AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY objektu

Objednavatel: Flaga s.r.o. Nádražní 47 Hustopeče u Brna tel.: +420 519 407 111 fax.: +420 519 415 426 E-mail: [email protected]

Zpracováno pro: Plnírna PB – Satalice Budovatelská 155, Praha Satalice Flaga s.r.o.

AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY objektu Flaga s.r.o. Plnírna PB – Satalice ČÁST IV. Popis systému prevence závažné havárie Dokumentace zpracována podle zákona č. 59/2006 Sb. a vyhlášky č. 256/2006 Sb.

Brno, 30.4.2014

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Zpracoval za Flaga s.r.o.:

Datum: 4.11.2012 …………………….………………… Ing. Jaromír Špičák bezpečnostní poradce

Schválil: …………………….………………… Ing. Peter Polák jednatel společnosti

2

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

Obsah 1 Celkové cíle a zásady prevence závažné havárie ..........10 1.1

Písemné prohlášení o Politice PZH ............................................................ 10

1.2

Informace o veřejné přístupnosti písemného prohlášení ............................ 10

1.3

Uvedení cílů a zásad pro všechny systémové části ................................... 11

1.4 Informace, zda cíle a zásady prevence závažné havárie a omezení jejích možných následků odpovídají charakteru zdrojů rizik a rizik závažných havárií, a zda jsou součástí programů bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí ..... 12

2 Systém řízení bezpečnosti ...............................................13 2.1

Informace k systému řízení bezpečnosti .................................................... 13

2.2

Informace o přístupnosti dokumentu zaměstnancům ................................. 14

2.3 Informace o organizačním zajištění realizace systému řízení bezpečnosti 14 2.3.1 Způsob identifikace zdrojů rizik (nebezpečí), analýz, ocenění a hodnocení rizik závažné havárie ......................................................................................... 14 2.3.2 Identifikace požadavků právních předpisů a technických dokumentů a jejich naplňování ................................................................................................ 15 2.3.3 Stanovení cílů a úkolů v oblasti prevence závažných havárií ................. 16 2.3.4 Stanovení vyhodnotitelných ukazatelů, parametrů a kritérií pro hodnocení splnění cílů, úkolů a účinnosti realizovaných opatření ....................................... 16 2.3.5 Určení priorit a časového harmonogramu zavádění, resp. zdokonalování preventivních opatření ....................................................................................... 16 2.3.6 Uvedení pravidel a termínů provádění kontrol zaměřených na sledování plnění stanovených cílů ..................................................................................... 17

3 Organizace prevence závažných havárií ........................18 3.1

Informace k organizaci a plánování potřebných zdrojů, včetně .................. 18

3.2 Informace k lidským zdrojům, tj. pracovníkům podílejícím se na omezování rizik závažných havárií, včetně ............................................................................. 19 3.3

Informace k zajištění odpovídajícího řízení lidských zdrojů, včetně ........... 29

3.4 Informace o identifikaci a stanovení činností vyžadujících zvláštní výcvik a o zajištění tohoto výcviku. ........................................................................................ 34 3.5 Informace o účasti zaměstnanců při přípravě programu prevence závažných havárií, jeho zavádění a naplňování, včetně ......................................................... 34

4 Řízení provozu objektu nebo zařízení .............................36 4.1 Informace k internímu organizačně řídícímu dokumentu ukládajícímu povinnost posuzování provozních činností z hlediska bezpečnosti ....................... 36 4.2 Informace k organizačně řídícímu dokumentu ukládajícímu zpracování a zavedení bezpečných postupů pro identifikované rizikové činnosti ...................... 36 4.3 Přehled provozních činností nebo potenciálních zdrojů s vlivem na bezpečnost............................................................................................................ 36 3

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE 4.4

Přehled dalších provozních činností nebo potenciálních zdrojů znečištění 37

4.5

Informace o zavedení zdokumentovaných bezpečných postupů ............... 37

4.6

Informace, že v bezpečných postupech jsou zohledněny požadavky na ... 38

4.7

Informace o stanovení bezpečných postupů pro ........................................ 39

4.8 Informace o stanovení a zavedení bezpečných postupů pro provádění údržby objektů, zařízení a technologií ................................................................... 40 4.9 Informace o zavedení harmonogramů údržby, technických kontrol a revizí objektů, zařízení a technologií .............................................................................. 40 4.10 Informace o stanovení postupů ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů, o jejich kontinuální realizaci a o vedení záznamů těchto ověřování .................................................................................... 41 4.11 Informace o navrhování, schvalování a zdokumentování bezpečných postupů při likvidaci objektů, zařízení a technologických úseků při ukončení provozu ................................................................................................................. 42 4.12

Informace, že jsou v bezpečných postupech uvažovány různé aspekty .... 42

4.13 Informace o souladu zavedených bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce zařízení a s obecně platnými předpisy ...................................... 43 4.14 Informace o zajištění účasti zaměstnanců při zpracování bezpečných postupů ................................................................................................................. 43 4.15 Informace o dostupnosti bezpečných postupů pro zaměstnance, kteří vykonávají provozní činnosti spojené s rizikem závažné havárie .......................... 43 4.16 Informace o seznámení zaměstnanců s bezpečnými postupy, včetně uvedení relevantních informací ............................................................................. 44 4.17 Informace o systému prověřování znalostí bezpečných postupů u zaměstnanců a způsobu záznamu tohoto prověřování ......................................... 45 4.18 Informace o systému posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe, s důrazem na podrobnost, odbornost a nestrannost tohoto posuzování............................................................................................................ 45 4.19 Informace o systému aktualizace bezpečných postupů v souvislosti s novými vědeckotechnickými poznatky .................................................................. 46 4.20 Informace k zavádění bezpečnostních opatření na základě nových skutečností a zjištění ............................................................................................. 46 4.21

Informace o mechanismech motivujících zaměstnance ............................. 46

4.22 Informace z organizačně řídícího dokumentu, které konkrétně popisují zásady uplatňování osobní zodpovědnosti zaměstnanců za bezpečné provádění pracovních činností a postihů za nedodržování stanovených postupů ................. 47 4.23 Informace o bezpečných postupech a bezpečnostních požadavcích, stanovených pro činnosti dodavatelů a externích subjektů v objektu a zařízeních provozovatele........................................................................................................ 47 4.24 Informace o způsobu seznamování dodavatelů a externích subjektů s bezpečnými postupy a bezpečnostními požadavky .............................................. 48

4

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE 4.25 Informace k obsahu dokumentu, kterým se ukládá povinnost a způsob provádění kontroly dodržování bezpečných postupů a bezpečnostních požadavků u dodavatelů a externích subjektů ........................................................................ 48 4.26

Informace o podrobném obsahu dokumentu .............................................. 48

4.27 Informace o existenci, dostupnosti a způsobu seznamování zaměstnanců s údaji o 49 4.28 Informace o dostupnosti a způsobu seznamování zaměstnanců s údaji o mezních hodnotách fyzikálních a technologických veličin, při jejichž dosažení nastává ................................................................................................................. 49 4.29

Informace o způsobu seznamování zaměstnanců s údaji o ....................... 50

5 Řízení změn v objektu nebo zařízení ...............................51 5.1 Informace o postupech při plánování a provádění změn v technických řešeních, technologických procesech, programovém vybavení, personálním obsazení a při změně vnějších podmínek a všech dalších podmínek, které mohou mít vliv na vznik a následky závažné havárie ........................................................ 51 5.2 Informace o odpovědnosti za přípravu a dokumentování návrhu změn a za posouzení vlivu plánované změny na bezpečnost provozu .................................. 52 5.3 Informace o definování, dokumentování a způsobu zavedení bezpečnostních opatření při provádění změn ....................................................... 52 5.4 Informace o pravidlech a postupech informování o změně, zabezpečení a realizaci výcviku pro změny .................................................................................. 53 5.5

Informace o zásadách kontrolní činnosti v souvislosti s realizací změn ..... 54

5.6 Informace o pravidlech a postupech přijatých k provádění korekčních organizačních opatření po provedené změně ....................................................... 54 5.7

Informace o stanovení funkční odpovědnosti za realizaci změn ................ 54

6 Havarijní plánování ...........................................................55 6.1 Informace o zásadách a postupech zjišťování a popisů možných havarijních situací 55 6.2 Informace, zda zásady a postupy umožňují identifikovat možné havarijní situace, vzniklé změnou vnějších nebo vnitřních podmínek .................................. 55 6.3 Informace, zda zásady a postupy umožňují akceptovat podněty a zkušenosti vlastních zaměstnanců provozovatele, externích organizací, správních úřadů, záchranných složek aj. ............................................................................... 56 6.4

Přehled možných závažných havarijních situací ........................................ 56

6.5

Charakteristiky možného ohrožení závažnými havarijními situacemi ......... 57

6.6

Teoreticky možný rozsah a následky závažných havarijních situací .......... 57

6.7 Informace o způsobu prokazatelného seznamování zaměstnanců s charakteristikami možných závažných havarijních situací .................................... 57 6.8 Informace o stanovených postupech a pravidlech zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie (vnitřní havarijní plán) ....... 58

5

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE 6.9 Stanovení zásad projednávání opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie s odbornými útvary orgánů veřejné správy, složkami IZS apod. 58 6.10 Popis zajištění materiálně-technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací .................................................................. 58 6.11 Popis externí spolupráce s jinými podnikajícími subjekty, složkami integrovaného záchranného systému, havarijními službami apod. ....................... 61 6.12 Přehledy vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích ................................................... 61 6.13 Informace o spojení se složkami integrovaného záchranného systému (Hasičsky záchranný sbor ČR, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba aj.) ... 61 6.14 Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými pracovišti správních úřadů a dalšími odbornými institucemi .................................................................. 62 6.15 Informace o aktuálním přehledu kontaktů na provozovatelem určené pracovníky pohotovostních služeb a obsluh v pracovní i mimopracovní době ...... 62 6.16 Informace o obsahu organizačně řídícího dokumentu, kterým jsou stanoveny činnosti a konkrétní odpovědnosti vybraných zaměstnanců ................ 63 6.17 Informace, zda obsahem dokumentů havarijního plánování jsou grafická znázornění uvedená na topografickém podkladu .................................................. 63 6.18

Informace o organizačně řídícím dokumentu, který stanovuje povinnost ... 64

6.19 Informace k organizačně řídícímu dokumentu, který stanovuje zásady provádění aktualizace havarijní dokumentace vždy .............................................. 64 6.20 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který ukládá provádět systémové prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků provozovatele . 65 6.21

Informace o způsobu prověřování připravenosti složek IZS ....................... 65

6.22 Informace o dokumentovaném systému plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tematických cvičení zaměřených na prověření a nácvik 65 6.23 Informace k systému zavádění a realizace opatření vyplývajících z výsledků prověřovacích, taktických a havarijních cvičení a prověřování účinnosti a efektivnosti těchto opatření ................................................................................ 66 6.24 Informace o způsobu zajištění informovanosti zaměstnanců o výsledcích těchto cvičení a přijatých opatření ......................................................................... 66 6.25 Informace o řešení situace při náhlém výpadku elektrického zdroje včetně potřeby a řešení náhradních zdrojů ...................................................................... 66

7 Sledování plnění systému prevence závažné havárie ...67 7.1 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který zavádí systém průběžného prověřování plnění stanovených úkolů vyplývajících z programu prevence závažných havárií.................................................................................. 67 7.2 Informace o způsobu identifikace příčin nesplněných úkolů a o zavedených pravidlech přijímání příslušných nápravných opatření .......................................... 68

6

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE 7.3 Informace o způsobu měření, monitorování a vyhodnocování údajů relevantních pro posuzování plnění stanovených cílů ........................................... 69 7.4

Informace o způsobu a pravidlech archivace naměřených dat a záznamů 69

7.5 Informace o zavedeném systému hlášení a evidence nehod, poruch, havárií, úrazů, požárů a selhání bezpečnostních a ochranných systémů ............. 69 7.6 Informace o pravidlech a způsobu vyšetřování havárií a nehod, včetně sestavování vyšetřujícího týmu, komplexního dokumentování průběhu a výsledku vyšetřování, projednání závěrů šetření na úrovni vedení organizace, přijetí nápravných a preventivních opatření .................................................................... 69 7.7 Informace o pravidlech a způsobu archivace dokumentů z vyšetřování havárií a nehod ..................................................................................................... 71 7.8 Informace o zajištění informovanosti zaměstnanců o příčinách, důsledcích a přijatých nápravných a preventivních opatřeních v souvislosti s proběhlými haváriemi a nehodami ........................................................................................... 71

8 Kontrola a audit .................................................................72 8.1 Informace o zdokumentovaném systému plánování interních kontrol a jejich zaměření ............................................................................................................... 72 8.2 Informace o provádění nezávislého a objektivního auditu zaměřeného na ověření ............................................................................................................. 72 8.3 Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence závažné havárie .................................................................................................................. 72 8.4 Informace o dokumentovaných zásadách a postupech kontrolní činnosti, včetně informací o požadavcích na kvalifikaci a zkušenost kontrolního orgánu, na konkrétnost a komplexnost záznamu z kontroly, na bezodkladné postoupení výsledků kontroly vedení k projednání a následné přijetí a provedení příslušných opatření ................................................................................................................. 73 8.5

Informace o způsobu evidence a archivace záznamů z provedených kontrol 74

8.6

Informace o obsahu kontrol plnění programu prevence závažných havárií 74

8.7 Informace o způsobu stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření, která jsou přijímána na základě nedostatků zjištěných při kontrolní činnosti v rámci interních kontrol, auditů a vyhodnocení monitoringu a měření .... 74 8.8 Informace ke způsobu sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených nápravných a preventivních opatření ............................................... 75 8.9 Informace o formě účasti zástupců zaměstnanců při revizích programu prevence závažné havárie .................................................................................... 75 8.10 Informace o systému prověřování bezpečnostního managementu (systém řízení bezpečnosti) s důrazem na ......................................................................... 75 8.11 Informace o způsobu zajištění účasti zástupců zaměstnanců při prověřování a hodnocení plnění programu prevence závažných havárií a efektivnosti řízení bezpečnosti ........................................................................................................... 77

7

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE 8.12 Informace o způsobu a výsledku prověřování účinnosti a stability bezpečnostního managementu ............................................................................. 77

9 Závěrečné shrnutí .............................................................78 Literatura .................................................................................79 Příloha č. 1 – Přehled vybraných pracovních pozic – odpovědných za prevenci závažných havárií ve společnosti Flaga s.r.o. pro plnírnu PB Satalice a aktuální organizační schéma (v elektronické podobě) ........................................................ 80 Příloha č. 2 – Písemné prohlášení o Politice PZH firmy Flaga s.r.o. ..................... 81 Příloha č. 3 ............................................................................................................ 84 Příkaz ředitele společnosti .................................................................................... 84 Cíle v oblasti prevence závažných havárií pro objekt plnírny PB Satalice pro rok 2013 ...................................................................................................................... 84 Příloha č. 4 – Seznam směrnic vztahující se k oblasti prevence závažných havárií .............................................................................................................................. 85 Seznam zkratek ADR BOZP BT ČS DMV DZP DN HMV HP HSSE HZS IDP IZS JSDH MaR MŽP NL OHS OOPP OPIS HZS OZO PPN PO PB PČR PHP PO PoHP PB PP PPN

Mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných věcí po silnici Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Bezpečnostní technik – bezpečnostní poradce – HSSE manager Čerpací stanice Dolní mez výbušnosti Dokumentace zdolávání požárů Jmenovitá světlost potrubí Horní mez výbušnosti Havarijní plán Health Safety Security Environment (Zdraví, bezpečnost, ostraha, životní prostředí) Hasičský záchranný sbor Izolační dýchací přístroj Integrovaný záchranný systém Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Měření a regulace Ministerstvo životního prostředí Nebezpečná látka Okresní hygienická stanice Osobní ochranné pomůcky a prostředky Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Osoba odborně způsobilá v PO Posouzení požárního nebezpečí Požární ochrana Propan-Butan (jinak LPG) Policie ČR Přenosný hasicí přístroj Požární ochrana Pojízdný hasicí přístroj propan-butan propan Posouzení požárního nebezpečí

8

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE PPP PZH PZ RID RT SaP SHZ So, Ne, Sv THP TNS TZ VZV VHP ZR ŽC ŽP

Požární poplachový plán Prevence závažné havárie Vyhrazená plynová zařízení Mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných věcí Revizní technik Síly a prostředky (PO) Stabilní hasicí zařízení Sobota, neděle, svátek Technicko-hospodářský pracovník Tlaková nádoba stabilní Vyhrazená tlaková zařízení Vysokozdvižný vozík Vnitřní havarijní plán Zdroj rizika Železniční cisterna Životní prostředí

9

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

1 Celkové cíle a zásady prevence závažné havárie Společnost Flaga s.r.o., plnírna PB – Satalice je členem skupiny Flaga, která vstoupila na český trh v roce 1993. Společnost Flaga s.r.o., se specializuje na oblast distribuce a prodeje zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG). Hlavní činností je prodej zkapalněných plynů do lahví, zásobníků a čerpacích stanic LPG. Hlavními provozovanými činnostmi V plnírně PB Satalice jsou tedy stáčení, přečerpávání, plnění a rozvoz topných a pohonných plynných směsí zkapalněných pod tlakem do rozvozových a prodejních tlakových nádob - láhví a sudů, plnění tlakových zásobníků u zákazníků i pro vlastní skladování a to prostřednictvím železničních cisteren resp. autocisteren Výrobní činnost společnosti vyžaduje přítomnost vybraného okruhu nebezpečných chemických látek a přípravků, které mohou způsobit průmyslovou havárii a jsou zdrojem rizik. Společnost Flaga s.r.o. je zařazena do skupiny B podle zákona „O prevenci závažných havárií“. Cíle a zásady prevence závažné havárie byly stanoveny na základě identifikace a vyhodnocení závažnosti rizik havárií (Bezpečnostní zpráva Část III.). Odpovídají charakteru činnostem ve společnosti Flaga s.r.o. a možným následkům eventuálních havárií zdrojů rizik nacházejících se v objektu. Oblast prevence závažných havárií (PZH) a bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) patří k přednostně uznávaným hodnotám Flaga s.r.o.

1.1

Písemné prohlášení o Politice PZH

Politika prevence závažných havárií je přijata dokumentem Písemné prohlášení o Politice PZH firmy Flaga s.r.o. Dokument Písemné prohlášení o Politice PZH je základním dokumentem, kterým společnost Flaga s.r.o. informuje o úrovni prevence v objektu a jeho okolí veřejnost i zaměstnance. Politika prevence platí pro všechny provozovny společnosti Flaga s.r.o. Věcný obsah Politiky PZH podléhá pravidelnému vyhodnocování, které provádí vrcholové vedení Flaga s.r.o. 1 x ročně, v případě potřeby je Politika PZH aktualizována. Aktuální Písemné prohlášení o Politice PZH firmy Flaga s.r.o. je obsaženo v příloze 2 tohoto dokumentu.

1.2 Informace o veřejné přístupnosti písemného prohlášení Politika prevence závažné havárie je zaměstnancům k dispozici na nástěnce, u vedoucího výroby a na vrátnici. V elektronické formě je k dispozici na stránkách www.flaga.cz. Zaměstnanci jsou dále informováni o tomto dokumentu pomocí interní elektronické pošty. Všichni zaměstnanci společnosti Flaga s.r.o. jsou seznamováni s politikou prevence závažné havárie formou vstupního školení. S případnými změnami jsou zaměstnanci seznamování svými nadřízenými.

10

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

1.3 Uvedení cílů a zásad pro všechny systémové části Politika PZH definuje zásady, které umožňují vyloučit nebo snížit rizika možného ohrožení zdraví osob v objektu Flaga s.r.o. a ohrožení jeho okolí vznikem závažné havárie na základě postupně stanovovaných a vyhodnocovaných cílů. Hlavní zásadou prevence závažné havárie ve společnosti Flaga s.r.o., je neohrožovat svojí činností životy a zdraví lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek. Dále jsou v jednotlivých oblastech uplatňovány tyto zásady: Zásady v oblasti organizace PZH Zajistit, aby odpovědnosti a pravomoci všech zaměstnanců a dalších zainteresovaných subjektů za bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím byly vždy jednoznačně stanoveny a aby byly jednoznačně popsány pracovním a organizačním řádem a dalšími organizačními normami. Zásady v oblasti řízení provozu objektu nebo zařízení Zajistit soustavné a odborné vyhledávání, hodnocení a minimalizaci rizik a informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty. Zajistit, aby se hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím stala trvalou a neoddělitelnou součástí plnění výrobních úkolů. Zásady v oblasti řízení změn v objektu nebo zařízení Zajistit uplatňování a rozvíjení preventivních opatření ve všech provozních podmínkách a včasné uplatňování bezpečnostních hledisek při projektování všech nových zařízení a pracovišť. Zásady v oblasti havarijní plánování Věnovat pozornost plnění zásad bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím a aplikovat je i v oblasti havarijního plánování. Zásady v oblasti sledování plnění programu PZH Realizovat soustavnou kontrolní činnost tak, aby bylo zajištěno dodržování závazků a požadavků bezpečnosti v rámci všech aktivit a na všech úrovních a ve všech fázích činnosti. Zásady v oblasti audit a kontrola Provádět audity s cílem systematického a nezávislého ověření, zda činnosti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu se závazky a požadavky na systém PZH. Tyto zásady je nutné uplatňovat ve všech oblastech činnosti Flaga s.r.o., zejména při řešení úkolů technického rozvoje, technické přípravy výroby, řízení výroby a obslužných provozů a služeb, materiálně technického zásobování, skladování, dopravy, údržby stavebních objektů a strojního zařízení a investiční výstavby. Konkrétní cíle, které si provozovatel objektu stanovil v oblasti prevence závažných havárií, jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto dokumentu „Cíle v oblasti prevence závažných havárií pro provozovnu Satalice“.

11

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

1.4 Informace, zda cíle a zásady prevence závažné havárie a omezení jejích možných následků odpovídají charakteru zdrojů rizik a rizik závažných havárií, a zda jsou součástí programů bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí Zdroje rizik v objektu společnosti odpovídají charakteru objektu a v něm uskutečňované výroby. Jedná se především o skladování nebezpečných látek, plnění lahví PB a stáčení LPG. Provozovatel uplatňuje základní principy prevence závažné havárie v celém provozovaném objektu, charakter zdrojů rizika vyžaduje uplatňování následujících základní pravidel prevence:  eliminace zdrojů rizika u provozovatele (při odstavování výrob a modernizaci výrob),  minimalizace zdrojů rizika (uvážené udržování množství nebezpečných látek v objektu v návaznosti na rizika při transportu nebezpečných látek),  zmírňování rizika (snižování frekvence řádným udržováním technického stavu zařízení a eliminací scénářů závažné havárie, tj. rozsahu havárie),  minimalizace následků aplikací požární bezpečnostní techniky v případě vzniku závažné havárie, omezování následků aplikací vhodných bezpečnostních prvků (monitoring, informace pro okolí, atd.). Cíle a zásady prevence závažných havárií stanovené pro jednotlivé části systému řízení bezpečnosti odpovídají současným zdrojům rizik závažné havárie v objektu (viz. bezpečnostní zpráva část III).

12

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

2 Systém řízení bezpečnosti 2.1 Informace k systému řízení bezpečnosti Systém řízení bezpečnosti je představován souborem technicko-organizačních postupů a dalších aktů řízení společnosti, provozní dokumentace, pravidel a praktik, zavedených formou organizačně-řídících dokumentů. Organizačně-řídícími dokumenty jsou stanoveny povinnosti, odpovědnosti, definovány zdroje, úkoly, stanoveny postupy, pravidla, způsoby, metody, realizační nástroje a další organizačně řídící náležitosti, které jsou nezbytné pro realizaci úkolů PZH, dodržování stanovených pravidel, prověřování úrovně plnění úkolů, vyhodnocování účinnosti realizovaných opatření a přijímání doplňujících opatření. Takto nastavený systém řízení společnosti je platný nejen pro všechny zaměstnance společnosti, ale i pro třetí osoby jako jsou externí spolupracovníci, dodavatelé, obchodní partneři, konzultanti a návštěvníci vstupující do prostor objektu společnosti nebo jednající se zaměstnanci. Základem při tvorbě, změnách a aktualizaci tohoto souboru je identifikace a realizace požadavků právních předpisů a technických norem a ostatních dokumentů. Firma Flaga s.r.o. vydala organizačně-řídící dokument („Směrnice pro nakládání s písemnostmi a normativními dokumenty ve firmě Flaga s.r.o.“). Vedoucí pracovníci sdělují svým spolupracovníkům důležitá rozhodnutí písemně ve formě příkazů, směrnic, oběžníků nebo interních pokynů. Charakteristika písemností: Příkaz ředitele Písemné příkazy (rozhodnutí) vydá nejvyšší vedoucí pracovník, jednatel společnosti na pozici ředitel organizace. Příkaz je konkrétně adresován jednomu nebo několika nižším vedoucím pracovníkům, kterým ukládá, aby v rámci své pravomoci zajistili provedení důležitého, zpravidla jednorázového úkolu. Směrnice Jednotný postup při důležitých organizačních opatřeních v podniku stanoví (organizační) směrnice. Od příkazu se liší tím, že mají dlouhodobý charakter (mohou platit i několik let) a větší rozsah. Jsou určeny nejen vedoucím pracovníkům, ale i širšímu okruhu dalších zaměstnanců. Zpracovává je kolektiv odborných spolupracovníků ředitele a zasílají se dalším pracovníkům, aby k nim vyslovili připomínky. Vypracované směrnice schvaluje jednatel společnosti. Směrnice týkající se problematiky BOZP, PO PZH pro plnírnu PB Satalice jsou uloženy v tištěné i elektronické formě u bezpečnostního poradce Flaga s.r.o. a vedoucí výroby, kde jsou přístupné všem zaměstnancům Plníren PB. Vybrané směrnice – dokumenty požární ochrany (např. požární řády, evakuační plány apod.) a jsou vyvěšeny na pracovištích. Seznam těchto směrnic je vyvěšen na nástěnce. Oběžník

13

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Změny, připravované akce apod. se pracovníkům oznamují pomocí oběžníků. Jedná se o sdělení, s nimiž mají být seznámeni všichni zaměstnanci.

