1. számú melléklet
A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve
2010. december
1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás biztosítja a támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények feladatainak ellátását, valamint az intézményrendszer egészének felkészülését segítı képzési, humánerıforrás fejlesztési programok kidolgozását és végrehajtását.
2. A prioritás célkitőzései Indikátor mértékegysége
Indikátor típusa
Bázisérték
ÚMFT forrásainak abszorpciója
%
eredmény
0,00
100,00
Az operatív programok végrehajtásához szükséges HR kapacitás
%
output
60,00
40,00
Az operatív programok végrehajtásában részt vevı szervezetek feladatellátása
%
output
100,00
100,00
Indikátor megnevezése
3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon) 2011 2012 2013 2014 2015 34,90
0,00
0,00
0,00
0,00
Célérték 2015
Összesen 34,90
Tervezett ESZA/ERFA arány (%): KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):
4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés) Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon) 2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 26,46
18,42
5,44
5,44
5,60
1/4
Összesen 61,36
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) Konsrukció státusza (új vs. utód)
utód
utód
Konstr ukció kódja
Konstrukció neve
Projekt kiválasztás eljárása
1.1.1.
Intézmények kapacitásának kiemelt (TA) biztosítása
1.1.2.
Képzési, humán erıforrás menedzsment programok
kiemelt (TA)
Prioritás
Összesen:
1.
Kedvezményezettek köre
Elızetes támogatási igénnyel lekötött összeg (KEOP, KÖZOP elıkészítési projektek esetében) (Mrd Ft)
6 - non-profit szervezet államháztartáson belül
0,00
6- non-profit szervezet államháztartáson belül
0,00
0,00
Keret KMR része (Mrd Ft) (HEP és KÖZIG IH)
Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetı kerete (MrdFt) 2011
34,78
2012
0,00
2013
0,00
0,00
0,12
0,00
0,00
0,00
34,90
0,00
0,00
0,00
2/4
Támogatás összege (MFt) Min.
Max.
nem releváns nem releváns
nem releváns nem releváns
0,00
0,00
Támogatás mértéke (%) Max.
91,85%
Konstrukció Konstrukció kkv Támogatandó tervezett Konstrukció érintettsége (kkv projektek indítása zárása tervezett kedvezményezett/k tervezett száma (év/negyed-fél (év/(negyed-fél év) kv beszállító/nincs év) kkv)
28
91,85%
2
91,85%
30
futó
futó
2015/IV
2015/IV
kkv beszállító
kkv beszállító
Támogatható tevékenységek
- humán erıforrás alkalmazása; - a humán erıforrás ismereteinek és készségeinek fejlesztése; - humán erıforrás infrastrukturális hátterének biztosítása; - tapasztalatcsere, legjobb gyakorlat terjesztése; - külsı szakértıi állomány megbízása; - tanulmányok, útmutatók kidolgozása
- szakmai képzések; - készség- és kompetencia alapú képzések; - képzésekhez kapcsolódó kiegészítı tevékenységek (e-learning rendszer bevezetése)
Megjegyzés
a "támogatandó projektek tervezett száma" tartalmazza a már jelenleg is futó projektek számát
a "támogatandó projektek tervezett száma" tartalmazza a már jelenleg is futó projektek számát
2. Prioritás: A támogatások minıségi felhasználásához szükséges eszközrendszer 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás az intézményrendszer szereplıi által ellátandó, az alapok felhasználásának jogszabályi követelményeibıl adódó feladatok hatékony ellátásához járul hozzá. Fı céljai a támogatások lebonyolításához szükséges hatékony monitoring és értékelı rendszerek rendelkezésre állásának biztosítása, másrészt a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos követelmények teljesítése, továbbá a tanácsadói szolgáltatások helyi elérhetıségének biztosítása a (lehetséges) kedvezményezettek számára.
