Az alábbi gombok segítségével a megfelelő beszámolósémát hívhatja be:

Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: Telefonszáma:

Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.

Statisztikai számjel:

20367664-9103-572-02

Cégjegyzék száma:

02-09-073887

A beszámoló fordulónapja:

2015. december 31.

Az alábbi gombok segítségével a megfelelő beszámolósémát hívhatja be: Éves beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Egyszerűsített beszámoló Mérleg Eredménylevezetés Összevont (konszolidált) beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B"

Cash flow kimutatás

20367664-9103-572-02 Statisztikai számjel 02-09-073887 Cégjegyzék száma


A számviteli törvény szerinti éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása

2015.

Keltezés: 2016. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.


A számviteli törvény szerinti éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

a

b

c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költsébvetéstől c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítástól e) egyéb, ebből 1%………………… 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevételek 6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.) a) saját termelésű készletek állományváltozása b) saját előállítású eszközök aktivált értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások

1449670 1010370 988761 21609

adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai d e 0

52344 372411

123460 405658

14545

15079

129808 1579478 1418224 947124 417098 41624 6829 5550 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Keltezés: 2016. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

1630935 1086738 1077500 9238

146591 1777526 1588669 1049781 458662 52234 27538 452 0


A számviteli törvény szerinti éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása Sorszám a 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


Előző év

adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai d e

b c E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 126992 0 156894 1. Anyagjellegű ráfordítások 84808 103675 2. Személyi jellegű ráfordítások 37348 45297 3. Értékcsökkenési leírás 3727 5159 4. Egyéb ráfordítások 611 2720 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 497 45 6. Rendkívüli ráfordítások 0 F. Összes ráfordítás (D.+E.) 1545216 0 1745563 G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)* 2816 -10303 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 2816 -10303 31446 0 42266 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség 370376 ebből: - megbízási díjak 6740 - tisztelet díjak 2880 2. Személyi jellegű kifizetések 34585 3. Bérjárulékok 98998 B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás * Közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C.-F.)

Keltezés: 2016. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.


20367664-9103-572-02


02-09-073887

Vállalkozás megnevezése:

Vállalkozás címe:


2015. december 31. Éves beszámoló

.

Keltezés: Pécs, 2016. március 31. a vállalkozás képviselője

20367664-9103-572-02

Statisztikai számjel

02-09-073887

Cégjegyzék száma Vállalkozás megnevezése

Zsolnay Örökségkezelő MÉRLEG

Eszközök

2015. év

adatok E Ft-ban

Ssz.


2014.12.31

Előző év(ek) módosítása

a

b

c

d

2015.12.31 e

1 412 502

-

1 413 960

17 085

-

10 983

A

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III.sorok)

I

Immateriális javak (3+4+5+6+7+8+9.sorok)

1

Alapítás-átszervezés aktívált értéke

2

Kísérleti fejlesztés aktívált értéke

3

Vagyoni értékű jogok

4

Szellemi termékek

5

Üzleti vagy cégérték

6

Immateriális javakra adott előlegek

7

Immateriális javak értékhelyesbítése

II

Tárgyi eszközök (1+2+3+4+5+6+7.sorok)

1

Ingatlanok és a kapcsodó vagyoni értékű jogok

2

Műszaki berendezések, gépek, járművek

3

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4

Tenyészállatok

5

Beruházások, felújítások

8 719

6

Beruházásokra adott előlegek

5 253

7

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III

Befektetett pénzügyi eszközök (1+2+3+4+5+6+7.sorok)

1

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

-

2

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

-

3

Egyéb tartós részesedés

4

Tartósan adott kölcsön egyéb részesdési viszonyban álló vállalkozásban

5

Egyéb tartósan adott kölcsön

6

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

7

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

949

936

16 136

10 047

-

-

1 393 417

-

366 768

1 402 477 378 657 -

1 012 677

2 000

1 023 820

-

500

1 500

A társaság beszámolóját a GONDOLDÓ KFT ( 7623. Pécs, Tompa M.38) készítette.

500 -

500

2. oldal Ssz.


2014.12.31


2015.12.31

a

b

c

d

e

B

FORGÓESZKÖZÖK (I+II+III+IV.sorok)

I

Készletek

1

Anyagok

2

Befejezetlen termelés és félkész termékek

3

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4

Késztermékek

5

Áruk

6

Készletekre adott előlegek

II

Követelések (1+2+3+4+5+6. sorok)

1

Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)

2

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3

Követelés egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben

4

Váltókövetelések

5

Egyéb követelések

III

Értékpapírok (1+2+3+4.sorok)

1

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2

Egyéb részesedés

3

Saját részvények, saját üzletrészek

4

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

IV

PÉNZESZKÖZÖK (1+2.sorok)

1

Pénztár, csekkek

2

(1+2+3+4+5+6.sorok)

178 656

-

176 586

21 617

-

23 145

2 471

1 566

19 146

113 898

21 579

-

102 275

53 988

56 926

-

-

59 910

45 349

-

-

-

-

43 141

-

-

51 166

1 887

4 177

Bankbetétek

41 254

46 989

C

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1+2+3.sorok)

13 780

1

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

12 826

38 022

2

Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

954

994

3

Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (C+D+E.sorok)

1 604 938

-

-

39 016

1 629 562

.

Keltezés: Pécs, 2016. március 31. Vállalkozás vezetője

A társaság beszámolóját a GONDOLDÓ KFT ( 7623. Pécs, Tompa M.38) készítette.

20367664-9103-572-02

Statisztikai számjel

02-09-073887

Cégjegyzék száma Vállalkozás megnevezése

Zsolnay Örökségkezelő MÉRLEG

Források

2015. év

adatok E Ft-ban

Ssz.


2014.12.31


a

b

c

d

-

2015.12.31 e

D

SAJÁT TŐKE (I+II+III+IV+V+VI+VII.sorok)

474 548

I

JEGYZETT TŐKE

350 400

350 400

-

-

506 511

II

ebből: Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

III

TŐKETARTALÉK

IV

EREDMÉNYTARTALÉK

80 685

111 988

V

LEKÖTÖTT TARTALÉK

9 201

12 160

VI

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

VII

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

34 262

31 963

E

CÉLTARTALÉKOK (1+2+3.sorok)

-

-

-

1

Céltartalék a várható kötelezettségekre

2

Céltartalék a jövőbeni költségekre

3

Egyéb céltartalék

F

F. KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III.sorok)

356 710

-

256 824

I

I. Hátrasorolt kötelezettségek (1+2+3.sorok)

-

-

-

1

II

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyben lévővállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3+4+5+6+7+8.sorok)

14 387

-

14 387

1

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2

Átváltoztatható kötvények

3

Tartozások kötvénykibocsátásból

4

Beruházási és fejlesztési hitel

-

5

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

14 387

6 7

Tartók kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonban állókkal szemben

8

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

I/a

2 3

-

-

A társaság Éves beszámolóját a GONDOLDÓ KFT ( 7623. Pécs, Tompa 38. ) készítette.

14 387

2. oldal Ssz.


2014.12.31


2015.12.31

b

c

d

e

a

III

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3+4+5+6+7+8.sorok)

1

Rövid lejáratú kölcsönök

342 323

-

242 437

-

-

ebből: átváltoztatható kötvények

2

Rövid lejáratú hitelek

3

Vevőktől kapott előlegek

4

Kötelezettségek áruszállít. és szolgáltatásokból (szállítók)

5

Váltótartozások

173

62

267 913

171 874

74 237

70 501

7

Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

8

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

G

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1+2+3.sorok)

1

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

17 368

11 384

2

Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

47 419

65 376

3

Halasztott bevételek

708 893

789 467

6

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G.sorok)

773 680

1 604 938

-

-

866 227

1 629 562

.

Keltezés:

Pécs, 2016. március 31. Vállalkozás vezetője

A társaság Éves beszámolóját a GONDOLDÓ KFT ( 7623. Pécs, Tompa 38. ) készítette.


203676649103-572-02


02-09073887 Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.


7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.


Követelések 466-468 311 368 461 362 463 469 321 361 368 3692

Ft

ÁFA Vevők Biztosítókkal szembeni köv Társasági adó + különadó Tb ellátás

Eft

42 055 000 56 926 498

42 055 56 926

-

Ktgvet. bef. köt. túlf. Iparüzési adó Követelések kölcsönből Fizetési előlegek egyéb Kaució

761 879

762

104 000 15 600

104 16

2 412 090 -

Összesen

-

102 275 067

2 412 102 275 -

Rövid lejáratú

Hosszú lejáratú kötelezettség

Kötelezettségek kötelezettség Ft

Eft

242 437 160 475 4491 4541 479 4481 4482

451

Egyéb levonások Vagyonkez. Kapott eszk. Ajánlati biztosíték Támogatási előleg K és H Bank K és H Bank Rövidlejáratú hitelek Rövid lejáratú kölcsönök

-

Ft

242 437 -

Eft

14 387 340 -

14 387 -

14 387 340 -

14 387 -

-

-

-

-

453 454 463-464 4621 479 469 471 473-473 476 478

Vevőktől kapott előleg Szállítók Költségvetési bef köt SZJA Egyéb Iparűzési adó Jövedelem elsz. szla Járulékok Letiltások Óvadékok, kaució

Kötelezettség Összesen

Képzett eredménytartalék: Eredménytartalék felhasználása: A társaság a mérlegét a 1./ 2012. számú határozatával jóváhagyta!

61 902 171 874 496

62 171 874

20 288 200 10 367 000

20 288 10 367 343

-

23 733 835 13 520 946 142 402 2 105 279 -

23 734 13 521 142 2 105 -

-

256 824 500

256 825

343 100

-

-

-

20367664-9103-572-02


02-09-073887 Vállalkozás megnevezése: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit K Cégjegyzék száma:


Követelések 466-468 311 368 461 362 463 469 321 361 368 3692

ÁFA Vevők Biztosítókkal szembeni köv Társasági adó + különadó Tb ellátás Ktgvet. bef. köt. túlf. Iparüzési adó Követelések kölcsönből Fizetési előlegek egyéb Kaució Összesen

Kötelezettségek


Ft

42 055 000 56 926 498 761 879 104 000 15 600 -

Eft

42 055 56 926 762 104 16 2 412 102 275 -

2 412 090 102 275 067

Rövid lejáratú kötelezettség Ft

242 437 160 475 4491 4541 479 4481 4482 451 453 454 463-464 4621 479 469 471 473-473 476 478

Egyéb levonások Vagyonkez. Kapott eszk. Ajánlati biztosíték Támogatási előleg K és H Bank K és H Bank Rövidlejáratú hitelek Rövid lejáratú kölcsönök Vevőktől kapott előleg Szállítók Költségvetési bef köt SZJA Egyéb Iparűzési adó Jövedelem elsz. szla Járulékok Letiltások Óvadékok, kaució

Kötelezettség Összesen

-

61 902 171 874 496 20 288 200 10 367 000 343 100 23 733 835 13 520 946 142 402 2 105 279 256 824 500

Eft

242 437 62 171 874 20 288 10 367 343 23 734 13 521 142 2 105 256 825

Képzett eredménytartalék: Eredménytartalék felhasználása: A társaság a mérlegét a 1./ 2012. számú határozatával jóváhagyta!

-

67664-9103-572-02

9-073887 nay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.

Hosszú lejáratú kötelezettség Ft

14 387 340 14 387 340 -

-

Eft

14 387 14 387 -

Sorszám a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Tétel megnevezése b A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 2.sorból Immateriális javak érték hb. II. Tárgyi eszközök 4. Sorból : tárgyi eszközök érték hb. III. Befektetett pénzügyi eszközök 6.sorból Bef.pü.eszközök érték.hb B/ FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Befektetett eszközök összesen Ebből: Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Ebből: Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

Szállító állomány Egyéb rövid lrj köt Vevő követelés Fizetett osztalék Ért esz bevétele Ertékesített esz.ráforditásai Értékesített eszk eredménye Beruházások Korszerüsödés foka Megnevezés IMMATERIÁLIS JAVAK Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés akt.ért. Alapítás-átszerv. akt.ért.

2014.12.31 előző évek hb. c 1412502 0 17 085 1 393 417 2 000 178656 0 21 617 113 898 43 141 13 780 1604938 0

2015.12.31 e 1413960 10 983 1 402 477 500 176586 23 145 102 275 51 166 39 016 1629562

2014.12.31

2015.12.31

88,01%

86,77%

0,010645271 0,868206124 0,001246154 11,13%

0,006739848 0,860646603 0,000306831 10,84%

0,013469056 0,070967227 0 0,026880166 0,008586001

0,014203203 0,062762264 0 0,031398621 0,02394263

100,00%

100,00%

2014.12.31 267 913 74 237 53 988

2015.12.31 171 874 70 501 56 926 0

0

0

2014.12.31

2015.12.31

% 43,47

% 65,08 41,83

0,00

TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb berendezések Beruházások Beruházásokra adott előlegek

14,17 13,89 100,00 14,39 0,00 0,00

16,54 15,74 31,33 16,86 #ZÉRÓOSZTÓ! 0,00

Sorszám Tétel megnevezése a b 15. D/ SAJÁT TŐKE 16. I. Jegyzett tőke 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

II. Jegyzett,de még be nem fizetett tőke

III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Értékelési tatalék VI: Mérleg szerinti eredmény E/ CÉLTARTALÉKOK F/ KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejártaú köt. II: Rövidlejáratú köt. G/ PASSZÍV IDŐBELI 26. ELHATÁROLÁS 27. FORRÁSOK ÖSSZESEN

Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen

2014.12.31 c

d 465347 350 400

2015.12.31 e 0 494351 350 400

Előző év/ek/ helyesbítései

80 685 34 262 356710 14 387 342 323

-

773 680 1595737

-

0 -

0

2014.12.31 Érték Megoszlás 350400 75,30% 0 0,00% 111988 24,07% 31963 6,87% 494351 106,23%

111 988 31 963 256824 14 387 242 437 866 227 1617402

2015.12.31 Érték Megoszlás 350400 70,88% 0 0,00% 80685 16,32% 34262 6,93% 465347 94,13%

Sorszám a I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. A. IX. X. B. XI. XII.

Tétel megnevezése b Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktívált saját teljesímény érték anyagjellegű költségek személyi jellegű költségek Értékcsökkenési leírás Egyéb költségek Egyéb ráfordítások ÜZEMI TEVÉKENSÉG EREDMÉNYE pénzügyi műveletek bevétele pénzügyi műveletek ráfodítása PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások

2014.12.31 c 502 219 1 072 175 1 031 932 454 446 45 351

d -

7 440 35225 15 6 047 -6032 5 069 -

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

E. XIII. F. G.

Előző év/ek/ helyesbítései

0 0 -

5069

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

34262 34262 34 262

Bruttó fedezet

Elszámolt értékvesztés

502 219 1 486 378 -

984 159

30 258 4091 378 830 -452 28 324 -

0

28324

0

31963 31963 31 963

0 -

2014.12.31 Árbevétel Közvetlen költségek

2015.12.31 e 552 249 1 196 908 1 153 456 503 959 57 393

100,00% 295,96%

2015.12.31 552 249 1 657 415

100,00% 300,12%

-195,96% - 1 105 166

-200,12%

Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

1. számú Melléklet

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása 2015. Megnevezés

IMMATERIÁLIS JAVAK Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés akt.ért. Alapítás-átszerv. akt.ért. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb berendezések Beruházások Beruházásokra adott előlegek

Pécs, 2016. március 31.

Nyitó állomány Január 1.-én

Tárgyévi növekedés

Tárgyévi csökkenés

30 225 1 609

1 347

121

28 616

1 347

121

1 623 426 425 954 647 1 182 853 8 719 5 253

72 973 23 457 2 277 47 239

9 722

1 003 8 719

Záró állomány Átminősít December 31.-én és 31 451 1 609 29 842 1 686 677 449 411 2 924 1 229 089 5 253



Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának alakulása 2015. Megnevezés

IMMATERIÁLIS JAVAK Vagyoni értékű jogok



13 139

7 449

660

13

Tárgyévi Átminősíté csökkenés s

121

-

20 467 673

Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek

Záró állomány December 31.-én

12 479

7 436

121

19 794

Kísérleti fejlesztés akt.ért.

-

Alapítás-átszerv. akt.ért.

-

TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb berendezések Beruházások Beruházásokra adott előlegek Pécs, 2016. március 31.

230 009

49 942

1 003

59 186

11 567

70 753

647

269

916

170 176

38 106

1 003

-

278 948

207 279 -



Vagyoni helyzet elemző mutatói 2015. Érték: %-ban Megnevezés

2015.

2014.

Bázisindex

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ARÁNYA (befektetett eszközök/mérleg főösszeg)

86,77

88,01

98,59

FORGÓESZKÖZÖK ARÁNYA (forgóeszközök/mérleg főösszeg)

10,84

11,13

97,35

TÁRGYI VAGYON INTENZITÁS (tárgyi vagyon/mérleg főösszeg)

86,06

86,82

99,13

KÉSZLET INTENZITÁS (készletek/mérleg főösszeg)

1,42

1,35

105,45

KÖVETELÉS INTENZITÁS (Követelések/mérleg főösszeg)

6,28

7,10

88,44

SAJÁT TŐKE ARÁNYA (saját tőke/mérleg főösszeg)

30,56

29,16

104,81

KÖTELEZETTSÉGEK ARÁNYA (kötelezettségek/mérleg főösszeg)

15,88

22,35

71,03

0,34

0,31

108,49

141,08

132,80

106,23

35,72

38,39

93,04

ÖSSZTŐKE MEGTÉRÜLÉS (árbevétel/mérleg főösszeg) SAJÁT TŐKE NÖVEKMÉNY ARÁNYA (saját tőke/jegyzett tőke)) FORGÓTŐKE ARÁNYA A SAJÁT TŐKÉHEZ (forgótőke/saját tőke)




Vagyoni helyzet elemző mutatói 2015. Érték: %-ban Megnevezés

2015.

2014.

Bázisindex


86,77

88,01

98,59


10,84

11,13

97,35


86,06

86,82

99,13


1,42

1,35

105,45


6,28

7,10

88,44


30,56

29,16

104,81


15,88

22,35

71,03

0,34

0,31

108,49

141,08

132,80

106,23

35,72

38,39

93,04





Likviditási helyzetet elemző mutatók 2015. Érték: egység-ben Megnevezés LIKVIDITÁSI MUTATÓ (forgóeszközök/kötelezettségek) PÉNZÜGYI LIKVIDITÁS (likvid pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezett.) ELADÓSODOTTSÁG MÉRTÉKE % (kötelezettségek/saját tőke) VEVŐ ÉS SZÁLLÍTÓ ÁLLOMÁNY ARÁNYA (vevőállomány/szállítóállomány)


2015.

2014.

Bázisindex

0,69

0,50

137,28

0,21

0,13

167,47

0,52

0,77

67,77

0,20

0,33

60,84



Létszám és béradatok alakulása 2015.

Megnevezés

2015.

2014.

Bázisindex

119

117

101,80

9

12

79,13

110

105

104,19

370 376

339 043

109,24

Egy főre jutó bérköltség (E Ft/fő/év)

3 112

2 898

107,38

Személyi jellegű kifizetések (E Ft)

34 585

27 582

125,39

1 215

1 301

93,39

Utazási költség térítés (E Ft)

8 581

79 281

10,82

Étkezési hozzájárulás (E Ft)

-

-

-

-

-

-

10 800

10 800

100,00

2 880

2 880

100,00

Átlagos statisztikai létszám /fő Ebből: Fizikai /fő Nem fizikai /fő Bérköltség (E Ft)

Ebből:Betegszabadság (E Ft)

Vezetők részére fizetett tiszteletdíj Ebből: ügyvezető (alkalmazotti jogviszony) Bizttsági elnök+ tagok


Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. CASH-FLOW KIMUTATÁS Sorszám

I.

Megnevezés

2015.

SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (Működési casch-flow 1-13. sorok)

82 300

01. Adózás előtt eredmény

31 963

02. Elszámolt amortizáció

57 393

03. Elszámolt értékvesztés

16 126

04. Céltartalék képzés, felh. különb.

-

05. Befektetett eszközök értékesítés er. 06. Szállítói kötelezettség változás

-

96 039

07. Egyéb röv.lej.kötelezettség vált.

-

3 736

08. Passzív időbeli elhatárolások vált. 09. Vevőkövetelések változása

92 547 -

10. Forgóeszközök vált. (vevő, pénze.n.) 11. Aktív időbeli elhatárolások vált.

2 938 12 220

-

25 236

12. Fizetett adó nyereség után

-

13. Fizetett osztalék, részesedés

-

II.

BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (1416. sorok)

14. Befektetett eszközök beszerzése

-

74 275

-

74 322

15. Befektetett eszközök eladása 16. Kapott osztalék PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ

47 -

III. PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (17-24. sorok)

-

17. Részvény kibocsátás bevétele

-

18. Kötvény kibocsátás bevétele

-

19. Hitelfelvétel 20. Véglegesen kapott pénzeszköz 21. Részvény bevonás, tőke leszállítás

-

22. Kötvény visszafizetése

-

23. Hitel törlesztése, visszafizetése 24. Véglegesen átadott pénzeszköz IV.

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I., II.,III)

8 025 8 025

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 2015. éves beszámolójához

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A vállalkozás rövid bemutatása A Társaság neve: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Székhelye: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. Adószáma: 20367664-2-02 Cégjegyzékszáma: 02-09-073887 Alapítás időpontja: 2009. május 8. Fő tevékenysége: 9103 ’08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alapítói vagyon: 350.400e Ft A Társaság alaptőkéjének összetétele, tulajdonosi arányok 2015. december 31-én: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - 100%-os tulajdonos

2. A számviteli politika rövid ismertetése a.)

A könyvvezetés módja az Sztv. szerinti kettős könyvvitel, amely alapján a társaság éves beszámolót készít. Az eredmény-kimutatást a számviteli törvény közhasznú szervezetekre vonatkozó sémája alapján is összeállította.

b.)

A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

c.)

A mérlegkészítés időpontja: február 15.

d.)

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett, a könyvvizsgáló a TVH-Audit Kft. (7624 Pécs, Bartók B. u. 2.), a könyvvizsgálatot Rappai Ágnes Eszter végzi (kamarai tagsági száma: 001635).

e.)

A költségeket elsődlegesen költség-nemenként tartja nyilván, az 5-ös számlaosztályban.

f.)

A befektetett eszközök a mérlegben a Sztv. szerinti nettó értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenési leírás elszámolása lineáris módszerrel, havonta történik. Az elszámolás alapja a 2001. január 1. előtt beszerzett eszközöknél a bruttó érték, a 2001. január 1. után beszerzett eszközöknél a maradványértékkel csökkentett bruttó érték. Az egyes eszközök maradványértékének nagyságát, valamint az amortizációs kulcsot egyedileg, az adott eszköz beszerzésekor határozza meg a társaság. A 100 eFt alatti egyedi beszerzési értékű eszközök a beszerzéskor azonnal leírásra kerülnek.

g.)

A Társaság számviteli politikája értelmében azon hibákat kell jelentősnek tekinteni, melyek összege a mérleg-főösszeg 2 %-át meghaladja.

2

h.)

Lényeges hibának tekinti a cég, ha a jelentős összegű hibák és hibahatások előjeltől független összevont értéke a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőkét legalább 40%-kal változtatja.

3. A társaság tevékenységének rövid összefoglalója A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. kiterjedt tevékenységi köreit és az általa ellátott feladatokat tekintve, Pécs város kulturális intézményrendszerének legnagyobb, legmeghatározóbb szereplője. Az új EKF beruházások létrejöttével szükségszerűvé vált a város sokrétű kulturális életének-, történeti örökségének újra átgondolt, átfogó és összehangolt működési koncepciójának kidolgozása,valamint az új létesítmények magas szintű müködtetése. E feladatok ellátására Pécs MJ Város Önkormányzata 2010 júniusában létrehozta a Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft.-t., amely számos, a város kulturális és turisztikai életében meghatározó intézményt foglal magában, így nem csak területi kiterjedésében, de szellemi egyediségében is a város legfajsúlyosabb kulturális-turisztikai intézményévé vált. A társaság elsődlegesen kiemelt szempontja az üzemeltetésébe és működtetésébe adott létesítmények és területek, valamint az ezekre épülő kulturális-turisztikai funkciók fenntarthatóságának hosszú távú biztosítása, amely fenntarthatóság azonban nem a cég egyedüli érdeke – működésének sikere városi, regionális, de nemzetközi léptékben is hatást képes gyakorolni. A ZSÖK NKft. által működtetett létesítmények a kultúra, a lakosság és az idegenforgalom kapcsolatának egyik legfontosabb, a legtöbb ember számára elérhető színterei. Lehetőséget biztosítanak arra, hogy olyan személyek és csoportok találjanak ezekben a terekben „otthonra”, akik a közös érdeklődési kör, a közös társas tevékenység mentén szerveződve, akár rendszeresen együtt töltik szabadidejük egy részét. A ZSÖK NKft. kezelésében lévő több mint 70.000 négyzetméternyi infrastruktúra a pécsiek és a régió lakosságán túl képes kiszolgálni az ideérkező hazai és külföldi turistákat és alkalmas arra, hogy a nehéz helyzetben levő régió jobb turisztikai pozicionálásához jelentős mértékben hozzájáruljon. A ZSÖK NKft. stratégiája ezért egyértelműen meghatározza azokat a súlypontokat és hangsúlyokat, amelyeket elsősorban szem előtt kell tartaniuk, így mindegyiknél fontos szerepet kap az a négy fő üzenet, amelyet alkalmas arra, hogy Pécs város kulturális sajátosságait megjelenítsék: Örökség, Innováció, Minőség és Művészeti nevelés. Fontos szempont továbbá, hogy a kulturális intézményeknek és városi eseményeknek egymást kiegészítve és erősítve kell működniük elkerülve a számtalan esetben tapasztalt párhuzamosságokat, ezért magasabb szintű koordináltságra van szükség, amelynek megvalósítása a ZSÖK Nkft. által működtetett épületegyüttesekben hatékonyan megvalósítható. A város kulturális színtereinek ilyen jellegű működtetése olyan gondolkodásmódot tükröz, amelyben a nagy ívű kulturális programokhoz és eseményekhez méltó kulturális infrastrukturális fejlesztés történt, összekötve mindezt egy olyan kulturális alapú rehabilitációval, amely mentén új tartalommal (események, látnivalók) gyarapodott a város, a racionalizálható gazdaságosság és a fenntarthatóság szempontjainak figyelembe vételével.

