A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2007 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai évi eredeti előirányzat

5/c. sz melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2007 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai adatok ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

2 BERUHÁZÁS Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2007. évi ütem 2. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota vasipari tanműhely korszerűsítése 2007. évi ütem 3. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új elhelyezése 4. Idősek Otthona, Szőc tetőfelújítás 2007. évi és 2006. évről áthúzódó ütem 5. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzés (Megyei Jogú Városi Önkormányzat támogatása 25.000 ezer forint) 5/a. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (2006. évi) 5/b. Céltámogatással megvalósuló orvosi-gépműszer beszerzés (saját forrás 2005. évről) 6/a. Egységes Pályázati Keret előirányzat 6/b. Pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadások 7. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - energiakorszerszerűsítésre vonatkozó pályázat érdekében az ingatlannyilvántartás rendezése - épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével (Megyei Önkormányzat 24.542 e Ft, Iskola saját forrás 1.500 e Ft) Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai eszközbeszerzés 8. 8/a. = számítógépek cseréje és bővítése 8/b. = 129-es iroda légkondicionálás megvalósítása 8/c. = szoftverek, licencek 8/d Bútor vásárlás 9. Közgyűlés tagjainak notebook beszerzése 10. Megyei Önkormányzat részére gépkocsi beszerzése 11. Veszprém, Victor H. u. 3. sz. épületben a fűtési rendszer 12. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat épületének akadálymentesítése (2006. évről áthúzódó) 13. Megyei Közművelődési Intézet épületének akadálymentesítése (2006. évről áthúzódó) 14. Megyei intézmények beruházásainak előkészítése (2006. évről áthúzódó) - Veszprém Megyei Önkormányzat intézményei energiarendszereinek korszerűsítése, tanulmány - Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet rekonstrukciójának II. üteme, építési engedélyes terv - Intézmény felépítése a sümeg-nyírlakpusztai Pszichiátriai Betegek Otthona kiváltására, tanulmány - A Veszprémi Petőfi Színház felújítása, színháztechnikai fejlesztése, építési engedélyes terv - A Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium bővítése, teljes felújítása, tanulmány korszerűsítése - Közintézmények akadálymentesítési programjának befejezése, engedélyezési tervek - Pápakovácsi Idősek Otthona rekonstrukciója, tanulmány - Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság múzeumi kiállítóhelyeinek kialakítása, helyi védettségű épületben, tanulmány - "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona rekonstrukciója, Kamond, tervek korszerűsítése 15. Onkológiai Centrum építésének előkészítése (2006. évről áthúzodó) 16. Közintézmények akadálymentesítése 16/a. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet akadálymentesítési terv előkészítése 16/b. Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat komplex akadálymentesítésének pályázati saját forrása 25. Intézmények energiafelhasználásának csökkentésére szolgáló program, tanulmány 26. Csecsemőotthon új elhelyezése céljából pályázaton nyert előirányzat visszapótlása

2007. évi eredeti előirányzat

1

2007. évi módosított előirányzat 4

2007. évi teljesítés

Teljesítésa módosított %ában

5

6

I. 1.

345 374

636 343

457 816

71,94

9 963 64 825

12 292 137 412

11 604 109 299

94,40 79,54

8 075

8 075

8 075

100,00

53 000

50 400

2 828

5,61

71 979

37 697

52,37

13 695 8 358 1 500

13 684

70 000

99,92 -

2 610

2 610

1 974

75,63

26 042 3 928 3 793 328 1 634

3 549 1 226 328 1 634

90,35 32,32 100,00 100,00

9 500 9 000 3 000

9 308 9 000 900

8 914 8 748 804

95,77 97,20 89,33

3 500

0

2 500

500

67 540

0

4 300

-

2 000

-

90

90

100,00

2 000

180

9,00

0

2 000

46 757 20 000

-

1 272 0

1 272

100,00

1 841

1 016

55

110

110

100

36 757 0

19 137

52

4 000

-

5 000

-

4 000

4 000

5 000

10 000

507

13 -

adatok ezer Ft-ban Sorszám

1 27. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Megnevezés

2 Vár u. 6. sz. épület önálló fűtés kialakítása Oktatási intézmények kötelező eszközbeszerzéséhez 30 % pályázati önerő Média üzletrész vásárlása Balatontourist részvények értékesítéséből származó bevételből feladatra nem tervezett Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár II. ütem múzeumi restaurátor központi kialakítása) Közkincs Kulturális Alapprogram Mosodák rekonstrukciója hitel és kamatai Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém, Vár u. 12. sz. alatti épület átalakításának költsége Idősek Otthona,Pápakovácsi szennyvízhálózatra történő rákötés

37. 38.

