AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07

AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07 NO. KELUARAN TARIKH KUATKUASA

04 06 JUN 2013

DISEDIAKAN OLEH

DILULUSKAN OLEH

NAMA

Mohd As’ri Bin Chik

Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi AMP

JAWATAN

Wakil Pengurusan

Pengarah

TARIKH

03 Jun 2013

04 Jun 2013

KAWALAN DOKUMEN Rekod Pindaan Tajuk Prosedur

Audit Dalaman

Bil

Penerangan Pindaan

1.

Menggantikan : a) Logo Politeknik b) Nama Pengarah c) Nama Wakil Pengurusan

2.

Mengubah: objektif Audit Dalaman dikendalikan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh masa enam (6) bulan kepada sekali dalah setahun.

3.

Menambah Definisi bagi NCR

4.

Mengubah tempoh simpanan Minit Mesyuarat Pasukan Juruaudit dan Minit Mesyuarat Pembukaan dan Penutup Audit Dalaman daripada 5 tahun kepada 2 tahun.

No. Prosedur

PMM-PK-PS-07

M/Surat

No Pindaan Baru

Tarikh Kuatkuasa

-

00

01 Julai 2011

1/11

00

01 Julai 2011

2/11

00

01 Julai 2011

11/11

00

01 Julai 2011

PMM-PK-PS-07 Audit Dalaman ISO 9001:2008

1.0

Keluaran

04

Pindaan

00

Tarikh Berkuatkuasa

06 JUN 2013

OBJEKTIF

Audit Dalaman hendaklah dikendalikan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh masa setahun mengikut jadual yang ditetapkan. Prosedur ini digunapakai bagi mengendalikan audit dalaman untuk memastikan semua aktiviti-aktiviti Pemberian Latihan Separa Profesional telah dilaksanakan seperti yang telah dirancang, menilai keberkesanannya dan memberi peluang kepada tindakan

segera,

tindakan

pembetulan,

tindakan

pencegahan

dan

penambahbaikan dilaksanakan secara sistematik dan berterusan. Audit Dalaman juga dikendalikan mengikut keperluan Standard ISO 9001: 2008.

2.0

SKOP

Prosedur Audit Dalaman akan digunapakai oleh Wakil Pengurusan, Pengurus Kualiti, Ketua Pasukan Audit dan Pasukan Audit. Pelaksanaan audit dalaman meliputi proses perancangan, pelaksanaan, pelaporan, tindakan pembetulan dan audit susulan.

3.0

RUJUKAN

3.1

Manual Kualiti : 5.6.2, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4

3.2

Standard SPK ISO 9001:2008

3.3

Standard Pengauditan QMS / EMS MS ISO 19011:2002

3.4

PMM-PK-PS-01 : Kajian Semula Pengurusan

3.5

PMM-PK-PS-06 : Tindakan Pembetulan / Tindakan Pencegahan

3.4

PMM-PK-PS-11 : Kawalan Ketidakpatuhan PLSP

1


4.0

Keluaran

04

Pindaan

00

Tarikh Berkuatkuasa

06 JUN 2013

DEFINISI

Ketua Pasukan Audit

Seorang pegawai yang telah mendapat latihan serta bebas

Dalaman

daripada proses yang diaudit yang dilantik oleh Pengarah sebagai Ketua Pasukan Audit Dalaman.

Pasukan Audit

Adalah

terdiri

daripada

pegawai-pegawai

yang

telah

Dalaman

mendapat latihan dan bebas daripada proses yang diaudit yang dilantik oleh Pengarah untuk menjalankan kerja-kerja audit dalaman.

Ketidakpatuhan

Tidak mematuhi keperluan audit kriteria seperti dokumentasi PMM, Standard ISO 9001:2008, keperluan peraturan dan undang-undang

dan

keperluan

pelanggan.

Sesuatu

ketidakpatuhan perlu disokong oleh bukti objektif dan tindakan pembetulan perlu diambil apabila ia dilaporkan. Pemerhatian

Dilaporkan apabila keberkesanan sistem kualiti mungkin atau akan terjejas jika tindakan pembetulan tidak diambil.

Dikemukakan oleh juruaudit apabila dianggap terdapat ruang Cadangan

untuk penambahbaikan sistem kualiti, sama ada tindakan diambil ke atas cadangan adalah di bawah budibicara Pengarah.

