Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008

Interní evaluace leden – únor 2009

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Obsah Obsah

................................................................................................................................. 2

1.

Úvod ................................................................................................................................. 3

2.

Hlavní zjištění a závěry .................................................................................................... 4

3.

Doporučení......................................................................................................................... 7

4.

Harmonogram a použitá metodika ................................................................................. 9

5.

4.1

Harmonogram ..................................................................................................... 9

4.2

Použitá metodika ................................................................................................ 9

Analytická část ................................................................................................................ 10 5.1

Program............................................................................................................. 10

5.1.1

Plnění stanovených cílů .................................................................................... 12

5.2

Prioritní osa 1 Doprava ..................................................................................... 13

5.2.1

Závěry a doporučení ......................................................................................... 16

5.2.2

Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura ................................... 17

5.2.3

Oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy .................................... 20

5.3

Prioritní osa 2 Cestovní ruch ............................................................................ 23

5.3.1


5.3.2

Oblast podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu ... 28

5.3.3

Oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu ............ 32

5.3.4

Oblast podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje ........................................................................... 35

5.4

Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území ......................................................... 39

5.4.1


5.4.2

Oblast podpory 3.1 Rozvoj regionálních center ............................................... 44

5.4.3

Oblast podpory 3.2 Rozvoj měst ...................................................................... 44

5.4.4

Oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova ................................................................ 48

5.5

Prioritní osa 4 – Technická pomoc ................................................................... 52

5.5.1


5.5.2

Oblast podpory 4.1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu . 56

5.5.3

Oblast podpory 4.2 – Informovanost a publicita programu .............................. 59

5.5.4

Oblast podpory 4.3 – Zvýšení absorpční kapacity ........................................... 62

Seznam tabulek ....................................................................................................................... 65 Seznam grafů .......................................................................................................................... 66 2


1. Úvod Evaluace „Analýza pokroku realizace ROP SČ“ byla provedena na základě Evaluačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy na rok 2009. Byla navržena na základě potřeby Řídícího orgánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ŘO ROP SČ) pravidelného sledování a vyhodnocování pokroku v plnění stanovených cílů ROP SČ. Jejím hlavním cílem bylo vyhodnotit finanční a věcný pokrok v realizaci intervencí a v plnění cílů ROP SČ a identifikovat případné problematické oblasti. Evaluace byla zaměřena do následujících oblastí: - vyhodnocení pokroku v čerpání finančních prostředků, - vyhodnocení plnění indikátorů a cílů ROP SČ, - identifikace problémových a rizikových oblastí, kde pokrok nedosahuje požadovaného tempa, - návrh případných doporučení. Evaluace by měla především podat odpověď na následující evaluační otázky: 1. 2. 3.

Dosahuje finanční pokrok předpokládaného tempa? Byly finanční prostředky alokované na roky 2007 a 2008 ve všech oblastech podpory vyčerpány? Dosahuje věcný pokrok předpokládaného tempa? Odpovídá stupeň naplnění indikátorů vyčerpané finanční alokaci? Jsou indikátory na všech úrovních ROP SČ naplňovány rovnoměrně? Existuje nějaká oblast, která vykazuje problémy v plnění plánovaných hodnot?

Výstupem evaluace je tato Zpráva, která v úvodní části obsahuje shrnutí základních zjištění, závěrů a doporučení. V další kapitole je popsán harmonogram řešení, použité metody a postupy. Nejrozsáhlejší součástí Zprávy je část obsahující detailní rozbory finančního a věcného pokroku v členění dle jednotlivých prioritních os a oblastí podpory. Závěrečná kapitola obsahuje seznam tabulek a grafů.

Výstupy ze Zprávy budou sloužit jako podklad ŘO ROP SČ pro zlepšení řízení ROP SČ a pro konkretizaci zaměření jarních a podzimních výzev 2009.

3


2. Hlavní zjištění a závěry Prioritní osa 1 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 – nedosahuje plánovaných hodnot: - Alokace 2007-2013 – 20,5 % - Alokace 2007+2008 – 80,7 % Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 – je téměř v souladu s plánovanými hodnotami: - Alokace 2007-2013 – 24,1 % - Alokace 2007+2008 – 94,8 % Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 – výrazně zaostává za plánovanými hodnotami: - Alokace 2007-2013 – 10,0 % - Alokace 2007+2008 – 39,2,7 % Finanční prostředky jsou čerpány rychleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory Věcný pokrok Programové indikátory nedosahující plánovaných hodnot: - Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí – 7,10 % (oblast podpory 1.1) - Délka nových silnic II. a III. třídy – 1,35 % (oblast podpory 1.1) - Délka nově vybudovaných cyklostezek – 10,13 % (oblast podpory 1.2) - Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě – 0 % (oblast podpory 1.2) - Počet nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě – 0 % (oblast podpory 1.2)

Prioritní osa 2 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 2 – nedosahuje plánovaných hodnot: - Alokace 2007-2013 – 22,4 % (24,4 %) - Alokace 2007+2008 – 87,9 % (95,7 %) Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 – mírně zaostává za plánovanými hodnotami: - Alokace 2007-2013 – 22,0 % - Alokace 2007+2008 – 86,7 % 4


Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 – téměř v souladu s plánovanými hodnotami: - Alokace 2007-2013 – 23,5 % - Alokace 2007+2008 – 92,2 % Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 – výrazně zaostává za plánovanými hodnotami: - Alokace 2007-2013 – 13,9 % (33,7 %) - Alokace 2007+2008 – 56,0 % (136 %) Finanční prostředky jsou čerpány výrazně pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory Věcný pokrok Programové indikátory nedosahující plánovaných hodnot: - Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu – 18,33 % (oblast podpory 2.1, 2.2, 2.3) - Délka nově vybudovaných cyklostezek – 2,80 % (oblast podpory 2.2)

Prioritní osa 3 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 3 – nedosahuje plánovaných hodnot: - Alokace 2007-2013 – 22,9 % - Alokace 2007+2008 – 89,9 % Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 – nehodnoceno Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 – téměř v souladu s plánovanými hodnotami: - Alokace 2007-2013 – 26,9 % - Alokace 2007+2008 – 100 % (+10,5 % z alokace 2009) Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 – výrazně převyšuje plánované hodnoty: - Alokace 2007-2013 – 31,4 % - Alokace 2007+2008 – 100 % (+43,5 % z alokace 2009) Finanční prostředky jsou čerpány výrazně pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory Věcný pokrok Programové indikátory nedosahující plánovaných hodnot: - Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě – 0 % (oblast podpory 3.1)

5


Prioritní osa 4 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 4 – v souladu s plánovanými hodnotami: - Alokace 2007-2013 – 40,5 % - Alokace 2007+2008+2009 – 100 % (7,5 % alokace 2010) Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 – značně převyšuje plánované hodnoty: - Alokace 2007-2013 – 56,2 % - Alokace 2007+2008+2009 – 100 % (+100 % z alokace 2010, +18,8 % z alokace 2011) Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 – výrazně zaostává za plánovanými hodnotami: - Alokace 2007-2013 – 17,2 % - Alokace 2007+2008+2009 – 41,7 % Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 – výrazně zaostává za plánovanými hodnotami: - Alokace 2007-2013 – 22,8 % - Alokace 2007+2008+2009 – 59,1 % (+43,5 % z alokace 2009) Finanční prostředky jsou čerpány výrazně pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory Věcný pokrok Programové indikátory nedosahující plánovaných hodnot.

6


3. Doporučení Prioritní osa 1 Oblast podpory 1.1: Výzvy zaměřit na projekty naplňující programové indikátory – projekty týkající se výstavby nebo rekonstrukcí obchvatů a výstavby nových silnic II. a III. třídy. Výzvy zaměřit na aktivity, které dosud nebyly podpořeny vůbec nebo byly podpořeny jen okrajově. Podporovat projekty, u kterých poměr „náklady/hodnota indikátorů“ je nejmenší, tzn. projekty, jejichž efektivita je nejvyšší. Oblast podpory 1.2: Výzvy zaměřit na projekty naplňující programové indikátory – projekty týkající se pořízení ekologických a nízkopodlažních vozidel pro veřejnou dopravu a projekty týkající se výstavby cyklostezek. Výrazně zrychlit čerpání prostředků z této oblasti podpory.

Prioritní osa 2 Oblast podpory 2.1: Podporu zaměřit na realizaci menších projektů – plnění programového indikátoru. Oblast podpory 2.2: Výzvy zaměřit na projekty naplňující programové indikátory – projekty týkající se výstavby cyklostezek a cyklistických tras. Výzvy zaměřit na aktivity, které dosud nebyly vůbec nebo jen okrajově podpořeny a případně zvýšit zájem žadatelů o tyto aktivity. Oblast podpory 2.3: Výrazně zrychlit čerpání prostředků z této oblasti podpory (pokud nebudou schváleny k financování projekty z Výzvy č. 18).

Prioritní osa 3 Oblast podpory 3.1 - nehodnoceno Oblast podpory 3.2: Pokračovat v započatém tempu realizace této oblasti podpory. Podporovat projekty revitalizující „brownfields“. Oblast podpory 3.3: Zpomalit čerpání finančních prostředků z této oblasti podpory. Podporovat projekty revitalizující „brownfields“. Umožnit větší podporu projektů zaměřených do oblasti sociální integrace a do oblasti zdravotnictví. 7


Prioritní osa 4 Výrazně zpomalit čerpání finančních prostředků v oblasti podpory 4.1. Zrychlit čerpání finančních prostředků oblasti podpory 4.2 a 4.3. Další možností je provést realokaci finančních prostředků mezi oblastmi podpory, neboť čerpání v rámci celé prioritní osy je v souladu s předpokládaným plánem.

8


4. Harmonogram a použitá metodika 4.1 Harmonogram Evaluace byla provedena interně v souladu s Evaluačním plánem Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Střední Čechy na rok 2009. Datum, ke kterému byl pokrok v realizaci ROP SČ analyzován, bylo stanoveno na 31. 12. 2008. Proto realizace této evaluace probíhala v období od ledna do konce února 2009. Předmětem zkoumání byly projekty, které byly k tomuto datu buď schváleny Výborem Regionální rady (VRR) k financování, nebo v realizační fázi anebo finančně ukončeny.

4.2 Použitá metodika Jako základní metoda byla použita obsahová analýza („desk-research“) dokumentace ROP SČ a úspěšných projektů. Hlavními zdroji informací byly: Programový dokument ROP SČ; Prováděcí dokument k ROP SČ; data uložená v IS MONIT7+; úspěšné projekty z výzev č. 1 – č. 18 (č. 26); Analýzy byly provedeny pro každou oblast podpory zvlášť. Výsledky za jednotlivé oblasti podpory byly poté syntetizovány na úroveň jednotlivých prioritních os a také na úroveň celého ROP SČ. Výstupy byly shrnuty do přehledných tabulek a prezentovány rovněž v grafické podobě. Řešení projektu se skládalo ze tří dílčích analýz: Analýza 1 – se týkala statistického vyhodnocení finančního a věcného pokroku ROP SČ prostřednictvím projektů finančně ukončených, v realizaci a schválených VRR k financování. Jako zdroj dat byl využit IS MONIT7+. Cílem této analýzy bylo zjistit: - výši finančních prostředků, které byly/jsou požadovány žadateli na projekty; - míru naplnění indikátorů výše uvedenými projekty. Do analýzy vstupovaly projekty, které se k 31. 12. 2008 nacházely alespoň ve stavu „Projekt doporučen VRR k financování“. Zjištěné hodnoty byly prezentovány v tabulkové a grafické podobě. Analýza 2 – zjištěné výsledky z předchozí analýzy byly porovnány s plánovanými cílovými hodnotami indikátorů a cíli ROP SČ. Jako zdroj dat byly využity výstupy z předchozí analýzy a dokumentace k ROP SČ. Analýza 3 – na základě předchozích analýz byly identifikovány ty oblasti, kde pokrok v realizaci ROP SČ nedosáhl požadovaného stupně. Na základě této poslední analýzy byly vyřčeny závěry a navržena doporučení. 9


5. Analytická část Tato část obsahuje podrobné analytické rozbory zkoumané problematiky. Do analýzy vstupovaly úspěšné Žádosti z výzev č. 1 až č. 18 (č. 26) a kontinuální výzvy č. 90 pro projekty č. TP, které byly k hodnocenému datu alespoň ve stavu „Projekt doporučen VRR k financování“. Zkoumaný soubor obsahoval celkem 155 projektů (resp. 166 projektů). Poznámka: Zdrojem pro hodnoty uváděné ve všech tabulkách byly Monitorovací a informační systém 2007 (MSC2007) a interní podklady Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ÚRR).

