Szám:…………………………. Jóváhagyom: Csóti András bv. vezérőrnagy, bv. főtanácsos országos parancsnok
A TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.
TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ ........................................................................................................................... 5 AZ INTÉZET ADATAI, JOGÁLLÁSA ÉS ALAPVETŐ FELADATAI ........................ 5 A./
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ....................................................................... 5
B./
AZ INTÉZET JOGÁLLÁSA, ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA ...................... 7
C./
AZ INTÉZET FELADATAI .................................................................................... 7
MÁSODIK RÉSZ ................................................................................................................ 11 AZ INTÉZET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, IRÁNYÍTÁSI ÉS .................................. 11 A./
AZ INTÉZET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ...................................................... 11
B./
AZ INTÉZET IRÁNYÍTÁSI, FELÜGYELETI RENDJE .................................. 13
HARMADIK RÉSZ ............................................................................................................ 13 AZ INTÉZET VEZETÉSE, VEZETŐI HATÁSKÖRÖK .............................................. 13 A./
AZ IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI .................................................... 13
B./
HATÁSKÖRÖK ÉS FELELŐSSÉGI REND....................................................... 14
AZ INTÉZETPARANCSNOK ............................................................................................. 14 A PARANCSNOK FELELŐS .............................................................................................. 16 A PARANCSNOK-HELYETTES ........................................................................................ 16 A PARANCSNOK-HELYETTES FELELŐS ...................................................................... 17 A GAZDASÁGI VEZETŐ ................................................................................................... 17 AZ OSZTÁLYVEZETŐ ....................................................................................................... 18 OSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES ..................................................................................... 19 NEGYEDIK RÉSZ .............................................................................................................. 21 AZ INTÉZET SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI ..................................... 21 A./
SZAKFELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK ..................... 21
B./
KAPCSOLT SZAKFELADATOKAT ELLÁTÓ SZAKTERÜLETEK ............ 36
ÖTÖDIK RÉSZ ................................................................................................................... 41
3
AZ INTÉZET MŰKÖDÉSE, DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTŐ, JELENTÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZERE ......................................................................................... 41 A./ AZ INTÉZET MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ........................................................................................................... 41 B./
MUNKATERVEK .................................................................................................. 41
C./ AZ INTÉZET DÖNTÉS-ELŐKÉSZITÉSI, MŰKÖDTETÉSI RENDSZERE ...................................................................................................................... 42 D./
AZ INTÉZETBEN MŰKÖDŐ BIZOTTSÁGOK................................................ 45
E./
AZ INTÉZET ELLENŐRZÉSI ÉS JELENTÉSI RENDSZERE ...................... 47
HATODIK RÉSZ ................................................................................................................ 49 AZ INTÉZET KONTROLLRENDSZERE ÉS A BELSŐ ELLENŐRZÉS .................. 49 A)
AZ INTÉZET BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ................................................. 49
B)
KÜLSŐ ELLENŐRZÉS ........................................................................................... 56
C)
BELSŐ ELLENŐRZÉS ............................................................................................ 57
HETEDIK RÉSZ ................................................................................................................. 61 AZ INTÉZET ÉS AZ ÜZEMELTETŐ KAPCSOLATA ................................................ 61 NYOLCADIK RÉSZ........................................................................................................... 63 A KÜLÖNLEGES JOGREND MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI ................................. 63 KILENCEDIK RÉSZ ......................................................................................................... 64 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK............................................................................................... 64 MELLÉKLETEK
4
ELSŐ RÉSZ AZ INTÉZET ADATAI, JOGÁLLÁSA ÉS ALAPVETŐ FELADATAI A./
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.)
Az intézetre vonatkozó adatok
A költségvetési szerv neve: Székhelye:
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 4450 Tiszalök, Kossuth u.124.
A létesítés ideje:
2007.06.28.
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma:
10044001-00290548-00000000
Az költségvetési alapításról rendelkező jogszabály kelte, száma:
2007.06.28., 34/2007. ( VI.28. ) IRM rendelet a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet alapításáról
Hatályos alapító okirat kelte, száma:
2010.08.31., A-128/1/2010.
Törzskönyvi azonosító szám:
598833000
Adószám:
15598835-2 -51 Az intézet az általános forgalmi adó alanya.
KSH statisztikai számjel:
15598835-7023-312-15
Alaptevékenység szakágazata:
a.) az államháztartási szakágazat alapján: 842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység b.) A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 034020 Büntetés- végrehajtási tevékenységek 072111 Háziorvosi alapellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás 074052 Kábítószer- megelőzés programjai, tevékenységei
Irányító szerve, mely az alapítói jogokat is gyakorolja: Belügyminisztérium 1051 Budapest V., József Attila u. 2-4. Középirányító szerve:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
5
2) Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése: a) b)
3)
Feladatainak ellátását az intézet alapvetően a következő, az intézet működését meghatározó legfontosabb jogszabályok betartásával köteles végezni: a) b) c) d) e) f)
g) h) i) j)
4)
a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház, börtön és fogház fokozatú szabadságvesztésével, továbbá jogszabályban meghatározott körben az elzárással összefüggő büntetésvégrehajtási feladatok ellátása.
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény, Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) kormányrendelet, A büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. tv. A szabadságvesztés és előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996 (VII.12.) IM rendelet, A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III.6.) IM rendelet, A fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló 13/1996 (XII.23.) IM rendelet, A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak fegyelmi felelősségéről szóló 11/1996 (X.15.) IM rendelet.
Az alapfeladatok ellátásának forrása:
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, mint középirányító szerv által jóváhagyott előirányzat, valamint a PPP (Public Private Partnership) projekt keretében, a működtetést szabályozó szerződés és annak kiegészítő megállapodásaiban foglaltak alapján, az üzemeltetésre jogosult és kötelezett Üzemeltető biztosítják a forrást. Utóbbi a részére az üzemeltetési szerződésben meghatározott szolgáltatások nyújtásával tesz eleget forrásbiztosítási kötelezettségének. 5)
Alapítója:
A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – az igazságügyi és rendészeti miniszter. Az alapítói jogokat 2010. 05. 29. napjától a Belügyminisztérium látja el, mely az Intézet megszűnése esetén jogutódot jelöl ki. A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka által kinevezett parancsnok vezeti és képviseli. A parancsnok felett a munkáltatói jogokat – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az országos parancsnok gyakorolja.
6
B./
AZ INTÉZET JOGÁLLÁSA, ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA
1)
A Belügyminisztérium (mely az alapítói jogokat is gyakorolja) irányítása alatt, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, mint középirányító szerv szakmai irányításával és felügyeletével működő, önállóan gazdálkodó, önálló gazdálkodási szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv, jogi személy. Jogszabályban meghatározott közfeladata: rendvédelmi szerv, a büntetés- végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII.tv.1.§ (1) bekezdése szerint. Illetékessége a Tiszalöki Országos Büntetés- végrehajtási Intézet területére terjed ki. Az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2)
A jogszabályok, a belső szabályozások, rendelkezések és a közjogi szervezetszabályozó eszközei alapján szervezi és végzi a fogvatartottak őrzését, felügyeletét, ellenőrzését, nevelését, munkáltatásához kapcsolódó egyes büntetés-végrehajtási feladatait, pénzügyi, anyagi és egészségügyi ellátását, gondoskodik szállításukról, előállításukról.
3)
Működése érdekében szervezési, személyügyi és szociális feladatokat lát el.
4)
Az Intézet, mint költségvetési szerv engedélyezett létszámát a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 65/2011. (XII.30) BM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Büntetés- végrehajtás Országos Parancsnoka által jóváhagyott hatályos állományszervezési táblázat tartalmazza. Az intézet engedélyezett létszáma 280 fő, melyből a szervezeti egységenkénti engedélyezett létszám: Személyügyi és Szociális Osztály: 7 fő, Üzemeltetési-ellenőrzési és Koordinációs Osztály: 5 fő, Biztonsági Osztály: 86 fő, Büntetés- végrehajtási Osztály: 125 fő, Informatikai Osztály: 4 fő, Pszichológiai Osztály: 5 fő, Gazdasági Osztály: 19 fő, Egészségügyi Osztály: 19 fő, Vezetői közvetlen: 7 fő, Vezetői törzs: 3 fő.
C./
AZ INTÉZET FELADATAI
Az intézet feladatai szakfeladatokra és kapcsolt szakfeladatokra tagozódnak: 1)
A jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközeiben, belső szabályozásokban, rendelkezésekben, meghatározott módon végrehajtja a szakfeladatokat és a kapcsolt szakfeladatokat. Az intézet feladatai közé a biztonsági, nevelési, nyilvántartási, foglalkoztatási, egészségügyi, pszichológiai, a humánpolitikai, jogi, gazdasági, üzemeltetési, védelmi, informatikai, munka-és tűzvédelmi, környezetvédelmi, jelentési és adatszolgáltatási, adatvédelmi és jogszabály alapján az intézetre háruló egyéb feladatok tartoznak.
2)
Gondoskodik a belső rend, a személy- és a vagyonbiztonság fenntartásáról.
3)
Biztosítja a fogvatartottak jogait és megköveteli kötelezettségeinek teljesítését.
4)
Biztosítja a fogvatartottak személyiségfejlesztéséhez szükséges feltételeket.
5)
Nyilvántartja a fogvatartottak személyes adatait, teljesíti az előírt adatszolgáltatást, biztosítja az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek érvényesülését.
7
6)
Az intézet a jogszabályokban meghatározott módon végrehajtja a szabadságelvonással járó büntetésre elítéltek, a nem jogerősen elítéltek, elzárásbüntetésüket töltők fogvatartását.
7)
Gondoskodik a fogvatartottak elhelyezéséről és ellátásáról.
8)
Kijelölés alapján biztosítja a fogvatartottak gyógyító-megelőző ellátását.
9)
Együttműködik a fogvatartottak foglalkoztatásának (munkáltatás, oktatás, képzés) megszervezésében az üzemeltetést végző gazdasági társasággal.
10) Az intézet üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végrehajtását, teljesítését a kialakított, monitoring rendszeren keresztül folyamatosan ellenőrzi és értékeli. 11) Gondoskodik a szervezési, személyügyi és szociális feladatok végrehajtásáról. /Foglalkoztatottakra az 1996. évi XLIII. tv. (Hszt.- szolgálati viszony), az 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt. – közalkalmazotti viszony), egyéb jogviszonyokra az 2013. évi V. tv. (Ptk .- pl. megbízási jogviszony) vonatkozik./ 12) A rá vonatkozó mértékben a környezetvédelmi, energetikai, a tűz- és munkavédelmi feladatokat ellátja, gondoskodik az előírások érvényesítéséről, közreműködik a bekövetkezett balesetek kivizsgálásában. 13) Végrehajtja az intézetre háruló "M" és katasztrófavédelmi feladatokat. 14) Az alaptörvényben nevesített különleges jogrend az ezekre vonatkozó külön jogszabályok szerint működik. 15) Befogadja a más intézetből útba indított és az elfogató parancs alapján elővezetett elítélteket, elvégzi a foganatba vételt, és szükség esetén intézkedik a megfelelő bv. intézetbe szállításuk iránt. 16) Fenntartja és biztosítja az intézet biztonságát és rendjét, ellátja az őrzési, felügyeleti, ellenőrzési, szállítási és előállítási feladatokat. 17) Gondoskodik az állományszervezési táblázatban meghatározott létszám feltöltéséről, a személyi állomány szolgálatszervezéséről, a helyettesítés rendjéről, a szabadság kiadásának rendjéről, rendszeres oktatásáról, képzéséről, anyagi, pénzügyi ellátásáról. 18) Végrehajtja az intézetre háruló szakfeladatokat, szükség esetén segítséget nyújt más bv. szerveknek, fegyveres testületeknek és rendvédelmi szerveknek, felkérés alapján a megyei védelmi bizottságnak, továbbá végzi a személyi állomány ezzel összefüggő felkészítését. 19) Intézi a hatáskörébe utalt fegyelmi, nyomozati, kártérítési ügyeket a személyi állomány és a fogvatartottak vonatkozásában. 20) Gondoskodik a személyi állomány gyógyító-megelőző ellátásáról.
8
21) Végrehajtja a Belügyminisztérium és szervei készenlétbe helyezéséről, különleges jogrend működéséről, valamint a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülés szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 26/2012. (VI.15.) BM utasításban foglalt feladatait.
22) Eredményes tevékenysége érdekében jogszabályszerűen együttműködik az üzemeltetési jogokkal és kötelezettséggel felruházott üzemeltetővel, feladata a PPP konstrukcióból adódóan az üzemeltetési szerződésben foglaltak teljesítésének maradéktalan megkövetelése, ellenőrzése, a rossz teljesítés szankcionálása. A büntetés-végrehajtási feladatok ellátása során együttműködik állami és nem állami szervekkel, magánszemélyekkel, ehhez szükség szerint együttműködési megállapodást köt.
9
MÁSODIK RÉSZ AZ INTÉZET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, IRÁNYÍTÁSI ÉS FELÜGYELETI RENDJE A./
AZ INTÉZET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
I . Vezetői törzs (3 fő) 1) 2) 3)
Parancsnok Parancsnok-helyettes Gazdasági vezető Vezetői közvetlen (7 fő)
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Belső ellenőr Főelőadó (fogvatartási) Fegyelmi-és nyomozótiszt Jogtanácsos Tűzvédelmi vezető Osztályvezető (lelkész) Előadó (gyors-és gépíró)
II. Biztonsági osztály (86 fő) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
Osztályvezető Osztályvezető-helyettes (biztonsági) Biztonsági tisztek Biztonsági főfelügyelők Kutyatelep vezető Fegyvermester Segédelőadók (biztonsági) Gépjárművezetők Biztonsági felügyelők Kutyavezetők
III. Büntetés-végrehajtási osztály (125 fő) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)
Osztályvezető Osztályvezető-helyettes (fogvatartási) Osztályvezető-helyettes (nyilvántartási) Csoportvezető (fogvatartási) Vezető nevelők Előadó (fogvatartási) Előadó (nyilvántartási) Nevelők Körlet-főfelügyelők Segédelőadók (nyilvántartási) Szociális segédelőadók Körletfelügyelők
11
IV. Egészségügyi osztály (19 fő) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Osztályvezető Szakorvosok Fogorvos Főelőadó (foglalkoztatási) Főápoló Szakápolók Szakasszisztens Előadó ( gyors-és gépíró )
V. Gazdasági osztály (19 fő) 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Osztályvezető helyettes (foglalkoztatási) Főelőadó (foglalkoztatási) Főelőadó (letétkezelő) Segédelőadók (letétkezelő) Foglalkoztatási segédelőadók Előadó
VI. Személyügyi és szociális osztály (7 fő) 1) 2) 3) 4)
Osztályvezető Főelőadó (oktatási) Előadók Ügykezelők
VII. Informatikai osztály (4 fő) 1) Osztályvezető 2) Főelőadók VIII. Pszichológiai osztály (5 fő) 1) 2) 3) 4)
Osztályvezető Szakpszichológus Pszichológusok Szociális segédelőadó
IX. Üzemeltetés ellenőrzési és koordinációs osztály (5 fő) 1) Osztályvezető 2) Főelőadók X. Kapcsolt munkaköri feladatok 1) 2) 3) 4)
"M" megbízott Adatvédelmi felelős Egészségügyi adatvédelmi felelős Biztonsági vezető
12
5) Sugárvédelmi felelős 6) Kábítószer felelős 7) Titkos ügykezelők
B./
AZ INTÉZET IRÁNYÍTÁSI, FELÜGYELETI RENDJE
1) A parancsnok közvetlenül irányítja, felügyeli: - a parancsnok-helyettest, - gazdasági vezetőt, - a személyügyi és szociális osztályt, - az informatikai osztályt, - a fegyelmi-és nyomozótisztet, - főelőadót (fogvatartási) - a belső ellenőrt, - a jogtanácsost, - a tűzvédelmi vezetőt, - a lelkészt(osztályvezető), - előadót (gyors és gépíró) 2) A parancsnok-helyettes közvetlenül irányítja, felügyeli: - a biztonsági osztályt, - a büntetés-végrehajtási osztályt, - az egészségügyi osztályt. - a pszichológiai osztályt, - az üzemeltetés ellenőrzési és koordinációs osztályt 3) A gazdasági vezető közvetlenül irányítja, felügyeli: - a gazdasági osztályt
HARMADIK RÉSZ AZ INTÉZET VEZETÉSE, VEZETŐI HATÁSKÖRÖK A./
AZ IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
1)
Az irányítás a törzskari vezetési elv alapján alá-és fölérendeltségi viszonyban történik. A parancsnok jogkörét – a vonatkozó jogszabályok keretei között - megoszthatja a parancsnok helyettessel és az osztályvezetőkkel, ez azonban nem érinti személyes felelősségét.