Auditee

Pegawai yang diaudit.

NCR

Non-Conformance Report iaitu Laporan terhadap ketidakpatuhan.

2


5.0

Keluaran

04

Pindaan

00

Tarikh Berkuatkuasa

06 JUN 2013

PROSEDUR KERJA Tanggungjawab

Tindakan PERANCANGAN AUDIT

WP

1.

Mengarahkan Pengurus Kualiti menyediakan Jadual Tahunan Audit Dalaman pada awal tahun.

2. PQ

Menyediakan Jadual Tahunan Audit Dalaman dengan mengenalpasti: a. Kekerapan audit dan cadangan tempoh audit b. Proses-proses yang perlu diaudit mengikut keutamaan dan kepentingan proses. c. Hasil Laporan Audit terdahulu.

3.

Mengemukakan Jadual Tahunan Audit Dalaman kepada WP untuk kelulusan.

WP

4.

Meneliti

Jadual

Tahunan

Audit

Dalaman

untuk

memastikan semua proses diliputi di dalam jadual dan bilangan

dan

kekerapannya

ditentukan

mengikut

keutamaan proses-proses berkenaan dan meluluskan jadual berkenaan. PQ

5.

Mengemukakan

Jadual

Tahunan

Audit

Dalaman

kepada Pengarah. Pengarah

6.

Mengarah Ketua Pasukan Audit Dalaman menjalankan pengauditan mengikut Jadual Tahunan Audit Dalaman.

3


Tanggungjawab

Keluaran

04

Pindaan

00

Tarikh Berkuatkuasa

06 JUN 2013

Tindakan A. PERSEDIAAN SEBELUM AUDIT

Ketua Pasukan Audit

7.

Mengadakan

mesyuarat

pasukan

audit

untuk

Dalaman dan Pasukan

membincangkan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan

Audit Dalaman

sebelum, semasa dan selepas audit. Ini termasuklah perbincangan tentang penemuan audit yang lepas.

8.

Menyediakan senarai semak (Lampiran 2) berasaskan manual kualiti, prosedur kualiti dan arahan kerja.

9. Menyediakan bahan dan dokumen berikut: a. Borang Laporan Ketidakpatuhan (Lampiran 3) yang mencukupi b. Dokumen Kualiti yang berkaitan c. Lain-lain yang berkaitan / diperlukan

10. Memahami skop dan objektif audit yang telah ditetapkan.

11. Memahami proses / prosedur yang akan diaudit

12. Menyediakan Pelan Audit berdasarkan skop dan objektif audit serta proses / prosedur yang telah ditetapkan (Lampiran 1).

13. Memaklumkan mengenai Pelan Audit kepada Ketua Jabatan /Pegawai Kanan yang diaudit sekurangkurangnya tujuh hari bekerja sebelum pengauditan.

4


Keluaran

04

Pindaan

00

Tarikh Berkuatkuasa

06 JUN 2013

Tanggungjawab

Tindakan B.

SEMASA AUDIT

MESYUARAT PEMBUKAAN 14. Memulakan

audit

dengan

Mesyuarat

Pembukaan

(Opening Meeting) sebelum audit dijalankan. Agenda mesyuarat ini adalah seperti berikut: a. Melantik seorang setiausaha mesyuarat. b. Berkenalan antara Juruaudit dan auditee. c. Mengesahkan Pelan Audit, skop dan objektif audit. d. Mendapat

persetujuan

mengenai

hal-hal

pentadbiran merangkumi keperluan bilik pasukan audit, wakil jabatan/unit dan lain-lain untuk diaudit. e. Memaklumkan

cara

penemuan

audit

akan

dilaporkan; ini termasuk ketidakpatuhan sekiranya ada. f. Memaklumkan juga format Mesyuarat Penutup, tarikh,

tempat

dan masa mesyuarat

tersebut

akan diadakan. PELAKSANAAN AUDIT

15. Menjalankan

audit

ke

atas

proses-proses

yang

ditetapkan bagi mengesahkan pelaksanaan prosesproses berkenaan mematuhi kehendak sistem kualiti dan MS ISO 9001: 2008.