3

A ZSÖK NKft. feladata tehát alapvetően kettős: üzemeltetés és működtetés. Kiemelt feladatai közé tartozik a rábízott épített és kulturális örökség védelme, - ha szükséges helyreállítása- megismertetése, ezen tevékenységek koordinálása az érintett szereplők(tulajdonos,kezelők,felhasználók) között. Ennek érdekében a társaság forrásszerző és bevételeket is eredményező pályázati és értékesítési tevékenységet folytat. A társaság öszszehangolja a tulajdonosi és kezelői-hasznosítói tevékenységet. Egyensúlyt teremt az emlék-együttes kulturális és turisztikai látogatása, bemutatása valamint a területhasználók és az ott élők igényei között. Közművelődési alaptevékenységet végez, az ehhez kapcsolódó közösségi színtereket működteti. Támogatja a sport és szabadidős(rekreációs) tevékenységeket, szórakoztató programokat, nagyszabású rendezvénysorozatokat, fesztiválokat szervez, családi és társadalmi ünnepeket(esküvő,honosítás) bonyolít. Tevékenyen részt vesz nemzetközi kulturális együttműködések szervezésében. Az arra alkalmas helyszíneken kortárs képző-,ipar-, fotóés építőművészeti kiállításokat mutat be. A társasággal szembeni elvárások sorából fontos kiemelni, hogy biztosítania kell a két új beruházás- Kodály Központ, Zsolnay Kulturális Negyed - megvalósíthatósági tanulmányában előirányzott és az EU-s fejlesztés eredményeképpen elvárt és meghatározott évi látogatószámot és egyéb indikátorszámokat. Ez a Zsolnay Kulturális Negyed esetében évi 150.000 főt, a Kodály Központ tekintetében pedig évi 50.000 főt jelent. Különösen fontos a már működő művészeti-kulturális szervezetek támogatása, számukra infrastrukturális lehetőségek biztosítása, amelyek a ZSÖK Nkft. által működtetett létesítményekben - mint részben befogadó “intézményekben” – kiemelt feladatként jelennek meg.

II. SPECIFIKUS RÉSZ

1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések a.) A tárgyi eszközök bruttó értékének, nettó értékének és értékcsökkenésének tárgyévi változása - 2015. december 31.:

4

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása 2015.

Megnevezés




Átminősítés


IMMATERIÁLIS JAVAK

30 225 Vagyoni értékű jogok

1 347

121

-

1 609

1 609


28 616

1 347

121

29 842


-

Alapítás-átszerv. akt.ért. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb berendezések Beruházások Beruházásokra adott előlegek

31 451

1 623 426

72 973

425 954

23 457

449 411

647

2 277

2 924

1 182 853

47 239

8 719 5 253

9 722

-

1 686 677

1 003

1 229 089

8 719

5 253

5

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának alakulása 2015. Megnevezés




Átminősítés


IMMATERIÁLIS JAVAK Vagyoni értékű jogok

13 139

7 449

660

13

121

-

673


20 467

12 479

7 436

121

19 794


-

Alapítás-átszerv. akt.ért.

-

TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb berendezések

230 009

49 942

59 186

11 567

70 753

647

269

916

170 176

38 106

Beruházások

1 003

1 003

-

278 948

207 279 -

Beruházásokra adott előlegek

-

b.) A részesedések kimutatása A társaság az alábbi részesedésekkel rendelkezik: Irány Pécs Nonprofit Kft. 400.000 Ft, amely 10% szavazati jogot testesít meg. Magyarok Kenyere Alapítvány 100.000 Ft (a társaság ilyen összegű alapító vagyonnal vett részt az alapítvány létrehozásában)

6

c.) Követelések, aktív időbeli elhatárolások A mérlegben kimutatott követelések értéke 113.898 eFt, részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Egyéb követelések Visszaigényelhető Áfa Összesen:

Összeg (eFt) 56.926 3.294 42.055 102.275

Aktív időbeli elhatárolásként 39.016 eFt került kimutatásra, ezen összegek, olyan már 2015-ben kiszámlázott bevételeket és költségeket tartalmaznak, melyek teljesítési időpontja 2016. évre vonatkozik.

d.) Hosszú és rövid lejáratú hitelek, kötelezettségek, és céltartalékok A társaságnak 2015. december 31-én 14.387 eFt hosszúlejáratú kötelezettsége van, ez a tulajdonostól vagyonkezelésbe kapott eszközök ellentételezéseként került kimutatásra a számviteli törvény előírásainak megfelelően. 2015. évben céltartalék képzésre nem került sor.

e.) Értékvesztés 2015. évben 8.566 e Ft értékvesztés került elszámolásra. A vevőkövetelésekre elszámolt, nyilvántartott értékvesztés teljes összege 2015. december 31-én 16.126 eFt.

f.) Rövidlejáratú kötelezettségek A mérlegben kimutatott rövidlejáratú kötelezettségek értéke 242.437 eFt, részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Decemberi bér, levonások, adók és járulékok Óvadék, kaució Összesen: 7

Összeg eFt 62 171.874 486 67.910 2.105 242.437

g.) Passzív időbeli elhatárolások A mérlegben kimutatott passzív időbeli elhatárolások értéke 866.227 e Ft, részletezését – megjegyzésekkel együtt – az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés Bevételek passzív időbeli elhatárolása - befolyt, elszámolt bevétel elhatárolása - NKA támogatások elhatárolása - American Corner működési támogatásának (grant) elhatárolása - FOSTER pályázat elhatárolása

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

Megjegyzés

11.384 éven átnyúló, korábban kapott használati díj 2015. évben kapott NKA programtámogatások, melyek felhasználása 2016. évben történik 2015. évben kapott AC grant támogatások, melyek felhasználása 2016. évben történik 2015. évben kapott támogatás, melynek felhasználása2016. évben történik

2015. évet érintő, 2016. évben kiszámlázott szállító számlák

Halasztott bevételek Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása Értékes Pécs fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása Térítés nélkül átvett eszköz értékének elhatárolása Gyugyi gyűjtemény tőkeelhatárolása

Összeg eFt

266 5.095 3.689 2.334

65.376 789.467

Korábbi években történt fejlesztés (eszköz beszerzés) maradványértékének elhatárolása 2015. évre 2015. évben kapott fejlesztési támogatás maradványértékének elhatárolása 2016. évre Lenhardt-hárfa adományozása 2013. évben a Kodály Központba A Gyugyi-gyűjtemény műtárgyainak értéke, növelve a 2015. évben kapott további tárgyak értékével

Összesen:

25.639 74.350 300 689.178

866.227

8

III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ A 2015. évi értékesítés nettó árbevétele 552.249 e Ft, teljes egészében belföldről származik. Egyéb bevételként 1.196.908 eFt került elszámolásra. Saját bevételek részletezése: - jegy- és áruértékesítés árbevétele: 199.779 eFt - továbbszámlázott költségek árbevétele: 42.862 eFt - bérleti díjak, használati díjak árbevétele: 256.906 eFt - egyéb saját bevétel: 52.702 eFt Egyéb bevételek részletezése: - önkormányzattól kapott pénzeszköz, támogatás (működési célú): 1.076.000 eFt - önkormányzattól kapott pénzeszköz, támogatás (projekt, program célú): 1.500 eFt - pályázati támogatások: 119.408 eFt A beszámolási időszakban, a gazdálkodás során veszélyes hulladék nem keletkezett. A Társaság cégjegyzésre jogosult képviselője (ügyvezetője) 2012. február 1. napjától 2015.08.31 napjáig: Márta István (1022 Budapest, Bimbó u. 87/B.), a cégjegyzésre önállóan jogosult, 2015. szeptember 1. napjától Vincze Balázs Attila (7912. Nyugotszenterzsébet, Szőlőhegy 776.)

A társaság átlagos statisztikai állományi létszáma: 119 fő A társaság felügyelő bizottságának tagjai 2015. december 31-én: Sárkány Béla Dr. Gyugyi László Dr. Kiss Endre Fürj Csaba Herbert Gábor

(anyja neve: Nacsa Margit) 7600 Pécs, Nyíl u.21. (anyja neve: Pelentai Katalin) 333 Stoneledge Drive Pittsburgh PA 15235 USA. (anyja neve: Banner Margit) 7627 Pécs, Avar utca 21. (anyja neve: Sipos Mária) 7623 Pécs, Madách Imre u. 20. I/2. (anyja neve: Turányi Mária Ágnes) 7635 Pécs, Jakabhegyi út 33.

A társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított kölcsönt, hitelt, nem adott előleget, nem vállalt garanciákat. A társaságnál nincsenek mérlegen kívüli tételek. A társasági adófizetési kötelezettséget befolyásoló tényezők: A társaság adózás előtti eredménye 31.963 eFt nyereség, adófizetési kötelezettsége nincs, a mérleg szerinti eredménye is 31.963 eFt nyereség, mely összeg az eredménytartalékba kerül.

9

Melléklet: - 1 számú melléklet: vagyoni helyzet elemző mutatói - 2. számú melléklet: jövedelmezőségi helyzet elemző mutatói - 3. számú melléklet: likviditási helyzetet elemző mutatók - 4. számú melléklet: létszám- és béradatok alakulása - 5. számú melléklet: cash-flow kimutatás


Vincze Balázs Attila ügyvezető

10



Vagyoni helyzet elemző mutatói 2015. Érték: %-ban

Megnevezés

2015.

Bázisindex

2014.


86,77

88,01

98,59


10,84

11,13

97,35


86,06

86,82

99,13


1,42

1,35

105,45


6,28

7,10

88,44


30,56

29,16

104,81


15,88

22,35

71,03

0,34

0,31

108,49

141,08

132,80

106,23

35,72

38,39

93,04


11



Jövedelmezőségi helyzet elemző mutatói 2015. Érték: %-ban Megnevezés

2015.

ÁRBEVÉTEL ARÁNYOS ÜZEMI EREDMÉNY (üzemi eredmény/árbevétel) TŐKEARÁNYOS ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (adózás előtti eredmény/saját tőke)

2014.

Bázisindex

0,74

7,01

10,56

6,47

7,36

87,82

ALAPTŐKE JÖVEDELMEZŐSÉGE (adózott nyereség/jegyzett tőke)

9,12

9,78

93,29

ESZKÖZARÁNYOS ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (adózás előtti eredmény/befektetett eszközök)

2,26

2,43

93,19

310,51

304,99

101,81

AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖLTSÉGSZINTJE (összes költség/árbevétel)



Likviditási helyzetet elemző mutatók 2015. Érték: egység-ben Megnevezés

2015.

Bázisindex

2014.

LIKVIDITÁSI MUTATÓ (forgóeszközök/kötelezettségek)

0,69

0,50

137,28

PÉNZÜGYI LIKVIDITÁS (likvid pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezett.)

0,21

0,13

167,47

ELADÓSODOTTSÁG MÉRTÉKE % (kötelezettségek/saját tőke)

0,52

0,77

67,77

VEVŐ ÉS SZÁLLÍTÓ ÁLLOMÁNY ARÁNYA (vevőállomány/szállítóállomány)

0,20

0,33

60,84

12



Létszám és béradatok alakulása 2015.

Megnevezés

2015.

Átlagos statisztikai létszám /fő

Bázisindex

2014.

119

117

101,80

9

12

79,13

110

105

104,19

370 376

339 043

109,24

Egy főre jutó bérköltség (E Ft/fő/év)

3 112

2 898

107,38

Személyi jellegű kifizetések (E Ft)

34 585

27 582

125,39

1 215

1 301

93,39

Utazási költség térítés (E Ft)

8 581

79 281

10,82

Étkezési hozzájárulás (E Ft)

-

-

-

-

-

-

10 800

10 800

100,00

2 880

2 880

100,00

Ebből: Fizikai /fő Nem fizikai /fő Bérköltség (E Ft)

Ebből:Betegszabadság (E Ft)

Vezetők részére fizetett tiszteletdíj Ebből: ügyvezető (alkalmazotti jogviszony) Bizttsági elnök+ tagok

13


Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. CASH-FLOW KIMUTATÁS Sorszám

I.

Megnevezés

2015.

SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (Működési casch-flow 1-13. sorok)

82 300

01. Adózás előtt eredmény

31 963

02. Elszámolt amortizáció

57 393

03. Elszámolt értékvesztés

16 126

04. Céltartalék képzés, felh. különb. 05.

-

Befektetett eszközök értékesítés er.

06. Szállítói kötelezettség változás

-

96 039

07. Egyéb röv.lej.kötelezettség vált.

-

3 736

08. Passzív időbeli elhatárolások vált. 09. Vevőkövetelések változása 10.

92 547 -

2 938

Forgóeszközök vált. (vevő, pénze.n.)

11. Aktív időbeli elhatárolások vált.

12 220 -

25 236

12. Fizetett adó nyereség után

-

13. Fizetett osztalék, részesedés

-

BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (14-16. sorok)

-

74 275

14. Befektetett eszközök beszerzése

-

74 322

II.

15. Befektetett eszközök eladása

47

16. Kapott osztalék III.

-

PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (17-24. sorok)

-

17. Részvény kibocsátás bevétele

-

18. Kötvény kibocsátás bevétele

-

19. Hitelfelvétel 20. Véglegesen kapott pénzeszköz 21. Részvény bevonás, tőke leszállítás

-

22. Kötvény visszafizetése

-

23. Hitel törlesztése, visszafizetése 24. Véglegesen átadott pénzeszköz IV.

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I., II.,III)

8 025

14

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

2015. évi tevékenységéről


I. A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. bemutatása

A Társaság alapadatai A társaság neve: Rövidített neve: Székhelye: Adószáma: Cégjegyzékszáma: Bankszámlaszáma: Fő tevékenységi kör:

Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37. 20367664-2-02 02-09-073887 Szigetvári Takarékszövetkezet 50800111-11197092 9103’08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (közhasznú)

Cégbírósági bejegyzése közhasznú társaságként: 1999. augusztus 31. Nonprofit Kft-ként: 2009. május 8. A társaság tulajdonosai: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

100 %

A társaság tisztségviselői: A Társaság cégjegyzésre jogosult képviselője (ügyvezetője) a 2014. évben: 2012. február 1. napjától-2015. augusztus 31. najáig: Márta István (1022 Budapest, Bimbó u. 87/B.) 2015. szeptember 1. napjától: Vincze Balázs Attila (7912. Nyugotszenterzsébet, Szőlőhegy 776.)

A Felügyelő bizottság tagjai (összetétele 2015.12.31-ig volt változatlan): Sárkány Béla Dr. Gyugyi László Dr. Kiss Endre Fürj Csaba Herbert Gábor

(anyja neve: Nacsa Margit) 7600 Pécs, Nyíl u.21. (anyja neve: Pelentai Katalin) 333 Stoneledge Drive Pittsburgh PA 15235 USA. (anyja neve: Banner Margit) 7627 Pécs, Avar utca 21. (anyja neve: Sipos Mária) 7623 Pécs, Madách Imre u. 20. I/2. (anyja neve: Turányi Mária Ágnes) 7635 Pécs, Jakabhegyi út 33.

2

A társaság könyvvizsgálója: 2013. június 1. napjától:

TVH-Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Kft. – Rappai Ágnes Eszter könyvvizsgáló (7624 Pécs, Bartók B. u. 2., kamarai tagsági igazolvány szám: 001635)

II. A Társaság közhasznú tevékenysége

9103’08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (közhasznú) A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú fokozatba soroltan, e törvény 26.§ c.) pontja alapján a Társaság a közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat gyakorolja: (5.) kulturális tevékenység (6.) kulturális örökség megóvása (7.) műemlékvédelem A vállalkozási tevékenységre vonatkozóan az Alapító okiratban az Alapító a következő kijelentést teszi: „A Társaság Alapítója kijelenti, hogy a Társaság üzletszerű gazdálkodási tevékenységet, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi.”

A költségvetési támogatások felhasználása A 2015. évben a közhasznú tevékenységre a Tulajdonos Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen 1.077.500 M Ft-ot biztosított pénzeszköz-átadási megállapodások formájában a Társaság működésére, illetve a közhasznú tevékenységei 2015. évi finanszírozására. A forrásnak része az az 500M Ft, melyet Pécs Városa az Emberi Erőforrás Minisztériummal kötött támogatási szerződésben foglaltak szerint kapott a Zsolnay Kulturális Negyed és Kodály Központ fenntartására, programjainak finanszírozására (a forrás nevesítésre került Magyarország 2015. évi költségvetésében). A Társaság ezen felül a világörökségi gondoksági feladatai ellátására 8,5 M Ft támogatást, valamint Aknay János Kossuth-díjas festőművészről készült könyvkatalógus kiadásának finanszírozására 3 M Ft támogatást kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A Társaság keretein belül működik az American Corner, mely egy korábbi, a Pécsi Tudományegyetem, az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége és Pécs M. J. Város Önkormányzata között köttetett háromoldalú megállapodás értelmében látja el információs és rendezvényszervező tevékenységét, önálló jogi személy nélkül. Forrásai az önkormányzat működési pénzeszközéből, a Nagykövetség program-, illetve tárgyi eszköz adományaiból, illetve a Pécsi Tudományegyetem támogatásából állnak össze.

3

Vezető tisztségviselők juttatásai: Ügyvezető: Márta István 2012. február 1. napjától 2015. augusztus 31. napjáig havi bruttó 900.000 Ft munkabér Vincze Balázs Attila 2015. szeptember 1. havi bruttó 900.000 Ft munkabér Egyéb juttatás: gépjárműhasználat havi elszámolás alapján, mobiltelefon használat Felügyelő Bizottság: tagok juttatása: havi 45.000 Ft, az elnöké (Sárkány Béla): havi 60.000 Ft, tiszteletdíj. A társaság vagyonának felhasználása: A Nkft. vagyona a 2015. üzleti évben 31.963 eFt összeggel nőtt, mely összeg a társaság 2015. évi tevékenységének adózott eredménye. A társaság együttesen 506.511 eFt saját tőkével kezdi meg a 2016. évet.

III. A társaság számviteli beszámolója A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. számviteli beszámolójának része az Éves beszámoló, illetve a Számviteli törvény szerinti éves beszámolót készítő szervezetek, Közhasznú eredmény kimutatása. A számviteli beszámolónak része a közvetett költségek és ráfordítások jogszabály szerinti megosztásának kimutatása is. A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. megnövekedett munkáját, intenzív működését a Kodály Központ 2010 végi átadását követően, 2011 őszétől kezdte meg, majd a 2012. évben működését kiterjesztette a Zsolnay Kulturális Negyed 2011 végén átadásra kerülő épületeire, területeire. 2012 elejétől teljes egészében fenntartása alá tartozik a Zsolnay Kulturális Negyed. További fenntartott, működtetett ingatlanok: - Kodály Központ (2010 decemberétől) - Cella Septichora és világörökségi helyszínek (2011 márciusától) - Művészetek és Irodalom Háza (2011 áprilisától) - Pécsi Galéria (2012 júniusától) - Boldogságháza (2012 júniusától) - Középkori Egyetem (2014 márciusától) Pécs M.J. Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. június 1. napjától a jogutód nélkül megszűnő Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely feladatait és személyi állományát, illetve a csökkentett feladatrendszerrel tovább működő Pécsi Kulturális Központ feladatai és személyi állománya jelentős részét a Társasághoz rendelte.

4

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint az Átvevő Társaság és Beolvadó Társaság alapítója a 273/2015 (09.24.) számú közgyűlési határozatában a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (Átvevő Társaság) és a Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft. (cégjegyzékszáma: 02-09-079034, székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1., képviseli: Fodor József ügyvezető) (Beolvadó társaság) egyesüléséről döntött. Az első döntés tehát 2015. 09. 24. A mérlegek forduló napja 2015. 09. 30. A Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. 06. 15. napjáig létező gazdasági társaság, ennek ellenére azonban a feladatokat már a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. látja el. A beolvadás vélhetően 2016. 06. 15. napjával fog befejeződni, de még a bejegyző végzés nem született meg. A Társasághoz üzemeltetésébe került a Középkori Egyetem is, melynek nyitása 2014 tavaszán (2014. március 18.) megtörtént, valamint az Értékes Pécs pályázat keretein belül felújításra került, és 2015. május 31. napjától teljes egészében megnyitásra került. Az épületegyüttes feltárásának és restaurálásának befejezése, a méltó bemutatás körülmények megteremtése a tulajdonos MNV Zrt. nevéhez fűződik. A Vagyonkezelő Pécs városának adta üzemeltetésre az ingatlant, aki azt a ZSÖK Nkft. számára adta üzemeltetésbe, ezzel is beillesztve a kulturális attrakciót földrajzilag a világörökségi helyszínekhez kapcsolódó kulturális-turisztikai együttesbe. A ZSÖK Nkft. szakmai működését a 2015. évi tevékenységről szóló részletes szakmai beszámoló összegzi, egyenként sorra véve a működtetett kulturális egységeinket, továbbá adatot szolgáltatva a Társaság által kezelt intézmények, kulturális attrakciók látogatószámairól is. A szakmai beszámoló része a Társaság 2015. évi mérlegbeszámolójának. A 2015. éves mérleg főösszege 1.629.562 eFt, a cég 31.963 eFt-os eredménnyel zárt. A cég jegyzett tőkéje 350.400 eFt. A közhasznú tevékenységre 1.588.669 eFt-ot használt fel a Kft., a tevékenységnek 42.266 eFt közhasznú eredménye, illetve -10.303 eFt vállalkozási eredménye keletkezett. Az eredmény 506.511 eFt-ra növelte a Társaság saját tőkéjét.



5


20367664-9103-572-02


02-09-073887





ÜZLETI JELENTÉS a 2015. évi beszámolóhoz

1. A társaság általános helyzete A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (a továbbiakban ZSÖK Nkft., Társaság) kiterjedt tevékenységi köreit és az általa ellátott feladatokat tekintve, Pécs város kulturális intézményrendszerének legnagyobb, legmeghatározóbb szereplője. A ZSÖK Nkft. alapvető feladatai a 2015. évben sem változtak, melynek három alappillére a Pécs város életében kiemelkedő szerepet betöltő kulturális közszolgáltatási, művészeti, közművelődési feladatokat ellátó, továbbá a város kiemelt turisztikai vonzerejét jelentő egységeinek – Zsolnay Kulturális Negyed, Kodály Központ, továbbá a belvárosi programhelyszínek és intézmények (Világörökségi helyszínek, Középkori Egyetem, Művészetek és Irodalom Háza, Pécsi Galéria és Boldogság Háza) – üzemeltetése és működtetése. Célunk az elmúlt évben is alapvetően az volt, hogy az általános üzemeltetési feladatokon túl, az általunk működtetett helyszínekre építve egy olyan, sokszínűségében is markáns irányokkal rendelkező programstruktúrát alakítsunk ki, amelyben nemcsak a mainstream, de a legkülönfélébb stílusok és műfajok iránt érdeklődő közönséget is elérjük. A Társaság célja volt továbbá, hogy az általunk megszervezett programok, és az egyedi és vonzó állandó kiállításaink és egyéb látványosságok kapcsán egy olyan marketing-kommunikációs stratégiát alakítsunk ki, amely hatékonyan képes eljuttatni a városban, a régióban és az országban élők felé mindazt a sokszínű kulturális palettát, ami a cég tevékenységi körét jellemzi. Nem utolsósorban jelentős hangsúllyal megjelenő elem volt működésünkben a társaság hatékony és minőségi munkavégzése azért, hogy ez által nagymértékben hozzájáruljon intézményrendszerünk és Pécs városának kedvező megítéléséhez és ismertebbé tételéhez.

2. Az anyagi, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet, befektetések Az éves beszámoló kiegészítő melléklete tartalmazza a ZSÖK Nkft. vagyoni, pénzügyi helyzetével kapcsolatos alap mutatókat. A Társaság likviditásának megfelelő egyensúlyba tartásához szüksége volt annak számlavezető bankja (Szigetvári Takarékszövetkezet) folyószámla hitelkeretére, mely 2015.01.01-2015.02.01 időszakban 50.000.000 Ft, majd 2015.02.02-2015.12.20 napjáig 70.000.000 Ft összegben állt rendelkezésre. A Társaság vevői kintlévőségei komoly problémát jelentettek a 2015. évben is, a kintlévőség-kezelést fizetési felszólítások folyamatos küldésével kezeltük. A tartós bérleti jogviszonyban lévő partnereinknél szerződés felmondását nem kellett kezdeményeznünk, korábban felmondott szerződések esetén a volt partnercégek ellen felszámolási eljárások vannak folyamatban, egyes esetekben lezárultak, itt a követelések behajthatatlanná minősítése megtörtént. Az E78 Cafe 2015. február 1-től fennálló saját üzemeltetésű működtetését 2015. december 1-től ismét tartós bérleti konstrukcióban működtetjük.

