végzett beruházások amortizációs leírását érvényesíteni kívánja, ami 2007 évben 49.524.000,-Ft+ÁFA Fentiek szerint a két vagyontest amortizációs leírásának változása: A 87.298.219 + 49.524.000 = = 1,0532173 A o 84.260.056 + 45.648.765 • A belföldi termelıi árszínvonal 2008. évi növekedését 2,0 %-ban, a fogyasztói árszintnövekedést 7,6 %-ban vettük figyelembe. Mindezek szerint az érintett tényezık változása:

KSHFA ----------100

= 1,076 ;

KSHTA ---------10

= 1,02

A távhıszolgáltatás rendelete szerinti összefüggések felhasználásával:

 K L A KSHFA KSHTA   ≡ 1,0696 K 1 =  0,32 • + 0,12 • v + 0,20 • + 0,21 • + 0,15 • Lo K vo Ao 100 100  

Az alapdíj használati melegvíz vonatkozásában: Felhasználva: FL összes főtött légtérfogat a lakossági fogyasztóknál változatlan. K2' = K2 = 1,0 7 P' = 49,44 Ft/lm3,év + ÁFA (az ALFA-NOVA Kft. módosítani kívánt bázis díja)

7

PHMV =

FL' K 1 • K 2 • • P' ≅ 53,76 Ft/lm 3 , év + ÁFA ' FL K2

(a díjemelés javasolt mértéke: 8,74 %) Az alapdíj főtés vonatkozásában: K2' = K2 = 1,07 P' = 276,00 Ft /lm3,év + ÁFA (az ALFA-NOVA Kft. módosítani kívánt bázis díja)

Pfütés =

FL' K 1 • K 2 • • P' ≅ 300,18 Ft/lm 3 , év + ÁFA ' FL K2

(a díjemelés javasolt mértéke: 8,76 %)

A 2008. évre javasolt együttes lakossági alapdíj: Pfőtés + PHMV = 353,94 Ft/lm3,év + ÁFA (a díjemelés javasolt mértéke: 8,76 %)

Az alapdíj (teljesítménydíj) szolgáltatói tulajdonú hıközpontok vonatkozásában: Felhasználva: K2' = 1,07

,

K2 = 1,07

P' = 6.519.945,- Ft/MW,év + ÁFA (az ALFA-NOVA Kft. módosítani kívánt bázis díja

FL' K 1 • K 2 • • P' ≅ 7.091.115,- Ft/ MW, év + ÁFA FL K 2' (a díjemelés javasolt mértéke: 8,76 %) PSZT =

Az alapdíj (teljesítménydíj) fogyasztói tulajdonú hıközpontok vonatkozásában: Felhasználva: K2' = 1,07

,

K2 = 1,07

P' = 5.630.194,- Ft/MW,év + ÁFA (az ALFA-NOVA Kft. módosítani kívánt bázis díja)

FL' K 1 • K 2 • • P' = 6.123.418,- Ft/MW, év + ÁFA FL K 2' (a díjemelés javasolt mértéke: 8,76%) PFT =

8

Tisztelt Polgármester Úr! Kérjük a távhıszolgáltatási alapdíjak megváltoztatását célzó javaslataink bizottságok általi megtárgyalását, majd Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése elé terjesztését.

Tisztelettel:

Pomázi Csaba ügyvezetı igazgató

9

Horváth István polgármester úr részére

Szekszárd, 2008. június 10. Iktatószám: …………../2008.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szekszárd Béla király tér 8. 7100 Tárgy : Elıterjesztés a Szekszárd városi távhıszolgáltatás lakossági és nem lakossági fogyasztók hıdíjának megállapítására. Tisztelt Polgármester Úr !

A gazdasági és közlekedési miniszter 97/2007.(XII.1.)GKM rendelete, az 5/2008.(III.1.)GKM rendelete és a 2/2008.(V.30.)KHEM rendelete a Földgáz közüzemi árát megemelte. Önkormányzat 21/2000. (XI.3.) számú rendelete értelmében a szolgáltatási hıdíj a hatósági földgázáraktól függıen változik. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 45/2007. (XII.19.) számú rendeletében 2008. január 01-tıl a távhıszolgáltatás lakossági hıdíját 3188 Ft/GJ-ról 2995 Ft/GJ értékre módosította. Ez a módosítás megfelelt a hıdíj képletben szereplı K4 szorzótényezı 0,98 értékrıl, 0,92 értékre történı változtatásának, ami a gázmotoros beruházás árkedvezményét jeleníti meg, a szerzıdésben rögzített idıpontnál egy évvel korábban, mivel a beruházás is egy évvel korábban valósult meg a tervezettnél. Ezt követıen 2008. január 01-én, április 01-én és július 01-én módosultak a gázárak. Ezeket a változásokat nem követte a hıdíj változása, ezért jelen levelünkben az önkormányzati rendeletben rögzített árképlet alkalmazásával, a három gázáremelés és a K4 szorzó értékének figyelembevételével kezdeményezzük a távhı hıdíjának új megállapítását. A 2007 évi bázis hıdíjakhoz tartozó közüzemi gázdíjak a következık: Déli főtımő (500 m3/h-nál nagyobb fogyasztó) Éves teljesítménydíj: 1 000,- Ft/MJ/h + ÁFA Gázdíj: 1,985 Ft/MJ + ÁFA

10 Kadarka u. fm. (100-500 m3/h közé esı fogyasztó) Éves teljesítménydíj: 1 000,- Ft/MJ/h Gázdíj: 2,002 Ft/MJ + ÁFA Energia adó:0,0756,-Ft/MJ