Zircen nevelőszülői családi ház kialakítása Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic - 3 db könnyűszerkezetes családi ház szavatossági időn belüli garanciális hibáinak kijavítására szolgáló fedezet megelőlegezése

39.

Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - mosoda felújítása - rekonstrukció címzett támogatási pályázat Európai Integrációs Pont Kht. saját tőkéjének felemelése Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota épület akadálymentesítése Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Balatonfüred: Jókai Emlékmúzeum akadálymentesítése Verseny és tömegsport támogatása, fejlesztése Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Török I. u. 7. sz. épület átépítése Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Kollégium épület vásárlása és célnak megfelelő kialakítása - 2 db szolgálati lakás megvásárlása és fűtésrekonstrukció elindítása Kincstár feladatellátásához számítógépes rendszer beszerzése - Szoftver vásárlás Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - Zöld Házba való elhelyezése során felmerülő építési, átalakítási munkák Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém - Traumatológiai műtőblokk megvalósítása címzett támogatással

40. 41. 42. 43. 44. 45.

46. 47.

48.

49. 50. 51. 52.

53. 54. 55. 56. 57. 58.

2007. évi eredeti előirányzat 7 000

4 4 329

15 000 18 000

2 000 8 000

35 336

0



5

6 4 329

-

28 453 0 17 220

27 596

97

2 400

14

545

545

100

6 790 744

37 732

1 98

901

898

100

0 990 1 698

990

100 -

15 000

14 919

99

95 000

95 000

100

22 000 3 500 6 229

22 000 3 500 3 819

100 100 61

3 214

3 214

100

12 691

12 671

100

171 173

171 086

100

0 0

58 000 8 000

8 000 5 000

-

2 190

- Informatikai eszközbeszerzés Megyei Önkormányzat Hivatala - Informatikai eszközbeszerzés

27 -

4 000

-

600

-

28 100

-

30 000

-

8 000

-

804 280

1 617 344

1 056 418

450

1 677

1 227

533

533

által megvalósuló beruházások 1.1. Megyei Közgyűlés 1.3.

100

0

Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa fűtéskorszerűsítés rekonstrukciója Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézete Sürgősségi Centrum megvalósítása (pályázati önrész) Energiahatékonysággal kapcsolatos tanulmány elkészítése Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém energiahatékony felújítására vonatkozó pályázatok előkészítése Baláca Római villagazdaság KDOP pályázat előkészítése 2007. évben átvett oktatási intézmények fejlesztésére vonatkozó pályázatok előkészítési munkáinak fedezete Megyei Közgyűlési elnökök arcképeinek festményen történő bemutatása Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá alakítása miatti jegyzett tőke fizetési kötelezettség Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új kiállítóhely megépítése pályázattal Pszichiátriai Betegek Otthona,Sümeg-Nyírlakpuszta kastélyépület fűtéskorszerűsítése pályázattal

Közontilag kezelt beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények

2007. évi módosított előirányzat

65,32


1 1.4. 2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.6. 2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Megnevezés


2 Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Informatikai eszközbeszerzés Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic




5

6

200

197

98,50

424

424

100,00

662

100,00

800 165 3 192 654

3 192 953

100,00 145,72

211 165 201

211 165 201

100,00 100,00 100,00

3 451

3 452

100,03

100 1 519

705

705,00 -

1 478 300

1 823 300

123,34 100,00

7 077 593

1 421 933

20,08 157,34

- 8 db tanári asztal beszerzése

442

442

100,00

- 1 db fűnyíró vásárlása - Távolugró pálya és súlylökő hely kialakítása - Hegedű vásárlása - Fizikai szemléltető eszközök beszerzése Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota - Fénymásoló beszerzése - Interaktív táblákhoz görgös lábazat beszerzése - Udvari kosárlabdapálya létesítése - Szervergép beszerzése - Hangszerek beszerzése - MPA pályázati pénzől számítástechnikai fejlesztések - 10 db asztali számítógép beszerzése (szakképzési hozzájárulásból) - 4 db asztali számítógép beszerzése Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Informatikai eszközök beszerzése Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Tanműhely öntöttvas radiátorának cseréje - Szakmai eszközök beszerzése - Tankonyhai szekrények cseréje - Kollégiumban történő folyosó leválasztása, illetve új külső bejáró építése - Építő szakma oktatásához mobil állvány beszerzése - Klímaberendezés szerelése 5 tanteremben - Eszterga gép és szoftver beszerzése - Fúró- marógép beszerzése - Sík köszörű és kapcsolódó program beszerzése - Mobil állvány beszerzése - Padlótisztító vásárlás Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Vagyoni értékű jogok vásárlása - Oktatási célú ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása - Oktatási célú egyéb gépek, berendezések vásárlása

83 213 160 232

83 213 160 232

100,00 100,00 100,00 100,00

500

508 96 200 335 1 254 4 089 921 390

508 96 0 335 974 4 089 921 390

100,00 100,00 100,00 77,67 100,00 100,00 100,00

1 500

1 125

1 124

99,91

1 200 800 840

0 2 405 0

0 2 068 0

85,99 -

740 2 000 1 500 4 775 1 889 4 230 0 0

741 0 0 0 0 0 1 600 359

100,14 -

2 264 17 412 9 511

1 664 6 628 1 102

73,50 38,07 11,59

- Tárgyi eszközök beszerzése Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota - Akadálymentesített bejárat kialakítása - Ügyvitel, számítástechnikai eszközök beszerzése Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Szövőműhely létesítése - Beszerzések szakképzési hozzájárulásból - Épület akadálymentesítés - Tisztitóberendezés vásárlása Molnár Gábor Óvoda,Általános Iskola,Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, Ajka

- Mobil hangosító berendezés beszerzése - Klímaberendezés vásárlása - Telefondíj számláló berendezés beszerzése Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa - Hangszerek beszerzése Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Tapolca-Diszel - 1 db számítógép beszerzése - Tárgyi eszközök beszerzése Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktási Intézmény, Tapolca - Hangszer beszerzése (vibrafon) - Hangszer beszerzése (2 db cselló, 1 db fúvós hangszer) III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - Szakképzéshez szükséges gépek, berendezések beszerzése - Informatikai, ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése

680

662

4 000 6 700

1 000 5 000 4 000


1 3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13. 3.14.

Megnevezés

2 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Marketing és reklámiroda kialakítása - Tárgyi eszköz vásárlás szakképzési szerződések szerint - Épület akadálymentesítése - DTKD pályázat - Notebook vásárlás -Telefonközpont Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Szakmai gépek, szerszámok beszerzése - Számítástechnikai gépek, berendezések beszerzése - Mosógép vásárlás - Konditerem használatához sporteszközök beszerzése - Egyéb építmény, tanműhely tetőhéjazatának cseréje - Mikroszkóp, sporteszközbeszerzés pályázati keretből - Egyéb szakmai gép szakképzési hozzájárulás bevételből Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - 15 db IBM PC számítogép beszerzése - 15 db TFT 17" Monitor beszerzése - 10 db hordozható számítógép beszerzése - 10 db projektor vásárlása - 8 db kijelző mérős esztergagép beszerzése - Köszörűgép, marógép beszerzése - Multimédiás számítógépes konfiguráció beszerzése Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Szakmai gépek beszerzése - Jármű vásárlása - Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása - Számítástechnikai eszközök vásárlása - Szellemi termékek vásárlása Lóczy Lajos Gimnázium,Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Projektorok vásárlása - Hordozható számítógépek beszerzése - Számítógépek beszerzése - Komunikációs eszközök vásárlása - Egyéb eszközök beszerzése Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Szakképzést segítő eszközök beszerzése - Öltöző, szaktanterem kialakítása - Konditerem kialakítása - Telefonközpont kialakítása - Gázzsámoly beszerzés - Pnonyva vásárlás - Pince fűtés kialakítás - Informatikai fejlesztés - Szívó-fúvó berendezés - Hengerkefe - 4x4 Diesel tolólap+utánfutó - Lombszívó - Utánfutó Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Tehergépjármű beszerzése - Klíma oktatófal beszerzése tartozékokkal - Technikai és diagnosztikai adatok programcsomag vásárlása - Számítástechnikai eszközök beszerzése - Villamosmérő terem részére eszközbeszerzés - Klf. oktatást segítő eszközök beszerzése Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - Ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Személygépkocsi vásárlása - Számítógépek cseréje a nyelvi laborban - GPS beszerzése - Szakmai fejlesztési kiadás - Számítástechnikai eszközök beszerzése (aktív tábla, lap-top, projektor) - Oktatási szemléltető eszközök beszerzése