2)
A vezetők és a beosztottak alapvető kötelessége, hogy munkaköri feladataik ellátásával elősegítsék az intézet feladatainak megvalósítását.
3)
A szervezeti egységek tevékenysége során alapvető követelmény, hogy a szakfeladatokat, szervezeti önállóságuk megtartásával, de egymáshoz kapcsolódva végezzék és tevékenységükkel együttesen szolgálják az intézeti feladatok teljesítését.
4)
A személyi állomány minden tagja a meghatározott függelmi viszonyok rendszerében köteles a feladatát teljesíteni.
13
5)
Az intézet feladatainak törvényes ellátása, illetve a személyi állomány tagjainak szolgálatteljesítéséhez szükséges kiegyensúlyozott és fegyelmezett légkör biztosítása érdekében, kötelező a folyamatos együttműködés.
6)
A felmerülő vitás kérdésekben - döntési jogkörökre is tekintettel – kiemelt figyelmet kell fordítani az álláspontok egyeztetésére, a megfelelő megoldások kialakítására, valamint az egységes feladat-végrehajtásra.
B./
HATÁSKÖRÖK ÉS FELELŐSSÉGI REND
AZ INTÉZETPARANCSNOK 1) A parancsnok egyszemélyi felelősként vezeti és képviseli az intézetet. Szolgálati elöljárója az intézet teljes személyi állományának. 2) Felelős vezetői tevékenységével biztosítja a bv. intézet feladatainak a törvényes végrehajtását, annak rendjét és biztonságát. 3) A jogszabályokban együttműködésre megnevezett szervezetekkel kapcsolatot tart, elősegíti tevékenységüket és biztosítja az intézet részéről ehhez szükséges feltételeket. 4) Ellátja az intézet gazdálkodásával, a költségvetés elkészítésével és végrehajtásával, a számviteli rend betartásával, és a mérleg valódiságával összefüggő költségvetési szerv vezetőjére háruló feladatokat. 5) Ellátja a állománnyal kapcsolatos parancsnoki feladatokat, jogszabályokban meghatározottak szerint munkáltatói jogokat gyakorol a személyi állomány tagja felett. 6) A jóváhagyott állományszervezési táblázatoknak megfelelően a bv. intézet parancsnoka intézkedik az üres álláshelyek lehetőségek szerinti mielőbbi betöltésére és gondoskodik arról, hogy a bv. intézet részére rendelkezésre álló munkaerőt (létszámot) az engedélyezett összetételben és megosztásban, a jelen szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően, a feladatok ellátásának legjobban megfelelő módon használják fel. 7) A jogszabályi keretek között jogkörét személyesen, helyettese illetve a szervezeti egységek vezetőinek bevonásával gyakorolja. 8) A parancsnok a hatáskörébe tartozó kérdésekben az intézet bármely más vezetőjének és alkalmazottjának döntését hatályon kívül helyezheti, vagy megváltoztathatja, illetve magához vonhatja feltéve, ha ez jogszabályba nem ütközik. 9) Gyakorolja a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló jogszabályokban meghatározott jogait, ellátja az ebből eredő kötelezettségeit. 10) A vonatkozó jogszabályok keretei között külső szervek előtt képviseli az intézetet, az intézet nevében szerződéseket köthet, kötelezettségeket vállalhat, jognyilatkozatot tehet. 11) Meghatározza az intézet sajátosságainak megfelelő biztonsági rendszert. Jóváhagyja az intézet védelmi és riadótervét, valamint az őr- és szolgálati utasításokat, munkaköri
14
leírásokat. Megtervezi - külön jogszabály alapján - az intézet készültségbe helyezési, mozgósítási, kitelepítési, polgári védelmi terveit. 12) Gyakorlás céljából riadót rendel el. 13) Az intézet éves költségvetés erejéig gyakorolja az utalványozási és kötelezettség vállalási jogkört. Dönt a hatáskörébe utalt költségvetési átcsoportosításról és jóváhagyott év végi pénzmaradványok felhasználásáról. 14) Gondoskodik az intézet szervezetének és működésének fenntartásáról, a belső kontrollrendszer létrehozásáról, működtetéséről és fejlesztéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével. Köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 15) A költségvetési szerv belső kontrollrendszerének keretében, a kontrolltevékenység részeként biztosítja a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). 16) Gyakorolja a személyi állomány tagjával kapcsolatban a jutalmazási, valamint külön jogszabályban meghatározott - fegyelmi, nyomozóhatósági, kártérítési – jogköröket. 17) Szükség esetén a személyi állomány részére túlmunka végzését rendeli el. Megbízást ad a bv. intézet alkalmazottjának, ha az más alkalmazott munkakörét látja el. 18) Felmentést adhat a külön jogszabályban meghatározott esetekben az egyenruha viselése alól. 19) Engedélyezi a fogvatartottnak pótnyomozás, vagy újabb büntető ügyben való nyomozás céljából történő kiadását. 20) Engedélyezi a fogvatartottnak a térítésmentes egészségügyi ellátást, fogpótlást és gyógyászati segédeszköz kiadását. 21) A fogvatartottat havi 16 órát meg nem haladó időre túlmunkára kötelezheti, baleset, elemi csapás megelőzőse, illetve elhárítása érdekében hosszabb időre is. 22) Jogszabályban meghatározott esetben és ideig korlátozhatja a fogvatartottakat alapvető jogaik gyakorlásában, illetve a korlátozás időtartamának meghosszabbítására felterjesztést tesz az Országos Parancsnoknak. 23)
Munka és ellenőrzési tervet készít.
24) Helyi intézkedés keretében elkészíti az intézet, mint költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely az intézet tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása.
15
A PARANCSNOK FELELŐS 1)
Az intézet egész tevékenységéért, a feladatok jogszabályoknak megfelelő végrehajtásáért, az intézet rendjéért és biztonságáért, a tevékenység eredményességéért.
2)
A személyi állomány készültségéért, erkölcsi, fegyelmi helyzetéért.
3)
Az intézet működéséért, a rendelkezésre álló anyagi és pénzügyi erőforrások ésszerű felhasználásáért.
4)
Az intézet gazdálkodásáért, a költségvetés elkészítéséért és végrehajtásáért, a számviteli rend betartásáért, és a mérleg valódiságáért.
5)
Az intézet feladatai ellátásához az intézet használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért.
6)
A gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért.
7)
A gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért.
8)
A bv. intézet önálló munkaerő és személyi juttatások gazdálkodásáért, az ezzel összefüggő nyilvántartások naprakész pontosságáért, továbbá felelős azért, hogy az illetménygazdálkodás személyi juttatás előirányzat túllépést ne eredményezzen.
9)
Az intézetparancsnok - mint kinevezési jogkört gyakorló - felelős a rendszeres személyi juttatásokkal történő gazdálkodás szabályszerűségéért.
10) A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet és más büntetés-végrehajtási intézetek, állami szervek, társadalmi szervezetek közötti törvényes együttműködésért. 11) Az üzemeltetővel történő zökkenőmentes együttműködés intézeti biztosításáért. 12) A parancsnok felelőssége nem érinti az intézet és az együttműködő szervek, szervezeti egységek vezetőinek és egyes ügyekért felelős dolgozóinak felelősségét. 13) Az Intézet belső kontroll rendszerének működéséhez szükséges feltételrendszer kialakításáért, a belső kontroll rendszer működéséért.
A PARANCSNOK-HELYETTES 1) Gyakorolja a parancsnok által átruházott jogköröket, a parancsnok távollétében, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel (fegyelmi eljárást nem indíthat, ezzel összefüggésben határozatot nem hozhat) és felelősséggel helyettesíti. Elöljárója az intézet személyi állományának. A helyettesítés rendjét a 161/2014. számú intézetparancsnoki intézkedés határozza meg.
16
2) Munka- és ellenőrzési tervet készít. 3) A parancsnok-helyettes hatáskörét munkaköri leírása tartalmazza.
A PARANCSNOK-HELYETTES FELELŐS 1) a felügyelete alá tartozó szakterületek munkájának megszervezéséért, irányításáért, 2) a felügyelete alá tartozó szakterületeken a feladatellátás és a gazdálkodás ellenőrzésének megszervezéséért és működtetéséért, 3) az intézet biztonságának fenntartásáért, 4) a fogvatartottak neveléséért, kezeléséért, valamint a személyiség-fejlesztést biztosító feltételek megteremtéséért, az intézeti fegyelemért, 5) a parancsnok által esetileg meghatározott feladatok végrehajtásáért.
A GAZDASÁGI VEZETŐ 1) Gyakorolja a parancsnok által átruházott jogköröket. 2) Elöljárója a gazdasági osztály állományának. 3) A gazdasági vezető feladatai: a) a felügyelete alá tartozó szakterület munkájának közvetlen irányítása és ellenőrzése, b) a fogvatartottak munkáltatásának biztosítása a rendelkezésre álló foglalkoztatási segédelőadók szervezésével, c) a fogvatartottak letéti számlájának vezetése (munkadíj, tartalék, elkülönített pénzösszegek, stb.) d) a személyi állomány munkakörülményeinek és járandóságainak biztosítása a szakterületet érintő körben, e) A költségvetési szerv belső kontrollrendszerének keretében, a kontrolltevékenység részeként végrehajtja a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). Ennek keretében felelős: - a pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítéséért (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is), - a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottságáért, - a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő ellenjegyzéséért, - a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrolljáért.
17
4) A gazdasági vezető hatáskörét a munkaköri leírása tartalmazza.
A GAZDASÁGI VEZETŐ FELELŐS 1) A pénzügyi és számviteli előírások megtartásáért, a mérlegbeszámolóban szolgáltatott adatok valódiságáért a parancsnokkal együttesen. 2) A költségvetési szerv belső kontrollrendszerének keretében, a kontrolltevékenység részeként biztosított folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésért (FEUVE) a szakterülete vonatkozásában. 3) Az osztály állományának szolgálat szervezéséért, a szolgálati idő nyilvántartásáért, valamint a teljes állományt érintően a központosított illetményszámfejtés felé történő adatszolgáltatásért. 4) A gazdasági vezető az intézet, mint költségvetési szerv gazdasági szervezetének vezetője a működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az intézet parancsnokának helyettese. Feladatait az intézet parancsnokának közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. 5) Az üzemeltető (munkáltató) által elkészített és a gazdasági osztály részére átadott bérjegyzékek és bérszámfejtés alapján végrehajtja a fogvatartotti munkadíjak letétezését, szervezi és irányítja a fogvatartotti letétkezeléshez kapcsolódó feladatokat. 6) A gazdasági vezető felelőssége nem érinti a költségvetési szervek vezetőinek és egyes ügyekért felelős dolgozók felelősségét. 7) A gazdasági vezető szakmai elöljárója a gazdasági osztály személyi állományának.
AZ OSZTÁLYVEZETŐ 1)
A gazdasági szervezet, a személyügyi és szociális, az informatikai osztály vezetője a parancsnok, a biztonsági, a büntetés-végrehajtási, az egészségügyi, az üzemeltetési és a pszichológiai osztálynak a vezetője a parancsnok-helyettes közvetlen irányítása mellett végzi tevékenységét. Az osztályvezető szakmai (szolgálati) elöljárója az osztály személyi állományának. Szakterületén képviseli az intézetet, a parancsnok által meghatározott kiadmányozási jogkört gyakorol.
2)
Az osztályvezető távolléte, illetve akadályoztatása esetén helyi intézkedésben kiadott helyettesítési rend szerint gondoskodik helyettesítéséről.
3)
Az osztályvezető (elöljáró) irányítja, vezeti, szervezi, ellenőrzi az alárendelt szervezeti egységek és alárendeltjei munkáját, megadja a feladatok ellátásához szükséges információkat, figyelembe veszi és mérlegeli az alárendeltek javaslatait, biztosítja a munkavégzés feltételeit.
4)
Az osztályvezető megköveteli alárendeltjeitől a jogszabályok és a szolgálati tevékenységet szabályozó egyéb rendelkezések, előírások ismeretét és betartását.
18
5)
Az osztályvezető személyes példát mutat a szolgálat ellátásában, a fegyelmezett magatartásban, valamint az erkölcsi normák betartásában.
6)
Az osztályvezető hatáskörén belül önállóan intézkedik, a munka szervezése során arányosan elosztja a feladatokat, és elfogultságmentesen jár el. Megköveteli beosztottaitól, hogy pontosan, szakszerűen és időben teljesítsék szolgálati kötelességeiket. Védi alárendeltjei jogait és jogos érdekeit, értékeli munkájukat.
7)
Az osztályvezető gondoskodik a feladatok végrehajtásához biztosított, használatba átadott vagyon védelméről, rendeltetésszerű használatáról.
8)
Az osztályvezető felelős az irányítása alá tartozó osztály tevékenységéért, annak ellenőrzéséért, az osztály hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásáért.
9)
Felelős a parancsnok, a parancsnok-helyettes illetve gazdasági vezető által meghatározott feladatok végrehajtásáért.
10) Felelős a belső kontroll rendszer működtetéséből a szakterületét érintő feladatok végrehajtásáért. 11) Felelős az osztály beosztottjainak szakmai felkészítéséért, erkölcsi és fegyelmi állapotáért. 12) Az osztályvezető hatáskörét részletesen a munkaköri leírása szabályozza.
OSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES 1.
Az osztályvezető-helyettes az osztályvezető irányításával végzi tevékenységét.
2.
Ellenkező rendelkezés hiányában távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az osztályvezetőt.
3.
Az osztályvezető-helyettes felelős:
a)
Az osztályvezető által részére meghatározott feladatoknak a szakterületén történő végrehajtásáért,
b)
Az irányítása alatt álló szakterület feladatellátása és gazdálkodása ellenőrzésének megszervezéséért, szabályozásáért és annak előírásszerű működtetéséért,
c)
Beosztottainak szakmai felkészítéséért, erkölcsi és fegyelmi állapotáért.
d)
Az osztályvezető-helyettes feladat és hatáskörét a munkaköri leírása szabályozza.
19
NEGYEDIK RÉSZ AZ INTÉZET SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A./
SZAKFELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK
1. Biztonsági osztály 1.1. 1.2.
Az osztály feladatait az intézetparancsnok-helyettes közvetlen alárendeltségében hajtja végre. A büntetés-végrehajtási osztállyal együttműködve megszervezi és foganatosítja a fogvatartottak differenciált őrzését. Működteti az intézet biztonsági rendszerét.
1.3.
Kezdeményezi őrhely, szolgálati hely létesítését illetve megszüntetését. Ellátja a fogvatartottak őrzését, felügyeletét és ellenőrzését.
1.4.
Az őrzésbiztonsági szempontoknak megfelelően eseti vagy állandó járőrszolgálatot szervez.
1.5.
Ellátja a fogvatartottak előállításával, szállításával kapcsolatos biztonsági és ehhez kapcsolódó egyéb szakfeladatokat.
1.6.
Meghatározza a biztonsági osztály személyi állományának szolgálatellátását, ennek megfelelően megszervezi a változásokat, a beosztásokat. Rendszeresen ellenőrzi a biztonsági felügyelők tevékenységét.
1.7.
Igényli a teljes személyi állomány részére a fegyverzeti szakutasításban meghatározott szakanyagokat.
1.8.
Megszervezi az intézet személyi állománya részére kiadott fegyverek tárolását, kezelését. Figyelemmel kíséri a fegyverek, lőszerek és egyéb fegyverzeti anyagok állapotát és használhatóságát. Kezdeményezi javításukat és pótlásukat.
1.9.
Megszervezi az intézet objektumvédelmét, meghatározza ennek módozatait.
1.10. Elkészíti, szükség esetén módosítja a biztonsági rendszer leírását, az intézet riadótervét, a rendkívüli események felszámolási terveit és törzsfoglalkozások, gyakorló riadók keretében oktatja és gyakoroltatja az abban foglaltakat. Különleges jogrend bevezetése esetén külön jogszabály, intézkedés, terv alapján végrehajtja a személyi állomány értesítését. 1.11. Megszervezi és végrehajtja az egészségügyi intézményekbe kihelyezett fogvatartottak őrzését, ellenőrzését, szükség esetén előkészíti az őrzési tevékenység átadását. 1.12. Részt vesz a befogadási és foglalkoztatási bizottság munkájában. 1.13. Eleget tesz a jelentési kötelezettségeinek.