5.1 Program Globálním cílem regionu Střední Čechy k roku 2013 je zvýšení HDP na obyvatele na úroveň minimálně 75 % průměru EU 25 a zajištění vysoké kvality života obyvatel měst i venkova prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu pro bydlení, podnikání, investice a cestovní ruch. Toho by mělo být dosaženo naplněním specifických cílů ROP SČ: zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel při současném snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí; zvýšení návštěvnosti a délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu; zvýšení kvality života ve městech i na venkově a posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v regionu; zvýšení absorpční kapacity regionálních a místních aktérů; K 31. 12. 2008 schválil ROP SČ celkem 28 výzev - a to sedm výzev pro prioritní osu 1, šest výzev pro prioritní osu 2, čtrnáct výzev pro prioritní osu 3 (z toho dvě kontinuální) a jednu kontinuální výzvu pro prioritní osu 4. Finanční a věcný pokrok byl hodnocen u těch projektů, u kterých stupeň jejich administrace dosáhl alespoň stavu „Projekt schválen VRR k financování“. Za celý program se tato analýza týkala 155 projektů (resp. 166 viz oblast podpory 2.3). Z nich bylo 48 ve stavu „Projekt schválen VRR k financování“, 96 ve stavu „Projekt v realizaci“ a 11 ve stavu „Projekt finančně ukončen“ (a 11 ve stavu „Projekt doporučen k financování“). Finanční a věcný pokrok Finanční pokrok na úrovni ROP SČ je vykazován prostřednictvím indikátoru dopadu „Celkové výdaje na realizaci projektů“. Na jeho základě lze konstatovat, že tento by mohl dosáhnout čerpání z celkové alokace na celé programové období 21, 7 %. Věcný pokrok lze v této fázi realizace programu vyhodnotit pouze na základě indikátorů výstupu. Ostatní indikátory, tzn. indikátory výsledku a dopadu zatím vyhodnotit nelze (kromě jednoho výše uvedeného indikátoru dopadu a jednoho níže uvedeného indikátoru výsledku). To je zapříčiněno tím, že plnění téměř všech těchto indikátorů je posuzováno na základě 10


statistických dat (regionálních, národních) nebo na základě evaluačních studií, což bez zrealizovaných projektů není možné. Věcný (finanční) pokrok na úrovni ROP SČ ukazuje následující tabulka. Tabulka č. 1: Předpokládaný věcný pokrok na úrovni ROP SČ k 31. 12. 2008 Kvantifikace Kód NČ

Název indikátoru

Měrná jedn.

Plánovaná/ dosažená hodnota

Indikativní cílová hodnota

% plnění

počet

30

120

25

počet

22

120

18

počet

39

32

122

počet

34

50

68

počet

125,04

105

119

tis. EUR

124 819,1

559 080,5

22,3

Indikátory výstupu 51/11/00 Core Vazba na NSRR 51/12/00 Core

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) relevance prioritních os: 1,3 Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu

Vazba na NSRR

relevance prioritních os: 2

51/15/00 Core Vazba na NSRR

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem relevance prioritních os: 3

51/21/00 Core Vazba na NSRR

Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí relevance prioritních os: 3

Indikátory výsledku Počet vytvořených pracovních míst celkem Relevance prioritních os: 2, 3 Indikátory dopadu 52/01/00

51/61/11 51/61/12

Celkové výdaje na realizaci projektů relevance prioritních os: 1, 2, 3, 4

11


Z této tabulky lze vyčíst, že plánované hodnoty indikátorů dopadu – počty podpořených projektů, se vyvíjejí buď ve značném předstihu (122 a 68 %), nebo víceméně v souladu s plánovanou hodnotou (25 %), anebo se značným zpožděním (18 %). Plnění u jediného, ke konci roku 2008 hodnotitelného indikátoru výsledku, se předpokládá ve výši 119 %. Součástí věcného pokroku je i vyhodnocení příspěvku k plnění horizontálních témat, tzn. příspěvek ke zlepšování životního prostředí a rovných příležitostí. Ovšem z technických důvodů (v současné době nemožnost získání potřebných dat) tato zpráva toto vyhodnocení neobsahuje. Vyhodnocení plnění horizontálních témat bude součástí Výroční zprávy za rok 2008, kde se předpokládá, že tyto technické problémy se získáváním dat (monitorovacím systémem) budou odstraněny. Avšak lze konstatovat, že byly podpořeny projekty, které určitou podporu plnění cílů v oblasti horizontálních témat deklarují. 5.1.1 Plnění stanovených cílů Hodnocení plnění stanovených cílů na úrovni ROP SČ je prováděno především prostřednictvím hodnocení plnění indikátorů dopadu. Zvolené indikátory sledují socioekonomické charakteristiky značně komplexní povahy a je si třeba uvědomit, že jsou ovlivněny celou řadou dalších politik (např. národních) či jevů, mnohdy i globálního charakteru. Plnění těchto indikátorů a tedy i cílů ROP SČ může proto být vyhodnocováno jen na základě statistických dat nebo evaluačních studií (jak už bylo uvedeno výše), pro které jako zdroj slouží již zrealizované projekty. Proto pokrok v plnění cílů na úrovni ROP SČ nelze ke konci roku 2008 stanovit. Vyhodnocení plnění cílů na úrovni jednotlivých prioritních os naráží na obdobný problém jako vyhodnocení pokroku v rámci celého ROP SČ. Globální cíle prioritních os se odráží na úrovni indikátorů dopadů, které tvoří indikátory výsledku na úrovni ROP SČ (specifické cíle programu). I tyto indikátory jsou sledovány ve většině případů pomocí statistických dat či evaluačních studií. Přesto na základě dosavadního vývoje lze identifikovat dva problémy v plnění cílů: 1.

K nejvyššímu plnění cílů dochází při synergickém efektu realizace všech podporovaných aktivit. Vzhledem k tomu, že ke konci roku 2008 nebyly podpořeny projekty v takovém složení, aby obsahovaly všechny podporované aktivity, nemuselo by dojít k max. možnému dosažení stanovených cílů. Proto by bylo vhodné intervence zaměřit tak, aby prostřednictvím projektů byly podpořeny všechny možné aktivity.

2.

K 31. 12. 2008 nebyly podpořeny žádné projekty naplňující cíl v prioritní ose 1 „zvýšit využití veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí a zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy“ a v prioritní ose 3 „posílit roli regionálních center v sociálním a ekonomickém rozvoji regionu“. Důvody této skutečnosti jsou uvedeny níže a předpokládá se, že v roce 2009 již tento problém nebude aktuální.

12


5.2 Prioritní osa 1 Doprava Globálním cílem této prioritní osy je zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel a snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Toho by mělo být dosaženo naplněním těchto specifických cílů: zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obsloužených železnicí, silnicemi II. a III. třídy a infrastrukturou pro cyklodopravu; zvýšit využití veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí a zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy; zlepšit podmínky pro každodenní používání cyklistické dopravy; Tato prioritní osa je tvořena a její cíle jsou naplňovány dvěma oblastmi podpory - a to oblastí podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura a oblastí podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy. Do konce roku 2008 bylo v této prioritní ose vyhlášeno celkem sedm výzev, a to pět výzev pro oblast podpory 1.1, jedna výzva pro oblast podpory 1.2 a jedna společná výzva pro obě dvě oblasti podpory. Alespoň do stavu „Projekt schválen VRR k financování“ byly zadministrovány projekty u pěti výzev. Finanční pokrok V této prioritní ose k 31. 12. 2008 dosahuje předpokládané čerpání alokace z let 2007 a 2008 úrovně 80,7 %. Vzhledem k alokaci na celé programové období 2007 – 2013 toto čerpání představuje 20,5 %. Tento výsledek byl dosažen především díky oblasti podpory 1.1, v oblasti podpory 1.2 předpokládané čerpání zůstalo za očekáváním, a to především díky aktivitám, které podléhají notifikaci ze strany EK. Žadateli byly podány a jim proplaceny Žádosti o platbu v celkové výši 203,9 tis. €, žádné projekty nebyly ukončeny. Celkovou situaci dokumentuje následující tabulka a graf. Tabulka č. 2: Předpokládaný finanční pokrok v prioritní ose 1 k 31. 12. 2008 Projekty (v tis. EUR; kurz 26,63, leden 2009) Schvál. V Schvál. Propl. Finan. k finan. Poč. realizaci Poč. ŽoP prostředky ukon. 3 618,8 1 44 135,1 30 203,9 203,9

13

Schvál. Propl. Poč. ŽoP prostř. 0 0 0 0


Graf č. 1: Předpokládaný finanční pokrok v prioritní ose 1 k 31. 12. 2008 (mil. EUR)

Věcný pokrok Vývoj v plnění indikátorů výstupu v prioritní ose 1 lze rozdělit do tří skupin: První skupina obsahuje ty indikátory, které se vyvíjejí víceméně proporcionálně v souladu s plánovanými hodnotami. Jedná se o indikátory postihující projekty z oblasti podpory 1.1, zaměřené na rekonstrukci silničních komunikací II. a III. třídy. Jejich plnění se pohybuje kolem 25 %. Druhá skupina obsahuje indikátory, které se (ač mohly být naplňovány prostřednictvím projektů v rámci vyhlášených výzev) pohybují značně pod plánovanými hodnotami. Jedná se především o výstavbu nových komunikací (silnic, obchvatů a cyklostezek). Zde se jejich plnění pohybuje od 1 do 10 %. Třetí skupina obsahuje ty indikátory, které k 31. 12. 2008 naplňovány být nemohly (z důvodů potřeby notifikace aktivit), tudíž jejich plnění je nulové. Jedná se o aktivity z oblasti podpory 1.2 zaměřené na pořizování nových vozidel. V souladu s předpokládaným vývojem je i indikátor mapující počet projektů podpořených v této prioritní ose, a to především díky podpořeným projektům o oblasti podpory 1.1. Indikátory výsledku nejsou zatím vzhledem k fázi realizace ROP SČ a také vzhledem ke způsobu jejich zjišťování (data z ČSÚ) vyhodnocovány. Věcný pokrok na úrovni prioritní osy 1 podrobně ukazuje níže uvedená tabulka: 14


Tabulka č. 3: Předpokládaný věcný pokrok v prioritní ose 1 k 31. 12. 2008 Plánovaná hodnota Prioritní Typ ind. osa 1

Název indikátoru

Projekty Měrná VRR jednotka Projekty v realizaci schváleny k fin.

1.1, 1,2

výstupu

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet

1.1

výstupu

Délka nově vybud. nebo rekonstr. sil. obchvatů měst a obcí

1.1

výstupu

1.1

Cílová hodnota stanovená v OP

Dosažená hodnota

% plnění % plnění z dosažené hodnoty

Celkem

30,00

1,00

31,00

-

120,00

25,83

-

Počet km

1,42

0,00

1,42

-

20,00

7,10

-

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem

Počet km

51,40

0,00

51,40

-

220,00

23,36

-

výstupu

Délka nových silnic II. a III. třídy

Počet km

0,27

0,00

0,27

-

20,00

1,35

-

1.1

výstupu

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. Třídy

Počet km

51,13

0,00

51,13

-

200,00

25,57

-

1.2

výstupu

Délka nově vybudovaných cyklostezek

Počet km

7,09

0,00

7,09

-

70,00

10,13

-

1.2

výstupu

Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě

Počet

0,00

0,00

0,00

-

50,00

0,00

-

1.2

výstupu

Počet nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě

Počet

0,00

0,00

0,00

-

50,00

0,00

-

1.1, 1.2

Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území výsledku regionu Počet %

