Analýza hospodaření, financování a výkonů Duhy o.p.s. 1
Říjen 2011 Zpracovala Ing. Daniela Lusková
Obsah 1 Hospodaření Duhy o.p.s. 2 Rozbor dle jednotlivých služeb
3 16
2.1 Pečovatelská služba a denní centrum 2.2. Odlehčovací služby 2.3 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DoPatra 2.3.1 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Čas 2.3.2 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Čásek 3 Srovnání regionu Nového Bydžova s obcemi v regionu a v Královéhradeckém kraji 4 Prognóza vývoje počtu seniorů v Novém Bydžově a klientů Duhy o.p.s. 5 Závěry z průzkumu spokojenosti klientů se službami 6 Prognóza potřeb dalších sociálních služeb v regionu 7 Závěry analýzy
16 25 28 30 33 36 39 41 41 42
2
1 Hospodaření Duhy o.p.s. Tabulka 1 Náklady 2007 PS
Kancelářské potřeby Vybavení DHM PHM Materiál Energie Opravy cestovné spoje Nájemné Právní a ekonom.sl. Školení a kurzy leasing, Stravování důchodců Potraviny/oběd y Odpisy,ostatní Daně,pojištění, poplatky Ostatní služby Hrubé mzdy+DPČ Pojistné ke mzdám Ostatní sociální nákladystravenky Celkem náklady za střediska CELKEM dle výsledovky
DC
Náklady 2008
RESPIT PS
náklady 2009
DC RESPIT K PS R I Z
náklady 2010
DC RESPIT K PS R I Z
DC RESP NZD IT M ČAS
NZDM K ČÁSEK R I Z
5
3
5
5
7
5 0
8
4
7 0
5
4
5
13
9 0
67 14 41
34 7 21
67 14 41
27 27 25
21 13 41
48 21 46
11 10 49
102 0 21 0 35 2
16 24 40
30 12 28
80 24 49
127 0 92
49 7 0 0 59 0
104
13
104
84
42
35 0 14 0 31 0 1 84 2
128
64
128 7
100
61
121
30
30 0
8 9 20 68
4 5 10 34
8 9 21 68
23 0 21 69
2 2 10 34
3 0 17 69
0 0 0 3
78 0 19 73
4 2 10 37
6 1 20 73
0 0 0 4
124 1 22 67
6 0 9 34
3 1 19 73
3 13 31
50
22
50
39
25
36 0
40
20
40 0
36
16
32
22
7
3
7
9
2
3 0
6
2
6 0
7
2
4
1
31 0
58
28
58
45
5
10 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
64
0
0
0
0 0
54
0
0 0
0
0
0
0
0 0
280
70
278
0
270 0
533
0
296 0
542
0
320
0
0 0
56
0
131
59 54 5 10 3
42
82 0
25
13
25 0
89
31
35
38
24 0
21
11
22
28
10
21 0
25
11
20 0
17
8
16
2
2 0
0
0
0
19
7
0 0
1001 0
907
1132 0
879
338
199 0
276
90
323
80
350 0
293
402 0
335
4 7 32 8 1114 11 8 406
0
936
0 28 3 10 1
10 0
245
8 23 9
7 0
788
15 77 0 27 0
107
57 0
22
6
23
32
6
16 0
0
0
0 0
0
0
0 0
1958
606 4729
2165
21 96
56 1 9 2004 5 4840
2323
64 1 1 2324 3 5319
2311
69 1 2309 817 6629
1 474 4
0
0
3 9 6 19
0 0 0 7
7 0
Tabulka 2
2004 2005 2006 2007 2008 Náklady celkem 3481 4096 4381 4729 4840 Příjmy celkem 3342 4208 4418 4863 4698 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - 139 112 37 134 -141
2009 5319 5420 101
2010 6629 7095 466
Tabulka1 uvádí přehled výdajů organizace celkem dle účetního výkazu zisků a ztrát. Tabulka 2 uvádí hospodářský výsledek dle účetních dokladů organizace. Záporné výsledky jsou v roce 2004 způsobeny zahájením provozu a v roce 2008 dotací města nižší, než bylo rozpočtováno a žádáno (účetně byly využity odpisy pro rozpočet organizace, nikoli do obnovy majetku).
Graf 1
4
Graf 1 znázorňuje vývoj nákladů organizace celkem v tisících korun. V čase je patrný pozvolný nárůst, způsobený zejména nárůstem v ceně energií a v osobních nákladech. Osobní náklady v roce 2005 byly nastaveny velice nízko. Prudké zvýšení mezi roky 2009 a 2010 je způsobeno zahájení provozu další služby – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM).
Graf 2
5
Graf 2 znázorňuje vývoj vybraných druhů nákladů organizace. Osobní náklady v prvních 3 letech rostou, prudké zvýšení v roce 2010 je způsobeno zahájením provozu NZDM. Stejná situace je u nájemného městu. Náklady na teplo a teplou vodu významně vzrostly už v roce 2009, kdy došlo ke zvýšení ceny tepla. K dalšímu zvýšení ceny tepla došlo i následujícím roce, krom zahájení provozu NZDM. Náklady na elektrickou energii mírně poklesly mezi rokem 2007 a 2008, poté rostou jen mírně. V nákladech se neprojevilo zahájení provozu NZDM, protože k vyúčtování energie dochází až v průběhu roku, nikoli k datu účetní uzávěrky. Navýšení se projeví až v roce 2011. Náklady na telekomunikační služby se pohybují zhruba na stejné úrovni, k navýšení došlo v posledním sledovaném roce opět v souvislosti se zahájením provozu NZDM. Náklady na hygienické a čistící prostředky významněji vzrostly v roce 2009 a to v souvislosti s úklidem prostor NZDM k zahájení provozu. U vodného a stočného dochází k pozvolnému nárůstu, výrazný nárůst nákladů v roce 2010 v souvislosti se zahájením provozu NZDM. Náklady na vzdělávání pracovníků drží organizace na velice nízké úrovni, využívá kurzů zdarma zajišťované Královéhradeckým krajem. Tabulka 3 osobní náklady hygienické potřeby, čistící prostředky elektrická energie teplo, teplá voda nájemné městu vodné, stočné vzdělávání pracovníků telekomunikační služby
2008 2,6
2009 12,6
2010 24*
5 -21 1,7 2,9 5,5 -18 -9,8
39 13 67 1,1 2,6 7 2,2
1,7 1,6 26 31 33 -7 40,4
* bez NZDM navýšení 1,5%
Tabulka 3 je přehledem procentuelního meziročního nárůstu nákladů u vybraných výdajů organizace. U osobních nákladů, po odečtení nákladů NZDM by byl nárůst 1,5%. Vysvětlení pohybu je uvedeno výše pod grafem 2.