21
1.14. Kezeli és vezeti a biztonsági osztály feladatellátásával kapcsolatos szolgálati okmányokat és egyéb iratokat, a hatáskörébe tartozó kérelmek, panaszok ügyintézésével kapcsolatos nyilvántartásokat. 1.15. Szervezi és végrehajtja az intézet személyi állományának biztonsággal kapcsolatos szakmai-, alaki- és komplex lőkiképzését. 1.16. Működteti az intézet rádióforgalmazási rendszerét. 1.17. Nyilvántartja és kiosztja a személyi riasztókat és a proximity kártyákat. 1.18. Egyes feladatok végrehajtása során együttműködik más bv. intézetekkel, állami szervekkel. 1.19. Megszervezi és ellenőrzi az intézetbe történő be-és kiléptetés szabályszerű végrehajtását. 1.20. A büntetés-végrehajtási osztállyal együttműködve megszervezi, irányítja, ellenőrzi az intézeten belüli mozgásokat és mozgatásokat. 1.21. Megszervezi és ellenőrzi az intézetben a biztonsági vizsgálat, biztonsági szemle és éves átfogó biztonsági vizsgálat végrehajtását. 1.22. Végzi a szolgálati állatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtását, a képzettségi szint fenntartását, közreműködik a szolgálati kutyák állománytáblájának évenkénti felülvizsgálatában, valamint havi képzési tervet készít. Szervezi a műveleti csoport működését.. 1.23. Megszervezi és megtartja a speciális eligazításokat, biztonsági mellékletet készít, szervezi és végrehajtja az állandó belépési engedéllyel rendelkező külsős személyek időszakos tájékoztatását, oktatását. 1.24. Műveleti csoport A magas biztonsági kockázatú tevékenységeket az eredményesség, és a szakszerűség érdekében a műveleti csoport keretein belül speciálisan felkészített állomány hajtja végre. A műveleti csoport tevékenységének irányítását a biztonsági osztályvezető végzi. A műveleti csoportba beosztott állományi tagokkal szemben támasztott elvárások:
magas szintű büntetés-végrehajtási kiképzettség
szabályszerűség és szakszerűség
hatékonyság és pontosság
gyorsaság, jó csapatmunka
elhivatottság és megbízhatóság
összehangolt, dinamikus végrehajtás.
22
A műveleti csoportvezető a biztonsági osztályvezető közvetlen alárendeltségébe tartozik. A csoport a biztonsági osztály keretein belül, a hivatali munkarendtől eltérő működéssel végzi tevékenységét. A műveleti csoportba kerülés módját, a végrehajtandó feladatokat külön Intézetparancsnoki Intézkedés határozza meg. A műveleti csoport napi tevékenységét, az állomány szolgálati feladatainak tervezését, szervezését, a többlet feladatok elszámolását, illetve az oktatások, képzések, valamint a feladatok végrehajtásának dokumentálását a rendszeresített okmányokon kell vezetni, a vonatkozó okmányvezetési rendnek megfelelően. A műveleti csoport ruházati ellátásáról a gazdasági osztály gondoskodik a hatályos intézkedés alapján. 2. Büntetés-végrehajtási Osztály 2.1.
Irányítja és végzi a fogvatartottak nevelését, kezelését biztosítja a személyiségük fejlesztéséhez szükséges tevékenység feltételeit.
2.2.
Szervezi, irányítja és ellenőrzi a fogvatartottak körlet épületeken belüli napirendjét, felügyeletét, az elhelyezésre szolgáló körletek, körletbejáratok és zárkák felügyeletét, a meghallgatásokra történő előállításokat. A biztonsági feladatokat a biztonsági osztállyal együttműködve végzi. Gondoskodik a fogvatartottak jogszabályban foglalt elkülönítésének megszervezéséről, a szabadlevegőn tartózkodás és a sportfoglalkozás biztonságos végrehajtásáról, a belső mozgatásokhoz szükséges felügyelet biztosításáról, a biztonsági osztállyal és más szakterületekkel együttműködve.
2.3.
Vezeti a fogvatartottakról az előírt elektronikus és manuális nyilvántartásokat, figyelemmel kíséri személyiségük fejlődését, az abban bekövetkezett változásokat. Ezek alapján nevelői tervet, illetve értékelő véleményt készít.
2.4.
Figyelemmel kíséri a fogvatartottak kapcsolattartását, elvégzi az ezzel összefüggő feladatokat. Megszervezi a levelezés, csomagküldés, telefonálás, látogatás, házasságkötés végrehajtását és ellenőrzését.
2.5.
A fogvatartottak viselkedésének, magatartásának megfelelően jutalmazási, fenyítési javaslatot tesz, illetőleg a hatályos jogszabályok keretében, saját hatáskörében jutalmazási, fegyelmi jogkört gyakorol.
2.6.
Figyelemmel kíséri a fogvatartottak hangulatát, elhelyezését, anyagi ellátását, szükség szerint a gazdasági, valamint a biztonsági osztállyal közösen intézkedéseket tesz, az ellátási munkában segítséget nyújt, felügyeletet biztosít.
2.7.
Különös hangsúlyt fektet a szuicid veszélyeztetett fogvatartottak elhelyezésére és a szuicid magatartás megakadályozására.
2.8.
Szervezi az intézet és az üzemeltető által szervezett közösségi foglalkozásokat, a fogvatartotti oktatás, szakképzés és egyéb képzési formák lebonyolítását összehangolja.
23
2.9.
Szervezi és irányítja a fogvatartotti önképzés különböző formáit, a kreatív tevékenységet, sport, kulturális, szakköri és egyéb foglalkozásokat, tréningeket tart.
2.10. A fogvatartottak képességeit, készségeit, képzettségét is figyelembe véve végzi felkészítésüket, munkába állításukat és a zárkaközösségbe való elhelyezésüket. 2.11. A felkészítő részleg működtetése során elvégzi, illetve elvégezteti a fogvatartottak tájékoztatását és a szükséges vizsgálatokat. 2.12. Biztosítja a fogvatartottak törvényes jogainak érvényesítését a kérelmeik, panaszaik előterjesztési lehetőségeivel, azoknak az illetékes szervhez való továbbításával, szakszerű, jogszabályi rendelkezéseken alapuló elbírálásával. 2.13. Javaslatot tesz a gyógyító-nevelő csoportba helyezésre, pszichikai és egyéb lelki gondozásra. 2.14. Felelős a fogvatartottak házirendjének elkészítéséért és aktualizálásáért. Folyamatosan figyelemmel kíséri a házirendben foglaltak végrehajtását, ismeretét, érvényesülését. 2.15. Felelős a fogvatartottak szabadságvesztésének időtartama alatt a törvényes rend és fegyelem maradéktalan megvalósulásáért, a fogvatartotti jogok érvényesítéséért és a kötelezettségek megköveteléséért. 2.16. Megszervezi és végzi a fogvatartottak befogadását, átszállítását, az intézetbe szállított fogvatartottak nyilvántartásba vételével, elhelyezésével kapcsolatos feladatokat. 2.17. Megállapítja a szabadságvesztés kezdő és utolsó napját, határidőzi a szabadulás, a feltételes szabadságra bocsátás és az átmeneti csoportba helyezés esedékességének napját, ezekről a társosztályokat és az érdekelt szerveket értesíti, kérelemre igazolást állít ki a fogvatartásról. 2.18. Határidőzi és megszervezi a fogvatartottak előállítását és átszállítását, végzi a kiadással, kihallgatással, kiadatással, szabadítással kapcsolatos adminisztrációs, egyeztetési feladatokat. 2.19. Jelenti a parancsnoknak a Befogadási és Foglalkoztatási Bizottságnak a fogvatartottak büntetés-végrehajtási adataiban bekövetkezett lényegesebb változásokat, intézi az átszállítással és a szabadítással kapcsolatos feladatokat. 2.20. Elvégzi és ellenőrzi a biztonsági intézkedések és a magánelzárás végrehajtását, megszervezi a fogvatartottak biztonságos mozgatását, kísérését. 2.21. Naprakészen vezeti a létszámnyilvántartásokat, azt egyezteti az illetékes társosztályokkal. A körlet-főfelügyelő, nyilvántartó közreműködésével megadja az élelmezési létszámot, a tálalási jelentést az üzemeltetési osztályon keresztül az üzemeltetőnek, a zárási és nyitási létszámot a biztonsági osztálynak. 2.22. Folyamatosan vezeti és nyilvántartja a fogvatartottak ítéletére vonatkozó adatokat, vizsgálja és figyelemmel kíséri a szabadságvesztésük végrehajtására vonatkozó
24
rendelkezéseket, iratokat. Amennyiben jogszabálysértést észlel, az illetékes bíróságot, ügyészséget a szükséges intézkedések megtétele végett írásban megkeresi. 2.23. A fogvatartottakat tájékoztatja a büntető, fegyelmi és szabálysértési ügyekkel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről. Ilyen irányú panaszaikat, kérelmüket intézi. 2.24. Intézi és véleményezi a fogvatartottak vagy hozzátartozóik által benyújtott kérelmeket, azokat javaslat, illetve érdemi elbírálás végett a parancsnoknak szakterületi véleménnyel ellátva felterjeszti. A döntést követően a határozatot kézbesíti a fogvatartott részére. 2.25. Az informatikai rendszerre telepített Fogvatartotti Alap Nyilvántartás (FANY) alkalmazásával dokumentálja tevékenységét, naprakészen kezeli a fogvatartottak adatait. 2.26. Bűncselekmény alapos gyanúja fennállásakor -illetékessége esetén- biztosítja a helyszínt, gondoskodik az elkövető(k), a sértett(ek) és a tanú(k) elkülönítéséről. 2.27. Figyelemmel kíséri az osztályra vonatkozó hatályos helyi intézetparancsnoki intézkedések tartalmát, szükség esetén ezek módosítását, átdolgozását kezdeményezi. 2.28. Együttműködve a pártfogói szervezettel, munkaügyi központokkal segítséget nyújt a fogvatartott társadalomba történő visszailleszkedésében. 2.29. A nyilvántartásában lévő eszközöket szabályosan kezeli, megóvásukról gondoskodik, a reá bízott fogyóeszközt a legjobb tudása és a takarékosság szem előtt tartásával használja fel. 2.30. Szükség esetén kiemelt figyelemmel végzi a tanúvédelmi program alá vont "védett személy" adatainak nyilvántartását, kezelését, elhelyezésének, foglalkoztatásának, programszervezésének végrehajtását. 2.31. A bűncselekmények, fegyelmi cselekmények felderítése érdekében együttműködik a Nemzeti Nyomozóiroda intézetben dolgozó munkatársaival és az NVSZ intézethez beosztott munkatársával. 2.32. A bűncselekmények bekövetkezésének megelőzése érdekében megelőző intézkedéseket tesz a fogvatartottak körében, ezen belül tájékoztatást ad a fogvatartottak jogairól, kötelezettségeiről, lehetőségeiről. Minden lehetőséget megad a fogvatartottaknak, hogy panaszaikat a meghallgatások során, soron kívül előadhassák. Napi rendszerességgel a zárkában is lehetővé teszi a fogvatartottak részére panaszaik felvételét. 2.33. A fogvatartott által elkövetett bűncselekmény, vagy egyéb jelentésre kötelezett esemény esetén elkészíti a feljelentést, értesíti a bv. ügyészt és gondoskodik a fenti ügyek, és az osztályt érintő egyéb szervezeti események jelentési és adatszolgáltatási rendszerről szóló intézkedésben foglalt előírások szerinti, BVOP Ügyeleti osztályára történő lejelentéséről.
25
2.34. Nyilvántartja és kiemelt figyelemmel kíséri a IV-es biztonsági csoportba sorolt fogvatartottakat. A minősítés indokoltságát a Befogadó és Foglalkoztatási Bizottsággal együttműködve jogszabályban előírt gyakorisággal felülvizsgálja, biztosítja a differenciált elhelyezést. Külön listát készít a fokozott figyelmet érdemlő fogvatartottakról, szükség szerint javaslatot tesz egyéni kezelési utasítás elkészítésére. 2.35. Szervezi és végzi a feladatkörébe utalt fegyelmi fenyítések végrehajtását. 2.36. Az elítéltekről a jogszabályban meghatározott esetekben értékelő véleményt készít 2.37. Meghatározza a büntetés-végrehajtási osztály szolgálat ellátását, ennek megfelelően megszervezi a változásokat, a beosztásokat. Biztosítja az elhelyezési körletek biztonságának folyamatos fenntartását, megszervezi a körletfelügyelők, körletfőfelügyelők szolgálatát, irányítja, ellenőrzi tevékenységüket. 2.38. Szervezi és vezeti a fogvatartotti közösségi és egyéni foglalkozásokat. 2.39. Biztosítja a szabad vallásgyakorlás feltételeit. Az üzemeltető által biztosított feltételek mellett biztosítja az intézet könyvtárának látogatását, a stúdió működését. A foglalkoztatás ezen területein az üzemeltetővel szorosan együttműködik. 2.40. A fogvatartottak képességei, érdeklődése figyelembe vételével a befogadási és foglalkoztatási bizottságon keresztül gondoskodik arról, hogy olyan munkakörbe kerüljenek, amely elősegíti eredményes nevelésüket, ezen keresztül segíti a munkaerőpiaci reintegrációt. 2.41. Felelős a fogvatartottak napirendjének, életrendjének előkészítéséért, annak jóváhagyása után érvényesüléséért, kezdeményezi a körülmények kívánta változtatásokat. 2.42. Gondoskodik a Befogadási és Foglalkoztatási Bizottság működési feltételeiről. 2.43. Megszervezi és végzi az elítéltek befogadását, a gazdasági osztály letétkezelőjének a letéti tárgyak átvételében és letétszelvényekre történő felvezetésében közreműködik, előkészíti a szükséges nyilvántartásokat. 2.44. Hivatali munkaidőn túl biztosítja a biztonsági tiszt részére a befogadások jogszerűségét biztosító nyilvántartásokat, okmányokat, iratmintákat. 2.45. A fogvatartás törvényessége érdekében felelősséggel végzi a következőket: 2.45.1. 2.45.2. 2.45.3. 2.45.4. 2.45.5.
az adatokat rögzít a Fogvatartotti Alap Nyilvántartásban (FANY), az adatvédelmi követelmények érvényesítése mellett adatszolgáltatást teljesít, szervezi az ügyészi és bv. bírói meghallgatásokat, együttműködik a társosztályokkal, bíróságokkal, ügyészséggel, rendőrkapitányságokkal, biztosítja az elhelyezési körletek biztonságának folyamatos fenntartását.
26
2.45.6.
2.46
külön megállapodás alapján meghatározott feladatok végrehajtása során együttműködik más bv. intézetekkel, állami szervekkel, társadalmi szervezetekkel.
Lefolytatja az intézet által a fogvatartottnak okozott kár esetén a kártérítési eljárást.
3. Egészségügyi osztály 3.1.
Biztosítja a személyi állomány és a fogvatartottak egészségügyi alapellátását, gondoskodik a szakorvosi ellátásukról, szükség szerint kórházi elhelyezésükről és ellátja ellenőrzésüket. Megszervezi és egyezteti a fogvatartottak egészségügyi célszállítását.
3.2.
Ellenőrzi az intézet közegészségügyi-járványügyi helyzetét, az előírások betartását.
3.3.
Végzi a fogvatartottak részére a járványügyi érdekből előirt szűrővizsgálatokat, a fertőző betegekkel és azok környezetével kapcsolatos eljárásokat, az előirt védőoltásokat, intézkedik az élősdivel fertőzöttek ellátására és a fertőző betegek kórházba szállítására, elkülönítésére, az ezzel kapcsolatos jelentések megtételére.
3.4.
Megszervezi a fogvatartottak előzetes és időszakos, soron kívüli és záró munkaköri alkalmassági vizsgálatait, ellenőrzi a munkahelyek munkaegészségügyi követelményeinek betartását.
3.5.
Ellenőrzi a szükséges járványügyi szűrővizsgálatok megtörténtét a személyi állomány tagjainál.
3.6.
Ellátja a foglalkozás-egészségügyi feladatokat az intézet munkahelyein. Az üzemeltetési szerződés szerint az üzemeltető köteles biztosítani az általa foglalkoztatott fogvatartottak foglalkozás- egészségügyi ellátását.
3.7.
Végzi a fogvatartottak egészség-nevelésével kapcsolatos feladatokat.
3.8.
Közreműködik a személyi állomány egészséges életmódra nevelésében.
3.9.
Részt vesz - működési területén - az épületekkel, egyéb létesítményekkel és új munkahelyekkel kapcsolatos létesítési és használatba vételi eljárásokban.