5

6

3 000

0 4 979 0 22 021 0

0 8 602 0 4 975 331 197

172,77 22,59 -

6 000

5 179 2 201 80 150 12 913 194 1 623

940 993 80 139 8 912 134 401

18,15 45,12 100,00 92,67 69,02 69,07 24,71

3 000 1 000 2 400 2 000 3 000

3 000 1 000 1 600 2 000 3 000 7 500 2 204

4 699

156,63 161,36 28,95

12 102 638

15 149 357 16 531 8 209 804

3 453 2 583 14 505

22,79 723,53 87,74 -

500 500

0 0 2 800 387 1 333

0 0 2 845 438 459

101,61 113,18 34,43

11 000

18 201 30 000 503 205 150

502 205

99,80 100,00 -

113 78 4 730 624 937 3 000

0 1 836 310 1 580 448 2 142

0 1 836 310 1 580 448 2 142

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 825

4 584

95,01

4 500 3 817 145 676

4 319 3 820 208 676

95,98 100,08 143,45 100,00

1 600 418

978

61,13 -


Megnevezés


1 2 3.16. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg - Informatikai eszközök beszerzése - Hangszerek beszerzése 3.17. Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Tapolca - Informatikai eszközök beszerzése 3.18. Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca - Gépek, berendezések vásárlása - Szakképzési támogatás terhére megvalósuló beruházások 4.1. Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém - Mikrohullámú kapcsolat kiépítése - Személygépkocsi vásárlás (pályázatból) - HEFOP-os pályázatból tárgyi eszközök vásárlása 6.1. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Számítógépek beszerzése 7.1. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - Szoftver telepítés - Páncélszekrény vásárlása 8.1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8. 8.9.

9.1.

- Tárgyi eszközök fejlesztése - Mosoda felújítása - Egyéb gépbeszerzés - Informatikai irodatechnikai berendezések beszerzése - Hómaró beszerzése Idősek Otthona, Pápakovácsi - Tárgyi eszközök fejlesztése - Ételmaradék tároló kialakítása - Csatlakozó táblák és faoszlop cseréje - Ipari hűtőszekrény vásárlása Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - Tárgyi eszközök fejlesztése - Számítógép + szoftver vásárlás - Épületek köré járda kialakítása - Konyhai berendezések pótlása (hűtőszekrény, 2 db gáz zsámoly) Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Tárgyi eszközök fejlesztése - Lakóotthon II. terepigazítás és kerítés építése - Mozgáskoordinációs terem kialakítása - Digitális mosógép vásárlása - Betegvizsgáló asztal beszerzése - Lakóotthon II.engedélyeztetéséhez: helyszínrajz, tulajdoni lap - Bútorok és konyhai edények beszerzése Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Tárgyi eszközök fejlesztése - Akadálymentesítés (ajtók cseréje) Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - Tárgyi eszközök fejlesztése - Mozgáskoordinációs terem kialakítása,eszközök beszerzése - Konyhai berendezések beszerzése - Melegvíz bojler, vízlágyító beszerzése Idősek Otthona, Szőc - Tárgyi eszközök fejlesztése - Akadálymentesítés - Fénymásológép vásárlása - Burgonyakoptató beszerzése Idősek Otthona, Devecser - Tárgyi eszközök fejlesztése Idősek Otthona, Peremarton - Tárgyi eszközök fejlesztése - Mosó-csavarógép beszerzése Veszprémi Petőfi Színház - Számítógépes hálózatfejlesztés, végpontkiépítés