-

-

-

-

49,00

-

-

1.1

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti výsledku silnic Počet %

-

-

-

-

2,00

-

-

1.2

Podíl vozidel ve veřejné dopravě na výsledku ekologický pohon

-

-

-

-

10,00

-

-

Počet %

15


Porovnání „průměrného“ plnění programových indikátorů – 11,6 % se stupněm vyčerpání finančních prostředků přidělených na tuto prioritní osu – 20,5 % ukazuje, že finanční prostředky jsou čerpány mnohem rychleji, než jak jsou naplňovány plánované hodnoty indikátorů. K tomu je však nutné připomenout skutečnost, že bylo podpořeno několik projektů (rekonstrukce a výstavba křižovatek a mostů, výstavba nových zastávek, terminálu Bike and Ride či modernizace autobusového nádraží), které jsou zahrnuty pouze v indikátoru „Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy“. Tento poměrně nepříznivý trend je zapříčiněn především díky oblasti podpory 1.1. V oblasti podpory 1.2 je poměr čerpání finančních prostředků vůči naplňování indikátorů vyrovnaný. 5.2.1 Závěry a doporučení Závěry (problémové oblasti) a doporučení byly stanoveny na úrovni jednotlivých oblastí podpory. Shrnutí za celou prioritní osu 1 je uvedeno níže: Zjištění: Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 – nedosahuje plánovaných hodnot: - Alokace 2007-2013 – 20,5 % - Alokace 2007+2008 – 80,7 % Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 – téměř v souladu s plánovanými hodnotami: - Alokace 2007-2013 – 24,1 % - Alokace 2007+2008 – 94,8 % Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 – výrazně zaostává za plánovanými hodnotami: - Alokace 2007-2013 – 10,0 % - Alokace 2007+2008 – 39,2,7 % Finanční prostředky jsou čerpány rychleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory Věcný pokrok Indikátory nedosahující plánovaných hodnot: - Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí – 7,10 % (oblast podpory 1.1) - Délka nových silnic II. a III. třídy - 1,35 % (oblast podpory 1.1) - Délka nově vybudovaných cyklostezek – 10,13 % (oblast podpory 1.2) - Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě – 0 % (oblast podpory 1.2) - Počet nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě – 0 % (oblast podpory 1.2)

16


Doporučení: Oblast podpory 1.1: Výzvy zaměřit na projekty naplňující programové indikátory – projekty týkající se výstavby nebo rekonstrukcí obchvatů a výstavby nových silnic II. a III. třídy. Výzvy zaměřit na aktivity, které dosud nebyly vůbec nebo byly podpořeny jen okrajově. Podporovat projekty, u kterých poměr „náklady/hodnota indikátorů“ je nejmenší, tzn. projekty, jejichž efektivita je nejvyšší. Oblast podpory 1.2: Výzvy zaměřit na projekty naplňující programové indikátory – projekty týkající se pořízení ekologických a nízkopodlažních vozidel pro veřejnou dopravu a projekty týkající se výstavby cyklostezek. Výrazně zrychlit čerpání prostředků z této oblasti podpory. 5.2.2 Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Pro tuto oblast podpory byly vydefinovány níže uvedené specifické cíle: zvýšit kvalitu a kapacitu silnic II. a III. třídy; zvýšit bezpečnost provozu na silnicích II. a III. třídy; snížit dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na životní prostředí; redukovat dopravní problémy v centrálních částech měst; zlepšit napojení průmyslových areálů na regionální silniční síť; Do konce roku 2008 bylo v této oblasti podpory vyhlášeno celkem šest výzev - a to výzvy č. 1, 2, 7, 17, 19 a 20. Alespoň do stavu „Projekt schválen VRR k financování“ byly zadministrovány projekty u výzev č. 1, 2, 7,17 a 19. Finanční pokrok Z hlediska finančního pokroku lze pro tuto oblast podpory konstatovat, že tato mírně zaostává za svým plánem. Předpokládané čerpání téměř pokrývá alokaci na roky 2007 a 2008 - 86,7 % a vzhledem k alokaci na celé programové období 2007 – 2013 toto čerpání představuje 22,0 %. Do konce roku 2008 však zde nebyly předloženy žádné žádosti o platbu a také žádné projekty nebyly ukončeny. Celkovou situaci dokumentuje následující tabulka a graf. Tabulka č. 4: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 1.1 k 31. 12. 2008 Projekty (v tis. EUR; kurz 26,63, leden 2009) Schvál. V Schvál. Propl. Finan. k finan. Poč. realizaci Poč. ŽoP prostředky ukon. 3 618,8 1 38 356,7 23 0 0

17



Graf č. 2: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 1.1 k 31. 12. 2008 (mil. EUR)

Ve Výzvě č. 20, kde stupeň administrace projektů ještě nedosáhl ke konci roku 2008 alespoň stavu „Projekt schválen VRR k financování“, byly zaregistrovány 2 projekty. Tato výzva byla vyhlášena na aktivity zaměřené na zlepšení napojení stávajících průmyslových areálů na regionální silniční síť. Zaregistrované projekty byly ke sledovanému datu zatím v procesu kontroly a hodnocení. Věcný pokrok Při podrobnějším pohledu na věcný pokrok této oblasti podpory lze konstatovat, že podpořené projekty se zaměřovaly především na silniční komunikace II. třídy. To ukazuje především indikátor mapující délku rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic, jehož hodnota je u silnic II. třídy 4 krát vyšší než u silnic III. třídy. I u projektů, které se týkaly odstraňování bodových závad, je tento poměr 5 ku 1 ve prospěch komunikací II. třídy. U programových indikátorů (indikátory na úrovni MSC2007) se dle očekávání vyvíjejí indikátory mapující aktivity spojené s rekonstrukcemi silničních komunikací (26 %), indikátory mapující výstavbu nových komunikací značně zaostávají (7 a 1 %). Na plnění společného indikátoru „Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy“ se tato oblast podpory podílí necelými 20 %. Věcný pokrok v oblasti podpory 1.1 podrobně ukazuje níže uvedená tabulka. 18


Tabulka č. 5: Předpokládaný věcný pokrok v oblasti podpory 1.1 k 31. 12. 2008 Plánovaná hodnota Úroveň ind.

Název indikátoru

Měrná jednotka

MSC2007

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)

Počet

MSC2007

Délka nově vybud. nebo rekonstr. sil. obchvatů měst a obcí

MSC2007

Projekty v realizaci

Projekty VRR schváleny k fin.

Cílová % plnění z Dosažená hodnota % plnění dosažené hodnota stanovená hodnoty v OP

Celkem

23,00

1,00

24,00

-

120,00*

20,00**

-

Počet km

1,42

0,00

1,42

-

20,00

7,10

-

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem

Počet km

51,40

0,00

51,40

-

220,00

23,36

-

MSC2007

Délka nových silnic II. a III. třídy

Počet km

0,27

0,00

0,27

-

20,00

1,35

-

MSC2007

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

Počet km

51,13

0,00

51,13

-

200,00

25,57

-

MSC2007

Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu

Počet %

-

-

-

-

49,00

-

-

MSC2007

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

Počet %

-

-

-

-

2,00

-

-

PD

Délka nových silnic II. třídy

Počet km

0,27

0,00

0,27

-

-

-

-

PD

Délka rekonstr. a moderniz. silnic II. třídy

Počet km

40,97

0,00

40,97

-

-

-

-

PD

Délka rekonstr. a moderniz. silnic III. třídy

Počet km

10,16

0,00

10,16

-

-

-

-

PD

Počet odstraněných bodových závad

Počet

6,00

0,00

6,00

-

-

-

-

* Celková hodnota pro prioritní osu, ** dílčí plnění za oblast podpory

19


Při analýze konkrétního zaměření jednotlivých projektů, byly identifikovány aktivity, které buď byly jen okrajově, nebo nebyly vůbec obsaženy v podpořených projektech: úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy v blízkosti sídel s vazbou na snižování nepříznivých dopadů dopravy na obyvatelstvo (např. protihlukové stěny, protiprašná opatření, apod.); realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na ekosystémy (např. mimoúrovňová křížení biokoridorů s komunikacemi); zavádění moderních technologií a značení na silnicích II. a III. třídy; výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací (včetně výstavby chodníků a infrastruktury, která je nutná k realizaci komunikace a jejíž pozdější výstavba by komunikaci narušila) ve vlastnictví obcí v obcích nad 500 obyvatel za účelem zlepšení napojení stávajících rozvojových průmyslových areálů na regionální silniční síť. Doporučení: Výzvy zaměřit na projekty naplňující programové indikátory – projekty týkající se výstavby nebo rekonstrukcí obchvatů a výstavby nových silnic II. a III. třídy. Výzvy zaměřit na aktivity, které dosud nebyly vůbec nebo jen okrajově podpořeny. Podporovat projekty, u kterých poměr „náklady/hodnota indikátorů“ je nejmenší, tzn. projekty, jejichž efektivita je nejvyšší. 5.2.3 Oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Pro tuto oblast podpory byly vydefinovány níže uvedené specifické cíle: vybudovat integrovaný systém veřejné dopravy; zvýšit komfort zákazníků veřejné dopravy; zlepšit podmínky pro pravidelné využití cyklodopravy; posílit ekologické formy dopravy prostřednictvím budování infrastruktury pro veřejnou dopravu. Do konce roku 2008 byly v této oblasti podpory vyhlášeny celkem dvě výzvy, a to výzvy č. 3 a 20. Avšak alespoň do stavu „Projekt schválen VRR k financování“ byly zadministrovány projekty pouze u výzvy č. 3. Finanční pokrok Z hlediska finančního pokroku lze pro tuto oblast podpory konstatovat, že tato je ve svém čerpání značně opožděná. Jen 39,2 % z alokace na roky 2007 a 2008 je pokryto schválenými projekty, což vzhledem k alokaci na celé programové období 2007 – 2013 činí pouhých 10,0 %. Do konce roku 2008 zde byly předloženy Žádosti o platbu v celkové výši cca. 203,9 tis. € a stejná výše byla žadatelům proplacena. Žádné projekty nebyly ukončeny. Celkovou situaci dokumentuje následující tabulka a graf. 20


Tabulka č. 6: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 1.2 k 31. 12. 2008 Projekty (v tis. EUR; kurz 26,63, leden 2009) Schvál. k finan.

V Schvál. Propl. Finan. Poč. realizaci Poč. ŽoP prostředky ukon. 0 0 5 778,4 7 203,9 203,9



Ve Výzvě č. 20, kde stupeň administrace projektů ještě nedosáhl ke konci roku 2008 alespoň stavu „Projekt schválen VRR k financování“, bylo zaregistrováno 12 projektů. Výzva byla vyhlášena na všechny podporované aktivity. Zaregistrované projekty byly ke sledovanému datu zatím v procesu kontroly a hodnocení. Věcný pokrok Při podrobnějším pohledu na věcný pokrok této oblasti podpory lze konstatovat, že podpořené projekty se zaměřovaly především na budování nových cyklostezek. Tyto projekty tvořily více jak polovinu (4 ze 7) z podpořených projektů. Po jednom byly podpořeny projekty na modernizaci autobusového nádraží, výstavbu nových autobusových zastávek a výstavbu terminálu „Bike and Ride“. Jediným programovým indikátorem popisující konkrétní věcné plnění byl ke konci roku 2008 naplňován indikátor mapující délku nově vybudovaných cyklostezek, přesto je tento daleko za předpokládaným vývojem (10 %). Na plnění společného indikátoru „Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy“ se tato oblast podpory podílí pouhými necelými 6 %. Věcný pokrok v oblasti podpory 1.2 podrobně ukazuje níže uvedená tabulka.

21



Název indikátoru

Měrná jednotka Projekty v Projekty VRR schváleny k realizaci fin.


Dosažená hodnota

Celkem

% plnění

% plnění z dosažené hodnoty

MSC2007

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)

Počet

7,00

0,00

7,00

-

120,00*

5,83**

-

MSC2007


Počet km

7,09

0,00

7,09

-

70,00

10,13

-

MSC2007

Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě

Počet

0,00

0,00

0,00

-

50,00

0,00

-

MSC2007

Počet nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě

Počet

0,00

0,00

0,00

-

50,00

0,00

-

MSC2007

Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu Počet %

-

-

-

-

49,00

-

-

MSC2007

Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon

Počet %

-

-

-

-

10,00

-

-

PD

Délka nově vybud. cykl. pruhů celkem

Počet km

0,70

0,00

0,70

-

-

-

-

PD

Počet nově vybud. a rekonstr. terminálů celkem

Počet

1,00

0,00

1,00

-

-

-

-

PD

Počet nově vybud. a rekonstr. zastávek celkem

Počet

17,00

0,00

17,00

-

-

-

-

PD

Počet zř. nebo rozš. odst. ploch Bike and Ride nebo Park and Ride

Počet

1,00

0,00

1,00

-

-

-

-


22


Při analýze konkrétního zaměření jednotlivých projektů, byly identifikovány aktivity, které buď byly jen okrajově, nebo nebyly vůbec obsaženy v podpořených projektech: zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě; zavádění systému Středočeské integrované dopravy (SID) na území Středočeského kraje; podporovány budou koncepční materiály a analýzy, které budou sloužit pro vypracování SID; zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě (např. telematika); zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému "Park and Ride" u železničních zastávek a významných autobusových terminálů; nákup vozového parku silniční veřejné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a využívání alternativních paliv a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Podporovány budou projekty na nákup nízkopodlažních autobusů, které budou splňovat normu EURO4 a vyšší a budou plně uzpůsobeny pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace; podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob; výstavba infrastruktury pro ekologickou dopravu (např. výstavba plniček CNG a LPG) pouze pro využití ve veřejné dopravě. Poznámka: Poslední čtyři výše zmiňované aktivity nemohly být do konce roku 2008 podporovány, neboť jejich podpora podléhala notifikaci EK. Doporučení: Výzvy zaměřit na projekty naplňující programové indikátory – projekty týkající se pořízení ekologických a nízkopodlažních vozidel pro veřejnou dopravu a projekty týkající se výstavby cyklostezek. Výrazně zrychlit čerpání prostředků z této oblasti podpory.