Pokyny Účelem (pracovních, interních a metodických pokynů) je podat návod, jakým způsobem plnit zadané úkoly. Jsou určeny určité skupině zaměstnanců. Musí být stylizovány názorně a srozumitelně. Interní sdělení Oznámení zaměstnancům. K provozu, obsluze a udržování technologických zařízení a stanovení povinností obsluhy zpracovává technické oddělení Flaga s.r.o. Místní provozní řády a technologické postupy. Místní provozní řády schvaluje jednatel společnosti na pozici ředitel organizace. Technologické postupy schvaluje vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. Takto nastavený systém řízení společnosti Flaga s.r.o., je platný pro všechny zaměstnance společnosti, a také pro třetí osoby, jako jsou externí spolupracovníci, dodavatelé, obchodní partneři, konzultanti a návštěvníci vstupující do prostoru objektu závodu nebo jednající se zaměstnanci. Základem při tvorbě, změnách a aktualizaci tohoto souboru je identifikace a realizace požadavků právních předpisů a technických norem a ostatních dokumentů.

2.2 Informace o přístupnosti dokumentu zaměstnancům Komplexní dokumentace systému řízení prevence závažné havárie včetně bezpečnostní zprávy, jako součást systému prevence závažné havárie, je zaměstnancům dle organizační směrnice k dispozici u vedoucího výroby Satalice v tištěné a v elektronické podobě, kde je k dispozici všem zaměstnancům objektu Plnírny Satalice. Dále je v elektronické podobě uložena u bezpečnostního poradce. Všichni zaměstnanci společnosti Flaga s.r.o. jsou seznamováni se systémem prevence závažné havárie a jeho případnými změnami formou vstupního školení nebo periodického školení.

2.3 Informace o bezpečnosti

organizačním zajištění realizace

2.3.1 Způsob identifikace zdrojů rizik hodnocení rizik závažné havárie

(nebezpečí),

systému řízení

analýz,

ocenění

a

Zásady, pravidla, postupy a ostatní náležitosti (funkční odpovědnost) pro proces identifikování zdrojů rizik závažné havárie, provádění analýz a hodnocení rizika

14

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE vzniku závažné havárie, formulaci a realizaci příslušných preventivních opatření jsou definovány v dokumentu „Bezpečnostní zpráva část III“. Obsahová náplň systému řízení bezpečnosti/prevence závažné havárie, včetně řídicí dokumentace, vyplývá z dokumentu politiky prevence závažné havárie „Písemné prohlášení o Politice PZH firmy Flaga s.r.o.“). Detailní náplň vyplývá ze stanovených cílů pro jednotlivé oblasti systému řízení PZH, které vycházejí z identifikace zdrojů rizik, jejich analýzy, ocenění a vyhodnocení. Vedení společnosti motivuje všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví. Zaměstnancům společnosti ukládá povinnosti v této oblasti dokument „Hodnocení rizik objektu Plnírna PB Satalice“, kterým se stanovuje povinnost vyhledávat rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování. Zdroje rizika a nejzávažnější provozní stavy, znamenající částečné i úplné výpadky zařízení s následným omezováním výroby a ohrožením ve smyslu zák. č. 59/2006 Sb. jsou uvedeny v dokumentu „Vnitřní havarijní plán objektu plnírna PB – Satalice“.

2.3.2 Identifikace požadavků právních předpisů a technických dokumentů a jejich naplňování Postupy a odpovědnost za průběžné identifikování aktuálních právních předpisů a technických dokumentů (norem) relevantních k bezpečnostní tématice jsou stanoveny Zákoníkem práce v platném znění a rozpracovány v interním dokumentu „Organizační směrnice pro nakládání s písemnostmi a normativními dokumenty ve firmě Flaga s.r.o.“, upravující právo a povinnosti pracovníků pro nakládání s normativními dokumenty při organizaci a řízení podniku ve Flaga s.r.o. Všichni vedoucí zaměstnanci společnosti jsou povinni průběžně sledovat Sbírku zákonů, Věstník MŽP ČR a jiné zdroje informací o změnách, nově vydaných a připravovaných právních předpisech a technických normách v oblasti bezpečnosti a prevence závažné havárie. Tyto informační zdroje se pravidelně vyhodnocují a identifikují se povinnosti plynoucí z požadavků právních předpisů. Normativní dokumenty řešící oblast BOZP, PO, PZH ve formátu PDF jsou umístěny na technickém oddělení. V elektronické podobě jsou dostupné na počítačovém serveru. Evidenci kopií a nákup normativních dokumentů v oblasti BOZP, PO a PZH provádí technické oddělení společnosti Flaga s.r.o. V případě pořizování kopie musí být tato očíslována a evidována a dále musí být označena textem (ve smyslu) „slouží pouze pro interní potřeby společnosti Flaga s.r.o.“ Mezi normativní dokumenty patří i technická pravidla označované TPG apod. Tyto dokumenty nesmí být předávány jiným osobám. Za evidenci je odpovědný bezpečnostní poradce. Každý zaměstnanec má právo být s právními a normativními předpisy seznámen v rozsahu svých pracovních povinností a pracovní náplně.

15

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE 2.3.3 Stanovení cílů a úkolů v oblasti prevence závažných havárií Vedení Flaga s.r.o. je zodpovědné za vyhlášení cílů a úkolů v oblasti PZH a kontrolu jejich plnění. Cíle v oblasti PZH jsou přijímány na základě identifikace a hodnocení rizik. Konkrétní návrhy cílů v oblasti PZH jsou projednávány na poradě vedení společnosti a po jejich schválení jednatelem společnosti na pozici ředitel organizace jsou vyhlášeny Příkazem ředitele „Cíle v oblasti prevence závažných havárií pro provozovnu Satalice“. 2.3.4 Stanovení vyhodnotitelných ukazatelů, parametrů a kritérií hodnocení splnění cílů, úkolů a účinnosti realizovaných opatření

pro

Systém řízení prevence závažné havárie ve společnosti Flaga s.r.o. je koncipován tak, aby zahrnoval i měřitelná kritéria, parametry a ukazatele pro hodnocení stanovených cílů, úkolů a účinnosti opatření. Za stanovování těchto ukazatelů, parametrů a kritérií pro hodnocení splnění cílů, úkolů a účinnosti opatření a za určení priorit a časových harmonogramů jejich realizace, jakož i za navrhování opatření k zdokonalování preventivních opatření a stanovování termínů plnění cílů, odpovídá osoba odpovědná za systém řízení PZH – bezpečnostní poradce. Změny a úpravy ukazatelů, parametrů a kritérií se provádí podle stejných pravidel jako při tvorbě cílů systému prevence závažných havárií. Cíle a jejich parametry jsou vyhlášeny v dokumentu Příkaz ředitele „Cíle v oblasti prevence závažných havárií pro provozovnu Satalice“. 2.3.5 Určení priorit a časového harmonogramu zavádění, resp. zdokonalování preventivních opatření Priority a časový harmonogram zdokonalování systému PZH a opatření vyplývajících z výsledků kontrol stanovuje a řídí bezpečnostní poradce ve spolupráci s vedením společnosti Flaga s.r.o. Harmonogram se obvykle zpracovává na daný kalendářní rok. Prioritou zavádění a zdokonalování preventivních opatření v systému PZH je zamezit výskytu závažné havárie, ohrožení zdraví zaměstnanců nebo škodám na majetku. Pravidla umožňující účast zástupců zaměstnanců při přípravě systému řízení bezpečnosti, při jeho zavádění, naplňování a hodnocení v souladu platnými obecně závaznými předpisy, zejména Zákoníkem práce. Zaměstnanci mají možnost uplatňovat svoje připomínky, náměty ke zlepšení PZH u vedoucího výroby, který je projedná (pokud to není v jeho kompetenci) s vedoucím provozu Flaga s.r.o. Zaměstnanci mají též možnost se obrátit na bezpečnostního poradce Flaga s.r.o. Podněty a případné připomínky zaměstnanci podávají buď ústně, nebo písemnou formou. O přijatém řešení je zaměstnanec zpětně informován. V případě, že připomínka byla akceptována, jsou o tomto řešení informováni též ostatní zaměstnanci. Prioritou zavádění a zdokonalování preventivních opatření v systému PZH je zamezit výskytu závažné havárie, ohrožení zdraví zaměstnanců, nebo škodám na majetku. Proto je účelné využít k přípravě systému řízení bezpečnosti, k jeho zavádění, naplňování a hodnocení veškerý možný myšlenkový potenciál všech zaměstnanců společnosti.

16

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Všichni zaměstnanci na všech úrovních řízení jsou oprávněni v souladu s obecně platnými předpisy, zejména Zákoníkem práce podávat podněty, náměty na zlepšení nebo kritické připomínky na zdokonalování preventivních opatření v systému PZH. 2.3.6 Uvedení pravidel a termínů provádění kontrol zaměřených na sledování plnění stanovených cílů Průběžnou kontrolu plnění a aktuálnosti cílů v systému PZH provádějí jednotliví odpovědní zaměstnanci a 1x ročně předkládají výsledky kontrol vedení společnosti k přezkoumání. Plán kontrol je zpracováván vždy na kalendářní rok. Kontrolu plnění cílů v oblasti prevence závažných havárií provádí bezpečnostní poradce. Pravidla, postupy, termíny a ostatní náležitosti (funkční odpovědnost) pro provádění výše uvedených cílů a sledování (kontrol) jsou stanovena a vyhlášena v dokumentu organizační směrnici Přezkoumávání systému BOZP, PO a PZH, plán plnění údržby, kontrol a auditů zařízení“. Vyhodnocení účinnosti těchto opatření provádí bezpečnostní poradce s vedoucím provozů a logistiky a s vedoucím výroby a vedoucím technického oddělení po jednom roce od splnění stanovených cílů. O výsledku je informováno vedení společnosti na poradě vedení a zaměstnanci v rámci školení zaměstnanců.

17

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

3 Organizace prevence závažných havárií 3.1 Informace k organizaci a plánování potřebných zdrojů, včetně a) způsobu zajištění a zálohování technických, finančních a lidských zdrojů pro účely plnění programu prevence závažných havárií, Vedení společnosti Flaga s.r.o. zabezpečuje příslušné personální, materiální a finanční zdroje přiměřeně k velikosti a charakteru rizika, které jsou nezbytné pro uskutečňování přijaté politiky PZH a plnění cílů PZH. Při organizování, zavádění účinného řízení politiky PZH vedení dbá, aby v zájmu efektivní PZH:  byla identifikována potřebná odborná způsobilost lidských zdrojů na všech úrovních a tato byla zajištěna,  byla zajištěna účinná interní komunikace a předávání informací se vztahem k PZH,  byly zajištěny konzultace se zaměstnanci, u kterých je možný vliv na bezpečnost objektu nebo zařízení a aby byly posuzovány jejich náměty a názory. Technické a finanční zdroje jsou zajišťovány na základě podnikatelského záměru a na základě finančního plánu společnosti, střednědobého plánu rozvoje společnosti a investiční činnosti. Technické zdroje a jejich zálohování je řešeno formou rozvoje a modernizace provozů (preventivní údržba a zvyšování úrovně stávajícího technologického zařízení, zaváděním nových technologií a automatizovaných systémů řízení, instalací zabezpečovacích a protipožárních systémů). V návaznosti na technické zdroje jsou plánovány finanční zdroje potřebné pro zabezpečení požadavků systému PZH a nákup služeb externích organizací v oblasti PZH. V rámci ročního finančního plánu společnosti jsou vyčleňovány prostředky na realizaci cílů bezpečnosti společnosti. Způsob zajištění lidských zdrojů zajišťuje personální oddělení. V případě výběru zaměstnanců podává vedoucí příslušného úseku návrh personálnímu oddělení na obsazení konkrétní pracovní pozice. Součástí návrhu je i požadavek na kvalifikaci budoucího zaměstnance. Tento návrh předkládá personální oddělení ke schválení a odsouhlasení vedení společnosti. V případě odsouhlasení, vedoucí personálního oddělení informuje zaměstnance elektronicky o možnosti obsazení této pracovní pozice z vlastních řad. Výběr osoby na dané místo provádí vždy vedoucí personálního oddělení a příslušný vedoucí daného oddělení. Pokud není vybrán zaměstnanec z vlastních řad cca do 10 dnů, zveřejňuje personální oddělení návrhy na obsazení i mimo oblast firmy například formou inzerátů v novinách nebo na internetových stránkách. Personální řád Flaga s.r.o. je závazný pro zaměstnavatele a všechny osoby, kteří jsou k němu v pracovněprávním vztahu. Na osoby, které jsou zaměstnáni na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se Personální řád vztahuje pouze tehdy, pokud to vyplývá z jeho dalších ustanovení, z ustanovení pracovněprávních

18

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE předpisů nebo z uzavřené dohody. Personální řád slouží jako příručka vedoucím zaměstnancům pro orientaci v pracovněprávních záležitostech, a kterým je řešeno plánování a zajišťování lidských zdrojů pro dosažení cílů v oblasti BOZP, PO a PZH. b) informací, zda jsou tyto zdroje zajištěny i s ohledem na rychlou a účinnou reakci v souvislosti s měnícími se nebo neobvyklými okolnostmi a také s ohledem na možnost např. změny nebo likvidace výroby. Společnost Flaga s.r.o. vytváří prostředky pro případné likvidační a sanační práce, na zajištění potřebných organizačních změn, zpracování technicko-organizačních předpisů, pokrytí požadavků personálního obsazení, kvalifikaci, odbornou způsobilost apod. Vedení společnosti plánuje zabezpečení těchto zdrojů i s ohledem na možné měnící se, nebo neobvyklé okolnosti. Pro rychlé a účinné reakce na měnící se nebo neobvyklé okolnosti je výběr vhodných zaměstnanců zabezpečen soustavnou přípravou vybraných zaměstnanců a zvyšováním jejich odborných znalostí v souladu s dokumentem „Popis práce zaměstnanců Flaga s.r.o.“ V rámci ročního finančního plánu společnosti jsou vyčleněny rezervní zdroje pro řešení okamžitých neplánovaných událostí.

3.2 Informace k lidským zdrojům, tj. pracovníkům podílejícím se na omezování rizik závažných havárií, včetně U činnosti přímo ovlivňující možnost vzniku závažné havárie je důležitým prvkem stanovení příslušných, kvalifikačních, zdravotních a morálně-volních požadavků na tyto zaměstnance. Důležitou oblastí v péči o lidské zdroje je zajišťování školení a účast i zaměstnanců na těchto školeních. a) uvedení pracovní pozice (funkčního zařazení), popis úkolů a povinností těchto pracovníků, stanovení jejich zastupitelnosti, I když celkovou odpovědnost za PZH nese provozovatel, jsou v organizaci:  definovány, určeny, dokumentovány a oznamovány povinnosti a odpovědnosti na úseku PZH, určeno oprávnění k jednání a vztahy pro podávání zpráv, a to pro všechny zaměstnance, dodavatele a subdodavatele. V popisech práce jsou obsaženy požadavky na odbornou způsobilost pro účely PZH,  zavedeny vhodné postupy umožňující sledovat a oznamovat jakékoli změny v určených povinnostech a odpovědnostech, pokud by na ně měly vliv změny v systému nebo postupech PZH,  zavedeny podmínky pro včasnou a účinnou reakci na měnící se, nebo na neobvyklé okolnosti či události včetně výpadku klíčových osob,  pověřeny osoby na úrovni vrcholového vedení zvláštní odpovědností za zajištění, aby systém řízení PZH byl zaveden a plnil očekávání ve všech částech výrobního systému. Výchozím podkladem je Organizační řád Flaga s.r.o. tj, – zejména organigram společnosti Flaga s.r.o. Ten je udržován v rámci interní dokumentace v aktuálním stavu. V současné době, tj. ke dni 1. 4. 2014, pracuje v objektu Flaga s.r.o., jednotce Plnírna Satalice 9 stálých zaměstnanců.

19

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Některé nevyužívané objekty a prostory jsou v současné době pronajímány. Jedná se o administrativní budovu, garáže a část bývalé kotelny. Předpokládá se až 50 externích osob. Pracuje se na ranní směně. V případě stáčení LPG z železničních vagonů nebo do autocisteren je přítomen operátor výroby, jako osoba provádějící stáčení. Řízení a správu objektu Plnírna PB – Satalice zabezpečuje ředitel společnosti (jednatel společnosti) a další vedoucí zaměstnanci dle organizačního schématu – v organigramu. Přímým podřízeným ředitele společnosti je vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. se stálým pracovištěm v Hustopečích, jemuž je podřízen vedoucí výroby Satalice. Vedoucímu výroby jsou podřízeni osoby pracující na plnírně objektu Satalice a operátor výroby vykonávající činnost stáčení LPG z železničních cisteren a ovládání provozních a bezpečnostních armatur pro zajištění plynulého chodu plnírny. Oblast PZH, BOZP a PO je na této hierarchii zajišťována nezávislou osobou – bezpečnostním poradcem. Oblast zajištění distribuce plynu a rozvozu lahví je zajišťována pracovníkem oddělení logistiky – dispečerem. Nejvyššími organizačními normami stanovujícími odpovědnost a povinnosti zaměstnanců za provoz technologie a bezpečnost (vč. PZH) jsou dokumenty „Organizační řád Flaga s.r.o.“ a „Místní provozní řády pro provozovnu Satalice“ a popis práce jednotlivých pracovníků odpovídající jejich pracovní smlouvě a pracovnímu zařazení. V těchto dokumentech jsou specifikovány základní principy vytváření systému organizace řízení, základní povinnosti, práva a odpovědnost vedoucích a ostatních zaměstnanců společnosti. Povinnosti zaměstnanců jsou dány popisem pracovního místa. Některé z povinností vyjmenovaných osob. Ostatní řeší Organizační řád Odpovědnost za oblast prevence závažných havárií (PZH) mají tito pracovníci: ředitel společnosti provádí zejména  vydávání a schvalování základních interních dokumentů, příkazů a směrnic,  vydávání konečného rozhodnutí týkající se postupu zavedení, vývoje, prověřování a udržování systému řízení prevence závažné havárie,  schvalování organizační struktury s cílem optimálně zabezpečit systém PZH,  zajištění organizační nezávislosti a pravomocí pro osoby odpovědné za výrobu a osoby odpovědné za kontrolu, odpovídá zejména za  přípravu koncepce systému PZH, vydání a realizaci Politiky PZH,  provedení analýzy a hodnocení rizik nacházejících se v objektech a zařízeních společnosti,  vytvoření potřebných zdrojů pro realizaci Politiky a plánu zabezpečení cílů PZH. bezpečnostní poradce Provádí dozor na úseku PZH, BOZP, PO a ŽP a spolupracuje s orgány státní správy na úseku dozoru nad jednotlivými oblastmi. provádí zejména  vstupní a opakovaná školení řadových a vedoucích zaměstnanců v této oblasti a zaměstnanců jiných zaměstnavatelů

20

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE         

školení specializovaných zaměstnanců pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami (např. methanolem) navrhuje a vytváří politiku PZH firmy Flaga s.r.o., vyhledává rizika a vyhodnocuje je a navrhuje opatření k jejich odstranění, vypracovává harmonogram revizí, kontrol a zkoušek vyhrazených technických zařízení a technických zařízení a harmonogram kontrol systému PZH, vypracovává bezpečnostní směrnice a pokyny z zajištění BOZZP, a PZH, vypracovává dokumentaci PO a nechává je schválit jednatelem společnosti nebo jiným odpovědným pracovníkem v případě mimořádné události organizuje a likvidaci této události (nehody, skoronehody) provádí šetření o těchto událostech, vyhotovuje záznamy a ve stanovených případech posílá hlášení na příslušné úřady. šetření pracovních úrazů a ve stanovených případech vypracovává Záznamy o pracovních úrazech. na základě vzniku pracovních úrazů nehod a skoronehod navrhuje opatření z zabránění jejich opakování, vypracovává Místní provozní řády plníren PB a provádí jejich aktualizaci,

odpovídá zejména za  plnění politiky PZH a BOZP,  sledování funkce systému řízení PZH, vyhodnocování jeho účinnosti, provádění kontrol a auditů v oblasti PZH,  předkládání návrhů Politiky, cílů a programů PZH vedení společnosti ke schválení a následně kontrolám státním úřadům. vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o – (Operations department + Logistics + Gas Purchase) provádí zejména  řízení provoz plnírny PB prostřednictvím vedoucího výroby Satalice,  kontrolu pracovišť z hlediska vnitřních předpisů a předpisů právních a ostatních k zajištění plynulého a bezpečného chodu objektu plnírny PB Satalice,  smluvně zajišťuje provedení ostrahy objektu bezpečnostní agenturou v mimopracovní době,  pověřuje dodavatelskými pracemi firmy s předepsanou odbornou způsobilostí k daným činnostem a ve spolupráci s bezpečnostním poradcem prověřuje jejich způsobilost,  zajišťuje vytváření vhodných pracovních podmínek ve shodě s požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,  řídí činnost v oblasti realizace investiční výstavby pro zajištění bezpečného chodu objektu plnírny PB Satalice zejména s ohledem na provedení a instalaci bezpečnostních zařízení a požárně bezpečnostních zařízení vyplývajících z bezpečnostní zprávy, posouzení požárního nebezpečí a ze závěrů kontrolních interních nebo externích auditů a požárních bezpečnostních prohlídek, odpovídá zejména za  plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a prevence vzniku závažných havárií,

21

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE    

vytváření vhodných pracovních podmínek dle zákoníku práce a předpisů souvisejících, dodržování právních a ostatních předpisů na úseku BOZP, a PO u svých podřízených v rozsahu svého funkčního zařazení, provádění prací kvalifikovanými a zdravotně způsobilými zaměstnanci a seznámení pracovníků s vnitřními předpisy vztahujícími se k jednotlivým pracovištím, používání zařízení v souladu s právními a ostatními předpisy na úseku BOZP a PO, a předpisy souvisejícími.

vedoucí výroby Satalice provádí zejména  zajištění bezpečného a plynulého provozu objektu plnírny PB Satalice, odpovídá zejména za  plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a prevence vzniku závažných havárií v rozsahu svého funkčního zařazení,  bezpečný provoz objektu plnírny PB, včetně plynové kotelny, stáčecích míst AC a ŽS a provozů souvisejících v souladu s Místním provozním řádem a předpisy na úseku BOZP a PO,  prokazatelné seznámení jemu podřízených zaměstnanců se schváleným bezpečnostním programem v oblasti zajištění bezpečnosti a prevence závažných havárií,  provádění činností se zdroji iniciace v prostorách s nebezpečím výbuchu pouze na základě písemného povolení (příkaz V) a seznámení všech zúčastněných osob,  vybavení a používání osobních ochranných pracovních prostředků jednotlivými zaměstnanci a externími pracovníky dle dokumentu „Normativ OOPP pro provozovnu Satalice“,  provádí požární preventivní prohlídky pracovišť jako školený preventista PO,  provádí vstupní školení zaměstnanců v oblasti BPOZP, PO a PZH jako školený preventista PO,  provádí zácvik jemu podřízených pracovníků na pracovišti v objektu Plnírna PB Satalice. operátor výroby  odpovídá za plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a prevence vzniku závažných havárií v rozsahu svého funkčního zařazení, je odpovědný vedoucímu výroby Satalice,  zajišťuje a organizuje výrobu dle požadavků rozvozu a dle pokynů přímého nadřízeného.  provádí denní prohlídky technologie a jejich výsledek zapisuje do provozního deníku a kontrolních listů,  kontroluje činnost a bezpečné chování pracovníků cizích firem, kteří se pohybují v areálu plnírny (řidiči, závozníci, servisní pracovníci),  dbá na dodržování bezpečnostních předpisů v areálu plnírny.