16. Kaedah

audit

untuk

mengumpulkan

bukti

audit

dilakukan mengikut: a.

Semakan Dokumen dan rekod pelaksanaan.

b.

Temubual bersama pemilik proses.

c.

Pemerhatian terhadap sesuatu perkara.

5


Keluaran

04

Pindaan

00

Tarikh Berkuatkuasa

06 JUN 2013

Tanggungjawab

Tindakan 17. Audit dilakukan melalui pengambilan sampel saiz yang bersesuaian secara rawak.

18. Mencatatkan semua bukti penemuan audit sama ada bukti kepatuhan atau ketidakpatuhan dalam Senarai Semak.

C. SELEPAS AUDIT PERBINCANGAN ANTARA JURUAUDIT Ketua Pasukan Audit Dalaman

19. Mengadakan perbincangan di antara juruaudit bagi menyelaraskan

semua

penemuan

audit

diantara

juruaudit dan pasukan audit mengenai penemuanpenemuan audit di peringkat jabatan / unit.

20. Menentukan

dan

melaporkan

ketidakpatuhan

sekiranya ada dalam Borang Laporan Ketidakpatuhan (Lampiran 3).

21. Menentukan klausa Standard MS ISO 9001:2008 yang berkaitan terhadap ketidakpatuhan yang dikeluarkan.

22. Mengelaskan

ketidakpatuhan

kepada

tahap

ketidakpatuhan : a. Major NCR – Keruntuhan yang ketara pada Sistem Pengurusan Kualiti atau ketidakpatuhan yang berulang. b. Minor

NCR

–

Tidak

memenuhi

keperluan

sebahagian daripada kriteria audit. c. Pemerhatian – Tidak mencukupi atau bukti yang diperolehi meragukan.

6


Keluaran

04

Pindaan

00

Tarikh Berkuatkuasa

06 JUN 2013

Tanggungjawab

Tindakan 23. Merekodkan

butiran

pemerhatian

dalam

Laporan

Pemerhatian (Lampiran 4).

24. Merekodkan cadangan penambahbaikan sekiranya ada.

25. Memberikan nombor rujukan kepada NCR

26. Menandatangani NCR MESYUARAT PENUTUP 27. Mengadakan Mesyuarat Penutup dengan Pihak Pengurusan bahagian yang diaudit. Agenda mesyuarat ini ialah seperti berikut: a. Melantik seorang setiausaha mesyuarat b. Menyatakan Skop dan Objektif Audit c. Menyatakan “Disclaimer” d. Rakaman penghargaan ke atas kerjasama auditee e. Memaklumkan penemuan audit yang merangkumi aspek-aspek

positif

dan

perkara-perkara

ketidakpatuhan. f. Mendapatkan jabatan

/

persetujuan Wakil Auditee daripada unit

ketidakpatuhan

yang

diaudit

mengenai

tersebut.

g. Mengemukakan satu salinan Laporan Ketidakpatuhan dan Laporan Pemerhatian kepada Pengarah / Wakil Pengurusan / Pengurus Kualiti / Ketua Jabatan / Unit yang berkaitan. h. Pernyataan Kerahsiaan. i.

Mendapat persetujuan daripada Pihak Pengurusan mengenai

tarikh penghantaran

Laporan

Audit

Dalaman (Lampiran 5) dan tarikh Audit Susulan (Lampiran 6).

7


Tanggungjawab

Keluaran

04

Pindaan

00

Tarikh Berkuatkuasa

06 JUN 2013

Tindakan TINDAKAN PEMBETULAN

Pengarah

28. Sekiranya ada ketidakpatuhan, mengarah auditee / wakil auditee melakukan tindakan pembetulan bagi ketidakpatuhan yang memerlukan tindakan segera dan boleh diambil tindakan di bawah bidang kuasa atau Ketua Jabatan / Ketua Unit dalam masa dua minggu selepas mesyuarat penutup.

Auditee / Wakil Auditee 29. Melengkapkan ruang ‘Punca-punca Ketidakpatuhan’ dan dan Ketua yang bertanggungjawab

‘Tindakan Pembetulan’ di Ketidakpatuhan

dan

dalam

mengisi

Borang

tarikh

Laporan

penyelesaian

tindakan pembetulan. (Lampiran 3)

30. Melaksanakan

semua

tindakan

pembetulan

yang

dipersetujui dalam tempoh masa yang ditetapkan.

