AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU 2014
%
2015
%
skutečnost
z celk. P
skutečnost
z celk. P
DAŇOVÉ PŘÍJMY :
148 189 8 840 16 810 3 402 15 223 192 464
41,3% 2,5% 4,7% 0,9% 4,2% 53,6%
150 956 8 728 18 736 2 863 12 130 193 413
26,7% 1,5% 3,3% 0,5% 2,1% 34,2%
37 164 5 428 5 764 8 028 1 118 57 501
10,3% 1,5% 1,6% 2,2% 0,3% 16,0%
33 210 5 566 3 094 9 639 1 654 53 162
5,9% 1,0% 0,5% 1,7% 0,3% 9,4%
4 813 39 307 2 198 46 318
1,3% 10,9% 0,6% 12,9%
5 146 48 291 0 53 437
0,9% 8,5% 0,0% 9,5%
296 283
82,5%
300 012
53,1%
650 1 357 323 2 330
0,2% 0,4% 0,1% 0,6%
1 330 422 93 1 845
0,2% 0,1% 0,0% 0,3%
CELKEM
87 60 502 60 589
0,0% 16,8% 16,9%
1 310 262 106 263 416
0,2% 46,4% 46,6%
ZDROJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKEM
62 919
17,5%
265 262
46,9%
359 202
100,0%
565 273
100,0%
odvody od FÚ správní poplatky místní poplatky ostatní daň hrazená městem sama sobě CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: nájmy městem NEDOTOVANÉ nájmy městem DOTOVANÉ pokuty včetně nákladů řízení příjem z vlast. činnosti (služby, věc. břem.) ostatní (vratky dotací,DPH,úroky,prodej,pojistné..)
CELKEM NEINVESTIČNÍ DOTACE: určené pro jiné subjekty (PRŮTOKOVÉ) určené na pokrytí neinv. výdajů města ostatní převody na účet CELKEM
ZDROJE PROVOZNÍHO ROZPOČTU CELKEM
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: z prodeje budov z prodeje pozemků ostatní CELKEM INVESTIČNÍ DOTACE: určené pro jiné subjekty města (průtokové) určené na pokrytí kapitálových výdajů města
ZDROJE CELKEM
AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE DRUHU 2014
%
2015
%
skutečnost
z celk. V
skutečnost
z celk. V
BĚŽNÉ VÝDAJE 50 821 10 100 1 041 354 62 315
14,6% 2,9% 0,3% 0,1% 17,9%
54 133 10 410 1 615 360 66 518
9,0% 1,7% 0,3% 0,1% 11,0%
neinvestiční nákupy - nákup materiálu (skup. 513)
4 664
1,3%
6 185
1,0%
nákup vody, paliv a energie (skup. 515)
6 978
2,0%
6 830
1,1%
opravy a údržba majetku (pol. 5171)
46 605 17 208
13,4% 4,9%
46 811 15 442
7,8% 2,6%
daň hrazená městem (sama sobě)
15 024
4,3%
12 130
2,0%
ostatní daně (daň z převodu, daň z nemovit., DPH)
3 940
1,1%
2 128
0,4%
ostatní výdaje (úroky, fondy, sankce, náhrady)
2 446
0,7%
2 774
0,5%
29 771 21 123 4 820 10 773 3 738 4 407 15 950
8,5% 6,1% 1,4% 3,1% 1,1% 1,3% 4,6%
29 182 25 277 5 249 10 097 3 442 5 141 27 176
4,8% 4,2% 0,9% 1,7% 0,6% 0,9% 4,5%
381
0,1%
1 129
0,2%
250 143
71,7%
265 510
44,1%
568 88 443 185 3 516 561 93 271
0,2% 25,3% 0,1% 1,0% 0,2% 26,7%
4 331 266 828 486 63 822 1 066 336 532
0,7% 44,3% 0,1% 10,6% 0,2% 55,9%
418 5 199 5 617
0,1% 1,5% 1,6%
366 0 366
0,1% 0,0% 0,1%
98 888
28,3%
336 898
55,9%
349 032
100,0%
602 407
100,0%
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěÚ ( bez dot. ) výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěP odměny včetně odvodů uvolněným zastupitelům odměny ostat. zastupitelům (RM, ZM, výbory, komise) mzdové náklady celkem:
nákup služeb a ostatní nákupy (sk. 516 + 517)
neinvestiční dotace: městským příspěvkovým organizacím - na provoz městským o.p.s. - na provoz a činnost městským o.p.s. - na nájem za městský majetek jiným subjektům - sport, kultura, CR, kom. plán, čl. popl, ..) sport. Klubům + kino (na nájem za městský majetek) neinvestiční dotace "průtokové" - soc. dávky, OŽP, ZŠ, MK .. neinv. výdaje z dotací určených na úhradu vlastních nákladů ostaní běžné výdaje (včetně finanč. vypořádání dotací):
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika pořízení budov, staveb nákup pozemků stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky ostatní (studie, ÚP, upgrade, rezerva) celkem investiční dotace městským organizacím investiční dotace jiným subjektům investiční dotace celkem
CELKEM
VÝDAJE CELKEM
BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ
PŘÍJMY
2014
%
2015
%
meziroční
skutečnost
z modif.