22

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE vedoucí oddělení logistiky  spolupracuje s bezpečnostním poradcem pro přepravu nebezpečných věcí dle ADR,  zajišťuje školení pro řidiče dle ADR určených pro přepravu nebezpečných věcí firmy Flaga s.r.o.,  provádí výběr externích dopravců pro rozvoz lahví PB a stáčení LPG. dispečer oddělení logistiky  zajišťuje na pokyn svého nadřízeného distribuci LPG a rozvoz lahví,  v případě mimořádné události požáru nebo havarijního úniku plynu ohlašuje tuto skutečnost zásahovým jednotkám a ostatním organizacím a institucím v souladu s havarijním plánem požární poplachovou směrnicí a řádem ohlašovny požáru pomocí pevné linky nebo mobilního telefonu. vedoucí technického oddělení zajišťuje zejména  činnosti revizní a servisní v souladu s právními a ostatními předpisy (zejména revizí, zkoušek, montáží a oprav zařízení) svých podřízených kvalifikovanými a zdravotně způsobilými zaměstnanci,  zajišťuje a organizuje poruchovou a havarijní službu pomocí servisní organizace EES spol. s r.o. Hustopeče,  navrhuje úpravy technologického zařízení za účelem zvýšení bezpečnosti a zajišťuje jejich provedení,  vypracovává technologické postupy pro jednotlivé činnost a provádí jejich aktualizaci,  odpovídá zejména  za řádné provádění montáží oprav a revizí plynových tlakových zařízení svými pracovníky a odstranění závad z revizí plynových a tlakových zařízení,  zajištění havarijní poruchové služby pro případ mimořádných událostí po dobu 24 hod denně,  technické řešení mimořádných událostí spojených s únikem plynu za účelem jeho odstranění ve spolupráci se servisními organizacemi.

vedoucí finančního oddělení provádí  finanční politiku firmy Flaga s.r.o., odpovídá za  uzavření pojištění odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout následkem závažné havárie,  zabezpečení finančních prostředků pro nákup potřebného množství a druhů techniky, věcných prostředků a bezpečnostních zařízení se zřetelem na nebezpečí provozovaných činností v rámci objektu Plnírna PB – Satalice.

23

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE vedoucí personálního oddělení (pracovní pozice v současné době neobsazena) její práci částečně převzala pracovnice personálního oddělení týkající se písemností a částečně jednotliví vedoucí oddělení, týkající se výběru zaměstnanců provádí  zajišťování řízení lidských zdrojů, výběr zaměstnanců, kvalifikační požadavky, rozvoj a udržování odborných způsobilostí, personální politiku a optimalizuje požadavky na jednotlivé pozice, vypracovává náplň práce pro jednotlivé pozice ve firmě Flaga s.r.o.,  vypracovává strukturální organigram a organizační řád, odpovídá za  výběr a přijímání všech nových zaměstnanců do pracovního poměru,  zajištění vstupních školení zaměstnanců prostřednictvím bezpečnostního poradce, popřípadě jednotlivých vedoucích oddělení (na pracovištích s činností bez požárního nebezpečí, např. administrativní pracovníci) na všech pozicích ve firmě Flaga s.r.o. v souladu se ZP.

b) vyznačení těchto pracovníků v organizačním schématu, V Organizačním řádu společnosti Flaga s.r.o. (organigramu)v viz příloha jsou definovány výše uvedené osoby, které jsou odpovědné za bezpečnost a PZH. Součástí toho dokumentu je organigram, ze kterého je zřejmé hierarchické postavení těchto pracovníků c) uvedení místa uložení aktuálního seznamu těchto pracovníků, Aktuální seznam všech zaměstnanců společnosti podílejících se na omezování rizik závažných havárií (včetně zastupitelnosti klíčových zaměstnanců) je uložen na personálním oddělení a při každé změně je předáván v elektronické podobě všem vedoucím a administrativním pracovníkům v rámci firemní elektronické pošty. V tištěné podobě je uložen u vedoucího výroby Satalice a dále je umístěn na nástěnce, takže všem zaměstnancům Plnírny Satalice je trvale dostupný.

24

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE d) uvedení osob odpovědných za zavedení a fungování systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie, Osobou odpovědnou za zavedení a fungování systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie je bezpečnostní poradce Flaga s.r.o. e) uvedení odkazů na dokumenty definující povinnosti a odpovědnosti pracovníků, externích organizací a návštěvníků na úseku prevence závažné havárie, Pracovní odpovědnost jednotlivých zaměstnanců je uvedena v jejich pracovních smlouvách a náplních práce pro jednotlivé pracovní pozice. Obecné povinnosti pracovníků na jednotlivých pozicích jsou uvedeny v Organizační řád společnosti Flaga s.r.o., v Místním provozním řádu a v „Popis práce zaměstnanců Flaga s.r.o.“. Pro pracovníky externích organizací a návštěvníky jsou definovány povinnosti a odpovědnosti na úseku prevence závažné havárie definovány v dokumentu „Návštěvní řád, kde jsou uvedeny povinnosti osob při vstupu a pobytu a areálu plnírny v Satalice“. Za prokazatelné seznámení externích zaměstnanců včetně pracovníků dopravců provádějící rozvoz lahví a stáčení LPG a návštěvníků odpovídá vedoucí výroby Satalice a vedoucí zaměstnanec externí organizace. f) uvedení a identifikace odpovědností vedoucích pracovníků U vedoucích zaměstnanců jsou stanoveny odpovědnosti za:  zajištění potřebných zdrojů pro vývoj, zavedení a provoz systému řízení,  identifikování zdrojů nebezpečí, hodnocení rizik v objektech a zařízeních,  zajištění, že zaměstnanci a případně i dodavatelé (spolupracující organizace) jsou si vědomi existujících rizik a znají svoji úlohu při jejich omezování,  návrh nových zařízení a plánování změn a modifikací,  identifikování, záznam (evidenci) a sledování nápravných aktivit,  řízení a řešení mimořádných a havarijních situací,  identifikování potřeb v oblasti výcviku, zajištění výcviku a vyhodnocení jejich efektivnosti,  zavedení klíčových řídících a kontrolních mechanismů potřebných pro systém řízení PZH,  koordinaci zavádění systému řízení včetně informování vrcholového vedení,  sledování funkce systému řízení, vyhodnocování jeho účinnosti, provádění kontrol a auditů. fa) zajištění potřebných zdrojů (včetně lidských) pro rozvoj, zavedení a fungování systému řízení, 25

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Odpovědnou osobou za zajištění potřebných zdrojů je ředitel společnosti a vedoucí finančního oddělení. Odpovědnou osobou pro rozvoj lidských zdrojů je vedoucí personálního oddělení. Odpovědnou osobou za zavedení a fungování systému řízení je vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. fb) analýzy a hodnocení rizik objektu a zařízení, Odpovědnou osobou provedení analýzy a hodnocení rizik a objektu a zařízení je bezpečnostní poradce. fc) zajištění znalostí zaměstnanců a dodavatelů o existujících rizicích a stanovení jejich úkolů při omezování rizik, Odpovědnou osobou za zajištění znalostí externích dodavatelů je vedoucí výroby Satalice. fd) zavedení, sledování a vyhodnocování nápravných aktivit, Odpovědnou osobou za zavedení a vyhodnocování nápravných aktivit ze závěrů přezkoumání vedením, provedených interních a externích auditů, preventivních prohlídek, kontrol, zkoušek a revizí zařízení je bezpečnostní poradce. Realizaci jednotlivých opatření zajišťuje vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. fe) řízení a řešení mimořádných a havarijních situací, Odpovědnou osobou za řešení a řízení mimořádných a havarijních stavů a situací je bezpečnostní poradce. ff) identifikaci potřeb výcviku, zajištění realizace výcviku vyhodnocení jeho efektivnosti, Odpovědnou osobou za identifikaci potřeb výcviku, zajištění realizace výcviku a hodnocení jeho efektivnosti je bezpečnostní poradce. fg) zavedení kontrolních mechanismů potřebných v souvislosti s programem prevence závažné havárie, Odpovědnou osobou za zavedení kontrolních mechanismů potřebných v souvislosti se systémem prevence závažné havárie je bezpečnostní poradce. fh) koordinaci v procesu zavádění systému řízení, včetně informování vrcholového vedení, Odpovědnou osobou za koordinaci zavádění systému řízení, včetně informování vrcholového vedení je vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. fi) sledování funkce systému řízení, vyhodnocování jeho účinnosti a provádění kontrol a auditů.

26

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Odpovědnou osobou za sledování funkce řízení a vyhodnocování jeho účinnosti včetně provádění kontrol a auditů je vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. g) popisu systému kontroly plnění úkolů na všech stupních řízení, Kontrola plnění úkolů v oblasti PZH spočívá v soustavném a systematickém posuzování funkčnosti systému odpovědnými vedoucími pracovníky a pracovníky společnosti Flaga s.r.o. na všech úrovních řízení. V případě zjištění jakýchkoliv nedostatků či pochybení ve funkčnosti systému je bezprostředně nutné vyrozumět odpovědné osoby (vedoucí pracovníky), jejichž povinností je zjistit příčinu a vypracovat návrh na řešení (nápravu funkce systému). Systém kontroly plnění úkolů vyplývajících ze systému prevence závažné havárie zahrnuje:  projednávání úkolů vyplývajících z prevence závažné havárie na všech stupních řízení,  informování o výsledcích projednávaných otázek úkolů prevence závažné havárie,  projednávání nehod bez následků (skoro-nehod, provozní porucha) a opatření k jejich zamezení,  prověřování kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb,  kontrolu výkonu činnosti externích zaměstnanců v objektu. Za oblast kontroly plnění úkolů systému prevence závažné havárie ve společnosti odpovídá bezpečnostní poradce. h) uvedení způsobu projednávání otázek prevence závažné havárie na všech stupních řízení, Ve společnosti Flaga s.r.o. je ustanovena komise prevence závažné havárie tzv. Komise HSSE. Je to pracovní skupina ve složení bezpečnostní poradce, vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o., vedoucí technického oddělení a dále vedoucí výroby, která je poradním orgánem vedení společnosti. Její činnost je upravena Směrnicí upravující činnost HSSE komise a havarijní komise a způsob řešení a hlášení havarijních situací. Na pravidelných (cca min 1x za 3 měsíce) nebo mimořádných poradách podávají členové rady HSSE návrhy na zvýšení bezpečnosti v podniku, nebo na odstranění nedostatků, pokud tyto byly zjištěny. Rada konzultuje odborné otázky a spolupracuje při řešení úkolů přesahující rámec jednotlivých oddělení, projednává otázky bezpečnosti včetně prevence závažných havárií na všech stupních řízení a o výsledku jednání je informováno vedení společnosti na pravidelných poradách vedení managementu. Záznamy o jednání „Rady“ pokud jsou pořizovány, jsou distribuovány v elektronické formě. Zaměstnancům je umožněno předkládat návrhy na prevenci rizik nebo odstranění jejich zdrojů. Každý zaměstnanec má možnost obracet se s různými připomínkami, které se týkají bezpečnosti provozu společnosti na své nadřízené (členy rady) nebo v případě nutnosti přímo na vedení společnosti. Je povinností každého zaměstnance ihned informovat přímého nadřízeného o problémech na pracovišti, změnách

27

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE zdravotního stavu, pracovních úrazech, provozních nehodách, haváriích, skoronehodách a zjištěných nedostatcích v oblasti bezpečnosti a prevence závažných havárií. Vedoucí zaměstnanec má povinnost řešit tyto návrhy nebo připomínky a zpětně informovat předkladatele, jak byla jeho připomínka vyřešena. i) uvedení postupu informování zaměstnanců o výsledcích projednávání otázek prevence závažné havárie, Projednávání otázek prevence závažné havárie je součástí interních jednání a porad na všech úrovních řízení procesů ve společnosti Flaga s.r.o. Přípravu informací o PZH pro příslušné jednání připravuje bezpečnostní poradce. Zaměstnanci jsou informování o opatřeních PZH bezpečnostním poradcem:  formou pravidelných školení, pravidelně cca 1 x ročně, max. 1 x za 2 roky,  formou mimořádných školení v případě vzniku mimořádný události,  formou mimořádného školení při změně technologie výroby nebo před prováděním rekonstrukčních prací. Dále jsou zaměstnanci informování vedoucím výroby Satalice, nebo přímo vedoucím provozů a logistiky Flaga s.r.o.:  ústně při ranních poradách,  písemnou formou – oběžníky, nástěnky, interními sděleními a příkazy,  firemní elektronickou poštou. j) uvedení postupu při projednávání nehod a nehod bez následků (závažné havárie, úrazy, havárie, technické poruchy, skoronehody atd.) a provádění opatření k jejich zamezení, Nehody, skoronehody a jiné mimořádné události jsou projednávány na všech stupních řízení a zaměstnanci jsou o výsledku informováni formou mimořádného školení nebo informací umístěnou na nástěnce v jídelně nebo interní elektronickou poštou. Okolnosti vzniku takovéto události a její možné důsledky šetří komise zřízená vedením společnosti, jejímž členem nebo předsedou je bezpečnostní poradce, který také odpovídá za provádění preventivních a nápravných opatření. k) uvedení způsobu prověření kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb, Významné zakázky pro externí firmy a dodavatele jsou realizovány na základě výsledků výběrového řízení. Uspět ve výběrovém řízení pro externí firmy a dodavatele mimo jiného znamená:  mít kladné reference o bezpečném provádění činnosti,  prokázat požadovanou organizační,

profesionální

28

úroveň

nejen

odbornou,

ale

i

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE  ochotu seznámit se s existujícími riziky a respektovat je,  ochotu úzce spolupracovat s kmenovými zaměstnanci v otázkách bezpečnosti práce a prevence závažné havárie,  vykonávat jen bezpečné a stanovené činnosti v přesně vymezenou dobu a dodržovat v přiměřené míře interní předpisy firmy Flaga s.r.o. s ohledem na její organizaci a bezpečnost práce. Výběr jednotlivých externích firem je v kompetenci příslušného vedoucího pracovníka dle směrnice „Zásady spolupráce Flaga s.r.o. s externími firmami“. l) uvedení způsobu kontroly výkonu činnosti externích pracovníků v objektu nebo zařízení. V průběhu provádění činnosti externí firmou či dodavatelem v objektu je povinností příslušného vedoucího pracovníka, do jehož kompetence prováděná činnost spadá, informovat předem bezpečnostního poradce o přítomnosti externí firmy a provádět kontrolu dodržování stanovených bezpečnostních opatření a dodržování zásad prevence závažné havárie. V případě nepřítomnosti vedoucího pracovníka nebo bezpečnostního poradce provádí kontrolu činnosti externích firem vedoucí výroby Satalice v souladu se směrnici „Zásady spolupráce Flaga s.r.o. s externími firmami“.

3.3 Informace k zajištění odpovídajícího řízení lidských zdrojů, včetně a) popisu kvalifikačních požadavků a systému výběru zaměstnanců pro obsazování pracovních míst významných z hlediska prevence závažné havárie na základě stanovených předpokladů pro výkon určitých činností, Společnost Flaga s.r.o. stanovila kvalifikační požadavky pro výběr zaměstnanců na všech úrovních, zvláště pro výběr zaměstnanců pro činnosti přímo ovlivňující možnost vzniku závažné havárie. Za tímto účelem je zpracován „Směrnice pro školení a výcvik zaměstnanců Flaga s.r.o. “. O každém školení v oblasti BOZP, PO a PZH je veden záznam o školení s osnovou školení, který po školení podepisuje školený zaměstnanec a školitel. Záznamy o vstupních nebo individuálních školeních jsou vyhotovovány zpravidla ve třech vyhotoveních, z nich jeden výtisk obdrží zaměstnanec, jeden výtisk se zakládá na osobní oddělení do dokumentace vedené o zaměstnanci a jeden je založen u bezpečnostního poradce. Záznamy o periodických (opakovaných) hromadných školeních v oblasti BOZP, PO a PZH, jsou založeny u vedoucího výroby a bezpečnostního poradce Záznamy o odborném školení nebo specifickém jsou vyhovovány nejméně ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden obdrží zaměstnanec a jeden je založen u bezpečnostního poradce. Kope je uložena též u vedoucího výroby b) uvedení postupů zabezpečujících rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí v souvislosti s pracovními úkoly, u nichž byla identifikována nebezpečí a rizika,

29

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Odborná způsobilost je ve společnosti Flaga s.r.o. zajištěna formou plnění osnov, norem a bezpečnostních předpisů. Realizace plánu školení zaměstnanců Úvodní instruktáž Úvodní instruktáž nového zaměstnance (vstupní školení) provede bezpečnostní poradce (nebo v jeho nepřítomnosti vedoucí výroby) v den nástupu pracovníka na pracoviště. Pracovník je seznámen s problematikou bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, požárním nebezpečím, pracovním prostředím, úrazovým rizikem a hygienou práce na pracovišti. Školení na pracovišti Zaškolení zaměstnance na pracovišti je prováděno v souladu se Zákoníkem práce jeho přímým nadřízeným. Za řádné zaškolení (zácvik na pracovišti) je odpovědný zejména vedoucí výroby, u zaměstnanců jemu podřízených, případně jiný vedoucí pracovník (např. vedoucí logistiky). V případě manipulace, nebo obsluhy vyhrazeného zařízení zajišťuje vedoucí výroby jeho proškolení revizním technikem, nebo jinou odborně způsobilou osobou. V případě obsluhy plynových, nebo tlakových zařízení na PB, provádí toto školení technické oddělení firmy Flaga s.r.o., případně odborní pracovníci firmy EES s.r.o., s kvalifikací revizních techniků příslušného vyhrazeného zařízení Zaškolování k výkonu práce Zaškolování k výkonu práce poskytuje zaměstnanci nutný rozsah vědomostí, aby mohl zvládnout určitý pracovní proces. Zaškolování vychází z potřeb daného pracoviště a týká se všech nastupujících zaměstnanců. V rámci zaškolování se zaměstnanci seznamují s úkoly prováděnými na daném pracovišti. Základní struktura odborné způsobilosti Základní strukturu odborné způsobilosti, v oblasti PZH, tvoří normy, které byly vytvořeny na základě:  právních předpisů, technických norem, standardů a bezpečnostních předpisů Flaga s.r.o., uznávaných mezinárodních standardů, nařízení, doporučení, vědecko-technických poznatků a informací v předmětných oblastech,  předpisů, standardů, instrukcí a manuálů výrobců, dodavatelů technologií, zařízení, výrobků a surovin,  funkčních zařazení, práv, povinností a odpovědností pracovníků vyplývající ze standardů pro řízení a obsluhu zařízení,  nových technicko-technologických či organizačních skutečností, postupů, úkolů, požadavků a potřeb,  výsledků námětových cvičení k prevenci, omezování rizik a jejich zvládání (součinnostní cvičení s HZS apod.),

30

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE  výsledků a závěrů ze šetření poruch, technologických odchylek, „skoronehod“, mimořádných událostí, havárií, pracovních úrazů apod.,  výsledků prověrek, kontrol a auditů vlastních či externích, doporučení třetích stran apod. c) údajů k personálnímu zajištění činností ve všech reálně předpokládaných a skutečně existujících fázích provozu, Pro všechny funkce jsou stanoveny rámcové kvalifikační požadavky. Personální zajištění všech fází provozu spočívá v neustálém obsazení všech pracovních pozic. V případě, že by nebyla ihned obsazena uvolněná pracovní pozice, která úzce souvisí se zajištěním bezpečnosti provozu (zařízení) a s prevencí závažné havárie, musí být až do doby jejího obsazení tento provoz zajištěn kvalifikovanou osobou provádějící zástup. d) informace o školeních všech zaměstnanců souvisejících s jejich pracovním zařazením a riziky odpovídajícími tomuto zařazení, Nastupující zaměstnanci absolvují při nástupu vstupní školení a zaškolení k výkonu práce dle bezpečnostních předpisů a stanovené osnovy školení. Vstupní školení provádí bezpečnostní poradce nebo v jeho nepřítomnosti vedoucí výroby dle Směrnice pro školení a výcvik zaměstnanců Flaga s.r.o. v den nástupu na pracoviště. Seznámí zaměstnance s problematikou bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, požárním nebezpečím, pracovním prostředím, úrazovým rizikem, hygienou práce na pracovišti. Zaškolování k výkonu práce poskytuje zaměstnanci nutný rozsah vědomostí, aby mohl zvládnout určitý pracovní proces. Zaškolování vychází z potřeb daného pracoviště a týká se všech nastupujících zaměstnanců. Zaškolování provádí vedoucí. e) uvedení způsobu ověřování znalostí a dovedností u příslušných pracovníků, Ověřování znalostí zaměstnanců společnosti Flaga s.r.o. se provádí formou přezkoušení nebo zkoušky případně praktickým ověřením znalostí obsluhy zařízení nebo ochranných systémů. Ověření provádí lektor, který provedl školení anebo zaučení zaměstnance. Přezkoušení Přezkoušení je (opakované) ověření znalostí v rozsahu osnovy (příp. technických pravidel a norem) dokumentované písemným záznamem nebo zpětnými dotazy s dokladem s uvedením data absolvování. Další způsobem ověřování znalostí jsou ústní zpětné dotazy na probranou látku. Zkouška Zkouška je ověření znalostí podle osnovy dokumentované písemným protokolem obsahujícím:  druh zkoušky,  jméno a příjmení zkoušeného,  název zkušební osnovy resp. otázky, např. ve formě testu,

31

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE  výsledek zkoušky (v případě písemné zkoušky je přiloženo i vypracování odpovědí),  podpisy členů zkušební komise resp. zkoušejícího,  podpis zkoušeného,  datum konání zkoušky. f) uvedení způsobu dokumentace provedeného školení a jeho hodnocení, O úspěšně absolvovaném školení je proveden záznam. U každého školení je zpracována Osnova a prezentační listina, na které je uveden způsob ověření znalostí a hodnocení jednotlivých zaměstnanců. Záznamy o provedených školeních, instruktážích, nácvicích apod. v oblasti bezpečnosti a PZH jsou vedeny bezpečnostním poradcem v elektronické či písemné podobě. Uváděné náležitosti musí umožňovat pozdější identifikaci či kontrolu této oblasti řízení. Zejména jsou to tyto údaje:  jména a podpisy školených a školitelů,  datum, čas a místo,  předmět, osnova, náplň přednášeného či procvičovaného tématu. Výsledky z přezkušování znalostí jsou zaznamenávány. Kvalifikace školitelů je vedena v samostatném režimu Záznamy o kvalifikaci školitelů, které jsou uloženy na personálním oddělení. g) programu školení ve struktuře Program školení všech zaměstnanců prevence závažné havárie je rozdělen do následujících částí: ga) politika prevence závažné havárie u provozovatele, s důrazem na odpovědnost každého zaměstnance při výkonu své činnosti. gb) způsob organizace prevence závažné havárie na pracovištích, s důrazem zejména na plnírně lahví PB a čerpací stanice I a čerpací stanice II, včetně skladovacího prostoru. gc) identifikace nebezpečí, hodnocení a regulace rizika, s důrazem na nejvážnější riziko možného úniku plynu a možnosti k jeho zamezení nebo omezení. gd) specifická nebezpečí a účinky na zdraví ohrožených osob, s důrazem na možnost úniku neb. látky, vzniku požáru a následných popálenin popřípadě omrzlin. ge) právní předpisy pro prevenci závažné havárie, s informací o změnách oproti poslednímu školení. gf) způsoby ochrany před nebezpečím, bezpečnostní systémy a opatření, zejména funkce a používání detektorů uniku plynu, vyloučení zdrojů iniciace z nebezpečných zón a používání předepsaných OOPP.

32

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE gg) postupy a činnosti při mimořádných událostech, zejména při úniku plynu ze zásobníku. h) informací o nástupních školeních v průběhu trvání pracovního poměru, Vstupní školení probíhá v den nástupu uchazeče do zaměstnání. Písemný záznam o školení je uložen u bezpečnostního poradce a na personálním oddělení.