2

3. Kutatás-fejlesztés A ZSÖK Nkft. a kulturális ipar területén működő társaságként nem azon szektorok szereplője, ahol a kutatás-fejlesztés, mint szorosan vett tevékenység kimondottan jellemző lenne. Így a társaságunk kutatás-fejlesztése az, hogy termékünket – mely a KULTÚRA és a TURISZTIKAI KÍNÁLAT – folyamatosan tökéletesítsük és fejlesszük, minden kultúrafogyasztó és az általunk működtetett egységekbe látogató városlakó vagy turista megelégedésére. Ennek megfelelően igyekszünk magas színvonalú művészeti produkciókkal, fesztiválokkal, performance-okkal művészeti-kulturális kínálatot biztosítani, másfelől a Zsolnay Kulturális Negyed – mint a Társaság turisztikai zászlóshajója – turisztikai vonzerejét számos módon növelni, legyen az egy információs tábla vagy akadálymentes megközelítésű kiállítási helyszín, avagy megjelenés egy jelentős nemzetközi turisztikai vásáron.

4. Telephelyek Társaságunk székhelye a Zsolnay Kulturális Negyedben (7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37.) található, ezen kívül telephelyeink: - Zsolnay Kulturális Negyed helyrajzi számához tartozó további címek (Pécs, Felsővámház u., Major u., Mathiász J. u.) - Kodály Központ (Pécs, Breuer Marcell sétány) - Cella Septichora és világörökségi helyszínek (Pécs, Szent István tér, Apáca u.) - Középkori Egyetem (Pécs, Szent István tér) - Művészetek és Irodalom Háza (Pécs, Széchenyi tér) - Pécsi Galéria (Pécs, Széchenyi tér) - Boldogságháza (Pécs, Hunyadi u.)

5. Foglalkoztatáspolitika 2015. szeptember 1-ig az addig megvalósult szervezeti átalakítások nyomán létrejött munkaerő-állomány nagyságrendileg változatlan formában dolgozott, a távozó munkatársak helyére, a megüresedő státuszokra vettünk fel munkatársakat. 2015. szeptember 1-től ismét átalakult a szervezeti struktúra. Egyrészt a felsővezetők létszáma 8 főről 4 főre csökkent, amelynek nyomán a cég egyéb szervezeti egységei tekintetében is átalakításokra került sor. Ez elsősorban az üzemeltetési és a műszaki, valamint a gazdasági területeket érintette. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint az Átvevő Társaság és Beolvadó Társaság alapítója a 273/2015 (09.24.) számú közgyűlési határozatában a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (Átvevő Társaság) és a Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft. /cégjegyzékszáma: 02-09-079034, székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1., / (Beolvadó társaság) egyesüléséről döntött. Az első döntés tehát 2015. 09. 24. A mérlegek forduló napja 2015. 09. 30.

3

A Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. 06. 15. napjáig létező gazdasági társaság, ennek ellenére azonban a feladatokat már a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. látja el. A beolvadás vélhetően 2016. 06. 15. napjával fog befejeződni, de még a bejegyző végzés nem született meg. A Társaság átlagos statisztikai létszáma 2015. december 31-én 119 fő volt.

6. Fordulónap utáni események A mérleg fordulónapja után nem történtek olyan jelentős, lényeges események, amelyek hatással lennének az éves beszámolóra.

7. Környezetvédelem A környezetvédelem területén folyamatosan magas színvonalat igyekszünk tartani a Társaság összes telephelyén. Több telephelyünkön is szelektív hulladékgyűjtés folyik, a tisztaság állandó fenntartása – tekintettel a több százezres éves látogató forgalomra – alapkövetelmény.



4

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

Pécs, 2015. október 14.

TARTALOMJEGYZÉK

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ ............................................................................................................. 3 ÜZEMELTETÉS.................................................................................................................................. 7 MŰSZAKI OSZTÁLY ...................................................................................................................... 12 PROGRAMSZERVEZÉSI OSZTÁLY ............................................................................................. 16 MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY............................................................................. 23 PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG ÉS PROJEKTKOORDINÁCIÓ .................................................... 30 VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEK, KÖZÉPKORI EGYETEM .................................................... 35 GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG ....................................................................................................... 41

2

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. kiterjedt tevékenységi köreit és az általa ellátott feladatokat tekintve, Pécs város kulturális intézményrendszerének legnagyobb, legmeghatározóbb szereplője. Jelen üzleti terv célja, hogy bemutassa a Társaság működésének egyes szegmenseit, és összefoglalja a 2016. évre vonatkozó terveit, illetve stratégiáit. A Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ZSÖK NKft.) alapvető feladata a Pécs város életében kiemelkedő szerepet betöltő kulturális közszolgáltatási, művészeti, közművelődési feladatokat ellátó, továbbá a város kiemelt turisztikai vonzerejét jelentő egységeinek - a Világörökség, a Középkori Egyetem, a Zsolnay Kulturális Negyed, a Pécsi Galéria, a Kodály Központ, a Művészetek és Irodalom Háza, valamint az egyéb közönségszolgálati feladatokat lebonyolító Boldogság Háza üzemeltetése és működtetése, továbbá a 2015. novemberétől az intézménybe beolvadó Fesztiválszervező Nonprofit Kft. addig ellátott feladatainak – elsősorban városi szabadtéri fesztiválok és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása – ellátása. Az új EKF beruházások létrejöttével szükségszerűvé vált a város sokrétű kulturális életének, történeti örökségének újra átgondolt, átfogó és összehangolt működési koncepciójának kidolgozása, valamint az új létesítmények magas szintű müködtetése. E feladatok ellátására Pécs MJ Város Önkormányzata 2010 júniusában létrehozta a Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft.-t., amely számos, a város kulturális és turisztikai életében meghatározó intézményt foglal magában, így nem csak területi kiterjedésében, de szellemi egyediségében is a város legfajsúlyosabb kulturálisturisztikai intézményévé vált. Pécs város vezetése azzal a céllal vonta össze és szervezte egy központi menedzsment alá az előbbiekben említett kulturális örökség és az „Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010” program során felépült infrastruktúrák kezelését, hogy egyrészt egységes kulturális termékként jeleníthesse meg azt nemcsak Pécsett, de országos és nemzetközi viszonylatban is, másrészt pedig, a város számára - elsősorban a turisztikai területen - a gazdasági kitörés egy fontos lehetőségeként, megfelelően összehangolt marketingtevékenységgel legyen képes működni. A társaság elsődlegesen kiemelt szempontja az üzemeltetésébe és működtetésébe adott létesítmények és területek, valamint az ezekre épülő kulturális-turisztikai funkciók fenntarthatóságának hosszú távú biztosítása, amely fenntarthatóság azonban nem a cég egyedüli érdeke – működésének sikere városi, regionális, de nemzetközi léptékben is hatást képes gyakorolni. A ZSÖK NKft. által működtetett létesítmények a kultúra, a lakosság és az idegenforgalom kapcsolatának egyik legfontosabb, a legtöbb ember számára elérhető színterei. Lehetőséget biztosítanak arra, hogy olyan személyek és csoportok találjanak ezekben a terekben „otthonra”, akik a közös érdeklődési kör, a közös társas tevékenység mentén szerveződve, akár rendszeresen együtt töltik szabadidejük egy részét. A ZSÖK NKft. kezelésében lévő több mint 70.000 négyzetméternyi infrastruktúra a pécsiek és a régió lakosságán túl képes kiszolgálni az ideérkező hazai és külföldi turistákat és alkalmas arra, hogy a nehéz helyzetben levő régió jobb turisztikai pozicionálásához jelentős mértékben hozzájáruljon. A ZSÖK NKft. stratégiája ezért egyértelműen meghatározza azokat a súlypontokat és hangsúlyokat, amelyeket elsősorban szem előtt kell tartaniuk, így mindegyiknél fontos szerepet kap az a négy fő üzenet, amely alkalmas arra, hogy Pécs város kulturális sajátosságait megjelenítsék: Örökség, Innováció, Minőség és Művészeti nevelés. Fontos szempont továbbá, hogy a kulturális intézményeknek és eseményeknek egymást kiegészítve és erősítve kell működniük elkerülve a Pécs városában számtalan esetben tapasztalt párhuzamosságokat, ezért magasabb szintű koordináltságra van szükség. Ennek megvalósítása a ZSÖK Nkft. által működtetett épületegyüttesekben - és az elmúlt években koncepcionálisan és folyamatosan lezajló, a város számos meghatározó kulturális szervezetének a ZSÖK NKft.-be történő integrálásával - hatékonyabban lesz megvalósítható. A város kulturális színtereinek ilyen jellegű működtetése olyan gondolkodásmódot tükröz, amelyben a nagy ívű kulturális programokhoz 3

és eseményekhez méltó kulturális infrastrukturális fejlesztés történt, összekötve mindezt egy olyan kulturális alapú rehabilitációval, amely mentén új tartalommal (események, látnivalók) gyarapodott a város, a racionalizálható gazdaságosság és a fenntarthatóság szempontjainak figyelembe vételével. A ZSÖK NKft. feladata tehát alapvetően kettős: üzemeltetés és működtetés Kiemelt feladatai közé tartozik a rábízott épített és kulturális örökség védelme, - ha szükséges helyreállításamegismertetése, ezen tevékenységek koordinálása az érintett szereplők(tulajdonos,kezelők,felhasználók) között. Ennek érdekében a társaság forrásszerző és bevételeket is eredményező pályázati és értékesítési tevékenységet folytat. A társaság összehangolja a tulajdonosi és kezelői-hasznosítói tevékenységet. Egyensúlyt teremt az „emlék-együttes” kulturális és turisztikai látogatása, bemutatása, valamint a területhasználók és az ott élők igényei között. Közművelődési alaptevékenységet végez, az ehhez kapcsolódó közösségi színtereket működteti. Támogatja a sport és szabadidős(rekreációs) tevékenységeket, szórakoztató programokat, nagyszabású rendezvénysorozatokat, fesztiválokat szervez, családi és társadalmi ünnepeket(esküvő,honosítás) bonyolít. Tevékenyen részt vesz nemzetközi kulturális együttműködések szervezésében. Az arra alkalmas helyszíneken kortárs képző-, ipar-, fotó- és építőművészeti kiállításokat mutat be. Különösen fontos a már működő művészeti-kulturális szervezetek támogatása, számukra infrastrukturális lehetőségek biztosítása, amelyek a ZSÖK Nkft. által működtetett létesítményekben - mint részben befogadó “intézményekben” – kiemelt feladatként jelennek meg. A fejlesztések lehetőséget adtak és adnak továbbá arra is, hogy folyamatos és stratégiailag átgondolt munkával, bekapcsolják annak művészeti-kulturális tevékenységeit a nemzetközi kulturális és művészeti élet kommunikációs hálózatába és piacába, így a Zsolnay Örörkségkezelő NKft. jó eséllyel válhat a régió egyik jelentős kulturális központjává, egy tényleges kulturális decentrummá. A társasággal szembeni elvárások sorából kiemelendő, hogy biztosítania kell a két új beruházás – a Kodály Központ és a Zsolnay Kulturális Negyed - megvalósíthatósági tanulmányában előirányzott és az EU-s fejlesztés eredményeképpen elvárt és meghatározott évi látogatószámot és egyéb indikátorszámokat. Ez a Zsolnay Kulturális Negyed esetében évi 150.000 főt, a Kodály Központ tekintetében pedig évi 50.000 főt jelent. Végezetül fontos és hangsúlyos még az a fajta mediátori szerep, amelyet a ZSÖK NKft. - a területét és összetett feladatrendszerét tekintve legnagyobb létesítményében - a Zsolnay Kulturális Negyedben magára vállalt. A beköltöző szolgáltatók, oktatási, kulturális és művészeti intézmények között a kapcsolatok kialakításának, az együttműködések létrehozásának egyik legfontosabb feltétele egy olyan, kvázi közvetítő menedzsment hatékony működése, amely képes lehet megteremteni azokat a kooperációs lehetőségeket, amelyek a Zsolnay Kulturális Negyed optimális üzemeléséhez és üzemeltetéséhez elengedhetetlenek Az elmúlt közel négyéves működés tapasztalataira alapozva, terveink szerint a ZSÖK NKft. által működtetett “intézmények-létesítmények” 2016-ban is a kultúra, a lakosság és az idegenforgalom kapcsolatának egyik legfontosabb, a legtöbb ember számára elérhető színterei lesznek. Ez a munka folyamatos odafigyelést és professzionális lebonyolítást igényel. Célunk, hogy a rendelkezésünkre álló személyi és infrastrukturális adottságokkal a jövőben is jelentős mértékben hozzájárulhassunk a pécsi városimázs erősítéséhez, a színvonlas programok és a minőségi turizmus kínálatának bővítéséhez.

4

A Társaság általános bemutatása A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. küldetése többrétű: Elsődlegesen kiemelt szempont a társaság, valamint a társaság által üzemeltetett területek fenntarthatóságának hosszú távú biztosítása. Fontos azonban megemlítenünk, hogy ez a fenntarthatóság nem csak a cég egyedüli érdeke – működésének sikere városi, regionális, de nemzetközi léptékben is képes hatást gyakorolni. A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. jövőképében továbbra is olyan működés szerepel, amely képes a város kulturális intézményrendszerében racionális és gazdaságos módon megjelenni, amellett, hogy - a város legnagyobb kulturális-turisztikai szolgáltatójaként, kihasználva különleges infrastrukturális adottságait - a minőségi kultúraközvetítés és a turizmus egyik kiemelt szereplőjévé is válik. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy az általunk üzemeltetett helyszínek, valamint a társaság által megszervezett programok kapcsán olyan marketingkommunikációs stratégiát alakítsunk ki, amely hatékonyan képes kiszolgálni mindazt a sokszínű kulturális palettát, ami a cég tevékenységi körét jellemzi. Fontos, hogy az egyes területek, események, programok, illetve szolgáltatások egyaránt folyamatosan jelen legyenek a városlakók életében, a városra, mint turisztikai desztinációra gondoló turizmus-menedzsment szervezetek kínálatában, valamint az előállított termékeket fogyasztók – a turisták – választásai között is. Mindezt részben azért, hogy a társaság hatékony és minőségi munkát tudjon végezni, másrészt pedig azért, hogy ezáltal nagymértékben hozzájáruljon a város értékeinek ismertebbé tételéhez így Pécs kedvező megítéléséhez. A hatékonyabb működés érdekében – Pécs MJ Város közgyűlése döntésének eredményeként - 2015 szeptemberében változás történt a ZSÖK Nkft. menedzsmentjében és vezetői struktúrájában, amely természetszerűleg vonta magával a “cég” szervezeti struktúrájának átalakítását is. A 2016-os év szerteágazó tartalmi és üzleti tevékenységét a társaságunk fenntartása alá vont létesítmények, az egyes területekért felelős igazgatók munkája és az ezeket kiszolgáló szakmai osztályok tevékenysége határozza meg. Az új struktúrát az alábbi organogram szemlélteti:

5

6

ÜZEMELTETÉS Amint azt már az előzőekben is említettük, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft szervezeti struktúrája 2015 szeptemberétől átalakult. Az egyik fontos változás, hogy az egyes területeken az eddigi területalapú struktúrát felváltotta a funkció alapú szervezeti kialakítás, ezért a Társaság kezelésében lévő létesítmények üzemeltetése központosításra került. Az üzemeltetési feladatokat minden létesítmény tekintetében egy üzemeltetési szervezet látja el. Ennek megfelelően a korábban kialakított tervezési struktúrának, átalakulva is követnie kell a szervezeti rendben bekövetkezett változásokat. Az Üzleti Terv „Üzemeltetés” fejezetében részben általánosságban, részben pedig helyszínenként tekintjük át a terület jövő évi várható napi feladatait, valamint fejlesztési elképzeléseit.

Általános feladatok A ZSÖK NKft. Pécs város kulturális hasznosítású ingatlanvagyonának jelentős részét üzemelteti. A Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ, a Világörökségi Helyszínek, a Művészetek és Irodalom Háza, a Pécsi Galéria, valamint a Boldogság Háza több, mint 70000 m2 egyáltalán nem átlagos jellegű épületet, és kb. 3ha zöld, és kb. 3ha szilárd burkolatú külső területet jelent. A létesítmények üzemeltetése, figyelemmel ezek sajátosságaira, rendkívül sokrétű, komplex szakmai feladat, amely az alábbi tevékenységi köröket foglalja magában:        

műszaki üzemeltetés, operátori munka műszaki rendszerek karbantartása garanciális ügyek általános gondnoki munka, ezen belül: kertészet, takarítás, hó- és síkosság mentesítés, gépjármű üzemeltetés biztonsági szolgálat rendezvénybiztosítás dokumentáció, elemzések, adatszolgáltatás létesítményfejlesztés, projektgenerálás, szakterületet érintő pályázatok

Ezt a komplex tevékenységet egy viszonylag kis létszámú, magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkező, és az elmúlt évek során pontos helyismeretet és minden részletre kiterjedően nagy gyakorlatot szerzett szakmai stáb végzi, amely 12 fő főfoglalkozású és 1 fő megbízásos munkatársból áll. A meglévő humán erőforrásokat egy kiterjedt alvállalkozói háló, és nem utolsó sorban átlagosan 20-22 fő közfoglalkoztatott egészíti ki. A 2016 év kiemelt általános szakmai célja, hogy az új, funkcionális elveken nyugvó működési rendszerben rejlő potenciális előnyöket a napi működésben sikerüljön aprópénzre váltani. Ennek megvalósításához az alábbi intézkedéseket tervezzük: 

 

Minden létesítményben, a specialitásokat is figyelembe vevő, de struktúrájában egységes karbantartási szabályzatot alkotunk. Ezt a rendszert a Zsolnay Negyed FM informatikai platformja támogatja, amely képes követni az egyes aktuálissá váló tervezett karbantartási feladatokat, generálja a munkaműveleteket kezdeményező munkalapokat, és lehetőséget biztosít egy zárt ellenőrzési rendszer megvalósítására is. Minden létesítményben pótoljuk az esetlegesen hiányzó műszaki leírásokat, szakmai szabályzatokat. Egységesítjük, azonos elvekre építjük a meglévő szabályzatanyagot. Áttekintjük az egyes létesítmények karbantartási és egyéb, az üzemeltetés területéhez tartozó szerződéseit. Ha több létesítményben azonos szolgáltatóval állunk szerződésben, azokat egységesítjük, és ahol lehetséges, kedvezőbb ár/érték arányú szolgáltatási szerződéseket kötünk. 7

  

Kialakítjuk a közműfogyasztások cégszintű egységes adatbázisát, amely segítségével lehetővé válik az esetleges szélsőségek kiküszöbölése, és részletesebb adatszolgáltatás a tervezéshez, az egyes szolgáltatásaink árképzéséhez. Megteremtjük az egyes létesítmények között a „szakmai átjárást”, a kialakult jó gyakorlatokat, szakmai eredményeket a többi létesítményben is alkalmazzuk. Erősítjük a munkatársak azonosulását az egységes, társaság-szintű szakmai célokkal és elvárásokkal.

A következőkben az üzemeltetés egyes részterületeinek várható feladatait az egyes létesítmények specialitásait is figyelembe véve tekintjük át.

Műszaki üzemeltetés, karbantartás A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft által üzemeltetett létesítmények mindegyike műszaki szempontból magas integráltságú objektum. Alapműködésüket összetett közmű és gépészeti rendszerek biztosítják. E rendszerek működtetése és karbantartása jelenti a terület első és legfontosabb feladatát. Az igénybe vett közszolgáltatások díjának tekintetében az elmúlt évek során kialakult stabil viszonyítási alapok megfelelő kiindulási pontot jelentenek a 2016-dik évi költségek becsléséhez. Összességében minden létesítményben a rezsiköltségek bázisszintű alakulására számítunk. A közmű és gépészeti rendszerek karbantartása olyan tevékenység, amely jellegéből adódóan túlmutat az Üzemeltetési Igazgatóság szervezeti keretein, külső szolgáltatók, alvállalkozók széles körének koordinált munkája eredményeként valósul meg. Az idei évben fontos fejlemény, hogy a gépészet-légtechnika-erősáram-gyengeáram szakágak tekintetében a Zsolnay Kulturális Negyedben kialakult gyakorlat szerint, meghívásos közbeszerzési eljárás keretében a belvárosi helyszínekre is karbantartási szerződést kötöttünk, ezzel itt is megteremtődött egy stabil alvállalkozói háttér, ami megfelelően garantálja a zavartalan üzemszerű működést. A Kodály Központ karbantartási tevékenysége sok sajátosságot tartalmaz. Itt a főfoglalkozású karbantartókra is jelentős feladattömeg hárul, és külön karbantartási fejezetet jelent a hang, fény és színpadtechnika karbantartása. Összességében elmondható, hogy mindegyik létesítményben stabil a karbantartás kialakult rendszere. A várható költségek a hosszabb távú szerződések miatt jól tervezhetőek, beleértve a szerződések díján felül jelentkező, a Társaságot terhelő alkatrészek, egyéb karbantartási anyagok költségeit is. Ennek megfelelően a karbantartás költségei nagyságrendileg várhatóan bázis szinten alakulnak, amit lefelé korrigálhatnak az előző fejezetben leírt tervezett intézkedések. Jelentősebb mértékű, rendkívüli karbantartási kiadások előreláthatólag a Társaságot nem terhelik. A bázisévben az Üzemeltetés feladatköre térben is bővült. Szorosan együttműködve az Örökség Igazgatósággal, egyre nagyobb részt vállalunk a belvárosi helyszíneink karbantartásában, üzemeltetésében. Terveinkben szerepel külön tételként a Boldogság Háza klímaberendezéseinek és külső környezetének kisebb összegű felújítása. Több évre áthúzódó feladatnak ígérkezik emellett a világörökségi helyszínek erősáramú és gépészeti rendszereinek felújítása. Ezt külön projektként kezeljük, a feladatokat három ütemre bontva tervezzük megvalósítani, részben az erre a célra kapott céltámogatás, részben pályázati források felhasználásával. Ugyancsak a tervév feladata lesz a Középkori Egyetem műszaki üzemeltetése, a rendszeres karbantartás és az esetleges garanciális ügyek intézése is.

Garanciális ügyek Ez a feladatkör a Zsolnay Kulturális Negyedre, továbbá a Világörökségi helyszínek közül a Cella Septichorára és a volt Megyei Könyvtár épületében található két sírhelyre vonatkozik. Az elkövetkező évben letelik a kivitelezők által vállalt garancia ezért a következő év egyik legfontosabb feladata lesz az érinett létesítmények garanciális körbe tartozó hibáinak feltárása, és az ezekkel kapcsolatos megrendelői igények érvényesítése. Pécs M.J. Város Önkormányzata a Társaságunkat bízta meg a garanciális ügyek teljeskörű bonyolításával, a megrendelői érdekek képviseletével. Jelenleg kb. 250 garanciális hiba ismert, amelyek szakszerű, az okok megszüntetésére is kiterjedő 8

kijavíttatása, a kivitelező nyilvánvaló ellenérdekűsége miatt, a következő évben is az üzemeltetési terület kiemelt szakmai kihívása lesz.

Általános gondnoki munka A ZSÖK NKft. által üzemeltetett létesítmények vonzerejét a gyönyörű felújított és újonnan épített épületek mellett, azok gondozottsága, tisztántartása, a kertek, külterületek ápoltsága, és a terület általános személyi és vagyonbiztonsága adja. A létesítmények kifogástalan rendezettségének biztosítása sokunk összehangolt munkájának gyümölcse. E tevékenység részfeladatainak meghatározására, szabályozására Társaságunk a szükséges belső szabályzatokat, utasításokat az elmúlt években már megalkotta, és ezek kiállták a mindennapi gyakorlat próbáját is. Az épületek belső takarítását közbeszerzési eljárás során kiválasztott vállalkozók végzik. A 2016ban a megkötött szerződések még érvényben lesznek, a költségek emiatt a bázis szintjén fognak alakulni. A gondnoki tevékenység másik látványos területe a külső takarítás, kertészet és síkosságmentesítés. Az eredményes munkavégzéshez szükséges humán erőforrásokat Társaságunk számára a közmunka program keretében Pécs M.J. Város Önkormányzata biztosítja. Itt közvetlen kiadásaink csak dologi jellegűek, részben a kertészeti tevékenység során szükséges szerszámok, növények, egyéb anyagok, részben a síkosságmentesítéshez szükséges eszközök és anyagok beszerzésével, illetve a hóeltakarítás során igénybe vett külső szolgáltatásokkal kapcsolatban jelentkeznek. 2016-ban a rendelkezésre álló források függvényében a Kodály Központ füvesített területeinek felújítását tervezzük. A Zsolnay Örökségkezelő NKft. a szakmai kiküldetések és kisebb szállítási feladatok lebonyolítására egy Renault Trafic típusú kisbusszal rendelkezik. A gondnoki tevékenység további feladatköre a kisbusz üzemeltetése, a szükséges adminisztrációs feladatok elvégzése. További, várhatóan jelentős mértékű hasonló jellegű kiadásaink keletkeznek a külső szállítási szolgáltatások igénybevételével is, amellyel kapcsolatos ügyintézés szintén a gondnokság feladata. A Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ rendjére, személyi és vagyonbiztonságára folyamatos diszpécser és biztonsági szolgálat ügyel. E tevékenység városi szintű közbeszerzési eljárás során kiválasztott külső szolgáltató bevonásával történik.