6
Graf 3
Graf 3 je náhledem růstu průměrného osobního nákladu na jednoho pracovníka ročně se zvedl proti roku 2005 o 82 tis. Kč, v roce 2010 dosáhl 268 tis. Kč. Jde o průměrný náklad, jsou tedy zahrnuti i řídící pracovníci. Tabulka 4 Pracovník 1
Skutečná vyplacená čistá mzda v měsíci srpnu 2011 27 710
2
11 763
3
9 541
4
11 473
5
10 350
6
11 398
7
17 911
8
10 142
9
4 820
Poznámka Řídící pracovník 136 odpracovaných hodin 6 dnů dovolené Odlehčovací sl. 97,5 odpracovaných hodin 10 dnů dovolené Odlehčovací sl. 144 odpracovaných hodin 5 dnů dovolené Odlehčovací sl. 112,5 odpracovaných hodin 8 dnů dovolené Pečovatelka řidička 144 odpracovaných hodin 5 dnů dovolené Odlehčovací sl. 135 odpracovaných hodin 5 dnů dovolené Řídící pracovník NZDM 96 odpracovaných hodin 11 dnů dovolené Pečovatelská služba 104 odpracovaných hodin 10 dnů dovolené NZDM ½ úvazek 92 odpracovaných hodin
7
10
9 673
11
10 955
12
12 069
13
10 994
14
10 366
15
10 185
16
5 202
Pečovatelská služba 184 odpracovaných hodin 0 dnů dovolené Pečovatelská služba 136 odpracovaných hodin 6 dnů dovolené Odlehčovací sl. 135 odpracovaných hodin 5 dnů dovolené Odlehčovací sl. 165 odpracovaných hodin 1 den dovolené Pečovatelka řidička 144 odpracovaných hodin 5 dnů dovolené Odlehčovací sl. 144 odpracovaných hodin 5 dnů dovolené Úklid ½ úvazek 132 odpracovaných hodin 1 den dovolené
Graf 4
8
Zdroj informace: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz060811.doc
Tabulka 4 je reálným přehledem skutečného čistého příjmu jednotlivých pracovníků organizace v srpnu 2011. Dle údajů ČZÚ činila průměrná hrubá mzda v ČR 23 984. Bližší údaj je vyjádření průměrné hrubé mzdy za 1 kvartál 2011 v podpůrných činnostech, kde nejsou sektory podnikatelské a finančnictví. Zde činí průměrná hrubá mzda 16 122 Kč. Průměrná hrubá mzda pracovníků Duhy o.p.s. v 8/2011 činí 14 675 Kč, tedy měsíčně o 1447 Kč méně ( viz. graf 4). Z tabulky 8 uvedené v textu níže vyplývá, že osobní náklady na 1 zaměstnance Duhy činily v roce 2010 230 793 Kč, zatímco medián porovnávaných dalších 48 organizací činí 254 644 Kč, tedy cca o 24 tisíc v roce více ( 2 čisté mzdy pracovnic Duhy).
Graf 4
Graf 4 znázorňuje pohyb výše celkových příjmů organizace. Vyšší nárůst v roce 2010 je způsoben zavedením nové služby NZDM. Tabulka 5
MPSV ÚP KHK Město NB obce příjmy od klientů ( úkony, potraviny, obědy) sponzoři ostatní celkem
2004 16 418 998 600 0 883
2005 82 212 1410 810 0 692
2006 0 66 1410 1161 64 1187
2007 725 94 450 1435 36 2095
2008 1085 109 450 414 51 2446
2009 1300 118 250 898 55 2625
30
140
2945
4208
0 19 3907
3 25 4863
12 130 4697
106 68 5 420
92010 1810 100 1033 1040 43 2705
163 201 7095
Graf 5
Z tabulky 5 a grafu 5 přehledně vyplývá pohyb a výše zdrojů financování celé organizace, zejména příznivý je vývoj úhrad od klientů a dotací MPSV, způsobený změnou systému v roce 2007. Město v roce 2008 dalo mimořádně nízkou dotaci, taková situace v jiných letech nenastala. Důvodem bylo využití účetních odpisů. Tento krok však v roce 2010 byl kompenzován dotací na auto.
Tabulka 6 dotace NB nájemné městu % vrácení dotace v nájemném
2007 1435
2008 414
2009 898
2010 1040
170
175
177
232
11,8
42,3
19,7
22,3
10
Graf 6
11 Nutno podotknout, že se také část dotace města se vrací zpět v podobě nájemného za prostory. Tabulka 6 a graf 6 názorně ukazují výši dotace města Duze o.p.s., výši nájemného za pronajaté prostory a procentní podíl vrácení prostředků dotace zpět v městu v nájemném. Vyjma roku 2008, kde byla dotace z výše popsaných důvodů nižší, má procento návratu financí v podobě nájemného městu mírně stoupající tendenci.
Graf 7
Graf 8
12
Graf 9
Grafy 7,8, a 9 ukazují rozložení příjmů v posledních 3 letech, očištěných o přefakturaci obědů. V neustáleném systému financování sociálních služeb je patrná nestabilita jednotlivých složek příjmů organizace, pokles příjmů od klientů a posílení spoluúčasti města. Pokles příjmů v posledním roce je rapidní a je způsoben zavedením nové služby NZDM, kde klienti za službu nehradí nic. Graf 10
13
Graf 10 znázorňuje přehled podílu jednotlivých složek na financování organizace v procentech. Pokles podílu z příjmů klientů je způsoben zavedením nové služby NZDM bez spoluúčasti klientely. Z důvodu zavedení nové služby je také vyšší podíl MPSV a Královéhradeckého kraje. Podíl města klesl, neboť v roce 2010 byl NZDM financován z ESF, tudíž dotace města nebyla nutná. Příjmy od obcí a sponzorů jsou zhruba na stejné úrovni, vliv dotace z úřadu práce klesl, neboť Duha přestala zaměstnávat pracovníka na VPP. Tabulka 6 náklady na všechny služby celkem v desetitisících počet klientů PS + DC počet klientů respit počet klientů NZDM počet pracovníků
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
348 107 25
409 136 37
438 144 51
473 151 46
484 152 45
12
12
13
13
13
532 160 45 0 13
663 180 48 223 14,5
Graf 11
14
Tabulka 6 a graf 11 je názorným přehledem několika ukazatelů. Vyplývá z něj, jak stoupají náklady, zároveň počet klientů i pracovníků.
Graf 12
15
Graf 12 je přehledem dat ze zdrojů Královéhradeckého kraje (benchmarking). Vyjadřuje sociální výdaje měst na jednoho obyvatele obvodu obce II. typu. Medián dat, tedy průměr dvou prsotředních čísel činí 0,306. Město Nový Bydžov tedy vynakládá na sociální výdaje méně než polvinu z mediánu.