Vstupní školení 1. stupně o BOZP a PO provádí bezpečnostní poradce nebo vedoucí výroby je jednorázové školení a obsahuje základní výklad o:  úlohách a povinnostech organizace a pracovníka v oblasti bezpečnosti práce,  pracovních podmínkách a pracovním prostředí,  evidenci a registraci pracovních úrazů a jejich odškodňování,  dozoru nad bezpečností práce ze strany odborů,  základních ohrožujících vlivech při práci,  první pomoci při úrazech. Toto školení neobsahuje podrobnosti o jednotlivých pracovištích a prováděných pracích. Podrobné pracovní pokyny jsou uvedeny v technologických reglementech, vnitropodnikových předpisech a příslušných obecně platných nařízeních a normách. Po vstupním školení z BOZP, PO a PZH následuje školení na pracovišti a případně odborné školení na jednotlivé pozice (plnič lahví, skladník apod.). i) informací o průběžných a doplňovacích školeních v průběhu trvání pracovního poměru, Průběžná (periodická) školení absolvují všichni zaměstnanci společnosti nejméně 1 x za dva roky. Doplňující školení absolvují také všichni zaměstnanci oddělení, kde došlo k havárii (provozní nehodě). V případě doplňovacích speciálních školení (např. na pozice řidič VZV, plnič lahví) jsou pracovníci školeni v termínech dle harmonogramu školení. j) informací o přeškolení (převedení) zaměstnanců na jinou práci, Při převedení zaměstnance na jiné pracoviště v rámci společnosti je tento zaměstnanec znovu proškolen a seznámen se zásadami, které se dotýkají jeho nového zařazení. Přeškolení slouží i k získání, doplnění a rozšíření znalostí ve vykonávaném povolání. k) informací o školeních při zavádění nových postupů, technologií, materiálů, látek a zařízení provozu,

33

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Při jakékoliv změně na pracovišti jsou zaměstnanci s těmito změnami seznámeni formou školení, jde-li o nové postupy, technologie nebo zařízení, zaměstnanci absolvují zaškolení a písemným nebo praktickým přezkoušením jsou ověřeny jejich znalosti. Za zaškolení a přezkoušení znalostí je odpovědný příslušný vedoucí podle organizačního řádu společnosti. l) informací o specifických a zvláštních odborných školeních (např. v oblasti protipožární ochrany, havarijní připravenosti, první pomoci, o protichemických opatřeních a postupech při dekontaminaci jednotlivých zařízení, obyvatelstva, fauny a flóry apod.). Způsobilost na danou specifickou a zvláštní odbornou činnost musí specialista získat a pravidelně obhajovat (1 x do roka) na doškolení, například odborná příprava členů požární preventivní hlídky kde přezkoušením potvrdí platnost oprávnění k činnosti. Školení zajišťuje bezpečnostní poradce.

3.4 Informace o identifikaci a stanovení činností vyžadujících zvláštní výcvik a o zajištění tohoto výcviku. Jiná školení než školení uvedená v předchozím textu se neprovádí.

3.5 Informace o účasti zaměstnanců při přípravě programu prevence závažných havárií, jeho zavádění a naplňování, včetně a) informací o zapojení zaměstnanců do přípravy programu prevence závažných havárií, Zaměstnanci společnosti Flaga s.r.o. jsou náležitě informováni a zapojováni do přípravy systému prevence závažné havárie. Systém spoluúčasti pracovníků při aplikaci systému prevence závažné havárie spočívá zejména ve shromažďování jejich poznatků a připomínek v oblasti řízení rizik, informování o systému prevence a jeho změnách a ve vyhodnocování kladného či záporného ohlasu na zaváděné prvky systému prevence závažné havárie. b) popisu motivačních nástrojů k aktivnímu přístupu zaměstnanců k prevenci závažné havárie, Motivace zaměstnanců k aktivnímu přístupu k otázkám prevence závažné havárie je zvyšována:  soustavným zdůrazňováním významu PZH,  objasňováním podílu každého zaměstnance na systému PZH,  budováním a posilováním vědomí každého zaměstnance o tom, že otázky bezpečnosti a prevence závažné havárie jsou zejména v jeho zájmu a ve prospěch jeho samotného, dále pak ve prospěch jeho blízkých, spolupracovníků a ostatních občanů. c) způsobu projednávání problematiky prevence závažných havárií na všech úrovních vedení, Všichni zaměstnanci Flaga s.r.o. jsou seznamování se systémem prevence závažné havárie a Bezpečnostní zprávou v rámci pravidelných školení. Součástí těchto 34

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE školení je i oblast prevence závažných havárií. Otázky prevence závažné havárie jsou projednávány na všech úrovních řízení. d) uvedení možností zaměstnanců předkládat návrhy k prevenci rizik závažných havárií a snižování rozsahu následků, Zaměstnancům je umožněno v souladu s obecně platnými předpisy (zejména Zákoníkem práce) předkládat návrhy na zlepšení funkčnosti systému PZH, zvýšení bezpečnosti v objektu společnosti, nebo na odstranění zjištěných nedostatků a minimalizaci zdrojů rizika a to jak písemnou, tak ústní formou prostřednictvím vedoucího výroby. Každý návrh je projednán a posouzen. V případě, že řešení není v kompetenci vedoucího výroby, ten jej projedná s vedoucím provozů a logistiky Flaga s.r.o. Pokud řešení vyžaduje schválení vedení společnosti, vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. podává tento námět k řešení na poradě vedení společnosti. Zaměstnanci mají možnost podávat návrhy kritické připomínky zlepšovací náměty i u bezpečnostního poradce, který postupuje obdobně jako vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. Náměty se podávají ústně nebo písemně. O výsledku projednání těchto námětů je vždy zaměstnanec informován tím, u koho svoje připomínky uplatňoval a to zpravidla stejnou formou, jakou byl námět podán. V případě přijetí opatření na základě těchto námětů jsou informováni i ostatní zaměstnanci a to bud formou školení dle povahy věci, nebo příkazů a pokynů a sdělení vedoucího výroby (v případě jednoduchých záležitostí). O případném finančním ohodnocení pro zaměstnance rozhodne vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. e) informací o zajištění volného přístupu zaměstnanců k vyhodnocení plnění úkolů z oblasti prevence závažných havárií.

výsledkům

Systém prevence závažné havárie je projednáván ve spolupráci se zaměstnanci společnosti, s vyhodnocením plnění úkolů v oblasti PZH jsou zaměstnanci informováni mimo oficiálních postupů (školení, porady apod.) na nástěnce. Pro veřejnost jsou informace o výsledcích v oblasti bezpečnosti a PZH po vyžádání k dispozici u bezpečnostního poradce. Se stěžejními záležitostmi v oblasti bezpečnosti je písemnou formou seznamováno zastupitelstvo obce.

35

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

4 Řízení provozu objektu nebo zařízení 4.1 Informace k internímu organizačně řídícímu dokumentu ukládajícímu povinnost posuzování provozních činností z hlediska bezpečnosti K řízení provozu je zpracována technologická provozní dokumentace (technologické reglementy, pracovní instrukce) a bezpečnostní dokumentace (bezpečnostní instrukce, havarijní plány, požární dokumentace). Tato dokumentace obsahuje detailní postupy řízení příslušných technologických úseků ve všech stádiích provozu, opatření a postupy při mimořádných podmínkách, včetně činností bezpečnostních a blokovacích zařízení. Ve společnosti Flaga s.r.o. existuje popsaný postup pro posuzování bezpečnosti provozních činností. Součástí provozní dokumentace jsou i bezpečné pokyny a postupy pro obsluhu s ohledem na minimalizaci rizik poškození zdraví obsluhy, všech zaměstnanců společnosti, okolního obyvatelstva, životního prostředí a majetku. Základním dokumentem zabývajícím se řízením bezpečnosti provozu a stanovením odpovědnosti zaměstnanců i zaměstnavatele je pro objekt Flaga s.r.o. dokument „Organizační řád společnosti Flaga s.r.o.“ a bezpečnostní předpisy firmy Flaga s.r.o.

4.2 Informace k organizačně řídícímu dokumentu ukládajícímu zpracování a zavedení bezpečných postupů pro identifikované rizikové činnosti Společnost Flaga s.r.o. má zpracovaný systém pro zavadění bezpečných postupů pro rizikové činnosti. Tento postup je obsažen ve směrnici Místní provozní řády a technologických postupech. Místní provozní řády jsou základní organizačně řídícími technickými dokumenty o výrobě, který závazně určuje operace technologického postupu, včetně popisu výrobního zařízení, ukazatelů technologického režimu a ekonomie výroby. Dále obsahuje údaje o fyzikálně-chemických vlastnostech, toxikologické údaje a údaje o požadované jakosti používaných látek (surovin, meziproduktů, výrobků). Obsahuje podrobný předpis pro bezpečnou a správnou obsluhu zařízení. Zahrnuje rozpracování technologického postupu a organizaci výroby na každém jednotlivém pracovišti, pracovním místě. Místní provozní řády a technologické postupy pro provozovnu Satalice je na základě nových zjištění, zkušeností z provozu, výsledků technických kontrol a revizí aktualizován. Aktualizaci provádí bezpečnostní poradce.

4.3 Přehled provozních činností nebo potenciálních zdrojů s vlivem na bezpečnost V objektu Plnírna PB – Satalice je vypracován přehled provozních činností s významným vlivem na úroveň bezpečnosti včetně rizikových činností. Objekt Plnírna PB – Satalice není provozovatelem činností s významným rizikem

36

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE znečišťování ovzduší, vod a půdy. Pro objekt Plnírna PB – Satalice byl VŠCHT v Praze vypracován znalecký posudek, který potvrdil, že propan-butan nemůže v místních podmínkách kontaminovat povrchové a ani podzemní vody.

Přehled rizikových činností v objektu Plnírna PB – Satalice:  Skladování a stáčení propanu, nebo propan-butanu, z železničních cisteren do zásobníků LPG,  Skladování PB v zásobnících LPG a stáčení propanu nebo propan-butanu do silničních autocisteren, nebo z autocisteren (náhradní zdroj),  Plnění PB nádob. Jednotlivé činnosti s potencionálním v Bezpečnostní zprávě.

vlivem

na

bezpečnost

jsou

popsány

4.4 Přehled dalších provozních činností nebo potenciálních zdrojů znečištění a) znečištění ovzduší Při výrobě dochází k technologickým únikům LPG (několik gramů) při odpojování plnících hlavic plnícího zařízení a plnících koncovek autocisteren i železničních cisteren. b) znečištění vod, Nedochází ke znečištění. c) znečištění půd, Nedochází ke znečištění. d) vznik odpadů. Při výrobě – plnění lahví nedochází ke tvorbě odpadů. Komunální odpady jsou klasifikovány jako ostatní ve smyslu zákona o odpadech a jsou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech dodavatelskými firmami.

4.5 Informace o zavedení zdokumentovaných bezpečných postupů Aktuální provozní dokumentace byla vytvořena ve spolupráci s dodavatelem zařízení a bere v úvahu bezpečnostní aspekty provozu zařízení i zkušenosti z jiných obdobných zařízení. K řízení provozu je zpracována technologická provozní dokumentace. Jsou vypracovány technologické postupy pro rozhodující činnosti zejména spojená se zdroji rizika, které jsou významné z pohledu zajištění bezpečnosti. Jedná se o technologické postupy zejména pro:  plnění lahví PB ocelových,  plnění hliníkových lahví propanem,

37

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE  plnění kompozitních lahví propan-butanem,  stáčení LPG z železničních cisteren,  stáčení LPG ze zásobníků do nebo z silničních autocisteren,  pokyny pro nakládku, vykládku a manipulaci s lahvemi (skladování lahví).

4.6 Informace, že v bezpečných postupech jsou zohledněny požadavky na a) bezpečné nakládání s látkami nebezpečnými životnímu prostředí V Objektu plnírna PB Satalice se nenakládá s jinými nebezpečnými látkami a přípravky než s propanem, butanem a methanolem. Požadavky na bezpečné postupy s LPG s uvedeny v Místním provozním řádu. S jinými látkami se nenakládá. Osoby vyškolené pro nakládání s nebezpečnými a zvláště nebezpečných látkami s nimi nakládají na zabezpečených plochách tak, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod, půd a neohrozily jejich kvalitu. Řídí se při tom výstražnými symboly uvedenými na obale výrobku s obsahem konkrétní nebezpečné a zvláště nebezpečné látky jakož i pokyny pro bezpečné zacházení s nimi. b) minimalizaci zatěžování životního prostředí nebezpečnými látkami a odpady: Odvod dešťové a jiné vody z provozovny Plnírny PB Satalice v souladu je s obchodními podmínkami vodárenské společnosti. Tyto podmínky stanovují postup pro nakládání s vodami a látkami závadným vodám tak, aby to odpovídalo zákonným ustanovením o ochraně jakosti a zdravotní nezávadnosti povrchových a podzemních vod. c) snižování míry rizika vzniku ekologických havárií: Minimalizace rizika ekologické havárie je popsána v dokumentech  Vnitřní havarijní plán objektu plnírna PB – Satalice  Směrnice „Nakládání s chemickými látkami a přípravky“ ve firmě Flaga s.r.o.“ Směrnice obsahuje základní pokyny pro zamezení vzniku ekologických havárií. d) minimalizaci následků případné ekologické havárie: Po zamezení úniku závadných látek do prostředí (půda, povrchové a podzemní vody), je nezbytně nutné, aby zaměstnanci pověření záchrannými pracemi v co nejkratší možné době zmapovali rozsah havárie a okamžitě zahájili práce, které zabrání šíření nebezpečné látky do povrchových nebo podzemních vod. Tyto činnosti se provádějí k tomu určenými havarijními a sanačními prostředky, které jsou v základní podobě ve výbavě každé výroby nebo v místě skladování a manipulace se závadnou látkou.

38

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Opatření, která vedou k bezprostřednímu odstranění příčin havárie a k zamezení šíření nebezpečných látek do půdy a povrchových nebo podzemních vod, jsou založeny na těchto principech: 

uzavření a zajištění uzavíracích armatur,



odčerpání zbytků nebezpečných látek z porušených obalů, cisteren, skladovacích a přepravních nádrží,



přeložení zbytků závadných látek z dopravních prostředků a kontejnerů, je-li to technicky možné,



realizaci opatření k zamezení výbuchu, požáru a zamoření nebezpečnými látkami (eliminace možných zdrojů iniciace výbušného mraku v objektu i v okolí).

4.7 Informace o stanovení bezpečných postupů pro a) uvádění zařízení a souborů zařízení do provozu (najíždění zařízení), b) běžný provoz objektů a zařízení, c) přechodné odstávky zařízení, d) havarijní odstávky zařízení, e) opětovné uvádění zařízení a souborů zařízení do provozu po odstávkách, f) trvalé odstavení zařízení. Pro posuzování bezpečných postupů před jejich zavedením do praxe je ve společnosti Flaga s.r.o. uplatňován systém podrobného, odborného a nestranného posuzování oprávněnými zaměstnanci znalými v technických a bezpečnostních otázkách. K posuzování obzvláště významných postupů činností, majících rozhodný vliv na případné ohrožení bezpečnosti či na vznik závažné havárie, jsou využívány konzultace s:  výrobci příslušných zařízení,  odborníky externích firem, ústavů a institucí,  odborníky orgánů státní správy. Bezpečné postupy jsou tvořeny, zavedeny a zdokumentovány pro následující provozní fáze:  najíždění technologie, zařízení,  běžný provoz zařízení,  přechodné odstávky technologie, zařízení,  havarijní odstávky,  opětovné najíždění technologie,  trvalé odstavení technologie, zařízení nebo objektu. Dokumentace pro řízení provozu (Místní provozní řády a technologické postupy) obsahuje přesné instrukce pro bezpečnou činnost a je přístupná na pracovišti všem zaměstnancům, jejichž činnosti se dotýká. Technologická provozní dokumentace je v souladu s provozními předpisy výrobce zařízení a s obecně platnými předpisy.

39

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Za řádné vedení provozní dokumentace je odpovědný vedoucí výroby.

4.8 Informace o stanovení a zavedení bezpečných postupů pro provádění údržby objektů, zařízení a technologií Údržba je proces, který představuje souhrn vzájemně provázaných aktivit (opravy a udržování), důležitých pro udržení zařízení v požadovaném technickém provozním stavu. Uspokojivý stav zařízení a jednotlivých strojů je jedním ze základních předpokladů bezpečného a kvalitního zajišťování výroby. Realizaci údržby provádí externí firma. Dodavatel (zhotovitel – externí firma) stanovuje po dohodě s objednavatelem tj. vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. technologii údržby a pracovní postup (sepsáno v povolení na práci). Údržba plynových a tlakových zařízení na LPG je prováděna přednostně dceřinou společností EES s.r.o. Součástí realizace údržby resp. oprav je rovněž převzetí realizované opravy nebo servisu včetně příslušných protokolů dokladujících kvalitu provedené práce, zejména protokolu o ukončení práce a předání zařízení do provozu. Nedílnou součástí pracovních postupů pro údržbu zařízení jsou instrukce pro bezpečné provedení opravy. Pracovní postupy údržby jsou v souladu s provozními předpisy výrobce zařízení a s obecně platnými předpisy. Při zpracování pracovních postupů údržby je přihlíženo ke zkušenostem zaměstnanců údržby i provozu. V těchto postupech je uvedeno:  možné ohrožení v důsledku existence nebezpečných látek v zařízení nebo provozu,  opatření (technická, organizační) k zabránění požáru, výbuchu, havárie a povinné vybavení OOPP,  opatření pro případ fyzického kontaktu osob s nebezpečnou látkou nebo při úniku látky do prostředí.

4.9 Informace o zavedení harmonogramů údržby, technických kontrol a revizí objektů, zařízení a technologií Pro objekt Plnírny PB Satalice je zpracován Harmonogram revizi a kontrol na zařízeních, jakožto součást Směrnice plnění plánu údržby zařízení a provádění technických kontrol a revizí, který vychází z obecně platných předpisů, požadavků výrobců a zařízení. Součástí těchto dokumentů jsou i požadavky a termíny provedení interních auditů zařízení a přezkoumání systému prevence závažné havárie. Odpovídá bezpečnostní poradce, vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. vedoucí výroby Druh zařízení

Předpis

Rozsah

Termín min

Revize plynová zařízení dle vyhl. č. 21/1979 Sb. v pl. znění Plnírna, rozvody plynu, technologie plnírny TPG 301 01, ČSN 38 6462 Plynové spotřebiče do 50 kW ČSN EN 1775 ed. 2, TPG 704 01 Kontroly plynových zařízení dle vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb. Plnírna, rozvody plynu, technologie plnírny TPG 301 01, ČSN 38 6462 Plynové spotřebiče do 50 kW ČSN EN 1775 ed. 2, TPG 704 01

40

1x za 3 roky 1x za 3 roky 1x za 1 rok 1x za 1 rok

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Kontroly těsnosti a funkčnosti zařízení Kontrola těsnosti rozebíratelných spojů ČSN 38 6405, místní provozní řád Min 1 x za měsíc Kontrola ovladatelnosti uzávěrů Revize komínů Komíny a kouřovody NV č. 91/2010 Sb. ČSN 73 4201 1x za rok Revize elektrického zařízení a uzemnění dle vyhl. č. 73/2010 Sb. v pl. znění V prostředí se zónou 1 a 2 dle NV č. 406/2004 Sb. (plnírny), přečerpávací stanoviště, stáčecí místa, prostory Revize přenosných EZ a držených v ruce V prostředí základním plynové kotelny, opravna, administrativní budova, sklad materiálu aj.

1x za 2 roky ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed. 2

1 x rok 1x za 5 let

Kontroly a revize tlakových nádob TNS dle vyhl.č. 18/1979 Sb. V pl. znění Kontroly (provozní revize) zásobníky na LPG Zkoušky pojistných ventilů zásobníky LPG ČSN 69 0012, Revize tlakových nádob jiné než na LPG ČSN EN 12817, ČSN EN 12 820 Zkoušky pojistných ventilů TNS jiné než na LPG Vnitřní revize TNS jiné než LPG

1x za 2 roky 1 x 6 let 1x za 1 rok 1 x rok 1 x 5 let

Revize a Tlakové zkoušky tlakových nádob Tlakové nádoby stabilní jiné než na LPG ČSN 69 0012

1 x za 9 let

Revize nadzemní zásobníky na LPG do 13m

3

Revize nadzemní zásobníky na LPG nad 13m

3

ČSN EN 12817

1 X 20 LET

ČSN EN 12 820,

1 x 12 let,

Tlakové nádoby autocisterny

mezinár. Dohoda o přepravě (ADR) ADR Tlakové nádoby na PB k dopravě plynů ČSN EN 1440 Revize požárně bezpečnostních zařízení PO detektory úniky plynu Hasící přístroje Vyhl. MV č. 246/2001 Sb. Zařízení pro zásobování vodou, Stabilní hasicí zařízení Kontroly a preventivní požární prohlídky PO Pracoviště s vysokým požárním nebezpečím Pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím

1 x za 6 let 1 x 10 let 1 x za 15 let 1x za 1rok 1 x 1 rok

Vyhl. MV č. 246/2001 Sb. a platné PPN (při změně PPN bude řešena i otázka četnosti prohlídek)

1 x za 1 měsíc dle PPN 1 x 1 měsíc dle PPN 1 x za rok

Tento dokument

1 x ročně

Pracoviště bez vysokého požárního nebezpečí Interní audity Přezkoumávání sytému BOZP, PO a PZH

Dle výše uvedené tabulky je zpracován konkrétní harmonogram termínů revizí a kontrol jednotlivých zařízení a pracovišť, který se zpracovává 1 x za rok.

4.10 Informace o stanovení postupů ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů, o jejich kontinuální realizaci a o vedení záznamů těchto ověřování Postup pro ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů je stanoven v normách, pokynech a doporučení od výrobce a příslušných pracovních instrukcích a pokynech. 41

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Jejich provedení zajišťují především externí firmy a servisní organizace EES s.r.o., Hustopeče. Jednotlivé požadavky jsou uvedeny v Místním provozním řádu. O ověřování funkčnosti se vedou záznamy.

4.11 Informace o navrhování, schvalování a zdokumentování bezpečných postupů při likvidaci objektů, zařízení a technologických úseků při ukončení provozu Likvidace objektů, zařízení a technologických celků při ukončení provozu v organizaci se provádí v souladu se stavebním zákonem. Při navrhování, schvalování a zdokumentování bezpečných postupů je kladen důraz na soulad bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce příslušných zařízení a na soulad s obecně platnými předpisy bezpečného provozu. Před zahájením likvidace zařízení nebo objektu se identifikují zdroje rizik v odstaveném zařízení nebo stavebním objektu po ukončení výroby. Přitom se bere do úvahy kontaminace zařízení, možné zádrže v aparátech, v zásobnících, výskyt nebezpečných látek, změny (složení, reakce atd.) s ohledem na dobu od odstavení po likvidaci. Poté bude svolán poradní orgán ředitele, který navrhne a vypracuje bezpečný postup pro likvidaci.

4.12 Informace, že jsou v bezpečných postupech uvažovány různé aspekty a) možné ohrožení v důsledku přítomnosti nebezpečných látek v provozu O přítomnosti nebezpečných látek jsou pracovníci informováni a jsou školeni v používání správných pracovních postupů. Provozovatel má zavedené dokumenty:  Místní provoní řád plnírny PB Satalice  Technologické postupy  Bezpečnostní listy používaných nebezpečných chemických látek (zejména, propan, propan –butan, methanol) S identifikovanými zdroji jsou zaměstnanci seznámeni. Bezpečné postupy se stanovují na základě identifikovaných rizik. b) opatření k zabránění požáru, výbuchu, toxického rozptylu Opatření pro zabránění požáru nebo výbuchu jsou stanoveny v dokumentech:  Požární řády jednotlivých pracovišť Bezpečné postupy berou v úvahu i riziko požáru a výbuchu. Bezpečné postupy a technologické postupy pro jednotlivé činnosti jsou navrženy a schváleny vždy tak aby nedošlo k úniku látek. V případě náhodného úniku jsou uvažovány aspekty a technická opatření k zabránění požáru či výbuchu. c) opatření pro případ fyzického kontaktu osob s nebezpečnou látkou Následky fyzického kontaktu osob s nebezpečnými látkami jsou známé a jsou uvedeny v bezpečnostních listech nebezpečných látek. Bezpečné postupy obsahují 42

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE informace o způsobu poskytnutí první pomoci u popisované technologie, první pomoc se poskytuje v souladu s bezpečnostním listem. Zdravotní péče pro zaměstnance je zajištěna prostřednictvím proškolených zaměstnanců pro poskytnutí první pomoci a rychlou záchrannou službu. Všechna pracoviště, ve kterých se manipuluje s nebezpečnými látkami, jsou vybavena lékárničkou. Za zajištění lékárničky, její doplnění a kontrolu je zodpovědný vedoucí výroby.

4.13 Informace o souladu zavedených bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce zařízení a s obecně platnými předpisy Při tvorbě, změnách a kontrole bezpečných postupů je kladen důraz na soulad bezpečných postupů s průvodní dokumentací výrobce příslušných zařízení a na soulad s obecně platnými předpisy bezpečného provozu. V bezpečných postupech je uvedeno:  možné ohrožení v důsledku existence nebezpečných látek v zařízení nebo provozu,  opatření (technická, organizační), k zabránění požáru, výbuchu, havárie a povinné vybavení OOPP,  opatření pro případ fyzického kontaktu osob s nebezpečnou látkou nebo při úniku látky do prostředí.

4.14 Informace o zajištění bezpečných postupů

účasti

zaměstnanců

při

zpracování

Na tvorbě a změnách bezpečných postupů se podílejí zaměstnanci společnosti, kterých se postupy dotýkají. Provozovatel využívá konkrétních znalostí a poznatků zaměstnanců a dodavatele zařízení z obdobných zařízení. Všichni zaměstnanci mají možnost se k dokumentaci vyjádřit a navrhnout svoje připomínky ke zlepšení současného stavu. Všemi těmito připomínkami se zabývají pracovníci, provádějící tvorbu interních předpisů, a vyhodnocují jejich relevanci.