Rendezvénybiztosítás A létesítményekben zajló szakmai tevékenység egyik legfontosabb területét a Társaságunk, vagy külső szervezők által szervezett rendezvények jelentik. A rendezvények műszaki, gondnoki és rendészeti biztosítása összetett és rendkívül felelősségteljes feladat. A rendezvények közönségének személyi biztonsága érdekében számos jogszabályt, hatósági előírást kell betartani, amelyek megszegése súlyos következményekkel járhat. Az elmúlt időszakban kialakítottuk a rendezvények lebonyolításának minden részletre kiterjedő protokollját, meghatároztuk az egyes rendezvénytípusok és nézőszámok esetén követendő szabályokat, a kötelezően igénybe veendő biztonsági és egészségügyi szolgáltatások körét, a zavartalan lebonyolításhoz szükséges ügyeleti rendet. Minden rendezvényt külön projektként kezelünk, és egyedileg határozzuk meg a lebonyolítás körülményeit. A rendezvények biztosításával kapcsolatos költségek tervezését az általunk megadott költségadatok alapján a Programszervezési Osztály végzi. Az Üzemeltetés e területen jelentkező további feladata a Zsolnay Kulturális negyedben rendezvényekhez szükséges mobiliák, egyéb eszközök biztosítása, azoknak a rendezvények helyszínére történő szállítása, installálása, a Társaságunk kezelésében és tulajdonában lévő mobiliák karbantartása és megóvása is. E tevékenységhez szükséges humán erőforrásokat elsősorban az Üzemeltetés szervezete adja, de jelentős segítséget kapunk a városi közmunka program során biztosított létszámtól is. E területen a már ismert szervezeti bővülés miatt, elsősorban a városi rendezvényekkel kapcsolatban, a feladatok dinamikus növekedése várható. Mivel az egyes rendezvények során a mobiliák és az egyéb eszközök komoly igénybevételnek vannak kitéve, ezek javításra és pótlásra szorulnak. 2016-ban a városi rendezvényeket is kiszolgáló eszközeink, sörgarnitúráink és kézműves sátraink felújítását, továbbá bankett asztalok beszerzését tervezzük. 9

Dokumentáció, elemzések, adatszolgáltatás Az Üzemeltetés komoly erőfeszítéseket tett és tesz az általa ellátott főbb szakmai folyamatok pontos dokumentálására. Egyértelmű elvárás, hogy az üzemeltetési kiadások terén is megnyilvánuljon a racionális gazdálkodás, ez pedig csak és kizárólag a pontos adminisztrációra, a tevékenység jellemző adatainak széleskörű nyilvántartásaira támaszkodva lehetséges. Elsősorban a helyi adottságok alapján kialakított nyilvántartási rendszert vezetünk, amely képes a legalaposabb elemzői igények kiszolgálására is, továbbá biztosítja a szükséges adatokat a számvitel és a számlázás felé. E területen a tervidőszakban is folyamatos feladatok várnak ránk, az üzemgazdasági adattömeg regisztrálása és feldolgozása folyamatos, jelentős erőket igénylő feladat. Az adminisztráció másik fontos területe a vagyongazdálkodás, vagyonvédelem. Az Üzemeltetés korszerű informatikai platformon a vagyonelemek pontos és rendkívül részletes nyilvántartásával rendelkezik. Az év során kialakítottuk továbbá a tárgyi eszközök nyilvántartását is, ami a leltározás, a belső ellenőrzés elengedhetetlen feltétele. A tervévben az eszköznyilvántartások karbantartása, a készletek mozgásának nyomon követése folyamatos feladatunk lesz.

Létesítményfejlesztés A Társaság által üzemeltetett létesítmények két legfontosabbika - a Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ - új építésű, jó műszaki állapotú objektumok. Nem jelenti ez ugyanakkor azt, hogy ezeken nincs szükség kisebb volumenű fejlesztésekre. Épp az elmúlt évek működési gyakorlata világított rá olyan hiányosságokra, problémákra, amelyek megoldása minden szempontból indokolt lehet. Ugyancsak szükségessé váltak - és ebben a tekintetben minden létesítmény hasonló helyzetben van - olyan, a napi karbantartási munkákon túlmutató, állagmegóvó, állagjavító munkák is, amelyeket részben az üzemszerű működés, részben az épületek külső és belső megjelenése tesznek indokolttá. Az egyes létesítményekben az alábbi felsorolások szerinti fejlesztéseket, nagyjavításokat tervezzük: Zsolnay Kulturális Negyed - Herkules kút körüli védőkorlát - Tűzgátló ajtó a gépészeti helyiségek közé - Inkubátor szoba klímaberendezése - 5-7-9 szobákba polcrendszer beépítése - E26 raktárvilágítás szétválasztása - Látogatóközpont átalakítása - Parkolóház végénél kerítés és kapu építés - Tűzivíz hálózatba mérőórák beépítése - Szürkevíz hálózatba szűrők és átkötések beépítése - É26 kemence belső felújítása - Karbantartó műhely eszközparkjának bővítése - Sörgarnitúrák, bankett asztalok, kézműves sátrak felújítás Kodály Központ - Ollós emelő beszerzése - Karbantartó műhely eszközparkjának bővítése - WiFi rendszer bővítése - Kamerarendszer bővítése - Helvar rendszer bővítése - Szürkevizet használó öntözőrendszer kialakítása - Parkolóban favédő kerékvetők cseréje - Gyepfelületek felújítása - Tűzjelző rendszer bővítése

10

Cella Septichora - Korsós sírkamra lejárati lépcső világítása - Korsós sírkamra világítás átépítése - 5. sz. sírkamra látszó betonfelület festése - Sírkamrák tere északi látszó betonfelülete gipszkarton burkolása - Tisztasági festések Ókeresztény Mauzóleum - Tisztasági festés Középkori Egyetem - Tetőszerkezet eresz alatti részének lezárása szellőző faburkolattal Boldogság Háza - Belső tér és lépcső melegburkolatának cseréje

Projektgenerálás Az Üzemeltetés az elmúlt évben két sikeres pályázattal járult hozzá a Társaság vagyonának gyarapodásához, szakmai céljainak eléréséhez. A tervidőszakban több konkrét pályázati elképzelésünk is van:  A projektötletek között kiemelkedő jelentőségű a „Világörökségi Negyed” címet viselő projektünk. A GINOP várhatóan 2016. I negyedévében írja ki a Világörökségi Helyszínek turisztikai vonzerejének fejlesztését célzó pályázatát. E kiírásra a Világörökség Gondnoksággal szoros együttműködésben fejlesztettük ki azt a projektötletünket, ami a Világörökségi Helyszínek, a pezsgőgyári pincerendszer és a Dóm Kőtár földalatti összeköttetésének megteremtésével, valamint a Helyszínek kb 8.5 ha területű környezetének felszíni rekonstrukciójával és az ezekhez kapcsolódó tartalomfejlesztéssel, egységes beléptetési és üzemeltetési rendszerének kialakításával teremtene egy új, világszínvonalú turisztikai attrakciót Pécsett.  A Zsolnay Negyedben megtelepülő kreatív ipari vállalkozás ingatlanigénye lehetőséget jelentene ugyancsak a GINOP forrásainak felhasználásával az É27 épület emeleti szintjének felújítására is. Ezzel a projekttel, egy épületet kivéve, lényegében betelne a Negyed, és megvalósulhatna az az eredeti pályázati cél is, hogy a kreatív ipar verjen gyökeret a Zsolnay Kulturális Negyed ódon falai között.  Folytatni kívánjuk az É26 „kemencés” épület belső felújítását, ezzel a Negyed egyik leglátványosabb belső térrészletét tudjuk megmutatni a közönségnek, integrálni a negyed szakmai vérkeringésébe.  2015-ben dolgoztuk ki a „Kovács Béla Emlékház” projektjét. A cél megvalósítására megnyíló források függvényében 2016-ban az épület átépítésére és a kiállítás megrendezésére kerülhet sor.  Az Üzemeltetés a szűkebb értelemben vett szakmai feladatain túl, a tervévben is meg kívánja szervezni a Zsolnay Porcelánmanufaktúrával, valamint az Egyetemmel együttműködésben a Zsolnay Nemzetközi Kerámia szimpóziumot.

11

MŰSZAKI OSZTÁLY Alapvetés A 2015 szeptemberében megvalósult szervezeti átalakítás következményeként, az eddig a ZSÖK NKft. területileg is jól elhatárolható létesítményeiben leginkább az adott létesítmény szervezeti egységébe és vezetése alá tartozó AV feladatok ellátása központosításra került. Az egyes művészetikulturális programokat és a piaci rendezvényeket kiszolgáló, elsősorban az Audio-Vizuális területet érintő feladatokat, minden létesítmény tekintetében egy szervezet, a Műszaki Osztály látja el. Ennek megfelelően a korábban kialakított tervezési struktúrának, átalakulva is követnie kell a szervezeti rendben bekövetkezett változásokat.

Humán erőforrás A jelenlegi -2015-ös- programszám és feladatrendszer továbbvitele mellett nem kell tervezni munkatársi bővítést. Amennyiben növekednek a műszaki erőforrásokat igénylő feladatok – pl. a Fesztiválszervező NKft. beolvadásával a városi szabadtéri programok és társadalmi ünnepek műszaki feladatainak ellátása -és azok nemcsak a szakmai bázis-területeken valósulnak meg, akkor szükséges lesz 2-3 fő műszaki állományú munkavállalót integrálni.

Eszközfejlesztések Az eszközfejlesztések tekintetében növekedésre van szükség , vagy a tavalyi, minimum az eredetileg indítványozott szinten kell tervezni az eddigiekhez képest a fejlesztéseket, mert maradtak olyan tételek, amelyek a ZSÖK NKft.-től független műszaki, vagy financiális okokból nem realizálódhattak 2015-ben, de bevezetésük továbbra is akut. Ezen felül kalkulálni szükséges a műszaki képességek valós és erkölcsi amortizációval is, melyek hatásai negatívan befolyásolják a minőségi munkavégzés folyamatos fenntartását, a két nagy létesítmény- Kodály Központ, Zsolnay Kulturális Negyed – esetében a tulajdonos Pécs MJV részéről is elvárt világszínvonalú üzemelést. Ennek érdekében 2016-ban is folytatni kell a technológiai fejlődés világtrendjének mértékletes követését.

Fénytár műszaki fejlesztések Kodály Központ Bővíteni szükséges a fénytechnikai parkot, elsősorban új, a Kodály Központ koncertterem akusztikai sajátosságainak jobban megfelelő “silent” technológiás, mozgó reflektorokkal. Emellett meg kell teremtenünk a színpadbelsőben a Canopy-sor közötti fényhídak intelligens lámpázhatóságát kis méretű robotokkal. Eszközök: 6db Vari Lite VL1100AS spot fényvető, gobókészlettel, késmechanikával, minősített függesztőkkel, biztonsági acélsodronnyal és fényforrásokkal. 7db Clay Paky Sharpy Wash 330PC 12 db ETC 750W Ellipsoid Spot ZSKN-E78 A Zsolnay Kulturális Negyed koncertterme a megnyitása előtt egy közel 50 millió forintos eszközparkot tartalmazó, a kor követelményinek megfelelő fénytechnikai tervekkel rendelkezett. Ebből azonban szinte semmisem valósult meg a beruházás során. Jelen pillanatban a rendszer innenonnan összhordott, olcsó, rossz minőségű és nagy mértékben elhasználódott, 99 százalékban analóg fényvetőkkel rendelkezik. Ez a fénytechnikai háttér pedig alkalmatlan komolyabb vizuális ígényű produkciók lebonyolítására. Miután ez a handycap nem azonnal orvosolható és nézetünk szerint meghaladja a ZSÖK NKft. 12

költségvetésének fejlesztési, tehervállalási volumenét, a mostani javaslataink csak a meglévő készségek kis mértékű javítását célozzák. Eszközök: 10 db Source Four Fresnel, lencsés lámpatest 750W 10 db S4 Fresnel terelőlap 14 db HPL 750W 2-pin 3200K fényforrás Művészetek és Irodalom Háza ,Belvárosi helyszínek Nagyon sok előadás kér hatásvilágításában “késelhető”, azaz perspektívikus maszkolású fényvetőket, melyekkel a ház egyáltalán nem rendelkezik. Eszközök: 2 db Selecon Pacific 1 KW Profile lámpa, 2db Eurolite TH40 C kampó, 8db reflektor biztosító sodrony

Hangtár és vetítéstechnikai fejlesztések Kodály Központ A megnyitás első éve után hallhatóvá és láthatóvá vált, hogy a hangosított rendezvényeken az első 45 sorban ülő nézőknek idegenül hat, hogy a felettük lévő hangfalakból szólal meg az előttük álló zenekar, vagy szólista. A probléma minden ilyen helyszínen fennáll és erre született is egyfajta “front fill” megoldás a beruházás során. Azonban az idő megmutatta, hogy az ide rendszeresített eszközök megközelítőleg sem képesek abban a transzaparenciában és tonalistásban megszólalni, ahogy azt a főrendszer teszi. Ebből adódóan nem helyezhető át a hangzássúlypont ezekre a színpad szélén elhelyezett közelsugárzókra. Fokozza a gondot az is, hogy a jelenlegiek mérete erős színpadi kitakarást eredményez az első sorokban, így csökkentve ezeknek a nézőtéri helyeknek a magasabb árú értékesíthetőséget. Érezvén a probléma súlyát, már néhány évvel ezelőtt fejlesztési tervbe vettük ezek kiváltását egy olyan eszközre, amely a szofisztikált zeneműket előadó produkcióknak is a riderében a “megkívántak” között szerepel és mind árazásában, mind esztétikailag is a kifogásolhatatlan kategóriába tartozik. Több esetben dolgoztunk már bérleti formában ezekkel a berendezésekkel és meggyőződhettünk a megfelelőségükről. Eszközök: 6 db Meyer Sound UMP-1P front fill sugárzó A PA rendszer fontos eleme a meglévő 6db Turbosound subláda, melyeket ezidáig nem tudtunk külön-külön processzálni. Nagyban javítaná a hangzást, ha ezt megtehetnénk. Egyrészt stabilabb hangkép lenne kialakítható a hallgatóság számára, másrészt nem uralná el tonálisan a subtartomány a színpadot, amely a művészeknek adna komoly segítséget. Eszközök: Turbosound LMS-24D processzor Régóta hiányzik a Kodály Központ mikrofonparkjából egy márka és egy mikrofon dobszett, amelyet szinte minden a fellépők által megadott rider tartalmaz. Ennek beszerzését is fontosnak tartjuk. Eszközök: Audix DP5-A drum set microphones Sokszor előfordul, hogy a meglévő URH mikrofonok nagy területen mozognak egy-egy teremben, térben. Ilyenkor nagy a veszélye az antennajel kiesésének, ami nagyon zavaró és korlátozó tényező. Ennek kiküszöbölésére egy dipol rendszerű, kiegészítő antennapár és jelerősítő a megoldás. Eszközök: Sennheiser antennaerősítő 2 db antennával A nagyterem frontkeverő állása egy - idestova 10 éves konstrukciójú, de tegyük hozzá, hogy remek képességekkel rendelkező és a produkciós hangmérnönök nagy részének “szeretetét” is élvező Yamaha PM5D keverőpulttal rendelkezik. Bár már eljárt felette az idő, de a XXI. század fejlesztéseinek egy része még hozzá integrálható. Ilyenek a “Plugin” szoftveres hang manipulációs metodikák, melyek egyértelműen a jövő hangkeverési irányvonalát képviselik. A korszerű Plugin-ek fogadása és alkalmazása megoldható egy bővítőkártyával. 13

Eszközök: WSG-Y16 Yamaha PM5D Zsolnay Kulturális Negyed - E78 Az AV területén az elmúlt 4 évben minimális fejlesztések történtek. Az eszközpark jelentős része, különösen a mobilizálható elektronikák az anno beolvadt Pécsi Kulturális Központ által kerültek a szervezethez, amelyek életkora a legtöbb esetben már 10-15 év közötti. Ezek állaga és az élettartamából fakadó felhasználhatósági korlátja már hellyel-közel problémát okoz. Néhány területen pedig mennyiségi anomáliák is fellelhetők, melyeket a 2016-os évben kénytelenek leszünk csökkenteni. Ezzel is racionalizálva és csökkentve egy-egy produkció eszközbérleti költségeit. A beszerzésre javasolt berendezések tágítják a műszaki lehetőségeket, egyben segítik a rendezvények hibátlan lebonyolítását és néhány tétel esetében jelentősebb minőség növekedést is eredményeznek. Eszközök: 4 db JBL VPSB7118/DP hangsugárzó 6 db NEXO PS15 minitor hagsugárzó 2 db NEXO NxAmp 4x4 végerősítő 1 db DPA d:vote 4099 Touring Rock Kits (10db) csiptetős mikr. 3 db DPA fejmikrofon 2 db K&M hangfal állvány 6 db SHURE SM58LCE dinamikus mikrofon 4 db SHURE SM57A dinamikus hangszermikrofon 4 db SHURE SM57LCE dinamikus hangszermikrofon 4 db SHURE Beta57A dinamikus hangszermikrofon 2 db SHURE Beta52A dinamkus hangszermikrofon 4 db Sennheiser e906 dinamkus hangszermikrofon 2 db DBX RTA-M mérőmikrofon 2 db JBL SRX812P hangsugárzó 1 db JBL EON206 hangsugárzó 1 db BEHRINGER X16x Air Wifi vezérlésű hangkeverő 6 db RADIAL D-Box aktív leválasztók 1 db AKG fejmikrofon set 3 db Sennheiser NE2 fejmikrofon 1 db ProPresenter prezentációs szoftver 2 db HDMI/VGA átalakító 1 db Standard projektorvászon 1 db EPSON EB-1940W projektor Egyebek (szerszámok, kábelek, konténerek) Művészetek és Irodalom Háza, Bevárosi helyszínek A Művészetek és Irodalom Háza(MIH) egyszemélyes technikusi rendszerben működik, ezért nagyon fontos, hogy műszaki eszközei kellő számban álljanak rendelkezésre és azok kompakt, közepes teljesítményű és gyorsan telepíthető, de minőségi elemekből álljanak. A hatékonyabb és főleg magasabb színvonalú munkavégzéshez néhány esetben eszközpark bővítést és új, minőségi egységek kreatív integrációját kell végrahajtani. Eszközök: 1 db Behringer X AIR XR18 digitális keverő 1 db Rack box X AIR X18 keverőhöz 4 db QSC K10 hangfal + védőhuzat 1 db Audix DP5 dobmikrofon set 2 db Rode NT5 mikrofon pár 4 db K&M hangfal állvány hortáskával 10 db XLR 10 méteres mikrofonkábel 1 db K&M hordtáska mikrofon állványnak 6 db K&M black 259 microphone állvány 14

2 db K&M 25950 kis mikrofon állvány 1 db iPad 2 16GB Wifi (hangpult vezérlő terminál) 1 db Voice Craft mikrofon tartó rack

Szcenikai tár fejlesztések Kodály Központ Tavalyról elmaradt a színpadi dobogórendszer négyzetes, 1x1m-es szabályozható lábazatú elemekkel történő kiegészítése, melyet idén feltétlenül szükséges megvalósítani: Eszközök: 10 db Tüchler 100x100cm es zenekari aluprofil dobogó

Általános gondolatok az elkövetkező időszak költségvetéseihez Mint ismeretes, a ZSÖK NKft., a Kodály Központ és a Zsolnay Kulturális Negyed tekintetében, az amortizációs mérték, mint díj alapul vételével haszonbérlő. Ebből egyenesen következik, hogy bár a Haszonbérlő az operatív munkájához szükséges műszaki fejlesztéseket saját forrásaiból valósította és valósítja meg, magának az épületnek, az építészeti és az eredetileg beépített gépészet, bútorzat, elektronika, hangszer állapoti és mennyiségi szinten tartása a haszonbérleti díjat élvező Tulajdonos kötelezettsége marad. A Kodály Központnak már lejárt a Zsolnay Kulturális Negyed egyes létesítményeinek pedig szakaszosan jár le a garanciális időszaka- amely már az idei évben megkezdedött. Innentől minden hiba elhárítása, alkatrész pótlás, javítás és javíttatás kis mértékben tervezhető és közvetlen költség. Eddig a jelentkező meghibásodások elsősorban kisebb rendszereket érintettek és ezzel relatíve alacsony költséget jelentettek. Ezeket a ZSÖK NKft. saját forrásából finanszírozta, a konkrét hibákat pedig többnyire saját alkalmazottakkal hárította el. Az elkövetkező időszakban azonban részint hatósági, szabványügyi előírások, részint elhasználódás miatt nagyobb egységek, berendezések cseréje is esedékessé válik. Szükségesnek látjuk felhívni a tulajdonos Pécs MJ. Város Önkormányzatának a figyelmét arra, hogy az évek során "beszedett" haszonbérleti díj egy meghatározott hányadát alapként kezelve, a jövő évtől készüljön fel ezekre a kiadásokra. 2016-tól, és az azt követő években exponenciálisan fog nőni ez a költség. A beruházó tulajdonában lévő épületek egyes architekturális elemei, a mobiliák, a gépészet, a színpadtechnika és a létesítmények elektromos rendszerei a folyamatos és szakavatott karbantartások mellett is el fognak használódni, meghibásodás, vagy szakhatósági kötelezőség miatt cserére fognak szorulni. A ZSÖK NKft. Üzleti Terve 2016-os évet illetően már tartalmaz ezekre az esetekre vonatkozó tételeket. 2016-ben már számos mobilia pótlására kell, hogy sor kerüljön és a színpadok gépészetei is teljes felülvizsgálaton és felújításon kell, hogy átessenek. Arra való tekintettel, hogy a létesítmények folyamatos üzemkészséget kell, hogy mutassanak az elkövetkező években is, és bármilyen működtetést ellehetetlenítő jelenséget gyakorlatilag azonnal el kell majd tudni hárítani, ezt az alapot elengedhetelennek tartjuk és annak a város költségvetésében történő megjelenítését javasoljuk.

15

PROGRAMSZERVEZÉSI OSZTÁLY 2016. évi programszervezési koncepció A programhelyszínek egymáshoz való viszonya 2016-ban a ZSÖK NKft. üzemeltetésében – a Fesztiválszervező NKft. beolvadása után – már hét fő helyszínen tervezzük saját programok szervezését és külső programszervezők programjainak szakmai és technikai lebonyolítását: 1. Kodály Központ 2. Zsolnay Kulturális Negyed (Pécsi Galéria (M21), E78 rendezvénytér, Apostolos terem és további szabadtéri és zárt helyszínek) 3. Művészetek és Irodalom Háza 4. Pécsi Galéria (Széchenyi tér) 5. Világörökségi helyszínek: Cella Septichora, Ókeresztény mauzóleum 6. Középkori Egyetem 7. Belvárosi szabadtéri ghelyszínek A ZSÖK NKft. kulturális stratégiája egyértelműen meghatározza azokat a súlypontokat és hangsúlyokat, amelyeket az egyes programhelyszíneinken szervezett kulturális-közművelődési és művészeti programstruktúra felépítésénél elsősorban szem előtt kell tartani. A helyszínek mindegyikénél fontos szerepet kap a bevezetőben már említett négy fő üzenet, amelyet alkalmasnak vélünk arra, hogy Pécs város kulturális üzeneteit megjelenítsék. Ezek az üzenetek az EKF program korábbi célkitűzéseivel, üzeneteivel is összhangot alkotnak és valóban jól szimbolizálják azt a rendkívül sokrétű tartalmat, amelyek ezeken a kulturális helyszíneken és Pécs kulturális életében is meghatározóak. A ZSÖK NKft. által működtetett mindegyik helyszínen más-más üzenet kapja a fő hangsúlyt a programszervezés terén. A Kodály Központban az egyik legfontosabb szervező elv a magas minőség, a Zsolnay Negyedben és a Pécsi Galéria kiállítótereiben az innováció és a művészeti nevelés kap nagyobb hangsúlyt, a Művészetek és Irodalom Házában szintén a művészeti nevelés, míg a világörökségi helyszíneken és a Középkori Egyetem tereiben a kulturális és történelmi örökség megismertetése és átadása, a múzeumpedagógia. Természetesen a fő hangsúly mellett a többi üzenet és tartalom is megjelenik mindegyik helyszínen, sokszor leginkább a működés fő szervező elveként. A ZSÖK NKft. kezelésében lévő infrastruktúrákon belül tervezett kulturális szolgáltatásokkal célunk kettős. A fenntarthatóság érdekében elengedhetetlen a turisztikai látogatottság szintjének fenntartása és lehetőség szerinti növelése, Pécs város kulturális üzeneteinek, presztízsének országos és nemzetközi erősítése. Ezzel párhuzamosan feladatunk az is, hogy tartalmas kikapcsolódást nyújtsanak a működtetésünkben lévő programhelyszínek a helyi (városi és regionális) közönség számára, elősegítsék a városban élő gyermekek és fiatalok kulturális és művészeti nevelését, a létrehozott tartalmak segítsenek abban, hogy a városlakók magukénak érezzék a helyszíneket.