2. A prioritás célkitőzései Indikátor mértékegysége
Indikátor típusa
Bázisérték
Monitoringhoz és értékeléshez szükséges adatok infrastruktúrájának kiépültsége és fenntartása
%
output
40,00
100,00
Értékelt támogatási összegek aránya (% - az ÚMFT költségvetésén belül)
%
output
0,00
90,00
Az ÚMFT eredményeinek elfogadottsága a felnıtt korú lakosságkörében (%)
%
eredmény
40,00
70,00
Indikátor megnevezése
3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon) 2011 2012 2013 2014 2015 24,33
0,00
0,00
0,00
0,00
Célérték 2015
Összesen 24,33
Tervezett ESZA/ERFA arány (%): KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):
4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés) Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon) 2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 27,31
6,80
6,80
7,00
3,73
3/4
Összesen 51,64
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) Konsrukció Konstr státusza (új vs. ukció utód) kódja
Konstrukció neve
Projekt kiválasztás eljárása
utód
2.1.1
Az EU elıírásainak megfelelı, egyben az intézményrendszerben dolgozók munkáját aktívan támogató IT rendszer fejlesztése
utód
2.1.2
Fejlesztési programok értékelése, a folyamatos értékelés rendszerének mőködtetése
2.1.3
A (lehetséges) kedvezményezettek számára folyamatos és átfogó kiemelt (TA) információs tevékenység nyújtása, tájékoztatási tevékenységek folytatása
2.1.4
A (lehetséges) kedvezményezetteket támogató, helyi elérhetıségő tanácsadói hálózat kiemelt (TA) mőködtetése a minıségi projektek elıkészítése és megvalósítása érdekében
utód
utód
1.
Prioritás
Kedvezményezettek köre
Elızetes támogatási igénnyel lekötött összeg (KEOP, KÖZOP elıkészítési projektek esetében)
Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetı kerete (MrdFt) 2011
2012
2013
Keret KMR része (Mrd Ft) (HEP és KÖZIG IH)
Támogatás összege (MFt) Min.
Max.
Támogatás mértéke (%) Max.
Konstrukció Konstrukció Konstrukció kkv Támogatandó tervezett tervezett zárása érintettsége (kkv projektek indítása (év/(negyed-fél kedvezményezett/kkv tervezett száma (év/negyed-fél év) beszállító/nincs kkv) év)
kiemelt (TA)
6 - non-profit szervezet államháztartáson belül
0,00
11,36
0,00
0,00
0,00
nem releváns nem releváns
91,85%
1
futó
2015/IV
kkv beszállító
kiemelt (TA)
6 - non-profit szervezet államháztartáson belül
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
nem releváns nem releváns
91,85%
1
futó
2015/IV
kkv beszállító
Összesen:
6 - non-profit szervezet államháztartáson belül
0,00
6 - non-profit szervezet államháztartáson belül
0,00
0,00
7,45
0,00
0,00
0,00
5,32
0,00
0,00
0,00
24,33
0,00
0,00
0,00
nem releváns nem releváns
nem releváns nem releváns
0,00
0,00
4/4
91,85%
2
91,85%
8
91,85%
12
futó
futó
2015/IV
2015/IV
kkv beszállító
kkv beszállító
Támogatható tevékenységek
Megjegyzés
a "támogatandó proejktek tervezett száma" a már - EMIR fejlesztése jelenleg is futó, a - EMIR üzemeltetése 2011-13 AT-ben - infrastruktúra beszerzése betervezett összeget felhasználó projektek számát mutatja a "támogatandó proejktek tervezett - átfogó stratégiai és operatív értékelések száma" a már lefolytatása; jelenleg is futó, a - adatgyőjtések, elemzések, elırejelzések; 2011-13 AT-ben - makroszintő hatások elırejelzése; betervezett - fejlesztéspolitikai módszertani és értékelı összeget tudásbázis kialakítása felhasználó projektek számát mutatja - támogatási lehetıségek megismertetése a szélesebb közvélemény számára, pályázók hatékony mozgósítása; - fejlesztési programok eredményeinek bemutatása; - a partnerség elvével kapcsolatos feladatok ellátása; - ügyfélszolgálat
a "támogatandó projektek tervezett száma" tartalmazza a már jelenleg is futó projektek számát
a "támogatandó - támogatási lehetıségek megismertetése; projektek tervezett - projekt javaslatok kidolgozásának száma" tartalmazza segítése; a már jelenleg is - projektek megvalósításának segítése futó projektek számát