4.15 Informace o dostupnosti bezpečných postupů pro zaměstnance, kteří vykonávají provozní činnosti spojené s rizikem závažné havárie Provozní dokumentace je přístupná všem zaměstnancům, jejichž činnosti se týká, je uložena na nástěnce v místnosti, kde zaměstnanci většinou tráví čas určený pro pracovní přestávky. Bezpečné pracovní postupy zejména pro plnění lahví nebo stáčení LPG do cisteren jsou umístěny na jednotlivých pracovištích, kde se vykonávají provozní činnosti spojené s rizikem vzniku závažné havárie a na pracovištích provozní údržby, tak aby byly přístupné pro každého zaměstnance. Místní provozní řády pro provozovnu Satalice a technologické postupy jsou uloženy u vedoucího výroby. Pro bezpečné provádění činností jsou v příslušné technické provozní dokumentaci zpracovány a zaměstnancům přístupny bezpečné postupy s těmito údaji: 43

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE  odpovědnost a pravomoci v případě vzniku závažné havárie,  důležitá telefonní čísla pro případ vzniku závažné havárie,  technické parametry zařízení,  popis zařízení a požadavky na jeho umístění,  fyzikální a chemické vlastnosti nebezpečných látek,  popis výstražných a zabezpečovacích zařízení,  popis likvidačního systému úniku nebezpečné látky,  postupy pro kontrolu zařízení,  postupy pro provoz zařízení,  postupy pro odstavení zařízení,  postupy pro případ poruchy, havárie, požáru,  postupy pro provedení kontrol, revizí a plánovaných oprav,  zásady první pomoci při úniku nebezpečné látky,  požadavek na vybavení zaměstnanců potřebnými přístroji a nářadím,  postupy pro zajištění zařízení po ukončení provozu,  způsob zajištění zařízení při provozu, odstavování z provozu a proti nežádoucímu uvedení do provozu,  pokyny pro předepsané záznamy.

4.16 Informace o seznámení zaměstnanců s bezpečnými postupy, včetně uvedení relevantních informací Detailní požadavky na školení a kvalifikaci stanovuje vedoucí příslušného oddělení na základě profilu dané funkce a požadavku na zaměstnance. Požadavky na vzdělání a doplňková školení vycházejí ze znění právních předpisů v oblasti BOZP a z identifikace rizik, respektive z pravděpodobnosti vzniku havárií, které může pracovník způsobit nebo kterých se může účastnit. Každý zaměstnanec v rámci zácviku, před zahájením své pracovní činnosti, potvrdí svým podpisem v „Záznamu o provedeném školení zaměstnanců“, že byl seznámen s příslušnou provozní dokumentací a bezpečnými postupy. Společnost Flaga s.r.o. zpracovává a zaměstnancům, kterých se to týká, poskytuje:  popis technologie,  schémata toků technologických a pomocných médií,  přehledy o existujících provozních a skladových zařízeních, přehledy o použitých konstrukčních a technologických materiálech zařízení a objektů. Společnost Flaga s.r.o. zpracovává a zaměstnancům zpřístupňuje údaje o mezních hodnotách fyzikálních a technologických veličin, při nichž nastává:  zásadní změna vedení technologického procesu (režimu),  uplatňování nestandardních postupů ze strany obsluh,

44

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE  proces korigování zásadních odchylek od provozních hodnot s cílem stabilizovat technologický proces,  aktivování záložních technologických zařízení a systémů (náhradní energetický zdroj, sprchové chladicí systémy, dávkování inertních médií, přepouštění technologických meziproduktů do záložních kapacit, odpouštění meziproduktů mimo technologii aj.).

4.17 Informace o systému prověřování znalostí bezpečných postupů u zaměstnanců a způsobu záznamu tohoto prověřování Všichni zaměstnanci jsou periodicky školeni a přezkušováni z příslušné provozní a bezpečnostní dokumentace a ze znalosti bezpečných postupů v souladu s dokumentem Směrnice pro školení a výcvik zaměstnanců Flaga s.r.o. Přezkoušení je (opakované) ověření znalostí v rozsahu osnovy (příp. technických pravidel a norem) dokumentované písemným záznamem nebo zpětnými dotazy s dokladem s uvedením data absolvování. Zkouška je ověření znalostí podle osnovy dokumentované písemným protokolem obsahujícím:  druh zkoušky,  jméno a příjmení zkoušeného,  název zkušební osnovy resp. otázky, např. ve formě testu  výsledek zkoušky (v případě písemné zkoušky je přiloženo i vypracování odpovědí),  podpisy členů zkušební komise resp. zkoušejícího,  podpis zkoušeného,  datum konání zkoušky. Znalosti bezpečných pracovních postupů jsou prověřovány zpětnými dotazy na probranou látku, přičemž musí být položeno nejméně 5 otázek. Vyhodnocení úspěšnosti přezkoušení provádí školitel – lektor. O provedeném školení či přezkoušení se pořizuje záznam.

4.18 Informace o systému posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe, s důrazem na podrobnost, odbornost a nestrannost tohoto posuzování Pro posuzování bezpečných postupů před jejich zavedením do praxe je uplatňován systém podrobného, odborného a nestranného posuzování zaměstnanci společnosti, jednotlivých oddělení a zainteresovanými odborníky v technických a bezpečnostních záležitostech. K posuzování obzvláště významných postupů činností, majících rozhodný vliv na případné ohrožení bezpečnosti či na vznik závažné havárie, jsou využívány konzultace s:  výrobci příslušných zařízení,  odborníky externích firem, ústavů a institucí,  odborníky orgánů státní správy.

45

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Za zapracování jednotlivých připomínek do bezpečných postupů je odpovědný příslušný vedoucí provozu.

4.19 Informace o systému aktualizace bezpečných postupů v souvislosti s novými vědeckotechnickými poznatky V souvislosti s novými ověřenými vědeckotechnickými poznatky se aktualizují bezpečné postupy následujícím postupem:  bezodkladně jsou předávány ústně, formou školení nebo písemnou formou interním sdělením zaměstnancům,  je zajištěna aktualizace příslušné provozní a bezpečnostní dokumentace.

4.20 Informace k zavádění bezpečnostních opatření na základě nových skutečností a zjištění Technická provozní dokumentace ve společnosti Flaga s.r.o. je aktualizována ve vztahu k provozním zkušenostem, změnám v zařízení a technologii a výsledkům technických kontrol a revizí. Aktualizace bezpečných postupů a přijímání nových bezpečnostních opatření je:  realizována bezodkladně,  důsledně zdokumentována,  oznámena všem zaměstnancům, kterých se obsahově dotýkají.

4.21 Informace o mechanismech motivujících zaměstnance V řídícím procesu jsou vytvořeny motivační mechanismy a v provozní dokumentaci jsou uvedeny způsoby jejich realizace, pro: a) zvyšování znalostí u obsluh zařízení a dalších zaměstnanců Zvyšování úrovně znalostí obsluh je ze strany provozovatele vnímáno, jako klíčový prvek zlepšování úrovně systému PZH. Důraz je kladen na účinnost osobní/vlastní motivace jednotlivců. Každý vedoucí zaměstnanec:  je povinen zajišťovat u podřízených zastupitelnost a personální rezervy na vyšší pozice,

zaměstnanců optimální vzdělání,

 provést o zvýšení kvalifikace záznam. b) dodržování stanovených bezpečných postupů, Zaměstnanci jsou motivováni k dodržování stanovených bezpečných postupů a technologických postupů osobním ohodnocením. Nedodržování stanovených postupů je považováno za porušení pracovní kázně a je řešeno v souladu s Pracovním řádem a Zákoníkem práce c) stimulaci zaměstnanců k podávání návrhů a námětů souvisejících s vyšší úrovní bezpečnosti při výkonu činností.

46

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Stimulace zaměstnanců k podávání námětů je dána zejména jejich vlastní odpovědností za řádný a bezpečný a bezporuchový provoz zařízení, což má mimo jiné vliv na osobní ohodnocení. Čím vyšší úroveň zabezpečení existuje, tím se snižují též obavy zaměstnanců z případných mimořádných událostí. Zaměstnancům je umožněno v souladu s obecně platnými předpisy, zejména Zákoníkem práce, předkládat návrhy na zlepšení funkčnosti systému PZH, zvýšení bezpečnosti v objektu společnosti nebo na odstranění zjištěných nedostatků a minimalizaci zdrojů rizika a to jak písemnou, tak ústní formou prostřednictvím vedoucího výroby. Každý návrh je projednán a posouzen. V případě, že řešení není v kompetenci vedoucího výroby, ten jej projedná s vedoucím provozů a logistiky Flaga s.r.o. Pokud řešení vyžaduje schválení vedení společnosti, vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. podává tento námět k řešení na poradě vedení společnosti. Zaměstnanci mají možnost podávat návrhy a kritické připomínky na vedoucího výroby nebo bezpečnostního poradce, který postupuje obdobně jako vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. Náměty se podávají ústně nebo písemně. O výsledku projednání těchto námětů je vždy zaměstnanec informován tím u koho svoje připomínky uplatňoval a to zpravidla stejnou formou, jakou byl námět podán. V případě přijetí opatření na základě těchto námětů jsou informováni i ostatní zaměstnanci dle povahy věci a to bud formou školení, nebo příkazů a pokynů a sdělení vedoucího výroby (v případě jednoduchých záležitostí). O případném finančním ohodnocení pro zaměstnance rozhodne vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o.

4.22 Informace z organizačně řídícího dokumentu, které konkrétně popisují zásady uplatňování osobní zodpovědnosti zaměstnanců za bezpečné provádění pracovních činností a postihů za nedodržování stanovených postupů V dokumentu Pracovní řád firmy Flaga s.r.o. je zakotven požadavek na osobní zodpovědnost zaměstnanců za bezpečné provádění činností a postihování zaměstnanců za nedodržování stanovených postupů. Pracovní řád konkretizuje i nejdůležitější povinnosti zaměstnanců a vymezuje stupně intenzity porušení pracovní kázně pro účely aplikace zákoníku práce a postup při uplatnění závěrů při porušení pracovní kázně.

4.23 Informace o bezpečných postupech a bezpečnostních požadavcích, stanovených pro činnosti dodavatelů a externích subjektů v objektu a zařízeních provozovatele Společnost Flaga s.r.o. má stanoveny a zavedeny postupy pro hodnocení činnosti dodavatelů a externích subjektů nacházejících se v objektu organizace. Zásady jsou stanoveny ve směrnici Zásady spolupráce firmy Flaga s.r.o. s externími firmami. Pracovníci externích organizací jsou povinni:  dodržovat stanovené bezpečnostní předpisy,

47

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE  neohrožovat svojí činností zdraví zaměstnanců společnosti, majetek a životní prostředí. Zaměstnanci externích organizací jsou oprávnění:  podávat návrhy na zvýšení bezpečnosti v objektu společnosti.

4.24 Informace o způsobu seznamování dodavatelů a externích subjektů s bezpečnými postupy a bezpečnostními požadavky V souladu se zákoníkem práce jsou dodavatele informováni předem o možných rizicích při jejich činnosti v objektu plnírny PB Satalice. Zároveň jsou vyžadovány informace od těchto dodavatelů, jaká možná rizika mohou oni způsobit při své činnosti. Týká se to zejména organizací provádějící rozvoz lahví. Pracovníci externích firem jsou zaškoleni a seznámeni s těmito riziky bezpečnostním poradcem nebo vedoucím výroby, příp. technologem společnosti. O provedeném seznámení jsou bezpečnostním poradcem vedeny záznamy.

4.25 Informace k obsahu dokumentu, kterým se ukládá povinnost a způsob provádění kontroly dodržování bezpečných postupů a bezpečnostních požadavků u dodavatelů a externích subjektů Součástí Směrnice plnění plánu údržby zařízení a provádění technických kontrol revizí jakožto jednoho z hlavních řídících dokumentů je i pasáž, věnující se způsobu provádění kontrol dodržování bezpečných postupů v průběhu provádění činnosti externí firmou či dodavatelem v objektu při provádění nakládky a vykládky lahví a stáčení LPG. Povinností příslušného vedoucího pracovníka, do jehož kompetence prováděná činnost spadá, je provádět kontrolu dodržování stanovených bezpečnostních opatření a dodržování zásad prevence závažné havárie. V případě zjištění nesouladu informuje bezpečnostního poradce. Pokud by byla činnost ze strany externích dodavatelů v takovém rozporu, že by ohrožovala bezpečnost zaměstnanců firmy Flaga s.r.o. nebo jiných přítomných osob je vedoucí výroby Satalice oprávněn a povinen neprodleně zasáhnout a zajistit přerušení takovéto činnosti a to i za cenu vykázání těch pracovníků z objektu Plnírna PB Satalice, kteří svojí činností narušují bezpečný provoz.

4.26 Informace o podrobném obsahu dokumentu V Místním provozním řádu, který ukládá povinnost a způsob provádění kontroly dodržování bezpečných postupů a bezpečnostních požadavků, jsou obsaženy přílohy, které obsahují:     

proudové diagramy výrobních procesů, schémata technologických procesů, schémata toků technologických a pomocných médií, přehledy o existujících provozních, skladových a rezervních zařízeních, přehledy o použitých konstrukčních a technologických materiálech objektů nebo zařízení.

48

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

4.27 Informace o zaměstnanců s údaji o

existenci,

dostupnosti

a

způsobu

seznamování

a) přípustných provozních hodnotách provozních veličin a pomocných ukazatelů bezpečného provozu Interval, který odpovídá přípustným hodnotám provozních veličin (průtok, tlak, teplota, koncentrace, atd.) a je z hlediska provozu považován za bezpečný, je předem znám. S přípustnými hodnotami jsou obsluhy seznamovány při nástupu na provoz. Tyto hodnoty jsou popsány v Místním provozním řádu pro provozovnu Satalice. b) následcích odchylek hodnot těchto veličin a ukazatelů od provozního rozmezí (provozního limitu) v souvislosti s technologickým procesem Kolísání hodnot provozních veličin mimo předem dané limity může být nebezpečné. Odchylka mimo přípustné hodnoty signalizuje začátek procesu, který není-li korigován obsluhou, může skončit mimořádnou událostí nebo havárií. Obsluhy jsou s touto skutečností seznámeny. Uvedené informace jsou obsaženy v Místním provozním řádu pro provozovnu Satalice. Zaměstnanci jsou s těmito údaji seznamováni při nástupu na provoz a v průběhu školení zaměstnanců, kde jsou seznamováni:  s provozními hodnotami měřených fyzikálních veličin,  s mezními hodnotami fyzikálních a technologických veličin, při kterých nastává změna,  s řízením provozu,  s normativem OOPP pro provozovnu Satalice,  s hodnocením rizik pro provozovnu Satalice.

4.28 Informace o dostupnosti a způsobu seznamování zaměstnanců s údaji o mezních hodnotách fyzikálních a technologických veličin, při jejichž dosažení nastává Zaměstnanci jsou s výše uvedenými požadavky seznamováni v rámci pravidelných školení a případně i nepravidelných školeních, nebo před zahájením případných úprav. a) zásadní změna řízení technologického procesu Dosažením mezní hodnoty některého z parametrů dochází z hlediska obsluhy k zásadní změně v řízení procesu. Zaměstnanci jsou o zásadních změnách řízení technologického procesu seznamování na při nástupu na provoz a při pravidelných školeních a poradách. Uvedené informace jsou obsaženy v Místním provozním řádu pro provozovnu Satalice. b) proces korekce zásadních odchylek od provozních hodnot s cílem stabilizovat technologický proces

49

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Ke korekci zásadních odchylek od provozních hodnot s cílem stabilizovat technologický proces dochází i v moderních technologiích s pokročilou regulací parametrů. Proces korekce spočívá v zásahu obsluhy, směřuje k překonávání tohoto stavu a k návratu do ustáleného režimu v předepsaných bezpečných mezích. Příprava na řešení takových úloh je dlouhodobá a probíhá formou přípravy obsluhy školením a výcvikem. c) aktivace záložních technologických zařízení a systémů (náhradní energetický zdroj, chladicí systémy, inertizace, přepouštění, odpouštění) Při provádění korekcí procesu operátor výroby využívá podpůrné výbavy a výstroje technologie. Pomocí odstavných bezpečnostních systémů nebo tlačítek lze zařízení v krátké době bezpečně odstavit. Zaměstnanci jsou na zvládnutí takových situací připravováni formou školení.

4.29 Informace o způsobu seznamování zaměstnanců s údaji o a) instalovaných technologických bezpečnostních systémech (detekce, signalizace) V rámci periodických školení se zaměstnanci seznamují s obsluhou, funkcí a ovládáním vnitřního monitorovacího systému. b) provozovaných protipožárních systémech Formou periodických školení PO jsou zaměstnanci provozů, které jsou systémem vybaveny, seznamováni s obsluhou a použitím tlačítkových spínačů, stabilního hasícího zařízení a přenosných hasicích přístrojů apod. c) osvětlovacích, ventilačních, retenčních a přepouštěcích systémech Formou periodických školení jsou zaměstnanci provozů seznamováni se systémem větrání (v hale plnírny lahví) a umístěním ovládacích prvků pro osvětlení. Operátoři výroby jsou v rámci školení seznamováni se způsobem přepouštění LPG mezi zásobníky např. při vzniku nouzových situací. d) nouzových a havarijních systémech Zaměstnanci jsou pravidelně školeni (využívá se i nepravidelných školení např. v rámci seznámení s Přikazem V) dle dokumentu ATEX – Dokument ochrany před výbuchem a přezkušováni ze znalostí a dovedností spojených s nouzovými a havarijními situacemi. O školeních se vede záznam, který je uložen u bezpečnostního poradce. Za provádění školení je odpovědný příslušný vedoucí zaměstnanec.

50

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

5 Řízení změn v objektu nebo zařízení 5.1 Informace o postupech při plánování a provádění změn v technických řešeních, technologických procesech, programovém vybavení, personálním obsazení a při změně vnějších podmínek a všech dalších podmínek, které mohou mít vliv na vznik a následky závažné havárie Systém řízení bezpečnosti v oblasti „řízení změn“ spočívá v zavedení postupů pro sledování změn, které nastanou během života zařízení objektu Flaga s.r.o., a to nejen změn v technickém řešení, ale i v personálním obsazení, technologických postupech a programových systémech. Pravidla a postupy řízení změn jsou využívány už při návrhu a realizaci nových objektů a zařízení, plánování a zavádění nových procesů. Dále jsou zohledňovány i změny vnějších podmínek (mimo objekt nebo zařízení), neboť tyto změny mohou mít značný vliv na případný vznik a následky závažné havárie. Změny v technické provozní dokumentaci vyvolané investičními a modernizačními akcemi jsou při projednávání v rámci projektové přípravy posuzovány jak z hlediska bezpečnosti práce a požární bezpečnosti, tak i z hlediska prevence závažných havárií. Nové technologie jsou od dodavatelů přebírány včetně předpisů pro bezpečné provozování a jsou zapracovány do systému souhrnné provozní dokumentace. Změny v technické provozní dokumentaci a programovém vybavení jsou zaznamenány v interní dokumentaci společnosti. Základními dokumenty v této oblasti jsou technicko-organizační postupy, technologické reglementy, pracovní instrukce, provozní řády a havarijní plány. Změny do technické dokumentace provádí (případně zajišťuje jejich provedení) vedoucí technického oddělení, změny do bezpečnostní dokumentace provádí, případně zajišťuje jejich provedení bezpečnostní poradce V případě personálních změn je pozornost soustředěna na změny, které mají vliv na bezpečnost provozu. Zejména u změn, vedoucích k úspoře počtu zaměstnanců, jsou posuzovány dopady na bezpečnostní stránku uvažované změny. Při posuzování vlivu na změnu bezpečnosti je uvažován i vliv organizačních změn na otázky odpovědností a pravomocí (souhrn pravomocí a odpovědností). Počet zaměstnanců potřebných při zavádění nových výrob je dán zpracovaným příslušným materiálem (např. projektem), a to i se zohledněním bezpečnostních hledisek (např. bezpečné odstavení zařízení při mimořádné situaci). Provedení personálních změn osob v objektu Plnírna je v kompetenci vedoucího provozů a logistiky Flaga s.r.o., v případě personálních změn na úrovni managementu je v kompetenci vedení společnosti. Pokud mají změny vliv na bezpečnost práce, jsou změny posuzovány před jejich realizací též vedoucím technického oddělení a bezpečnostním poradcem. Veškeré změny vnějších podmínek v návaznosti na areál objektu Plnírna PB – Satalice, které jsou vedení objektu oznámeny orgány státní správy nebo jinými právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami a jsou vyhodnoceny a závěry realizovány v tomto rozsahu:

51

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Změny vnějších podmínek, které ovlivňují objekty a zařízení v rámci objektu Plnírna PB – Satalice, jsou zapracovány do dokumentace zpracované dle zákona č. 59/2006 Sb. a další dokumentace podle jiných zvláštních právních předpisů. V případě, že zapracování změn v dokumentaci objektu Plnírna PB – Satalice podléhá oznámení nebo schválení dotčeným orgánem státní správy, předá zástupci objektu Plnírna PB – Satalice tuto dokumentaci dotčeným orgánům státní správy v zákonem stanovené lhůtě, tj. 30 dnů po provedené změně. Za realizaci změn jsou v rámci svých kompetencí odpovědni vedoucí výroby (malé změny) střední změny (vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o., velké změny vedení společnosti. S provedenými změnami v rámci objektu Plnírna PB – Satalice v návaznosti na změnu vnějších podmínek jsou všichni zaměstnanci objektu prokazatelně seznámeni. Seznámení zaměstnanců je prováděno formou sdělení na ranních poradách nebo formou školení, v případě výrazné změny), za jejichž provedení odpovídá vedoucí výroby Satalice. Posouzení vlivu změn vnějších podmínek a všech dalších podmínek, které mohou mít vliv na vznik a následky závažné havárie na stávající objekty je dokumentováno a záznamy jsou uloženy u vedoucího provozů a logistiky Flaga s.r.o.

5.2 Informace o odpovědnosti za přípravu a dokumentování návrhu změn a za posouzení vlivu plánované změny na bezpečnost provozu Osoba, která připravuje změnu (navrhovatel), je odpovědná za posouzení míry rizik. V případě, že míra rizika je vyhodnocena jako přijatelná, je možné na základě jeho písemného potvrzení změnu provést, čímž se tato osoba stává plně odpovědnou za prováděnou změnu. V případě, že míra rizika prováděné změny je vyhodnocena jako „závažné riziko“, nebo v případě, že navrhovatel změny nedokáže posoudit riziko, je provedeno posouzení ze strany bezpečnostního poradce, popřípadě externího specialisty, který rozhodne o přijatelnosti, případně stanoví podmínky, za nichž lze změnu provést. V případě, že analýza upozorní na významné riziko spojené s plánovanými změnami, je postupováno podle zásad stanovených v bezpečnostní dokumentaci. Na základě provedené analýzy rizika jsou stanoveny bezpečnostní opatření pro provedení změny. Dokumentovaná pravidla a postupy ukládají povinnost posuzovat vliv zamýšlené změny na bezpečnost již ve fázi plánovaní této změny. Za dokumentaci návrhu změny nese odpovědnost navrhovatel.

5.3 Informace o definování, dokumentování a způsobu zavedení bezpečnostních opatření při provádění změn V systému řízení změn je dokumentován postup:  rozhodování o změnách,  definování změn,  definování odpovědnosti za iniciování a provádění změn,  dokumentace změn,  implementování bezpečnostních aspektů do fáze provádění změn,

52

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE  hodnocení výsledku změn,  kontrola následujících po změně. Posouzení rizik plánované změny v oblasti BOZP, PO a PZH provádí navrhovatel ve spolupráci s bezpečnostním poradcem, v případě potřeby jsou tyto analýzy zadávány dodavatelským způsobem externím specialistou. V případě, že analýza upozorní na významné riziko spojené s plánovanými změnami, na základě analýzy rizika jsou stanovena bezpečnostní opatření pro provedení změny. Bezpečnostní opatření pro provedení změny jsou souborem technickoorganizačních opatření, která jsou plánována a zajišťována vedoucím provozů a logistiky Flaga s.r.o. Jejich obsah a rozsah je vždy závislý na závažnosti prováděné změny. Základní dokumenty popisující změny jsou: Návrh změny/Požadavek na nákup – zpracovává a předkládá navrhovatel (kdokoliv ze zaměstnanců společnosti) v ústní či písemné formě (dle závažnosti). Návrh musí být předložen prostřednictvím vedoucího výroby, vedoucího provozů a logistiky nebo jiné kompetentní osoby oddělení zásobování a nákupu. Na základě toho je vystavena objednávka. Návrh vedle technického řešení musí obsahovat i odhad vlivu zamýšlené změny na bezpečnost a možné ohrožení okolí. Návrh eviduje příslušný vedoucí oddělení, který zajišťuje jeho další vývoj. Posouzení návrhu změny z hlediska bezpečnostního provádí vedoucí příslušného oddělení popřípadě ve spolupráci bezpečnostním poradcem (v případě návrhu změny ovlivňující více oblastí působení společnosti ředitel ve spolupráci s vytvořeným týmem odborníků). V případě významných změn na zařízení s potenciálem vzniku závažné havárie se provede opětovná analýza rizika daného zdroje za účelem zjištění její změny. Technický návrh řešení je vyšší dokument k přípravě a provedení dílčí změny. Rozsah je stanoven odbornými předpisy. Obsahuje návrh zavedení bezpečnostních opatření při provádění změn, např. organizačně technická opatření, která zajistí, že nedojde k výkyvu provozních parametrů nad předpokládanou únosnou mez. Požadavek projektových prací je základní dokument k zahájení projektových prací. Rozsah je stanoven odbornými předpisy. Projektová dokumentace je technicko-technologická dokumentace k realizaci záměru. Rozsah je stanoven odbornými předpisy. Technologický postup prací je technicko-organizační dokument pro provádění montážních a údržbářských prací a činností souvisejících.

