Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013 ACTIVITEITENPLAN 2014
Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is het seizoen 2013-2014 begonnen met nieuwe ambities. Het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016 vormde daarbij het vertrekpunt, maar het daadwerkelijke activiteitenniveau is in 2013-2014 zelfs hoger. Zo wordt in samenwerking met diverse Haagse organisaties het aanbod op het gebied van culturele diversiteit sterk vergroot, is er met succes (meer dan 3.000 inschrijvingen!) een educatief programma in de vorm van schoolvoorstellingen gelanceerd en zijn we in het gat van het afgenomen jazzaanbod gesprongen met een serie jazzconcerten in Studio 3. Tegelijkertijd moeten we constateren, dat de in het Activiteitenplan 2013-2016 geformuleerde ambitie ten aanzien van de vergroting van de publieksaantallen in de huidige situatie van economische crisis te hoog gegrepen lijkt. Weliswaar kunnen we in 2013 de groei consolideren die we in 2012 hebben gerealiseerd (ongeveer 100.000 bezoekers voor de eigen DMC programmering, dus exclusief NDT en RO en exclusief zakelijke verhuur), maar een doorgroei naar de 113.000 bezoekers uit ons plan 2013-2016 is in ieder geval in 2014 niet realistisch. Tegen die achtergrond zullen we in het seizoen 2014-2015 ons activiteitenniveau ‘ terugbrengen’ naar de aantallen voorstellingen en concerten zoals in het Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 aangekondigd. Binnen die aantallen blijft de extra aandacht voor culturele diversiteit en voor educatie gehandhaafd. Het betekent dat we ruim 200 voorstellingen/concerten zullen programmeren (inclusief culturele verhuur), waarmee we ongeveer 100.000 bezoekers verwachten te trekken. De publieksinkomsten zullen dus wat lager zijn dan in de meerjarenbegroting, maar die daling wordt gecompenseerd door ook de kosten van de programmering te drukken, door scherper te onderhandelen en meer partage-afspraken te maken. We hebben in dit Activiteitenplan 2014 de consequenties van de verwachte overgang naar een situatie van tijdelijke huisvesting nog niet meegenomen. Wanneer daarover definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden kan dat reden zijn tot wijzigingen in het activiteitenplan.
Basisprogramma DMC zorgt ook in 2014 voor een programmering, waarvan de klassieke disciplines (muziek, dans, opera) de basis vormen, maar waarin ook populaire disciplines als popmuziek/theaterconcerten, musical en grootschalig amusement en familievoorstellingen een volwaardig onderdeel vormen. Klassieke muziek programmeren wij in de Dr. Anton Philipszaal (symfonisch, groot bezette barok, opera concertant en ook de koffieconcerten van/met het Koninklijk Conservatorium) en in de Nieuwe Kerk (kamermuziek, vocale muziek), ballet, dans en opera in het Lucent Danstheater. Popmuziek, theaterconcerten, jazz en wereldmuziek worden, afhankelijk van de omvang, in alle zalen geprogrammeerd. Musical en grootschalig amusement staat vooral in het Lucent Danstheater. 1
Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013 Wij handhaven de ambitie om meer groot bezette klassieke concerten te programmeren in de DAPZ, naast en in aanvulling op het aanbod van het Residentie Orkest. Zo zullen het Rotterdams Philharmonisch Orkest en De Philharmonie uit Antwerpen concerteren en is er een serie groot barok met onder meer de Nederlandse Bachvereniging, het Orkest van de Achttiende Eeuw en Holland Baroque Society. In het LDT presenteren wij naast het NDT alle grote Nederlandse dansgezelschappen en daarnaast belangrijke internationale producties. In 2014 vindt weer een Holland Dance Festival plaats, waarmee wij ook op het gebied van programmering nauwer gaan samenwerken. Wij profileren ons in toenemende mate als het belangrijkste operatheater van Den Haag en regio. Naast het aanbod van de Nationale Reisopera en Opera Zuid programmeren wij kwalitatief goede buitenlandse producties, waaronder die van Muziektheater Transparant. Voor wat betreft de popmuziek intensiveren wij de samenwerking met het Paard van Troje: het Paard gaat de popprogrammering in de huidige zalen en straks in het Spuiforum verzorgen. Daarnaast blijven er de theaterconcerten die worden aangeboden door de diverse impresariaten. In de sector musical en grootschalig amusement werken wij aan een meer exclusieve positie ten opzichte van de theaters in de regio. Zo programmeren wij minder middelgroot gemonteerde reismusicals en zetten meer in op seriebespeling met internationale topproducties, veelal in samenwerking met andere grote podia in Nederland (Carre, Nieuwe Luxor, Eindhoven, Heerlen e.a.). Veel aandacht besteden wij in programmering en marketing aan een breed aanbod van familievoorstellingen. Zo continueren wij de samenwerking met De Dutch Don’t Dance Division betreffende een grote familieproductie in de kerstperiode. Ook werken wij samen met De Betovering. Ten aanzien van de aantallen voorstellingen/concerten per discipline fungeert de in het Meerjarenbeleidsplan opgenomen onderverdeling naar hoofdgenres nog steeds als uitgangspunt.
