A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2007 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai évi eredeti előirányzat

9.sz.melléklet (7. sz melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2007 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai adatok ezer Ft-ban Sorszám

1

Megnevezés

2 BERUHÁZÁS Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2007. évi ütem 2. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota vasipari tanműhely korszerűsítése 2007. évi ütem 3. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új elhelyezése 4. Idősek Otthona, Szőc tetőfelújítás 2007. évi és 2006. évről áthúzódó ütem 5. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzés (Megyei Jogú Városi Önkormányzat támogatása 25.000 ezer forint) 5/a. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (2006. évi) 5/b. Céltámogatással megvalósuló orvosi-gépműszer beszerzés (saját forrás 2005. évről) 6/a. Egységes Pályázati Keret előirányzat 6/b. Pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadások 7. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - energiakorszerszerűsítésre vonatkozó pályázat érdekében az ingatlannyilvántartás rendezése - épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével (Megyei Önkormányzat 24.542 e Ft, Iskola saját forrás 1.500 e Ft) Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai eszközbeszerzés 8. 8/a. = számítógépek cseréje és bővítése 8/b. = 129-es iroda légkondicionálás megvalósítása 8/c. = szoftverek, licencek 9. Közgyűlés tagjainak notebook beszerzése 10. Megyei Önkormányzat részére gépkocsi beszerzése 11. Veszprém, Victor H. u. 3. sz. épületben a fűtési rendszer 12. Gyulafirátóti befogadó otthon épületében nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés 13. Megyei Közművelődési Intézet épületének akadálymentesítése (2006. évről áthúzódó) 14. Megyei intézmények beruházásainak előkészítése (2006. évről áthúzódó) - Veszprém Megyei Önkormányzat intézményei energiarendszereinek korszerűsítése, tanulmány - Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet rekonstrukciójának II. üteme, építési engedélyes terv - Intézmény felépítése a sümeg-nyírlakpusztai Pszichiátriai Betegek Otthona kiváltására, tanulmány - A Veszprémi Petőfi Színház felújítása, színháztechnikai fejlesztése, építési engedélyes terv - A Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium bővítése, teljes felújítása, tanulmány korszerűsítése - Közintézmények akadálymentesítési programjának befejezése, engedélyezési tervek - Pápakovácsi Idősek Otthona rekonstrukciója, tanulmány - Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság múzeumi kiállítóhelyeinek kialakítása, helyi védettségű épületben, tanulmány - "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona rekonstrukciója, Kamond, tervek korszerűsítése 15. Onkológiai Centrum építésének előkészítése (2006. évről áthúzodó) 16. Közintézmények akadálymentesítése 16/a. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet akadálymentesítési terv előkészítése 16/b. Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat komplex akadálymentesítésének pályázati saját forrása 25. Intézmények energiafelhasználásának csökkentésére szolgáló program, tanulmány 26. Csecsemőotthon új elhelyezése céljából pályázaton nyert előirányzat visszapótlása 27. Vár u. 6. sz. épület önálló fűtés kialakítása I. 1.

2007. évi eredeti előirányzat 3

2007. évi módosított előirányzat 2007.12.13.

Változás


5

6

4

345 374

636 343

636 343

9 963 64 825

12 292 137 412

12 292 137 412

8 075

8 075

8 075

53 000

50 400

50 400

56 900

15 079

71 979

70 000

13 695 8 358 1 500

13 695 8 358 1 500

2 610

2 610

2 610

26 042 3 928 1 751 2 188 1 816 9 308 9 000 900

26 042 3 928 3 793 328 1 634 9 308 9 000 900

4 300

9 500 9 000 3 000 3 500

-

2 500

500

67 540

-

-

2 042 1 860 - 182

500 -

2 000

2 000

90

90

2 000

2 000

-

-

2 000

2 000

1 272 -

1 272 -

1 841

1 841

110

110

36 757 -

36 757 -

4 000

4 000

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000

5 000 7 000

10 000 4 329

10 000 4 329

46 757 20 000

adatok ezer Ft-ban Sorszám

1 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

39.

40. 41. 42. 43. 44. 45.