A Kodály Központban tervezett 2016. évi programok A Kodály Központ pozicionálása: minőség és világszínvonal – 5 éves jubileumi évad második része A koncert- és konferencia központ 2015 szeptemberében kezdte meg az 5. évadát, amely 2016 tavaszáig tart. Mára már evidencia, hogy a hazai zenei szakma teljes egésze, valamint egyre szélesebb körben a nemzetközi szakmai világ is a legjobb európai hangversenytermek közé sorolja a pécsi Kodály Központot. Rendkívüli adottságai hosszú távon minden művészeti szakértő szerint arra predesztinálják a pécsi termet, hogy nemzetközi szinten is kiemelkedő rangot vívjon ki magának. Amellett, hogy a Pécsi közönség egy világszínvonalú hangversenyteremben élvezheti a városban szervezett jelentős komolyzenei és könnyűzenei koncerteket, hosszabb távon a Kodály Központ 16

regionális és országos vonzerőt kell, hogy kifejtsen a látogatószámok megőrzése érdekében. A 2015ös év eddigi eredményeiben hozta a 2014-as év látogató- és rendezvényszámait. Célunk, hogy az eddigi eredmények megtartása mellett a jubileumi évadot az országos vonzerő növelésére, továbbá a nemzetközi figyelem felkeltésére használjuk fel. Ennek elérése érdekében a régió és az ország zenebarát közönségét egyedi és különleges előadásokkal, valamint a helyszín magas színvonalának megfelelő, népszerű produkciókkal szólítjuk meg, hogy látogatóként, turistaként egyre többen eljussanak a pécsi hangversenyterembe, illetve visszatérő vendégekké váljanak. Országos és nemzetközi figyelmet pedig akkor tud a pécsi helyszín kivívni magának, ha az előadások minősége és színvonala egyenletesen magas marad. A ZSÖK NKft. 2016. évi programszervezési stratégiája is a felsorolt célok eléréséhez igazodik. A 2015 szeptemberétől 2016 májusáig tartó 5. jubileumi évad során minden hónapban nemzetközi szinten is elismert, keresett előadókat hívunk a Kodály Központba, azzal a céllal, hogy az ország más régióiból érkező látogatószámot és ismertséget növeljük. Az évfordulós programterv kommunikációjában ezért az eddig jellemzően regionális, helyi szinten kívül, szeretnénk markánsan megjeleníteni a Kodály Központot az országos szintű kommunikációban. Az évad 2016-ra eső részének előkészítése során terveink szerint átlagosan havonta 2 világhírű vagy országos jelentőségű előadó meghívását tervezzük elsősorban a jazz és a könnyűzene, világzene és a hazai színházi élet élvonalából, hiszen a komolyzenei koncertek terén a Pannon Filharmonikusok és a Filharmónia Magyarország Nkft. koncertjein gyakran lépnek fel világhírű szólisták, zenekarok és karmesterek 2016-ban is. A nyári időszakot leszámítva ez összesen 20-22 előadást jelent, amelyekből reményeink szerint többet is olyan költséghatékony kooperációk keretében tudunk megvalósítani, ahol cégünk kiadásai minimalizálhatóak. Külső programszervezők részéről további 4-8 olyan alkalommal számolunk, amikor egy-egy nem komolyzenei produkcióra veszik bérbe a Kodály Központ hangversenytermét. Természetesen ez utóbbi alkalmak során is arra törekszünk, hogy az üzleti célok elérése mellett a magas minőség döntő szempont maradjon. Ezek mellett cégünk feladata a 8 db pályázat útján, 2 db önkormányzati döntés révén a központba érkező zömében civil szervezetek által megvalósuló produkciók lebonyolítása (Kodály Civil Pályázat), valamint az egyházi és nemzetiségi napok koncertjeinek megvalósítása.

Fesztiválok, programsorozatok a Zsolnay Kulturális Negyedben Programstratégiánkban a jövő évben kiemelt szerepet kapnak azok a népszerű, minőségi produkciók, amelyek közelebb hozzák a városközponttól valamivel távolabb elhelyezkedő Zsolnay Kulturális Negyedhez a pécsi közönséget. 2016-os terveink között szerepel, hogy nagyobb fesztiváljaink alkalmával egy-egy távolabbi városrészbe (Kertváros, Uránváros) is „kiköltözzön” a Negyed – egyegy külső helyszínen megszervezett programmal szeretnénk hatékonyabban megszólítani a belvárostól távolabb eső városrészekben élő közönséget is. A Zsolnay Kulturális Negyed kiemelt üzenete az innováció, szűkebben a kulturális innováció, így a közművelődési programok mellett a Negyed kulturális brandjének kialakítása érdekében szervezett programsorozataink, hasonlóan a tervezett Zsolnay Fesztivál tematikájához, elsősorban a kulturális, művészeti innováció különböző sikeres formáit kívánják bemutatni és egyre több szórakoztató, interaktív program során a közönséggel megismertetni. Emellett 2016-tól a korábbinál nagyobb szerepet kapnak majd a kifejezetten populáris, nagyobb tömegeket megszólító koncertek, előadások, amellyel erőteljesen szeretnénk „nyitni” a Negyedet egy szélesebb városi közönségréteg irányában. Feladataink sokrétűsége és a kulturális igények gyors változása fontossá teszik tevékenységünk állandó megújítását. A tavalyi év tapasztalataiból táplálkozva továbbra is egymást kiegészítve igyekszünk megvalósítani a már meghonosodott, túlnyomórészt közművelődési jellegű eseményeket, illetve a formájukban, vagy tematikában újszerű kezdeményezéseket. Az eddigi működés két és fél éve során leginkább a családosokat a gyermekeket tudtuk eredményesen elérni, megszólítani. Ennek a munkának az eredménye három olyan fesztivál, amelyeket évről évre megrendezve leginkább a családosok, a 17

gyermekekkel érkezők számára kínálunk programokat. Ezek a Csokoládé Karnevál, a tavaszi Zsolnay Piknik és az augusztusi Szamárfül Családi Fesztivál.

Fesztiválok Csokoládé Karnevál A téli fesztivál a Zsolnay Kulturális Negyedben hiánypótló eseménysor, hiszen a turisztikai holtszezonban kínál izgalmas, kalandokkal teli programot az egész család számára. Adottságként használjuk a Zsolnay Kulturális Negyed ipari műemlék együttesét és azt a nemzetközi szinten is ismert márkanevet és tradíciót, amit a Zsolnay név jelent. A 2013-ban első alkalommal megszervezett Csokoládé Karnevál szervezőivel a 2015-ös első sikeres együttműködés nyomán 2016-ban, ismét közös szervezésben valósítjuk meg a rendezvényt, arra törekedve, hogy az eddigi látogatószámot magasabbra emeljük és országosan is ismertté tegyük a téli fesztivált. A Csokoládé Karneválra együttműködésünk eredményeképpen a belépés ebben az évben ingyenes lesz, ahol amellett, hogy különböző műhelyek és gyártók csokoládé termékeit vásárolhatjuk, kóstolhatjuk meg, napközben csokoládéhoz kapcsolódó játékok is várják a gyerekeket, családosokat. A gasztronómiai program mellett a szellemi felfrissülés és kikapcsolódás sem marad el, hiszen a fesztiválra olyan alkotóközösségeket hívunk meg, akik interaktív, közös alkotáson és játékon keresztül teszik lehetővé az értékteremtést, a „tanulás” lehetőségét. A koncertek és előadások mellett instrumentális és vokális zenei foglalkozásokon, interaktív mese- és tánc előadásokon vehetnek részt a vállalkozó kedvűek. Zsolnay Fesztivál A Zsolnay Fesztivált a kulturális célokra és küldetéssel újraálmodott hatalmas ipari műemlékegyüttes, a Zsolnay Kulturális Negyed nyitórendezvényeként 2012-ben szerveztük meg első alkalommal, rögtön 15.000 látogatót csábítva a Negyedbe. Az 2016-ös ötödik Zsolnay Fesztiválon a 2014-es évben bevezetett módon tervezzük újra a fesztivál megszerezését, azaz a napközbeni családi és zenei programokat ingyenesen lehet majd látogatni, csak az esténként a Pirogránit udvaron megszervezett nagy produkciókra kell belépőjegyet váltani. Ilyen módon a fesztivál a pécsiek és a turisták számára egyaránt nagyszerű szórakozási lehetőségeket kínál majd. A program a népszerű nagykoncertek mellett a műfajok közötti átjárhatóságot kívánja felmutatni, a különböző művészeti ágak összefonódási pontjait keresi, a közös megnyilvánulás lehetőségeire épül, a kultúra szereplőinek és a kulturális területek innovatív bemutatására törekszik. Az esti nagykoncertek mellett napközben számos színházi, képzőművészeti programon, hazai és külföldi zenekarok könnyű- és komolyzenei koncertjein vehet részt a közönség. A fesztivál 3 napja során a programok a Negyed mintegy 5,5 hektáros területén elszórva, zegzugos udvarokon, alkalmi színpadokon és a megszokott előadóhelyeken egyszerre több helyszínen zajlanak. Ebben az évben először szeretnénk a program bizonyos részeit külső helyszíneken (Kerváros, Uránváros) megvalósítani, ezáltal hatékonyabban megszólítani a távolabbi városrészekben élő közönséget is. Húsvét a Zsolnay Kulturális Negyedben A néphagyományban a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódnak a legszínesebb, és legsokoldalúbb szokások. A húsvétot megelőző hétvégén tojásdíszítők a kicsiket és nagyokat egyaránt műhelyfoglalkozáson avatják be az ősi mesterség rejtelmeibe. A Zsolnay Örökségkezelő Nkft. kézműves foglalkozásainak és bemutatóinak legfogékonyabb közönségét a gyerekek jelentik. Őket sokszínű foglalkozásokkal és a húsvéthoz kötődő közös játékokkal várjuk, amelyben mindenki részt vehet. A „munkában megfáradt alkotók” szórakoztatására bábelőadások, koncertek teszik változatosabbá a programot. Szamárfül Fesztivál A nyári szünet utolsó hétvégéjén olyan egyedi, háromnapos programot valósítunk meg, ahol naponta 10.00 – 18.00 óra között a 0-13 éves korosztály számára kínáljuk a hasznos és szórakoztató 18

szabadidő eltöltés lehetőségeit. A fesztivál célja egyrészt a gyermek korosztály – és ezzel együtt természetesen a szülők, nagyszülők – játékos megismertetése a Kulturális Negyeddel, olyan programok segítségével, melyeknek fókuszában a lokális értékek megismerése, a környezettudatosság, az interaktivitás, az esélyegyenlőség állnak, másrészt a régió és az ország legkiválóbb előadóművészeinek segítségével azt kívánjuk elérni, hogy a mai gyermekek a későbbiekben a kulturális programok értő befogadóivá váljanak. Régizenei Napok A Középkori Egyetem, a Cella Septichora, a Pécsi Bazilika olyan történelmi helyszínek, amelyeknél jobb díszletet nehezen lehetne találni a középkor, a reneszánsz és a barokk kor zenéjének bemutatásához. A hagyományteremtő céllal első alkalommal 2015-ben megszervezésre került zenei fesztiválon korabeli hangszereken mutatkoztak be a régizene jelentős hazai és külföldi képviselői. A régizenei fesztivált 2016-ban több hétvégére elnyújtva szervezzük meg, hogy az augusztusi hétvégéken a városba látogató turisztikai közönség, a Középkori Egyetem megtekintése mellett, ide illő kulturális programokkal is találkozhasson. Zenei programok A könnyűzene, a világzene és a jazz fő helyszíne elsősorban az E78-as Koncertterem, amelyben 2015 februárjától a kulturális és vendéglátó szolgáltatást is a ZSÖK NKft. nyújtja. Az integráció célja az volt, hogy a korábbiaknál hatékonyabban használjuk ki a város egyik legnagyobb és legjobban felszerelt koncerttermében rejlő lehetőségeket, valamint, hogy a vendéglátás bevételeivel tudjuk ellensúlyozni a kulturális programok kiadási oldalát. Ennek érdekében célunk, hogy népszerű könnyűzenei együttesek bemutatásával, úgy a városi fiatal közönséget, mint az év nagy részében itt tartózkodó egyetemistákat is a Negyed állandó látogatói között tudjuk. Az utóbbi három évadban a magyar könnyűzenei szcéna megszerette az E78 Nagytermét, így a koncertszervezés kockázatát megosztva, nagyon kedvező feltételekkel tudunk mainstream, populáris és alternatív zenei koncerteket szervezni a tavaszi és az őszi időszakban heti rendszerességgel. Természetesen a könnyűzenei sorozat mellett tovább folytatjuk a nagy hagyományokkal bíró, NKA által is támogatott Metronóm Jazzklubot, a Cseh Tamás program keretében pedig az E78 klub tehetséggondozó koncertjeit, amelyben tehetséges új pécsi alternatív zenei és rock együttesek kapnak lehetőséget a bemutatkozásra. Az idősebb korosztályról és a komolyzenei közönségről sem felejtkezünk meg, év közben folytatjuk a Zsolnay Zugkoncertek és az Apostolos gitárkoncertek NKA által is támogatott sorozatait, ahol hónapról hónapra egy-egy színvonalas komolyzenei koncertre invitáljuk a közönséget. Június elejétől augusztus közepéig heti rendszerességgel a régió és a város legjobb nemzetiségi és bányász fúvós együttesei ingyenes Térzenei koncerteken szórakoztatják a Negyedben a látogatókat. A Pirogránit udvaron, nyáron a Jazz-udvar programsorozatunkkal a dallamos jazz és blues zene kedvelőinek szeretnénk kellemes időtöltési lehetőséget biztosítani, valamint olyan folklór és szórakoztató zenei eseményeket szeretnénk megvalósítani, amelyek turisztikai szempontból is felkeltik a régió lakóinak és a környékbeli fürdőhelyek látogatóinak érdeklődősét. Zsolnay Színház A szintén havi egy alkalommal jelentkező színházi sorozat műsortervének kialakításakor a válogatás legfőbb szempontja az volt, hogy olyan előadásokat hozzunk a Negyedbe, amelyek a város más színházaiban nem jelennek meg, a szakma és a közönség tetszését is elnyerték, miközben bátran kísérleteznek a színházi nyelv megújításával, a művészi kifejezés határainak tágításával és a néző megszólításának új lehetőségeivel. Ehhez kapcsolódik, hogy havi rendszerességgel tervezzük hazai új játék- és dokumentumfilmek bemutatását, amelyet minden esetben közönségtalálkozó egészít ki, ahol a nézők találkozhatnak a filmek alkotóival.

19

Táncházak Szintén az E78-ban kerülnek megrendezésre táncházi sorozataink. A Magyar és Horvát táncházakat havi egy alkalommal szervezzük meg. Nyáron az érdeklődőket a Pirogránit udvaron hetente hívják táncba a régió és az ország legjobb táncházi muzsikát játszó együttesei. Gyermek programok A Kerámia Festödében és a 2015 végén ugyanerre a helyszínre költöztetett Herkules Műhelyben a hét minden napján lehetőséget biztosítsunk a gyermekes családok, kicsik és nagyok érdekes és hasznos időtöltésére a Zsolnay Kulturális Negyed egyik elvarázsolt szegletében. A gyerekeknek szóló hétvégi programsorozatainkban 2016-ben is szerepel a minden hónap második és negyedik vasárnapján a gyermekjátszó, amelyet minden második alkalommal magyar táncházakkal kötünk össze, havonta egyszer. A PTE Média- és Alkalmazott Művészeti Intézetével közösen 2012-ben indított sikeres programsorozatunkban elektronikai bütyköldében a legkisebbek ismerkedhetnek az elektronika és a zene világával. A gyakorlati foglalkozásokat egyetemi tanárok és hallgatók tartják. A Gyermeknapon is várjuk a legkisebbeket bábelőadásokkal, koncertekkel, szabadidős programokkal. Novemberben Szent Mártonnal és az ünnepkörhöz kapcsolható néphagyományokkal ismertetjük meg az érdeklődőket. Advent időszakában Karácsonyi Készülődésre hívjuk a családokat.

A Cella Septichora programjai A ZSÖK NKft. üzemeltetésesében működő pécsi világörökségi helyszín nemcsak a hagyományos értelemben vett látogatóforgalom lebonyolítására alkalmas, hanem évek óta jelentős művészeti produkciók, konferenciák, kiállítások számára is helyszínként szolgál. A programstruktúra itt is kettős, a ZSÖK NKft. által szervezett programok vannak ugyan többségben, de sok egyesület, művész, vagy művészeti közösség talál megfelelő helyszínt programjai számára a Cella Septichorában. A programok súlyozásánál 2016-ban is azt az alapelvet követjük, hogy a cég teljes programpolitikájában kiemelt üzenetek, célok közül (örökség, minőség, innováció és művészeti nevelés) itt a kulturális örökség bemutatása kapja a legnagyobb hangsúlyt. Ennek megfelelően a ZSÖK NKft. szervezésében megvalósuló programok terén 2016-ban is elsőbbséget élveznek azok a múzeumpedagógiai programok, amelyek a fiatalabb korosztály, a pécsi és a Pécsre érkező iskolások számára kínálnak szórakoztató s egyben tanulással járó elfoglaltságot. A különböző örökségműhelyek (freskó- és mozaikkészítés, agyagozás, korabeli ruhák készítése stb.), fejlámpás tárlatvezetések során a fiatal látogatók játszva sajátítják el a legfontosabb tudnivalókat világörökségi helyszíneinkről, az ókori Róma és Sopianae kultúrájáról, történeleméről. Az év során egy-egy különleges alkalommal (Múzeumok éjszakája, Kulturális Örökség Napjai, Húsvét, Advent stb.) egész napos programokra is sor kerül itt, amikor a különböző foglalkozások mellett kisebb koncertek is színesítik a programkínálatot.

Művészetek és Irodalom Háza programjai A Ház hagyományainak megfelelően, számos művészeti és kulturális civil egyesület, társaság programjai számára biztosít továbbra is befogadó helyszínt, együttműködési megállapodások, vagy minimális, a rezsiköltséget biztosító bérleti díj fejében. A Ház legjobb múltbéli hagyományait, állandó vendégeit és hagyományait megőrizve továbbra is helyet kapnak itt a pécsi Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium előadásai, a Liszt Társaság koncertjei, a Jelenkor, a Pécsi szemle és a Lettre folyóiratok irodalmi és társadalomtudományi estjei, könyv- és folyóirat bemutatói. A rendszeres vendégprogramok mellett a ZSÖK NKft. szervezésében havonta 1-2 alkalommal kisebb koncertek, szerzői estek gazdagítják a ház programját így biztosítva a nagymúltú kulturális helyszín további működését Pécs belvárosának szívében. Kiemelt helye van programjaink között a képzőművészeti kiállításoknak is, hiszen a város egyik legkedveltebb galériájában havonta váltják

20

egymást a főként testvérvárosi és más kulturális partnerprogramoknak köszönhetően ide érkező tárlatok

Az m21 és a Széchenyi téri kiállítóterem programjai A mintegy 1200 négyzetméteren működő pécsi kortárs kiállítótér az m21, és a több mint 35 esztendeje működő Széchenyi téri galéria közös működtetése az egyik legnagyobb szakmai kihívás, hiszen méreteihez és művészeti presztízséhez képest a Pécsi Galéria képzőművészeti kiállításokat kedvelő közönsége az utóbbi évek gazdasági folyamatainak következtében is jelentősen csökkent. A kulturális vásárlóerő csökkenése a galériákban sajnos országosan is csökkenő tendenciát mutat, ezért az a célunk, hogy a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karával, valamint az ország jelentős galériáival és a nemzetközi kulturális intézetekkel kialakított együttműködéseinknek köszönhetően a lehető legköltséghatékonyabb módon valósítsunk meg olyan tárlatokat, amelyekkel egyre több és több fiatal látogatót vonzhatunk a nagy múlttal rendelkező belvárosi és a Zsolnay Negyedben kialakított országos jelentőségű kiállítótérbe.

Múzeumpedagógiai és turisztikai programok Múzeumpedagógiai programjaink kialakításánál célunk az volt, hogy a Zsolnay Kulturális Negyed épített és tárgyi örökségét, valamint az általuk közvetített szellemi hagyatékot komplex közművelődési és múzeumpedagógiai formákban közvetítsük úgy, hogy az a város, a térség, a régió lakossága és a Pécset felkereső turisták számára egyaránt élményszerű és hiteles legyen. A rendszeres programokat bármelyik nap igénybe vehetik a látogatók. A múzeumi foglalkozások, helytörténeti séták előzetes regisztrációhoz kötötten látogathatóak. Az iskolák számára olyan, akár több alkalomból álló foglalkozásokat is kínálunk, amelyek kapcsolódnak a Nemzeti Alaptantervhez. Évente több alkalommal különleges tárlatvezetéseket is tartunk, amelyeken játékos formában, előadóművészek segítségével ismerkedhetnek a látogatók a gazdag Zsolnay-örökséggel.

American Corner- Pécs programjai és szolgáltatásai Az American Corner-Pécs (ACP) 2016-os programjai és szolgáltatásai az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége által meghatározott 5 alappillér szerint valósulnak meg. Ezen programok költségeit teljes egészében a követség által nyújtott támogatás fedezi. A külügyminisztériumi alapelveknek megfelelően az ACP minden programja és szolgáltatása ingyenes, így a társadalom minden csoportja hozzáfér az USA-val kapcsolatos információkhoz. Az ACP feladatkörei a következők: 1. az angol nyelv (amerikai angol) tanulását elősegítő programok lebonyolítása 2. kulturális programok szervezése 3. amerikai tanulmányi tanácsadás 4. információszolgáltatás az Egyesült Államokkal kapcsolatban 5. amerikai kormányprogramok résztvevőivel (alumni) való kapcsolattartás Az angol nyelv (amerikai angol) tanulását elősegítő programok közé tartozik a Pécsett élő amerikai professzorok, valamint hazánkban tanuló amerikai diákok által vezetett angol nyelvű társalgási klub, ahol kötetlen beszélgetések során segítik az angolul tanulókat a minél magasabb szintű nyelvelsajátításban. A társalgási klub kéthetente jelentkezik, a szeptembertől júniusig terjedő időszakban. A hazánkban ideiglenesen tartózkodó amerikai professzorok, az amerikai nagykövetség diplomatái, valamint az Amerikai Külügyminisztérium előadói gyakori vendégek az ACP-ben. Előadóink leggyakrabban kulturális valamint tudományos területek elismert szakemberei hazájukban, akik pécsi középiskolákban, valamint a Pécsi Tudományegyetem különböző karain tartanak angol nyelvű előadásokat a 2016-dik évben. Az AC Pécs örömmel fogad angoltanárokat diákokkal, akik egy játékos, ismeretterjesztő, interaktív angolóra keretében ismerkedhetnek meg az iroda programjaival, könyvtárával és a magyar diákoknak szóló ösztöndíj-lehetőségekkel. A kulturális programok sorában az év legizgalmasabb és a legnagyobb közönséget megmozgató programjai az amerikai gyökerű ünnepeket bemutató előadások, foglalkozások. Általános iskolák, 21

közösségi házak, gyerekek és családok által kedvelt intézmények adnak helyet az amerikai ünnepeket bemutató programoknak városszerte. 2016-ban az American Corner-Pécs a következő ünnepekről emlékezik meg: Apák napja, Jazz napja, Föld napja, Martin Luther King napja, hálaadás, halloween, Kolumbusz napja. A pécsi American Corner, tematikus kiállítások szervezésével is bővíti a pécsi általános és középiskolások ismereteit az Amerikai Egyesült Államok kultúrájáról. Az AC vállalja, hogy kiállításait térítésmentesen az érdeklődő intézmények rendelkezésére bocsátja, a képeket szállítja és installálja. A kiállításokhoz kísérő rendezvények is kapcsolódnak (pl. filmvetítés, beszélgetés vagy előadás), amelyek lebonyolításához, igény esetén, az AC munkatársai további segítséget nyújtanak Az ACP a Zsolnay Kulturális Negyed fesztiváljain rendszeresen jelen van előadásokkal, fellépőkkel, produkciókkal. Az American Corner tevékenységének részét képezi még az amerikai tanulmányi tanácsadás, amelynek keretében hiteles és naprakész tájékoztatást igyekszik nyújtani az amerikai felsőoktatás teljes spektrumáról. Az egyik legszerteágazóbb feladatkör az ACP portfóliójában az információszolgáltatás az Egyesült Államokról. Ezen feladatok közé tartozik az angol nyelvű könyvtár működtetése. Az amerikai nagykövetség adományainak köszönhetően az állomány folyamatosan bővül 2016 során. Az ACP irodájában az információs társadalom legkorszerűbb vívmányai, nevezetesen laptopok, táblagépek és elektronikus könyvolvasók állnak a látogatók rendelkezésére, hogy ismereteiket bővítsék a világról és az Egyesült Államokról az ingyenes WiFi szolgáltatáson keresztül.