5.3 Prioritní osa 2 Cestovní ruch Základním cílem této prioritní osy je zvýšení návštěvnosti, prodloužení délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu (CR). Toho by mělo být dosaženo naplněním těchto specifických cílů: rozšířit a zkvalitnit nabídku základní infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionu, rozšířit a zkvalitnit nabídku doplňkové infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionu, zefektivnit a zkoordinovat systém propagace a řízení na úrovni turistických destinací. Tato prioritní osa je tvořena a její cíle jsou naplňovány třemi oblastmi podpory, a to oblastí podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu, oblastí podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu a oblastí podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje. Do konce roku 2008 bylo v této prioritní ose

23


vyhlášeno celkem šest výzev, a to po dvou v každé oblasti podpory. Alespoň do stavu „Projekt schválen VRR k financování“ byly zadministrovány projekty u tří výzev. Finanční pokrok V této prioritní ose předpokládané čerpání alokace z let 2007 a 2008 k 31. 12. 2008 dosáhlo prostřednictvím projektů, které byly alespoň doporučeny VRR k financování, úrovně 87,9 %. Vzhledem k alokaci na celé programové období 2007 – 2013 toto čerpání představuje 22,4 %. Tento poměrně rovněž příznivý výsledek byl dosažen především díky oblastem podpory 2.1 a 2.2, v oblasti podpory 2.3 předpokládané čerpání zůstalo za očekáváním (pokud nebudou schváleny k financování projekty z Výzvy č. 18). Žadateli byly podány a jim proplaceny Žádosti o platbu v celkové výši 115,8 tis. €, žádné projekty nebyly ukončeny. Celkovou situaci dokumentuje následující tabulka a graf. Tabulka č. 8: Předpokládaný finanční pokrok v prioritní ose 2 k 31. 12. 2008 Projekty (v tis. EUR; kurz 26,63, leden 2009) Schvál. V Schvál. Propl. Finan. k finan. Poč. realizaci Poč. ŽoP prostředky ukon. 1 595,9 1 20 549,7 21 115,8 115,8



Jestliže do analýzy budou ještě zahrnuty projekty, které byly k 31. 12. 2008 ve stavu „Projekt doporučen k financování“, pak se stupeň předpokládaného čerpání finančních prostředků prioritní osy 2 z alokace na roky 2007 a 2008 zvýší na 95,7 % (z alokace na celé programové období na 24,4 %). 24


Věcný pokrok Indikátory výstupu v prioritní ose 2 se vyvíjejí značně odlišně. Zatímco indikátor vztahující se k počtu rekonstruovaných památkových objektů byl už k 31. 12. 2008 naplněn ze 100 % (výhradně díky projektům podpořeným v oblasti podpory 2.2), a je proto ve svém vývoji značně vepředu, druhý věcně zaměřený indikátor této prioritní osy vztahující se k nově vybudovaným cyklostezkám ve svém naplňování významně pokulhává, neboť tento byl ke stejnému datu naplněn z necelých 3 %. I indikátor „Počet podpořených projektů na rozvoj CR“ vykazuje značné podproporcionální plnění, a to hlavně z důvodů nízkého počtu podpořených projektů v oblasti podpory 2.1. U indikátorů výsledku lze konstatovat, že oba sledované jsou plněny značně nadprůměrným tempem, oba ze 109 %, a to především díky oblasti podpory 2.1. Věcný pokrok na úrovni prioritní osy 2 podrobně ukazuje níže uvedená tabulka.

25


Tabulka č. 9: Předpokládaný věcný pokrok v prioritní ose 2 k 31. 12. 2008 Plánovaná hodnota Prioritní osa 2

Měrná Projekty VRR jednotka Projekty v schváleny k realizaci fin.

Typ ind.

Název indikátoru

2.1, 2.2, 2.3

výstupu

Počet podpořených projektů na rozvoj CR

Počet

2.2

výstupu


Počet km

2.1, 2.2

výstupu

Počet zrekonstruovaných památkových objektů

Celkem

Dosažená hodnota


% plnění


21,00

1,00

22,00

-

120,00

18,33

-

4,20

0,00

4,20

-

150,00

2,80

-

Počet

10,00

0,00

10,00

-

10,00

100,00

-

2.1, 2.2

Počet nově vybudovaných nebo výsledku zrekonstr. lůžek celkem Počet

197,00

130,00

327,00

-

300,00

109,00

-

2.1, 2.2, 2.3

Počet vytvořených pracovních výsledku míst v projektech CR

Počet prac. míst

47,85

39,00

86,85

-

80,00

108,56

-

26


Porovnání „průměrného“ plnění programových indikátorů (vč. indikátorů výsledku) – 67,7 % se stupněm vyčerpání finančních prostředků přidělených na tuto prioritní osu – 22,4 % ukazuje, že procentuelní výše plnění plánovaných hodnot indikátorů značně převyšuje procentuelní výši čerpání finančních prostředků. Tento velice příznivý vývoj je zapříčiněn především díky oblasti podpory 2.1 a také dílčím příspěvkem oblasti podpory 2.2. V oblasti podpory 2.3 je tento stav opačný, zde míra vyčerpání finančních prostředků dvojnásobně převyšuje míru naplnění programových indikátorů. 5.3.1 Závěry a doporučení Závěry (problémové oblasti) a doporučení byly stanoveny na úrovni jednotlivých oblastí podpory. Shrnutí za celou prioritní osu 2 je uvedeno níže: Zjištění: Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 2 – nedosahuje plánovaných hodnot: - Alokace 2007-2013 – 22,4 % (24,4 %) - Alokace 2007+2008 – 87,9 % (95,7 %) Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 – mírně zaostává za plánovanými hodnotami: - Alokace 2007-2013 – 22,0 % - Alokace 2007+2008 – 86,7 % Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 – téměř v souladu s plánovanými hodnotami: - Alokace 2007-2013 – 23,5 % - Alokace 2007+2008 – 92,2 % Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 – výrazně zaostává za plánovanými hodnotami: - Alokace 2007-2013 – 13,9 % (33,7 %) - Alokace 2007+2008 – 56,0 % (136 %) Finanční prostředky jsou čerpány výrazně pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory Věcný pokrok Indikátory nedosahující plánovaných hodnot: - Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu – 18,33 % (oblast podpory 2.1, 2.2, 2.3) - Délka nově vybudovaných cyklostezek – 2,80 % (oblast podpory 2.2)

27


Doporučení: Oblast podpory 2.1: Podporu zaměřit na realizaci menších projektů – plnění programového indikátoru. Oblast podpory 2.2: Výzvy zaměřit na projekty naplňující programové indikátory – projekty týkající se výstavby cyklostezek a cyklistických tras. Výzvy zaměřit na aktivity, které dosud nebyly vůbec nebo byly podpořeny jen okrajově, a případně zvýšit zájem žadatelů o tyto aktivity. Oblast podpory 2.3: Výrazně zrychlit čerpání prostředků z této oblasti podpory (pokud nebudou schváleny k financování projekty z Výzvy č. 18). 5.3.2 Oblast podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu Pro tuto oblast podpory byly vydefinovány níže uvedené specifické cíle: zvýšit ubytovací kapacity a zlepšit kvalitu ubytovacích služeb v turistických destinacích; rozšířit nabídku doplňkové infrastruktury a služeb ve vazbě na ubytovací zařízení, další infrastrukturu či atraktivitu cestovního ruchu; rozšířit nabídku atraktivit v oblasti kulturně-poznávacího cestovního ruchu. Do konce roku 2008 byly v této oblasti podpory vyhlášeny celkem dvě výzvy, a to výzvy č. 4 a 21. Alespoň do stavu „Projekt schválen VRR k financování“ byly zadministrovány projekty u výzvy č. 4. Finanční pokrok Z hlediska finančního pokroku lze pro tuto oblast podpory konstatovat, že tato mírně zaostává za svým plánem. Předpokládané čerpání téměř pokrývá alokaci na roky 2007 a 2008 - 85,5 % a vzhledem k alokaci na celé programové období 2007 – 2013 toto čerpání představuje 21,5 %. Do konce roku 2008 zde však nebyly předloženy žádné žádosti o platbu a také žádné projekty nebyly ukončeny. Celkovou situaci dokumentuje následující tabulka a graf.

28


Tabulka č. 10: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 2.1 k 31. 12. 2008 Projekty (v tis. EUR; kurz 26,63, leden 2009) Schvál. V Schvál. Propl. Finan. k finan. Poč. realizaci Poč. ŽoP prostředky ukon. 1 595,9 1 4 902,9 4 0 0



Ve Výzvě č. 21, kde stupeň administrace projektů ještě nedosáhl ke konci roku 2008 alespoň stavu „Projekt schválen VRR k financování“, bylo zaregistrováno 59 projektů. Výzva byla vyhlášena na všechny podporované aktivity. Zaregistrované projekty byly ke sledovanému datu zatím v procesu kontroly a hodnocení. Věcný pokrok Podrobnější pohled na věcný pokrok této oblasti podpory ukazuje, že většina podpořených projektů (4 z 5) se zaměřuje na vybudování nových ubytovacích zařízení vč. sportovně rekreačních zařízení a zázemí pro kongresovou turistiku. Dva projekty budou navíc podporovat i poznávací cestovní ruch. V prioritní ose 2 jsou všechny programové indikátory naplňovány z více oblastí podpory. Oblast podpory 2.1 má významný podíl na plnění indikátorů výsledků vykazující počet nových nebo rekonstruovaných lůžek a počet nových pracovních míst vzniklých v projektech CR. Na skvělém vývoji těchto indikátorů se tyto projekty podílely více jak 100 % resp. téměř 90 %. Na druhou stranu projekty této oblasti podpory nijak nepřispěly k rekonstrukci 29


památkových objektů (0 %) a k plnění indikátoru „Počet podpořených projektů na rozvoj CR“ přispěly jen cca 4 %. Věcný pokrok o oblasti podpory 2.1 podrobně ukazuje níže uvedená tabulka.

30



Název indikátoru

Měrná jednotka

Projekty Projekty VRR v schváleny k realizaci fin.

Celkem

Cílová Dosažená hodnota hodnota stanovená v OP


% plnění

MSC2007


Počet

4,00

1,00

5,00

-

120,00*

4,17**

-

MSC2007


Počet

0,00

0,00

0,00

-

10,00*

0,00**

-

MSC2007

Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem

Počet

172,00

130,00

302,00

-

300,00*

100,67**

-

MSC2007

Počet vytvořených pracovních míst v projektech CR

Počet prac. míst

31,00

39,00

70,00

-

80,00*

87,50**

-

PD

Délka vybud. a upr. turist. stezek (vč. hippostezek)

Počet km

0,80

0,00

0,80

-

-

-

-

PD

Počet nově vzniklých lůžek celkem

Počet

172,00

130,00

302,00

-

-

-

-

PD

Počet nových objektů pro potřeby poznávacího CR

Počet objektů

2,00

0,00

2,00

-

-

-

-

PD

Počet nových sportovně-rekreačních zařízení

Počet

3,00

1,00

4,00

-

-

-

-

PD

Počet nových ubytovacích zařízení

Počet

3,00

1,00

4,00

-

-

-

-

PD

Počet nových zařízení pro kongresový CR

Počet

3,00

1,00

4,00

-

-

-

-

PD

Počet zrekonstr. zařízení pro kongresový CR

Počet

1,00

0,00

1,00

-

-

-

-


31


Při analýze konkrétního zaměření jednotlivých projektů, byly identifikovány aktivity, které buď byly jen okrajově, nebo nebyly vůbec obsaženy v podpořených projektech: investice do doprovodné infrastruktury pro venkovský CR (např. hippostezky, jízdárny). Poznámka: Doprovodné infrastruktury pro venkovský CR však nepředstavují samostatné projekty a měly by být součástí nějakého komplexního projektu, který kombinuje více aktivit. Doporučení: Podporu zaměřit na realizaci menších projektů – plnění programového indikátoru. 5.3.3 Oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Pro tuto oblast podpory byly vydefinovány níže uvedené specifické cíle: budovat a zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj vybraných forem CR na území Středních Čech; zlepšit informovanost turistů a návštěvníků; zvýšit atraktivitu turistických destinací na území Středních Čech. Do konce roku 2008 byly v této oblasti podpory vyhlášeny celkem dvě výzvy, a to výzvy č. 5 a 22. Alespoň do stavu „Projekt schválen VRR k financování“ byly zadministrovány projekty u výzvy č. 5. Finanční pokrok Z hlediska finančního pokroku lze pro tuto oblast podpory konstatovat, že i tato se vyvíjí téměř dle plánu. Předpokládané čerpání téměř pokrývá alokaci na roky 2007 a 2008 92,2 % a vzhledem k alokaci na celé programové období 2007 – 2013 toto čerpání představuje 23,5 %. Do konce roku 2008 však zde nebyly předloženy žádné žádosti o platbu a také žádné projekty nebyly ukončeny. Celkovou situaci vykresluje následující tabulka a graf. Tabulka č. 12: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 2.2 k 31. 12. 2008 Projekty (v tis. EUR; kurz 26,63, leden 2009) Schvál. k finan.