31. Menyimpan semua bukti-bukti pelaksanaan tindakan pembetulan yang diambil.

D. MENJALANKAN AUDIT SUSULAN Ketua Pasukan Audit dan Pasukan Audit Dalaman

32. Menyemak sama ada pembetulan segera (sekiranya ada) dan tindakan pembetulan telah dilaksanakan oleh auditee. 33. Melaporkan mengenai perkara-perkara yang disemak dan mengesahkan bahawa audit ke atasnya telah selesai dalam Borang Laporan Ketidakpatuhan asal. 34. Menilai keberkesanan tindakan pembetulan yang diambil berdasarkan kepada tiada ketidakpatuhan yang sama berulang berlaku.

8


Keluaran

04

Pindaan

00

Tarikh Berkuatkuasa

06 JUN 2013

Tanggungjawab

Tindakan 35. Sekiranya tindakan pembetulan telah dibuat, lengkapkan ruang

‘Audit

Susulan’

dalam

Borang

Laporan

Ketidakpatuhan.

Ketua Pasukan Audit

36. Menghantar Laporan Audit Dalaman rasmi dan Analisis Audit (Lampiran 5 dan 7) kepada Pengarah selewatlewatnya tujuh hari bekerja selepas mesyuarat penutup.

37. Menghantar Laporan Audit Susulan (Lampiran 6) bersama Borang Laporan Ketidakpatuhan yang lengkap kepada Pengarah selewat-lewatnya tiga hari bekerja selepas selesai audit susulan.

Jawatankuasa Mesyuarat Pengurusan / Jawatankuasa Kerja

38. Membincangkan Laporan Audit Dalaman di dalam Mesyuarat Pengurusan atau Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kualiti .

Kualiti 39. Membuat keputusan pencegahan dan penambahbaikan berdasarkan laporan audit dalaman bagi penemuan audit yang tidak melibatkan perubahan dasar dan perubahan sistem.

9


Tanggungjawab Pengarah / WP

Keluaran

04

Pindaan

00

Tarikh Berkuatkuasa

06 JUN 2013

Tindakan 40. Mengarahkan

pegawai

yang

berkenaan

untuk

mengambil tindakan pencegahan dan penambahbaikan supaya ketidakpatuhan yang dilaporkan dalam audit dalaman tidak berulang. (Rujuk PMM-PK-PS-01)

41. Memastikan

semua

tindakan

pencegahan

dan

penambahbaikan telah dilaksanakan.

WP

42. Membentangkan laporan audit dalaman di dalam Kajian Semula Pengurusan. (Rujuk PMM-PK-PS-01)

10

PMM-PK-PS-07 Audit Dalaman ISO 9001:2008 6.0

Bil.

Jenis Rekod

Ketua dan ahli-ahli Pasukan Audit Dalaman

2.

04

Pindaan

00

Tarikh Berkuatkuasa 06 JUN 2013

REKOD KUALITI

Salinan surat Perlantikan 1.

Keluaran

Rekod-rekod latihan dan salinan sijil-sijil

Tempoh Simpanan Sepanjang tempoh perlantikan

Lokasi

Lampiran

Pejabat Pentadbiran / Bilik Kualiti

Sepanjang tempoh

Bilik Kualiti

perlantikan 3.

Jadual Tahunan Audit

2 tahun

Bilik Kualiti

4.

Pelan Audit

2 tahun

Bilik Kualiti

1

2 tahun

Bilik Kualiti

2

2 tahun

Bilik Kualiti

2 tahun

Bilik Kualiti

4

2 tahun

Bilik Kualiti

5

2 tahun

Bilik Kualiti

6

2 tahun

Bilik Kualiti

7

2 Tahun

Bilik Kualiti

2 Tahun

Bilik Kualiti

5.

6 7.

Senarai Semak Audit Dalaman Borang Laporan Ketidakpatuhan Laporan Pemerhatian

8.

Laporan Audit Dalaman

9.

Laporan Audit Susulan

10.

11.

12.