46. 47.

48. 49. 50. 51. 52.

53. 54. 55. 56. 57. 58.

Megnevezés 2 Oktatási intézmények kötelező eszközbeszerzéséhez 30 % pályázati önerő Média üzletrész vásárlása Balatontourist részvények értékesítéséből származó bevételből feladatra nem tervezett Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár II. ütem múzeumi restaurátor központi kialakítása) Közkincs Kulturális Alapprogram Mosodák rekonstrukciója hitel és kamatai Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém, Vár u. 12. sz. alatti épület átalakításának költsége Idősek Otthona,Pápakovácsi szennyvízhálózatra történő rákötés Zircen nevelőszülői családi ház kialakítása Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic - 3 db könnyűszerkezetes családi ház szavatossági időn belüli garanciális hibáinak kijavítására szolgáló fedezet megelőlegezése Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - mosoda felújítása - rekonstrukció címzett támogatási pályázat Európai Integrációs Pont Kht. saját tőkéjének felemelése Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota épület akadálymentesítése Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Balatonfüred: Jókai Emlékmúzeum akadálymentesítése Verseny és tömegsport támogatása, fejlesztése Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Török I. u. 7. sz. épület átépítése Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Kollégium épület vásárlása és célnak megfelelő kialakítása - 2 db szolgálati lakás megvásárlása és fűtésrekonstrukció elindítása Kincstár feladatellátásához számítógépes rendszer beszerzése - Szoftver vásárlás Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - Zöld Házba való elhelyezése során felmerülő építési, átalakítási munkák Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém - Traumatológiai műtőblokk megvalósítása címzett támogatással Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa fűtéskorszerűsítés rekonstrukciója Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézete Sürgősségi Centrum megvalósítása (pályázati önrész) Energiahatékonysággal kapcsolatos tanulmány elkészítése Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém energiahatékony felújítására vonatkozó pályázatok előkészítése Baláca Római villagazdaság KDOP pályázat előkészítése 2007. évben átvett oktatási intézmények fejlesztésére vonatkozó pályázatok előkészítési munkáinak fedezete Megyei Közgyűlési elnökök arcképeinek festményen történő bemutatása Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá alakítása miatti jegyzett tőke fizetési kötelezettség Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új kiállítóhely megépítése pályázattal Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta kastélyépület fűtéskorszerűsítése pályázattal

2007. évi eredeti előirányzat 3 15 000 18 000 35 336

Összesen: 804 280 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.3. Megyei Önkormányzat Hivatala - Informatikai eszközbeszerzés 2.1. Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic - Tárgyi eszközök beszerzése 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota - Akadálymentesített bejárat kialakítása 680 - Ügyvitel, számítástechnikai eszközök beszerzése


Változás


5

6

4 2 000 8 000

2 000 8 000

28 453 17 341

-

-

121

28 453 17 220

545 6 790 744

545 6 790 744

901

901

990 1 698

990 1 698

-

-

-

-

15 000

15 000

95 000

95 000

22 000 3 500 6 229

22 000 3 500 6 229

3 214

3 214

12 691

12 691

171 173

171 173

58 000 8 000

58 000 8 000

8 000 5 000

8 000 5 000

4 000

4 000

600

600

28 100

28 100 30 000 8 000

1 564 386

52 958

30 000 8 000 1 617 344

533

533

424

424

680

-

680 662

662


1 2.3.

2.4.