V Schvál. Propl. Finan. Poč. realizaci Poč. ŽoP prostředky ukon. 0 0 14 199,2 11 0 0

32




Ve Výzvě č. 22, kde stupeň administrace projektů ještě nedosáhl ke konci roku 2008 alespoň stavu „Projekt schválen VRR k financování“, bylo zaregistrováno 8 projektů. Tato výzva byla vyhlášena na aktivity zaměřené na budování cyklistických tras a cyklotras. Zaregistrované projekty byly ke sledovanému datu zatím v procesu kontroly a hodnocení. Věcný pokrok Podrobnější pohled na věcný pokrok této oblasti podpory ukazuje, že většina podpořených projektů (10 z 11) se zaměřuje na vybudování nebo rekonstrukci objektů pro potřeby poznávacího CR. Součástí některých těchto projektů bylo vybudování nebo úprava nových turistických stezek či vybudování nových lůžek. Většina rekonstruovaných objektů patří mezi objekty památkové. Jeden projekt se zabývá vybudováním nové cyklostezky. V prioritní ose 2 jsou všechny programové indikátory naplňovány z více oblastí podpory. Oblast podpory 2.2 nemá významný podíl na plnění indikátorů výsledků vykazující počet nových nebo rekonstruovaných lůžek a počet nových pracovních míst vzniklých v projektech CR. I když plnění těchto indikátorů na úrovni prioritní osy vykazuje vysoký pokrok, podílí se na nich tato oblast podpory jen přibližně 8 resp. 13 %. Na druhou stranu přispívá ze 100 % k plnění indikátoru zachycujícího „Počet zrekonstruovaných památkových objektů“ a také největší měrou ze všech oblastí podpory přispívá k plnění indikátoru „Počet podpořených projektů na rozvoj CR“ – přes 9 %. Svůj jediný „specifický“ indikátor „Délka nově vybudovaných cyklostezek“ však naplňuje jen z necelých 3 %. Věcný pokrok o oblasti podpory 2.2 podrobně ukazuje níže uvedená tabulka.

33



Název indikátoru

Měrná jednotka



Celkem

Cílová % plnění z Dosažená hodnota % plnění dosažené hodnota stanovená hodnoty v OP

MSC2007


Počet

11,00

0,00

11,00

-

120,00*

9,17**

-

MSC2007


Počet objektů

10,00

0,00

10,00

-

10,00*

100,00**

-

MSC2007


Počet km

4,20

0,00

4,20

-

150,00

2,80

-

MSC2007

Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem

Počet

25,00

0,00

25,00

-

300,00*

8,33**

-

MSC2007

Počet vytvořených pracích míst v projektech Počet CR prac. míst

10,35

0,00

10,35

-

80,00*

12,94**

-

PD

Délka vybud. a upravených turist. stezek (vč. hippostezek) Počet km

15,66

0,00

15,66

-

-

-

-

PD

Délka vybud. a upravených cyklist. tras

Počet km

47,30

0,00

47,30

-

-

-

-

PD

Počet. projektů. obsah. akt. na zříz., rozšíř. nebo modern. jednot. IS v tur. destinacích.

Počet

1,00

0,00

1,00

-

-

-

-

PD

Počet nově vzniklých lůžek v ubyt. zařízení. pro specif. formy CR

Počet

25,00

0,00

25,00

-

-

-

-

PD

Počet nových objektů pro potřeby poznávacího CR

Počet objektů

4,00

0,00

4,00

-

-

-

-

PD

Počet nových ubyt. zařízení pro specifické formy CR

Počet

1,00

0,00

1,00

-

-

-

-

PD

Počet zkvalitněných ubyt. zařízení pro specifické formy CR

Počet

1,00

0,00

1,00

-

-

-

-

15,00

0,00

15,00

-

-

-

-

Počet zrekonstr. objektů pro potřeby Počet PD poznávacího CR objektů * Celková hodnota pro prioritní osu, ** dílčí plnění za oblast podpory

34


Při analýze konkrétního zaměření jednotlivých projektů, byly identifikovány aktivity, které buď byly jen okrajově, nebo nebyly vůbec obsaženy v podpořených projektech: zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního systému v turistické destinaci, vč. výstavby, rekonstrukce a vybavení informačních center, pořízení navigačních, orientačních a elektronických/internetových systémů, certifikace IC; výstavba a vybavení ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR (např. vodáckou turistiku, cykloturistiku nebo ekoturistiku), vč. zázemí pro poskytování stravovacích služeb. Podporována bude taktéž transformace stávajících nevyužívaných či k jiné funkci sloužících objektů na ubytovací zařízení; rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu, vč. budování přístavišť pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu, budování tábořišť (vč. sportovního zázemí, sociálních zařízení, infobodů/recepcí a menších stravovacích zařízení), budování navigačních systémů, pořízení vybavení pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu (vč. nákupů lodí), výstavba čerpacích stanic pro rekreační lodě; rekonstrukce, modernizace a vybavení stávajících ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR (např. vodáckou turistiku, cykloturistiku, ekoturistiku nebo lázeňský cestovní ruch), vč. zázemí pro poskytování stravovacích služeb. Podporované budou pouze projekty, jejichž realizací dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb či k rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit; podporovány budou také investice do další doprovodné infrastruktury ve vazbě na výše zmíněné typy ubytovacích zařízení (např. pořízení čtyřkolek, kol, lodí, minigolf, wellness zařízení); Poznámka: Aktivity zmiňované v posledních třech výše uvedených odrážkách však nepředstavují prioritní záležitosti této oblasti podpory a zájem žadatelů o ně je rovněž jen okrajový. Doporučení: Výzvy zaměřit na projekty naplňující programové indikátory – projekty týkající se výstavby cyklostezek a cyklistických tras. Výzvy zaměřit na aktivity, které dosud nebyly vůbec nebo jen okrajově podpořeny a zvýšit zájem žadatelů o tyto aktivity. 5.3.4 Oblast podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Pro tuto oblast podpory byly definovány níže uvedené specifické cíle: vytvořit systém koordinovaného řízení nabídky CR na území Středních Čech v turistických destinacích na území Středních Čech; zvýšit povědomí o potenciálu regionu Středních Čech a turistických destinací na jeho území.

35


Do konce roku 2008 byly v této oblasti podpory vyhlášeny celkem dvě výzvy, a to výzvy č. 6 a 18. Alespoň do stavu „Projekt schválen VRR k financování“ byly zadministrovány projekty u výzvy č. 6. Finanční pokrok Z hlediska finančního pokroku lze pro tuto oblast podpory konstatovat, že tato je ve svém čerpání značně opožděná. Jen 56,0 % z alokace na roky 2007 a 2008 je pokryto schválenými projekty, což vzhledem k alokaci na celé programové období 2007 – 2013 činí pouhých 13,9 %. Do konce roku 2008 zde byly předloženy Žádosti o platbu v celkové výši cca. 115,8 tis. € a stejná výše byla žadatelům proplacena. Žádné projekty nebyly ukončeny. Celkovou situaci dokumentuje následující tabulka a graf. Tabulka č. 14: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 2.3 k 31. 12. 2008 Projekty (v tis. EUR; kurz 26,63, leden 2009) Schvál. k finan.

V Schvál. Propl. Finan. Poč. realizaci Poč. ŽoP prostředky ukon. 0 0 1 447,6 6 115,8 115,8



Ve Výzvě č. 18, kde stupeň administrace projektů ještě nedosáhl ke konci roku 2008 alespoň stavu „Projekt schválen VRR k financování“, bylo zaregistrováno 22 projektů. Tato výzva byla vyhlášena na všechny podporované aktivity. 11 projektů s celkovou požadovanou dotací 1 966 296 € bylo doporučeno k financování, což v případě jejich schválení VRR by se %

36


předpokládaného čerpání alokace na roky 2007 a 2008 zvýšilo na 136 % (alokace na celé programové období na 33,7 %). Věcný pokrok Podrobnější pohled na věcný pokrok této oblasti podpory ukazuje, že většina podpořených projektů se zaměřovala na propagaci turistických destinací a pořádání seminářů a konferencí o CR. V rámci jednoho projektu byla vytvořena řídící struktura pro řízení cestovního CR v regionu a také uspořádána jedna pravidelná kulturní akce regionálního významu. V prioritní ose 2 jsou všechny programové indikátory naplňovány z více oblastí podpory. Tato oblast podpory nemá významný podíl na plnění těchto indikátorů, neboť na plnění indikátoru výsledku vykazujícího počet nových pracovních míst vzniklých v projektech CR se podílí jen asi 8 % a k plnění indikátoru výstupu „Počet podpořených projektů na rozvoj CR“ přispívá jen 5 %. Věcný pokrok o oblasti podpory 2.3 podrobně ukazuje níže uvedená tabulka.

37



Název indikátoru

Měrná jednotka



Celkem


% plnění


MSC2007

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu

Počet

6,00

0,00

6,00

-

120,00*

5,00**

-

MSC2007

Počet vytvořených pracovních míst v projektech CR

Počet prac. míst

6,50

0,00

6,50

-

80,00*

8,13**

-

PD

Poč. účast. pravid. kult. a sport. akcí min. reg. výz. s výz. dopadem na rozvoj CR

Počet

10 000,00

0,00

10 000,00

-

-

-

-

PD

Poč. uskut. pravid. kult. a sport.akcí min.reg. výz. s výz. dopadem na rozvoj CR

Počet

1,00

0,00

1,00

-

-

-

-

PD

Počet projektů zaměř. na propagaci turistických destinací

Počet

5,00

0,00

5,00

-

-

-

-

PD

Počet realizovaných konferencí a seminářů o CR

Počet

6,00

0,00

6,00

-

-

-

-

PD

Počet účastníků konferencí a seminářů o CR

Počet

205,00

0,00

205,00

-

-

-

-

PD

Počet vytvoř. a podpoř. řídících a koord. struktur v turistických destinací

Počet

1,00

0,00

1,00

-

-

-

-


38


Doporučení: Výrazně zrychlit čerpání prostředků z této oblasti podpory (pokud nebudou schváleny k financování projekty z Výzvy č. 18).