22

MARKETING OSZTÁLY A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. által üzemeltett, Pécs kulturális életét alapjaiban meghatározó és befolyásoló hét nagy helyszín – a Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ, a Művészetek és Irodalom Háza, a világörökségi területek, a Középkori Egyetem, a Pécsi Galéria valamint a Boldogság Háza épületével – azok kulturális programjai, termei, terei mint értékesíthető termék, valamint a Fesztiválszervező Nkft. beolvadása után a városmarketing és a városi nagyrendezvények olyan kínálat, amelynek megfogalmazása, piacra helyezése és a szinergiák leghatékonyabb kihasználása folyamatos és naprakész, a belső rendszer működését ismerő és a változásokra azonnal reagálni képes szervezetet feltételez. A termékpaletta országos szinten is egyedülállóan szerteágazó. Ezeknél az egységeknél a legnagyobb kihívás a pozitív megítélés megtartása, valamint fejlesztése, az állandó megújulás fenntartása a mai piaci környezetben, a minőség szem előtt tartásával. Ez nem csak a tartalomszolgáltatás területét, hanem az üzemeltetést is érinti. Ezen a területen a látogatómenedzsment további fejlesztése alapvető cél. A 2015-ös évben is programközpontúság jellemezte a működést, ami a turisztikai terület menedzselését nehezítette. Az országos és nemzetközi színtéren való megjelenésen nagy áttörést nem lehetett elérni, ami az állandó attrakciók látogatószámában megmutatkozik. A 2016-os év egyik legnagyobb kihívása az ezen célpiacok elérése, befolyásolása. A Pécsi Egyházmegye az új turisztikai beruházásaival kiemelt turisztikai partnerré vált, közös jegycsomagok kialakítása, piacra helyezése folyamatban van. A ZSÖK NKft. jelenlegi helyzetének, valamint jövőbeni terveinek elemzése a különböző területekre lebontva, összefoglalóan a következő:

Gazdasági szempontok        

A társaság piaci helyzete erősödőben van, a város legnagyobb kulturális és turisztikai kínálattal rendelkező szereplője. A fogyasztók szokásai átalakuláson mennek át – a kultúrára és turizmusra költött kiadások változása nagyságrendileg nem érzékelhető. A kultúrafogyasztó réteg árérzékenysége továbbra is jelentős. Bizonyos programtípusokból még mindig túlkínálat van a városban. A piaci szereplők közti együttműködések egyre fontosabbá válnak. EU-s elvárás a folyamatos bevételnövelés. A működtetésre vonatkozóan egyéb EU-s elvárások is jelentkeznek a Pécs2010 EKF projekt beruházásainál. A fenntarthatóság érdekében a saját termék piaci értékesítésének kényszere, amely egyes esetekben a fogyasztói szokásokkal, a minőségi kulturális tartalommal, illetve a közművelődési feladatok ellátásával nehezen hozható összhangba.

Turisztikai szempontok     

KSH vendégforgalmi adatai szerint a pécsi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 2014 január- augusztus időszakához képest 2015-ben 15 %-os növekedést mutat. A Pécsre érkezett vendégek száma ugyanebben az időszakban 8%-kal emelkedett. 2015 első 8 hónapjában az átlagos tartózkodása idő belföldiek esetében 1,9 nap, a külföldi vendégek átlagosan 2,6 napot tartózkodnak a városban. A külföldi vendégek esetében növekedés tapasztalható. közös jegycsomagok kialakítása a Pécsi Egyházmegyével, valamint az Értékes Pécs projekt kapcsán további 4 helyszínnel már folyamatban van. a Zsolnay név a város meghatározó brandjévé vált,a melyet a Negyed működése erősít, azonban a Zsolnay Porcelánmanufaktúra és a ZSÖK Nkft. közötti konfliktus gyengít. A Látványmanufaktúra kiszámíthatatlan működése miatt 2015-ben már nem lehetett jegyet értékesíteni, ami nagy bevételkiesést és fizető látogatószám csökkenését jelenti. 23

   

2016-ban is kiemelt célterület lesz a délszláv térség, amelyet a turisztikai szolgáltatókkal karöltve igyekszünk meghódítani. A világörökségi helyszínek nemzetközi szintű vonzerőnek számítanak, de szükséges a folyamatos innováció. A ZSÖK NKft. szerepe és helyzete a fentiek miatt kiemelten fontos a város desztinációmenedzsmentjében. A városi turisztikai szervezetek gyengülése, a Magyar Turizmus Zrt. stratégiája nem nyújt biztos hátteret ezen a téren.

Infrastrukturális szempontok 

  

A napi működés folyamán felszínre kerülnek a helyszínek működtetésével kapcsolatos, a látogatók kényelmét, kiszolgálását segítő, elégedettségét növelő, valamint az üzemeltetés részéről felmerülő igények, melyek folyamatos menedzselést tesznek szükségessé. A fenntartás, valamint az állagmegóvás a legtöbb esetben EU-s elvárásként jelenik meg, így folyamatos felkészültséget és naprakészséget igényel. A munkálatok megfelelő szakértelmet kívánnak, ezek biztosítása a humánerőforrás állandó képzésével, fejlesztésével jár. Az összes helyszín látogatói igényeinek megfelelő fejlesztése elengedhetetlen a növekvő fizető vendégforgalom eléréséhez.

Marketingszempontok        

A brandépítés, -kialakítás, -ápolás kiemelten fontos; folyamatosan zajlik. A marketingtevékenység összefűzése a különböző helyszíneken sokrétű, bonyolult folyamat, amin a társaság folyamatosan dolgozik. A termékfejlesztés, mint a megújulás egyik eszköze állandóan jelenlévő feladat. A társaság törekszik a folyamatos, sokszínű, színvonalas kommunikációra, mind beruházási, üzemeltetési, mind imázs, mind pedig program és turisztikai szinten. Kiemelten fontos és továbbra is állandó újragondolást igényel a célcsoportok megfelelő, több szempontú szegmentálása, a célcsoportok termékekhez kapcsolása, megszólítása a megfelelő csatornákon keresztül. Egyre fontosabb a legtöbb terület marketingszempontú működtetése, a menedzser típusú szemlélet erősítése. A fogyasztói igények folyamatos monitoringjával piacképes termékkínálat létrehozása. Ügyfélközpontú működés.

Termékrendszer A ZSÖK NKft. termékei a Pécs MJ Város Önkormányzata által bevezetett „Pécs, a kultúra városa” védjegy által meghatározott termékcsoport részeinek tekinthetőek. A köztük lévő viszony alapja kétirányú. A szlogen, illetve az általa létrehozott márkanév egyfelől vonzerőként, hívó szóként jelenik meg a részeinek tekinthető termékek felé – így a ZSÖK NKft. termékei felé is. Másfelől azonban a védjegy olyan termékek csoportjából áll össze, amelyek minősége, ismertsége, illetve sokszínűsége garantálja azt, hogy a védjegy maga működőképes és jelentéssel bíró lehessen. A társaság termékrendszere az általa üzemeltetett helyszíneken, mint önálló márkaneveken nyugszik. A négy fő üzenetből három: az örökség, a minőség és az innováció az a keretrendszer, ami ezeket a nagymértékben különböző jellemzőkkel és célcsoportokkal rendelkező területeket egységbe képes fogni. A marketingtevékenység stratégiai szintje az a szint, ahol ezek az egységek kezelhetőek. A társaság célja ugyanis az, hogy mind a helyszínek, mind az ezekhez a márkákhoz tartozó termékek egyformán, egymást erősítő módon értékesíthetőek és kommunikálhatóak legyenek. Bár a nagyfokú diverzitás marketingkommunikáció szempontjából sokszor jelent hátrányt (miként definiáljuk magunkat, termékeink egészét a nagyközönség felé), mégis előny olyan szempontból, 24

hogy a piac nagy szegmense fedhető le általa. Fontos azonban kiemelnünk, hogy az egyes helyszínek könnyen válhatnak egymás konkurenciájává is. Éppen ezért a marketingtevékenység stratégiai tervezésekor figyelembe kell venni, hogy minden márka, termékcsoport csak olyan mértékben jelenjen meg, hogy a többivel szemben ne – vagy csak indokolt esetben – kerüljön kiemelt pozícióba. A tevékenység során a helyszínek, illetve a márkák csak a stratégiai szinten kezelhetőek egységes kommunikációs anyagként. A nagyközönség számára ugyanis a programkommunikáció, vagy az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó kommunikáció kapcsán nem az válik elsődlegessé, hogy az egyes márkák mely márkacsoport részei. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a kommunikáció, illetve más marketingtevékenységek nem jelölhetik a kapcsolatot, összekötve az egyes termékeket. Ez a fajta összekötés hatékony eszköze lehet annak, hogy az egyes termékek, szolgáltatások vásárlói a társaság más termékeit, illetve szolgáltatásait is megtalálják és igénybe vegyék a cégtől. Az általános kommunikáció során azonban az elsődlegesen kommunikálandó termékek minden esetben az egyes márkanevek, nem pedig egy a cég által kialakított keret, ami ezeket összefogja. Ebben az értelemben a „Pécs, a kultúra városa” szlogen is csak védjegyként és nem termékként funkcionál. A turisztikai célú kommunikációnál az ernyő, minden esetben Pécs, a hívó üzenet pedig „Irány Pécs, a kultúra városa”. A stratégiai szint tehát a következő területekből, mint önálló, mégis egységként kezelt márkanevekből épül fel: Zsolnay Kulturális Negyed  a Zsolnay örökség része  2014-ben megkapta a Hungarikum címet  hagyomány és innováció  a város új kulturális központja  az EKF-projekt legnagyobb, koncentrált beruházása  egymásmellettiség és együttműködés  unikalitás és diverzitás Kodály Központ  kiemelkedő minőség  a megteremtett álom – régóta várt hangversenyterem  világszínvonalú produkciók, minden aspektusból  egyre bővülő referencia és kiemelkedő szolgáltatáskör  széles tevékenységi kör Világörökségi helyszínek - Középkori Egyetem  világörökségi cím – nemzetközileg ismert és elismert  Hungarikum  folyamatosan magas látogatottság  az épített örökség kiegészítése programokkal, foglalkozásokkal  egyediség, titokzatosság  minden korosztály számára érdekes és fontos lehet Művészetek és Irodalom Háza  megújulás  befogadó intézmény  meglévő alapokra, megítélésre épít, de túlmutat rajta  változatosság  közszolgálat, közművelődés 25

Pécsi Galéria     

művészeti és kulturális tevékenység kortárs művészetek belvárosi programhelyszín befogadó intézmény közszolgálat, közművelődés

Boldogság Háza  hagyomány  a család szerepe  közösségi tér Fentiekből következően a ZSÖK NKft. marketing és kommunikációs feladatát 2016-ban három fő irányban határozza meg: intézményeinek kulturális közszolgáltatási, művészeti, közművelődési feladatainak kiszolgálása, a város kiemelt turisztikai vonzerejét jelentő meglévő egységeinek valamint Pécsnek, mint turisztikai desztinciónak a menedzselése. Stratégiánkban a cég pozicionálását háttérbe helyezzük, s helyette ZSÖK Nkft. által működtetett brandeket egyenként és csomagba fűzve, önálló kulturális termékként, turisztikai attrakcióként jelenítjük meg. Fontos szempont, hogy a beruházások megvalósíthatósági tanulmányában előirányzott és az EU-s fejlesztés eredményeképpen elvárt és meghatározott évi látogatószámot és egyéb indikátorszámokat hozzuk, s minden évben meg is haladjuk azt.

Arculat A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. által üzemeltetett helyszínek és brandek arculata az elmúlt években kialakult, meghatározó és jól azonosítható. Az arculati kézikönyv iránymutatást ad a kulturális helyszínek imázs kommunikációjához, meghatározza a ZSÖK NKft, a rezidens intézmények, a bérlők és egyéb együttműködő kulturális programszervezők programkommunikációjának arculati elvárásait is. 2016-ban a város arculatának kialakítása a feladatunk, ennek részeként az egyes intézmények arculatának kialakításával.

Kommunikációs tevékenység A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-vel kapcsolatban az elmúlt években, évente több ezer média-megjelenést rögzítettünk. A megjelenések nagy részét magunk generáljuk rendezvényeinkről, a szervezet és a helyszínek működtetéséről. Imázs szempontjából hangsúlyt fektetünk az utókommunikációra is, erősítve ezzel az általunk kezelt intézményrendszert a fellépő művészek megszólaltatásával, archív fotók, videók készítésével. 2016-ban a sajtókommunikáció területén – az elmúlt évek aktivitásán túl – tudatos sajtótematizálással nagyobb figyelmet fordítunk az országos és nemzetközi médiumokra. Kiemelt témák: turisztikai kínálat, állandó kiállítások, nagy fesztiválok, örökségvédelem, múzeumpedagógia. A ZSÖK NKft. a város meghatározó kulturális szereplőjeként önálló adminisztrációs felülettel, ergonómiai és vizuális jegyekkel bíró portálrendszerrel rendelkezik, azonban ezek megújítása a folyamatos bővítés miatt keletkezett funkcionális nehézségek miatt 2016-ban fontos feladat. A jellemezően három nyelven, a magyar mellett németül és angolul megjelenő, gondozott portálok, microsite-ok folyamatos gondozást igényelnek. A felhasználói szokásokhoz igazodva az egyes célpiacok elérésére 2016-ban a közösségi médiában rejlő lehetőségeket továbbra is hatékonyan kívánjuk kihasználni. A szervezet belső kommunikációs csatornái már kialakultak, a cégek összeolvadását követően a szervezeti kulturális és kommunikációs szokások közötti különbségek alapvetően megszűntek, így a napi folyamatok alkalmával csak finomhangolásra van szükség. Az egységes software-ek beszerzését, további informatikai újítások bevezetését: „okosműsorfüzet” kialakítását, ibook és virtuális kiállítások építését folyamatosan szem előtt tartjuk. 26

Imázs kommunikáció A négy nagy helyszín a Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ és a Világörökségi helyszínek, továbbá a Középkori Egyetem tekintetében, további kiemelt feladat az egyes intézmények önálló brandként történő megjelenítése, az imázskommunikáció, amellyel az egységek ismertségének további növelése, a MICE piac erősítése, a korábbi évek látogatottságának további növelése a cél. 2016-ban az imázs erősítésében a lokális szintet meghaladva a regionális, nemzetközi imázs erősítése már halaszthatatlan a látogatószám növeléséhez. Az imázskommunikációban nagyobb hangsúlyt helyezünk a mozgóképes megjelenésekre, s a folyamatos filmes dokumentálásra, a minőségében és tartalmában egyedi több nyelven megjelenő kiadványainkra, amelyeket a városi képviselők is felhasználhatnak, ahogy az előző években is. Imázserősítő a látogatókkal találkozó „front-office” személyzet, ezért képzésükre időt és forrásokat szükséges fordítani. 2016-ban a már kiépített városi és regionális terjesztési hálózatot turisztikai és kulturális partner intézmények helyszíneivel kívánjuk bővíteni, ahol lehetőség szerint arculati megjelenést is igyekszünk elérni.

Turisztikai marketing Az imázskommunikációval szoros összefüggésben a 2016-os év kiemelt céljai közé tartozik a turizmus terület erősítése egyre több látogató megnyerésével, a turisztikai szolgáltatókkal a sikeres együttműködések továbbfejlesztése, kibővítése országos és nemzetközi szinten. A helyi és regionális szállodákkal közös csomagajánlatok kidolgozása, valamint együttműködés kiépítése a város és a régió turisztikai attrakcióit adó szervezeteivel, intézményeivel, amellyel a városban és a régióban való tartózkodási időt és a vendégéjszakák számát tudjuk tovább növelni. Tevékenységünket a turisztikai sajtó közvetlen megszólításával, az érdeklődésük felkeltésével igyekszünk erősíteni, amelytől országos és nemzetközi vonalon is számos megjelenést várunk. Az elmúlt években több száz újságírót fogadtunk és láttunk vendégül a helyszíneinken, több hazai és nemzetközi ún. „study tourt” szerveztünk, amely a város kulturális értékeinek bemutatását szolgálta. Ezt a tevékenységet 2016-ban a turisztikai partnerszervezetekkel együttműködésben igyekszünk továbbfejleszteni, hiszen ezzel a tevékenységgel több millió forint értékű média megjelenést lehet költséghatékonyan elérni. Fontos cél a régióban megszálló turisták városunkba vonzása. Fokozottan odafigyelünk az osztálykiránduló célcsoportok elérésére, hiszen a tavaszi és őszi időszakban az egész országból érkező csoportok „hírvivőként” is szolgálva, csökkentik a további kommunikációs költségünket. A legjobb reklám az elégedett turista, aki hitelesen viszi el a jó hírünket.

Nemzetközi kommunikáció A 2016-ban a nemzetközi kommunikáció fő gerincét továbbra is a külföldi vásárok adják, de tervezzük a közeli országok újságírói számára tanulmányutak szervezését, a Balassi Intézeten keresztül a Kulturális Magyar Intézetek bevonását, idegen nyelvű sajtóközlemények kiadását, a jelentős programok idegen nyelvű (angol, horvát) közzétételét a honlapokon, Horvátország felé történő erőteljesebb kommunikációt.

Programkommunikáció A helyszíneink változatos programkínálattal rendelkeznek. Az eseményeket összehangoltan is kommunikáljuk, de a hatékonyság elérése érdekében minden esetben szükséges az egyedi programkommunikáció. Ennek elősegítésére hosszú távú megállapodások és állandó felületek szükségesek a helyi és regionális médiumokkal, illetve esetenkénti szerződések országos csatornákkal. Saját, a cég által létrehozott médiumok megteremtése költséghatékony megoldás. A hatékony programkommunikáció feltétele az időben meghatározott helyszín szerinti rendezvények sora, amelyre marketing és médiamix készíthető, s a szükséges közbeszerzések kiírása. A programok kommunikációjában kiemelt figyelmet fordítunk komplex programkommunikációra, hogy minél több célszegmenshez eljuttassuk az üzenetet. Az egyes programokhoz rendelt kreatív felületek esetén törekszünk az összhangra, hogy a kommunikációs mix elemei egymást erősítve 27

hívják fel az érdeklődők figyelmét a helyszínekre, rendezvényekre. A programok a helyi lakosság számára már megszokott kommunikációs csatornákon érhetőek el, ez látszik a látogatók lakóhely szerinti összetételéből, ezért 2016-ban a jól bejáratott csatornák mellett új kommunikációs felületekkel szükséges operálni regionális és a kiemelt programok tekintetében országosan is. Nagy hangsúlyt kell fektetnünk a keresztpromócióra, hiszen ha egy látogatót behoztunk már egy rendezvényre, akkor a helyszínen költséghatékonyabban és szegmentálva tudjuk ellátni információval. Igyekszünk a véleményvezéreket a közösségi médián keresztül aktivizálni, amely hiteles befolyásolási pont lehet számunkra. A fesztiválok és programsorozatok estében országos kommunikációt alkalmazunk egyedi, kreatív marketingeszközök alkalmazásával. Kiemelten kezeljük a ZSÖK NKft. saját önálló „fejlesztésű” programjait, (pl. múzeumpedagógia) továbbá azon kiemelt rendezvényeket, amelyek saját lebonyolításban kerülnek megrendezésre a különböző egységekben. Közvetlen kommunikációs módszert alkalmazva szólítjuk meg a helyi pedagógusokat és szaklapokban üzenünk a régió és ország különböző településein dolgozó tanároknak. Elsődlegesen helyi, másodlagosan régiós, harmadlagosan országos kommunikációra fókuszálunk. Fontosnak tartjuk az országos célcsoportok felé irányuló nyitást – együttműködő turisztikai szolgáltatókkal turisztikai csomagok kialakítását.

Közbeszerzések lebonyolítása 2016 tavaszán előreláthatólag a következő közbeszerzést kell kiírni és lebonyolítani:  marketingeszközök beszerzése  médiatervezés és médiavásárlás  nyomdai szolgáltatások ellátása

Stratégiai partnerekkel való együttműködés kialakítása A marketing-kommunikációs tevékenység sikere érdekében elengedhetetlen a szakmai együttműködések megerősítése, újabbak kialakítása. Ennek érdekében a már meglévő partnereket folyamatosan tájékoztatjuk a ZSÖK Nkft. céljairól, kezdeményezzük a további együttműködéseket. Folyamatosan fogadjuk és bemutatjuk számukra helyszíneinket, annak funkcióit, rávilágítva az együttműködési lehetőségekre. A kormányzati, önkormányzati, oktatási, turisztikai és kulturális szereplők mellett a bővülő partnerekkel történő szoros együttműködés elengedhetetlen.

Ajándéktárgyak értékesítése A helyszínek specifikus egyedi fejlesztésű és beszerzésű ajándéktárgyainak forgalma növekszik és egyre népszerűbb. 2016-ban termékportfólió bővítését tervezzük figyelve a fogyasztói igényekre – a hangsúly elsősorban a Középkori Egyetem saját termékeinek, illetve városi ajándéktárgyak fejlesztésén van. Saját gyártás esetén törekszünk a profit maximalizálására. A legnagyobb forgási sebesség és a kereslet-kínálat szerint alakítjuk értékesítésünket, azzal a feltétellel, hogy az infopontos kollégák termékajánlása a látogató számára ne legyen kellemetlen. Kiadványstratégia A programokról minden hónapban továbbra is változó tartalommal tervezünk tájékoztató kiadványokat készíteni, amelyek példányszámát a rendezvények jellegéhez és a szezonalitáshoz igazodóan 9.000-11.000 db közt kívánjuk megjeleníteni. A turisztikai célcsoportnak országos terjesztésre szánt, minden helyszínt és a pécsi kiemelt kínálatot megemlítő kiadvány készítését 2016ban kívánjuk megvalósítani, négy nyelven. A Kodály Központ programjainak jellege, és országos jelentősége folytán, valamint a programok és fellépő művészek részletesebb bemutatása érdekében a Hangoló kiadványt továbbra is évi öt alkalommal, alkalmakként 5.000 példányszámban nyomtatjuk. A tematikus sorozatok és rendezvények mentén folytatjuk a program-leporelló sorozatok megjelenését, és az egyedi szórólapok, plakátok rendezvényenkénti kiadását. 28

Szükség szerint utángyártjuk a már működő, látogatható helyszínek, kiállítások bemutatására készült szóróanyagokat. Új kiadványok is a terveink között szerepelnek (pl. a Gyugyi kiállításról)

Szignalizációs rendszer további folytatása A táblarendszerek mellett egyedi táblák és a marketingeszközök további fejlesztése cél.

Marketing információs rendszer, kutatás Az optimális marketingdöntések megalapozásához elengedhetetlen a piaci információk gyűjtése és a környezet folyamatos elemzése. Az összegyűjtött információink két forrásból származnak: belső vállalati környezet, ahol az értékesítés adatait, a rendezvény és turisztikai kérdőíveket, a programokról való tájékozódás lekérdezését, az infopontos munkatársak tapasztalatait, az elégedettségmérést dolgozzuk fel. A külső környezeti elemzésnél a partneri együttműködésekből származó tapasztalatokat és a KSH adatait elemezzük. 2016-ban a marketing területén továbbra is fontos a folyamatos információgyűjtés, az információk elemzése, feldolgozása, s az ebből fakadó stratégiák megalkotása. Tervezzük független cég bevonásával egy reprezentatív kutatás elkészítését, amely 5 év elteltével az EKF beruházásokhoz, azaz a Kodály Központhoz és a Zsolnay Kulturális Negyedhez kapcsolódó lakossági attitűdöt vizsgálja. Turisztikai együttműködésben pedig a városba érkező turisták utazási és kulturális motivációit kutatnánk.

Az infopont hálózat feladata, helyszínei Az infoponthálózat alapvető feladata a ZSÖK NKft. ügyfélforgalmi helyszínein a látogatók, látogatói csoportok ellátása, amely elsődlegesen jegyárusítás, információadás, jegykezelés, idegenvezetés és tárlatvezetés (magyar és idegen nyelven) formájában jelenik meg. Speciális feladat a Zsolnay Kulturális Negyedben található Labor - Interaktív Varázstérben és a Planetáriumban a szakmai feladatokhoz kacsolódó tartalmi munka, melyet az ezeket szakmailag koncepcionáló fizikusokkal és csillagászokkal szoros együttműködésben végeznek a kollégák. E helyszínek látogatószámának növeléséhez szükség van további fejlesztésekre, kisebb beruházásra, mint pl. a Labor játékparkjának fejlesztése, illetve a Varázsóra nézőterének dobogóval való ellátása. A fogyasztói társadalom mai jellemzője, hogy a látogató a szolgáltatásokat már kritikusként véleményezi, melynek hangot is ad sok esetben a nyilvánosságot biztosító közösségi médiában. A magyar média működése is változott az elmúlt tíz évben, hírérzékenysége leginkább a bulvár témákra, botrányokra fókuszál. Ezért az egyik legnagyobb kihívás a látogatók egyedi igényeinek maximális kielégítése. Ehhez felkészült és profi ügyfélkapcsolati munkatársakra van szükség, ami elérése csak folyamatos képzéssel lehetséges. Az ehhez szükséges források megteremtése is feladat. A belvárosban megforduló turisták hatékonyabb informálása és megnyerése, valamint a város marketingeszközeiként is funkcionáló egyedi ajándéktárgyak értékesítése érdekében, egy exkluzív, vendéglátással is egybekötött információst kívánunk létrehozni és megnyitni 2016 áprilisában a városháza eddig könyvesboltként funkcionáló helyiségeiben, Pécs MJ Várossal közös beruházásban. Általános feladatok  rendezvény- és belépőjegy árusítás, helyfoglalások  gördülékeny kommunikáció a vendégekkel, probléma- és konfliktuskezelés  kulturális és turisztikai információk közvetítése, útbaigazítás, segítségnyújtás  látogatócsoportok és naptár kezelése, ajánlatok kidolgozása  vezetési anyagok megtanulása, csoport- és tárlatvezetés  információs összesítő és segédanyagok készítése  vezetői szövegek fordítása idegen nyelvre  szóróanyagok kihelyezése, reklám- és megállító táblák kezelése, frissítése  az infopont és a jegypénztár rendben tartása, jelentések, statisztikák, adminisztráció végzése ajándékutalványok, ajándéktárgyak értékesítése 29

 

a használt hálózati erőforrások, programok működtetése, az infopontok eszközeinek kezelése az infopontok napi rutinjának megtanulása és betartása

Pénztári és pénzkezelési feladatok  a pénztár zökkenőmentes működtetése  a befolyó pénzzel való pontos elszámolás  a pénztárak korrekt nyitása és zárása  valutakezelés (€) A feladat ellátása 2016-ban is nagyfokú precizitást, alapos tudást és nyugodt, kiegyensúlyozott munkakörülményeket igényel, ezért tervezzük az infopontosok továbbképzését kommunikációs és értékesítési területen.