3.10. Végzi az egészségügyi anyagellátással kapcsolatos tevékenységet és az együtt járó adminisztratív feladatokat. 3.11. Eleget tesz az egészségügyi ellátás területén elrendelt jelentési kötelezettségeinek. 3.12.
Végzi mindazokat a feladatokat, amelyeket az egészségügyi ellátás területén jogszabály, vagy a középirányító szerv elrendel, illetve amelyek a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervétől rá hárulnak.
3.13.
Biztosítja és szervezi a személyi állomány egészségügyi ellátását, figyelemmel kíséri egészségügyi állapotát, szűrővizsgálatát, a felmentések számának alakulását.
27
3.14.
A végzi a személyi állomány rehabilitációs kezelésének előkészítését, fizikai állapotának felmérését. Előkészíti a FÜV eljárásokat.
3.15.
Elkészíti az intézet gyógyszer és egyéb egészségügyi fogyóanyag igényét a meghatározott szakmai előírások, illetve az üzemletetés speciális jellegének figyelembe vételével.
4. Gazdasági osztály 4.1.
A gazdasági vezető munkáját a parancsnok közvetlenül irányítja, felügyeli.
4.2.
Az osztály a feladatait az intézetparancsnok közvetlen alárendeltségében hajtja végre.
4.3.
Kialakítja az intézet számviteli politikáját, ami alapján törekszik arra, hogy a számviteli rendszer megbízható, valós összkép kialakítását befolyásoló információk meghatározásával az éves költségvetési beszámoló a negyedéves mérlegjelentés és az időközi költségvetési jelentés elkészítése során, valamint a vezetői döntések számára is megbízható bázisul szolgáljon.
4.4.
Folyamatosan biztosítja az intézet feladatellátásához szükséges pénzügyi fedezetet, a középirányító szerv által jóváhagyott költségvetési támogatás és saját bevétel optimális felhasználásával. Az optimális felhasználás havi likviditási terv és kötelezettség vállalás nyilvántartás vezetése alapján valósul meg.
4.5.
Tervet készít az intézet következő évi gazdálkodására. Ennek keretében a tervezésre vonatkozó útmutatók alapján az elkövetkező év feladataihoz igazodóan tervezi a pénzeszközöket és azok felhasználását.
4.6.
Gondoskodik a raktári készletezésű fegyverek, lőszerek, az "M" és a polgári védelmi rendeltetésű anyagok szakszerű tárolásáról, karbantartásáról, a vegyvédelmi műszerek időszakos bevizsgálásáról és az eszközök fenntartásáról.
4.7.
Gondoskodik a fogvatartottak letéteinek kezeléséről, nyilvántartja és kezeli a fogvatartottak letéti pénzét és értékletétjét. Végrehajtja a befogadással és szabadítással járó anyagi, pénzügyi feladatokat. Előjegyzi és végrehajtja a letiltást, tartozást, vásárlást, pénzküldést. Vezeti a letéti könyvelést, adatai alapján főkönyvi feladást készít. Az államháztartási, a költségvetési, a közbeszerzési és a számviteli törvény, valamint a gazdálkodásra vonatkozó egyéb jogszabályok, előírások alapján kialakítja az intézeti számviteli rendet. Folyamatosan feljegyzi és elemzi az intézet vagyoni állapotára, az eszközökre és a forrásokra, valamint ezek változására vonatkozó adatokat.
4.8.
4.9.
Az intézet vezetésének és a felügyeleti szerveknek adatokat, elemzéseket szolgáltat a gazdasági tevékenység ellenőrzéséhez és döntések meghozatalához.
4.10. A szintetikus könyvelés és a leltár adataiból költségvetési, főkönyvi kivonatot, beszámolót, mérleget és vagyonkimutatást készít. 4.11. A rendelkezésre bocsátott keretből teljesíti az intézet pénzügyi kötelezettségeit, lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat az államkincstári és egyéb jogszabályi előírások betartásával.
28
4.12. Gondoskodik az intézetet megillető kintlévőségek behajtásáról. Az intézetet ért károk esetén megállapítja a kár összegét és közreműködik a kártérítési eljárás lefolytatásában. 4.11. Gondoskodik a szakterületek feladatainak ellátásához szükséges pénz-és egyéb eszköz készletigények felméréséről, ezen gazdálkodási körülményeknek megfelelő kielégítéséről. (Azon készleteket, amelyet a bérbeadó a szerződés értelmében nem teljesít, pl: szakkönyvek, folyóiratok, bélyegző, pecsétnyomó, védőruha stb.) 4.13. A központi irányelvek alapján javaslatot készít a foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzatára. 4.14. Elkészíti az intézet elemi költségvetését, az éves beszámoló jelentést. Javaslatot tesz és kezdeményezi az Országos Parancsnokság felé az előirányzat módosításokra és az időarányostól eltérő finanszírozására. 4.15. Végzi az intézet önálló és a központosított illetményszámfejtésből adódó feladatokat. Gondoskodik az ezzel kapcsolatos nyilvántartások naprakész, folyamatos vezetéséről és a rendszeres adatszolgáltatásról az országos parancsnokság illetékes szerve és az intézet parancsnoka felé. 4.16. A létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési kötelezettségéből adódóan havonta ellenőrzi a foglalkoztatottak személyi juttatásainak felhasználását, szükség esetén az előirányzat átcsoportosítását kezdeményezi. 4.17. A pénzügyi számviteli csoport köteles használni a FORRÁS SQL gazdasági rendszer moduljait. A fogvatartottak letéti pénzének kezelésére a Főnix programot köteles használni. 5. Üzemeltetés- Ellenőrzési és Koordinációs Osztály 5.1.
5.2. 5.3.
Az osztály feladatait az intézetparancsnok-helyettes közvetlen alárendeltségében hajtja végre. A fogvatartottak által okozott károk esetén lefolytatja a kártérítési eljárásokat. A teljes komplexumra vonatkozóan (fogvatartottak épületei, szolgáltatási blokk, beszélő és látogató egység, parancsnoki épület, központi irodák, üzemeltetési és karbantartási blokk, kiegészítő funkciókat ellátó blokk, munkáltatási blokk) felügyeli és koordinálja az Intézet és az üzemeltető kft. közös és a bérleti, szolgáltatási szerződésből eredő feladatait, a használatban lévő vagyon védelmének és költségtakarékosságnak a figyelembevételével. Ellenőrzi, hogy az üzemeltető zökkenőmentesen és teljes körűen lássa el a rá háruló feladatokat: Az ingatlan műszaki üzemeltetési feladatait, Állagvédelmi feladatokat, (hibaelhárítás, javítás, karbantartás, felújítás) Élelmezés biztosítását, Fogvatartotti állomány ruházattal és felszerelési tárgyakkal való ellátását, ügyintézését, 5.3.5. Mosatási feladatok ellátását, 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4.
29
5.3.6. Telekommunikációs, informatikai szolgáltatást, 5.3.7. Energiaszolgáltatást, 5.3.8. Orvosi, fogorvosi ellátás, anyagi technikai biztosítása, 5.3.9. Takarítási, külső területek gondozási feladatait (a körlet épületek kivételével) 5.3.10. Könyvtár és fodrászat üzemeltetési feladatait, technikai ellátását, 5.3.11. Garázs, gépjármű-üzemeltetési, karbantartási feladatait, 5.3.12. Kutyatelep fenntartását, kutyák ellátásának biztosítását, 5.3.13. Az intézet működéséhez szükséges anyagi javak és eszközök biztosítását 5.4.
Az Osztály koordinálja a fenti feladatok ügymenetének teljes körű szervezését és lebonyolítását, ellenőrzését, dokumentálását: 5.4.1.
Feladatok felmérése, dokumentálása, teljes körű ügyintézése, dokumentálása, ellenőrzése, lezárása a monitoring rendszer alkalmazásával (a jelentkező hibák, problémák felmérése, szakmai besorolása - szükség esetén helyszíni, vagy telefonos egyeztetést követően. A hibák ügyviteli feldolgozása - igény, hibabejelentő, ill. üzemeltetési naplóban. Monitoring besorolás - egyeztetést követő pontosítás, bizonylatok készítése, továbbítása, teljesítés- határidő figyelés. Felmerülő minőségi problémák kezelése, kártérítési feladatok üzemeltetési napló tétellel való szinkronizálása, dokumentációk, bizonylatok begyűjtése, rendezése, lezárása, a folyamatok szükség szerinti ellenőrzése.)
5.4.2. 5.4.3.
A hatáskörbe tartozó szolgálati jegyek, anyagigénylők ügyintézése Az üzemeltetéshez kapcsolható, egyéb felmerülő feladatok szakma koordinációja Az Üzemeltetési Napló naprakész vezetése Az Intézet és az üzemeltető Szt. Adorján kft közös információs rendszerének működtetése A megrendelt szolgáltatás végrehajtásának figyelemmel kísérése, majd átvétele, monitoring rendszeren keresztül. (Az esetek jelentős részében ún. nem monitoringolandó tételek kerülnek üzemeltetési naplón keresztül átadásra. Ezek teljesítése, megválaszolása is üzemeltetési naplón keresztül történik.) Az üzemeltető által készített Karbantartási és Felújítási terv ellenőrzése, intézet- parancsnoki jóváhagyásra való felterjesztése, megvalósulásának ellenőrzése. Az Intézet részéről felmerülő jogos minőségi és mennyiségi kifogások érvényesítése a monitoring rendszeren keresztül. A monitoring rendszer Monitoring Szabályzat működtetése. Szükség esetén (az üzemeltető nem teljesítése esetén) szolgáltatások megrendelésének előkészítése a bizonylati utaknak megfelelően A szerződött szolgáltatások végrehajtásának figyelemmel kísérése, majd átvétele, Az üzemeltetéssel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése, szakmai teljesítésigazolásokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, a határidők betartása. A BVOP és KÉSZ Kft. által kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően, szükség esetén eljárni. (pl. egyeztetések, állásfoglalások megkérése.) Az Intézet részéről felmerülő jogos minőségi és mennyiségi kifogások érvényesítése a monitoring rendszeren keresztül.
5.4.4. 5.4.5. 5.4.6.
5.4.7.
5.4.8. 5.4.9. 5.4.10. 5.4.11. 5.4.12.
5.4.13. 5.4.14.
30
6. Informatikai osztály 6.1.
A vonatkozó törvényi és egyéb jogszabályi előírások alapján szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézet informatikai tevékenységét, ellátja a rendszer-felügyeletet, elősegíti a folyamatos munkavégzést.
6.2.
Gondoskodik hardver és szoftver elemek szabályos kezeléséről, tárolásáról, az üzemeltetőtől igényli a működés, a karbantartás és fejlesztés eszközeit.
6.3.
Felméri az intézet állományába felvett új munkatársak informatikai jártasságát, javaslatot tesz a szükséges informatikai oktatások elvégzésére, segítséget nyújt az informatikai eszközök szakszerű használatában.
6.4.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.tv. rendelkezéseinek betartásával gondoskodik a tárolt adatok védelméről.
6.5.
Meghibásodás esetén gondoskodik arról, hogy a javítás során a számítógépek háttértárolóin lévő adatokhoz illetéktelenek ne jussanak hozzá.
6.6.
Betartatja az intézetben a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által kiadott Informatikai Biztonsági Szabályzatot (IBSZ).
6.7.
Az informatikai eszközök folyamatos üzemképességének biztosítása érdekében, az üzemeltetési osztállyal és az üzemeltetővel együttműködve tartja a kapcsolatot a javítást, garanciát szolgáltató partnerekkel.
6.8.
Naprakészen tartja az informatikával kapcsolatos ügyeket, az intézet vezetőit ellátja a működéshez szükséges információkkal, kapcsolatot tart a felügyeleti szerv szakmai irányító egységével.
6.9.
A büntetés-végrehajtás egységes információtechnológiai rendszerének figyelembe vételével javaslatot készít a rendszer korszerűsítésére.
6.10. Nyilvántartja az intézet használatában, kezelésében lévő informatikai erőforrásokat. Gondoskodik az informatikai osztály részére átadott eszközök, anyagok állományának megőrzéséről, a tulajdon védelméről. 6.11. Ellátja az informatikai felszerelésekkel és anyagokkal kapcsolatos igénylési feladatokat. 6.12. A tervezés időszakában felméri a szakterületét érintő anyagi, pénzügyi igényeket és továbbítja az üzemeltetés ellenőrzési és koordinációs osztály felé. Részt vesz a leltározási munkákban. 6.13. Jogszabályok és központi rendelkezések betartásával, eleget tesz jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének. 6.14. Vezeti a kulcsdoboz nyilvántartást.
31
7. Személyügyi és Szociális osztály 7.1. Szervezi az intézet személyügyi tevékenységét, gondoskodik az ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű végrehajtásáról 7.2. Tervezi az intézet előtt álló feladatok végrehajtásának személyi feltételeit, javaslatot tesz az emberi erőforrások hatékony felhasználásának módjára. 7.3. Előkészíti és döntésre felterjeszti a személyzeti tárgyú javaslatokat. 7.4. Vezeti a személyügyi nyilvántartásokat, feldolgozza és elemzi a statisztikai adatokat. 7.5. Elkészíti az állományszervezési táblázat tervezetét, a jóváhagyott állománytábla egy példányát tárolja, munkájához hasznosítja. 7.6. A szakterületek javaslatai alapján összeállítja az intézet oktatási tervét, szervezi a személyi állomány oktatást, képzését, továbbképzését. 7.7. Ellátja a szociális és kegyeleti gondoskodásból adódó feladatokat. Végzi a családalapítási támogatással, a munkáltatói kölcsön kérelmekkel, valamint a hitelkedvezmény jóváírással kapcsolatos feladatokat, gondoskodik az iratanyagok szakszerű összeállításáról, döntésre történő előkészítéséről, felterjesztéséről. 7.8. Szervezi a személyi állomány üdülését. 7.9. Gondoskodik a jogszabályban meghatározott körre kiterjedően a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség határidőre történő teljesítéséről. 7.10. Ellátja a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésével kapcsolatos feladatokat, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartást. 7.11. Szervezi a hivatásos állomány fizikai állapotfelmérését, illetve közreműködik az állomány egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálatának végrehajtásában. Az időszakos pszichikai alkalmassági vizsgálatok végrehajtásához a vizsgálandó személyek vonatkozásában adatot szolgálat a pszichológiai osztály felé, továbbá gondoskodik az egészségi, illetve a pszichikai alkalmassági vizsgálathoz kapcsolódó dokumentumok elkészítéséről. Nyilvántartja az elvégzett, valamint a soron következő vizsgálatok időpontját, illetve a minősítéseket. 7.12. Gondoskodik a személyi állomány szolgálati igazolvánnyal történő ellátásáról, szükség szerinti cseréjéről, bevonásáról. Elkészíti az állandó belépési engedélyeket, valamint az intézetbe rendszeresen, munkavégzés céljából belépő civil munkavállalók, fényképes kitűzőit. 7.13.Elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a szakterületre vonatkozó belső rendelkezéseket. 7.14. Közreműködik a helyi ünnepségek előkészítésében, végrehajtásában. 7.15. Szervezi a Szociális Bizottság munkáját. 7.17. Megállapítja a személyi állomány éves szabadság járandóságát, valamint tanulmányi szabadságát. 7.18. Közreműködik az intézet gazdasági osztályával a munkaerő és a személyi juttatásokkal történő önálló gazdálkodásban a felügyeleti szerv által meghatározottak szerint. 7.19 Eleget tesz a szakterületre vonatkozó különböző adatszolgáltatási, jelentési kötelezettségeknek. 7.20 Koordinálja az instruktori rendszer működésével kapcsolatos intézeti feladatokat. 7.21 Végzi a nyugdíjas állomány ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatokat. 7.22 Az ügykezelés vonatkozásában: 32
7.22.1 Kezeli a nyílt és minősített iratokat adathordozókat. 7.22.2 Végzi az iratok átvételét, bemutatását, iktatását, továbbítását, irattárazását, a határidők nyilvántartását. 7.22.3 Vezeti az iratkezelési okmányokat, végzi, a naplók, könyvek, füzetek, nyilvántartásba vételét, hitelesítését, a bélyegzők, negatív pecsétnyomók megrendelését, naprakész nyilvántartását. 7.22.4 Megszervezi az iratok selejtezését, valamint a levéltárnak történő átadását. 7.23 Koordinálja és felügyeli a hivatásos állomány teljesítményértékelésével és minősítésével kapcsolatos feladatok végrehajtását, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartást, a fentiekre vonatkozóan statisztikai kimutatásokat készít, illetve végzi az ebből adódó adatszolgáltatásokat. 8. Pszichológiai Osztály 8.1.