2 Rozbor dle jednotlivých služeb 2.1 Pečovatelská služba a denní centrum Tabulka 7 úhrada od klienta měsíčně průměrný náklad na klienta měsíčně náklady na PS a DC v tis. Kč
2007 281
2008 301
2009 342
2010 353
1235 2214
1238 2259
1266 2432
1149 2481
Graf 13
16
Tabulka 7 a graf 13 jsou přehledem údajů za službu pečovatelská služba + denní centrum, což jsou služby charakterem jejich poskytování v organizaci velmi podobné. Z přehledu za poslední čtyři roky vyplývá, že počet klientů neustále
roste, během 4 let se zvýšil ze 151 na 180, tj. o 19%. Náklady na tyto služby také rostou z 2 214 tis. Kč v roce 2007 na 2481 tis. Kč v roce 2010, tj. vzrůst nákladů o 12%. Náklady za službu v přepočtu na jednoho klienta klesly v roce 2010 na 73% nákladů na jednoho klienta v roce 2007, tj. z 1566 Kč měsíčně na 1149 Kč měsíčně. Tento typ služeb (terénní a ambulantní) je 18x levnější než péče lůžková ( odlehčovací služby, domovy pro seniory apod.) Při vyšším počtu klientů poskytuje organizace službu levněji.
Graf 14
17 Graf 14 vyjadřuje pohyb výše nákladů a úhrady na jednoho klienta měsíčně v posledních čtyřech letech. Pozvolný vzestup měsíčních úhrad na jednoho klienta je způsobený jednak pozvolným zvyšováním cen až na horní hranici v rámci platné vyhlášky a jednak vyšším odběrem služeb. Průměrný náklad na klienta měsíčně klesl díky vyššímu počtu obsloužených klientů při nezměněném počtu zaměstnanců.
Graf 15
18
Graf 15 je subor dat z benchmarkingu Královéhradeckého kraje. Vyjadřuje tržby z úhrad pečovatelských služeb v přepočtu na jednoho obyvatele v obvodu obce II. typu v Kč. Medián je 51,86, Duha vybere 35,9. Toto nižší číslo je způsobeno tím, že Duha poskytuje služby poměrně nízkému počtu klientů. Relativně nízký zájem o pečovatelskou službu je dán charakterem území, tj. zemědělskou oblastí, tradicí sousedské výpomoci a vysokou nezaměstnaností žen, kdy řada rodin řeší péči o blízkého uvnitř rodiny a externí služby nenakupují. Graf 16
Graf 16 rozebírá ukazatel počtu rozvezených obědů za rok v celé historii poskytování služby. Zájem o dovážku obědů postupně vzrůstal, přičemž je nutno podotknout, že počet klientů, jimž by byla poskytována pouze služba dovážky je cca 1 – 3, ostatní klienti mají další úkony k dovážce. Vyšší nárůst v posledním roce je dán nákupem auta s vyšší prostorovou kapacitou. Lze říci, že proti roku 2004 vzrostl počet rozvezených obědů téměř 3x v roce 2010. Graf 17
19
Graf 17 porovnává četnost některých úkonů v letech 2009 a 2010. Stoupl například počet koupelí, nákupů a pochůzek v přepočtu na celé hodiny, naopak klesl zájem o úklid v domácnosti, dopravu klientů v hodinách a klesl také zájem o praní prádla. Četnost úkonů v letech je dána zájmem klientely. Graf 18
20 Autoprovoz je významnou součástí výkonů organizace, proto graf 18 znározňuje počet najetých km v roce, který vzrostl za 4 roky o 23%. Náklady na pohonné hmoty mají nepravidelnou křivku, která je dána jednak pořízením druhého vozu v roce 2008 a jednak pohybem cen za benzin. Graf 19
Graf 19 je grafickým znázorněním několika nesourodých dat. Vyplývá z něj, že náklady na PHM na jednoho klienta denně se příliš nemění. Rovněž tak počet najetých km na jednoho klienta měsíčně se příliš nemění. Proti prvnímu sledovanému roku vzrostly výdaje na PHM na jednoho klienta měsíčně, výdaje na benzin na jednoho klienta činí v roce 2010 téměř 28 Kč měsíčně. Výraznější pohyb je u počtu najetých km na jeden pracovní den. V posledních dvou sledovaných letech najely pečovatelky více km, v roce 2010 to je 86 km denně. Graf 20
21 Graf 20 je dalším grafickým porovnáním nesourodých dat. Znázorňuje vzůst počtu klientů, vzrůst mzdových nákladů o 16% v roce 2010 proti roku 2007 a pokles mzdových nákladů na klienta měsíčně. Potvrzuje se tím předchozí tvrzení, že organizace obslouží více klientů za nižší náklady, do naplnění její kapacity, která je rozebírána níže v textu.
Graf 21
22
Graf 21 je dalším přehledem dat z benchmarkingu Královéhradeckého kraje. Vyjadřuje počet pracovníků sociálních služeb v terénu (nikoli i v pobytových službách) v přepočtu na jednu osobu v obvodu obce II. typu závislou na péči druhé osoby, tj. přijímající příspěvek na péči. Medián hodnot činí 0,0373, Nový Bydžov s hodnotou 0, 0114 pečovatelek na jednu osobu závislou na péči je silně podprůměrný. I tento graf vyjadřuje to, co bylo komentováno u grafu 15, tedy, že relativně nízký zájem o pečovatelskou službu je dán charakterem území, tj. zemědělskou oblastí, tradicí sousedské výpomoci a vysokou nezaměstnaností žen, kdy řada rodin řeší péči o blízkého uvnitř rodiny a externí služby nenakupují. Tabulka 8 počet klientů na pracovníka přímé péče počet klientů na celkový přepočtený počet zaměstnanců celkový počet hodin zajišťování úkonů na pracovníka přímé péče počet úkonů na celkový přepočtený počet zaměstnanců celkový počet hodin zajišťování úkonů na jednoho klienta osobní náklady na 1 zaměstnance služby výnosy v Kč na 1 klienta služby výnosy na 1 úkon
Duha medián 48 organizací v KHK 31,63 19,2 25,9 16 963 48,6 30,46 230793 14489 7727
548 28,53 25,68 254644 18360 10838