5.4 Informace o pravidlech a postupech informování zabezpečení a realizaci výcviku pro změny

o změně,

Pravidla a postupy informování relevantního okruhu zaměstnanců o připravované nebo realizované změně, o bezpečnostních opatřeních v průběhu změny, o změně činností v průběhu změny, o povinnosti proškolení a výcviku v souvislosti s průběhem a dokončením změny, jsou obsaženy v například v dokumentu ATEX – Dokument ochrany před výbuchem, kde jsou uvedeny podmínky pro činnosti se zdroji iniciace v prostorách s nebezpečnými zónami například na plnírně PB, 53

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE zásobníků LPG, stáčení LPG a pod) Veškeré změny jsou zaznamenány v technické provozní dokumentaci, bezpečnostních předpisech a požárních řádech formou jejich aktualizace. S těmito změnami jsou zaměstnanci, kterých se změna týká, neprodleně prokazatelně seznamováni a v rozsahu svých pracovních povinností školeni.

5.5 Informace o zásadách kontrolní činnosti v souvislosti s realizací změn Při realizaci každé změny je nutným krokem, v souvislosti s prevencí závažné havárie, zajištění kontrolní činnosti. Kontrola změny probíhá ve všech fázích změny, tj. v průběhu přípravy, realizace a dokumentace. Při plánování a provádění je kontrolní činnost zaměřena zejména na tyto oblasti:  vlastní organizace provádění změny,  splnění požadavků správného postupu realizace,  ověření bezpečnosti celého záměru,  úřední povolení k provedení činnosti,  preventivní údržba upravovaného zařízení,  zaučení a proškolení obsluhy zařízení,  provedení patřičných záznamů o změně do příslušné provozní dokumentace,  funkce zařízení z bezpečnostního hlediska po provedené změně.

5.6 Informace o pravidlech a postupech přijatých k korekčních organizačních opatření po provedené změně

provádění

Korekční organizační opatření jsou jedním z výsledků posouzení bezpečnosti po změně. O těchto opatřeních rozhoduje vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. a případně vedení společnosti.

5.7 Informace o stanovení funkční odpovědnosti za realizaci změn Odpovědnost za provedení změny má příslušný vedoucí pracovník, v jehož kompetenci je předmět změny, i v případě, kdy změnu provádí dodavatelským způsobem externí firma (převažující způsob v oblasti technických, technologických a programových změn). Tato odpovědnost sebou současně nese i povinnost provádět příslušné korekce a koordinace v průběhu provádění změny a prosazení důsledků změny do příslušné provozní dokumentace. V případě, pokud má změna vliv na bezpečnost zaměstnanců nebo zařízení je příslušný odpovědný vedoucí povinen konzultovat tuto změnu s bezpečnostním poradcem. Veškeré změny jsou zaznamenány v provozní dokumentaci včetně aktualizace pracovních postupů. Seznámení zaměstnanců je prováděno formou specifických školení, za jejichž provedení odpovídá vedoucí výroby Satalice.

54

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

6 Havarijní plánování 6.1 Informace o zásadách a postupech zjišťování a popisů možných havarijních situací Systém řízení bezpečnosti v oblasti „havarijní plánování“ spočívá v přijetí, zavedení a zdokumentování postupů pro zjišťování a popis možných havarijních situací v souvislosti se zdroji rizik v objektu společnosti Flaga s.r.o. Požívané postupy umožňují odhalit a definovat předpokládané havarijní situace a účinně na vzniklé havarijní situace reagovat. Pro havarijní plánování jsou přijaty a zavedeny následující postupy:  Zjišťování předpokládaných možných havarijních situací, které jsou definovány na základě analýzy existujících zdrojů rizika závažné havárie – odpovídá bezpečnostní poradce,  Vytvoření a dokumentování plánů opatření pro případy havarijních stavů – odpovídá bezpečnostní poradce,  Posuzování, ověřování a schvalování plánů opatření pro případy havarijních stavů – odpovídá bezpečnostní poradce,  Systematické prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků – odpovídá bezpečnostní poradce,  pro efektivní odstraňování následků havárie a rychlé obnovení řádného provozu, včetně stabilizace výkonnosti lidských zdrojů, bude na základě rozhodnutí vedení společnosti, a pokud se to ukáže účelné, bude v případě potřeby vypracován Postup obnovy havarovaného technologického celku – odpovídá vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. Tyto postupy umožňují reakce na zjištění havarijních situací v objektu nebo zařízení a konkretizuje pracovní pozice vedoucích pracovníků odpovědných za plnění těchto úkolu.

6.2 Informace, zda zásady a postupy umožňují identifikovat možné havarijní situace, vzniklé změnou vnějších nebo vnitřních podmínek Hledisko bezpečnosti je zohledňováno již v projektové fázi návrhu každé nové technologie nebo zařízení. Ke zjišťování bezpečnosti, resp. rizikovosti instalovaných nebo nových technologií jsou využívány obecně známé postupy a metody:  analýza metodou HAZOP  analýza stromem událostí – ETA,  analýza a hodnocení rizika – určení frekvencí a modelování následků, určení společenského rizika. Výsledky analýz rizika jsou využívány pro úpravu zařízení nebo technologických postupů za účelem zvýšení jejich bezpečnosti. Za provádění analýz rizika a bezpečnosti zařízení odpovídá bezpečnostní poradce a vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. Tyto postupy dostatečně umožňují identifikovat možné havarijní situace vzniklé změnou vnitřních nebo vnějších podmínek

55

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

6.3 Informace, zda zásady a postupy umožňují akceptovat podněty a zkušenosti vlastních zaměstnanců provozovatele, externích organizací, správních úřadů, záchranných složek aj. Výsledky postupů pro analýzu rizika závažné havárie a pro systematickou identifikaci havarijních scénářů jsou předmětem rozpravy se zaměstnanci a účastníky bezpečnostních studií, se specialisty z provozů a managementem společnosti. V průběhu odborných rozprav jsou akceptovány podněty a zkušenosti vlastních zaměstnanců při vytváření seznamu havarijních scénářů. Zpracované seznamy havarijních specialistům a zástupcům správních úřadů.

scénářů

jsou

předkládány

k

posouzení HZS

Přijaté postupy a zásady umožňují akceptovat podněty a zkušenosti vlastních zaměstnanců, kteří je mohou uplatňovat přímo nebo prostřednictvím vedoucího výroby Satalice provozovatele, externích organizací, správních úřadů, záchranných složek aj.

6.4 Přehled možných závažných havarijních situací Na základě analýzy rizik pro účely bezpečnostní zprávy objektu Flaga s.r.o., byly pomocí detailní systematické studie identifikovány relevantní zdroje rizik, které jsou uvedeny v tabulce 2. Tabulka 2: Významné zdroje rizika objektu Flaga s.r.o., plnírna Satalice Označení zdroje rizika

Zařízení

KZ1 ÷ KZ2 ŽC1 ÷ ŽC2

kulové zásobníky o objemu 1 000 m 3 železniční cisterny na pozicích stáčení (95 m )

3

Množství Q [t]

Látka

457,3 (2x) 43,4 (2x)

PB PB

Ze selektivních čísel stanovených pro síť kontrolních bodů na hranici objektu a v obydlené oblasti je zřejmé, že kvantitativní analýze rizika je nutné podrobit kulové zásobníky o objemu 1 000 m3 (zdroje rizika označené KZ1 a KZ2) a železniční cisterny na pozicích stáčení (zdroje rizika označené ŽC1 a ŽC2). Ostatní zdroje rizika v objektu v Satalicích s ohledem na umístění nepředstavují zdroje rizika závažné havárie. Pracoviště s výše uvedenými zdroji rizika byla posuzována z hlediska technické bezpečnosti provozovaných zařízení, vybavení a funkce zabezpečovacích systémů při normálním provozu a v případech vzniku odchylek. Byl posuzován způsob organizace a řízení pracovního procesu, vybavení prostředky k řešení havarijních situací, jejich dostupnost, možnosti a způsoby jejich použití. Vlastní technologické zařízení, technické prostředky, potrubní a ostatní rozvody byly hodnoceny ve vztahu k provoznímu zatížení a provozním podmínkám. Dále pak z hlediska požadavků na bezpečnostní výstroj, na systémy měření a regulací, na ovládací prvky a elektrozařízení. Neméně důležitou oblastí je posouzení způsobu organizace a řízení pracovního procesu na těchto pracovištích s ohledem na vliv lidského činitele. Stávající preventivní a represivní opatření technického i organizačního charakteru, která ve svém důsledku mohou ovlivnit vznik havarijní situace a zmírnit následky případné havárie, byla porovnávána s požadavky příslušných ustanovení obecně platných

56

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE předpisů, technických norem, legislativních norem podniku a místních provozních a bezpečnostních předpisů. Skutečný stav byl zjišťován prohlídkami zařízení a prostředků na pracovištích. Dále pak z předložené dokumentace (pro výrobu, přepravu, provoz, údržbu a opravy zařízení, technické dokumentace, včetně záznamů o zkouškách, kontrolách a revizích) a v některých případech byl ověřován i funkčními zkouškami provozuschopnosti a odpovídající účinnosti zabezpečovacích ochranných systémů. Posuzování a hodnocení stávajících preventivních a represivních opatření bylo částečně prováděno již při kritickém prověřování pracovního procesu kvalitativní metodou HAZOP (za účelem odhalení potenciálních nebezpečných situací, nalezení jejich příčin a stanovení možných následků), dále pak při sestavování scénářů havárií a oceňování jejich frekvencí a při provádění konsekventní analýzy pro stanovení účinků havarijních projevů nezbytných k celkovému ocenění rizika závažné havárie v souladu s požadavky zákona. Podrobný postup analýz metodou HAZOP je obsažen v příloze Bezpečnostní zprávy objektu Plnírna PB – Satalice – „Analýza metodou HAZOP, Plnírna-Satalice“.

6.5 Charakteristiky možného ohrožení závažnými havarijními situacemi Základní charakteristiky ovlivňující možné ohrožení obyvatelstva jsou vlastnosti a množství nebezpečné látky, teplota a tlak nebezpečné látky, vnější teplota a třídy stability ovzduší. Rozvoj události postupuje ve všech případech tímto způsobem:  okamžitý/kontinuální únik látek ze zařízení (zkapalněné plyny) do okolí,  odpařování, tvorba mraku,  požár nebo výbuch par LPG,  možné ohrožení obyvatelstva. Průvodními jevy jsou vysoká teplota až 2000 °C a tlaková vlna, které by přímo ohrožovaly na životě a zdraví zaměstnance a osoby v blízkém okolí.

6.6 Teoreticky možný rozsah a následky závažných havarijních situací Popis havarijních situací včetně možných následků je uveden v příloze Bezpečnostní zprávy objektu Plnírna PB – Satalice – „Analýza a hodnocení rizika pro zařízení identifikovaná selektivní metodou“.

6.7 Informace o způsobu prokazatelného seznamování zaměstnanců s charakteristikami možných závažných havarijních situací Všichni zaměstnanci seznamováni:

společnosti

 s charakteristikami havarijních situací,

(možný

jsou

minimálně

průběh

a

1x

následky)

2

roky

možných

prokazatelně závažných

 s podmínkami a změnami, které ovlivňují možnosti vzniku závažné havárie.

57

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

6.8 Informace o stanovených postupech a pravidlech zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie (vnitřní havarijní plán) Jako součást dokumentace systému PZH byla přijata směrnice „Vnitřní havarijní plán objektu plnírna PB – Satalice“, který je každoročně revidován.

6.9 Stanovení zásad projednávání opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie s odbornými útvary orgánů veřejné správy, složkami IZS apod. Hlavní zásadou pro projednávání opatření pro ochranu a zásah je princip zapracování každé změny v preventivních a represivních opatřeních vedoucích k omezení dopadů závažné havárie do havarijní dokumentace, která je poté předložena odborným orgánům a institucím (útvarem krizového řízení Městského úřadu, složkami IZS a Krajským úřadem) k připomínkování. Opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie s odbornými útvary orgánů veřejné správy, složkami IZS apod., jsou projednávány s jednotlivými úřady  osobní konzultací nebo písemně,  v rámci každoročních kontrol orgánů státní správy v rámci prevence PZH.

6.10 Popis zajištění materiálně-technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací Přivolání technické první pomoci je zajišťováno podle poplachových směrnic na telefonním čísle 150. Požární zabezpečení Požární bezpečnost je v objektu Plnírna PB – Satalice řešena dle dokumentu:  Směrnice ke stanovení organizace PO pro objekt Plnírny PB Satalice (zastřešující dokument),  „Požární poplachové směrnice“ pro objekt plnírny Satalice,  Pokyny pro činnost požární preventivní hlídky,  Řád ohlašovny požárů. Zaměstnanci zařazení do požárních hlídek jsou povinni absolvovat odbornou přípravu tématického plánu zpracovaného podle platné legislativy. Organizování požárních hlídek je popsáno v dokumentu „Pokyny pro činnost požární hlídky a požárních preventivní hlídky“. Zařízení EPS a automatické protipožární zabezpečení Společnost je vybavena systémem elektropožární signalizace EPS (propojení na velín). Vlastní systém umožňuje v případě detekce požáru v objektu vyhlásit úsekové poplachy pomocí akustických signalizátorů. EPS z celé společnosti je svedena na vrátnici, kde jsou umístěna vyhodnocovací zařízení. V případě nebezpečí vyhodnotí senzory vzniklou situaci a pokud je to nutné, vyhlásí akustické signalizátory požární poplach. EPS má individuální adresaci tlačítek nebo hlásičů. 58

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

Hydranty a hasicí přístroje Rozmístění a počet hydrantů a hasicích přístrojů je uveden v dokumentu Posouzení požárního nebezpečí zpracované a schválené pro provozovnu Satalice. Vlastní protipožární zařízení  Hlavní součástí protipožárního zabezpečení je požární nádrž 1000 m 3 umístěná vlevo za vjezdem do areálu. Nádrž je napojena na vodovodní řád obce a na zdroj vody z vlastní studny umístěné v areálu. Na nádrži jsou navíc instalovány tři potrubní vstupy, které jsou opatřeny hydrantovými koncovkami. Ty umožňují v případě potřeby doplňování vody do nádrže z cisternových hasičských vozů. Požární nádrž napájí prostřednictvím automatické tlakové stanice hydrantový systém areálu a slouží také jako zdroj vody pro drenčerový stabilní hasicí systém, kterým jsou chráněna 2 stáčecí stanoviště autocisteren, 2 stáčecí stanoviště železničních cisteren a objekt čerpací stanice PB. Strojovna drenčerů je umístěna v přízemí objektu velínu Stabilní hasící zařízení a drenčerový systém V areálu společnosti Flaga s.r.o. jsou instalována skrápěcí chladící zařízení v případě požáru na těchto pracovištích a) stáčiště ŽC b) stáčecí stanoviště AC 1 a 2 c) čerpací stanice PB Na těchto místech jsou instalovány drenčerové systémy.

Objekt je vybaven přenosnými a pojízdnými hasícími přístroji dle následujícího seznamu: Název objektu Počet hasicích Druhy hasicích přístrojů přístrojů Čerpací butanu

stanice

propanu

a propan-

5

S

Stáčecí stanoviště autocisteren č. 1

1

S 1 x 30

Stáčecí stanoviště autocisteren č. 2

1

S 1 x 30

Kulový zásobník propanu a PB č. 1

1

S 4 x 30

3

P

1

S 4 x 30

3

P

Zásobníky zbytků propan-butanu

2

P

Velín

2

P/S

Plnírna a sklad lahví 2 kg a 10 kg (provoz zrušen)

1

S

Kulový zásobník propanu a PB č. 2

59

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Zkušebna lahví (provoz zrušen)

4

S/P

Dílny

8

S/P

Sociální budova

7

P/V

Čerpací stanice a sklad nafty

3

P/S

Trafotanice

1

S

Regulační stanice zemního plynu

2

S

Letní plnírna butanu

3

P

Plynová kotelna (provoz zrušen)

6

S

1

S 2 x 30

Administrativní budova

6

P/S

Vrátnice

1

S/P

Válcové zásobníky na propan

5

P

Rozvodna

2

S

Dílny, garáže

2

P/S

Požární zbrojnice

0

(sklad PHP)

Rampa plnění sudů 200 kg

2

S

Čerpací stanice požární vody s požární jímkou

1

S

Sklad materiálu

4

P

Legenda: V – vodní P – práškový S – CO2 Záchranné služby Objekt Plnírna PB – Satalice nemá vlastní jednotku HZS. V objektu jsou určení zaměstnanci, kteří prochází každoročně kursem poskytování první pomoci, zajišťovaným smluvním lékařem. Areál objektu je zařazen, dle poplachového požárního plánu okresu. Pro zásah jsou určeny v dané chvíli tyto jednotky dle poplachového plánu kraje. Konkrétní jednotky a jejich vybavení jsou vedeny v Dokumentaci zdolávání požárů. Prostředky první pomoci Prostředky první pomoci, zejména lékárničky první pomoci, jsou zajištěny dle platné legislativy. Zajištění účinnosti dostatečnosti prostředků první pomoci je v kompetenci vedoucího výroby Satalice. Spojení je realizováno pomocí vnitřní telefonní sítě a mobilních telefonů.

60

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

6.11 Popis externí spolupráce s jinými podnikajícími subjekty, složkami integrovaného záchranného systému, havarijními službami apod. V případě havárie dojde k přivolání IZS.

6.12 Přehledy vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích Poskytování První pomoci V objektu jsou určení zaměstnanci, které prochází každoročně kursem poskytování první pomoci, zajišťované smluvním lékařem. Požární hlídka V areálu plnírny PB Praha Satalice je ustanovena požární hlídka v počtu 4 zaměstnanců (2 pracovníci firmy Flaga s.r.o. a 2 pracovníci externí hlídací agentury), kteří mají za úkol provést první zásah na likvidaci požáru nebo havárie do doby příjezdu HZS z určeného poplachového stupně. Pracovníci firmy Flaga s.r.o. jsou do požární hlídky zapojeny pouze v pracovní době Areál provozovny je vybaven automatickým záložním zdrojem 200 kVA, který v případě náhlého výpadku elektrické energie z vnější sítě svým výkonem pokryje nejen potřeby všech havarijních zabezpečovacích a protipožárních systémů, ale také potřeby veškerých technologických agregátů potřebných k výrobě. Jako vlastní zdroj vody slouží požární nádrž 1000 m 3 umístěná vlevo za vjezdem do areálu (vlastní čerpací stanice vody a jímka PO, k jejímuž provozu je zpracován MPŘ). Kromě napojení na vodovodní řád obce a možnosti doplňování vody z cisternových hasičských vozů (na nádrži jsou instalovány tři potrubní vstupy, které jsou opatřeny hydrantovými koncovkami), je nádrž napojena na zdroj vody z vlastní studny umístěné v areálu.

6.13 Informace o spojení se složkami integrovaného záchranného systému (Hasičsky záchranný sbor ČR, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba aj.) Informace o telefonních číslech na předmětné složky záchranného systému jsou uvedeny ve Vnitřním havarijním plánu a v dokumentaci požární ochrany, zejména Řád ohlašovny požáru a Požární poplachové směrnice, které jsou vyvěšeny v administrativní budově.

Integrovaný záchranný systém – tísňové volání

112

Hasičský záchranný sbor

150

Záchranná služba

155

Městská policie

156

61

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Policie ČR

158

Zpráva o nehodě (havárii) zahrnuje:  kdo informaci podává (jméno a oddělení),  číslo telefonu pro zpětný dotaz,  místo, druh a rozsah havárie, výronu či jiného nebezpečí - směr pohybu mraku škodlivin (čpavkový mrak),  případnou potřebu a rozsah zdravotnické první pomoci,  případnou potřebu a rozsah technicko-vyprošťovacích prací.

6.14 Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými pracovišti správních úřadů a dalšími odbornými institucemi V případě havárie společnost informuje níže uvedené orgány a při likvidaci havarijních následků aktivně spolupracuje s orgány státní správy, Integrovaným záchranným systémem, s vodohospodářskými orgány a dalšími institucemi, kterými jsou: : TELEFONNÍ SPOJENÍ NA ÚŘADY Operační středisko krizového štábu města Prahy Česká inspekce životního prostředí Hlášení havárii Obecní úřad Satalice havarijní tel. starosta Satalice Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Praha Krajská hygienická stanice, Praha východ Magistrát hlavního města Prahy – Odbor krizového řízení Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Úřad městské části Praha 14 – Odbor kanceláře starosty, úsek krizového řízení Úřad městské části Praha – Satalice

222 022 200 222 022 201 233 066 111 731 405 313 286 851 326 725 011 008 950 179 310 234 118 284 736 521 423 236 002 900 731 609 440 225 295 270 225 295 212 286 851 326 286 851 917

Ostatní telefonní spojení jsou uvedena ve Vnitřním havarijním plánu

6.15 Informace o aktuálním přehledu kontaktů na provozovatelem určené pracovníky pohotovostních služeb a obsluh v pracovní i mimopracovní době Aktuální přehled kontaktů na určené pracovníky služeb a obsluh v pracovní i mimopracovní době je uveden ve směrnici Vnitřní havarijní plán objektu plnírna PB – Satalice. Informace se musí podat na Nonstop telefonickou linku Flaga s.r.o., bezpečnostnímu poradci nebo vedoucímu technického oddělení.

62

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE INTERNÍ TELEFONNÍ ČÍSLA FLAGA HUSTOPEČE NONSTOP

519 407 111

BEZPEČNOSTNÍ PORADCE

602 570 215

VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ

602 737 093

VEDOUCÍ PROVOZŮ A LOGISTIKY

606 649 460

VEDOUCÍ VÝROBY SATALICE

724 284 221

6.16 Informace o obsahu organizačně řídícího dokumentu, kterým jsou stanoveny činnosti a konkrétní odpovědnosti vybraných zaměstnanců Činnosti a konkrétní odpovědnost vybraných zaměstnanců v případě vzniku jsou uvedeny v Organizačním řádu Flaga s.r.o. a organizační Směrnicí upravující činnost HSSE komise a havarijní komise a způsob řešení a hlášení havarijních situací upravující jednání pracovníků Flaga s.r.o. v případě vzniku havarijních situací („Vnitřní Havarijní plán“).

6.17 Informace, zda obsahem dokumentů havarijního plánování jsou grafická znázornění uvedená na topografickém podkladu a) bezpečnostní zóny v provozech, Bezpečnostní zóny jsou vyznačeny v havarijním plánu. b) oblastí se stanovenými zákazy, omezeními, zábranami aj., oblasti se zákazy vstupu nepovolaným osobám jsou uvedeny v požárních řádech. Tyto oblasti jsou ve skutečnosti vymezeny a označeny bezpečnostními značkami. c) míst vyústění havarijních odpouštěcích armatur pro nebezpečné látky a média, Vyústění havarijních odpouštěcích armatur, zejména od pojistných ventilů na zásobnících LPG a potrubí s LPG jsou vyznačeny ve schématech a výkresové dokumentaci. d) tras havarijních potrubí pro odvod nebezpečných látek a médií mimo technologii, Havarijní potrubí nejsou uvažována. e) únikových cest a evakuačních tras a v případě, jsou-li stanovena i shromaždiště pro obsluhy a zaměstnance při mimořádných událostech, Únikové cesty a shromaždiště osob jsou vyznačeny v Požárních evakuačních plánech v její grafické kartě.

63

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE f) umístění prostředků k ochraně osob, včetně umístění věcných prostředků požární ochrany a osobních ochranných pracovních prostředků v případě mimořádných událostí. Umístění prostředků k ochraně osob a věcných prostředků požární techniky je vyznačeno v Dokumentaci zdolávání požárů v jejich grafické kartě.

6.18 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který stanovuje povinnost a) prokazatelně seznámit všechny zaměstnance s riziky závažné havárie, preventivními bezpečnostními opatřeními a žádoucím chování Povinnost seznamovat zaměstnance s riziky závažné havárie je obsažena v Místním provozním řádu plnírny PB Satalice. Každý příslušný vedoucí zaměstnanec společnosti odpovídá za prokazatelné seznámení všech zaměstnanců se směrnicí – havarijní plán a opatřeními pro případy závažných havarijních situací a ověřování příslušných znalostí zaměstnanců. b) průběžně aktualizovat dokumenty havarijního plánování a postoupit je příslušným úřadům ke schválení Pravidelné posuzování a ověřování aktuálnosti zpracovaných havarijních plánů provádí bezpečnostní poradce v rámci aktualizace dokumentace BOZP, PO a PZH v případě potřeby nejdéle však jednou za rok.

