Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ____/2009. (II.16.) ÖR. sz. rendelete a Körösladány Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.13.) sz. rendeletének módosításáról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.évi XXXVIII. trv. 82.§-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló - többször módosított - 54/1996 ( IV.12) kormányrendeletben meghatározottakat - a 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008/II.13./sz.rendeletét a következők szerint módosítja. 1.§. Körösladány Város Önkormányzat 2008 évi bevételeinek fő összege 1.184.550.131,- Ft-ról 53.486.559,- Ft-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege 1.238.036.690,-Ft-ra változik. 1.
A 2008 évi bevételi forráselemek az alábbiak szerint változnak: Állami hozzájárulások - SNI támogatás Iskola 175.910,- Ft - Nevelési tanácsadó és EPSZ támogatás Iskola 118.000,- Ft - Óvodai fejlesztési program támogatása 1.711.400,- Ft - Képességkibontakoztató program támogatása 4.243.500,- Ft - Közszféra 1x-i bérkiegészítése 5.496.800,- Ft - Átvett pénzeszközök - HEFOP 2.1.5.pályázati végelszámolás 14.179.606,- Ft - Iskola létszámcsökkentés támogatás 2008.II.félévre áthúzódó 5.179.000,Ft---- Munkaügyi Központ támogatásai 22.382.343,- Ft 2.§.
Körösladány Város Önkormányzat 2008 évi kiadásainak fő összege 1.184.550.131,- Ft-ról 53.486.559,- Ft -tal növekszik, azaz a kiadások fő összege 1.238.036.690,-Ft-ra változik. 1.
2.
A 2008 évi kiadási előirányzat az alábbiak szerint változnak: - személyi juttatás - járulék - dologi és egyéb folyó kiadások - finanszírozási kiadások
28.735.390,- Ft 9.194.222,- Ft 12.819.534,- Ft 2.737.413,- Ft
A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások - ESZI - Általános Iskola - Napköziotthonos Óvoda
1.980.000,- Ft 21.747.257,- Ft 2.495.400,- Ft
A rendelet melléklete tartalmazza a kiemelt előirányzatok változásait önkormányzati összesenként, önálló és részben önálló intézményenként.
3.§. Záró rendelkezések Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik. Körösladány, 2009. február 16.
Dr. Pelcsinszki Boleszláv polgármester sk.
Ilyés Lajos jegyző sk. Záradék
A rendelet kihirdetve! Körösladány, 2009. február 16. Ilyés Lajos jegyző
Melléklet Bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok változása Önkormányzat összesen
Körösladány Város Önkormányzat kiadás összesen Adatok E/Ft-ban Eredeti ei. KIADÁS Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás Társadalom és szocpol juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás-beruházás összesen: Első lakáshoz jutók tám. Részesedések növekedése Hitelek törlesztése
KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám:
463789 145239 268918 11984 93769 30 120575 5000 0 0
Mód. ei. Mód. ei. Változás 2008.10.01 2008.12.31 519506 160196 302132 15098 92806 1030 139531 5000 0 2737
28735 9194 12820 0 0 0 0 0 0 2737
1109304 1184550 1238036
53486
260
490771 151002 289312 15098 92806 1030 139531 5000 0 0
262
262
Körösladány Város Önkormányzat bevétel összesen Eredeti ei. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. költségvetési támogatása Támogatások.kieg.,és átvett pénzeszk. Támogatások,kölcsönök visszatér. Pénzmaradvány felhasználása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
205848 5600 265028 538375 78543 15910 0
Mód. ei. Mód. ei. Változás 2008.10.01 2008.10.01 195128 5600 265528 572174 92311 15910 37899
195128 5600 265528 583920 134051 15910 37899
0 0 0 11746 41740 0 0
1109304 1184550 1238036
53486
Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei kiadások Adatok E/Ft-ban Eredeti ei. KIADÁS Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményfinanszírozás Pénzeszközátadás,segélyezés Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás-beruházás összesen: Lakásvásárlási támogatások Részesedések növekedése Hitelek törlesztése
KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám:
132705 42857 99382 436752 105753 30 120575 5000 0 0
943054 86
Mód. ei. Mód. ei. Változás 2008.10.01 2008.12.31 140144 44106 104635 458336 107904 1030 124325 5000 0 0
156152 49228 104635 484558 107904 1030 124325 5000 0 2737
985480 1035569 86
16008 5122 0 26222 0 0 0 0 0 2737 50089
86
Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei bevételek Adatok E/Ft-ban Eredeti ei. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. költségvetési támogatása Támogatások.kieg.,és átvett pénzeszk. Támogatások,kölcsönök visszatér. Pénzmaradvány felhasználása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
30798 5600 265028 538375 87343 15910 0
943054
Mód. ei. Mód. ei. Változás 2008.10.01 2008.12.31 29778 5600 265528 572174 89405 15910 7085
29778 5600 265528 583920 127748 15910 7085
0 0 0 11746 38343 0 0
985480 1035569
50089
Bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok változása intézményenként
Egyesített Szociális Intézmény Adatok E/Ft-ban Eredeti ei. KIADÁS Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások Átadott pénzeszköz Felújítás-felhalmozás
KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Pénzmaradvány felhasználása Intézményfinanszírozás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Létszám:
137509 43111 99916 0 0
280536
Mód. ei. Mód. ei. Változás 2008.10.01 2008.12.31 147632 149132 1500 44934 45414 480 107258 107258 0 0 0 0 11998 11998 0 311822 313802 1980
124498 0 156038
124498 24638 162686
124498 24638 164666
280536
311822
313802
79
79
79
0 1980 1980
Általános Iskola Eredeti ei. KIADÁS Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások Beruházás összesen:
KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Intézményfinanszírozás Pénzeszközátvétel Pénzmaradvány felhasználása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Létszám:
130258 39897 58674 0
228829
Mód. ei. Mód. ei. Változás 2008.10.01 2008.12.31 136782 146119 9337 41965 44952 2987 64726 74149 9423 0 0 0 243473 265220 21747
41752 187077 0 0
41752 199715 2006 0
41752 221462 2006 0
228829
243473
265220
65
69
69
0 21747 0 0 21747
Napköziotthonos Óvoda Eredeti ei. KIADÁS Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások Beruházás összesen:
KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Intézményfinanszírozás Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználása
63317 19374 10946 0
93637
Mód. ei. Mód. ei. Változás 2008.10.01 2008.10.01 66213 68103 1890 19997 20602 605 12693 16090 3397 3208 3208 0 102111 108003 5892
0 93637 0 0
0 95935 0 6176
0 98430 3397 6176
93637
102111
108003
Létszám: 30 Pénzmaradvány felhasználás könyvelése 2008.07.01
31
31
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0 2495 3397 0 5892