2.6. 2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Megnevezés 2 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Szövőműhely létesítése - Beszerzések szakképzési hozzájárulásból - Épület akadálymentesítés - Tisztitóberendezés vásárlása Molnár Gábor Óvoda,Általános Iskola,Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, Ajka - Mobil hangosító berendezés beszerzése - Klímaberendezés vásárlása - Telefondíj számláló berendezés beszerzése Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa - Hangszerek beszerzése Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Tapolca-Diszel - 1 db számítógép beszerzése - Tárgyi eszközök beszerzése Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktási Intézmény, Tapolca - Hangszer beszerzése (vibrafon) - Hangszer beszerzése (2 db cselló, 1 db fúvós hangszer) III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - Szakképzéshez szükséges gépek, berendezések beszerzése - Informatikai, ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése - 8 db tanári asztal beszerzése - 1 db fűnyíró vásárlása - Távolugró pálya és súlylökő hely kialakítása - Hegedű vásárlása - Fizikai szemléltető eszközök beszerzése Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota - Fénymásoló beszerzése - Interaktív táblákhoz görgös lábazat beszerzése - Udvari kosárlabdapálya létesítése - Szervergép beszerzése - Hangszerek beszerzése - MA pályázati pénzől számítástechnikai fejlesztések - 10 db asztali számítógép beszerzése (szakképzési hozzájárulásból) - 4 db asztali számítógép beszerzése Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Informatikai eszközök beszerzése Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Tanműhely öntöttvas radiátorának cseréje - Szakmai eszközök beszerzése - Tankonyhai szekrények cseréje - Kollégiumban történő folyosó leválasztása, illetve új külső bejáró építése - Építő szakma oktatásához mobil állvány beszerzése - Klímaberendezés szerelése 5 tanteremben - Körbálázó beszerzése - Eszterga gép és szoftver beszerzése - Fúró- marógép beszerzése - Sík köszörű és kapcsolódó program beszerzése Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Vagyoni értékű jogok vásárlása - Oktatási célú ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása - Oktatási célú egyéb gépek, berendezések vásárlása Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Marketing és reklámiroda kialakítása - Tárgyi eszköz vásárlás szakképzési szerződések szerint - Épület akadálymentesítése - DTKD pályázat Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Szakmai gépek, szerszámok beszerzése - Számítástechnikai gépek, berendezések beszerzése - Mosógép vásárlás - Konditerem használatához sporteszközök beszerzése - Egyéb építmény, tanműhely tetőhéjazatának cseréje - Mikroszkóp, sporteszközbeszerzés pályázati keretből - Egyéb szakmai gép szakképzési hozzájárulás bevételből Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka



Változás


5

6

4

800 165 3 192 654

800 165 3 192 654

211 165 201

211 165 201

1 370

2 081

3 451

1 519

100 1 519

100

1 478 300

1 478 300

4 000 6 700

7 077 593 442 83 213 160 232

7 077 593 442 83 213 160 232

500

508 96 200 335 1 474

-

220 4 089 921 390

508 96 200 335 1 254 4 089 921 390

1 500

1 500

-

375

1 125

1 200 800 840

2 405 -

2 405 -

740 2 000 1 500 4 775 1 889 4 230

740 2 000 1 500 4 775 1 889 4 230

1 000 5 000 4 000

264 13 412 4 789

2 000 4 000 4 722

3 000

4 979 22 021

4 979 22 021

6 000

5 179 2 201 80 150 7 913 194

5 179 2 201 80 150 12 913 194 1 623

5 000 1 623

2 264 17 412 9 511


1

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13. 3.14.

3.16.

3.18.

4.1.

6.1.

6.2.

7.1.

8.1.