Tabulka 8 je výběrem dat z benchmarkingu sociálních služeb Královéhradeckého kraje, kdy hodnoty Duhy o.p.s. jsou porovnávány s mediánem hodnot 48 organizací poskytující pečovatelskou služby v kraji. Z tabulky vyplývá, že Duha má mnohem více klientů na jednoho pracovníka přímé péče i na celkový přepočtený počet zaměstnanců, jeden pracovník Duhy má mnohem vyšší hodinový výkon úkonů v roce, počet úkonů na jednoho zaměstance je také mnohem vyšší než u jiných srovnatelných organizací. Jednomu klientovi poskytne Duha vyšší počet úkonů. Přitom ale jsou osobní náklady na jednoho zaměstance nižší než u ostatních, a to asi o 24 tis.za rok, tj. dva platy pečovatelky. Ukazatel výnosů na 1 klienta služby je u Duhy nižší než u ostatních, což znamená, že Duha nevytváří zbytečné finanční rezervy nebo ostatní služby mají vyšší náklady na povoz a pracovníky a potřebují více peněz. Tabulka 9 počet klientů na pracovníka přímé péče počet klientů na celkový přepočtený počet zaměstnanců počet úkonů na celkový přepočtený počet zaměstnanců osobní náklady na 1 zaměstnance služby výnosy v Kč na 1 klienta služby výnosy na 1 úkon
Duha medián 6 organizací v KHK 23,16 7,8 20,95 6,27 66,67 22,96 211467 220059 15033 43520 4725 11398
Tabulka 9 je výběrem dat z benchmarkingu sociálních služeb Královéhradeckého kraje, kdy hodnoty Duhy o.p.s. jsou porovnávány s mediánem hodnot 6 organizací poskytující služby denního centra v kraji. Z tabulky vyplývá, že Duha má mnohem více klientů na jednoho pracovníka přímé
23
péče i na celkový přepočtený počet zaměstnanců, jeden pracovník Duhy má mnohem vyšší počet úkonů na jednoho zaměstance Přitom ale jsou osobní náklady na jednoho zaměstance nižší než u ostatních, a to asi o 9 tis.za rok, tj. jeden plat pečovatelky. Ukazatel výnosů na 1 klienta služby je u Duhy nižší než u ostatních, což znamená, že Duha nevytváří zbytečné finanční rezervy nebo ostatní služby mají vyšší náklady na povoz a pracovníky a potřebují více peněz. Tabulka 10 počet úkonů běžné nákupy a pochůzky běžný úklid a údržba domácnosti dohled doprovod dovážka dovoz oběda dovoz oběda okolí ošetřovatelské úkony jednorázový odvoz ostatní doprovody pedikúra pomoc při podání jídla pomoc při oblékání pomoc s WC pomoc na úřadech pomoc při samostatném pohybu pomoc ři přesunu na lůžko pomoc při přípravě jídla pomoc s osobní hygienou pomoc s péčí o vlasy a nehty praní a žehlení příprava a podání jídla úklid společných prostor úkony v hodinách celkem přesuny mezi klienty dovolená nemoc a OČR vzdělávání a supervize lékař ranní porady provozní porady volná kapacita Celkový hodinový fond pracovní doby 2010
5436 858 600 139 1480 9952 1289 1628 405 10 20 19 551 213 100 52 17 356 568 96 607 127 266
interval úkonu v min přepočet na hodinu práce 10 906 60 60 10 10 10 20 10 20 60 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 60
858 600 23 246 1659 663 271 135 10 10 3 92 36 17 9 3 59 95 16 101 21 266 6099 520 990 752 192 200 565 15 686 10019
24
Tabulka 10 je přehledem dat vedoucí ke zjištění volné kapacity organiace ve službě pečovatelská služba v roce 2010. Doplněním údajů je to, že v roce 2010 bylo 2024 pracovních hodin, 253 pracovních dnů, službu poskytovalo 4,95 pracovníků v přímé péči ( tj. bez ředitelky). Z uvedeného vyplývá, že volná kapacita činila 686 úkonů za rok, tj. 139 úkonů na pracovníka v roce, tj. 0,5 úkonů na pracovníka denně. Organizace tedy mohla poskytnout pouze o 2,7 úkonů průměrně denně více. Z toho jednoznačně vyplývá, a potvrzují to údaje uvedené v předchozích grafech a tabulkách, že pečovatelská služba Duhy o.p.s. neměla v roce 2010 volnou kapacitu, neboť zjištěných 2,7 úkonů denně je zanedbatelný čas. Duha tedy postupovala velice ekonomicky a dokázala své pracovníky maximálně vytížit a tím zlevnit službu.
2.2 Odlehčovací služby (respit) Tabulka 11 úhrada na klienta v tis. Kč počet klientů RES příjmy z úhrad v tis. Kč dotace NB v tis. Kč dotace státní v tis. Kč ostatní příjmy v tis. Kč náklady na respit v tis. Kč náklady na lůžko a den v Kč
2007 22,2 46 1218 574 460 0 1706
2008 30,4 45 1367 166 594 10 2004
2009 29,8 45 1 339 200 812 61 2328
2010 29,2 48 1402 296 810 71 2309
519
610
709
703
Tabulka 11 poskytuje základní údaje o odlehčovacích službách Duhy o.p.s. Průměrně jeden klient v roce 2010 zaplatil 29 200 Kč za služby. Počet klientů, kterým služba je v roce poskytnuta se pohybuje okolo 46 klientů. Jedno lůžko v roce 2010 stálo denně 703 Kč, klientova denní úhrada činí 430 Kč. Graf 22
25
Graf 22 znázorňuje růst nákladů na lůžko a den v posledních čtyřech letech, přičemž vlivem úsporných opatření v roce 2010 dokázala Duha lůžko denně o 6 Kč zlevnit. Graf 23
Graf 23 vyjadřuje výši dotací z jednotlivých zdrojů. Výše státních dotací se v posledních dvou letech ustálila, Město Nový Bydžov vkládá do služby stále více, a příjmy z úhrad také rostou. Graf 24
Graf 24 vyjadřuje procentuelní podíl zdrojů výnosů odlehčovací služby. Je patrný pokles podílu příjmů z úhrad, přesto se stále služba samofinancuje více jak z poloviny. Státní dotace také mírně procentuelně poklesly a zvýšil se finanční vliv města.
26
Graf 25
Graf 25 je vizuálním přehledem několika údajů. Všechny křivky jsou ve vzájemném souladu a vyjadřují situaci ve sluužbě, tj., mírný pokles nákladů a úsporná opatření v posledním roce.