skutečnost
z modif.
změna
příjmů
%
příjmů
BĚŽNÉ PŘÍJMY celkem - z toho účelové průtokové dotace - z toho daň hrazená městem
Běžné příjmy modifikované Daňové příjmy odvody od FÚ správní poplatky místní poplatky ostatní CELKEM Nedaňové příjmy nájmy městem NEDOTOVANÉ nájmy městem DOTOVANÉ pokuty včetně nákladů řízení příjem z vlast. činnosti (služby, věc. břemena, ..) ostatní (vratky dotací, DPH, úroky, prodeje, ..) CELKEM Neinvestiční dotace určené na pokrytí neinv. výdajů města ostatní převody na účet CELKEM
296 283 4 813 15 223 276 247
148 189 8 840
300 012 5 146 12 130 282 736
53,6% 3,2% 6,1% 1,2% 64,2%
150 956 8 728
33 210 5 566 3 094 9 639 1 654
57 501
13,5% 2,0% 2,1% 2,9% 0,4% 20,8%
39 307 2 198 41 505
14,2% 0,8% 15,0%
16 810 3 402 177 241
37 164 5 428 5 764 8 028 1 118
-1,2% -6,5% 25,5% -2,3%
53,4% 3,1% 6,6% 1,0% 64,1%
-1,8% 1,3% -10,3% 18,8% -2,2%
53 162
11,7% 2,0% 1,1% 3,4% 0,6% 18,8%
11,9% -2,5% 86,3% -16,7% -32,4% 8,2%
48 291 0 48 291
17,1% 0,0% 17,1%
-18,6% 0,0% -14,1%
18 736 2 863 181 283
BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ
VÝDAJE
2014
%
2015
%
meziroční
skutečnost
z modif.
skutečnost
z modif.
změna
výdajů
%
výdajů
BĚŽNÉ VÝDAJE celkem - z toho vratky nečerpaných dotací - z toho daň hrazená městem
Běžné výdaje modifikované
250 143 233 15 024 234 887
265 510 953 12 130 252 427
-5,8% 0,0% 23,9% -6,9%
Městský úřad vč. čerpaných dotací
68 458
29,1%
72 729
28,8%
-5,9%
Městská policie vč. čerpaných dotací
11 073
4,7%
11 311
4,5%
-2,1%
Školství: (vč. průtok.dotací) Základní školy (§ 3113) Mateřské školy (§ 3111) Střední školy (§ 3122) CELKEM
18 796 6 799 0 25 595
8,0% 2,9% 0,0% 10,9%
19 615 6 979 0 26 593
7,8% 2,8% 0,0% 10,5%
-4,2% -2,6%
Sociální oblast (§43): DPS o.p.s CPDM o.p.s Azylové bydlení, DNPC, DMD ostatní (ter. práce, komunit. plánování, dary, ...) CELKEM
3 082 2 356 2 311 3 277 11 026
1,3% 1,0% 1,0% 1,4% 4,7%
3 443 2 578 2 008 4 023 12 052
1,4% 1,0% 0,8% 1,6% 4,8%
-10,5% -8,6% 15,1% -18,5% -8,5%
Sport (§ 34): PRO SPORT o.p.s. sportovní kluby ostatní (MSHM, volnočas. Aktivity, ..) CELKEM
13 376 5 558 268 19 202
5,7% 2,4% 0,1% 8,2%
14 401 5 227 264 19 891
5,7% 2,1% 0,1% 7,9%
-7,1% 6,3% 1,7% -3,5%
Kultura a cestovní ruch (§ 33, 214): Městské divadlo o.p.s.(vč.oprav, DHDM) Městská knihovna (vč. průtok.dotací) kino slavnosti města (vč. propagace a dot.) ostatní (CR, PR, média, návštěvy, příspěvky, ..) CELKEM
7 270 5 768 882 2 183 6 621 22 724
3,1% 2,5% 0,4% 0,9% 2,8% 9,7%
9 288 5 838 844 3 215 6 826 26 011
0,0% 2,3% 0,3% 1,3% 2,7% 10,3%
-21,7% -1,2% 4,5% -32,1% -3,0% -12,6%