6.19 Informace k organizačně řídícímu dokumentu, který stanovuje zásady provádění aktualizace havarijní dokumentace vždy Místní provozní řády, jakožto jeden z nejvyšších organizačně řídících dokumentů, je nutné aktualizovat vždy při jakýchkoliv změnách v technologii, materiálních vstupech a výstupech, majících vliv na bezpečnost objektu nebo zařízení, v důsledku nových poznatků, které souvisejí s riziky a rizikovými procesy a na základě podnětů z vykonaných externích inspekcí a kontrol. a) při jakýchkoliv změnách v technologii, materiálních vstupech a výstupech majících vliv na bezpečnost objektu nebo zařízení, Pokud došlo výše uvedenou změnou ke změně bezpečnostní situace v objektu, potom je nutno identifikovat havarijní scénáře, odhadnout následky, odhadnout rizika, posoudit přijatelnost rizik a v návaznosti na změny aktualizovat vnitřní havarijní plán. b) při změnách majících vliv na riziko závažné havárie nebo na havarijní připravenost (lidské zdroje, materiálně-technické možnosti), Chyba obsluhy může být jedním z klíčových faktorů pro vznik havárie. Při významné organizačně-personální změně, která může mít vliv na riziko závažné havárie, dojde k posouzení změny vedením společnosti. c) V důsledku nových poznatků, které souvisejí s riziky a rizikovými procesy Při provozování vlastních technologií nebo analogických technologií dochází postupně k hlubšímu poznání procesních rizik. Mohou se vyskytnout zcela nové havarijní scénáře nebo se může projevit vzájemné ovlivňování či nové efekty.

64

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE d) Na základě podnětů z vykonaných externích inspekcí a kontrol Významným zdrojem nových podnětů mohou být externí inspekce a kontroly. Specialista nezatížený rutinou může odhalit vážné neshody s bezpečnou provozní praxí. Doporučení externích pracovníků jsou posuzována analogicky, jako nové poznatky či změny.

6.20 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který ukládá provádět systémové prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků provozovatele V souladu s dokumentem Posouzení požárního nebezpečí se uskutečňují cvičení k zabezpečení připravenosti havarijních sil a prostředků. V dokumentu „Směrnice ke stanovení organizace, řízení a kontroly k zabezpečení požární ochrany pro objekt plnírny PB Satalice“ jsou uvedeny pravidla pro plánování, zaměření a realizaci cvičení.

6.21 Informace o způsobu prověřování připravenosti složek IZS V rámci prověřování systému havarijních opatření jsou plánována, realizována a vyhodnocována prověřovací a tématická cvičení zaměřená na prověření a nácvik:  postupů řešení modelových havarijních stavů,  vlastního provádění zásahových akcí,  organizace a řízení včetně prověření úrovně komunikace a koordinace všech zúčastněných zásahových složek. Výsledky havarijních cvičení jsou vyhodnoceny a na základě zjištěných skutečností jsou přijímána nápravná opatření ke zlepšení havarijní připravenosti.

6.22 Informace o dokumentovaném systému plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tematických cvičení zaměřených na prověření a nácvik a) postupů řešení předpokládaných závažných havarijních stavů, b) vlastního provádění záchranných a likvidačních prací, c) organizace a řízení akcí, prověření úrovně komunikace a koordinace všech zúčastněných složek. Systém plánování a nácviku modelových situací vzniku požáru nebo předpokládaných havarijních stavů zavádí bezpečnostní poradce po poradě s vedoucím provozu Flaga s.r.o. a vedoucím výroby Satalice. V něm jsou vybrány modelové situace, tak, aby bylo možno ověřit systém fungování řešení havarijních stavů za pomocí požární hlídky a provádění záchranných a likvidačních prací, včetně prověřování úrovně komunikace a ověření telefonického spojení dle připravených dokumentů (vnitřní havarijní plán, Řád ohlašovny požáru a požární poplachové směrnice) s cílem prověřit koordinaci všech zúčastněných.

65

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

6.23 Informace k systému zavádění a realizace opatření vyplývajících z výsledků prověřovacích, taktických a havarijních cvičení a prověřování účinnosti a efektivnosti těchto opatření Výsledky havarijních cvičení jsou cenným zdrojem informací pro zdokonalování výcviku zaměstnanců společnosti. Při jednotlivých cvičeních, které napomáhají nejen nácviku činnosti zaměstnanců společnosti při mimořádných událostech, ale i k odhalení nedostatků v již stanovených postupech a zároveň ukázat na nutnost zavádění nových vědeckých a technických postupů a metod do likvidace mimořádných událostí. V případě zjištění nesouladu při havarijním nácviku jsou přijata neprodleně nápravná opatření. Za zavádění těchto opatření je odpovědný bezpečnostní poradce. Za jejich realizaci je odpovědný vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o.

6.24 Informace o způsobu zajištění informovanosti zaměstnanců o výsledcích těchto cvičení a přijatých opatření Zaměstnanci jsou na závěr provedeného požárního nebo havarijního cvičení seznámeni s výsledky a s případnými přijatými opatřeními Pokud je realizace opatření dlouhodobějšího charakteru, jsou o nich zaměstnanci informováni bezodkladně po jejich zavedení a dále při pravidelných školeních.

6.25 Informace o řešení situace při náhlém výpadku elektrického zdroje včetně potřeby a řešení náhradních zdrojů Náhradní zdroje nejsou uvažovány. V případě náhlého výpadku proudu dojde k přerušení výroby.

66

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

7 Sledování plnění systému prevence závažné havárie 7.1 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který zavádí systém průběžného prověřování plnění stanovených úkolů vyplývajících z programu prevence závažných havárií Systém Sledování plnění systému PZH se zavádí v tomto dokumentu a spočívá v následujících pravidlech.  V zjišťování odchylek od požadavků na systém řízení bezpečnosti a PZH, uvedených v tomto dokumentu a neplnění stanovených cílů a úkolů PZH (Monitoring plnění systému PZH).  V identifikaci příčin odchylek od cílů stanovených systémem PZH (Analýza příčin odchylek od cílů stanovených programem PZH).  V návrhu a realizaci opatření ke zjednání nápravy zjištěného nevyhovujícího stavu, stanovení konkrétní odpovědnosti příslušných vedoucích zaměstnanců a dále stanovení termínů plnění těchto opatření (Provádění nápravných opatření vyplývajících ze sledování plnění systému PZH).  Za sledování plnění systému PZH a jeho realizaci odpovídají vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. a vedoucí výroby Satalice. Tímto dokumentem se v rámci objektu Plnírna PB – Satalice níže uvedeným pracovním pozicím ukládá pravidelně kontrolovat, vyhodnocovat a přezkoumávat (1× 1 za rok) plnění úkolů vyplývajících ze systému PZH ve vztahu k jimi zajišťované činnosti v rámci objektu Plnírna PB – Satalice v souladu se směrnicí „Směrnice plnění plánu údržby zařízení a provádění technických kontrol a revizí a dále harmonogram revizí a kontrol“:  Ředitel společnosti – jednatel  Bezpečnostní poradce  Vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o.  Vedoucí výroby Návrh nápravných opatření Na základě identifikace příčin nesplněných úkolů zajistí vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. provedení nápravných a preventivních opatření. Projednání nápravných opatření Bezpečnostní poradce zpracuje písemný návrh na zajištění realizace opatření pro zjednání nápravy zjištěných nedostatků. Tento návrh předloží Vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. nejpozději do 30 pracovních dnů po projednání zprávy o výsledku provedeného sledování plnění systému PZH. Vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. projedná do cca 10 pracovních dnů po obdržení tuto zprávu s vedoucím výroby. Zápis o projednání nápravných opatření Výsledkem projednání nápravných opatření je písemný záznam, který obsahuje stanovení konkrétních úkolů, odpovědností věcně příslušných zaměstnanců a termínů pro zajištění realizace zjednání nápravy zjištěných nedostatků. Oznámení o splnění nápravných opatření

67

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Zaměstnanec odpovědný za provedení nápravných opatření oznámí písemně splnění nápravných opatření v přiměřené lhůtě, zpravidla do 10 pracovních dnů po jejich provedení vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o., který informuje bezpečnostního poradce

7.2 Informace o způsobu identifikace příčin nesplněných úkolů a o zavedených pravidlech přijímání příslušných nápravných opatření Identifikace příčin nesplněných úkolů Ve společnosti Flaga s.r.o. je průběžně sledováno plnění úkolů v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a PZH jednotlivých procesů (výrobních, řízení změn, zabezpečení potřebních zdrojů pro všechny systémy atd.) a tyto se porovnávají se stanovenými cíli tak, aby mohly být zjištěny odchylky a analyzovány jejich příčiny. Jednotlivé úkoly mají stanoven termín (kontrolní, realizační, konečný apod.), odpovědnou osobu za jejich plnění a zadavatele (schvalovatele) úkolu. Vedení společnosti pravidelně přezkoumává vhodnost, přiměřenost a účinnost systému řízení PZH s přihlédnutím k jeho závazku neustálého zlepšování, jeho vhodnost a přiměřenost s ohledem na vyhlášenou Politiku a cíle. Jako podklad k přezkoumání systému řízení PZH vedením předkládá bezpečnostní poradce zprávu o plnění, která obsahuje:  plnění opatření z minulého přezkoumání systému PZH vedením,  plnění Cílů a úkolů PZH k naplnění Politiky PZH a její aktuálnost,  výsledky interních auditů PZH a kontrol orgány státní zprávy,  výsledky vyšetřování mimořádných událostí,  plnění uložených opatření k nápravě a preventivních opatření. Analýza příčin odchylek od cílů stanovených systémem PZH je provedena nejpozději do jednoho kalendářního měsíce po zjištění daných skutečností a to za účasti vedoucího provozů a logistiky Flaga s.r.o. a vedoucího výroby a bezpečnostního poradce a dalších pověřených pracovníků v návaznosti na charakter zjištěných skutečností. O výsledku analýzy příčin odchylek od stanovených cílů je pořízen písemný záznam. Pravidla přijímání nápravných opatření Nápravná a preventivní opatření jsou stanovena s cílem odstranit příčiny zjištěné i potenciální neshody v oblasti PZH. Postup přijímání nápravných a preventivních opatření zahrnuje pravidla pro uložení opatření, přijetí vlastních termínovaných opatření, řešení skutečných a potenciálních neshod, stanovení realizaci a prověření efektivnosti uložených preventivních opatření a opatření k nápravě.

68

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

7.3 Informace o způsobu měření, monitorování a vyhodnocování údajů relevantních pro posuzování plnění stanovených cílů Účelem monitorování údajů systému prevence závažné havárie je zjistit a sledovat ty parametry procesu (dodržování bezpečných postupů, používaní OOPP, seznamování zaměstnanců společnosti s novými poznatky, bezpečnostními předpisy a legislativou, systém školení atd.), které mohou mít vliv na bezpečnost. V případech, kdy je možné pro sledování plnění systému PZH využívat měřících přístrojů, jsou měřící metody upřednostňovány. Sledování plnění systému prevence závažné havárie ve společnosti Flaga s.r.o. a stanovení způsobu kontroly měřidel a četnosti kalibrace přístrojů měřících veličiny významné z hlediska posuzování plnění stanovených cílů uvedených v tématické oblasti řízení provozu pojednávají interní dokumenty Místní provozní řády pro provozovnu Satalice a „harmonogram revizi a kontrol“.

7.4 Informace o způsobu a pravidlech archivace naměřených dat a záznamů Za dokumentování plnění úkolů systému PZH odpovídají výše uvedení příslušní vedoucí pracovníci. Zápisy o zjištěných skutečnostech na úseku sledování plnění úkolů stanovených systémem PZH, včetně opatření přijatých ke zjednání nápravy zjištěných nedostatků, jsou uloženy u bezpečnostního poradce po dobu 2 let a po dobu 5 let uloženy v archivu.

7.5 Informace o zavedeném systému hlášení a evidence nehod, poruch, havárií, úrazů, požárů a selhání bezpečnostních a ochranných systémů Postup při ohlašování mimořádné události uvnitř společnosti Postup při ohlašování mimořádné události uvnitř společnosti je popsán v dokumentu Vnitřní havarijní plán objektu plnírna PB – Satalice. Každý zaměstnanec, který zpozoruje nebezpečí, které ohrožuje nebo může ohrozit zdraví nebo životy lidí, způsobit provozní nehodu (havárii), závažným způsobem ohrozit životní prostředí, je povinen to ihned ohlásit svému nadřízenému. Před plněním této povinnosti má prvořadou přednost poskytnutí první pomoci postiženým. Postup při ohlašování vzniku mimořádné události vně společnosti Bezpečnostní poradce v souladu s dokumentem Vnitřní havarijní plán objektu plnírna PB – Satalice, je povinen neprodleně telefonicky, faxem, elektronickou poštou nebo jiným vhodným způsobem ohlásit příslušnému orgánu státní správy každou závažnou havárii. Zpracování konečné písemné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie a její doručení nejpozději do 3 měsíců od jejího vzniku, zajišťuje předseda vyšetřovací komise jmenované Jednatelem společnosti.

7.6 Informace o pravidlech a způsobu vyšetřování havárií a nehod, včetně sestavování vyšetřujícího týmu, komplexního dokumentování průběhu

69

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

a výsledku vyšetřování, projednání závěrů šetření na úrovni vedení organizace, přijetí nápravných a preventivních opatření Vyšetřovací komise K vyšetření příčin vzniku závažné havárie jmenuje jednatel společnosti na pozici ředitel komisi z odborných zaměstnanců společnosti Flaga s.r.o. a to v návaznosti na charakter závažné havárie. Ze jmenovaných zaměstnanců současně jmenuje vedoucího této komise v souladu se Směrnicí upravující činnost HSSE komise a havarijní komise a způsob řešení a hlášení havarijních situací Komise zpracuje, na základě zjištěných skutečností, konečnou zprávu o vzniku a následcích závažné havárie, kterou předloží řediteli společnosti. Povinnosti vyšetřovací komise: 

neprodleně zahájit šetření mimořádné události,



při šetření úzce spolupracovat s příslušnými správními úřady, úřady územní samosprávy PČR, případně s právnickými a fyzickými osobami dotčenými mimořádnou událostí (MU),



postupu šetření podávat průběžně informace vedení společnosti,



vést složku vyšetřovací komise MU, ve které jsou uloženy zápisy např. z výpovědí, rekonstrukcí apod.,



do 30-ti dnů od vzniku MU zpracovat zprávu o MU.

Dokument šetření havárií Součástí dokumentu šetření havárii jsou tyto body:  Plnění ohlašovací povinnosti.  Popis místa události.  Průběh události.  Následky události (škody na majetku i mimo podnik, ekologické škody).  Příčina vzniku události.  Návrhy na opatření (s určením termínu a odpovědnosti realizace).  Přílohy (výpovědi, posudky, schémata, analýzy, fotodokumentace). Za zpracování konečné písemné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie odpovídá předseda vyšetřovací komise jmenované ředitel společnosti nejpozději do 3 měsíců od vzniku závažné havárie. Konečná zpráva o vzniku a následcích závažné havárie je uschována po dobu 5 let následujících po roce, v němž došlo k závažné havárii. Nápravná opatření Na základě zjištění vzniku závažné havárie je nutno prokazatelně stanovit preventivní opatření k zamezení opakování závažné havárie. Za stanovení nápravných opatření je odpovědný vedoucí komise jmenované jednatelem.

70

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Písemné návrhy na opatření schvalují vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. a bezpečnostní poradce. Nápravná opatření, která vyplynula z vyšetřování, jsou prokazatelným způsobem projednána v poradě vedení společnosti. Za projednání je odpovědný jmenovaný předseda vyšetřovací komise. Výsledkem projednání nápravných opatření je písemný zápis, který obsahuje způsob realizace jednotlivých nápravných opatření, konkrétní odpovědnost příslušných vedoucích zaměstnanců nebo odborných zaměstnanců společnosti a dále termín jejich splnění. Vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. za účasti bezpečnostního poradce a příslušných odborných zaměstnanců společnosti Flaga s.r.o. v návaznosti na termínech splnění nápravných opatření ověřují úplnost a správnost provedení nápravných opatření.

7.7 Informace o pravidlech a vyšetřování havárií a nehod

způsobu

archivace

dokumentů

z

Záznamy o vyšetřování jsou archivovány po dobu 5 let. Konečná zpráva o vzniku a následcích závažné havárie je archivována min po dobu 10 let. Konečná zpráva o vzniku a následcích závažné havárie je minimálně v jednom vyhotovení uložena v dokumentaci havarijního plánování objektu Plnírna PB – Satalice. Za archivaci Konečné zprávy o závažné havárii odpovídá bezpečnostní poradce.

7.8 Informace o zajištění informovanosti zaměstnanců o příčinách, důsledcích a přijatých nápravných a preventivních opatřeních v souvislosti s proběhlými haváriemi a nehodami V souladu s dokumentem předseda vyšetřovací komise určí ve vyšetřovací zprávě okruh pracovníků, kteří jsou seznámeni s výsledky šetření mimořádné události (příčina, následky, opatření). Bezpečnostní poradce pak stanoví způsob, jakým bude určený okruh pracovníků prokazatelně seznámen s výsledky šetření. Pracovníci jsou seznámeni s výsledky šetření do jednoho měsíce od schválení vyšetřovací zprávy.

71

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

8 Kontrola a audit 8.1 Informace o zdokumentovaném systému plánování interních kontrol a jejich zaměření Systém plánování interních auditů je řízen směrnicí „Plánování a požadavky na provádění kontrol zařízení a auditů“. V této směrnici jsou popsány i zásady a postupy výkonu kontrolní činnosti, stanovené požadavky na kvalifikaci kontrolního orgánu, stanovená pravidla na pořizování záznamů z kontroly, jejich evidenci a archivování.

8.2 Informace o provádění zaměřeného na ověření

nezávislého

a

objektivního

auditu

a) správnosti definování systému řízení bezpečnosti Cílem prevence v oblasti „kontrola a audit“ je zavedení zdokumentovaných postupů pro plánování a provádění kontrol plnění požadavků zavedeného systému prevence závažné havárie. Audit ověřuje i správnost stanovených a zavedených postupů pro kontrolu plnění systému prevence závažné havárie a účinnosti zavedeného integrovaného systému řízení v objektu Flaga s.r.o. b) úrovně naplňování bezpečnostní politiky Politika PZH a stupeň jejího naplňování je ověřován při pravidelných interních auditech a prověrkách systému řízení. Pro zajištění systematického přezkoumávání naplňování systému PZH a bezpečnostní politiky a vyhodnocování efektivnosti systému řízení bezpečnosti a prevence závažných havárií je v objektu Plnírna PB – Satalice zpracováván a organizační Směrnice plnění plánu údržby zařízení a provádění technických kontrol a revizí jehož součástí je plán údržby zařízení s konkrétními cílů a cílovými hodnotami pro daný rok. Aktualizaci provádí bezpečnostní poradce. Na základě schválené bezpečnostní politiky, cílů a cílových hodnot ukládá vedoucímu výroby Satalice na úkoly zabezpečujících realizaci bezpečnostní politiky, cílů a cílových hodnot a průběžně hodnotí jejich plnění. Výsledky hodnocení plnění předkládá vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. na poradu vedení.

8.3 Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence závažné havárie Obsahem kontroly a auditu je prevence závažných havárií s cílem zajistit ochranu zdraví a života zaměstnanců a obyvatel, životního prostředí a materiálových hodnot. Předmětem kontroly v oblasti prevence závažné havárie je vedle periodického prověřování úrovně PZH a BOZP, požární ochrany, stavu technické prevence a odstraňování zjištěných závad, poruch, skoronehod a havárií také systematické prověřování systému prevence závažných havárií a vyhodnocování efektivnosti bezpečnostního systému.

72

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Předmětem kontrolní činnosti je zejména ověření:  dodržování obecně platných a interních předpisů,  znalostí zaměstnanců o existujícím riziku a způsobu ochrany proti němu,  dodržování technologických postupů ze strany obsluhy,  znalosti postupu a činností zaměstnanců při mimořádných událostech (havarijních stavech),  monitoring škodlivých látek v ovzduší uvnitř i vně objektu společnosti, jeho vyhodnocování a stanovení opatření,  dodržování platných předpisů zaměstnanci dodavatelských organizací a externími subjekty v objektu společnosti.

8.4 Informace o dokumentovaných zásadách a postupech kontrolní činnosti, včetně informací o požadavcích na kvalifikaci a zkušenost kontrolního orgánu, na konkrétnost a komplexnost záznamu z kontroly, na bezodkladné postoupení výsledků kontroly vedení k projednání a následné přijetí a provedení příslušných opatření Postup pro plánování, provádění a dokumentování interních auditů se zpracovává na příslušný kalendářní rok a zajišťuje prověření plnění stanovených požadavků v období 1 roku. Termín auditu je projednán se členy komise a zaznamenává se do Harmonogramu revizi a kontrol. Systém auditu je popsán následovně: Interní audit provádí komise ve složení: -

bezpečnostní poradce,

-

vedoucí technického oddělení

-

vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o.

-

vedoucí výroby, případně další členové

Z provedení auditu musí být zřejmé  účel auditu,  rozsah auditu  odpovědnost za program celkového auditu a provedení dílčích auditů,  zdroje potřebné k provedení auditů,  plán a postup provedení auditů,  popis způsobu provedení auditů,  postup poskytování informací o výsledcích auditů,  postup a způsob realizace opatření vyplývajících z následků auditů,  postup pro následné sledování adekvátnosti přijatých a realizovaných opatření.

73

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

8.5 Informace o způsobu evidence a archivace záznamů z provedených kontrol O výsledku provedené kontroly nebo interního auditu jsou pořizovány dokumenty ve formě protokolů. Součástí tohoto dokumentu je návrh způsobu řešení neshod a porovnání změn od doby provedení minulého auditu. Za zpracování odpovídá vedoucí kontrolní skupiny, tj. v případě interních auditů bezpečnostní poradce. V případě externích auditů musí být výsledky projednány s bezpečnostním poradcem a po té mohou být předloženy ke schválení vedení společnosti. Archivace interních auditů je stanovena na 3 roky. Archivace externích auditů je stanovena na dobu min 6 let.

8.6 Informace o obsahu kontrol plnění programu prevence závažných havárií Vnitřní kontrola ve společnosti Flaga s.r.o. spočívá v prověřování následujících základních prvků majících přímou souvislost s bezpečností a prevencí závažných havárií:  Vědomí odpovědnosti a adresnost všech úkolů a cílů při zajišťování bezpečnosti.  Znalost a dostupnost interních předpisů, provozně-bezpečnostních pokynů a způsobů ochrany. Úroveň dodržování platných předpisů pracovníky dodavatelských organizací a externích subjektů v objektu provozovatele.  Realizace opatření k minimalizaci rizika. Vědomí a nepřetržité sledování neodstranitelných rizik.  Důslednost vyšetřování poruch a nehod. Zamezení jejich opakování využíváním a šířením poznatků a získaných zkušeností.  Výcvik a výuka ve všeobecných a specifických oblastech bezpečnosti na všech funkčních úrovních. Vedení dokonalé evidence, záznamů a hodnocení.  Znalost zaměstnanců o existujících rizicích. Znalost a dodržování bezpečných postupů ze strany obsluhy.  Znalost a dodržování zákonných norem, ostatních předpisů a aktů hospodářského řízení v oblasti bezpečnosti.  Znalost a dodržování postupů a činností zaměstnanců při mimořádných událostech a havarijních stavech.  Provádění auditů a realizace nápravných opatření vzešlých z těchto auditů.

8.7 Informace o způsobu stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření, která jsou přijímána na základě nedostatků zjištěných při kontrolní činnosti v rámci interních kontrol, auditů a vyhodnocení monitoringu a měření Ve společnosti Flaga s.r.o. jsou stanoveny zásady pro přijímání nápravných opatření a předcházení neshodám k odstranění nedostatků zjištěných při interních kontrolách a auditech. 74

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Jsou stanoveny kompetence a závazný postup pro ukládání opatření k nápravě při zjištění neshod a preventivních opatření pro předcházení neshodám při zjištění problému. Výsledky interních auditů, včetně hodnocení zjištěných neshod a plnění uložených opatření k nápravě, jsou součástí zpráv k přezkoumání systému řízení PZH poradou vedení, a poskytují vedení společnosti informace o stavu systému PZH. V případě zjištění nedostatků v rámci kontrol a auditů jsou nápravná opatření včetně způsobu stanovení preventivních opatření projednávána na poradě, které se účastní bezpečnostní poradce, vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. a vedoucí výroby. Následně jsou předkládána vedení společnosti. Za provedení schválených nápravných opatření a jejich realizaci odpovídá vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o.