Biztosítja a személyi állomány és a fogvatartottak pszichológiai ellátását.
8.2.
Végzi a személyi állomány pszichikai alkalmassági vizsgálatát, a vizsgálatok kapcsán együttműködik a Személyügyi és Szociális osztállyal.
8.3.
A személyi állomány részére szükség esetén pszichológiai tanácsadást nyújt, a pszichológiai ellátás során együttműködik az Egészségügyi Osztállyal.
8.4.
Részt vesz a személyi állomány oktatásában, képzésében.
8.5.
A fogvatartottak pszichológiai befogadása alkalmával kockázat-elemzést végez és kezelési javaslatokat tesz, szabadítás előtti pszichológiai tanácsadást tart.
8.6.
A fogvatartott kérésére, valamint más szakterület jelzésére személyes pszichológusi meghallgatást biztosít. A fogvatartottak részére csoportos foglalkozásokat szervez.
8.7.
Szakterületi vélemények készítésében az egyéb közjogi szervezetszabályozó eszközök szerint vagy felkérésre vesz részt.
8.8.
A pszichológusi tevékenységet a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe betartásával, továbbá a Módszertani Útmutatóban foglaltak szerint és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvény alapján végzi.
8.9.
Végzi a személyi állomány szemléletformáló, fogvatartottakkal való bánásmódra vonatkozó belső oktatását, képzését, szükség esetén a nevelési szakterületet szupervíziójával segíti.
9. A tűz- és munkavédelmi vezető feladatai 9.1.
Az intézet munkavédelmi tevékenységének ellátása, a munkavédelmi előírások érvényesülésének biztosítása.
33
9.2.
Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek, a munkahelyek és a termelőeszközök biztonságos állapotának, rendeltetésszerű használatának figyelemmel kísérése.
9.3.
A munkavédelemmel kapcsolatos, intézetre háruló belső szabályzatok elkészítése, betartásuk ellenőrzése.
9.4.
Üzemi és nem üzemi balesetek, foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
9.5.
Ellátja az intézetre háruló munkavédelmi oktatásokkal, vizsgáztatásokkal kapcsolatos feladatokat.
9.6.
Munkavédelemmel összefüggő ellenőrzéseket végez, ellenőrzési terv alapján.
9.7.
Ellátja az intézet tűzvédelemmel kapcsolatos feladatait, elkészíti a tűzvédelmi utasításokat, tűzriadó terveket, és szabályzatokat.
9.8.
Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a tűzvédelmi előírások érvényesülését és végrehajtását.
9.9.
Kapcsolatot tart a területileg illetékes tűzvédelmi hatósággal.
9.10. Vezeti a tűz és munkavédelmi negyedéves szemléket. 9.11. Ellátja a tűzvédelmi oktatások végrehajtását, ill. megszervezését, továbbá gondoskodik ezek szabályozottságáról, dokumentálásáról. 9.12. Gondoskodik a tűzvédelmi szakvizsgáztatások végrehajtásáról. 9.13. Közreműködik az elektromos, villámvédelmi szerelvények időszakos szabványossági felülvizsgálatainak, minősítéseknek a végrehajtása során. 9.14. Közreműködik az alkalomszerű tűzveszélyes szabályozásában és végrehajtásának ellenőrzésében.
munkák
engedélyezésében,
9.15. Ellátja a tűzvédelmi berendezések megfelelőségével, időszakos ellenőrzésével, készenlétbe helyezésével, nyilvántartásával kapcsolatos tűzvédelmi feladatokat. 10. A fegyelmi-és nyomozótiszt 10.1. A nyomozótiszt eljárása során elvégzi a vonatkozó jogszabály alapján a nyomozótiszt számára meghatározott feladatokat. 10.2. A nyomozati feladatok ellátása során a nyomozótiszt az intézetparancsnok közvetlen alárendeltségébe tartozik és annak utasítása szerint jár el. Az intézetparancsnok személyesen ellenőrzi az eljárást, és ügyel annak jogszerűségére. 10.3. Döntésre előkészíti és felterjeszti az intézetparancsnok elé a parancsnok kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések, cselekmények iratainak tervezetét.
34
10.4. Az intézetparancsnok hatáskörébe tartozó katonai vétség miatt elrendelt nyomozás során végzi azokat a nyomozati cselekményeket, amelyek nem tartoznak a parancsnok kizárólagos döntési körébe. 10.5. Büntetőeljárási szabályok alapján elvégzi azokat a nyomozati cselekményeket, amelyekkel az ügyész az intézetparancsnokot megbízza. 10.6. A nyomozótiszt kimutatást vezet a büntetés- végrehajtási intézet fegyelmi és büntetőeljárásainak alakulásáról, statisztikát készít. 10.7. A vonatkozó jogszabályok alapján végzi a parancsnok hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyek vizsgálatát. 10.8. Végzi a büntető és fegyelmi ügyekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetését, és teljesíti az előírt adatszolgáltatást. 10.9. Végzi az intézetparancsnok által fegyelmi ügyben hozott határozatok ellen bejelentett panaszokkal összefüggésben a fegyelmi iratoknak az országos parancsnok részére történő felterjesztést. 10.10. Közreműködik a személyi állomány fogvatartottakkal való bánásmódjának formálásában, a katonai bűncselekmények bemutatásában, az ilyen jellegű cselekményekhez fűződő jogkövetkezmények bemutatásában, a prevenciós tevékenységek kidolgozásában, végrehajtásában. 10.11. Kapcsolatot tart: 10.11.1. a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága fegyelmi tisztjével, 10.11.2. a Törvényszékek büntetés- végrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó szerveivel, 10.11.3. az illetékes bíróságokkal. 11. A jogtanácsos 11.1. Ellátja az intézet jogi képviseletét. 11.2. Feladata, hogy a jog eszközével elősegítse az Intézet működésének eredményességét, közreműködjön a törvényesség érvényre juttatásában, segítséget nyújtson a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez. 11.3. Ellenjegyzi a költségvetést érintő és kötelezettségvállalást tartalmazó szerződéseket. 11.4. Az intézeti szabályzatokat, intézkedéseket, parancsokat jogi szempontból véleményezi, a felmerülő ügyekben jogtanácsosi állásfoglalást készít. 11.5. A fogvatartottak által az Intézetnek, vagy az Intézet által a fogvatartottaknak okozott károk megtérítésével kapcsolatos ügyekben az Intézet jogi képviseletét ellátja, fogvatartotti kárigény esetén az intézeti kártérítési határozatok előkészítésében (szövegezésében) közreműködik.
35
11.6. Közreműködik a bv. intézet követeléseinek jogi úton történő érvényesítésében. 11.7. Tevékenységét az intézetparancsnok közvetlen alárendeltségében, a jogtanácsosi tevékenységre vonatkozó jogszabályok és OP intézkedések keretei között végzi. 12. A belső ellenőr 12.1. Tevékenységét a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és a jelen szervezeti és működési szabályzat (HATODIK RÉSZ) rendelkezéseinek megfelelően az intézetparancsnok közvetlen alárendeltségében, funkcionális önállóságának teljes biztosítása mellett végzi. 13. Lelkész (osztályvezető) 13.1. A fogvatartottak vallásgyakorlásának szervezését végzi ökumenikus szellemben. Lelkészi esküjéhez híven minden hozzáforduló egyéni és közösségi lelki gondozását felekezetre tekintet nélkül - vállalja. 13.2. A bv. intézet székhelyén működő egyházakkal, karitatív, szociális és társadalmi szervezetekkel kapcsolatot tart és kapcsolatot épít. Koordinálja a bv. intézetben folyó egyházi szociális és karitatív tevékenységet. 13.3. Kapcsolatot tart a bv. intézetben megjelenő egyházak, missziós szervezetek képviselőivel, működésüket figyelemmel kíséri, foglalkozásaikat látogatja, az újonnan jelentkező szervezetek ügyében a parancsnokkal konzultál, továbbá végzi az ezekkel kapcsolatos adminisztratív tevékenységet illetve igényli a bv. intézettől az ezzel összefüggő adminisztratív segítséget. 13.4. A bv. intézetben rendszeresen tart, illetve szervez istentiszteletet, bibliaórát, hit-, életismereti-, valamint valláserkölcsi oktatást. 13.5. A fogvatartottak kérésére egyéb egyházi szolgáltatást (esketés, keresztelés stb.) végez, illetve szervez a parancsnokkal történő egyeztetés után a vonatkozó jogszabályok keretei között. 13.6. Véleményezi a fogvatartottak vallási, felekezeti hovatartozása végett kérelmezett speciális étrendek szükségességét, indokoltságát. 13.7. Igény esetén a személyi állomány lelki gondozását végzi.
B./ KAPCSOLT SZAKFELADATOKAT ELLÁTÓ SZAKTERÜLETEK 1. Az "M" megbízott feladatai 1.1. Feladata a büntetés-végrehajtási intézet egészére kiterjedő hatáskörrel a védelmi tevékenység tervezése, szervezése, koordinálása. 1.2. Felelőséggel tartozik a bv. intézet: 1.2.1. összesített készültségbe helyezési tervének,
36
1.2.2. a szervezeti egységekhez nem köthető védelmi terveinek előírt határidőre történő elkészítéséért, évenkénti pontosításáért. 1.3. Kezdeményezi és elősegíti a bv. intézet védelmi törzsfoglalkozásainak, oktatásainak és továbbképzéseinek megtartását.
felkészülési
tárgyú
1.4. Köteles ellenőrizni: -
az ügyeleti szolgálat riasztási- értesítési feladatismeretét.
1.5. Segítséget nyújt a bv intézet: 1.5.1. gazdasági vezetőjének a különleges jogrend igénybejelentések, 1.5.2. a szervezeti egységek vezetőinek valamint a végrehajtásra kötelezetteknek a magasabb készültségbe helyezési és intézkedési terveinek elkészítéséhez, elősegíti a tartalmi és formai követelmények betartását. 1.6. Figyelemmel kíséri a védelmi szakterület minősített iratainak, okmányainak és más adathordozóinak kezelését, őrzését, tárolását, valamint a minősített adatok kezelésére vonatkozó előírások betartását. 1.7. Folyamatosan kapcsolatot tart: 1.7.1. megyei (helyi) védelmi bizottság titkárával, 1.7.2. megyei (helyi) rendőr(fő) kapitányság védelmi felkészülési tevékenységet szervező munkatársával, 1.7.3. a megyei polgári védelmi parancsnokság vezetőjével, 1.7.4. a toborzó és érdekvédelmi iroda „M” feladatokat ellátó munkatársával. 2. Adatvédelmi és az egészségügyi adatvédelmi felelős 2.1. Végzi a vonatkozó jogszabályok, belső szabályozások, rendelkezések meghatározott, személyes adatok védelmére vonatkozó feladatokat.
által
2.2. Közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában. 2.3. Ellenőrzi a törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelmények megtartását. 2.4. Kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket és jogosulatlan adatkezelés észlelelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót. 2.5. Elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot. 2.6. Vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást. 2.7. Gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.
37
3. Sugárvédelmi felelős 3.1.
Felügyeli a sugárzásmérő műszerek karbantartásáról szóló országos parancsnoki intézkedésben meghatározott sugárzásmérő műszerek folyamatos karbantartását, javítását, melyet az üzemeltetési szerződés alapján az Üzemeltető Szent Adorján Kft végez.
3.2.
Naprakészen nyilvántartja a röntgen munkahelyének hatósági megújítására, vagy visszavonására vonatkozóan javaslatot tesz.
3.3.
Ellenőrzéseivel foglaltaknak.
3.4.
Új gép, berendezés, módszer bevezetésekor kidolgozza a sugárvédelmi előírásokat, ismerteti azokat, használatukhoz hozzájárulását adja, az előírt határidőn belül.
3.5.
Figyelemmel kíséri a fogászati röntgen működését, védőburkolatok meglétét, állapotát. A röntgen munkahely munkavédelmi szemléjén, hatósági ellenőrzésén részt vesz, elkészíti a sugárvédelmi oktatás tematikáját, javaslatot tesz az oktatásra.
érvényt
szerez
a
Munkahelyi
Sugárvédelmi
engedélyét,
Szabályzatban
4. Kábítószer felelős 4.1.
Az Intézetben tárolt és használt kábítószer nem gyógyászati célú tevékenységi engedélyének lejártát figyelemmel kíséri és a lejárat időpontját megelőző 3 hónappal elkészíti az engedély megújítására, meghosszabbítására vonatkozó kérelem tervezetét az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) részére.
4.2.
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal folytatott tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátja. A kábítószer-felelős köteles évente legalább egy alkalommal az engedélyező és ellenőrző hatóságok által rendezett, a kábítószerekre és pszichotróp anyagokra vonatkozó továbbképzésen részt venni.
4.3.
A kábítószer, pszichotróp anyag nyilvántartásával, tárolásával, megrendelésével, átadásával, szállításával, átvételével kapcsolatos szabályokat köteles betartani. A nem gyógyászati célú tevékenység esetén használt kábítószer és pszichotróp anyagok megsemmisítését előkészíti, az illetékes hatósággal egyezteti. A megsemmisítést csak az EEKH engedélyezi. Az megsemmisítésénél jelen kell lennie az engedélyes képviselőjének (megbízottjának), a kijelölt kábítószer-felelősnek (helyettesének) vagy felelős személynek és a rendőrség képviselőjének.
4.4.
A hatósági ellenőrzést végző hatóság képviselőjével köteles együttműködni. Feladatát a 142/2004. (IV.29.) Kormányrendeletben foglaltak alapján látja el.
5. Biztonsági vezető 5.1.
A minősített adat védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásának koordinálása és ellenőrzése a biztonsági vezető kompetenciája. Gyakorolja az őt erre a feladatra kinevező vezető minősített adat védelmére vonatkozó jogosítványait a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV tv., valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III.26.) Kormányrendelet keretei között.
38
6. Titkos ügykezelő 6.1. Gondoskodik a minősített ügyiratok kezeléséről az általános iratkezelési szabályok, valamint a minősített adatok kezelésének rendjét tartalmazó 90/2010 (III.26.) Korm. .r. szerint, a biztonsági vezető felügyelete mellett, így feladata a minősített adatok átvétele, a minősített küldemény felbontása a minősített adat iktatása, tárolása a minősített adat intézeten belül történő átadása és visszavétele, a minősített adat intézeten kívüli továbbításának előkészítése, a felhasználói jogosultság megszűnése esetén a minősített adat visszavétele, a minősített adat kezeléséhez szükséges iratkezelési segédletek főnyilvántartó könyvben történő nyilvántartásba vétele és megnyitása, a minősített adat belföldre, valamint külföldre történő továbbításához szükséges iratkezelési feladatok végrehajtása, a minősített adat birtokban tartása, a minősített adatot tartalmazó adathordozó megsemmisítésének előkészítése és az abban való részvétel. 6.2.
Segítséget nyújt a minősített adat védelmével összefüggő alaki formátumok kialakításában.
6.3.
Részt vesz az oktatásban. Elsajátítja a titkos ügykezelőre meghatározott tananyagot és eleget tesz a vizsgakövetelményeknek.
6.4.
Vezeti a biztonsági területre történő be- és kilépés ellenőrzésére szolgáló nyilvántartást.
6.5.
A minősített adat biztonságának megsértése vélelme esetén, írásban jelentést tesz a biztonsági vezető részére.
6.6.
Az előző évre, a vonatkozó OP és helyi intézkedés, szakutasítás szerinti határidőben elkészíti az intézethez érkezett vagy ott készített minősített adatok iratforgalmi statisztikáját minősítési szintenkénti bontásban
39
ÖTÖDIK RÉSZ AZ INTÉZET MŰKÖDÉSE, DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTŐ, JELENTÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZERE
A./
AZ INTÉZET MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1) Az intézetet az intézetparancsnok képviseli. E jogköreit - jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve – az intézet vezető beosztású tagjára írásban átruházhatja. 2) Az intézet valamennyi munkatársa köteles a feladatok végrehajtásában együttműködni. A szervezeti egységek közötti koordinációért, kapcsolatrendszer kialakításáért, működéséért és fejlesztéséért az intézetparancsnok, a parancsnok-helyettes, a gazdasági vezető és a szervezeti egységek vezetői felelősek. 3) Az Intézet a működése érdekében a jogszabályok keretei között, hatáskörében együttműködik a bíróságokkal, ügyészségekkel, a rendvédelmi, közigazgatási szervekkel, valamint a fogvatartás körülményeinek figyelemmel kísérésére, a szabadulás után a társadalomba történő beilleszkedés elősegítésére, karitatív tevékenység végzésére, továbbá az egyéb büntetés-végrehajtási feladatok segítésére alakult társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal, nemzetközi szervezetekkel, egyházakkal, személyekkel. Az együttműködések elősegítése érdekében az Intézet az együttműködő felekkel együttműködési megállapodást köt. 4) Az Intézet - a PPP konstrukcióból adódóan - ellátásának biztosítása érdekében együttműködik az üzemeltetési jogokkal és kötelezettséggel felruházott üzemeltetővel, mely során az intézet alapvető feladata az üzemeltetési szerződésben foglaltak teljesítésének maradéktalan megkövetelése, ellenőrzése, a rossz teljesítés szankcionálása.