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG ÉS PROJEKTKOORDINÁCIÓ Az igazgatóság keretein belül működő Pályázatíró és Projektkoordinációs egység feladata a pályázati munka tapasztalatainak hasznosításával, forrásteremtő tevékenység folytatása, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. szakmai működésének biztosítása érdekében, továbbá célja, hogy a fejlesztésre, vagy állagmegóvásra vonatkozó fejlesztések ne okozzanak kikerülhetetlen, folyamatos deficitet. Cél emellett az is, hogy a stratégiák és fejlesztési tervek alapján olyan fejlesztések valósulhassanak meg, amelyek a társaság gazdasági erejét, bevételeit növelni képesek, direkt, vagy indirekt módon. A pályázatok marketingtevékenységre gyakorolt hatása ugyancsak jelentős. Az eleve adott tervezetekhez igazodó fejlesztési opciók lehetőséget adnak arra, hogy a társaság jól felépített, koherens kommunikációt tudjon folytatni. A pályázatok olyan forrástámogatási rendszert képesek kiépíteni, amelyben a jövő tervezhetővé válik, ezáltal a nagyközönség felé mutatott kép időben is egységes maradhat. A pályázatokhoz kapcsolódó strukturális pontok tehát a következők:  A stratégiához igazodó fejlesztési tervek megalkotása  A fejlesztési tervek költségoldalának vizsgálata, kockázatelemzés  A költségek vizsgálata – megfelel-e a társaság jelenlegi gazdasági helyzetének, illetve a jövőben a később felmerülő költségek mellett is fenntartható marad-e a projekt  A fejlesztési tervhez kapcsolódó pályázati lehetőségek felkutatása és vizsgálata  Pályázatírás – a társasághoz és nem a pályázathoz igazítva  A projekt megvalósítása  Utánkövetés és folyamatos visszacsatolás  Eredmények kiértékelése A pályázati koordináció egyik kiemelt feladta 2016-ban a pályázatírói munka további kezdeményezése, segítése, koordinálása. A Társaság számára releváns, programszervezéssel kapcsolatos felhívások esetében egyeztetünk, hogy mely divíziók tudnak részt vállalni az egyes projektek kidolgozásában. A 2015-es őszi pályázati ciklus eredményei még nem ismertek, de a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott további pályázatok esetében harmonizáljuk a különféle projektkezdeményezéseket, s a pályázati felhívások megjelenésének függvényében segítjük a projektekkel kapcsolatos vezetői döntés előkészítését. A folyamatban lévő NKA-hoz ez ideig benyújtott projekteken túl fokozott figyelmet fordítunk a Fesztivál Kollégium, a Vizuális, valamint az Építőművészeti és a Zenei Kollégium felhívásaira, valamint a Közművelődési és népművészeti kollégium pályázataira. 30

Figyelemmel kísérjük az állami pályázati alapokok alakulását és a Magyar Művészeti Akadémia, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal felhívásaira is nyújtunk be pályázatokat A projektkoordinációs csoport az előző évek gyakorlatából kiindulva folytatja a pályázatok figyelését, koordinálását, rendszerezi és naprakészen követi a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. pályázatait. Támop projektek fenntartása: Tárt Kapuk a Zsolnay Kulturális Negyedben c. projekt (TÁMOP3.2.13-12/1-2012-0364) 10 oktatási-nevelési intézménynek az együttműködési megállapodásoknak megfelelően ingyenes programokat biztosítunk. Pécsi Kesztyű Brandépítés a kézművesség, az építészet, a fotográfia és a média összefogásával c. projekt (TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0013) fenntarása kapcsán egy képzéssorozatot indítunk szakember bevonásával, akivel megbízási szerződést kötünk.

Kulturális Alapellátás-a közösségi művelődés fejlesztési lehetőségei a ZSÖK NKft. kulturális alapellátási tevékenysége során Országos törekvések a kulturális alapellátás és közösségfejlesztés területén Az elmúlt évben az Emberi Erőforrások Minisztériumának kezdeményezésére létrejött a Kulturális Alapellátás és a Közösségfejlesztés Kerek asztala, melynek célkitűzései között szerepel, hogy alanyi jogon kell biztosítani a kulturális értékekhez való hozzáférést. Ehhez közösségi terek, s a közösségek fejlesztésében jártas szakemberek szükségesek. A kulturális alapellátás egy új szemléletmód, melynek kérdése minden kulturális területen megjelenik. Olyan szolgáltatási csomag, amely összehangolja, rendszerbe foglalja a közösségi művelődés feladatait mind a művészeti, mind a közgyűjteményi mind az egyéb kulturális területeken. Programcentrikus, amennyiben a megfelelő infrastruktúrával rendelkező kulturális intézmények képesek fogadni a településen, s annak környezetében élő gyermekeket, ifjúsági és felnőtt korosztályt, akár az igényes kulturális eseményekre, kiállításokra történő utaztatással is. A működési helyeken pedig a helyi közösségfejlesztés eszközeivel igyekszik segíteni az alkotó műhelyek, civil szervezetek létrejöttét, s működését. A közösségi művelődés fejlesztési lehetőségei a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. munkája során Közművelődési tevékenységünk szakmai alapját a társadalom minden rétegének és valamennyi korosztályának igényei, erőforrásai és jelenlegi tudása adja. Célunk, hogy a hagyományok a Negyed falai között tovább élhessenek, hogy megismertessük azokat a felnövekvő generációkkal, ugyanakkor értékeink mentén felkutatjuk azokat az új irányzatokat, melyekben megmutatkozhatnak a legkülönbözőbb kulturális programok, ezzel is felmutatva Pécs városának és a Zsolnay Kulturális Negyednek a sokszínűségét. A professzionális művészet valamennyi ágának bemutatása mellett nagy hangsúlyt fektetünk innovatív közművelődési programjainkra. A meglévő közösségekkel, a környezetükben működő, s a megyei kulturális életben szerepet vállaló civil szervezetekkel hatékonyabb együttműködésre törekszünk. A közös érdekek mentén pályázati munkájukban is együttműködhetünk, erősítve egy-egy kiemelkedő program sikerét. Az amatőr művészeti csoportokkal: kórusok, zenekarok, tánccsoport élő munkakapcsolat kialakítását tervezzük. A „bérlői” pozícióból, együttműködő konstruktív kapcsolatokra törekedszünk. Ösztönözzük őket, hogy programszervezésük során közös célként vállalják fel azt, hogy minél több látogatót vonzzunk a Zsolnay Kulturális Negyedbe. Kapcsolatrendszereiken keresztül a pécsi és baranyai lakosság eddig el nem ért rétegeivel is megpróbáljuk elfogadtatni ezt az új minőségi infrastruktúrát. Baráti körök, gyermek és ifjúsági szakkörök alakulhatnak megyei hatókörrel művészetpedagógiai feladatokkal a Zsolnay örökség, valamint a világörökségi helyszín megismertetésére.

31

A bérlők tevékenysége mentén: kesztyűs, fazekas, bor, csoki, helyi termék és más gasztronómia mentén is kialakíthatóak olyan érdeklődési körök, klubok, szakkörök, akik javíthatják a mindennapok látogatottságát, élővé tehetik a hétköznapokat. A tevékenység infrastrukturális feltételei A fentiekben felvázolt tevékenység infrastrukturális feltételei rendelkezésre állnak. A zeneterem, a balett és táncterem, az oktatóterem a késődélutáni és esti idősávban szinte teljes egészében foglalt. Viszonylag szabadabb mozgásterünk van az Apostolos teremben, a Júlia teremben, az M 21-es Galéria előterében. Esetleg a Hercules műhely, a Festőde felszabaduló bérleményei is hasznosak lehetnek. A délelőtti és kora délutáni idősáv viszonylag szabad kapacitására olyan civil szervezetek, klubok körök programjai szervezhetőek, akik napközben is mobilizálhatóak (kisgyermekesek, baba-mama klubok, nyugdíjasok). A Zsolnay Negyeden kívül a civil szervezetek tevékenységének befogadására alkalmas helyszín a Művészetek Háza, ahol eddig számtalan civil közösség szerveződött, s talált programjainak megfelelő helyszínt. Fókuszban a térség kulturális alapellátása A „kulturális alapszolgáltatás” koncepció országos projekthez kapcsolódva meg kell szólítani a megye és a déli régió településeit kedvezményes, programcsomagokkal. Az igényes infrastruktúrával rendelkező Operaház, Erkel Színház és más országos művészeti, valamint gyűjteményi központokhoz hasonlóan a Zsolnay Kulturális Negyed is képes regionális központi szerepet betöltetni. Az iskolás korosztály mellett a felnőtt lakosságot is bevonva a Zsolnay kiállítások bemutatásán túl komplex programcsomagok is kiajánlhatók érdeklődésnek megfelelően. A program célja, hogy a megyében élő valamennyi általános iskoláskorú gyermek évente eljusson a minőségi infrastruktúrával rendelkező Zsolnay Kulturális Negyedbe és Kodály Központba. Az iskolák és fenntartóik megszólításával a helyi önkormányzat közművelődési normatív ellátásának bevonásával a Pécsre történő utaztatás biztosítható. A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. a turisztikai holtszezon szabad kapacitására építve, illetve a 2016-ban szervezendő fesztiválok kínálatát is figyelembe véve komplex programcsomagot tud felkínálni a térség gyermek lakossága számára. Kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások mellett színházi, bábszínházi előadások, táncházak, játszóházak, ismeretterjesztő, interaktív és kézműves foglalkozások szerepelhetnek a programban. Megfelelő érdeklődés esetén, a helyi önkormányzatok igénye szerint a későbbiekben bevonható a programba a térség felnőtt lakossága, az aktív nyugdíjas réteg is, korcsoportokra szabott kreatív tevékenységekkel. Önálló programsorozatként „Baranyai települések a Zsolnay Negyedben” címmel bemutatkozási lehetőséget biztosítunk megyei települések részére kiállításokkal, komplett művészeti és gasztronómiai eseményekkel, külön program keretében a „Határon túli magyar települések bemutatkozása a Zsolnay Negyedben” címmel Szlovénia, Horvátország, Vajdaság, BoszniaHercegovina, Románia területén élő magyar lakosság számára is felkínálható és a speciális igények szerint alakítható a kínálat.

Tehetségpont alapítása a Zsolnay Kulturális Negyedben A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács mind Magyarországon, mind a határon túli magyarlakta részeken kezdeményezi és támogatja Tehetségpontok megalapítását. A Tehetségpontok abban segítenek, hogy az érdeklődő fiatalok kapjanak hatékony segítséget tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához, minél teljesebb és minél személyesebb információhoz jussanak a különböző tehetséggondozó lehetőségekről, az intézményi, helyi, térségi és regionális tehetséggondozó kezdeményezések minél intenzívebb kapcsolatrendszert tudjanak kiépíteni egymással, a tehetséges 32

fiatalokkal, a tehetséges fiatalok környezetével, a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel és a tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel. Magyarországon csaknem 1400 regisztrált Tehetségpont működik hálózatos együttműködésben, közülük számos akkreditált kiváló minősítéssel. Tehetségpontok feladatköre az alábbi tevékenységekre terjed ki: tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetségtanácsadás, tehetségpontok hálózatban történő együttműködése. A Zsolnay Kulturális Negyed tehetségpont megalakulása A Zsolnay Kulturális Negyed nemzetközi viszonylatban is kivételes, a maga nemében egyedülálló kulturális létesítmény. Közművelődési intézményként már a korábbi években is célunk volt szakköreink, foglalkozásaink keretében az iskolai oktatást kiegészítendő, egyes területeken tehetségesnek bizonyuló fiatalok fejlesztése, képzése nem formális eszközökkel, kis létszámú csoportokban. A tárgyi és személyi feltételek, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. kapcsolatrendszere adottak ahhoz, hogy a gyerekek személyiségére külön odafigyeljünk, és olyan légkört teremtsünk, mely az iskolai keretek között nem valósítható meg. Tehetséggondozó szakköröket, képzéssorozatokat, programokat szervezünk, e mellett tervezzük tehetséggondozással foglalkozó konferencia, továbbképzés szervezését is, mellyel a pedagógusok szakmai munkáját segíthetjük. Törekszünk az intézményekkel, fenntartóikkal való aktív kapcsolattartásra, a tehetségeket segítő együttműködésre. Tanulmányi-, sport- és tematikus tehetséggondozó versenyeket szervezünk közösen az iskolákkal. A szakmai feladataink szoros kapcsolatban állnak az intézmények pedagógiai / tanítási-tanulási folyamataival, amelyekben a tehetségek azonosításának, fejlesztésének fontos szerepe van. A Zsolnay Kulturális Negyed alkotó, tevékeny részvétellel, szervezési segítségnyújtással, támogatással, megerősítéssel, a helyszín biztosításával és szerződéses partnerekkel tud jelen lenni az intézmények tehetséggondozó munkájában. A planetáriumban szervezett előadások – a térségben egyedülálló módon – a fejlett digitális technikának és a kupolának köszönhetően látványosabban oktathatók, mint a tantermi körülmények között, amelyekre az iskolai tanórákon nincs lehetőség. A Varázsóra eszközeivel olyan látványos kísérletek is bemutathatók, amelyekre az iskolai tanórákon nincs lehetőség. A Varázstér közel 150 m²-es kiállítótérben speciális eszközökkel tehetjük interaktívvá és szemléletessé az oktatást. Idén negyedik alkalommal rendeztük meg a Planetáriumok és Bemutató Csillagvizsgálók szerepe az oktatásban c. workshopot. A felsoroltak jelentős mértékben hozzájárulhatnak a természettudományi tehetségterület fejlesztésének lehetőségeihez. A tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései Tehetségpontunk működését regionálisra tervezzük, mert mint a térség kulturális alapszolgáltatója programjaink nyitottak a régió valamennyi érdeklődője, így a köznevelési intézmények számára is. A jövőben igyekszünk még jobban nyitni a régió iskolái felé, célunk, hogy a régióból minden diák eljusson a nemeztközi kitekintésben is páratlan Zsolnay Kulturális Negyedbe. Eddig is együttműködtünk a pécsi és Pécs környéki iskolákkal szakköreink, programjaink, képzéssorozataink résztvevőinek toborzása során. Az óvodákkal, iskolákkal, pedagógusokkal, szakemberekkel, egyetemi oktatókkal való folyamatos kapcsolattartás biztosítja számunkra tehetségsegítő, tehetségtámogató kezdeményezéseink, programjaink megvalósítását. Tehetségpontunk továbbképzések, konferenciák szervezésével szeretné biztosítani intézményeknek, pedagógusoknak, tehetséges tanulóknak, szakembereknek, szülőknek a tájékozódás lehetőségét, az intézményi hátteret. 33

Olyan programok, rendezvények, szakkörök, műhelyek szervezését tervezzük és folytatjuk tehetséges tanulók és segítő tanáraik számára, amelyekben kezdeményező, segítő, támogató és koordináló szerepünk egyaránt megjelenik. Egyetemi karokkal, oktatókkal való szakmai kapcsolatunk kutatásokra, prezentációk bemutatására, tematikus szakmai napok, hetek szervezésére, kiállítások bemutatására, a tehetséggondozással összefüggő elméleti és gyakorlati tudás kialakítására és alkalmazására ad lehetőséget. A Zsolnay Kulturális Negyed tehetségpont tervezett programjai Regionális hatókörrel rendelkező Tehetségpontként felvesszük a kapcsolatot a térségben működő Tehetségpontokkal és kialakítjuk az együttműködés lehetőségeit. Tehetséggondozással összefüggő továbbképzések, konferenciák, szakmai napokat szervezünk igény szerint. Tehetséggondozó versenyek szervezésében és lebonyolításában részt veszünk. Tehetségterületek szerint az alábbi programokat indítjuk, illetve tervezzük:                    

Természettudomány: Csillagászat szakkör általános iskolásoknak Varázsóra, és Planetáriumi előadások Kémiai tehetségfejlesztő foglalkozás középiskolásoknak Kis esti fizika tematikus fizikai előadások Madaras Kert vezetéses program Testi-kinesztetikus: Sportprogramok-sportnapok Táncházak: magyar- nemzetiségi Balettfoglalkozások kicsiknek, iskolásoknak Interperszonális: Örökségműhely foglalkozások Térbeli-vizuális: fotó képzéssorozat Enkidu rajzműhely Képzőművészeti Szabadiskola Kiállítások szervezése ifjú művészeknek Kiállításokhoz illeszkedő múzeumpedagógiai program Kézműves foglalkozások az újrahasznosítás jegyében Zenei: Dúdolda Kreatív zene és médiaművészeti műhely Elektronikai Bütykölde Fiatal zenei tehetségek koncertje Városi gyermekkórus

Felvesszük a kapcsolatot a programokon kiemelkedő képességeket mutató fiatalok iskoláival, intézményeivel, tevékenységük támogatása, iskolai fejlesztése érdekében. Nyomon követjük a programjainkon kiemelkedő képességeket mutató fiatalok életpályájának alakulását. Anyagi fenntarthatóság Közművelődési alapfeladataink lehetővé teszik, hogy az oktatási intézmények szakmai munkáját segítsük, az iskolákban folyó oktató munkát magas színvonalon kiegészítsük. Törekszünk uniós és hazai pályázati források bevonására. Erőforrásaink legfőbb értékét a Zsolnay Kulturális Negyed kiépített infrastruktúrája valamint a dolgozók szakmai tudása és kapcsolatrendszere adja, amelynek birtokában lehetőségünk van Tehetségpontunk programját tartalmasan és eredményesen megvalósítani.

34

VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEK, KÖZÉPKORI EGYETEM Pécs város római kori elődje, Sopianae késő római, (részben) ókeresztény északi temetőjének egy része 2000-ben felkerült a világörökségi helyszínek közé. A kultúrtörténeti kincs minősítést azzal az indokkal érdemelte ki, hogy a feltárt leletegyüttes építészetében és falfestészetében rendkívül sokoldalúan és összetetten szemlélteti a Római Birodalom északi és nyugati provinciáinak korai keresztény temetkezési építészetét és művészetét. Több száz téglasír, több tucat kőből és téglából épített kisebb sírkamra, valamint nagyobb méretű temetői épületek találhatóak a világörökségi területen, amelyeknek egy része festett, belső terük bibliai jelenetekkel és szimbólumokkal díszített, ami tovább növeli az emlékegyüttes egyediségét, egyetemes kulturális értékét. A Világörökségi terület a 2000-dik évig ismert ókeresztény emlékek nagy részét magában foglaló középkori Püspökvár (Dóm tér), a Szent István tér területén és az Apáca utca egy részén található. Kiterjedése nem azonos a késő római északi temető határaival, mert ahogy azt a közelmúlt feltárásai bebizonyították, a temető jóval nagyobb volt, egészen a város jelenlegi főteréig, a Széchenyi térig nyúlt el keleti irányban. A temető épületegyüttese nagyságát és gazdagságát tekintve a legjelentősebb az Itálián kívüli nekropoliszok emlékanyagában, beleértve a dalmáciai (Salona, Split, Nis), a bulgáriai (Szófia) vagy a spanyol és a svájci építményeket (La Alberca, Chur). Az emlékanyag provinciális viszonylatban valóban egyedülálló és egyediségében egyetemes értékű örökség, amely az ókorba, és ezáltal egy letűnt, de hatásaiban máig fennmaradt civilizációba nyúlik vissza. A sírkamrákban fennmaradt falfestmények sajátságos képi bemutatóját adják a 4. századi kereszténység hitvilága kialakuló jelképrendszerének, kedvelt ószövetségi és újszövetségi motívumainak. A falképeken keresztül nem csak a késő római kori kereszténység eszmeiségéhez kerülhetünk közel, hanem láthatjuk azt is, hogy az új vallás nem sokkal elterjedése után milyen páratlan művészeti alkotásokat hozott létre. A freskók a korai keresztény provinciális művészet itáliai mintaképek alapján készült hiteles alkotásai, amelyek egyszerre tükrözik a kor egyetemes gondolatvilágát és tartalmaznak helyi, egyedi elemeket is. Az ókeresztény emlékeket bemutató Cella Septichora Látogatóközpont 2007 márciusában nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Az addig csak külön-külön látogatható késő római sírépítmények – melyek 2000 óta a világörökség részét képezik – egyetlen komplexumban kerültek bemutatásra. Az Ókeresztény Mauzóleum, valamit az Apáca utcai sírépítmények különálló szigetként helyezkednek el a világörökségi helyszín területén. A pécsi világörökségi helyszín kezeléséért felelős intézmény 2002-ben alakult meg Pécs /Sopianae Örökség Kht. néven, mely 2008-tól Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. néven működött tovább. 2011. március 1-től, intézményi átalakulást követően a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. látja el a pécsi ókeresztény temető üzemeltetését. A 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet alapján, a kultúráért felelős miniszter 2013. március 22-én kérte fel a Zsolnay Örökségkezelő NKft.-t a pécsi Világörökségi helyszínek Világörökség Gondnoksági feladatainak ellátására. A gondnokság legfőbb feladata a kiemelkedő építészeti, szakrális, és művészettörténeti értéket képviselő pécsi ókeresztény temető védelme, helyreállítása, népszerűsítése, és magas színvonalú interpretációja. Célkitűzéseink között kiemelkedő jelentősége van annak, hogy a világörökség értékeit új kontextusban, tereit megújult funkcióban használjuk, így bővítve Pécs kulturális programkínálatát. Világörökségi helyszínt kezelő szervként elsődleges feladatunk a műemlékvédelmi előírások betartása, a megőrzés, valamint a bemutatás - kutatás kötelezettségének megfelelően a nemzetközi szintű megismertetés. Legfontosabb feladatunk a műszaki állapot stabilizálása, a műemlékegyüttes megfelelő szintű megőrzése. A pécsi világörökségi helyszín történetében jelentős lépésnek bizonyult a 2015-ben zárult Értékes Pécs projekt, amelynek eredményeként a Cella Septichora Látogatóközpont a mai kor igényeinek megfelelő infokommunikációs eszközparkkal bővült (interaktív tablók, multimédiás eszközök, LCD 35

TV-k, stb.), továbbá 3D animációk, filmek, makettek teszik könnyebben értelmezhetővé az ókeresztény temető emlékeit. A Középkori Egyetem Pécs városának „legifjabb” turisztikai attrakciója, a város középkori és török kori emlékeit bemutató kiállítással. A fejlesztés központi elemét a történelmi értékek attraktívvá tétele jelentette, egy strukturált kiállítási koncepció megvalósítása, amely számos innovatív elemmel is rendelkezik: 3D animációkkal, rekonstrukciós ábrákkal illusztrált téma alapú tablókészlet, a látványértéket erősítő makettek, multimédiás tartalmak, Pécs középkori történetét bemutató animációs filmek. A projekt új korszakot nyitott a pécsi világörökségi helyszín interpretációjában, ugyanakkor további fejlesztések szükségesek, amelyek a további tartalomfejlesztések mellett vonatkoznak az infrastrukturális és turisztikai beruházásokra egyaránt, és amelyek nemcsak a látogatószám emelkedését eredményezhetik, de garantálhatják a helyszín hosszú távú fenntarthatóságát is. 2016-ban, a Világörökségi Területen a világörökségi rangnak megfelelő hármas kötelezettségi rendszer szerint, az alábbi fejlesztéseket tervezzük:

Megőrzés Műemlékvédelem Péter-Pál sírkamra, és a Korsós sírkamra falfestményeinek restaurálása 2014-ben Pintér Attila restaurátor felmérte a sírkamrák állapotát, és szakvéleményében az alábbiakat fogalmazta meg: „fontos feladat a festett sírkamrák falfestéseinek időről-időre történő átvizsgálása, javítás-, vagy tisztítás szempontjából. Dacára ugyanis annak, hogy a kamrák légtere zárt, a klímatechnika által működtetett légmozgás következtében, vagy a rendszerbe beépített filterek cseréjének elmaradása okán, időről-időre finom porréteg ül rá a felületekre, amely nem kívánatos elem. Legalább 10 évenként szükség van arra, hogy szakavatott szem és kéz ezt felülvizsgálja és az eltávolítás szükséges lépéseit megtegye. Ilyen beavatkozás az Ókeresztény Mauzóleum esetében már megtörtént. A Péter-Pál és Korsós sírkamrák esetében ez a vizsgálat éppen aktuális.”