Graf 26
V grafu 26 je vidět, o jaké klienty se odlehčovací služby starají. Prioritou vedení organizace je maximální obložnost lůžek, která je v posledním roce cca 99,8%, tak, aby příjmy z lůžek byly co nejvyšší. Požadavky klientů jsou uspokojovány průběžně dle volných lůžek. Úhrada je stejná pro všechny klienty bez rozdílu bydliště – 430,Kč / den, tj. cca 12 900,- Kč měsíčně. Specifikem je, že i když jsou klienti původem z jiné lokality než města nebo mikroregionu, tak se ve většině případů jedná o rodiče
27
nebo blízké příbuzné našich občanů. Zabezpečení blízkého v místě jejich bydliště vnímají jako výraznou pomoc rodině. Počet umístěných z Nového Bydžova a mikroregionu se v posledních čtyřech letech zvyšuje a počet umístěných z ostatních lokalit republiky se snižuje. Znamená to rostoucí význam služby pro občany s regionu Nového Bydžova. Tabulka 12 Duha průměrný přepočtený počet klientů na pracovníka přímé péče počet klientů na celkový přepočtený počet zaměstnanců osobní náklady na 1 zaměstnance služby výnosy v Kč na 1 klienta služby průměrná roční obložnost v %
0,713 0,688 261583 646186 99,8
medián 10 organizací v KHK 0,95 0,737 265491 436351
Tabulka 12 je výběrem dat z benchmarkingu sociálních služeb Královéhradeckého kraje, kdy hodnoty Duhy o.p.s. jsou porovnávány s mediánem hodnot 10 organizací poskytující odlehčovací služby v kraji. Z tabulky vyplývá, že Duha má méně klientů na jednoho pracovníka přímé péče i na celkový přepočtený počet zaměstnanců. Je nutné však u tohoto ukazatele vzít v úvahu že kapacita odlehčovací služby Duhy je 9 lůžek a ve směně je vždy 1 pracovník, nepřetržitý provoz služby zajišťuje 5 pracovníků přímé péče a s nižším počtem pracovníků již nelze zajistit 24 hodinový provoz. Osobní náklady na jednoho zaměstance jsou mírně nižší než u ostatních, a to asi 4 tis.za rok.Ukazatel výnosů na 1 klienta služby je u Duhy vyšší než u ostatních, což znamená, že Duha má tuto službu dražší než konkurence. Je to způsobeno tím, že Duha je malé zařízení, ostatní odlečovací služby v kraji jsou poskytovány velkými zařízeními typu domovů pro seniory. Organizace nevytváří zbytečné finanční rezervy nebo ostatní služby mají vyšší náklady na povoz a pracovníky a potřebují více peněz.
2.3 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DoPatra Tabulka 13 náklady NZDM ročně v tis. Kč. náklady na NZDM měsíčně v tis. Kč náklady na NZDM na 1 provozní den v Kč. náklady NZDM na jeden úkon v Kč. mzdové náklady na 1 klienta měsíčně v Kč. počet klientů počet kontaktů počet vykonaných úkonů Dotace města Nový Bydžov v tis. Kč
1289 107,4 5094 115 262 223 4333 11216 50,6
28
Nájemné městu za pronájem prostor v tis.Kč
50
Tabulka 13 je přehledem několika ukazatelů za službu nízkoprahového centra, který je dle registrace sociálních služeb rozdělen na „malý“ a „velký“ klub podle věkové struktury cílové skupiny. „Velký“ klub je financován ve 100% z ESF do poloviny roku 2012, „malý“ klub je dotován z části MPSV, krajem a městem. Z ESF lze financovat pouze cílovou skupinu s dosahem na trh práce, tj. 15 – 26 let. Náklady na toto zařízení v roce 2010 činily 1289 tis. Kč. Nutno konstatovat, že financování z ESF je velkorysé, proto bylo mnoho peněz vynaloženo na nákup vybavení a pomůcek, které nebude nutné několik dalších let pořizovat. V úsporném režimu by se náklady na NZDM dostali cca o 200 tis. níže. Náklady NZDM na jeden provozní den činily v roce 2010 více jak 5 tis. Kč. Jeden provedený úkon s klientem stojí 115 Kč. Dle vyhlášky MPSV nemají klienti v této službě finanční spoluúčast, za službu nic neplatí. NZDM se postaralo o 223 klientů, provedlo 4333 kontaktů a více jak 11 tis. úkonů. Dotace města činila 50,6 tis. Kč a nájemné městu za pronájem prostor činilo 50 tis., lze tedy konstatovat, že služba město v roce 2010 nestála žádné finanční prostředky, tak jak bylo při zahajování služby plánováno.
29 Graf 27
Graf 27 znázorňuje strukturu a podíl financování obou klubů NZDM celkem. ESF pomocí individuálního projektu kraje, do něhož je Duha dodavatelem služby do poloviny roku 2012, financuje službu z 68%. Město Nový Bydžov přispělo 4% a MPSV 28%. Klienti službu nespolufinancují.
Tabulka 14 Duha počet klientů na pracovníka přímé péče počet kontaktů na pracovníka v přímé péči počet kontaktů na 1 klienta osobní náklady na 1 zaměstnance služby výnosy v Kč na 1 klienta služby
100 5119 50,7 301208 8136
medián 16 organizací v KHK 42 1587 40,4 259857 9642
Tabulka 14 je výběrem dat z benchmarkingu sociálních služeb Královéhradeckého kraje, kdy hodnoty Duhy o.p.s. jsou porovnávány s mediánem hodnot 16 organizací poskytující služby nízkoprahového centra pro děti a mládež v kraji. Z tabulky vyplývá, že DoPatra má mnohem více klientů na jednoho pracovníka přímé péče. Jeden pracovník služby má mnohem vyšší počet kontaktů.Klienti z novobydžovska vyžadují vyšší míru péče, proto mají klienti Duhy v průměru o 10 kontaktů více na jednoho klienta než ostatní služby.Osobní náklady na jednoho zaměstance jsou vyšší o 41 tis., tj asi 2 platy. Ukazatel výnosů na 1 klienta služby je u Duhy nižší než u ostatních, což znamená, že Duha nevytváří zbytečné finanční rezervy nebo ostatní služby mají vyšší náklady na povoz a pracovníky a potřebují více peněz. 2.3.1 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Čas Graf 28
30
Graf 28 ukazuje počet vykonaných úkonů v jednotlivých měsících v klubu Čas. Největší výkon byl v měsících dubnu – červnu, nejnižší v prázdninových měsících. Tabulka 15 Sociální služby (druh)
Počet poskytnutí od 01.01.2010 do 31.12.2010
Kolika klientům poskytnuto od 01.01.2010 do 31.12.2010
Muži
Muži
Ženy
Celkem
Ženy
Celkem
Akce mimo klub (Zprostředkování kontaktu se 94 společenským prostředím)
77
36
27
63
Beseda s kontaktními pracovníky (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
82
62
33
21
54
beseda s odborníky (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
21
13
14
7
21
break/volnočasové aktivity (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
53
5
11
5
16
Děti z města (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
71
220
14
18
32
Hra na hudební nástroj (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
16
2
5
2
7
Individuální rozhovor (Sociálně terapeutické činnosti)
110
77
45
31
76
Podpora vlastních aktivit (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
8
10
8
9
17
Pomoc se školou (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
39
29
16
12
28
Poskytnutí informace (Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů)
80
95
45
42
87
Poskytnutí kondomu (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
22
17
22
17
39
Poskytnutí prostoru (Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů)
16
8
14
5
19
Práce s internetem (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
374
285
47
33
80
Práce s počítačem (Výchovné, vzdělávací a aktivizační 286 činnosti)
229
37
37
74
31
Práce se skupinou (Sociálně terapeutické činnosti)
35
27
16
10
26
Promítání (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
28
21
15
12
27
Situační intervence (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
5
1
5
1
6
Skupinové aktivity (Výchovné, vzdělávací a aktivizační 388 činnosti)
397
40
30
70
Skupinový rozhovor (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
26
31
17
15
32
Speciálně zaměřený program (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
7
7
7
7
14
Sportovní aktivity na hřišti (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
29
11
24
9
33
Stolní tenis/volnočasové aktivity (Výchovné, vzdělávací 326 a aktivizační činnosti)
192
43
25
68
Šipky/volnočasové aktivity (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
37
24
22
17
39
volnočasové aktivity (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
759
618
57
40
97
Tabulka 15 je přehledem spektra vykonávaných úkonů sociální služby v klubu Čas v roce 2010, s uvedením četnosti provedení a struktury muži/ženy.