B./
MUNKATERVEK
1) Az intézet a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága munkatervével összhangban kidolgozott féléves munkaterv és a parancsnok által jóváhagyott ügyrendek alapján végzi tevékenységét. 2) Az osztályvezetők az intézet munkatervében előírt feladatokkal párhuzamosan féléves munkatervben határozzák meg a szakterületi feladatokat. Az osztályvezetők által kidolgozott munkatervet az intézet parancsnoka hagyja jóvá. 3) A szabályszerű működés biztosítására és a végrehajtás hatékonyságának fokozására az intézetparancsnok és helyettese, a gazdasági vezető, valamint az osztályvezetők az intézet, illetve szakterületük munka és ellenőrzési tervében foglaltak alapján hajtják végre ellenőrzéseiket. Az ellenőrzési tervben meghatározott feladatok minden esetben a belső kontroll rendszer működtetése során szerzett tapasztalatokra is kell, hogy épüljenek. A biztonsági és büntetés-végrehajtási osztályvezetők a munka és ellenőrzési terven túl havi ellenőrzési tervet készítenek, amelyek végrehajtásáért felelősséggel tartoznak.
41
4) A munkaterv végrehajtásáért a parancsnok, a parancsnok-helyettes, a gazdasági vezető, az osztályvezetők, valamint az egyéb szakterületek vezetői felelősek. 5) Az intézetparancsnok és helyettese a büntetés- végrehajtás országos parancsnoka által jóváhagyott féléves munka és ellenőrzési terv alapján végzik tevékenységüket. 6) Az intézetparancsnok által jóváhagyott féléves munka- és ellenőrzési alapján köteles tevékenységét végezni a gazdasági vezető, a biztonsági osztály vezetője, a büntetésvégrehajtási osztály vezetője, a személyügyi és szociális osztály vezetője, az egészségügyi osztály vezetője, a pszichológiai osztály vezetője, az informatikai osztály vezetője, az üzemeltetési, ellenőrzési és koordinációs osztály vezetője és a tűz- és munkavédelmi vezető.
C./
AZ INTÉZET DÖNTÉS-ELŐKÉSZITÉSI, MŰKÖDTETÉSI RENDSZERE
Az intézet működésével kapcsolatos jelentősebb elvi és gyakorlati kérdések megtárgyalása, koncepciók kialakítása, döntések előkészítése (továbbiakban: döntés-előkészítés), döntéshozatal, ellenőrzés érdekében az intézetben az alábbi értekezleti, referáda rendszer működik: 1) Parancsnoki vezetői közvetlen értekezlet Vezetője:
- intézetparancsnok
Résztvevői:
- parancsnok-helyettes, - gazdasági vezető, - személyügyi és szociális osztály vezetője - meghívott személy(ek).
Feladata:
Intézetparancsnoki szintű döntés-előkészítő tevékenység, ellenőrzés, résztvevők részére feladat meghatározás.
Időpontja:
parancsnok által eseti jelleggel elrendelt, külön megjelölt időpontban.
döntéshozatal,
2) Osztályvezetői értekezlet: Vezetője:
- intézetparancsnok
Résztvevői:
- parancsnok-helyettes, - gazdasági vezető, - osztályvezetők, - lelkész (osztályvezető), - jogtanácsos, - belső ellenőr, - tűzvédelmi vezető, - üzemeltető képviselője, -fegyelmi - nyomozótiszt - az Intézetben működő szakszervezet(ek) képviselő(i)je - meghívottak: (a napirendi téma alapján külön meghívott személy(ek)).
42
Feladata:
Időpontja:
Általános, átfogó jellegű, hosszabb időszakra, továbbá heti aktualitású tevékenységre vonatkozó osztályvezetői, vezetői közvetlen szintű döntéselőkészítés, döntéshozatal, ellenőrzés, a résztvevők számára feladatmeghatározás, az intézet egyes tevékenységeinek értékelése, az intézet egészét, illetve fontosabb területeit érintő felterjesztések, javaslatok megvitatása, tájékoztatás, koordináció. minden hét második munkanapja 8 óra 30 perckor.
3) Napi operatív (feladat meghatározó) értekezlet Vezetője:
- intézetparancsnok
Résztvevői:
- parancsnok-helyettes, - gazdasági vezető, - biztonsági osztály vezetője, - büntetés-végrehajtási osztály vezetője, - személyügyi és szociális osztály vezetője - üzemeltetés ellenőrzési és koordinációs osztályvezető - meghívott személy(ek).
Feladata:
rövid, napi időszakra vonatkozó operatív jellegű döntés-előkészítés, döntéshozatal, ellenőrzés, résztvevők számára feladat meghatározás.
Időpontja:
munkanapokon 08 óra 30 perckor
4) Intézeti állomány értekezlet Az évente egy alkalommal, vagy szükség szerint megtartott értekezlet feladata az intézet tevékenységének értékelése, feladat-meghatározás, tájékoztatás. Vezetője:
- intézetparancsnok vagy magasabb szintű elöljáró
Résztvevői:
- felügyeleti, felettes szervek képviselő(i), - meghívott személy(ek), - az intézet személyi állománya.
Időpont:
- központilag, vagy az intézetparancsnok által meghatározottak szerint
5) Törzsfoglalkozás Vezetője:
- intézetparancsnok
Résztvevői:
- parancsnok-helyettes, - gazdasági vezető, - osztályvezetők, - osztályvezető-helyettesek (biztonsági, büntetés-végrehajtási osztály) - vezető nevelők - biztonsági tisztek,
43
- biztonsági- főfelügyelők, - körlet- főfelügyelők, -a vonatkozó belső szabályozások, rendelkezések alapján külön berendeltek. Feladata:
A rendkívüli események megelőzéséhez és felszámolásához szükséges intézkedések végrehajtásának elsajátíttatása és gyakoroltatása.
Időpontja:
félévente, illetve szükség szerint
6) Osztályértekezlet Vezetője:
- osztályvezető, illetve magasabb szintű elöljáró
Résztvevők:
- az osztály személyi állománya, - meghívott személy(ek).
Feladata: Időpont:
Az osztály tevékenységének munkaterv szerinti értékelése, feladatok meghatározása, szakmai, módszertani kérdések és javaslatok megvitatása. félévente, illetve a parancsnok, parancsnok-helyettes és az illetékes osztályvezető által elrendelt időpontban. (az osztályvezetők által elkészített munka és ellenőrzési tervekben meghatározott időpontokban és résztvevőkkel)
7) Intézeti Tanács Vezetője:
- parancsnok-helyettes
Tagjai:
- a büntetés-végrehajtási osztály vezetője, vagy helyettese, - nyilvántartó csoport képviselője, - biztonsági osztály vezetője, vagy helyettese, - pszichológiai osztály vezetője, vagy az általa megbízott személy
Feladata: A parancsnokot segítő javaslattétel a fogvatartottak feltételes szabadságra bocsátására, pártfogó felügyelet alá helyezésére, végrehajtási fokozatának megváltoztatására, enyhébb végrehajtási szabályok hatálya alá helyezésére vonatkozóan. Időpont:
A parancsnok-helyettes által meghatározott időpont.
44
D./
AZ INTÉZETBEN MŰKÖDŐ BIZOTTSÁGOK
1) Befogadási és Foglalkoztatási Bizottság Dönt a fogvatartottak biztonsági, nevelési csoportba helyezéséről, munkakörbe beosztásáról, áthelyezéséről illetve leváltásáról, valamint az oktatásban és a képzésben való részvételről, speciális csoportba való helyezésről, kihelyezésről. Vezetője: A büntetés-végrehajtási osztály vezetője, távollétében a parancsnok helyettese. Tagjai:
A fogvatartottak munkáltatásának eljárási szabályaira vonatkozó intézetparancsnoki intézkedésben meghatározott személyek. A bizottság tagjait, akadályoztatásuk esetén az adott szakterület vezetője által kijelölt személy helyettesíti.
2) Szociális bizottság Vezetője:
a személyügyi és szociális osztály vezetője
Tagjai:
az intézetparancsnok által megbízott személyek.
Feladata:
Helyi intézkedés alapján a parancsnok tanácsadó testületeként működő bizottság, amely véleményező tevékenységével segíti a parancsnokot a személyi állomány tagjainak segélyezésére, üdültetésére, egyéb szociális juttatásaira vonatkozó döntések meghozatalában, véleményezi a munkáltatói kölcsön kérelmeket.
3) Biztonsági Szemle Bizottság Vezetője:
- biztonsági osztályvezető
Tagjai:
- büntetés-végrehajtási osztály vezetője, vagy helyettese - gazdasági vezető, vagy helyettese - egészségügyi osztályvezető, vagy a főápoló - üzemeltetés ellenőrzési és koordinációs osztály vezetője, vagy helyettesítője - A vizsgált terület felelőse (nevelő, munkáltató, körlet-főfelügyelő, kutyatelep vezető, stb.).
Feladata: A bizottság a vonatkozó jogszabályi előírások szerint biztonsági szemlét tart. A biztonsági szemle célja a biztonságra veszélyes körülmények felderítése, valamint a fogvatartottak birtokában lévő tárgyak, anyagok egyidejű és átfogó ellenőrzése. A biztonsági szemle végrehajtásáról és tapasztalatairól jegyzőkönyvet, a feltárt hiányosságok jelentős száma vagy súlyossága esetén a megszüntetést előirányzó intézkedési tervet kell készíteni. 4) Munka-és tűzvédelmi Szemle Bizottság Vezetője: Tagjai:
- intézetparancsnok, illetve gazdasági vezető - egészségügyi osztály képviselője, foglalkoztatás egészségügyi szolgáltató,
45
- tűzvédelmi vezető - az intézetparancsnok által kijelölt más személy - Üzemeltetési, ellenőrzési és koordinációs osztály (ÜEK) vezetője, vagy helyettese Feladata: A bizottság a vonatkozó jogszabályi előírások szerint munka-és tűzvédelmi szemlét tart. A feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedik, illetve javaslatot tesz. Időpont: negyedévente ill. szükség szerint A szemlék részletes feladatait helyi intézkedés szabályozza. 5) Közegészségügyi és Járványügyi Bizottság Vezetője:
egészségügyi osztályvezető
Tagjai:
- gazdasági vezető - biztonsági osztályvezető - büntetés-végrehajtási osztály vezetője - tűzvédelmi vezető - személyi állomány alapellátó orvosa
Feladata:
A vonatkozó jogszabályok alapján a közegészségüggyel, járványüggyel kapcsolatos megelőző és egyéb feladatok ellátása.
6) Munkabizottság Vezetője:
- intézetparancsnok, vagy általa kijelölt személy
Résztvevők:
- az intézetparancsnok által kijelölt személyek
Feladata:
- eseti jelleggel felmerülő, bizottsági tevékenységet igénylő feladatok ellátása, különösen: - kiemelt szakfeladatok ellátása - meghatározott célfeladatok elvégzése - ellenőrzési vizsgálatok - felterjesztések, javaslatok kidolgozása.
7) Üzemeltetési Bizottság Vezetője:
- intézetparancsnok, vagy általa kijelölt személy
Résztvevők: - az intézetparancsnok és az üzemeltető által kijelölt 2-2 fő, melynek tagja az ÜEK Osztály egy tagja Feladata:
- eseti jelleggel az üzemeltetés területén felmerülő megoldást igénylő vitás kérdésekben, az üzemeltetést érintő panasz esetén a döntést előkészítő feladatok végrehajtása.
46
E./
AZ INTÉZET ELLENŐRZÉSI ÉS JELENTÉSI RENDSZERE
1) A jogszabályokból, utasításokból, intézkedésekből, parancsokból és egyéb rendelkezésekből adódó ellenőrzési feladatokat intézet parancsnoki intézkedések, utasítások szabályozzák, amelyek alapján ellenőrzési tervek készülnek. (Kiemelt ellenőrzési feladatok az egyes munkaköri leírásokban is megjelenítésre kerülnek.) 2) Az intézet jelentési kötelezettségeit meghatározzák: a) jogszabályok (törvények, miniszteri rendeletek)
törvényerejű
rendeletek,
kormányrendeletek,
b) a közjogi szervezetszabályozó eszközök (utasítások, határozatok, jogi iránymutatások) c) a büntetés-végrehajtási szervezet működését és feladatait meghatározó különböző szintű rendelkezések (Miniszteri utasítások, OP. utasítások, szakutasítások) d) a helyi szintű rendelkezések (intézetparancsnoki intézkedések, intézkedési tervek, realizáló utasítások, parancsok)
47
HATODIK RÉSZ AZ INTÉZET KONTROLLRENDSZERE ÉS A BELSŐ ELLENŐRZÉS Az intézet ellenőrzési rendszere magában foglalja az intézet belső kontrollrendszerét, az ellenőrzésre jogszabály által feljogosított külső szervek ellenőrzési tevékenységének segítését tartalmazó feladatokat, a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, a belső ellenőrzést, a szemlerendszert, a büntetés-végrehajtási intézet szakmai ellenőrzési rendszerét.
A)
AZ INTÉZET BELSŐ KONTROLLRENDSZERE
1.) Az intézet belső kontrollrendszerének céljai és részei: A belső kontrollrendszer az intézet által a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek főbb céljai: szabályszerű feladat végrehajtás a gazdaságosság – hatékonyság – eredményesség elvekkel összhangban; elszámolási kötelezettségek teljesítése; az intézet védelme az esetleges károktól és nem rendeltetésszerű használattól. A belső kontrollrendszer tartalmazza azokat az elveket, eljárásokat, intézetparancsnoki intézkedéseket, melyek alapján az intézet érvényesíti az előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. Az intézet működésének folyamatára és sajátosságára tekintettel az intézetparancsnok kötelessége kialakítani, működtetni és fejleszteni az intézet belső kontrollrendszerét, ezen belül folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéseket (FEUVE), valamint belső ellenőrzési tevékenységet működtetni. 2.) A belső kontrollrendszer elemei:
Kontrollkörnyezet
Kockázatkezelési rendszer
Kontrolltevékenységek
Információ és kommunikáció
Monitoring rendszer
2.1 Kontrollkörnyezet Az intézetparancsnok köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben:
világos a szervezeti struktúra,
egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
átlátható a humánerőforrás kezelés. 49
Az intézetparancsnok köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni az intézet ellenőrzési nyomvonalát, amely az intézet működési folyamatainak szöveges, vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. Az intézet parancsnoka köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. A világos szervezeti struktúra kialakítása megtörtént, az intézet rendelkezik az országos parancsnokság által meghatározott állományszervezési táblával, az intézet szervezeti felépítését jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza Az intézet rendelkezik alapító okirattal, amely több alkalommal módosult, a jogszabályi előírások változását folyamatosan követi. Az intézet alapítása a 34/2007. (VI. 28.) IRM rendelettel történt, a jelenleg hatályos alapító okirat az A-128/1/2010. számú (hatályos 2010. aug. 31-től.) Az alapító okirat konkréten meghatározza az intézet tevékenységi körét, feladatait. Az Intézet alapvető célja az alapító okiratban megfogalmazásra került. Az intézet küldetése, jövőképe a büntetés-végrehajtási szervezet etikai kódexében olyan módon került meghatározásra, hogy az a társadalom tagjai és az állománytagok részére is egyértelmű. A célhierarchiában tovább haladva megállapítható, hogy a Büntetés végrehajtás stratégiai céljait, valamint a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter által meghatározott tárgyévet követő évre vonatkozó főbb célkitűzéseket a BVOP szakmai munkaterve tartalmazza. Ezek alapján intézetünkben féléves bontásban készül Intézetparancsnoki és Intézetparancsnok helyettesi munkaterv, amely a célmeghatározás következő szintjét jelentik. Az osztályvezetők elkészítik az intézetparancsnoki munkatervvel összhangban a saját szakterületükre vonatkozó féléves munka és ellenőrzési tervüket. Ezeket a dokumentumokat az intézet személyi állománya részére hozzáférhetővé teszik az intézet intranetes rendszerén keresztül. Egyértelmű hatásköri és felelősségi viszonyok A feladatok és feladat elvégzéséért való felelősség pontos meghatározása intézetünk minden dolgozója esetében teljes körűen megtörtént, azokat a szabályzatok, folyamatleírások, munkaköri leírások tartalmazzák, minden állományi tag rendelkezik munkaköri leírással. Az intézet gondoskodott a célok teljesítését elősegítő feladatok, folyamatok, tevékenységek eljárásrendjének írásban való rögzítéséről hierarchikusan egymásra épülő belső szabályzatok kiadásával:
50
Ezekben a szabályzatokban megfogalmazásra kerültek azok a fő feladatok, melynek teljesítése révén elérhetők a stratégiai célok. Az alapító okiratban meghatározott tevékenység alapján kialakították az operatív feladatstruktúrát. Folyamatok meghatározása A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 6. § (3) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát. Az intézet minden szakterülete rendelkezik táblázatos formában összeállított ellenőrzési nyomvonallal, amelyet intézetparancsnoki intézkedés tartalmaz egységes szerkezetben, valamint az egyes intézkedések mellékleteként is megtalálhatóak a kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalak. Az intézet ellenőrzési nyomvonala táblázatos formában készült el a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazza az intézet működési folyamatait, információs szintjeit, továbbá az irányítási és ellenőrzési folyamatokat. Az ellenőrzési nyomvonal az intézet folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerének alapjául szolgál. Az ellenőrzési nyomvonalban az egyes folyamatokhoz tartozó folyamatgazdák meg vannak nevezve. Az ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata minden évben elő van írva, a felülvizsgálat felelőse az adott szakterületi vezető.