Culturele diversiteit DMC heeft in korte tijd een voortrekkerspositie verworven als het gaat om culturele diversiteit. Van een beleid van voornamelijk het verhuren van de zaal zijn wij in toenemende mate partner geworden van diverse Haagse organisaties. Zo werken wij intensief samen met Het Afrika Festival, waarvoor een aanvraag in het kader van Publieksevenementen is ingediend ten behoeve van het festival in 2014. Ook hebben wij het initiatief genomen om vanaf 2014 het Den Haag India Festival uit te laten groeien tot een groot, samenhangend festival dat jaarlijks plaatsvindt. Culturele diversiteit verankeren binnen alle aspecten van een organisatie vraagt om diepteinvesteringen, naast de concrete activiteiten en projecten die natuurlijk ook plaatsvinden. Wij hebben in 2013 voor diversiteit en educatie een aparte medewerker aangetrokken en werken stap voor stap aan de opbouw van een netwerk binnen de diverse Haagse bevolkingsgroepen. In 2013 hebben wij prioriteit 2
Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013 gelegd bij de Hindoestaanse gemeenschap en bij het Afrika Festival, vanaf 2014 gaan wij ook aan de gang met o.a. de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen, de Arabische wereld in bredere zin en met de gemeenschappen uit het Caraibisch gebied. Educatie In het seizoen 2013-2014 heeft DMC voor het eerst een eigen aanbod aan schoolvoorstellingen gedaan, naast de al bestaande programma’s van NDT en RO. Op dat aanbod hebben meer dan 3.000 leerlingen ingetekend. Wij kiezen bij voorkeur voor voorstellingen die zowel een jong publiek aanspreken als cultureel divers van karakter zijn. In 2013-2014 zijn dat bijvoorbeeld MonteverdISH en de muziektheatervoorstelling Tambu over de afschaffing van de slavernij. Wij zijn van plan deze aapak in het seizoen 2014-2015 voort te zetten. Marketing Het marketingbeleid volgt de (nieuwe) doelstellingen van het programmeringsbeleid. Hoewel we de ‘ klassieke’ instrumenten zoals een seizoensbrochure handhaven, wordt veel meer aandacht besteed aan zichtbaarheid in de stad en aan online uitingen. De aanschaf van een nieuw ticketing systeem in januari 2014 biedt veel meer mogelijkheden voor dataanalyse en daarmee een gerichte doelgroepen marketing. Ook stimuleert het kaartverkoop via internet. Slot Het gaat goed met DMC. De extra programmeringssubsidie van het Fonds Podiumkunsten en de uitermate positieve waardering van de commissie van het fonds zijn een mooi steun in de rug. Ook van de Gemeente Den Haag, van onze collega-instellingen en van het publiek ervaren wij steun voor de nieuwe ambities en de duidelijke positionering. Tegelijkertijd realiseren wij ons goed dat het opbouwen van een nieuw imago langer tijd vraagt dan een seizoen. De onzekerheid en zeker ook de negatief getoonzette publiciteit rondom het Spuiforum vraagt niet alleen veel van onze organisatie, maar maakt het ontwikkelen van dat nieuwe imago zeker niet gemakkelijker. Het jaar 2014, wanneer naar wij aannemen de toekomst duidelijk is, wordt wat ons betreft een jaar van positief vooruit kijken.
3
Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013 Toelichting op begroting 2014 Opbrengsten: Met het bijstellen van de ambitie m.b.t. het aantal bezoekers naar het niveau van 2012, zullen de publieksinkomsten in 2014 zo’n 10% minder zijn dan de oorspronkelijke raming in de begroting 20132016. Ook de overige inkomsten vallen ongeveer 15% lager uit als gevolg van enerzijds het activiteitenniveau (minder dagen beschikbaar voor zakelijke verhuur in nog immer slechte zakelijke markt)) in het lopende seizoen en anderzijds de 10 % minder bezoekers (horeca inkomsten) t.o.v. de begroting 2013-2016. Wel is het aantal dagen dat het NDT en RO de zaal huren hoger dan begroot, waardoor de overige inkomsten redelijk op peil blijven. De diverse inkomsten, zijnde de huuropbrengsten permanenten ruimten NDT en RO, blijven gelijk aan begroting 2013-2016, evenals de, te werven projectsubsidies en –bijdragen.