Megnevezés 2 - 15 db IBM PC számítogép beszerzése - 15 db TFT 17" Monitor beszerzése - 10 db hordozható számítógép beszerzése - 10 db projektor vásárlása - 8 db kijelző mérős esztergagép beszerzése - Köszörűgép, marógép beszerzése - Multimédiás számítógépes konfiguráció beszerzése Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Szakmai gépek beszerzése - Jármű vásárlása - Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása - Számítástechnikai eszközök vásárlása - Szellemi termékek vásárlása Lóczy Lajos Gimnázium,Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Projektorok vásárlása - Hordozható számítógépek beszerzése - Számítógépek beszerzése - Komunikációs eszközök vásárlása - Egyéb eszközök beszerzése Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Szakképzést segítő eszközök beszerzése - Öltöző, szaktanterem kialakítása - Konditerem kialakítása - Telefonközpont kialakítása - Gázzsámoly beszerzés Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Tehergépjármű beszerzése - Klíma oktatófal beszerzése tartozékokkal - Technikai és diagnosztikai adatok programcsomag vásárlása - Számítástechnikai eszközök beszerzése - Villamosmérő terem részére eszközbeszerzés - Klf. oktatást segítő eszközök beszerzése Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - Ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Személygépkocsi vásárlása - Számítógépek cseréje a nyelvi laborban - GPS beszerzése - Szakmai fejlesztési kiadás - Számítástechnikai eszközök beszerzése (aktív tábla, lap-top, projektor) - Oktatási szemléltető eszközök beszerzése Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg - Informatikai eszközök beszerzése - Hangszerek beszerzése Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca - Gépek, berendezések vásárlása - Szakképzési támogatás terhére megvalósuló beruházások Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém - Mikrohullámú kapcsolat kiépítése - Személygépkocsi vásárlás (pályázatból) - HEFOP-os pályázatból tárgyi eszközök vásárlása Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Számítógépek beszerzése Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém - Ősi lakásotthon fiataljai számára szabadidős terület kialakítása, kispályás labdarúgópálya, röplabda, lábtenisz tartórudak felállítása - 3 lakásotthon szennyvíz bekötése Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - Szoftver telepítés - Páncélszekrény vásárlása Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Tárgyi eszközök fejlesztése - Mosoda felújítása

2007. évi eredeti előirányzat 3 3 000 1 000 2 400 2 000 3 000


Változás

4 3 000 1 000 1 600 2 000 3 000 7 500 2 204

5

2007. évi módosított előirányzat 2008.02.21. 6 3 000 1 000 1 600 2 000 3 000 7 500 2 204

15 149 357 16 531 8 209 804

15 149 357 16 531 8 209 804

500 500

2 800 387 1 333

2 800 387 1 333

11 000

16 558 30 000 300 205

1 643 203 150

3 000

3 000 1 836 310 730 448 176

-

3 000

850 1 966

4 825

4 500 3 817 145 676

4 500 3 817 145 676

1 600 418

1 600 418

500 850

500 850

2 960

590 2 000 8 620

2 000

1 836 310 1 580 448 2 142

4 825

672

500

18 201 30 000 503 205 150

610

672 2 960

1 200 2 000 8 620

1 000

1 000

-

-

129 15

129 15

2 000 2 717

2 000 2 717


1

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8. 8.9.

9.1. 9.2.

11.1.

12.1.

12.2.

13.1.

Megnevezés 2 - Egyéb gépbeszerzés - Nyílászárók cseréje - Informatikai irodatechnikai berendezések beszerzése - Hómaró beszerzése Idősek Otthona, Pápakovácsi - Tárgyi eszközök fejlesztése - Ételmaradék tároló kialakítása - Csatlakozó táblák és faoszlop cseréje Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - Tárgyi eszközök fejlesztése - Számítógép + szoftver vásárlás - Épületek köré járda kialakítása - Konyhai berendezések pótlása (hűtőszekrény, 2 db gáz zsámoly) Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Tárgyi eszközök fejlesztése - Lakóotthon II. terepigazítás és kerítés építése - Mozgáskoordinációs terem kialakítása - Digitális mosógép vásárlása - Betegvizsgáló asztal beszerzése - Lakóotthon II.engedélyeztetéséhez: helyszínrajz, tulajdoni lap - Bútorok és konyhai edények beszerzése Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Tárgyi eszközök fejlesztése - Akadálymentesítés (ajtók cseréje) Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - Tárgyi eszközök fejlesztése - Mozgáskoordinációs terem kialakítása,eszközök beszerzése - Konyhai berendezések beszerzése - Melegvíz bojler, vízlágyító beszerzése Idősek Otthona, Szőc - Tárgyi eszközök fejlesztése - Akadálymentesítés - Fénymásológép vásárlása - Burgonyakoptató beszerzése Idősek Otthona, Devecser - Tárgyi eszközök fejlesztése Idősek Otthona, Peremarton - Tárgyi eszközök fejlesztése - Mosó-csavarógép beszerzése Veszprémi Petőfi Színház - Számítógépes hálózatfejlesztés, végpontkiépítés Kabóca Bábszínház, Veszprém - Világítástechnikai fejlesztés - Sátor vásárlása - Színpad kialakítása, ülőpadok beszerzése Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - Számítástechnikai eszközök beszerzése - Projektor beszerzése Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Fax, telefon beszerzése - Képállvány beszerzése - Fénymásoló beszerzése - Fényképezőgép beszerzése - Szünetmentes tápegység beszerzése - Török Ignác u. 7. sz. épület átépítése - 3 db számítógép és szoftver beszerzése - Szervergép beszerzése - Lackó Dezső Múzeum szennyvízbekötés Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Számítástechnikai eszközök beszerzése - Szakmai eszközök - fotocikkek - Mamutkiállítás berendezéseinek és felszereléseinek beszerzése (diorámák 3 dimenziós képek, hangtechnika, biztonságtechnika) Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - Autó törlesztés - Vírusvédelem törlesztés - Ventillátorok központi kapcsolója - Digitális másoló és nyomtató beszerzése - Kézi hótológép beszerzése