17 517 1 828 4 970 18 692 11 432 10 963 2 344 67 746
7,5% 0,8% 2,1% 8,0% 4,9% 4,7% 1,0% 28,8%
20 602 1 597 4 881 18 516 10 034 19 637 3 729 78 997
8,2% 0,6% 1,9% 7,3% 4,0% 7,8% 1,5% 31,3%
-15,0% 14,5% 1,8% 0,9% 13,9% -44,2% -37,1% -14,2%
9 063
3,9%
4 842
1,9%
87,2%
Veřejná správa: komunikace - doprava vodovody a kanalizace veřejné osvětlení životní prostředí (odpady, zeleň, ..) komunální služby a územní rozvoj památky ostatní (útulek, lesy, kriz. řízení, JSDH, poj., povodně)
CELKEM Ostatní (úroky,ZM,fin.operace,daně,volby,... )
% modif. příjmů
PŘEBYTEK BĚŽNÉHO ROZPOČTU z toho na splátky úvěrů Zdroj/úbytek pro kapitálový rozpočet
41 361 8 200 33 161
14,97% 12,0%
% modif. příjmů
30 309 10 754 19 555
-3,8%
meziroční změna %
10,72%
36,5%
7%
69,6%
AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ (investiční + neinvestiční) 2014
%
2015
%
skutečnost
z celk. V
skutečnost
z celk. V
Městský úřad vč. čerpaných dotací
70 631
20,2%
77 607
12,9%
Městská policie - vč. čerpaných dotací
11 535
3,3%
11 680
1,9%
22 049 8 991 0 31039,9
6,3% 2,6% 0,0% 8,9%
64 393 9 828 0 74 221
10,7% 1,6% 0,0% 12,3%
3 108 2 406 2 311 3 277 11 102
0,9% 0,7% 0,7% 0,9% 3,2%
3 443 2 578 2 117 4 023 12 161
0,6% 0,4% 0,4% 0,7% 2,0%
23 848 10 707 1 098 35 653
6,8% 3,1% 0,3% 10,2%
17 956 5 227 264 23 446
3,0% 0,9% 0,0% 3,9%
8 972 5 855 5 544 2 183 6 733 29 285
2,6% 1,7% 1,6% 0,6% 1,9% 8,4%
9 288 5 905 844 3 215 6 826 26 078
1,5% 1,0% 0,1% 0,5% 1,1% 4,3%
23 848 8 329 5 304 26 351 12 802 53 834 4 999
36 081 16 662 6 871 22 004 14 015 258 359 5 298
135 466
6,8% 2,4% 1,5% 7,5% 3,7% 15,4% 1,4% 38,8%
359 290
6,0% 2,8% 1,1% 3,7% 2,3% 42,9% 0,9% 59,6%
9 063
2,6%
4 842
0,8%
Školství: Základní školy ( § 3113 ) Mateřské školy ( § 3111 ) Střední školy ( § 3122 ) CELKEM Sociální oblast: DPS o.p.s včetně inv. výdajů CPDM o.p.s Azylové bydlení, DNPC, DMD ostatní (komunit. plánování, prevence kriminal.,) CELKEM Sport: PRO-SPORT o.p.s. (včetně sport. zařízení města) sportovní kluby ostatní (volnočas. aktivity, dětská hřiště,.. ) CELKEM Kultura a cestovní ruch: Městské divadlo o.p.s. Městská knihovna kino slavnosti ostatní CELKEM Veřejná správa: komunikace vodovody a kanalizace veřejné osvětlení životní prostředí (odpady, zeleň..) bydlení, komunální služby a územní rozvoj památky ostatní (útulek,lesy,kriz.řízení,JSDH,pojištění maj.) CELKEM Ostatní (daně, úroky, odměny ZM, fin. op.) vnější vztahy, cest.ruch, vratky dotací, … vratky nečerpaných dotací daň z příjmů hrazená městem
VÝDAJE CELKEM
233 15 024 349 032
953 12 130 95,6%
602 407
97,8%