51
Az intézet vezetője a Bkr. 6. § (4) bekezdése előírásainak megfelelően szabályozta a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét Intézetparancsnoki intézkedés keretében, a szabálytalansági felelős kijelölésre került. 2.2 Kockázatkezelés Az intézetparancsnok köteles a kockázati tényezők figyelembe vételével kockázatelemzést végezni és kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani az intézet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés keretében meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtételük módját. Az intézet kockázatkezelési rendszerét intézetparancsnoki intézkedés szabályozza.
és
annak
részletes
szabályait
külön
A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végeznek az intézet minden szakterülete esetében és kockázatkezelési rendszert működtetik. A kockázatelemzés során felmérik és megállapítják a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. Az intézet parancsnoka gondoskodott a kockázatkezelési rendszer kialakításáról és működtetéséről. A Kockázatkezelési rendszert intézetparancsnoki intézkedés szabályozza. Az intézet rendelkezik kockázatokról adatbázissal, amely megfelelő csoportosításban tartalmazza a kockázatokat, az adatbázis pedig alkalmas a kockázati tényezők változásának nyomon követésére. Intézetünkben a kockázatok elemzése a módszertani útmutatóban meghatározott módon megtörtént, a beazonosított kockázatok tekintetében meghatározták a bekövetkezés valószínűségét, és az intézetre gyakorolt hatását, a kockázati tényezők értékelése a KKM módszer segítségével történik. A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálat évente egyszer az belső szabályzatban meghatározottaknak megfelelően megtörténik. 2.3 Kontrolltevékenységek Az intézetparancsnok köteles az intézet szervezetén belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését és hozzájárulnak az intézet feladataiból adódó célkitűzéseinek eléréséhez. Az intézetparancsnok köteles az intézet belső szabályzataiban legalább az alábbiakat szabályozni: engedélyezési és jóváhagyási eljárások a dokumentumokhoz, információkhoz való hozzáférés beszámolási eljárások. 52
Az intézetparancsnok különösen az alábbi kontrolltevékenységeket működteti: 2.3.1 folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a) Tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján az intézet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. b) Kialakítása és működtetése során figyelembe kell venni az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatóban foglaltakat. c) Fejlesztése során figyelembe kell venni az államháztartási külső pénzügyi ellenőrzést és belső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat. d) A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét a szervezeti és működi szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza. e) Az ellenőrzési nyomvonal az intézet költségvetési tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, illetve táblázatba foglalt vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, továbbá irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. 2.3.2 szakmai ellenőrzés a) A szakmai belső ellenőrzés célja a büntetés-végrehajtás jogszabályok és belső előírások szerinti működésének, valamint a tevékenység fejlesztésének elősegítése. b) A szakmai belső ellenőrzési tevékenységnek a feladatellátás valamennyi részelemét le kell fednie. c) A szakmai belső ellenőrzés feladata, hogy értékelést adjon a tevékenység szabályosságáról és hatékonyságáról, mutasson rá a munkavégzés kedvező jegyeire, tárja fel a végrehajtás hiányosságait, a végrehajtást akadályozó tényezőket, tegyen javaslatot a hiányosságok felszámolására, a szakmai tevékenység fejlesztésére. d) Minden vezető felelős az általa irányított, vagy vezetett szakmai szervezet (szervezeti egység) ellenőrzéséhez szükséges feltételek biztosításáért, az ellenőrzések megszervezéséért, az ellenőrzési tapasztalatok hasznosításáért, továbbá személy szerint is köteles a munkavégzést rendszeresen ellenőrizni.
53
e) A feltárt hiányosságok megszüntetésére minden esetben intézkedni kell, szabálytalanság megállapítása esetén az ellenőrzést annak súlya szerinti felelősségre vonásnak kell követnie. A szabálytalanságról az ellenőrzést végrehajtó a parancsnok irányába írásos jelentést köteles készíteni, az ellenőrzés tapasztalatait az ellenőrzési naplóban dokumentálni köteles. f)
A szakmai belső ellenőrzési kötelezettséget, az ellenőrzést végző személyek jogállását, feladatait a szervezeti és működési szabályzat, továbbá az egyes együttműködési megállapodások, továbbá a vonatkozó helyi intézkedés tartalmazzák. Az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat a szakmai belső ellenőrzést végző személyek munkaköri leírásában rögzíteni kell.
g) A szakmai belső ellenőrzési rendszert évente felül kell vizsgálni és fejleszteni kell. A rendszer működésének tapasztalatait a parancsnoki munkatervben meghatározott időpontban osztályvezetői értekezleten meg kell tárgyalni. A felülvizsgálat a belső kontrollrendszer felülvizsgálatának részét képezi. h) A szakmai belső ellenőrzési rendszer működéséről a parancsnok évente egy alkalommal beszámoló jelentést készít az intézetek éves tevékenyégének értékeléséhez kiadott jelentésminta I. fejezetében meghatározottak alapján. i)
A bv. intézet szakmai belső ellenőrzési rendszere magában foglalja:
-
a bv. intézetben folyó szakmai belső ellenőrzéseket, továbbá
-
a fogvatartottak foglalkoztatását végző gazdasági társasággal kötött együttműködési megállapodások, szerződések alapján végzett szakmai belső ellenőrzéseket.
j)
Szakmai ellenőrzési szervek:
-
a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban megnevezett, szakmai feladatok irányítását, felügyeletét és ellenőrzését végző szervezeti egységek, illetve személyek,
-
a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban megnevezett, a parancsnok által kialakított, helyi intézkedésben megjelölt, szakmai belső ellenőrzést végző szervezeti egység, illetőleg személy (pl. szemlebizottságok, osztályvezetők).
k) A szakmai belső ellenőrzési rendszer kialakítása, az ellenőrzési tevékenység végrehajtásának szabályozása, megszervezése, felügyelete és irányítása a parancsnok hatásköre. Az intézet belső szabályzataiban megfelelő alapossággal és részletességgel rendelkezik a működési folyamatokra vonatkozóan engedélyezési és jóváhagyási jogkörök meghatározásáról. Az intézet a pénzügyi kötelezettségvállalásai és teljesítést magában foglaló tevékenységei esetében alkalmazza a „négy szem” elvének érvényesülését a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
54
Az intézet folyamatosan eleget tesz jelentési kötelezettségeinek, melynek alapja a középirányító által kibocsátott éves jelentési és adatszolgáltatási rend, melyet évenként aktualizálnak. Az intézet szervezeti egységei által készített féléves munka és ellenőrzési tervek is ezek alapján kerülnek meghatározásra. A társ-szervek és partner-gazdálkodási szervezet részére nyújtott információk is ellenőrzött módon, felelős személyek által előkészítetten generálódnak. 2.4 Információ és kommunikáció Az intézetparancsnok köteles olyan rendszereket kialakítani, hogy biztosítva legyen az, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezeti egységhez, illetve személyhez. A kommunikációs rendszernek biztosítania kell, hogy minden olyan adat és információ megjelenjen és feldolgozásra kerüljön benne, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. (felülről lefelé irányuló kommunikáció során: célok és elvárások, feladatok kijelölése, kontroll, felelősök megnevezése, alulról felfelé irányuló kommunikáció során: kockázatok beazonosítása, hiányosságok bemutatása, beszámolás a működésről) Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva. Az intézet információs és kommunikációs rendszeréről külön intézetparancsnoki intézkedés szól. 2.5 Monitoring Az intézet parancsnoka köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A kialakított monitoring mechanizmusnak lehetővé kell tennie, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon így az intézet szervezetének teljes kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó belső és külső körülményekhez. Az intézet monitoring stratégiáját intézetparancsnoki intézkedés szabályozza. 2.6 A kontrolltevékenységek fejlesztése Az intézet parancsnoka minden tárgyévet követő év március 31-ig rendeli el az intézet belső kontrollrendszerének felülvizsgálatát, értékelését. Ennek keretében a gazdasági vezető, a szabálytalansági felelős, a szakterületi vezetők minden év 03.01-ig összefoglaló jelentést kötelesek készíteni a szakterületükre vonatkozó feladatok, kockázatértékelések, ellenőrzési tevékenységek, kontrollkörnyezet, stb. kapcsolatban. Újra kell értékelni a kockázatos tevékenységeket, az ellenőrzési nyomvonalat ennek tükrében felül kell vizsgálni, összegezni kell a szabálytalanságokat, azok kezelését.
55
B)
KÜLSŐ ELLENŐRZÉS
Külső ellenőrzés az Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Magyar Államkincstár, az irányító szerv, illetve a felsorolt szervezetek megbízottjai által végzett ellenőrzés. Az intézetparancsnok gondoskodik a külső ellenőrzések koordinációjáról és éves bontásban nyilvántartást vezet a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról a 370/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet (továbbiakban Bkr.) 47. § (2) bekezdése szerinti tartalommal, a nyilvántartás alapján a tárgyévet követő év január 31-ig beszámol a fejezetet irányító költségvetési szerv vezetőjének és a fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetőjének. Az ellenőrzésre feljogosított ellenőrző szervek ellenőrzése során az intézet személyi állománya az ellenőrzés jogosságáról való meggyőződés után köteles 1. az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, együttműködni, 2. az ellenőrzést végző részére az ellenőrzési jogosultságot előíró jogszabályokban meghatározottakkal összhangban állóan, szóban, vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, 3. a dokumentációkba a betekintést biztosítani, kérés esetén az eredeti iratokat - másolat és átvételi elismervény ellenében – átadni, 4. ellenőr kérésére teljességi nyilatkozatot adni, 5. felelősségének megállapítása esetén a megadott határidőre írásbeli magyarázatot adni, 6. az ellenőrzés megállapításai alapján a hibák kijavítása céljából a saját hatáskörébe tartozó intézkedéseket a megadott határidőre megtenni és erről az ellenőrző szerv vezetőjét az intézetparancsnok útján tájékoztatni.
56
C)
BELSŐ ELLENŐRZÉS
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát. A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az intézet minden tevékenységére különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. Bizonyosságot adó tevékenység, az a belső ellenőrzési tevékenység, amelynek során a belső ellenőr objektív értékelést nyújt egy adott folyamatról, rendszerről, eljárásról, és az ellenőrzési program végrehajtása során tett megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat ellenőrzési jelentésbe foglalja; 1.) A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata: - elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; - elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát; - a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint az intézet működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; - nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. 1.1 A bizonyosságot adó tevékenységet az alábbi ellenőrzési típusok szerint kell ellátni: - a szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai; - a pénzügyi ellenőrzés célja az adott szervezet, program vagy feladat pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése; - a rendszerellenőrzés keretében az egyes rendszerek kialakításának, illetve működésének átfogó vizsgálatát kell elvégezni; - a teljesítmény-ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az adott szervezet által végzett tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a működés, illetve a forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e meg;
57
- az informatikai ellenőrzés a költségvetési szervnél működő informatikai rendszerek megfelelőségére, megbízhatóságára, biztonságára, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességére, megfelelőségére, szabályosságára és védelmére irányul. 2.) A tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok lehetnek különösen: - vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével; - pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás; - tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén; - javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően; - a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében; - konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében. 3.) A belső ellenőr funkcionális függetlenségének biztosítása érdekében feladatai ellátásakor, kockázat-elemzési módszerek alapján és soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével az éves terv kidolgozása, ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása, ellenőrzési módszer kiválasztása, következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése terén önállóan jár el. Az intézetnél a belső ellenőrzési tevékenységet a parancsnok közvetlen alárendeltségébe tartozó függetlenített belső ellenőr szervezi. A belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be. 4.) A belső ellenőr jogosult: - az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére; - az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba, a közszolgálati alapnyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint elektronikus adathordozón tárolt adatokba betekinteni a külön jogszabályokban meghatározott adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni, indokolt esetben az eredeti dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett jegyzőkönyvben rögzítetten átvenni, illetve visszaadni;
58
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérni; - az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől a parancsnok jóváhagyásával; - a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni. 5.) A belső ellenőr köteles: - ellenőrzési tevékenysége során az ellenőrzési programban foglaltakat végrehajtani; - tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjét tájékoztatni, és megbízólevelét bemutatni; - objektív véleménye kialakításához elengedhetetlen dokumentumokat és körülményeket megvizsgálni; - megállapításait, következtetéseit és javaslatait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően írásba foglalni, és azokat elegendő és megfelelő bizonyítékkal alátámasztani; - amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, haladéktalanul jelentést tenni az intézet parancsnokának; - az ellenőrzési jelentés tervezetet az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjével egyeztetni, ellenőrzési jelentést készíteni, az ellenőrzési jelentés aláírását követően a lezárt ellenőrzési jelentést a parancsnok részére átadni; - ellenőrzési megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról haladéktalanul jelentést tenni a belső ellenőrzési vezetőnek, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik; - az eredeti dokumentumokat az ellenőrzés lezárásakor hiánytalanul visszaszolgáltatni, illetve amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az eredeti dokumentumokat a szükséges intézkedések megtétele érdekében a parancsnok részére átadni; - az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél, illetve annak részegységeiben a biztonsági szabályokat és a munkarendet figyelembe venni; - a tudomására jutott minősített adatot, állami, szolgálati, üzleti és gazdasági titkot megőrizni; - az ellenőrzési tevékenységet a Bkr. 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kézikönyvben meghatározott módon megfelelően dokumentálni, az ellenőrzés során készített iratokat és iratmásolatokat - az adatvédelmi és a minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával - az ellenőrzés dokumentációjához csatolni. 6.) A belső ellenőr feladatai (az intézetnél egy fő látja el a belső ellenőrzést, ennél fogva a belső ellenőr a egyben az intézet belső szervezeti egységének vezetője is): - belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése, - a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, az intézet parancsnokának jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése, - a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása, az ellenőrzések összehangolása,
59
megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról haladéktalanul jelentéstétel az intézet parancsnoknak, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik, amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az intézet parancsnokának, illetve az Ő érintettsége esetén a felügyeleti szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására, az ellenőrzés lezárását követően a lezárt ellenőrzési jelentést az ellenőrzött szervezeti egység számára megküldeni az Bkr. 43.§ (4) bekezdésének megfelelően, az éves ellenőrzési jelentés az Bkr.48. §-ban foglaltak szerinti összeállítása, gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítésre és a belső ellenőrzési tevékenység során alkalmazásra kerüljenek a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások és érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, gondoskodni az ellenőrzések nyilvántartásáról az Bkr. 50. §-ban meghatározottak szerint, valamint az ellenőrzési dokumentumok legalább 10 évig történő megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról, - biztosítani a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében az intézet parancsnoka által jóváhagyott éves képzési tervet készíteni és gondoskodni annak megvalósításáról, - az intézet parancsnokot az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről tájékoztatni, - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével kialakítani és működtetni egy olyan nyilvántartási rendszert, amellyel a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapítások és javaslatok alapján készült intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtását nyomon követheti. a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartani személyes adatok védelmére és a minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat, valamint gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzést végzők tevékenységüket ezek figyelembevételével végezzék. A belső ellenőr munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési kézikönyv minta megfelelő alkalmazásával kidolgozott - és az intézetparancsnok által jóváhagyott - belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.