2007. évi módosított előirányzat 2007.12.13. 4 274 1 850 465

Változás


5

6 274 1 850 465

1 572

1 572 1 208 684

1 572 1 208 684

2 590

2 599 437 2 000

2 599 437 2 000

700

700

1 600 1 695 140 223 89

1 600 1 695 140 223 89 7 1 800

1 600

7 1 800

2 000

2 000 4 140

2 000 4 140

3 705

3 705 140 2 134 1 200

3 705 140 2 134 1 200

1 600

1 600 4 982 192 223

1 600 4 982 192 223

1 750

1 750

1 750

983

1 200

1 200

235

235

571 1 238 212

571 1 238 212

4 051 264

4 051 264

42 1 810 1 308 100 25 1 800 940 200

42 1 810 1 308 100 25 1 800 940 200 1 050

1 050 800 2 000

800 2 000

5 070

5 070

39 878 330 269 156

39 878 330 269 156


Megnevezés

2007. évi eredeti előirányzat

2 3 - Számítógép memória bővítése A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen: 79 920 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások: 5.1. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém - Egészségügyi gép-műszer beszerzése 15 000 - Kórház épületében akadálymentesítés megvalósítása - UH készülék beszerzése (saját forrás) - Rendelőintézet átalakítása Bőr- és Nemibeteg Gondozó céljára 5.2. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű - Orvosi gép-műszer beszerzése A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak 15 000 által tervezett beruházások összesen:


1

I.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

899 200

II. FELÚJÍTÁS A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 1.3. Megyei Önkormányzat Hivatala - irodafelújítás 2.2. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota - Udvari aszfaltos kézilabdapálya festésének felújítása, repedések tömítése, labdafogó háló építése 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Épületfejújítások szakképzési hozzájárulásból - Tanterem felújítás - Csecsemő és Fogy. Szem. Otth. vizesblokk felújítás 2.4. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Sportlétesítmény és sportudvar felújítása - Óvodai csoportszoba teljes felújítása - Leány technikaterem felújítás 3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - Vizesblokk fejújítás - Bejárati lépcsőfeljáró felújítása - Zongora felújítása 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Iskolai tornaterem felújítása 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Szociális épület vizesblokk cseréje 3 200 - Szabadtéri sportpálya felújítása - Radiátorok cseréje a vendéglátó épületben - Tanműhelyi bejárati kapu felújítása - Kollégiumi felújítási munkák - Tanműhely épületeinek villámvédelme 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium, és Kollégium, Balatonfüzfő - Iskolai vizesblokk felújítása 3 000 - Tornaterem felújítása 1 000 - Iskolai egyéb felújítások 1 000 - 4 db kosárlabdapalánk felújítása, pálya felfestése, futópálya salakozása 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Vizesblokk felújítás - Épületfelújítás - Tornatermi leány és fiú öltöző, fürdő felújítása, akadálymentesítéssel - Tanterem felújítása 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Iskolai tornaterem felújítása 3.9. Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Ács-asztalos tanműhely felújítása (II. ütem) 9 000 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium,Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Másológépek felújítása 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Fiúkollégium vizesblokk felújítása