32
2.3.2 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Čásek Graf 29
33 Graf 29 ukazuje počet vykonaných úkonů v jednotlivých měsících v klubu Čásek. Největší výkon byl v měsících květnu a červnu a září a listopadu, nejnižší v prázdninových měsících.
Tabulka 16
Sociální služby (druh)
Počet poskytnutí od 01.01.2010 do 31.12.2010
Kolika klientům poskytnuto od 01.01.2010 do 31.12.2010
Muži
Muži
Ženy
Celkem
Ženy
Celkem
Akce mimo klub (Zprostředkování kontaktu 91 se společenským prostředím)
95
44
36
80
Beseda s kontaktními pracovníky (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
88
91
33
24
57
beseda s odborníky (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
8
8
8
8
16
break/volnočasové aktivity (Výchovné, vzdělávací a 9 aktivizační činnosti)
6
0
6
Děti z města (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
109
409
27
41
68
Hra na hudební nástroj (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
15
2
5
2
7
Individuální rozhovor (Sociálně terapeutické činnosti)
104
81
38
32
70
Podpora vlastních aktivit (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
37
33
23
19
42
Pomoc se školou (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
44
45
14
18
32
Poskytnutí informace (Pomoc při uplatňování 146 práv a oprávněných zájmů)
128
57
53
110
Poskytnutí prostoru (Pomoc při uplatňování 134 práv a oprávněných zájmů)
165
35
34
69
Práce s internetem (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
252
223
37
26
63
Práce s počítačem (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
195
215
36
28
64
Práce s výukovými programy (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
9
1
7
1
8
Práce se skupinou (Sociálně terapeutické činnosti)
16
14
12
13
25
Promítání (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
21
14
20
14
34
6
1
6
7
7
0
7
Propagace klubu (Zprostředkování kontaktu 1 se společenským prostředím) Situační intervence (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
7
Skupinové aktivity (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
340
506
43
41
84
Skupinový rozhovor (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
7
18
6
15
21
34
Speciálně zaměřený program (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
4
2
4
2
6
Sportovní aktivity na hřišti (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
14
7
13
7
20
Stolní tenis/volnočasové aktivity (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
286
87
38
21
59
Šipky/volnočasové aktivity (Výchovné, vzdělávací a 15 aktivizační činnosti)
11
9
8
17
volnočasové aktivity (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
870
58
44
102
859
Tabulka 16 je přehledem spektra vykonávaných úkonů sociální služby v klubu Čásek v roce 2010, s uvedením četnosti provedení a struktury muži/ženy.
35
3 Srovnání regionu Nového Bydžova s obcemi v regionu a v Královéhradeckém kraji Graf 30
36
Graf 30 je přehledem situace obcí II. typu v kraji v oblasti počtu osob závislých na péči druhé osoby v přepočtu na jednoho obyvatele regionu. Nový Bydžov se pohybuje na mediánem hodnot všech obcí, má tedy poměrně vysoký počet osob v regionu, které potřebují péči druhé osoby. Tabulka 16
Kobylice Prasek Zdechovice Králíky Petrovice Měník Ohnišťany Sloupno Humburky Skřivany Nový Bydžov Vinary Smidary Nepolisy Myštěves Hlušice Starý Bydžov Barchov Zachrašťany Lužec n.C. Mlékosrby Šaplava Babice
počet občanů počet příjemců PnP 257 3 599 7 165 2 395 5 283 5 615 12 298 6 523 11 368 8 1081 26 7235 182 454 12 1569 47 947 29 191 6 760 26 397 14 282 10 193 7 510 20 249 10 123 5 203 9 17 697 462
příjemci PnP /počet občanů 0,011673152 0,011686144 0,012121212 0,012658228 0,017667845 0,019512195 0,020134228 0,021032505 0,02173913 0,024051804 0,025155494 0,026431718 0,029955386 0,03062302 0,031413613 0,034210526 0,035264484 0,035460993 0,03626943 0,039215686 0,040160643 0,040650407 0,044334975 0,02610612
zajíždějící PS Duha
Duha
Duha + SSS Chlumec
Duha Duha SSS Chlumec
Tabulka 17 je přehledem situace osob závislých na péči v obvodu Nového Bydžova jako obce III. Typu. Uvádí počet občanů v obci, počet příjemců příspěvku na péči, tedy osob závislých ne péči druhé osoby, dále přepočet osob závislých na péči v poměru na jednoho občana obce a poskytovatele terénní pečovatelské služby.
37
Graf 31
38
Graf 31 vyjadřuje vizuálně poměr osob závislých na péči druhé osoby v obcích správního území Nového Bydžova. oranžově označené ošetřuje Duha o.p.s., červeně souběžně Duha o.p.s. a služba z regionu Chlumecka a zeleně služba z regionu Chlumecka. Žlutě označený je Nový Bydžov. Medián údajů je 0,217.
Graf 32
Graf 32 uvádí výsledek průzkumu zájmu občanů závislých na péči o pečovatelskou službu v okolních obcích, kde služba Duhy dosud není zavedena, který byl proveden v létě roku 2011. Dotázána byla necelá polovina všech příjemců příspěvku na péči a zjištěný zájem byl minimální.