2008. július 1-el a földgáz árak a következık: Déli főtımő (500 m3/h-nál nagyobb fogyasztó) Éves teljesítménydíj: 1 000,- Ft/MJ/h + ÁFA Gázdíj: 2,349 Ft/MJ + ÁFA Kadarka u. fm. (100-500 m3/h közé esı fogyasztó) Éves teljesítménydíj: 1 000,- Ft/MJ/h Gázdíj: 2,38 Ft/MJ + ÁFA Energia adó:0,0756,-Ft/MJ A 21/2000(XI.3) önkormányzati rendelet melléklete szerinti árképletet alkalmazva, a hıdíj változás képlete:

  K K  T1' G1'  T2' G'     H = H 0 x 0,225x + 0,775x  x0,911+  0,271x + 0,729x 2  x0,089 x 3' x 4' T1 G1  T2 G2     K3 K 4 A hıdíj a két hıforrás körzetében (Déli főtımő, Kadarka utcai főtımő) azonosak:

Ahol H Ho T1 T’1 G1 G’1 T2 T’2 G2 G’2 -

az új hıdíj (Ft/GJ) bázis hıdíj (Ft/GJ) az árváltozás elıtti gáz teljesítménydíj az 500 m3/h-nál nagyobb gázfogyasztású kazánházban az árváltozás utáni gáz teljesítménydíj az 500 m3/hnál nagyobb gázfogyasztású kazánházakban az árváltozás elıtti gázdíj az 500 m3/h-nál nagyobb gázfogyasztású kazánházakban az árváltozás utáni gázdíj az 500 m3/h-nál nagyobb gázfogyasztású kazánházakban az árváltozás elıtti gáz teljesítménydíj a 100 m3/h-nál nagyobb gázfogyasztású kazánházakban az árváltozás utáni gáz teljesítménydíj a 100 m3/h-nál nagyobb gázfogyasztású kazánházakban az árváltozás elıtti gázdíj a 100 m3/h-nál nagyobb gázfogyasztású kazánházakban az árváltozás utáni gázdíj a 100 m3/h-nál nagyobb gázfogyasztású kazánházakban(támogatással korrigált)

A képletben szereplı alábbi állandó szorzótényezık a teljesítménydíj, gázdíj arányát, ill. a különbözı gáztarifájú kazánházak hı felhasználásának arányát tükrözik. Amennyiben a fenti körülményekben változás áll be a szolgáltató jogosult az új körülményeknek megfelelıen módosítani azokat.

11

Az aktualizált új szorzótényezık a következık:

0,225 Déli főtımővön belül felhasznált földgáz teljesítménydíj hányada 0,775 Déli főtımővön belül felhasznált földgáz gázdíj hányada 0,271 Kadarka főtımővön belül felhasznált földgáz teljesítménydíj hányada 0,729 Kadarka főtımővön belül felhasznált földgáz gázdíj hányada 0,911 Szekszárd távfőtésében a Déli főtımőben felhasznált gáz árának hányada 0,089 Szekszárd távfőtésében a Kadarka főtımő által felhasznált gáz árának hányada K3 – szorzótényezı a kondenzációs füstgáz hı hasznosító energetikai hasznának figyelembe vételére K,3 – elızı évi szorzótényezı

A szorzótényezık konkrét értékei: K’3 = K3= 1,00 ……………. 1999. augusztus 1. – 2000. december (próbaüzem) K3 = 0,99 …………………… 2001. január 1. – 2001. december 31. K3 = 0,97 …………………… 2002. január 1. – 2006. december 31. K3 = 0,95 …………………… 2007. január 1. – 2019. július 31. és K’4 = K4 = 1,00 ……………… 1999. augusztus 1. – 2003. december 31.(próbaüzem) K4 = 0,98 ……………………. 2004. január 1. – 2008. december 31. K4 = 0,92 ……………………. 2009. január 1. – 2019. július 31-ig. A K3 és a K3’ értékei azonosak. A K4 értéke jelenleg 0,98. Értéke a program szerint 2009. január 1-tıl változna 0,92 –re. Tekintettel arra, hogy a gázmotoros beruházás egy évvel korábban elkészült, ezért javasoljuk az árat csökkentı tényezı korábbi alkalmazását. Ennek megfelelıen a K4 értéke a hıdíj képletben 0,92 értékben lett figyelembe véve. A lakossági bázis hıdíj: 3 188,-Ft/GJ+ÁFA A hıdíj képletbe való behelyettesítés után az új lakossági hıdíj: 3 416,95 Ft/GJ +ÁFA A javasolt lakossági fogyasztók hıdíja: 3 416,- FtGJ+ÁFA (A gázmotor árcsökkentı hatásának figyelmen kívül hagyása esetén a hıdíj 3 639,8,-Ft/GJ+ÁFA lenne, ami 222,85 Ft/GJ+ÁFA-val több, mint a javasolt. A nem lakossági fogyasztók bázi hıdíja:3 259,-Ft/GJ+ÁFA A hıdíj képletbe való behelyettesítés után az új nem lakossági hıdíj: 3 477,15 Ft/GJ +ÁFA A javasolt nem lakossági fogyasztók hıdíja: 3 477,- FtGJ+ÁFA (A gázmotor árcsökkentı hatásának figyelmen kívül hagyása esetén a hıdíj 3 703,93-Ft/GJ+ÁFA lenne, ami 226,78 Ft/GJ+ÁFA-val több, mint a javasolt hıdíj. Az új hıdíjak alkalmazásának kezdési idıpontja: 2008. július 1. után fogyasztott hı elszámolásakor.

12

Tisztelt Polgármester Úr ! Kérjük a lakossági távhı fogyasztói hıdíj megváltoztatására vonatkozó javaslatunk Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése elé való terjesztését. Tisztelettel : /: Pomázi Csaba :/ ügyvezetı igazgató