Ingatlanokat érintő fejlesztések 2015 októberétől az ingatlanokat érintő karbantartási munkák, fejlesztési, beruházási feladatok koordinálása és azok költségei átkerültek a ZsÖK NKft. Üzemeltetési osztályához, ezért itt a Világörökség Üzleti Tervében csak a szükséges, feltétlenül elvégzendő feladatokat tüntetjük fel részletesen. Az ehhez kapcsolódó költségek már az Üzemeltetés karbantartási/fejlesztési tervében jelentkeznek. Karbantartási feladatok  Tisztasági festés vakolt felületeken a Cella Septichora Látogatóközpont teljes területén, és az Ókeresztény Mauzóleumban.  A Cella Septichora Látogatóközpont területén található fém korlátok, járófelületek, tartó oszlopok kezelése, festése  A Cella Septichora Látogatóközpont területén lévő sérült, törött üvegfelületek cseréje (Korsós sírkamra tetején lévő biztonsági üveg) Világítástechnikai fejlesztés  Korsós sírkamra felé vezető lépcső lejáratának megfelelő megvilágítása.  Korsós sírkamra terének (sírkamra tér, látogatói tér, pince folyosó) megvilágítását biztosító kapcsolónak a szarkofág előtti térre való felvitele.  Korsós sírkamra légtechnikai berendezésének felújítása, javítása.  Korsós sírkamra felső szintjén, a kápolna megmaradt falainál a világítás és vezetékek eltakarása.  Péter-Pál sírkamra középső szintjén korszerű világítás kiépítése. 36

Bemutatás Örökségpedagógia Pécs Világöröksége a pécsi diákok öröksége A pécsi Világörökségi helyszínért, Pécs/Sopianae Ókeresztény temetőjéért felelős Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. alapvető kötelezettsége a rábízott örökség közkinccsé tétele, népszerűsítése. Ennek fontos eszköze, hogy minden pécsi diák számára biztosítsuk e páratlan emlék megismerését. Ennek megfelelően két szempont mentén alakítottuk ki örökségpedagógia programunkat. a., Rendhagyó történelemórák a Világörökségi területen Intézményünk a 2014/2015 őszi tanévtől kezdődően minden általános iskola 5. évfolyama, és minden középiskola 9. évfolyama számára lehetővé teszi, hogy egy osztály egy alkalommal térítésmentesen részt vehessen egy rendhagyó történelemórán a Cella Septichora Látogatóközpontban. A célcsoport kiválasztásakor azt tartottuk szem előtt, hogy a diákok ezen évfolyamok során találkoznak a római korral először az iskolai oktatás keretein belül, így hatékonyan tudunk kapcsolódni a tantervi keretekhez. A Cella Septichora Látogatóközpontban megszervezett múzeumi órák hátterét az állandó kiállítást képező, 1600 éves késő római sírépítmények adják. Így programjaink egy adott, állandó installáció rendkívüli színhelyén zajlanak. 2015 őszétől – így természetesen 2016-ban is - már nemcsak a Világörökségi helyszínen, de a nemrég megnyílt Középkori Egyetemen is biztosítunk rendhagyó történelemórákat, amelynek célcsoportja a pécsi iskolák 6. és 10. évfolyamainak tanulói. A Középkori Egyetem épületében megvalósult kiállítás nemcsak Magyarország első egyetemét, illetve a szomszédságában feltárt Aranyos Mária Kápolna emlékeit mutatja be, de az első olyan kiállítás Pécs városában, amelyben a város középkori történetének interpretálására is sor kerül. Rendhagyó történelemóráinkon korszerű informatikai eszközökkel és interaktív multimédia alkalmazásokkal, a különböző korosztályok igénye és kompetenciája szerint mutatjuk be Pécs középkori és török kori eseményeit. b., Az „antik temető titkai” A pécsi világörökségi helyszín örökségpedagógia programjának kidolgozásakor törekedtünk arra, hogy minden korosztály igényeit kielégítsük. Programjaink, foglalkozásaink óvodás korúaktól a nyugdíjasokig bárki számára élmény nyújtanak, legyen az mozaikkészítés, római étel készítése, vagy egy éjszakai séta az ókeresztény temető emlékei közt. Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve ugyanakkor elmondhatjuk, hogy leggyakrabban a 9-13 éves korosztály látogatja a programokat, illetve hogy a felnőtt korosztályt legkönnyebben ezeken a gyerekeken keresztül lehet elérni. Azokat az attrakciókat érdemes kiválasztani, amelyek nemcsak tudományos szempontból, hanem társadalmi üzenet szempontjából is fontosak. Számunkra a gyerekek és a felnőttek érdeklődése is egyaránt fontos, éppen ezért jelent komoly feladatot az, hogy a tanulási-esztétikai-szórakozási-valóságtól menekülő élmény iránti igényüket úgy elégítsük ki, hogy közben a kulturális örökség értékeit is közvetítsük számukra. Az örökségpedagógia program szempontjából fontos célunk, hogy inspiráló csúcsélményt és használható tudást egyaránt nyújtsunk. A célcsoportok felmérését követően, azok igénye, kompetenciája szerint összeállítottuk az egyes attrakciókhoz rendelt programokat, valamint a bemutatási technikákat és módszereket. A 21. századi múzeumpedagógiai módszerek sokféle módot, lehetőséget kínálnak az aktivitás, és az élményszerű ismeretátadás megteremtésére. A különböző programok kialakításakor hagyományos és innovatív technikákat és módszereket is alkalmazunk. Az örökségpedagógiai program elsődleges célja, hogy a résztvevőkkel megismertessük a pécsi Világörökségi helyszínt, Pécs ókeresztény temetőjét, a II-IV. században itt élő pogány és keresztény lakosság temetkezési szokásait. Hogyan éltek az ókeresztények? Milyen szertartásaik voltak? 37

Hogyan imádkoztak, hogyan öltözködtek? Miért lettek Krisztus követői? Milyen volt, hogyan változott az állam viszonya az új hit képviselőivel szemben, e viszony megváltozásának (megtűrés – véres üldözések) milyen okai lehettek? E kérdések mellett, ugyanakkor Sopianae késő római kori mindennapjainak bemutatására is nagy hangsúlyt fektetünk, hisz a temetők minden régészeti korszak társadalmának leghűbb tükörképei. A temetkezési szokások vizsgálata alkalmat nyújt arra, hogy a valaha itt élt emberi közösségek társadalmi viszonyait bemutassuk. A sírmellékletek tanulmányozása során lehetőségünk nyílik megismerni a késő római kor anyagi kultúráját, kézművességét, hétköznapjait. A sírok jelképrendszerét megismerve a diákok univerzális eszközt kapnak kezükbe a történelmi jelenségek megértéséhez, felismeréséhez. A program legnépszerűbb elemeinek a rendhagyó történelemórák, az ókeresztény temető felfedezésére irányuló játékos feladatok (Expedíció az időkapszulák nyomában), az örökségműhelyek, valamint a „MindenKorPécs” nyári napközis tábor bizonyulnak. Örökségműhelyek Az egykori Római Birodalom fennhatósága alatt virágzó Sopianae városának mindennapjait, társadalmi környezetét felelevenítő foglalkozások: Római öltözködés, viselet; Római gasztronómia; Római temetkezési szokások; Római szertartások, babonák; Római agyagedények és téglák; Római mozaik és festékkészítés; Római gyerekjátékok, Kincses szuszék: régészeti foglalkozás kicsiknek. Az örökségműhelyekre átlagosan hetente két alkalommal kerül sor, illetve nyáron hétvégenként műhelyfoglalkozás-sorozatban kerülnek megrendezésre. MindenKorPécs tábor Magyarországon Budapest mellett egyedül Pécs büszkélkedhet azzal, hogy szinte az összes történelmi korszak egyedülálló nyomot hagyott a város szövetében. Az ókorból ránk maradt egy késő római ókeresztény temető, amely napjainkban már a Világörökség része. A középkorról az egykori városfal, a Püspökvár, és Magyarország első egyeteme mesél. Ezt a korszakot a török hódoltság időszaka követte, mely ugyan rombolt is, de mégis számos nagyszerű építménnyel, dzsámival, fürdővel színesítette városunk képét. Az újkori aranykort az újrainduló polgári élet házai, középületei és a Zsolnay hagyaték idézik fel. A MindenKorPécs programjain nem kivetítőkön, projektorokon mutatjuk be városunk, szűkebb lakókörnyezetünk, megyénk értékeit, hanem a résztvevők autentikus környezetben, közvetlenül a helyszínen azonosulhatnak történelmi korokkal, művészeti alkotásokkal, hallva, látva, tapintva üzenetüket. Pécs helyszínei kihagyhatatlan terepet jelentenek a történelemtanítás számára, nem csupán azért, mert így megismerhetjük a város történetét, hanem mert azon keresztül a magyar és az egyetemes történelem eseményeit is könnyebben megérthetjük. A tábor koncepciója, hogy Pécs történelmi korszakait a hét különböző napjain egyesével vegye górcső alá, így a tábor tematikája az alábbi korok szerint alakul: ókor,középkor, török kor,újkor,legújabb kor Jeles napokhoz kapcsolódó rendezvények A Világörökségi helyszínen karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor a keresztény kultúrkörhöz tartozó ünnepek hagyományait elevenítjük fel. A hagyományos kézműves foglalkozások mellett fontosnak tartjuk, hogy a programok témája kapcsolódjon a helyszínhez és a késő római korhoz is, és ne veszítse el hitelességét azáltal, hogy nem a helyszín arculatához illő tevékenységet folytatunk. Húsvétkor egy izgalmas tojáskereső játék során kerül bemutatásra a húsvét ünnepköre, és eredete, karácsonykor az ókori Saturnáliákat elevenítjük fel, pünkösdkor pedig a halottakat engesztelő Lemuralia ünnepét idézzük meg. Országos jelentőségű rendezvények Országos jelentőségű rendezvényeken, a Múzeumok Éjszakáján, vagy a Kulturális Örökség Napjain a programok célja, hogy az egyes helyszíneket egy központi témára felfűzve, izgalmas, időnként botrányos, de hiteles történelmi „sztorikkal” fűszerezve mutassa be. A Kulturális Örökség Napjain évről évre rendhagyó módon mutatjuk be a pécsi világörökségi helyszín emlékeit, Sopianae római kori történelmét, felhasználva a kreatív és kulturális ipar eszköztárát. Az eddigi programjainkon 38

jelentős szerep jutott az élő interpretációnak, a zenének és a különféle tárgyalkotó tevékenységeknek, amelyekben többnyire a különböző területek jeles képviselői működtek közre, és produkciójuk során vonták be a program részvevőit. 2016-ban a főszerepet a nézőknek, a résztvevőknek szánjuk. A Janus Egyetemi Színpad társulatának közreműködésével és a világörökségi helyszín régész/történész szakértőinek koordinációjával önkéntes jelentkezőket készítünk fel egy római kori, és egy középkori flash mob/villámcsődület előadására. A felkészítés 5 hetet vesz igénybe, ezalatt a programra jelentkezők interaktív módon ismerkednek Pécs történelmi korszakaival, épített és szellemi örökségével. A program célja, hogy egyedi módon mutassa be ezeket az emlékeket a szereplő résztvevőknek. Közvetett célunk pedig az, hogy a program nézői élményszerűen tolmácsolhassák környezetüknek, családjuknak, barátaiknak a látottakat. A programban két helyszín szerepel: az ókeresztény emlékeket magába foglaló Cella Septichora Látogatóközpont, valamint a Középkori Egyetem: a Magyarország első egyetemét, és Pécs középkori történetét bemutató kiállítás és az annak helyet adó Északi Várfalsétány területe. Építs sírkamrát! Tervezz! Tudósíts! Építs! Utazz! - Alkotói pályázat középiskolásoknak Egy sopianae- i „Megrendelő” (Punnany Massif) pályázatot ír ki egy sírépítmény megtervezésére. A diákok - elméleti és gyakorlati felkészítés után – a késő római pogány és ókeresztény halottkultusz tanulmányozását követően, megterveznek egy eredeti, saját elképzelésük szerint újragondolt, átértelmezett sírépítményt. A pályázat nem iskolák, hanem diákok, diákcsoportok közti versengés. Felnőtteknek Tapasztalataink szerint a Cella Septichora Látogatóközpont programjain leginkább a gyerekeiknek hasznos elfoglaltságot kereső, és őket elkísérő szülők, nagyszülők, valamint a véletlenül a helyszín körül „bolyongó” turisták vesznek részt. A családi programok, jeles napi rendezvények messze népszerűbbek a rendhagyó tárlatvezetéseknél, mégis kidolgoztunk a felnőttek számára két rendhagyó tematikus sétát, amelyek a téli időszakban vonzanak látogatókat. Az ’éjszakai tárlatjárat’ során fejlámpák és mécsesek fénye mellett mutatjuk be a Cella Septichora Látogatóközpont ókeresztény emlékeit, amely valóban misztikus élményt nyújt a látogatók számára. A forralt boros sétát a hideg és komor téli hétvégék felvidítására dolgoztuk ki. A séta során bemutatásra kerülnek az ókeresztény temető látogatható helyszínei (Cella Septichora, Ókeresztény Mauzóleum), a Középkori Egyetem, valamint az Pécsi Egyházmegyével együttműködésben a pécsi Püspökvár emlékei. Önkéntesség a pécsi Világörökségi helyszínen 2016-ban továbbra is folytatni szeretnénk önkéntes programunkat. Elsősorban olyan munkák ellátásában van szükségünk önkéntesekre, amelyeket mi magunk nem tudunk elvégezni (nem fér bele a munkaidőnkbe, energiánkba, emberi erőforrás szükségletbe). Az önkéntesek főbb feladatai: kiállítótérben lévő tájékoztatás, ötletes fotók, gyerekfoglalkozások lebonyolításában való részvétel, tárlatvezetés.

Kutatás 2016-ban régész és történész szakemberekből álló 3 fős szakmai csoport felállítását tervezzük, amelynek feladata az ókeresztény temető területének további kutatása, az eredmények publikációja és nemzetközi szintű megismertetése, valamint a nemzetközi projektekhez való kapcsolódás lehetőségeinek feltárása. A pécsi Világörökségi Területen két kiemelkedő jelentőségű épített örökségi helyszín is a Zsolnay Örökségkezelő NKft., azaz a Világörökség Gondnokság kezelésébe tartozik: Pécs/Sopianae Ókeresztény temetője, és a Középkori Egyetem. 2016-ban szeretnénk mindkét helyszín kultúrtörténeti jelentőségét górcső alá venni. A ZSÖK két régészeti-történeti jellegű helyszíne közül a római kori világörökségi helyszínek a jelentősebbek szakmai, kulturális, és turisztikai szempontból is. Ismertsége is nagyobb, mint az első 39

magyar egyetemhez kapcsolódó épületé és kiállításé. Ezért a tervezett szakmai (és ehhez kapcsolódó pénzügyi) erőforrásokban is indokolt súlyozottabban az ókori helyszínekre koncentrálni. A fentieket tekintetbe véve egy 1,5:2,5, vagy 1:2 arányt javaslunk (a római emlékek javára) ezek felhasználásánál.

Pécsi ókeresztény világörökségi helyszín Tematika A Látogatóközpontban bemutatott ókeresztény temetőkomplexum, valamint tágabban a kereszténység történelme az utóbbi időben hangsúlyosan a nemzetközi kutatás fókuszpontjába került. Ez turisztikai szempontból is egy növekvő érdeklődést von maga után, a látogatók egyre több forrásból értesülnek a keresztény studiumokról és maguk is növekvő érdeklődést mutatnak a vallás és egyház történetét illetően. Kapcsolatépítés Az ókeresztény temető feltárása hosszú kutatástörténetre tekint vissza, a legutóbbi időkben Prof. Dr. Visy Zsolt, Dr. Kárpáti Gábor, dr. Gábor Olivér, Tóth István Zsolt régészek nevével fémjelzett ásatások során került napvilágra a Cella Septichora Látogatóközpontban jelenleg bemutatott, nagy jelentőségű sírépítmények nagy része. Az ókeresztény lelkiséggel és tárgyi anyaggal két jeles, pécsi vonatkozású kutatócsoport foglalkozik: az egyik a Pécsi Tudományegyetem és a Bécsi Egyetem közreműködésével létrehozott Frühes Christentum in Ungarn elnevezésű projekt, és Pécsi Egyházmegye égisze alatt létrehozott Keresztény Örökség Kutatóintézet. A következő év céljai között szerepel e két kutatóközpont, valamint a leletanyagot őrző és az ásatásokért felelős Janus Pannonius Múzeummal kiépítendő szakmai kapcsolat, ami egy több évre előretekintő együttműködés első lépcsőjeként gyakorlatban egy számottevő, reprezentatív konferencia megszervezését jelenti 2016-ban. A tervezett konferencia a hazai ókeresztény kutatásban résztvevő kutatók számára jelenthet egy közös szakmai fórumot, ami a Látogatóközponton keresztül a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. egészét bevonná az akadémiai szféra homlokterébe.. Középkori Egyetem A Középkori Egyetem jelentős kultúrtörténeti emlék, összeurópai rangsorban hozzávetőleg a 40. legrégebben alapított középkori egyetem valószínűsíthető épülete. Az első magyar egyetem, egyben régebbi, mint bármely a mai Németország területen alapított egyetemnél. (Ugyanakkor az épület egykori funkciójáról nincs konszenzus a kutatásban, több jelentős kutató vitatja az ilyen fajta egyértelmű azonosítást a középkori egyetem helyszínével.) A kiállításban szereplő, az Aranyos Mária kápolnához kapcsolódó szobortöredékek és kőanyag is igen jelentős művészettörténeti leletegyüttes, a magyar középkori gótika ritka és kiemelkedő alkotási. Hétköznapi és turisztikai ismertsége elmarad az indokolttól. Mint helyszín, a püspökvár része, az egyházmegye történelmi épületei veszik körbe. Konferenciaszervezés A Középkori Egyetem hányattatott sorsú műemlék, amelynek megvalósulása majd húsz évet késett a tervezettekhez képest. Fedeles Tamás docens és Font Márta tanszékvezető meghatározó középkori kutatói a PTE Történeti Intézetének, akik az egyetem alapításának közelgő, 650. évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat szervezésének vezetőségében is részt vesznek. (A PTE majd egy éves rendezvénysorozatban ünnepli középkori szellemi elődjének alapítását 2016-2017-ben.) Az évforduló egyedülálló lehetőség a Középkori Egyetem népszerűsítésére és ismertebbé tételére. A fent említett kutatókkal kiépítendő állandó és mélyebb szakmai kapcsolat lehetőséget teremt a helyszín szélesebb, nemzetközi megismertetésére is. Ezen célt a ZSÖK NKft. világörökségi részlege által szervezett meghívásos konferencia szolgálná. Célja a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. elismertségét növelő reprezentatív rendezvény szervezése. 40

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG Az Igazgatóság munkája három nagy területet érint: a.) A pénzügy-számviteli kollégák feladata a Társaság teljes gazdasági működtetése, a kötelezettség-vállalás keletkezésétől a pénzügyi teljesítésig, illetve a számlaforgalom könyvelésre történő előkészítéséig, illetve a könyvelésig (melyet a 2014. évtől kezdve saját teljesítésben végzi Társaságunk). Továbbá a készpénz- és pénztári forgalom biztosítása és koordinációja a Társaság összes pénztárát illetően, a leltári és selejtezési folyamatok és a készletgazdálkodás, a banki ügyintézés a napi banki forgalomtól a hitelügyintézésig, a likviditás-menedzsment, a kintlévőség-kezelés és a cash-flow-tervezés. b.) Személyügy (hr): a Pénzügy végzi a teljes személyi állomány munkaügyeivel kapcsolatos teendőket, úgy mint a munkaszerződések megkötése, a bejelentések, táppénz, a kiküldetés, szabadságok kiadása, jelenléti ívek stb., illetve a bérszámfejtésre előkészítés. A bérszámfejtést külső szolgáltató partner végzi megbízási szerződés alapján, de középtávú terveink között szerepel a feladat saját teljesítében történő ellátása. A Társaság létszámából adódóan TB-kifizető helyként is működik. c.) A harmadik működési terület az értékesítés: a Pénzügy értékesítői bonyolítják a Társaság által nyújtott szolgáltatások piacra vitelét – az üzleti célú eseti, illetve tartós ingatlanhasznosítást és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások teljes körét, a Társaság által működtetett összes létesítményre vonatkozóan. Tevékenységük az ajánlatkérések fogadása, ajánlat adás, illetve ajánlat-csomagok összeállítása, a szerződéskötés, majd az eseti hasznosítás esetén a sikeres lebonyolítást követően az utánkövetés, a partner-elégedettség mérése, kapcsolattartás. Tartós használat (bérlemények) esetén pedig a folyamatos kapcsolattartás, partner-elégedettségmérés. Feladatuk továbbá a kulturális szponzorkeresés, a partneri együttműködések kialakítása és fenntartása, elsősorban a Marketingkommunikációval egyeztetett módon. A fenti területek munkafolyamatai a gazdasági igazgató felügyelete és koordinációja, illetve az ügyvezetéssel egyeztetett rövid- és középtávú stratégiai döntések mentén folynak. A Pénzügy folyamatosan együtt végzi munkáját a Társaság jogi osztályával – amely egy megbízott ügyvédi iroda munkatársaiból áll – a szabályzatok megalkotása, a szerződések jogi és gazdasági kontrollja, az egyéb, a Társaságot érintő fontos pénzügyi-jogi helyzetek, problémák kezelésében. A Társaság a 2014. évtől kezdve fokozatosan vezette be a GriffSoft Informatikai Zrt. által készített FORRÁS SQL rendszert (melyet a Tulajdonos Pécs MJV Önkormányzata és számos városi intézmény is alkalmaz) a következő területeken: – pénzügy-számvitel-könyvelés – tárgyi eszköz kezelés (saját tulajdonú tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe vett eszközök, a haszonbérbe vett ingatlanok/beruházások tárgyi eszközei – utóbbi kettő rendszeresen egyeztetve Pécs MJV Önkormányzata Pénzügyi Főosztályával) – készletgazdálkodás (saját termékértékesítés, bizományos termékértékesítés, promóciós anyagok, kiadványok stb.) 2016. évi terveink között szerepel a FORRÁS SQL rendszer bérszámfejtési moduljának beszerzése is és annak saját erőforrásból történő működtetése, eddig ezt a munkát egy külsős szolgáltató cég végezte. Továbbá fontos megemlíteni, hogy a gazdasági terület fokozottan felügyeli a beszerzési feladatokat (szolgáltatás, anyag, eszköz). Ennek személyi feltételeit átszervezéssel oldjuk meg, bértömeg növekedés nélkül. Az üzleti tervhez szorosan kapcsolódó cash-flow szemléletű pénzügyi terv (várható kiadások és bevételek) kapcsán fontos, hogy az a 2016-dik évben már nem számol a Rózsaszín-gyűjtemény megvásárlására fordított teljes törlesztő részletével. 41

Likviditási szempontból továbbá nagyon fontos, hogy Társaságunk a számlavezető pénzintézeténél, a Szigetvári Takarékszövetkezetnél a 2016-dik évben is folyószámlahitel szerződést kötött 70.000.000 (hetvenmillió) forint keretösszeggel, ám az első negyedév likviditási stabilitásának megőrzéséhez ez önmagában kevés. Előre láthatóan sikerül megállapodni a hitelkeret bővítéséről 140.000.000 (száznegyven millió) összeghatárig. A turisztikai bevételeink az év első hónapjaiban minimálisak, a fő partnereink – az önkormányzati források költségvetés utáni folyósításáig – nem tudják időre teljesíteni bérleti- és használati díj számláikat, a Pécsi Tudományegyetem szintén rendszerint késedelembe esik. Ezért a működési támogatás „1/12-elvű” előfinanszírozása mellett kiemelten fontos az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötendő, a Tulajdonos közvetítésével hozzánk jutó kormányzati forrás – 500.000.000 Ft – időarányos részének megelőlegezése az Önkormányzat részéről. A kialakult eljárási rend szerint ugyanis a szerződés megkötéséig, és az abban foglalt első részlet Önkormányzathoz történő beérkezéséig, illetve továbbításáig Társaságunk nem rendelkezik ezzel a pénzeszközzel, a folyósítás pedig a 2014. és 2015. években is csak májusban történt meg. Cégünk ilyen nagyságrendű (átmeneti) forráshiányt az év első hónapjaiban nem tud kigazdálkodni csupán fegyelmezett-minimalizált napi működéssel, illetve a folyószámlahitel teljes kimerítésével. Mindemellett elmondható, hogy a várható kiadások és bevételek racionális, fegyelmezett számításokon alapulnak, viszont figyelembe veszik azokat a realitásokat is, amelyek nélkülözhetetlenek egy olyan átfogó és kiemelt figyelmet kapó tevékenység ellátásához, amelyet a Zsolnay Örökségkezelő Nkft. végez, ezért fontosnak tartjuk, hogy pénzügyi tervünk és az abban foglalt kiadási és bevételi adatok ennek tükrében kerüljenek értelmezésre. 70.000.000 ft-os fenntartói támogatásbővüléssel kalkulálunk többletfeladataink ellátása miatt, melyek a nemzetközi jelenlét kiterjesztését (20.000.000Ft), egy belvárosi infópont kialakítását (30.000.000Ft) és egy nagy jelentőségű Picasso-kiállítás megrendezését (20.000.000Ft) jelentik. További 80.000.0000Ft fenntartói támogatás bevonását javasoljuk, mivel a Zsolnay Negyed és a Kodály Központ garanciális javításainak 5 éves ingyenessége a 2016-os esztendőben részben vagy teljesen megszűnik, így a felmerülő javításokat a tulajdonosnak kell fedeznie.

Vincze Balázs ügyvezető Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

42

Az alábbi gombok segítségével a megfelelő beszámolósémát hívhatja be:

Recommend Documents