Analisis Audit Dalaman Minit Mesyuarat Pasukan Juruaudit

Minit Mesyuarat Pembukaan dan Penutup Audit Dalaman

3

11

Addendum 1

CARTA ALIRAN KERJA PROSES KERJA

:

Audit Dalaman

Mula

PQ

Sediakan Jadual Tahunan Audit Dalaman pada awal tahun

WP

Teliti & luluskan Jadual Tahunan Audit Dalaman

PQ

Kemukakan kepada Pengarah

Arahkan Ketua Pasukan Audit menjalankan pengauditan

Pengarah

Ketua Pasukan Audit

Menerima arahan daripada Pengarah untuk menjalankan Pengauditan dan membuat persediaan audit. Mengadakan Mesyuarat Pasukan Audit – bincang: -Tindakan sebelum, semasa dan selepas audit. - Penemuan audit yang lepas. - Pengesahan Pelan Audit

Ketua Pasukan Audit & Pasukan Audit Dalaman


Mengedarkan Pelan Audit kepada Ketua Jabatan/ Pegawai Kanan sekurang-kurangnya 7 hari bekerja sebelum pengauditan.

Ketua Pasukan Audit & semua Ketua Auditee yang terlibat

Mesyuarat Pembukaan Audit Dalaman

Menjalankan Audit Dalaman mengikut Pelan Audit mengikut kaedah berikut: a. Semakan Dokumen dan rekod pelaksanaan b. Temubual bersama pemilik proses. c. Pemerhatian terhadap sesuatu perkara

Auditee/Wakil auditee & KJ bertanggungjawab


Perbincangan Pasukan Audit – membincangkan dapatan penemuan audit

Ketua Pasukan Audit & semua Ketua Auditee yang terlibat

Mesyuarat Penutup – membentangkan dapatan audit dan pengesahan tarikh audit susulan

A

CARTA ALIRAN KERJA PROSES KERJA

:

Audit Dalaman (sambungan)

A

Menghantar Laporan Audit Dalaman kepada pengarah selewat-lewatnya 7 hari bekerja selepas Mesyuarat Penutup

Ketua Pasukan Audit

Mengarahkan auditee/ wakil auditee buat tindakan pembetulan dalam masa 2 minggu dari tarikh mesyuarat penutup sekiranya ada ketakakuran

Pengarah

Mengenalpasti ’Punca-punca Ketidakpatuhan’ dan mengambil Tindakan Pembetulan Segera dan Tindakan Penbetulan.

Auditee/Wakil auditee & KJ bertanggungjawab


Jalankan Audit Susulan selewat-lewatnya 3 hari bekerja selepas tindakan pembetulan dilaksanakan.


Lengkapkan ruangan Audit Susulan pada Borang Laporan Ketidakpatuhan

Ketua Pasukan Audit

Serahkan Laporan Audit Susulan kepada Pengarah selewat-lewatnya 3 hari bekerja selepas selesai audit susulan.

JK Pengurusan/JKKQ

Bincang dan buat keputusan pencegahan & penambahbaikan bagi penemuan audit yang tidak melibatkan perubahan dasar / sistem

Tamat

LAMPIRAN 1

POLITEKNIK MERLIMAU PELAN AUDIT TARIKH AUDIT DARI :…………………………………….

HINGGA …………………

PASUKAN AUDIT …………………………………………………………….. ……………………………………………………………... ……………………………………………………………… MESYUARAT PEMBUKAAN MASA : dari ……….. hingga …………………

TARIKH :………………………

PELAN AUDIT Objektif Audit : Menilai kecekapan dan keberkesanan SPK berdasarkan kepada Keperluan MS ISO 9001:2008 Skop Audit

: Melibatkan proses PLSP dan sokongan di bahagian / unit yang terlibat

Kaedah Audit : Persampelan secara rawak dalam pengumpulan bukti audit melalui kaedah; a. Semakan Dokumen dan rekod pelaksanaan b. Temubual bersama pemilik proses. c. Pemerhatian terhadap sesuatu perkara Audit Kriteria : Audit Kriteria; a. Major NCR – Keruntuhan yang ketara pada Sistem Pengurusan Kualiti atau ketidakpatuhan yang berulang. b. Minor NCR – Tidak memenuhi keperluan sebahagian daripada kriteria audi t.

c.