5.4 Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území Základním cílem této prioritní osy je zajištění kvality života ve městech i na venkově a posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v regionu. Toho by mělo být dosaženo naplněním těchto specifických cílů: posílit roli regionálních center v sociálním a ekonomickém rozvoji regionu; obnovit a modernizovat města a městské části a zvýšit kvalitu veřejných služeb tak, aby města ve Středočeském kraji vyhovovala potřebám současné společnosti a aby se zlepšila kvalita života obyvatel; podpořit rozvoj venkovských oblastí integrovanými aktivitami vedoucími ke zvýšení kvality života. Tato prioritní osa je tvořena a její cíle jsou naplňovány třemi oblastmi podpory, a to oblastí podpory 3.1 Rozvoj regionálních center, oblastí podpory 3.2 Rozvoj měst a oblastí podpory 3.3 Rozvoj venkova. Do konce roku 2008 bylo v této prioritní ose vyhlášeno celkem třináct výzev, a to jedna kontinuální výzva pro oblast podpory 3.1, dvě výzvy v oblasti podpory 3.2 a deset společných výzev pro oblasti podpory 3.2 a 3.3. Alespoň do stavu „Projekt schválen VRR k financování“ byly zadministrovány projekty ze sedmi výzev. Finanční pokrok V této prioritní ose předpokládané čerpání alokace z let 2007 a 2008 k 31. 12. 2008 dosáhlo úrovně 89,9 %. Vzhledem k alokaci na celé programové období 2007 – 2013 toto čerpání představuje 22,9 %. Tento rovněž poměrně příznivý výsledek byl dosažen díky oblastem podpory 3.2 a 3.3, oblast podpory 3.1 se na něm nepodílí vůbec. Do konce roku 2008 zde nebyly předloženy žádné žádosti o platbu a také žádné projekty nebyly ukončeny. Celkovou situaci dokumentuje následující tabulka a graf. Tabulka č. 16: Předpokládaný finanční pokrok v prioritní ose 3 k 31. 12. 2008 Projekty (v tis. EUR; kurz 26,63, leden 2009) Schvál. V Schvál. Propl. Finan. k finan. Poč. realizaci Poč. ŽoP prostředky ukon. 23 142,2 46 24 169,5 25 0 0

39




Věcný pokrok Plnění indikátorů v prioritní ose 3 je do značné míry ovlivněno tím, že realizace oblasti podpory 3.1 se začala uskutečňovat až ke konci roku 2008. Jediné indikátory, které tato oblast podpory naplňuje, je indikátor výstupu mapující počet podpořených projektů na rozvoj vybraných měst (100 %) - díky schváleným Integrovaným plánům rozvoje měst - a nepatrným příspěvkem se podílí na naplňování indikátoru mapujícího počet projektů zvyšujících atraktivitu měst a velkoměst celkem, který je díky oblasti podpory 3.2 naplňován ze 122 %. Indikátor „Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě“ je díky výše uvedené skutečnosti zatím na nulové hodnotě. Ostatní indikátory výstupu vykazující počty podpořených projektů na rozvoj měst (oblast podpory 3.2) a venkovských oblastí (oblast podpory 3.3) jsou plněny s velikým předstihem, a to ze 123 % resp. 68 %. U indikátorů výsledku je situace obdobná. Tyto indikátory jsou naplňovány zatím jen oblastmi podpory 3.2 a 3.3 a jejich plnění se vyvíjí výrazně nad plánované cílové hodnoty. Plánované hodnoty indikátorů vztahující se k počtům vytvořených nových pracovních míst ve venkovských oblastech a ve městech byly více jak 7,5 krát (764 %) a téměř 2 krát (193 %) překročeny. Vícenásobně byly překročeny také indikátory „Plocha regenerovaných a revitalizovaných území - ve venkovských oblastech“ (363 %) a „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem“ (264 %). Skvělých výsledků dosahují i zbylé dva indikátory této prioritní osy „Plocha a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem“ a „Plocha a revitalizovaných území - ve městech“ a to 38 % a 83 %. Věcný pokrok na úrovni prioritní osy 3 podrobně ukazuje níže uvedená tabulka. 40


Tabulka č. 17: Předpokládaný věcný pokrok v prioritní ose 3 k 31. 12. 2008 Plánovaná hodnota Prioritní osa 3

Typ ind.

Název indikátoru

Měrná jednotka

Projekty Projekty v VRR realizaci schváleny k fin.

Celkem


% plnění


výstupu

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšujících atraktivitu měst a velkoměst celkem

Počet

19,00

20,00

39,00

-

32,00

121,88

-

3.1

výstupu

Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšujících atraktivitu) vybraných měst (Kladno, Mladá Boleslav)

Počet

2,00

0,00

2,00

-

2,00

100,00

-

3.2

výstupu

Počet podpořených projektů na ostatní města

Počet

17,00

20,00

37,00

-

30,00

123,33

-

3.3

výstupu

Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí

Počet

8,00

26,00

34,00

-

50,00

68,00

-

3.1

výstupu

Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet

0,00

0,00

0,00

-

10,00

0,00

-

3.1, 3.2

výsledku

Plocha regen.a revit.území - ve městech

Plocha v ha

19,43

1,35

20,78

-

25,00

83,12

-

3.3

výsledku

Plocha regen.a revit.území - ve venkovských oblastech

Plocha v ha

1,42

34,91

36,33

-

10,00

363,30

-

3.1, 3.2

výsledku

Plocha regen.a revit.objektů ve městech celkem

plocha v 2 m

49 828,00

2900,30

52 728,30

-

20 000,00

263,64

-

3.3

výsledku

Plocha regen.a revit.objektů ve venkov.oblastech celkem

plocha v 2 m

775,40

2 986,70

3 762,10

-

10 000,00

37,62

-

3.1,3.2

41


3.2

výsledku

Počet nově vytvořených prac. míst na udrž.rozvoj měst

Počet prac. míst

9,00

30,50

39,50

-

20,00

197,50

-

3.3

výsledku

Počet nově vytvořených prac. míst na udržitelný rozvoj venkova

Počet prac. míst

6,00

32,19

38,19

-

5,00

763,80

-

42


Porovnání „průměrného“ plnění programových indikátorů (vč. indikátorů výsledku) – 211,0 % se stupněm vyčerpání finančních prostředků přidělených na tuto prioritní osu – 22,9 % ukazuje, že procentuelní výše plnění plánovaných hodnot indikátorů značně převyšuje procentuelní výši čerpání finančních prostředků. Tento velice příznivý vývoj byl dosažen jen díky oblastem podpory 3.2 a 3.3, v oblasti podpory 3.1 zatím k žádnému čerpání ani plnění indikátorů nedošlo. 5.4.1 Závěry a doporučení Závěry (problémové oblasti) a doporučení byly vydefinovány na úrovni jednotlivých oblastí podpory. Shrnutí za celou prioritní osu 3 je uvedeno níže: Zjištění: Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 3 – nedosahuje plánovaných hodnot: - Alokace 2007-2013 – 22,9 % - Alokace 2007+2008 – 89,9 % Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 – nehodnoceno Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 – téměř v souladu s plánovanými hodnotami: - Alokace 2007-2013 – 26,9 % - Alokace 2007+2008 – 100 % (+10,5 % z alokace 2009) Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 – výrazně převyšuje plánované hodny: - Alokace 2007-2013 – 31,4 % - Alokace 2007+2008 – 100 % (+43,5 % z alokace 2009) Finanční prostředky jsou čerpány výrazně pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory. Věcný pokrok Indikátory nedosahující plánovaných hodnot: - Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě – 0 % (oblast podpory 3.1) Doporučení: Oblast podpory 3.1 - nehodnoceno Oblast podpory 3.2: Pokračovat v započatém tempu realizace této oblasti podpory. Podporovat projekty revitalizující „brownfields“.

43


Oblast podpory 3.3: Zpomalit čerpání finančních prostředků z této oblasti podpory. Podporovat projekty revitalizující „brownfields“. Umožnit větší podporu projektů zaměřených do oblasti sociální integrace a do oblasti zdravotnictví. 5.4.2 Oblast podpory 3.1 Rozvoj regionálních center Pro tuto oblast podpory byly vydefinovány níže uvedené specifické cíle: zvýšit kvalitu života residentů regionálních center zvýšit atraktivitu regionálních center pro investory a návštěvníky zvýšit dopravní dostupnost a zlepšit dopravní systém regionálních center zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb Realizace této oblasti podpory je uskutečňována prostřednictvím Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM). V roce 2008 byly schváleny dva tyto plány a zaregistrováno prvních 6 dílčích projektů. Realizace této prioritní osy fakticky začala až na přelomu roku 2008 a 2009 (po schválení IPRM), proto se jí tato analýza nebude týkat. 5.4.3 Oblast podpory 3.2 Rozvoj měst Pro tuto oblast podpory byly vydefinovány níže uvedené specifické cíle: zvýšit kvalitu života residentů měst; zvýšit atraktivitu měst pro investory a návštěvníky; zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb. Do konce roku 2008 bylo v této oblasti podpory vyhlášeno celkem dvanáct výzev, a to výzvy č. 9 – 16 a 23 – 26. Alespoň do stavu „Projekt schválen VRR k financování“ byly zadministrovány projekty u výzev č. 9 – 16. Finanční pokrok Z hlediska finančního pokroku lze pro tuto oblast podpory konstatovat, že tato se vyvíjí dle plánu. Předpokládané čerpání mírně překračuje alokaci na roky 2007 a 2008 a již z 10,5 % zasahuje do alokace na rok 2009. Vzhledem k alokaci na celé programové období 2007 – 2013 toto čerpání představuje 26,9 %. Do konce roku 2008 zde však nebyly předloženy žádné žádosti o platbu a také žádné projekty nebyly ukončeny. Celkovou situaci vykresluje následující tabulka a graf. Tabulka č. 18: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 3.2 k 31. 12. 2008 Projekty (v tis. EUR; kurz 26,63, leden 2009) Schvál. V Schvál. Propl. Finan. k finan. Poč. realizaci Poč. ŽoP prostředky ukon. 9 409,3 20 18 388,3 17 0 0

44




Ve Výzvách č. 23 - 26, kde stupeň administrace projektů ještě nedosáhl ke konci roku 2008 alespoň stavu „Projekt schválen VRR k financování“, byly zaregistrovány 32 projekty. Výzvy č. 23 – 25 se týkaly oblasti školství, Výzva č. 26 oblasti sociálních služeb. Zaregistrované projekty byly ke sledovanému datu zatím v procesu kontroly a hodnocení. Věcný pokrok Při podrobnějším pohledu na věcný pokrok této oblasti podpory, lze konstatovat, že nejvíce projektů bylo podpořeno v oblastech vzdělávání a zdravotnictví (obě po 11). Dále byly podpořeny 4 projekty v oblasti volnočasových aktivit a 6 projektů v oblasti sociální integrace. Revitalizací centrálních částí měst se týkalo 5 projektů. Programové indikátory vztahující se k této oblasti podpory jsou naplňovány rovněž i z oblasti podpory 3.1. Jelikož se k 31. 12. 2008 ani jeden projekt v oblasti podpory 3.1 nedostal alespoň do stavu „Projekt schválen VRR k financování“, je plnění těchto indikátorů uskutečňováno jen projekty oblasti podpory 3.2. Nejvyšší plnění zaznamenal indikátor vykazující plochu regenerovaných a revitalizovaných objektů, a to 264 %, svou plánovanou hodnotu ještě značně převyšuje indikátor vykazující počty nových pracovních míst (198 %). Přes 100 % se dostaly ještě indikátory mapující počty podpořených projektů (116 a 123 %). Vynikající hodnoty dosáhl i indikátor týkající se plochy regenerovaného a revitalizovaného území, a to 83 %. Z výše uvedeného popisu plyne, že věcný pokrok této oblasti podpory je značně vepředu před plánovanými hodnotami. Věcný pokrok o oblasti podpory 3.2 podrobně ukazuje níže uvedená tabulka. 45



Název indikátoru

Měrná jednotka



Celkem

MSC2007

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšujících atraktivitu měst a velkoměst celkem