8.8 Informace ke způsobu sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených nápravných a preventivních opatření Pro sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených nápravných opatření je realizován systém následné kontroly:  kontrola vyhodnocování zjištěných nedostatků,  posouzení adekvátnosti přijatých nápravných opatření,  kontrola realizace přijatých nápravných opatření. V případě shledání neuspokojivých výsledků při následné kontrole jsou revidována přijatá opatření a jejich doplnění, popřípadě je zahájena podrobnější analýza příčin s využitím dalších odborníků v oboru (externí subjekty a firmy).

8.9 Informace o formě účasti zástupců zaměstnanců při revizích programu prevence závažné havárie Všichni zaměstnanci Plnírny PB Satalice mají právo na účast projednání revize programu a hodnocení programu PZH a efektivnosti systému řízení bezpečnosti. Revize programu nebo jeho aktualizace je před jejich schválením zasílána ve elektronické podobě na Plnírnu PB Satalice k rukám vedoucího výroby. V případě revize programu je tato změna vyvěšena v písemné podobě v jídelně Všichni zaměstnanci mohou uplatňovat své návrhy buď přímo u bezpečnostního poradce, u vedení společnosti, nebo nepřímo prostřednictvím svého přímého nadřízeného tj. vedoucího výroby.

8.10 Informace o systému prověřování bezpečnostního managementu (systém řízení bezpečnosti) s důrazem na a) přiměřenost, časovou a věcnou aktuálnost a správnost definovaných cílů programu prevence závažných havárií, Cíle programu prevence závažných havárií jsou pravidelně kontrolovány a ověřovány a to zejména z hlediska jejich přiměřenosti, časové a věcné aktuálnosti a správnosti. b) dostatečnou náročnost, reálnost a závažných havárií, 75

efektivnost programu prevence

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Nápravné opatření je stanoveno na základě tohoto postupu:  analýza příčin,  uložení termínovaných úkolů se stanovenou zodpovědností k odstranění příčiny,  realizace úkolů a jejich kontrola,  prověrka efektivnosti uloženého opatření. V případě zjištění, že uložené opatření bylo neefektivní, je zahájena podrobnější analýza příčin s využitím dalších odborníků v oboru (externí subjekty a firmy). c) úplnost a systémovost programu prevence závažných havárií, Přezkoumání programu PZH zahrnuje:  vyhodnocení vhodnosti politiky PZH,  přezkoumání cílů a úkolů na úseku PZH a ukazatelů úrovně PZH,  nálezy z auditů programu PZH,  vyhodnocení efektivnosti programu PZH a potřeby jeho změn. Hlediska vyhodnocení změn se týkají:  změn právních předpisů,  změn v předpokladech a požadavcích zainteresovaných stran,  změn ve výrobcích nebo službách organizace,  změn ve struktuře organizace,  vědeckotechnického pokroku,  zkušeností získaných při nehodách,  preferencí trhu,  zpráv a komunikace,  informační zpětné vazby (zejména ze strany zaměstnanců). d) existenci kontrolních a regulačních mechanismů a zpětných vazeb v systému prevence závažné havárie, Kontrolním a regulačním mechanismem je systém ukládání nápravných opatření a preventivních opatření a jejich následné vyhodnocení a kontrola vedením společnosti. e) možnost dynamického chování systému k jeho postupnému zdokonalování. Postupné zdokonalování systému je založeno na PDCA cyklu, dynamiku systému a zpětnou vazbu zajišťují preventivní opatření, které se ukládají na základě analýzy údajů, které signalizují, že by mohlo dojít k neshodě. Jedná se zejména o vyhodnocení:  neshod interních a externích auditů,  zpráv z kontrol orgány státní správy.  kontrol bezpečnosti práce a požární ochrany,  skoronehod. 76

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

8.11 Informace o způsobu zajištění účasti zástupců zaměstnanců při prověřování a hodnocení plnění programu prevence závažných havárií a efektivnosti řízení bezpečnosti Do týmu prověřujícího a hodnotícího plnění programu prevence závažných havárií a efektivnosti řízení bezpečnosti jsou přizváni zástupci zaměstnanců, kteří pracují v oblastech ovlivněných realizováním změn programu PZH.

8.12 Informace o způsobu a výsledku prověřování účinnosti a stability bezpečnostního managementu Účinnost a stabilita systému prevence závažné havárie je hodnocena na poradě vedení 1x ročně. Zde je přezkoumána funkčnost a účinnost zavedeného integrovaného systému řízení, včetně systému PZH s přihlédnutím k závazku neustálého zlepšování, jeho stálá vhodnost a přiměřenost s ohledem na vyhlášenou politiku a hodnocení plnění cílů a úkolů v oblasti PZH. Podkladem pro přezkoumání jsou následující informace:  plnění opatření z minulého přezkoumání,  zhodnocení aktuálnosti politiky,  plnění cílů a úkolů k naplnění politiky,  výsledky interních auditů a kontrol státní správy,  výsledky vyšetřování mimořádných událostí,  plnění uložených opatření k nápravě a preventivních opatření,  aktuální vhodnost systému PZH vzhledem k měnícím se okolnostem a informacím. Důležitým úkolem přezkoumání systému PZH je prověření, zda v hodnoceném období nevznikl důvod k aktualizaci a opětovnému schválení bezpečnostní dokumentace podle zákona „o prevenci závažných havárií“. Při pravidelném ročním přezkoumání systému PZH zhodnotí porada vedení:  potřebu změny politiky, nebo jiných prvků systému řízení PZH,  stav připravenosti na řešení a likvidaci mimořádných událostí a preventivních opatření ke snížení nebo zamezení možnosti jejich vzniku,  stanoví potřebná opatření a priority pro plánování a neustálé zlepšování systému PZH. Vyžaduje-li to stav, situace či okolnosti (ohrožení bezpečnosti a PZH) jsou za účelem projednání závažných výsledků kontrol a auditů svolána mimořádná jednání vedení podniku.

77

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

9 Závěrečné shrnutí Předmětem podnikání Flaga s.r.o. je nákup, prodej a skladování paliv a maziv. Provozovna Satalice se zabývá skladováním, plněním tlakových nádob plyny, přečerpáváním a expedičním prodejem zkapalněného propan-butanu (dále PB), propanu.. Systém řízení prevence závažných havárií je založen na důsledné identifikaci zdrojů rizika (nebezpečí), následující systematické identifikaci havarijních scénářů, rozvoji scénářů, modelování a odhadu následků, kvantitativním ocenění rizika a posouzení přijatelnosti rizika. Tento systém je kontinuálně prověřován a jsou realizována nápravná a preventivní opatření, jejichž účinnost je také kontrolována. Vedení společnosti přijalo integrovanou Politiku PZH pro vytváření bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek a zajištění bezpečnosti okolí podniku, která definuje zásady systému řízení PZH a uplatňuje zásadu neustálého zvyšování bezpečnosti všemi zaměstnanci. Na Politiku PZH navazují konkrétní cíle, které jsou navrženy na základě systematické analýzy rizik, jsou měřitelné, mají stanovený časový rámec a jejich plnění je kontrolováno. Vedení společnosti si je vědomo zodpovědnosti za zajištění potřebných zdrojů (finančních, technických a lidských) k naplnění cílů a zásad systému prevence závažné havárie. Technické a finanční zdroje jsou zajišťovány na základě podnikatelského záměru a na základě finančního plánu společnosti. Zajištění lidských zdrojů je řešeno výběrem zaměstnanců, soustavnou přípravou vybraných zaměstnanců a zvyšováním jejich odborných znalostí. Hlavní důraz je kladen na kvalitu vlastních zaměstnanců i zaměstnanců externích firem. Zaměstnanci jsou vybíráni, školeni a cvičeni na základě pevně stanovených pravidel. Vedení se zaměstnanci otevřeně komunikuje a podporuje jejich návrhy a doporučení ke zlepšování. Vedení jasně definuje povinnosti a odpovědnosti jednotlivých pracovníků ve vztahu k bezpečnosti. Společnost přijala, zavedla a zdokumentovala postupy pro zjišťování možných závažných nebezpečných situací, které umožňují odhalit a definovat předpokládané nebezpečné situace a účinně na vzniklé situace reagovat. Pro řešení havarijních situací jsou udržovány a systematicky prověřovány prostředky společnosti.

78

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

Literatura 1. Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). 2. Vyhláška č. 256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence závažných havárií. 3. Interní dokumentace a podklady společnosti Flaga s.r.o. 4. Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 5. Směrnice 99/92/EC o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených prostředí s nebezpečím výbuchu (patnáctá dílčí směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS). 6. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů „Zásady, cíle a politika prevence závažné havárie“ a „Popis systému řízení bezpečnosti“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 12/2006.

79

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Příloha č. 1 – Přehled vybraných pracovních pozic – odpovědných za prevenci závažných havárií ve společnosti Flaga s.r.o. pro plnírnu PB Satalice a aktuální organizační schéma (v elektronické podobě)

Jednatel společnosti Flaga s.r.o.

ING. PETER POLÁK

Vedoucí provozů a logistiky Flaga s.r.o. Vedoucí technického oddělení Vedoucí výroby Satalice (může být uveden též pouze vedoucí výroby), zástupce

ING. MARTIN MIARTUŠ ING. JIŘÍ FISCHER MILOŠ KINDL. VLADIMÍR HÁLA STAŠEK STANISLAV JOSEF MORAVEC ING. PAVEL MAZÁK ING. VĚRA KOLÁRIKOVÁ ING. JOSEF SLIMÁČEK IVO ŠKARPA

Operátor výroby Vedoucí finančního oddělení Vedoucí personálního oddělení - human ressource adviser Vedoucí logistiky Dispečer útvaru logistiky Bezpečnostní poradce Flaga s.r.o. – (může být též pouze bezpečnostní poradce HSSE manager - osoba odborně způsobilá v BOZP, PO a bezpečnostní poradce pro ADR a RID, revizní technik PZ a TZ

80

ING. JAROMÍR ŠPIČÁK

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Příloha č. 2 – Písemné prohlášení o Politice PZH firmy Flaga s.r.o. Flaga s.r.o. je v současnosti významným distributorem LPG v České republice. Uplatňuje, udržuje a zlepšuje systém managementu, který zahrnuje systém řízení bezpečnosti práce, prevenci závažných havárií a péči o výrobky. Ve svých všech činnostech Flaga s.r.o. vnímá a reaguje na požadavky všech pěti zainteresovaných stran, kterými jsou:     

zákazníci zaměstnanci akcionáři orgány státní a veřejné správy občané a veřejnost

Aby Flaga s.r.o. byla dobrým a spolehlivým partnerem vůči výše uvedeným zainteresovaným stranám, zavazuje se vedení společnosti uplatňovat níže uvedené zásady: -

plnit požadavky právních předpisů a všechny závazky, ke kterým se dobrovolně zavázala

-

při prodeji produktů v maximální možné míře plnit požadavky svých zákazníků

-

zvyšovat jakost, spolehlivost a konkurenceschopnost svých výrobků. K tomu využívat zpětných informací od zákazníků

-

poskytovat zákazníkům odpovídající informace o svých výrobcích, jejich bezpečném používání, přepravě, skladování a ekologicky šetrné aplikaci

-

při výběru dodavatelů materiálů, zboží a služeb spolupracovat pouze s dodavateli, kteří jsou prokazatelně schopni plnit požadavky Flaga s.r.o.

-

působit na své dodavatele, aby dodržovali platné právní předpisy a smluvní požadavky předané podniku Flaga s.r.o. s důrazem na bezpečnost, prevenci havárií, ochranu zdraví a životního prostředí

-

snižovat dopady své činnosti do všech složek životního prostředí

81

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE -

přispívat k ochraně přírodních zdrojů snižováním spotřeby energie a surovin na jednotku výroby

-

určovat kriteria, metody a zdroje potřebné pro efektivní fungování a řízení procesů. Procesy monitorovat, měřit a vyhodnocovat, stanovovat opatření pro dosažení plánovaných výsledků a neustále zvyšovat jejich výkonnost, aktualizovat kritéria, metody a zdroje pro jejich efektivní řízení

-

usilovat o neustálé zlepšování systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a systému prevence závažných havárií. Identifikovat a analyzovat rizika ohrožení života a zdraví osob, rizika havárií technických zařízení a rizika pro životní prostředí u stávajících, plánovaných a nově budovaných technologií. Na základě výstupů z těchto analýz tato rizika vhodnými opatřeními vyloučit či snížit

-

prosazovat preventivní přístup v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Požadavky na bezpečnost důsledně uplatňovat jako nedílnou součást chování všech osob přítomných v areálu společnosti

-

otevřeně komunikovat se všemi pěti zainteresovanými stranami. Poskytovat jim nezbytné informace o možných nebezpečích, environmentálních aspektech a jejich dopadech. Poskytovat informace o možnostech, jak se před nimi účinně chránit

-

u svých zaměstnanců zvyšovat vědomosti o požadavcích integrovaného systému managementu a jejich osobních odpovědnostech. Tyto znalosti a schopnosti systematicky ověřovat a rozvíjet.

Všichni zaměstnanci podniku Flaga s.r.o. a osoby pracující z jejího pověření, jsou odpovědni za plnění závazků politiky integrovaného systému řízení.

ŘEDITEL A JEDNATEL SPOLEČNOSTI

…………………….…

VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ODDĚLENÍ

…………………….…

OBCHODNÍ ŘEDITEL

…………………….…

VEDOUCÍ PROVOZŮ A LOGISTIKY Flaga s.r.o.

…………………….…

VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ

…………………….…

VEDOUCÍ PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ

…………………….…

BEZPEČNOSTNÍ PORADCE

…………………….… 82

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

83

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Příloha č. 3

Příkaz ředitele společnosti Cíle v oblasti prevence závažných havárií pro objekt plnírny PB Satalice pro rok 2013 Viz samostatný dokument

84

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Příloha č. 4 – Seznam směrnic vztahující se k oblasti prevence závažných havárií 1. Písemné prohlášení o Politice PZH firmy Flaga s.r.o.

(kap. 1, 2)

Základním cílem společnosti je uspokojit požadavky všech zainteresovaných stran, provádět činnosti obchodní i technické v souladu se zákonnými požadavky. Za tímto účelem je vybudován, zaveden a udržován dokumentovaný systém managementu.

2. Organizační řád společnosti Flaga s.r.o.

(kap. 3, 4)

Upravuje hierarchické postavení jednotlivých pracovníků a pracovních skupin – oddělení ve společnosti Flaga s.r.o. Stanovuje povinnosti pracovníků a vedoucích pracovníků kromě jiného ve směru k BOZP, PO a PZH a životnímu prostředí. Podrobnou specifikaci uvádějí popisy – náplně práce pro jednotlivé pracovníky v souladu s pracovní smlouvou.

3. Personální řád Flaga s.r.o.

(kap. 3)

Stanovuje podmínky obsazování jednotlivých posicí ve firmě Flaga s.r.o. Stanovuje kvalifikační požadavky na jednotlivé pozice. Stanovuje podmínky pro kvalifikační růst. Personální řád je závazný pro všechny zaměstnance a slouží jako příručka vedoucím zaměstnancům pro orientaci v pracovněprávních záležitostech.

4. Popis práce zaměstnanců Flaga s.r.o.

(kap. 3)

Určuje povinnosti pracovníků na jednotlivých posicích a jejich náplň práce, kromě jiného směrem k BOZP, PO, PZH a životnímu prostředí.

5. Místní provozní řády pro provozovnu Satalice

(kap. 3, 4, 7)

Určuje podmínky a požadavky na bezpečný a spolehlivý provoz plynových a tlakových zařízení provozovaných v plnírně PB Satalice, včetně požadavků na bezpečný způsob uvádění zařízení do provozu a jeho odstavovaní. Taktéž stanovuje požadavky na provádění kontrol, revizí a údržby zařízení.

6. Směrnice plnění plánu údržby zařízení a provádění technických kontrol revizí (kap. 7) Stanovuje požadavky na provádění údržby zařízení, revizí a zkoušek na zařízení. Dále stanovuje požadavky na přezkoumávání funkčnost systému PHZ, provádění interních kontrol a auditů., jejich účinnost z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, požární ochrany, prevence závažné havárie. Součástí této směrnice je plán údržby na daný rok pro jednotlivé plnírny

7. Harmonogram revizi a kontrol 7,8).

(kap. 4,

Doplňuje Směrnice plnění plánu údržby zařízení a provádění technických kontrol revizí. Stanovuje přesné termíny provádění kontrol, revizí a údržby provozovaného zařízení a požárně bezpečnostních zařízení, dále určuje termíny požárních preventivních prohlídek, a pod, přezkoumání systému PZH a interních auditů v Plnírně PB Satalice. Harmonogram kontrol se zpracovává na dobu tří let.

85

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

8. Směrnice „Nakládání s chemickými látkami a přípravky ve firmě Flaga s.r.o.“ (kap. 4) Stanovuje podmínky pro bezpečné nakládání s chemickými (nebezpečnými) látkami ve firmě Flaga s.r.o. Určuje povinnosti a odpovědnost jednotlivých pracovníků za bezpečné nakládání s těmito látkami. Netýká se pracovníků plnírny PB Satalice

9. Směrnice pro školení a výcvik zaměstnanců Flaga s.r.o.

(kap 4)

Určuje požadavky na zajištění školení zaměstnanců na všech pracovních posicích

10. Vnitřní havarijní plán objektu plnírna PB – Satalice (kap. 2, 4, 6, 7) Specifikuje chování pracovníků a jejich postup při vzniku mimořádné události včetně havarijních stavů. Definuje podmínky pro likvidaci této události a minimalizace následků havárie.

11. Technologické postupy – technologické reglementy 5)

(kap. 2, 4,

Technologický reglement – technologický postup – je základní technologický dokument o výrobě. Závazně určuje technologický postup, ukazatele technologického režimu a ekonomiky výroby, požadavky na kvalitu výrobky. Definuje přesné a bezpečné postupy pro jednotlivé činnosti zejména spojené s manipulací zařízení na LPG, například plnění lahví, stáčení LPG apod. Určuje i požadavky na technické vybavení a OOPP, které jsou nezbytné pro konkrétní činnosti za účelem maximální efektivity, ochrany BOZP, PZH a životního prostředí.

12. Bezpečnostní předpisy

(kap. 3, 4)

Stanovují postup pro zajištění bezpečnosti pro vypracování bezpečnostních předpisů a ověřování znalostí školením zaměstnanců a evidence jejich záznamů. Školení a praktický výcvik zaměstnanců k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci patří k důležitým preventivním opatřením. Cílem školení a výcviku je působit na vyváření bezpečných pracovních návyků zaměstnanců a postupů pro určení nezbytné odborné způsobilosti pro zaměstnance. Cílem bezpečnostních předpisů a provozních řádů je dosažení technologické kázně a stanovení požadavků na kontrolu a údržbu zařízení.

13. Požární řády 4)

(kap.

Určuje podmínky pro zajištění požární bezpečnosti na pracovišti se zvýšeným požárním nebezpečím, včetně definování maximálního přípustného manství hořlavých a hoření podporujících (nebo jinak nebezpečných) látek, požadavků a vybavení pracoviště hasební technikou. Stanovuje odpovědnost vedoucího zaměstnance za zajištění požární bezpečnosti.

14. Požární poplachové směrnice

(kap. 4, 6)

Určuje způsob a požadavky na vyhlášení požárního poplachu na jednotlivých pracovištích a požadavky na ohlášení této události směrem k zásahovým složkám a úřadům ostatním (požárem) dotčeným organizacím.

86

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE 15. Požární evakuační plány

(kap. 6)

Určují podmínky a možnosti provedení evakuace osob (zvířat a majetku) z požárem ohrožených oblastí. Určuje směry únikových cest, místo pro shromažďování osob osoby odpovědné za provedení evakuace.

16. Dokumentace zdolávání požárů

(kap. 6)

Definuje požadavky na provedení zásahu likvidace požáru včetně nejsložitější varianty. Přibližuje zásahovým jednotkám umístění a množství nebezpečných látek, rozmístění a možnosti hasební techniky.

17. Posouzení požárního nebezpečí

(kap. 6)

Stanovuje podmínky požární bezpečnosti objektu s činnostmi s vysokým požárním nebezpečím.

18. Řád ohlašovny požárů

(kap. 6)

Určuje povinnosti zaměstnanců při ohlášení požáru a způsob jejich oznamování a zaznamenávání zásahovým jednotkám, dotčeným orgánům a okolním společnostem a veřejnosti.

19. Pracovní řád firmy Flaga s.r.o.

(kap. 4)

Definuje práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele a podmínky pro vykonávání pracovní činnosti v souladu se zákoníkem práce pro práci ve společnosti Flaga s.r.o.

20. Směrnice „Zásady spolupráce firmy Flaga s.r.o. s externími firmami“ (kap. 3, 4) Stanuje zásady a podmínky pro spolupráci s ostatními firmami vykonávajícími činnosti na provozovnách Plníren PB společnosti Flaga s.r.o. které tyto činnosti buď v nájmu, nebo při poskytování služby.Stanovuje zásady a odpovědnosti v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prevence závažných havárií, požární ochrany a životního prostředí pro externí firmy vykonávající činnosti.

21.

Směrnice pro nakládání s písemnostmi a normativními dokumenty ve firmě Flaga s.r.o. (kap. 2)

Cílem této směrnice je zajistit jednotnou tvorbou a vydávání organizačních a řídících norem. Organizační a řídící předpisy jsou vydávány formou: směrnice, rozhodnutí ředitele, interními pokyny, pokyny vedoucího provozů a logistiky Flagy Český Plyn s.r.o. Součástí této směrnice je i stanovení odpovědnosti a kompetencí při vydávání těchto předpisů a při podepisování písemností. Určuje povinnosti zaměstnanců při nakládání s normativními dokumenty (ČSN, ČSN EN, TPG), v oblasti BOZP, PZH, PO, a životního prostředí a přístup k těmto dokumentům.

Směrnice ke stanovení organizace, řízení a kontroly k zabezpečení požární ochrany pro objekt plnírny PB Satalice“ (kap 6) 26.

Směrnice stanovuje požadavky a odpovědnosti zaměstnanců při zajištění požární ochrany na pracovištích plnírny PB Satalice. Zajišťuje zvýšení účinnosti řídicí a kontrolní činnosti na úseku požární ochrany (dále jen PO) v souladu se zákonem O požární ochraně a prováděcími předpisy.

87

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE 22. Pokyny pro činnost požární hlídky a požární preventivní hlídky 6)

(kap.

Určuje povinnosti zaměstnanců při preventivním zajištění PO a pokyny pro jejich činnost v případě likvidace požáru a minimalizace škod.

23. ATEX – Dokument ochrany před výbuchem

(kap. 5)

Cílem směrnice je posouzení a stanovení bezpečnostních opatření v prostředí s nebezpečí výbuchu a stanovení požadavků na školení a seznámení pracovníků s bezpečnostními opatřeními (Příkaz V) při činnostech se zdroji iniciace v prostorách s nebezpečím výbuchu – nebezpečných zónách.

24. Hodnocení rizik pro provozovnu Satalice

(kap. 4)

Stanovuje postup pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik na pracovištích provozovny Satalice, následných opatření k eliminaci nebo k omezování rizik, zpracování registru rizik a informování zaměstnanců o výsledcích hodnocení.

25. Směrnicí upravující činnost HSSE komise a havarijní komise a způsob řešení a hlášení havarijních situací (kap. 3 a 6) Stanovuje postup a řešení krizových situací v případě zniku mimořádných událostí, nehod skoronehod apod. stanovuje odpovědnost za řešení těchto situací. Určuje způsob jejich řešení, vyšetřování příčin a hlášení

26. Normativ OOPP pro provozovnu Satalice

(kap. 4)

Stanovuje postup pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků všem zaměstnancům a jejich evidenci a kontrolu pro provozovnu Satalice.

27. Postup obnovy havarovaného technologického celku

(kap. 6)

Postup pro efektivní odstraňování následků havárie a rychlé obnovení řádného provozu, pokud se to ukáže být účelné, včetně stabilizace výkonnosti lidských zdrojů.

Přílohy SZPZH v elektronické (a tištěné) podobě Příloha č. 5.

Organigram společnosti

Příloha č. 6

Technologické postupy stáčení železničních cisteren a AC

Příloha č. 7.

Směrnice PZH

Příloha č. 8.

Výpis z OR (uveden v BZ v tištěné podobě)

Přílohy č. 9

PPN, Evakuační plán

Příloha č. 10

Dokument o posuzení závažné havárie

Příloha č. 10

Hodnocení rizik závažné havárie

88

Bezpečnostní

zprávy prevence

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE Příloha č. 11.

Místní provozní řád plnírny PB Satalice a ATEX

|

ZMĚNOVÝ LIST: ČÍ SL O

DATUM ZMĚNY

OBSAH ZMĚNY

KAPITOLA

89

AUTOR ZMĚNY

POPIS SYSTÉMU PZH, ČÁST IV., PLNÍRNA, PB,, PRAHA, SATALICE

90