60
HETEDIK RÉSZ AZ INTÉZET ÉS AZ ÜZEMELTETŐ KAPCSOLATA 1) A teljes komplexumra vonatkozóan (fogvatartottak épületei, szolgáltatási blokk, beszélő és látogató egység, parancsnoki épület, központi irodák, üzemeltetési és karbantartási blokk, kiegészítő funkciókat ellátó blokk, munkáltatási blokk) az Intézet felügyeleti feladatait, illetve az alábbiakban felsoroltakat az Üzemeltető látja el: a) Az ingatlan műszaki, gondoksági üzemeltetése b) Állagvédelmi feladatokat (hibaelhárítás, javítás, karbantartás, felújítás) c) Fogvatartotti állomány ruházattal és felszerelési tárgyakkal való ellátását, ügyintézését d) Biztosítja a fogvatartottak élelmezését, valamint a személyi állomány étkeztetését e) Mosatási feladatok ellátását f) Telekommunikációs, informatikai szolgáltatást g) Energiaszolgáltatást h) Orvosi, fogorvosi ellátás, anyagi technikai biztosítása i) Takarítási, külső területek, gondozási feladatait (a körlet épületek kivételével) j) Könyvtár és fodrászat üzemeltetési feladatait, technikai ellátását k) Garázs, gépjármű-üzemeltetési, karbantartási feladatait l) Kutyatelep fenntartását, kutyák ellátásának biztosítása m) Az intézet működéséhez szükséges anyagi javak és eszközök biztosítását n) Fogvatartotti munkáltatással kapcsolatos feladatok o) Oktatás, képzés. 2) A fentiekben megjelölt üzemeltetői feladatok szerződésen alapuló szolgáltatások, melyeket a 2005. október 20-án kelt Határozott idejű ingatlan bérleti- szolgáltatási szerződés és annak kapcsolódó dokumentumai határoznak meg. A bérbeadói-szolgáltatási tevékenységek folyamatos mérésére, ellenőrzésére, az esetlegesen előforduló hibák, nem megfelelő minőségű teljesítések pontozására, a szerződésszegés szankcionálására a Monitoring Szabályzatban rögzített monitoring rendszer alapján kerül sor. 3) Az Üzemeltető kötelessége gondoskodni arról, hogy a Bérlemény üzemképes állapotban folyamatosan a Bérlő rendelkezésére álljon. 4) Az Üzemeltetőre kötelező jelleggel feladatot ró a hatósági ellenőrzéseken túlmenően a büntetés-végrehajtási szervezet közegészségügyi, biztonsági, környezetvédelmi, energetikai, tűz-és érintésvédelmi felülvizsgálata is. 5) A monitoring rendszer intézetben működő egysége a Üzemeltetési Bizottság 6) A monitoring rendszer dokumentációja az üzemeltetési napló vezetésével valósul meg, mely az Üzemeltető és a Bérlő közötti mindennapos kommunikációt szolgálja. 7) Működési folyamat alapvető egységei: a. A bérlő részéről a büntetés-végrehajtásban rendeltetésszerű használatnak minősülő napi tevékenység során felmerülő meghibásodások és az ide tartozó, egyéb beavatkozást igénylő problémák megoldásának ügyintézése (a szolgáltató felé való bejelentése) az Üzemeltetési, Ellenőrzési és Koordinációs Osztályon (ÜEK) keresztül a teljes szolgálati állomány feladata és kötelessége. Az így jelzett problémák az üzemeltetési naplóban rögzítésre kerülnek, amelyet az Üzemeltetési, Ellenőrzési és Koordinációs Osztály megvizsgál és a teljesítést igazolja. Ebben a
61
tevékenységi körben felmerülő költségek a szolgáltatási keretösszeg részét képezik. b. Az intézet működéséhez tartozó (a szolgáltatási díj részét képező) rendszeres ellátások ügyintézése az adott szakterületi vezetők, megbízottak feladatkörének részét képezik. c. A bérlő részéről a büntetés-végrehajtásban nem rendeltetésszerű használatnak minősülő tevékenység során felmerülő meghibásodások és az ide tartozó, egyéb beavatkozást igénylő problémák megoldásának ügyintézése kizárólag az Üzemeltetés- Ellenőrzési és Koordinációs Osztály feladata és kötelessége. Az így jelzett problémák az üzemeltetési naplóban rögzítésre kerülnek, amelyet az Üzemeltetési, Ellenőrzési és Koordinációs Osztály a Monitoring rendszernek megfelelően megvizsgál és lebonyolít. Ebben a tevékenységi körben - fogvatartotti károkozás – felmerülő költségek a tárgyévre a BvOP által meghatározott összeg erejéig a szolgáltatási keretösszeg részét képezik, azon felül nem képezik részét a szolgáltatási keretösszegnek. Ugyancsak nem képezi részét a szolgáltatási keretösszegnek az intézet személyi állománya, valamint külső személyek által az Üzemeltetőnek okozott kár összege. Az Üzemeltetés Ellenőrzési és Koordinációs Osztály osztályvezetője köteles a fenti keret felhasználásáról nyilvántartást vezetni. d. Az intézet működéséhez tartozó (a szolgáltatási díj részét képező) nem rendszeres ellátások, szolgáltatások ügyintézése a szolgálati út betartásával Üzemeltetés Ellenőrzési és Koordinációs Osztály feladatkörébe tartozik. Az ide tartozó igényeket szolgálat jegyen, anyagigénylőn kell jelezni a terület vezetőjének, és igazolásával eljuttatni az Üzemeltetés Ellenőrzési és Koordinációs Osztály vezetőjének, aki az igényeket összesítve az intézetparancsnok engedélyével intézkedik az üzemeltető Szt. Adorján Kft felé a végrehajtásra. e. Az intézet működéséhez szorosan nem tartozó (a szolgáltatási díj részét nem képező) nem rendszeres ellátások, szolgáltatások ügyintézése a szolgálati út betartásával Üzemeltetés Ellenőrzési és Koordinációs Osztály feladatkörébe tartozik. Az ide tartozó igényeket szolgálati jegyen, anyagigénylőn kell jelezni a terület vezetőjének igazolásával az Üzemeltetés Ellenőrzési és Koordinációs Osztály osztályvezetőjének, aki az igényeket összesítve minden esetben a Gazdasági vezető kötelezettségvállalásával, az Intézetparancsnok engedélyével intézkedik a végrehajtásra.
62
NYOLCADIK RÉSZ A KÜLÖNLEGES JOGREND MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 1.)
Az intézet a békeidőszaki rendeltetésének, szervezeti felépítésének és rendszeresített létszámának megfelelően hajtja végre honvédelmi feladatait.
2.)
Az intézet készenlétbe helyezése a különleges jogrend feladatok végrehajtására történő felkészülés érdekében, a veszélyeztetettséggel arányosan történik. A készenlétbe helyezés feltételeit az intézet békeidőszaki tevékenysége során teremti meg. Az intézet készenlétbe helyezésére készenléti fokozatok kerülnek alkalmazásra. Az egyes készenléti fokozatok tartalmazzák az elrendelést követően végrehajtandó feladatokat.
3.)
Az intézet a különleges jogrend feladatai ellátására való felkészülés érdekében, a békeidőszaki feladatai ellátása mellett: felkészíti a személyi állományt az értesítési, illetve a készenlétbe helyezés feladatai gyors, pontos végrehajtására tervezi a készenlétbe helyezéssel és a különleges jogrend továbbműködéssel összefüggő feladatokat felkészül az állam, a lakosság élete és anyagi javai fokozottabb védelme, valamint a közbiztonság fenntartása érdekében a honvédelmi felkészítés feladatai, valamint a rendkívüli intézkedések végrehajtására kiemelt figyelmet fordít a személyi állomány képzésére, továbbképzésére, valamint a különleges jogrend feladataik begyakoroltatására és ellenőrzésére, biztosítja a különleges jogrend működéshez szükséges személyi és anyagi-technikai feltételeket.
a. b. c.
d. e.
4.)
Az intézet különleges jogrend működésére vonatkozó feladatok, szabályok meghatározására Összesített Készenlétbe-helyezési Tervet készít, melyet az intézet parancsnoka hagy jóvá. A készenléti fokozatok eléréséhez és a különleges jogrend működés biztosítása érdekében szükséges feladatokat tervekbe (Intézkedési Terv, Végrehajtási Terv) kell foglalni, amelyeket folyamatosan aktualizálni kell.
5.)
A különleges jogrend feladatokat az újonnan állományba kerülők részére az alapképzés során, a személyi állomány többi tagja részére évente ismertetni, a végrehajtást évente egy alkalommal gyakoroltatni kell.
6.)
Az intézet parancsnoka évente ellenőrzi és értékeli a különleges jogrend felkészüléssel kapcsolatos feladatok végrehajtását.
63
KILENCEDIK RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az intézet szervezeti működési szabályzata 2014………..-től hatályos. A jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának utasításai, szakutasításai és parancsai az irányadók. A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézet teljes személyi állománya teljes mértékben köteles megismerni és alkalmazni. A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyásával a 82-38/5/2012.sz. Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.
Tiszalök, 2014. ………..
P.H.
Mészáros László bv. dandártábornok, bv. főtanácsos, intézetparancsnok
Készült: 1 példány: Kapják:
1 eredeti példányban 66 oldal + mellékletek Irattár
64
MELLÉKLETEK
1) 1. sz. melléklet: A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet szervezeti felépítésének grafikai ábrázolása 2) 2. sz. melléklet: A Tiszalöki Országos vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek köre
Büntetés-végrehajtási
Intézetben
a
3) 3. sz. melléklet: A szervezeti egységek vezetői (továbbá meghatározott munkakört betöltő személyek) azon jogosítványai, amelyek körében az Intézet képviselőjeként járhatnak el 4) 4. sz. melléklet: Nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezettek köre
65
1.sz. melléklet A TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
INTÉZETPARANCSNOK
VEZETŐI KÖZVETLEN Belső ellenőr
GAZDASÁGI VEZETŐ
PARANCSNOK-
Fegyelmi és nyomozó tiszt
HELYETTES
Jog-tanácsos Tűz és munkavédelmi vezető Lelkész Előadó (gyors- gépíró) Főelőadó (foglalkoztatási)
BIZTONSÁGI OSZTÁLY
BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI OSZTÁLY
EGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY
PSZICHOLÓGIAI OSZTÁLY
ÜZEMELTETÉSIELLENŐRZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS OSZTÁLY
SZEMÉLYÜGYI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY
INFORMATIKAI OSZTÁLY
GAZDASÁGI OSZTÁLY
1
2. sz. melléklet
VAGYONNYILATKOZAT TÉTELÉRE KÖTELEZETTEK KÖRE 1. Évente köteles vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tenni az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b.) pontja alapján az a közszolgálatban álló személy aki – önállóan vagy testület tagjaként – a közbeszerzési eljárás során javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult: Gazdasági vezető Üzemeltetés-ellenőrzési és Koordinációs Osztályvezető Jogtanácsos 2. Kétévente köteles vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tenni az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés c.) pontja alapján az a közszolgálatban álló személy aki – önállóan vagy testület tagjaként – feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult: Parancsnok Parancsnok-helyettes Osztályvezető-helyettes (foglalkoztatási) Belső ellenőr Főelőadó (foglalkoztatási, letétkezelő) 3. Ötévente köteles vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tenni a fenti körbe nem tartozó: Biztonsági Osztályvezető Büntetés-végrehajtási osztályvezető Személyügyi és Szociális Osztályvezető Informatikai Osztályvezető Pszichológiai Osztályvezető Egészségügyi Osztályvezető 4. Ötévente köteles vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tenni az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés a.) pontja alapján az a közszolgálatban álló személy aki – önállóan vagy testület tagjaként – szabálysértési ügyben javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult: - Fegyelmi- és nyomozótiszt A 2007. évi CLII. törvény 3.§ (2) bekezdés e.) pontja alapján: - Biztonsági vezető - Titkos ügykezelő
2
3. sz. melléklet A SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐI (TOVÁBBÁ MEGHATÁROZOTT MUNKAKÖRT BETÖLTŐ SZEMÉLYEK) AZON JOGOSÍTVÁNYAI, AMELYEK KÖRÉBEN AZ INTÉZET KÉPVISELŐJEKÉNT JÁRHATNAK EL Parancsnok-helyettes a) az intézetparancsnokot távolléte esetén általános jelleggel helyettesíti, a fegyelmi jogkör tekintetében írásbeli felhatalmazás alapján jár el Gazdasági Vezető a) Átruházott jogkörben külső cégek, adóhivatal, TB, önkormányzat gazdasági témakörben történő megkeresése b) GIRO rendszerben történő átutalás. c) Banki aláírási jogosultság. d) APEH felé teljesítendő bevallások elektronikus aláírási jogosultsága. e) A szakterületet érintő fogvatartott ügyében I. fokon határozatot hoz. f) Részt vesz a szakterületet érintő szakmai megbeszéléseken, konferenciákon. Személyügyi és Szociális Osztály vezetője Aláírási jogosultsággal rendelkezik az alábbi ügyekben: a) szolgálati idő igazolás, b) felvételi ügyek teljes körű levelezése, c) az intézetbe beérkező önéletrajzok vonatkozásában készített általános tájékoztató levelek aláírása, a) a felügyeleti szerv által a személyügyi osztályvezető aláírását igénylő adatszolgáltatások teljesítése alkalmával b) szakmai teljesítés igazolása valamint részt vesz a szakterületet érintő szakmai megbeszéléseken, konferenciákon Egészségügyi Osztály vezetője a) Dönt a hivatásos állomány tagja eü. alkalmasságáról, javaslatot tesz munka alóli felmentésére. b) Felügyeli az intézet közegészségügyi-járványügyi tevékenységét, ellenőrzi a követelmények betartását c) Átruházott jogkörben kapcsolatot tart a fogvatartotti kiszállítások, valamint a személyi állomány egészségügyi ellátása során az ellátásban közreműködő eü. intézményekkel. d) Véleményt ad a fogvatartott, vagy jogi képviselője, hozzátartozója által egészségügyi ok miatt kezdeményezett kérelme elbírálásához. (pl: bf. kérelem, súlyos beteg hozzátartozó meglátogatása, stb.), illetve hatóság megkeresésére. e) A szakterületet érintő fogvatartott ügyében I. fokon határozatot hoz. f) Részt vesz a szakterületet érintő szakmai megbeszéléseken, konferenciákon. Biztonsági Osztály a) A szakterületet érintő fogvatartott ügyében I. fokon határozatot hoz. b) Részt vesz a szakterületet érintő szakmai megbeszéléseken, konferenciákon. Büntetés- végrehajtási Osztály vezetője, nyilvántartási helyettese a) Átruházott jogkörben együttműködik és kapcsolatot tart a karitatív, társadalmi és civil szervezetekkel. b) A szakterületet érintő fogvatartott ügyében I. fokon határozatot hoz.
3
c) Adatszolgáltatást nyújt a megkeresést eszközlő, jogszabályban meghatározott hatóságok részére. d) Együttműködik a bíróságokkal, ügyészségekkel. e) Részt vesz a szakterületet érintő szakmai megbeszéléseken, konferenciákon. f) Igazolást állít ki a kirendelt védő díjazásának megállapításához. ÜEK osztály vezetője a) Fogvatartott kártérítési ügyében I. fokon határozatot hoz. Jogtanácsos a) Jogi képviselet ellátása. b) Adatvédelmi feladatok ellátásának koordinálása. Fegyelmi és nyomozótiszt a) Fegyelmi és nyomozati ügyek ellátása b) Részt vesz a szakterületet érintő szakmai megbeszéléseken, konferenciákon. Börtönlelkész (osztályvezető) a) Átruházott jogkörben együttműködik és kapcsolatot tart a börtönlelkészekkel, egyházak képviselőivel.
4
4 . sz. melléklet NEMZETBIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSRE KÖTELEZETTEK KÖRE
-
Parancsnok Parancsnok-helyettes Gazdasági vezető Osztályvezetők Belső ellenőr Informatikai osztály állománya (főelőadók) Biztonsági tisztek Titkos ügykezelő „M” megbízott
5