Pemerhatian – Tidak mencukupi atau bukti yang diperolehi meragukan

NO. PROSEDUR/ SEKSYEN STANDARD

BIL

TARIKH

MASA

JAB/UNIT AUDITEE

MESYUARAT PENUTUP : dari …………………..hingga ………………….

TARIKH : PS-07(1) (06-06-13)

JURUAUDIT

CATATAN

LAMPIRAN 2

POLITEKNIK MERLIMAU SENARAI SEMAK AUDIT DALAMAN NAMA JURUAUDIT/PASUKAN:

TANDATANGAN:

JABATAN/UNIT AUDITEE:

Prosedur/Soalan

M.S …..drp………

TARIKH AUDIT:

Maklumat mengenai siapa, apa, di mana dokumen, bukti, dll

Ulasan Keseluruhan Proses yang diaudit:

PS-07(2) (06-06-13)

LAMPIRAN 3

POLITEKNIK MERLIMAU BORANG LAPORAN KETIDAKPATUHAN JABATAN/UNIT AUDITEE:

JAWATAN AUDITEE:

No. Ruj.

M.S ____ drpd _____

TARIKH AUDIT: SEKSYEN ISO/MK/PROSEDUR: Kategori Ketidakpatuhan

Major (

)

Minor (

)

1. BUTIRAN KETIDAKPATUHAN (Untuk diisi oleh Juruaudit) a. Kehendak Standard/Prosedur:

b. Keterangan Ketidakpatuhan:

c. Bukti Objektif (No. Ruj Fail dll):

…………………………….

…………………………………..

Tandatangan Juruaudit (Nama: 2.

Tandatangan Auditee/Wakil Auditee )

( Nama:

)

PUNCA-PUNCA KETIDAKPATUHAN (Untuk diisi oleh Auditee / Wakil Auditee atau Ketua yang bertanggungjawab)

…………………………….

…………………………………..

Tandatangan Auditee/Wakil Auditee (Nama:

Tandatangan Ketua yang bertanggungjawab )

( Nama:

)

3. BUTIRAN TINDAKAN PEMBETULAN (Untuk diisi oleh auditee atau wakil auditee dan disahkan oleh Ketua yang bertanggungjawab)

Pembetulan ( Segera ) :

Tarikh Pembetulan Segera diselesaikan :

Tindakan Pembetulan :

Tarikh Tindakan Pembetulan diselesaikan:

…….…………………..……………...

………………………………………..

Tandatangan auditee/Wakil Auditee

Tandatangan Ketua yang bertanggungjawab

(Nama:

)

( Nama:

)

4. AUDIT SUSULAN (Untuk diisi oleh juruaudit) Butiran Pengesahan ke atas Tindakan Segera dan Tindakan Pembetulan:

Status Tindakan ( Sila tandakan √ pada petak yang berkenaan) Tutup

Buka

Tindakan lain

………………………………. Tandatangan Juruaudit ( Nama: PS-07(3) (06-06-13)

Tarikh : )

LAMPIRAN 4

No. Rujukan :__________

POLITEKNIK MERLIMAU AUDIT DALAMAN MS ISO 9001: 2008 Tarikh Audit :…………………. LAPORAN PEMERHATIAN

Bil.

Butir Pemerhatian Prosedur Kualiti :

1. 2.

Nama Juruaudit : …………………..

PS-07(4) (06-06-13)

………………………… Tandatangan

LAMPIRAN 5

POLITEKNIK MERLIMAU LAPORAN AUDIT DALAMAN No. Laporan ………../…………… Tarikh Audit .……………………. JABATAN/UNIT YANG DI AUDIT:

PERKARA DIAUDIT:

PASUKAN AUDIT:

PENEMUAN AUDIT: A. Tempoh Pengauditan B. Skop dan Objektif: C. “Disclaimer” D. Tumpuan semakan

E. Keterangan Perkara Ketidakpatuhan: (Petik daripada Borang Laporan Ketidakpatuhan Perkara 1 (b) dan 2)

SEKSYEN ISO

No. Rujukan Borang

/ MK /

Keterangan Ketidakpatuhan

Punca-punca Ketidakpatuhan

PROSEDUR

4.2.4

Laporan Ketidakpatuhan

Ruangan tarikh pensyarah modul RMT

Kakitangan kurang pasti batasan

dalam FRP telah dipadamkan dengan

penggunaan cecair pemadam

menggunakan cecair pemad m

PPD/AD/Ogos 03/(1)

an

kemudian diubah tarikh - minor

(*Nyatakan samada ketidakpatuhan Major / Minor berlaku pada dua sesi audit yang lepas) F.