Počet

17,00

20,00

37,00

MSC2007

Počet podpořených projektů na ostatní města

Počet

17,00

20,00

37,00

MSC2007

Plocha regen.a revit.objektů ve městech celkem

Plocha v 2 m

49 828,00

2900,30

MSC2007

Plocha regen.a revit.území - ve městech

Plocha v ha

19,43

MSC2007

Počet nově vytvořených prac. míst na udrž.rozvoj měst

Počet prac. míst

PD

Počet projektů zahrnujících zavádění moderních technologií a inovací

PD

Cílová Dosažená hodnota % plnění hodnota stanovená v OP


30,00

115,63

-

30,00

123,33

-

52 728,30

-

20 000,00

263,64

-

1,35

20,78

-

25,00

83,12

-

9,00

62,50

39,50

-

20,00

197,50

-

Počet

14,00

6,00

20,00

-

-

-

-

Počet zařízení nově se zdravotnickým účelem

Počet

43,00

0,00

43,00

-

-

-

-

PD

Počet zrekonstruovaných vzdělávacích zařízení

Počet

2,00

7,00

9,00

-

-

-

-

PD

Počet zrekonstruovaných zdravotnických zařízení

Počet

5,00

1,00

6,00

-

-

-

-

PD

Počet zrekonstruovaných zařízení pro volnočasové aktivity

Počet

0,00

2,00

2,00

-

-

-

-

PD

Počet zrekonstruovaných zařízení v oblasti sociální integrace

Počet

0,00

1,00

1,00

-

-

-

-

46

Analýza pokroku realizace ROP SČ PD

Počet nových vzdělávacích zařízení

Počet

0,00

3,00

3,00

-

-

-

-

PD

Počet nových zařízení v oblasti sociální integrace

Počet

0,00

10,00

10,00

-

-

-

-

PD

Počet nových zařízení pro volnočasové aktivity

Počet

0,00

3,00

3,00

-

-

-

-

PD

Počet zařízení nově s účelem pro volnočasové aktivity

Počet

0,00

1,00

1,00

-

-

-

-

PD

Počet zařízení nově s účelem v oblasti sociální integrace

Počet

0,00

2,00

2,00

-

-

-

-

PD

Počet zařízení nově se vzdělávacím účelem

Počet

0,00

1,00

1,00

-

-

-

-

PD

Navýšení kapacity vzdělávacích zařízení

Počet %

-

-

-

-

-

-

-

PD

Průměrný podíl revitalizované plochy na ploše dotčené části obce

Počet %

-

-

-

-

-

-

-


47


Při analýze konkrétního zaměření jednotlivých projektů, byly identifikovány aktivity, které buď byly jen okrajově, nebo nebyly vůbec obsaženy v podpořených projektech: odstranění starých ekologických zátěží malého rozsahu a transformace brownfields s budoucím nekomerčním využitím. Doporučení: Pokračovat v započatém tempu realizace této oblasti podpory. Podporovat projekty revitalizující „brownfields“. 5.4.4 Oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova Pro tuto oblast podpory byly definovány níže uvedené specifické cíle: stabilizovat venkovské osídlení; zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb na venkově; zlepšit kvalitu prostředí ve venkovských obcích. Do konce roku 2008 bylo v této oblasti podpory vyhlášeno celkem deset výzev, a to výzvy č. 9 – 14 a 23 – 26. Alespoň do stavu „Projekt schválen VRR k financování“ byly zadministrovány projekty u výzev č. 9 – 14. Finanční pokrok Z hlediska finančního pokroku lze pro tuto oblast podpory konstatovat, že tato se vyvíjí značně nad plán. Předpokládané čerpání značně překračuje alokace na roky 2007 a 2008 a již ze 43,5 % zasahuje do alokace na rok 2009. Vzhledem k alokaci na celé programové období 2007 – 2013 toto čerpání představuje 31,4 %. Do konce roku 2008 zde nebyly předloženy žádné žádosti o platbu a také žádné projekty nebyly ukončeny. Celkovou situaci dokumentuje následující tabulka a graf. Tabulka č. 20: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 3.3 k 31. 12. 2008 Projekty (v tis. EUR; kurz 26,63, leden 2009) Schvál. V Schvál. Propl. Finan. k finan. Poč. realizaci Poč. ŽoP prostředky ukon. 13 735,9 26 5 781,1 8 0 0

48




Ve Výzvách č. 23 - 26, kde stupeň administrace projektů ještě nedosáhl ke konci roku 2008 alespoň stavu „Projekt schválen VRR k financování“, bylo zaregistrováno 85 projektů. Výzvy č. 23 – 25 se týkaly oblasti školství, Výzva č. 26 oblasti sociálních služeb. Zaregistrované projekty byly ke sledovanému datu zatím v procesu kontroly a hodnocení. Věcný pokrok Při podrobnějším pohledu na věcný pokrok této oblasti podpory lze konstatovat, že nejvíce projektů bylo podpořeno v oblastech vzdělávání (10) a volnočasových aktivit (8) a také projektů, týkajících se regenerací a revitalizací území a objektů (11). Dále byly podpořeny 3 projekty v oblasti sociální integrace a 2 projekty v oblasti zdravotnictví. Nízký počet podpořených projektů v těchto dvou oblastech byl zapříčiněn nízkou alokací poskytnutou ve výzvách (zájem žadatelů však značně převyšoval nabízenou alokaci). Z programových indikátorů nejvyšší plnění zaznamenal indikátor vykazující počty nových pracovních míst, který svou plánovanou hodnotu překročil více jak 7,5 krát (764 %). Značně nad plánovanou hodnotu se dostal i indikátor vykazující plochu regenerovaných a revitalizovaných území (363 %). Vynikajícího výsledku dosáhly i indikátor týkající se plochy regenerovaných a revitalizovaných objektů (38 %) a dále indikátor mapující počet podpořených projektů (68 %). I u této oblasti podpory lze konstatovat, že věcný pokrok je značně vpředu před plánovanými hodnotami. Věcný pokrok o oblasti podpory 3.3 podrobně ukazuje níže uvedená tabulka.

49



Název indikátoru

Měrná Projekty VRR jednotka Projekty v schváleny k realizaci fin.

MSC2007

Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí

Počet

MSC2007

Plocha regen.a revit.objektů ve venkov.oblastech celkem

Plocha 2 vm

MSC2007

Plocha regen.a revit.území - ve venkovských oblastech

MSC2007

Celkem

Cílová Dosažená hodnota % plnění hodnota stanovená v OP


8,00

26,00

34,00

-

50,00

68,00

-

775,40

2 986,70

3 762,10

-

10 000,00

37,62

-

Plocha v ha

1,42

34,91

36,33

-

10,00

363,30

-

Počet nově vytvořených prac. míst na udržitelný rozvoj venkova

Počet prac.míst

6,00

32,19

38,19

-

5,00

763,80

-

PD

Počet nových zařízení pro volnočasové aktivity

Počet

1,00

13,00

14,00

-

-

-

-

PD

Počet projektů zahrnujících zavádění moderních technologií a inovací

Počet

16,00

18,00

34,00

-

-

-

-

PD

Počet zařízení nově se zdravotnickým účelem

Počet

1,00

0,00

1,00

-

-

-

-

PD

Počet zrekonstruovaných vzdělávacích zařízení

Počet

2,00

3,00

5,00

-

-

-

-

PD

Počet zrekonstruovaných zdravotnických zařízení

Počet

2,00

0,00

2,00

-

-

-

-

PD

Počet nových zařízení v oblasti sociální integrace

Počet

0,00

1,00

1,00

-

-

-

-

PD

Počet nových vzdělávacích zařízení

Počet

0,00

5,00

5,00

-

-

-

-

PD

Počet zařízení nově s účelem pro volnočasové aktivity

Počet

0,00

2,00

2,00

-

-

-

-

50


PD

Počet zařízení nově s účelem v oblasti sociální integrace

Počet

0,00

1,00

1,00

-

-

-

-

PD

Počet zařízení nově se vzdělávacím účelem

Počet

0,00

3,00

3,00

-

-

-

-

PD

Počet zrekonstruovaných zařízení pro volnočasové aktivity

Počet

0,00

4,00

4,00

-

-

-

-

PD

Počet zrekonstruovaných zařízení v oblasti sociální integrace

Počet

0,00

1,00

1,00

-

-

-

-

PD

Navýšení kapacity vzdělávacích zařízení

Počet %

-

-

-

-

-

-

-

PD

Průměrný podíl revitalizované plochy na ploše dotčené části obce

Počet %

-

-

-

-

-

-

-


51


Při analýze konkrétního zaměření jednotlivých projektů, byly identifikovány aktivity, které buď byly jen okrajově, nebo nebyly vůbec obsaženy v podpořených projektech: odstranění starých ekologických zátěží malého rozsahu a transformace brownfields s budoucím nekomerčním využitím. Doporučení: Zpomalit čerpání finančních prostředků z této oblasti podpory. Podporovat projekty revitalizující „brownfields“. Umožnit větší podporu projektů zaměřených do oblasti sociální integrace a do oblasti zdravotnictví.

5.5 Prioritní osa 4 – Technická pomoc Základním cílem této prioritní osy je dosáhnout úspěšné realizace programu zajištěním všech potřebných činností vykonávaných v rámci jeho implementačních struktur a posílením absorpční kapacity subjektů čerpajících podporu. Toho by mělo být dosaženo naplněním těchto specifických cílů: zajistit efektivní řízení, kontrolu, monitorování a hodnocení (evaluaci) programu, včetně dostatečné administrativní kapacity subjektů implementační struktury, zajistit sledování a hodnocení průběhu programu a jeho širokou publicitu, posílit absorpční kapacitu subjektů pro získávání prostředků ze strukturálních fondů. Tato prioritní osa je tvořena a její cíle jsou naplňovány třemi oblastmi podpory - a to oblastí podpory 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu, oblastí podpory 4.2 Informovanost a publicita programu 4.3 Zvýšení absorpční kapacity. V této prioritní ose byla vyhlášena jedna společná kontinuální výzva pro všechny tři oblasti podpory. Finanční pokrok V této prioritní ose předpokládané čerpání alokace z let 2007 a 2008 k 31. 12. 2008 dosahuje úrovně 100 %. Tyto projekty pokrývají ze 100 % i alokaci na rok 2009 a ze 7,5 % i alokaci na rok 2010. Vzhledem k alokaci na celé programové období 2007 – 2013 toto čerpání představuje 40,5 %. Zde je však třeba připomenout, že toto čerpání kryje projekty Technické pomoci (TP) určené již pro rok 2009, a tudíž z tohoto pohledu je vývoj i v této prioritní ose v normě. Žadatelem (Regionální rada) byly podány Žádosti o platbu v celkové výši 694,3 tis. € a proplaceny mu byly ve výši 511,1 tis. €. Jedenáct projektů již bylo finančně ukončeno. Celkovou situaci vykresluje následující tabulka a graf.

52


Tabulka č. 22: Předpokládaný finanční pokrok v prioritní ose 4 k 31. 12. 2008 Projekty (v tis. EUR; kurz 26,63, leden 2009) Schvál. k finan.

V Schvál. Propl. Finan. Schvál. Propl. Poč. realizaci Poč. ŽoP prostředky ukon. Poč. ŽoP prostř. 0 0 6 163,2 20 539,4 356,2 1 445,1 11 154,9 154,9


Věcný pokrok Všechny indikátory výstupu se v prioritní ose 4 vyvíjejí víceméně proporcionálně s plánem. Na plnění indikátorů „Počet podpořených projektů na technickou pomoc“ (52 %) a „Realizace evaluačních studií a zpráv celkem“ (40 %) se největší měrou podílí oblast podpory 4.1, na indikátoru „Počet vytvořených metodických a tech.-inf. materiálů“ (43 %) oblast podpory 4.2. Oblast podpory 4.3 se na zmíněných indikátorech nepodílí buď vůbec, nebo jen minimálně. Jediný indikátor výsledku této prioritní osy mapující počet proškolených osob se vyvíjel zcela nad očekávání a zaznamenal plnění 317 %. Na tom měla největší podíl oblast podpory 4.2, pak oblast podpory 4.1, oblast podpory 4.3 se na tomto indikátoru podílela jen minimálně.

53


Tabulka č. 23: Předpokládaný věcný pokrok v prioritní ose 4 k 31. 12. 2008

Prioritní osa 4

Typ ind.

Název indikátoru

Měrná jednotka

Plánovaná/dosažená hodnota indikátoru Projekty v realizaci

Projekty finančně ukončeny

20,00

11,00

31,00

Celkem

Cílová hodnota indikátoru stanovená v OP

% plnění Projekty v realizaci


60,00

33,33

18,33

51,67

Celkem

4.1, 4.2, 4.3

výstupu

Počet podpořených projektů na technickou pomoc

Počet projektů

4.1, 4.2, 4.3

výstupu

Počet vytvořených metodických a tech.-inf. materiálů

Počet

8,00

5,00

13,00

30,00

26,67

16,67

43,33

4.1, 4.2, 4.3

výstupu

Realizace evaluačních studií a zpráv celkem

Počet

6,00

2,00

8,00

20,00

30,00

10,00

40,00

4.1, 4.2, 4.3

výsledku Počet proškolených osob

Počet osob

444,00

190,00

634,00

200,00

222,00

95,00

317,00

54


Porovnání „průměrného“ plnění programových indikátorů (vč. indikátorů výsledku) – 113,0 % se stupněm vyčerpání finančních prostředků přidělených na tuto prioritní osu – 40,5 % ukazuje, že procentuelní výše plnění plánovaných hodnot indikátorů značně převyšuje procentuelní výši čerpání finančních prostředků. Tento velice příznivý vývoj je zapříčiněn především díky indikátoru výsledku „Počet proškolených osob“, který dosáhl nejvyššího plnění v oblasti podpory 4.2. 5.5.1 Závěry a doporučení Shrnutí za celou prioritní osu 4: Zjištění: Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 4 – v souladu s plánovanými hodnotami: - Alokace 2007-2013 – 40,5 % - Alokace 2007+2008+2009 – 100 % (7,5 % alokace 2010) Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 – značně převyšuje plánované hodnoty: - Alokace 2007-2013 – 56,2 % - Alokace 2007+2008+2009 – 100 % (+100 % z alokace 2010 + 18,8 % z alokace 2011) Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 – výrazně zaostává za plánovanými hodnotami: - Alokace 2007-2013 – 17,2 % - Alokace 2007+2008+2009 – 41,7 % Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 – výrazně zaostává za plánovanými hodnotami: - Alokace 2007-2013 – 22,8 % - Alokace 2007+2008+2009 – 59,1 % (+43,5 % z alokace 2009) Finanční prostředky jsou čerpány výrazně pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory Věcný pokrok Indikátory nedosahující plánovaných hodnot: Doporučení: Výrazně zpomalit čerpání finančních prostředků v oblasti podpory 4.1. Zrychlit čerpání finančních prostředků oblasti podpory 4.2 a 4.3. Další možností je provést realokaci finančních prostředků mezi oblastmi podpory, neboť čerpání v rámci celé prioritní osy je v souladu s předpokládaným plánem.