Lasten Door een combinatie van het uitstellen van nieuwe investeringen (i.v.m. Spuiforum), besparingen in de huisvestingslasten en door het verdere flexibilisering van het personeel bestand, kunnen we zo’n 6% minder aan beheerslasten realiseren in 2014. De personele activiteitenlasten stijgen als gevolg van die flexibilisering en van het groter aantal voorstellingen in seizoen 2013-2014, wel licht (+3%). Terwijl we door scherper onderhandelen en meer partage deals, de directe voorstellingskosten (activiteitenlasten materieel) met 5% willen drukken.
Educatie Zoals eerder gemeld bij het indienen van de halfjaarcijfers 2013, zullen we in 2014 beginnen met het separaat administreren van de educatie van DMC. Bijgevoegde separate begroting is daarvoor een eerste aanzet, maar in de loop van seizoen 2013-2014 zal het project ‘educatie’ steeds scherper vorm krijgen zowel in administratieve zin als in de prestatiegegevens (bereik).
4
Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013 Begroting 2013-2016 Totale opbrengsten Directe opbrengsten Publieksinkomsten totaal Publieksinkomsten buitenland Publieksinkomsten binnenland Sponsorinkomsten Overige inkomsten Indirecte opbrengsten Diverse inkomsten Totale subsidies en bijdragen Subsidies Meerjarige subsidie ministerie OCW of cultuurfondsen Meerjarige subsidie provincie Subsidie gemeente Den Haag ikv Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Overige subsidies gemeente Den Haag Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen Overige bijdragen uit private middelen waarvan particulieren incl. vriendenverenigingen waarvan bedrijven waarvan private fondsen waarvan goede doelenloterijen TOTALE BATEN Totale beheerslasten Beheerlasten personeel Beheerlasten materieel Totale activiteitenlasten Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten materieel TOTALE LASTEN SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Saldo rentebaten en -lasten Saldo buitengewone baten en lasten Toevoeging / onttrekking reserves en fondsen SALDO|EXPLOITATIERESULTAAT 5
begroting 2014
4.021.428 2.928.258 1.363.916 0 1.363.916 0 1.564.341 1.093.170 1.093.170
3.817.000 2.702.000 1.225.000 0 1.225.000 0 1.477.000 1.115.000 1.115.000
2.300.059 2.250.059
2.321.337 2.306.337
0 0
35.000 0
2.140.059 60.000 50.000 50.000 0 0 0 0
2.246.337 20.000 5.000 15.000 0 0 15.000 0
6.321.487
6.138.337
2.625.851 478.735 2.147.116 3.745.636 1.594.533 2.151.103
2.476.000 450.000 2.026.000 3.706.500 1.647.000 2.059.500
6.371.487
6.182.500
-50.000
-44.163
50.000 0 0
44.163 0 0
0
0
Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013
Begroting 2013-2016
Begroting Educatie 2014
Totale opbrengsten Directe opbrengsten Publieksinkomsten totaal Publieksinkomsten buitenland Publieksinkomsten binnenland Sponsorinkomsten Overige inkomsten Indirecte opbrengsten Diverse inkomsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.000 12.000 12.000 0 12.000 0 0 0 0
Totale subsidies en bijdragen Subsidies Meerjarige subsidie misterie OCW of cultuurfondsen Meerjarige subsidie provincie
0 0 0 0
101.085 101.085 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
101.085 0 0 0 0 0 0 0
0
113.085
0 0 0 0 0 0
40.774 7.411 33.364 72.311 47.500 24.811
TOTALE LASTEN
0
113.085
SALDO|EXPLOITATIERESULTAAT
0
0
Subsidie gemeente Den Haag ikv Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Overige subsidies gemeente Den Haag Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen Overige bijdragen uit private middelen waarvan particulieren incl. vriendenverenigingen waarvan bedrijven waarvan private fondsen waarvan goede doelenloterijen TOTALE BATEN Totale beheerslasten Beheerlasten personeel Beheerlasten materieel Totale activiteitenlasten Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten materieel
6