Cadangan (Jika ada):

G.

Rumusan Keseluruhan Penemuan Audit: Kekuatan dan Kelemahan Sistem Kualiti Organisasi

H.

Lampiran: 1. Analisis Audit Dalaman 2. Laporan Pemerhatian

Disediakan oleh : Ketua Pasukan Audit : Tandatangan Nama : PS-07(5) (06-06-13)

Tarikh : ……………….

Kekerapan Ketidakpatuhan Berulang (Sila tanda √ jika berulang; X jika tidak) * Sesi Audit:

Sesi Audit:

Mac 03

Oktober 02

√

X

LAMPIRAN 6

POLITEKNIK MERLIMAU LAPORAN AUDIT SUSULAN No. Laporan Audit Susulan ……/……… Tarikh Audit Susulan …...…………………

No. Laporan Audit Awal yang berkaitan ……..…../………….. Tarikh Audit ………………….

JABATAN/UNIT YANG DI AUDIT:

PERKARA DIAUDIT:

PASUKAN AUDIT:

RINGKASAN: A.

Skop dan Objektif:

B.

Tumpuan semakan

C.

Tahap Kepatuhan

LAMPIRAN:

1. Borang Laporan Ketidakpatuhan yang lengkap

Disediakan oleh :

Tarikh : …………….

Ketua Pasukan Audit : (Nama Ketua Pasukan Audit & Tandatangan) PS-07(6) (06-06-13)

LAMPIRAN 7

POLITEKNIK MERLIMAU ANALISIS AUDIT DALAMAN 7-11 Jun 2009 ANALISIS PENEMUAN BERDASARKAN SEKSYEN STANDARD MS ISO 9001: 2008 Prosedur Kerja Pemberian Latihan Separa Profesional

SEKSYEN STANDARD MS ISO 9001: 2008 4.2.4

PLSP – 01 : Perancangan Aktiviti PLSP Politeknik

6.3

1 NCR

2P

PLSP – 02 : Proses Pengurusan Peperiksaan & Penilaian PLSP – 03 : Pengurusan Pendaftaran Pelajar PLSP – 04 : Proses P & P PLSP – 05 : Pengurusan Kokurikulum

1 NCR

1 NCR

4P

2 NCR

1 NCR

6P

PLSP – 06 : Perancangan & Pelaksanaan Latihan Industri Multimedia & Sumber Bimbingan & Kaunseling Perpustakaan Disiplin JUMLAH * P = Pemerhatian; NCR = Ketidakpatuhan

Prosedur Kerja Pengurusan & Sokongan SEKSYEN STANDARD MS ISO 9001: 2008 4.2.4

6.3

PS – 01 : Kajian Semula Pengurusan PS – 02 : Penyediaan Belanjawan Tahunan. PS – 03 : Kawalan Dokumen

1P

PS – 04 : Pengurusan Perolehan Bekalan / Perkhidmatan 1 NCR

PS – 05 : Maklumbalas Pelanggan PS – 06 : Tindakan Pembetulan / Tindakan Pencegahan PS – 07 : Audit Dalaman PS – 08 : Perancangan Dan Pengurusan Latihan Staf 1 NCR

PS – 09 : Pengurusan Rekod PS – 10 : Pengurusan Penyelenggaraan

1P

PS – 11 : Kawalan Ketidakpatuhan PLSP 1 NCR

JUMLAH

1 NCR

2P

* P = Pemerhatian; NCR = Ketidakpatuhan

ANALISIS KESELURUHAN SEKSYEN STANDARD MS ISO 9001: 2008

JUMLAH BESAR

4.2.4

6.3

P

3 NCR

2 NCR

8P

* P = Pemerhatian; NCR = Ketidakpatuhan

Nota : Ruangan dalam ini boleh ditambah / dikurangkan PS-07(7) (06-06-13)

AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07

Recommend Documents