55


5.5.2 Oblast podpory 4.1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu Pro tuto oblast podpory byly definovány níže uvedené specifické cíle: zajistit efektivní řízení, kontrolu, monitorování a hodnocení (evaluaci) programu, zajistit dostatečnou administrativní kapacitu subjektů implementační struktury. Finanční pokrok Z hlediska finančního pokroku lze pro tuto oblast podpory konstatovat, že tato se vyvíjí značně nad plán. Předpokládané čerpání plně pokrývá alokace až do roku 2010 a již z 18,8 % zasahuje do alokace na rok 2011. Vzhledem k alokaci na celé programové období 2007 – 2013 toto čerpání představuje 56,2 %. I když v těchto finančních požadavcích jsou zahrnuty i projekty TP na rok 2009, je předpokládané čerpání značně překročeno. Do konce roku 2008 zde byly předloženy Žádosti o platbu v celkové výši cca. 412,9 tis. € a stejná výše byla žadateli proplacena. Celých 9 projektů již bylo finančně ukončeno. Celkovou situaci dokumentuje následující tabulka a graf. Tabulka č. 24: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 4.1 k 31. 12. 2008 Projekty (v tis. EUR; kurz 26,63, leden 2009) Schvál. k finan.

V Schvál. Propl. Finan. Schvál. Propl. Poč. realizaci Poč. ŽoP prostředky ukon. Poč. ŽoP prostř. 0 0 4 564,1 16 307,7 307,7 1 341,0 9 105,2 105,2

56



Věcný pokrok Věcný pokrok o oblasti podpory 4.1 podrobně ukazuje níže uvedená tabulka. Jeho zhodnocení je provedeno na úrovni prioritní osy 4 společně s ostatními oblastmi podpory této prioritní osy, neboť cílové hodnoty indikátorů jsou naplňovány dohromady všemi oblastmi podpory.

57


Tabulka č. 25: Předpokládaný věcný pokrok v oblasti podpory 4.1 k 31. 12. 2008

Úroveň ind.

Název indikátoru

Měrná jednotka

MSC2007

Počet podpořených projektů na technickou pomoc

Počet projektů

MSC7

Počet vytvořených metodických a tech.inf. materiálů

Počet

MSC7

Realizace evaluačních studií a zpráv celkem

Počet

MSC7

Počet proškolených osob

Počet osob



Celkem


% plnění Projekty Projekty v finančně Celkem realizaci ukončeny

16,00

9,00

25,00

60,00

26,67

15,00

41,67

0,00

3,00

3,00

30,00

0,00

10,00

10,00

6,00

2,00

8,00

20,00

30,00

10,00

40,00

94,00

40,00

134,00

200,00

47,00

20,00

67,00

58


5.5.3

Oblast podpory 4.2 – Informovanost a publicita programu

Pro tuto oblast podpory byly vydefinovány níže uvedené specifické cíle: zajistit širokou publicitu programu, zajistit sledování a hodnocení průběhu programu, zajistit dostatečnou informovanost o programu. Finanční pokrok Z hlediska finančního pokroku lze pro tuto oblast podpory konstatovat, že tato je ve svém pokroku značně opožděná. I když předpokládané čerpání prostředků alokovaných na roky 2007 a 2008 činí 62,5 %, je nutné vzít v potaz, že toto čerpání pokrývá i projekty TP na rok 2009. Z tohoto hlediska finanční pokrok vztažený i k alokaci na rok 2009 je jen 41,7 % a vzhledem k alokaci na celé programové období 2007 – 2013 pouhých 17,2 %. Do konce roku 2008 zde byly předloženy Žádosti o platbu v celkové výši cca. 99,1 tis. € a stejná výše byla žadateli proplacena. Již 2 projekty byly finančně ukončeny. Celkovou situaci dokumentuje následující tabulka a graf. Tabulka č. 26: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 4.2 k 31. 12. 2008 Projekty (v tis. EUR; kurz 26,63, leden 2009) Schvál. k finan.

V Schvál. Propl. Finan. Schvál. Propl. Poč. realizaci Poč. ŽoP prostředky ukon. Poč. ŽoP prostř. 0 0 350,5 2 48,4 48,4 104,1 2 49,7 49,7


59



60


Tabulka č. 27: Předpokládaný věcný pokrok v oblasti podpory 4.2 k 31. 12. 2008 Úroveň ind.

MSC2007 MSC7 MSC7

Název indikátoru

Měrná jednotka

Počet podpořených projektů na technickou pomoc Počet vytvořených metodických a tech.-inf. materiálů

Počet projektů

Počet proškolených osob

Počet osob

Počet

Plánovaní/dosažená hodnota indikátoru Projekty v realizaci


Celkem

Cílová % plnění hodnota indikátoru Projekty stanovená Projekty v finančně realizaci v OP ukončeny

Celkem

2,00

2,00

3,00

60,00

3,33

3,33

6,67

5,00

2,00

7,00

30,00

16,67

6,67

23,34

350,00

150,00

500,00

200,00

175,00

75,00

250,00

61


5.5.4 Oblast podpory 4.3 – Zvýšení absorpční kapacity Pro tuto oblast podpory byly vydefinovány níže uvedené specifické cíle: zajistit dostatečné množství kvalitních projektů, posílit schopnost příjemců projekty realizovat, spolufinancovat a zajistit jejich udržitelnost v případě získání podpory v rámci operačního programu, zajistit dostatečnou a kvalitní konzultační a informační podporu pro žadatele a příjemce ve všech fázích projektu a implementace programu zajistit uplatňování principu partnerství při realizaci programu (resp. projektů). Finanční pokrok Z hlediska finančního pokroku lze pro tuto oblast podpory konstatovat, že i tato je ve svém pokroku značně opožděná. I když předpokládané čerpání prostředků alokovaných na roky 2007 a 2008 činí 92,9 %, je nutné vzít v potaz, že toto čerpání pokrývá i projekty TP na rok 2009. Z tohoto hlediska finanční pokrok vztažený i k alokaci na rok 2009 je jen 59,1 % a vzhledem k alokaci na celé programové období 2007 – 2013 22,8 %. Žadatelem byly podány Žádosti o platbu v celkové výši 183,3 tis. €, avšak do konce roku 2008 žádné nebyly proplaceny. Žádné projekty nebyly ukončeny. Celkovou situaci dokumentuje následující tabulka a graf. Tabulka č. 28: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 4.3 k 31. 12. 2008 Projekty (v tis. EUR; kurz 26,63, leden 2009) Schvál. k finan.

V Schvál. Propl. Finan. Poč. realizaci Poč. ŽoP prostředky ukon. 0 0 1 248,5 2 183,3 0

62





63


Tabulka č. 29: Předpokládaný věcný pokrok v oblasti podpory 4.3 k 31. 12. 2008

Úroveň ind.

MSC2007 MSC7

Název indikátoru

Měrná jednotka

Počet podpořených projektů na Počet technickou pomoc projektů Počet vytvořených metodických a tech.Počet inf. materiálů



Celkem


% plnění Projekty v realizaci


Celkem

2,00

0,00

2,00

60,00

3,33

0,00

3,33

3,00

0,00

3,00

30,00

10,00

0,00

10,00

64


Seznam tabulek Tabulka č. 1: Předpokládaný věcný pokrok na úrovni ROP SČ k 31. 12. 2008 ...................... 11 Tabulka č. 2: Předpokládaný finanční pokrok v prioritní ose 1 k 31. 12. 2008 ....................... 13 Tabulka č. 3: Předpokládaný věcný pokrok v prioritní ose 1 k 31. 12. 2008........................... 15 Tabulka č. 4: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 1.1 k 31. 12. 2008............... 17 Tabulka č. 5: Předpokládaný věcný pokrok v oblasti podpory 1.1 k 31. 12. 2008 .................. 19 Tabulka č. 6: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 1.2 k 31. 12. 2008............... 21 Tabulka č. 7: Předpokládaný věcný pokrok v oblasti podpory 1.2 k 31. 12. 2008 .................. 22 Tabulka č. 8: Předpokládaný finanční pokrok v prioritní ose 2 k 31. 12. 2008 ....................... 24 Tabulka č. 9: Předpokládaný věcný pokrok v prioritní ose 2 k 31. 12. 2008........................... 26 Tabulka č. 10: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 2.1 k 31. 12. 2008............. 29 Tabulka č. 11: Předpokládaný věcný pokrok v oblasti podpory 2.1 k 31. 12. 2008 ................ 31 Tabulka č. 12: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 2.2 k 31. 12. 2008............. 32 Tabulka č. 13: Předpokládaný věcný pokrok v oblasti podpory 2.2 k 31. 12. 2008 ................ 34 Tabulka č. 14: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 2.3 k 31. 12. 2008............. 36 Tabulka č. 15: Předpokládaný věcný pokrok v oblasti podpory 2.3 k 31. 12. 2008 ................ 38 Tabulka č. 16: Předpokládaný finanční pokrok v prioritní ose 3 k 31. 12. 2008 ..................... 39 Tabulka č. 17: Předpokládaný věcný pokrok v prioritní ose 3 k 31. 12. 2008......................... 41 Tabulka č. 18: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 3.2 k 31. 12. 2008............. 44 Tabulka č. 19: Předpokládaný věcný pokrok v oblasti podpory 3.2 k 31. 12. 2008 ................ 46 Tabulka č. 20: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 3.3 k 31. 12. 2008............. 48 Tabulka č. 21: Předpokládaný věcný pokrok v oblasti podpory 3.3 k 31. 12. 2008 ................ 50 Tabulka č. 22: Předpokládaný finanční pokrok v prioritní ose 4 k 31. 12. 2008 ..................... 53 Tabulka č. 23: Předpokládaný věcný pokrok v prioritní ose 4 k 31. 12. 2008......................... 54 Tabulka č. 24: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 4.1 k 31. 12. 2008............. 56 Tabulka č. 25: Předpokládaný věcný pokrok v oblasti podpory 4.1 k 31. 12. 2008 ................ 58 Tabulka č. 26: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 4.2 k 31. 12. 2008............. 59 Tabulka č. 27: Předpokládaný věcný pokrok v oblasti podpory 4.2 k 31. 12. 2008 ................ 61 Tabulka č. 28: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 4.3 k 31. 12. 2008............. 62 Tabulka č. 29: Předpokládaný věcný pokrok v oblasti podpory 4.3 k 31. 12. 2008 ................ 64

65


Seznam grafů Graf č. 1: Předpokládaný finanční pokrok v prioritní ose 1 k 31. 12. 2008 (mil. EUR) ..................................................................................... 14 Graf č. 2: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 1.1 k 31. 12. 2008 (mil. EUR) ..................................................................................... 18 Graf č. 3: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 1.2 k 31. 12. 2008 (mil. EUR) ..................................................................................... 21 Graf č. 4: Předpokládaný finanční pokrok v prioritní ose 2 k 31. 12. 2008 (mil. EUR) ..................................................................................... 24 Graf č. 5: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 2.1 k 31. 12. 2008 (mil. EUR) ..................................................................................... 29 Graf č. 6: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 2.2 k 31. 12. 2008 (mil. EUR) ..................................................................................... 33 Graf č. 7: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 2.3 k 31. 12. 2008 (mil. EUR) ..................................................................................... 36 Graf č. 8: Předpokládaný finanční pokrok v prioritní ose 3 k 31. 12. 2008 (mil. EUR) ..................................................................................... 40 Graf č. 9: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 3.2 k 31. 12. 2008 (mil. EUR) ..................................................................................... 45 Graf č. 10: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 3.3 k 31. 12. 2008 (mil. EUR) ..................................................................................... 49 Graf č. 11: Předpokládaný finanční pokrok v prioritní ose 4 k 31. 12. 2008 (mil. EUR) ..................................................................................... 53 Graf č. 12: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 4.1 k 31. 12. 2008 (mil. EUR) ..................................................................................... 57 Graf č. 13: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 4.2 k 31. 12. 2008 (mil. EUR) ..................................................................................... 59 Graf č. 14: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 4.3 k 31. 12. 2008 (mil. EUR) ..................................................................................... 63

66

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Recommend Documents