4 50 316 408

Változás


5

6 50

35 171

76 742 15 280 6 000 10 000

351 579

76 742 15 280 6 000 10 000

16 352

- 1 655

14 697

124 374

- 1 655

122 719

2 005 168

86 474

2 091 642

800

800

-

-

122 95 441

122 95 441

425 1 024

425 1 024 3 174

3 174 2 460 240

2 460 240

-

-

4 260 180 1 476 500 201 1 407

4 260 180 1 476 500 201 1 407

8 618 2 200 2 243

8 618 2 200 2 243

200

200

1 180 5 238

1 180 5 238

4 705 11 908

4 705 11 908

779

779

5 000

5 000

360

360

3 762

3 762


1

Megnevezés

2 - Szolgálati lakásfűtés, vízleválasztás - Tanpince fűtéstervének elkészítése - Borász labor kialakítása - Belső hálózati antenna 3.12. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Vizesblokk felújítás 3.14. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Riasztó rendszer és szg. fFelújítása 6.1. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Gyulafirátóti befogadó otthon épületében nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés - Gyulafirátót, Német u. 52. sz. alatti befogadó otthonába új kazán beépítése 8.1. "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Nyílászárók cseréje 8.2. Idősek Otthona, Pápakovácsi - Férfi fürdő felújítása 8.4. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Szabadidő terem kialakítása 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - Szennyvíztisztító felújítása 8.7. Idősek Otthona, Szőc - Illemhely felújítása és bővítése 9.1. Veszprémi Petőfi Színház - Teherautó felújítása 14.1. Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém - Szünetmentes tápegység felújítása A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett felújítások: 5.2. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű - 45. számú épület belső szennyvízhálózat felújítása A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett felújítások összesen: II. FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN: III. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Kerékpárutak létesítése (felhasználása függőben tartva) 1. Katasztrófavédelem támogatása 2. Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark 2004-2006. év közötti 3. fejlesztéseihez hozzájárulás 2006. évi ütem Mentőállomások építése és felújítása 4. Veszprémi Egyetem: Pápai épület felújítása 5. 6. Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek 7. Sümeg Város Önkormányzatának támogatása, a Tapolca-Sümegi és a 84. sz. fkl. utak csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítéséhez 8. Sümeg Város Polgármesteri Hivatala Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felújításának KDOP-2007-5.1.1/F pályázatra történő előkészítéséhez támogatás biztosítása 9. Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében 10. Zalagyömörői viharkár elhárításához pályázati önerő biztosítása Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen: IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Veszprém Megyei Főegyházmegyei Hatóságnak a Szent Mihály 1. székesegyház felújítás támogatása 2. Ciszterci Rend Zirci Apátság részére az apátság épületének felújításának támogatása 3. Állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása Megyeháza épületének külső homlokzati nyílászáróinak 4.



Változás

4 3 100 150 4 400

510

5

190

6 3 190 60 4 400 190

510

-

90 - 90

-

112

112

3 500

3 500 113

1 000

18 200


113

1 900

1 900

1 279

1 279

1 974

1 974

1 000

1 000

1 200

1 200

1 100

1 100

118

118

80 167

2 967

-

83 134

-

18 200

80 167

30 000 50 000

30 000 71 353

30 000 71 353

6 700 85 000 100 000

6 700 85 000 100 000

2 816

2 816

14 404

14 404

384

384

80 000

15 000 200 325 857

15 000 200 325 857

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

4 321 2 619

4 321 2 619

2 967

83 134


1 5. 6. 7. 8.

Megnevezés 2 Balatoni Szőlő- és Borkultúra Egyesület, Sümeg Szőlőmúzeum megépítése Veszprémi Görög Katolikus Szervező Lelkészség szolgálati lakás vásárlásához hozzájárulás Esélyek Háza irodahelyiségeinek felújításához hozzájárulás Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: III.-IV. összesen:


4

Változás


5

6

400

400

500 500

500 500

150

150

20 000 100 000

28 490 354 347

28 490 354 347

1 017 400

2 460 142

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:


20 460

20 460 89 441

2 549 583

A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2007 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai évi eredeti előirányzat

Recommend Documents