500 850



5

6

23

4,60 -

536 672 2 960

90

13,39 -

1 200 2 000 8 620

1 200 2 100 8 501

100,00 105,00 98,62

1 000

992

99,20

129 15

129 15

100,00 100,00

2 000 2 717 274 1 850 465

2 129 2 717 145

106,45 100,00 52,92 100,00

1 572

1 572 1 208 684

1 571 644 684 564

99,94 53,31 100,00

2 590

2 599 437 2 000

2 599 437 600

100,00 100,00 30,00

700

631

90,14

1 600 1 695 140 223 89

1 597 1 703 142 223 89

99,81 100,47 101,43 100,00 100,00

500

2 000

1 600

465

7 1 800

-

2 000

2 000 4 140

1 996 4 140

99,80 100,00

3 705

3 705

3 705

100,00

140 2 134 1 200

140 2 134 1 200

100,00 100,00 100,00

1 600

1 600 4 982 192 223

1 598 4 982 192 223

99,88 100,00 100,00 100,00

1 750

1 750

1 600

91,43

983

0 1 200

0 0

235

235

100,00


Megnevezés


1 9.2.

2 Kabóca Bábszínház, Veszprém - Világítástechnikai fejlesztés - Sátor vásárlása - Színpad kialakítása, ülőpadok beszerzése 11.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - Számítástechnikai eszközök beszerzése - Projektor beszerzése 12.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Fax, telefon beszerzése - Képállvány beszerzése - Fénymásoló beszerzése - Fényképezőgép beszerzése - Szünetmentes tápegység beszerzése - Török Ignác u. 7. sz. épület átépítése - 3 db számítógép és szoftver beszerzése - Szervergép beszerzése - Lackó Dezső Múzeum szennyvízbekötés 12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Számítástechnikai eszközök beszerzése - Szakmai eszközök - fotocikkek - Mamutkiállítás berendezéseinek és felszereléseinek beszerzése (diorámák 3 dimenziós képek, hangtechnika, biztonságtechnika) 13.1. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - Autó törlesztés - Vírusvédelem törlesztés - Ventillátorok központi kapcsolója - Digitális másoló és nyomtató beszerzése - Kézi hótológép beszerzése - Számítógép memória bővítése - Szivattyú beszerzés - Memória bővítés, fényképező vásárlás A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások: 5.1. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém - Egészségügyi gép-műszer beszerzése - Kórház épületében akadálymentesítés megvalósítása - UH készülék beszerzése (saját forrás) - Rendelőintézet átalakítása Bőr- és Nemibeteg Gondozó céljára 5.2. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű - Orvosi gép-műszer beszerzése A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások összesen: I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

4

3.1.



5

6

571 1 238 212

571 1 238 212

100,00 100,00 100,00

4 051 264

4 050 264

99,98 100,00

42 1 810 1 308 100 25 1 800 940 200 1 050

42 1 809 1 308 100 24 1 800 272 0 0

100,00 99,94 100,00 100,00 96,00 100,00 28,94 -

800 2 000

800 1 538

100,00 76,90

5 070

5 070

100,00

39 878 330 269 156 50

42 369 313 269 124

107,69 42,03 94,85 100,00 79,49 -

121 261 80 370

353 456

208 912

59,11

15 000

76 742 15 280 6 000 10 000

84 094 15 280 6 000 1 530

109,58 100,00 100,00 15,30

14 697

8 994

61,20

122 719 2 093 519

115 898 1 381 228

94,44 65,98

800

0

122 95 441

0 94 441

98,95 100,00

425 1 024 3 174

425 1 024 0

100,00 100,00 -

0 2 460 240

0 2 460 228

100,00 95,00

15 000 899 650

II. FELÚJÍTÁS A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 1.3. Megyei Önkormányzat Hivatala - irodafelújítás 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Épületfejújítások szakképzési hozzájárulásból - Tanterem felújítás - Csecsemő és Fogy. Szem. Otth. vizesblokk felújítás 2.4. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Sportlétesítmény és sportudvar felújítása - Óvodai csoportszoba teljes felújítása - Leány technikaterem felújítás III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - Vizesblokk fejújítás - Bejárati lépcsőfeljáró felújítása - Zongora felújítása