4 Prognóza vývoje počtu seniorů v Novém Bydžově a klientů Duhy o.p.s. Tabulka 17 počet seniorů 65+ v ČR v tis. ve střední variantě prognózy rok * 2010 15968 2015 18426 2020 20883 2025 21982 2030 23080 2035 24708 2040 26336 2045 27949 2050 29561 * data ČSÚ
počet seniorů 65+ v NB 1157 1350 1513 1595 1672 1739 1908 2073 2140
nárůst populace 65+ od roku 2010 v % 0 16,7 30,8 37,9 44,5 50,3 64,9 79,2 85
podíl populace 65+ v celkové počet populaci klientů NB v % PS 16,4 145 19,1 170 21,4 190 22,8 200 24,1 206 25,5 218 28,4 239 31,4 260 33 268
Vývoj celkového počtu obyvatel NB ve střední variantě prognózy ** 7055 7065 7055 7006 6929 6831 6718 6599 6472
39
** počet obyvatel bez cizinců údaje vypočteny dle prognózy vývoje populace ČSÚ ve výpočtech není zohledněn migrační přírůstek, který lze předpokládat vzhledem k málo průmyslové oblasti minimální
Není pochyb o tom, že i v Novém Bydžově bude významně posilovat seniorská populace v souladu s celosvětovým a republikovým trendem. V tabulce je popsán vývoj seniorské populace od 65 roku života ve srovnání s republikovými počty, tak jak bylo propočteno při zpracování Analýzy prostředí přátelského seniorům v Novém Bydžově v dubnu 2010. Dále je číselně vyjádřen nárůst populace od současnosti do roku 2050 v procentech a procentní podíl seniorů v novobydžovské populaci. Další sloupce vyjadřují předpokládaný počet klientů pečovatelské služby a vývoj celkového počtu novobydžovské populace.
Demografický vývoj v Novém Bydžově 7055 7065 7055 7006
6929 6831 6718 6599
6472
40 počet občanů v NB senioři děti
2050
2045
2040
2035
2030
2025
2020
2015
1157 1350 1513 1595 1672 1739 1908 2073 2140 942 945 948 903 857 831 805 797 789
2010
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
Graf vizuálně naznačuje vývoj celkové populace v Novém Bydžově, který má klesající charakter, stejně jako populace dětí ve věku 0 – 14 let. Seniorská populace má charakter progresivní.
5 Závěry z průzkumu spokojenosti klientů se službami Průzkum spokojenosti se službami se provádí každoročně od roku 2006. Poslední průzkum byl zpracován externím dodavatelem na každou registrovanou službu zvlášť v roce 2011. Ředitelka zařízení předložila všechny závěrečné zprávy z průzkumů, ze kterých vyplývá celková spokojenost klientů se službami Duhy, spokojenost s profesionalitou pracovníků, většina klientů doručuje službu známým a nepotřebuje žádnou doplňkovou službu. Veškerá dokumentace k průzkumům je k nahlédnutí u ředitelky.
6 Prognóza potřeb dalších sociálních služeb v regionu Současná situace v regionu nevyžaduje zřízení dalších sociálních služeb pro seniory, postačí pouze postupné posílení kapacity. Současná situace v romské komunitě a zkušenosti z prvního roku provozu vykazují potřebu zvýšení kapacity NZDM DoPatra. Ve vztahu k romské komunitě je do budoucna nutné řešit terénní sociální práci. Od roku 2004 je terénní pracovník zaměstnancem Města Nový Bydžov, od září 2011 je stav TSP navýšen na 2 pracovníky města. Financování je dosud realizováno vždy jednoletou dotací Úřadu vlády a do srpna 2012 z ESF. V jednání je nyní tříletá dotace ESF, která by zajistila krom jiných integračních opatření i terénní práci. Pokud by tato dotace nebyla získána ( výsledek v prosinci 2011), bylo by vhodné uvažovat o začlenění terénní práce pod komplex služeb Duhy o.p.s.od roku 2013. V případě, že dotace získána bude, je tento krok možné učinit až v roce 2016. Uspořádalo by se tímto financování, dotace z MPSV je jistějším zdrojem než z Úřadu vlády. Zároveň se předpokládá, že se v následujících letech zavede víceleté financování sociálních služeb.
41
7 Závěry analýzy Hospodaření Duhy o.p.s. Z účetních výkazů organizace vyplývá, že organizace hospodaří s kladným hospodářským výsledkem, vyjma zahajovacího roku a roku, kdy odpisy byly využity rozpočtově pro rozpočet organizace. V čase je patrný pozvolný nárůst nákladů, způsobený zejména nárůstem v ceně energií a v osobních nákladech. Osobní náklady v roce 2005 byly nastaveny velice nízko. V posledním roce se ve výši nákladů odrazilo zahájení nové služby– nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM). Z rozboru jednotlivých nákladů a jejich vývoje v čase lze konstatovat, že organizace hospodaří vyrovnaně, nedošlo k žádnému nedůvodnému navýšení výdajů či nedůvodným a neobvyklým výdajům. Osobní náklady na pracovníky pečovatelské služby, denního centra a odlehčovacích služeb se pohybují pod mediánem jiných srovnatelných organizací i pod úrovní průměrné mzdy ve srovnatelném sektoru a o i přesto, že mezi léty 2007 a 2010 vzrostly o 16%. Výše příjmů organizace má stoupající tendenci, v souladu s růstem nákladů. Příznivý je vývoj úhrad od klientů a dotací MPSV. Část dotace města se vrací zpět v podobě nájemného za prostory. Vyjma roku 2008, kde byla dotace z výše popsaných důvodů nižší, má procento návratu financí v podobě nájemného městu mírně stoupající tendenci. Pokles podílu z příjmů klientů je způsoben zavedením nové služby NZDM bez spoluúčasti klientely. Z důvodu zavedení nové služby je také vyšší podíl MPSV a Královéhradeckého kraje. Podíl města klesl, neboť v roce 2010 byl NZDM financován z ESF, tudíž dotace města nebyla nutná.
Pečovatelská služba a denní centrum Počet klientů pečovatelské služby a denního centra v průběhu sledovaných let průběžně stoupal až o 19% mezi prvním a posledním sledovaným rokem. Náklady na tyto služby vzrostly ve stejném období o 12%. Náklady v přepočtu na jednoho klienta poklesly o 27%. Při vyšším počtu klientů poskytuje organizace službu levněji. Průměrný náklad na klienta měsíčně klesl díky vyššímu počtu obsloužených klientů při nezměněném počtu zaměstnanců.
42
Duha vybere nižší tržby za úkony od klientů v přepočtu na jednoho obyvatele v obvodu obce II. typu z důvodu poskytování služby poměrně nízkému počtu klientů. Relativně nízký zájem o pečovatelskou službu je dán charakterem území, tj. zemědělskou oblastí, tradicí sousedské výpomoci a vysokou nezaměstnaností žen, kdy řada rodin řeší péči o blízkého uvnitř rodiny a externí služby nenakupují. Zájem o dovážku obědů postupně vzrůstal. Proti roku 2004 vzrostl počet rozvezených obědů téměř 3x v roce 2010. Novobydžovsko má velmi málo pečovatelek na jednu osobu závislou na péči v obvodu obce II. typu. Tento stav je dán charakterem území, tj. zemědělskou oblastí, tradicí sousedské výpomoci a vysokou nezaměstnaností žen, kdy řada rodin řeší péči o blízkého uvnitř rodiny a externí služby nenakupují. Ze srovnání se 48 organizacemi poskytujícími pečovatelskou službu a 6 organizacemi poskytujícími službu denního centra vyplývá, že Duha má mnohem více klientů na jednoho pracovníka přímé péče i na celkový přepočtený počet zaměstnanců, jeden pracovník Duhy má mnohem vyšší hodinový výkon úkonů v roce, počet úkonů na jednoho zaměstance je také mnohem vyšší než u jiných srovnatelných organizací. Jednomu klientovi poskytne Duha vyšší počet úkonů. Ukazatel výnosů na 1 klienta služby je u Duhy nižší než u ostatních, což znamená, že Duha nevytváří zbytečné finanční rezervy nebo ostatní služby mají vyšší náklady na povoz a pracovníky a potřebují více peněz. Pečovatelská služba Duhy o.p.s. neměla v roce 2010 volnou kapacitu. Duha tedy postupovala velice ekonomicky a dokázala své pracovníky maximálně vytížit a tím zlevnit službu. Tento typ služeb (terénní a ambulantní) je 18x levnější než péče lůžková (odlehčovací služby, domovy pro seniory apod.) Při vyšším počtu klientů poskytuje organizace službu levněji. Odlehčovací služby Průměrně jeden klient odlehčovací služby v roce 2010 zaplatil 29 200 Kč za služby. Počet klientů, kterým služba je v roce poskytnuta se pohybuje okolo 46 klientů. Jedno lůžko v roce 2010 stálo denně 703 Kč, klientova denní úhrada činí 430 Kč. Vlivem úsporných opatření v roce 2010 dokázala Duha lůžko denně o 6 Kč zlevnit. Výše státních dotací se v posledních dvou letech ustálila, Město Nový Bydžov vkládá do služby stále více, a příjmy z úhrad také rostou. Je patrný pokles podílu příjmů z úhrad za odlehčovací služby, přesto se stále služba samofinancuje více jak z poloviny. Státní dotace také mírně procentuelně poklesly a zvýšil se finanční vliv města.
43
Prioritou vedení organizace je maximální obložnost lůžek, která je v posledním roce cca 99,8%, tak, aby příjmy z lůžek byly co nejvyšší. Počet umístěných z Nového Bydžova a mikroregionu se v posledních čtyřech letech zvyšuje a počet umístěných z ostatních lokalit republiky se snižuje. Znamená to rostoucí význam služby pro občany s regionu Nového Bydžova. Duha má méně klientů na jednoho pracovníka přímé péče i na celkový přepočtený počet zaměstnanců. Je nutné však u tohoto ukazatele vzít v úvahu že kapacita odlehčovací služby Duhy je 9 lůžek a ve směně je vždy 1 pracovník, nepřetržitý provoz služby zajišťuje 5 pracovníků přímé péče a s nižším počtem pracovníků již nelze zajistit 24 hodinový provoz. Osobní náklady na jednoho zaměstance jsou mírně nižší než u ostatních.Ukazatel výnosů na 1 klienta služby je u Duhy vyšší než u ostatních, což znamená, že Duha má tuto službu dražší než konkurence. Je to způsobeno tím, že Duha je malé zařízení, ostatní odlečovací služby v kraji jsou poskytovány velkými zařízeními typu domovů pro seniory. Organizace nevytváří zbytečné finanční rezervy nebo ostatní služby mají vyšší náklady na povoz a pracovníky a potřebují více peněz.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DoPatra Služba nízkoprahového centra, který je dle registrace sociálních služeb rozdělen na „malý“ a „velký“ klub podle věkové struktury cílové skupiny. „Velký“ klub je financován ve 100% z ESF do poloviny roku 2012, „malý“ klub je dotován z části MPSV, krajem a městem. Z ESF lze financovat pouze cílovou skupinu s dosahem na trh práce, tj. 15 – 26 let. Náklady na toto zařízení v roce 2010 činily 1289 tis. Kč. Nutno konstatovat, že financování z ESF je velkorysé, proto bylo mnoho peněz vynaloženo na nákup vybavení a pomůcek, které nebude nutné několik dalších let pořizovat. V úsporném režimu by se náklady na NZDM dostali cca o 200 tis. níže. Náklady NZDM na jeden provozní den činily v roce 2010 více jak 5 tis. Kč. Jeden provedený úkon s klientem stojí 115 Kč. Dle vyhlášky MPSV nemají klienti v této službě finanční spoluúčast, za službu nic neplatí. NZDM se postaralo o 223 klientů, provedlo 4333 kontaktů a více jak 11 tis. úkonů. Dotace města činila 50,6 tis. Kč a nájemné městu za pronájem prostor činilo 50 tis., lze tedy konstatovat, že služba město v roce 2010 nestála žádné finanční prostředky, tak jak bylo při zahajování služby plánováno. ESF pomocí individuálního projektu kraje, do něhož je Duha dodavatelem služby do poloviny roku 2012, financuje službu z 68%. Město Nový Bydžov přispělo 4% a MPSV 28%. Klienti službu nespolufinancují. Z porovnání hodnot 16 organizací poskytující služby nízkoprahového centra pro děti a mládež v kraji vyplývá, že DoPatra má mnohem více klientů na jednoho pracovníka
44
přímé péče. Jeden pracovník služby má mnohem vyšší počet kontaktů.Klienti z novobydžovska vyžadují vyšší míru péče, proto mají klienti Duhy v průměru o 10 kontaktů více na jednoho klienta než ostatní služby.Osobní náklady na jednoho zaměstance jsou vyšší o 41 tis., tj asi 2 platy. Ukazatel výnosů na 1 klienta služby je u Duhy nižší než u ostatních, což znamená, že Duha nevytváří zbytečné finanční rezervy nebo ostatní služby mají vyšší náklady na povoz a pracovníky a potřebují více peněz. NZDM vykazuje nejnižší výkon v prázdninových měsících. Srovnání regionu Nového Bydžova s obcemi v regionu a v Královéhradeckém kraji Z porovnání všech obcí II. typu v Královéhradeckém kraji vyplývá, že Nový Bydžov se pohybuje na mediánem hodnot všech obcí, má tedy poměrně vysoký počet osob v regionu, které potřebují péči druhé osoby. Prognóza vývoje počtu seniorů v Novém Bydžově a klientů Duhy o.p.s. Počet seniorů v Novém Bydžově se bude vyvíjet v souladu s republikovým a světovým trendem, populace bude stárnout. Počet klientů Duhy bude stoupat.
45 Prognóza potřeb dalších sociálních služeb v regionu Současná situace v regionu nevyžaduje zřízení dalších sociálních služeb pro seniory, postačí pouze postupné posílení kapacity. Současná situace v romské komunitě a zkušenosti z prvního roku provozu vykazují potřebu zvýšení kapacity NZDM DoPatra. Začlenění terénní práce v romské komunitě pod organizaci Duha o.p.s. v roce 2013 nebo 2016, dle výsledku získání požádaných dotací.