-


Megnevezés

2 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Szociális épület vizesblokk cseréje - Szabadtéri sportpálya felújítása - Radiátorok cseréje a vendéglátó épületben - Tanműhelyi bejárati kapu felújítása - Kollégiumi felújítási munkák - Tanműhely épületeinek villámvédelme 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium, és Kollégium, Balatonfüzfő - Iskolai vizesblokk felújítása - Tornaterem felújítása - Iskolai egyéb felújítások - 4 db kosárlabdapalánk felújítása, pálya felfestése, futópálya salakozása 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Vizesblokk felújítás - Épületfelújítás - Tornatermi leány és fiú öltöző, fürdő felújítása, akadálymentesítéssel - Tanterem felújítása 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Iskolai tornaterem felújítása 3.9. Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Ács-asztalos tanműhely felújítása (II. ütem) 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium,Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Másológépek felújítása 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Fiúkollégium vizesblokk felújítása - Szolgálati lakásfűtés, vízleválasztás - Tanpince fűtéstervének elkészítése - Borász labor kialakítása - Belső hálózati antenna 3.14. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Riasztó rendszer és szg. fFelújítása 6.1. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Gyulafirátóti befogadó otthon épületében nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés - Gyulafirátót, Német u. 52. sz. alatti befogadó otthonába új kazán beépítése 8.1. "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond


1 3.4.

- Nyílászárók cseréje Idősek Otthona, Pápakovácsi - Férfi fürdő felújítása 8.4. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Szabadidő terem kialakítása 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - Szennyvíztisztító felújítása 8.7. Idősek Otthona, Szőc - Illemhely felújítása és bővítése 9.1. Veszprémi Petőfi Színház - Teherautó felújítása 14.1. Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém - Szünetmentes tápegység felújítása II. FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN: III. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Kerékpárutak létesítése (felhasználása függőben tartva) 1. Katasztrófavédelem támogatása 2. Ciszterci Rend Zirci Apátság részére az apátság épületének 3. felújításának támogatása Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark 2004-2006. év közötti 4. fejlesztéseihez hozzájárulás 2006. évi ütem Mentőállomások építése és felújítása 5. Veszprémi Egyetem: Pápai épület felújítása 6. 7. Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek


3 200

3 000 1 000 1 000



5

6 576

4 260 180 1 476 500 201 1 407

1 668 298 200 1 407

13,52 113,01 59,60 99,50 100,00

8 618 2 200 2 243

8 040 2 137 661

93,29 97,14 29,47

200

9 000

-

1 180 5 238

5 885 5 238

498,73 100,00

4 705 11 908

4 000

85,02 -

779

779

100,00

5 000

846

16,92

360

225

62,50

3 762 3 190 60 4 400 190

3 816 2 874 60 4 399

101,44 90,09 100,00 99,98 -

112

12

10,71

3 500

3 487

99,63

113

-

1 900

-

1 279

-

8.2.

1 974

500

25,33

1 000

1 000

100,00

1 200

1 200

100,00

1 100

888

80,73

18 200

118 83 134

118 54 986

100,00 66,14

30 000 50 000

30 000 71 353

19 952

27,96

6 700 85 000 100 000

6 700 30 000 100 000

100,00 35,29 100,00

2 816

429

15,23

1 000

10 000


1 8.

9.

10.

11.

Megnevezés


2 Sümeg Város Önkormányzatának támogatása, a TapolcaSümegi és a 84. sz. fkl. utak csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítéséhez Sümeg Város Polgármesteri Hivatala Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felújításának KDOP-2007-5.1.1/F pályázatra történő előkészítéséhez támogatás biztosítása

4

Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében Zalagyömörői viharkár elhárításához pályázati önerő biztosítása

Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen: IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Veszprém Megyei Főegyházmegyei Hatóságnak a Szent Mihály 1. székesegyház felújítás támogatása 2. Ciszterci Rend Zirci Apátság részére az apátság épületének felújításának támogatása 3. Állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása Megyeháza épületének külső homlokzati nyílászáróinak 4. hőszígetelése Balatoni Szőlő- és Borkultúra Egyesület, Sümeg 5. Szőlőmúzeum megépítése Veszprémi Görög Katolikus Szervező Lelkészség szolgálati lakás 6. vásárlásához hozzájárulás Esélyek Háza irodahelyiségeinek felújításához hozzájárulás 7. Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei 8. pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: III.-IV. összesen: Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:




5

6

14 404

-

384

-

15 000

-

90 000

200 325 857

10 000

10 000

157 081

-

10 000

10 000

100,00

4 321

9

0,21

2 619

2 619

100,00

400

400

100,00

500 500

500 475

100,00 95,00

150

100 000 1 017 850

48,21

28 490 354 347 20 460 2 531 000

14 003 171 084 9 350 1 607 298

49,15 48,28 45,70 63,50

A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2007 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai évi eredeti előirányzat

Recommend Documents