AZ ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2012. (IV. 23.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a 2011. évi költségvetéséről szóló, a 7/2011. (II. 16.), a 16/2011. (IX. 12.) és a 18/2011. (XI. 28.) számú rendelettel módosított 1/2011. (I. 31.) sz. rendeletét – továbbiakban rendelet – az alábbiak szerint módosítja: 1. § A rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét ezen belül: – a felhalmozási célú bevételt – a felhalmozási célú kiadást ebből: - a beruházások összegét - a felújítások összegét – a működési célú bevételt – a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi jellegű kiadásokat - a szociális juttatásokat - a pénzeszköz-átadásokat - az egyéb kifizetéseket - tartalékokat – a költségvetési létszámkeretet
253.376 ezer Ft-ban, 15.200 ezer Ft-ban, 12.245 ezer Ft-ban, 4.462 ezer Ft-ban, 2.800 ezer Ft-ban, 238.176 ezer Ft-ban, 241.131 ezer Ft-ban, 94.073 ezer Ft-ban, 24.942 ezer Ft-ban, 69.040 ezer Ft-ban, 17.045 ezer Ft-ban, 2.412 ezer Ft-ban, 30.828 ezer Ft-ban, 2.791 ezer Ft-ban, 41 főben
állapítja meg.
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 1/a., 2/a., 2/b. sz. melléklet tartalmazza.
2 3. § (1) (2) (3)
A rendelet 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A rendelet 2.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A rendelet 3.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
4. § A kiadások szakfeladatonkénti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza. 5. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Atkár, 2012. április 23.
Kocsis Attila sk. polgármester
Laczikné Dr. Barati Katalin sk. jegyző
3
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3213 ATKÁR, FŐ ÚT 70. Tel/Fax: (06-37) 351-021 www.atkar.hu
AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/2012. /IV. 23./ SZÁMÚ RENDELETÉNEK INDOKOLÁSA Tisztelt Képviselő-testület! Az Atkár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. január 31-én elfogadta és jóváhagyta a 2011. évi költségvetésére vonatkozó rendeletét, majd az Árnyaskert Óvodára vonatkozó létszám-leépítési döntés miatt módosította azt 2011. február 16-án. 2011. szeptember 12-én szintén módosításra került sor az év közben kapott költségvetési támogatások, az év közben történt pénzeszköz-átvételek és a 2011. október havi népszámlálás miatti előirányzatnövekedés, valamint az oktatási normatíváról lemondás miatti előirányzat-csökkenés miatt. November 28-án volt az utolsó módosítás a költségvetési támogatások növekedésének okán. A fenti rendeletet az év végéig megkapott költségvetési támogatások miatti előirányzatnövekedés összegével szükséges módosítani. BEVÉTELEK
1. Önkormányzat költségvetési támogatása - Szociális feladatok támogatása - Rendszeres szociális segély - Ápolási díj - Bérpótló juttatás - Lakásfenntartási támogatás - SZJA változás miatti nettó bér csökkenés kompenzációja - BTM gyermekek nevelése, oktatása - Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok tám. - Vis maior támogatás
Növekedés 339 e Ft 272 e Ft 1.157 e Ft 366 e Ft 127 e Ft 282 e Ft 16.202 e Ft 214 e Ft
Összesen:
18.959 e Ft
2. Átvett pénzeszközök - Közkincs hitel kamattámogatása – NKA - Közfoglalkoztatás támogatása - „A zöldebb iskoláért” pályázat
954 e Ft 1.937 e Ft 500 e Ft
Összesen:
3.391 e Ft
3. Működési hitelfelvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Csökkenés
16.202 e Ft 6.148 e Ft
4 KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - SZJA változás miatti nettó bér csökkenés kompenzációja - Közfoglalkoztatás Összesen:
Növekedés 100 e Ft 1.525 e Ft 1.625 e Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok - SZJA változás miatti nettó bér csökkenés kompenzációja - Közfoglalkoztatás - Ápolási díj nyugdíjjáruléka Összesen:
27 e Ft 412 e Ft 25 e Ft 464 e Ft
3. Dologi kiadások - Parkosítás iskolánál - Közkincs hitel kamat - Vis maior támogatásból árvízkár elhárítása - BTM gyermekekkel kapcsolatos kiadások Összesen:
500 e Ft 954 e Ft 214 e Ft 282 e Ft 1.950 e Ft
4. Szociális ellátások - Ápolási díj - Rendszeres szociális segély - Bérpótló juttatás - Lakásfenntartási támogatás Összesen:
247 e Ft 339 e Ft 1.157 e Ft 366 e Ft 2.109 e Ft
5. Pénzeszköz – átadás - lakosságnak – felhalmozási célú - ASE támogatása - Rendőrség támogatása - Kistérségi társulásnak Összesen:
Csökkenés
5.100 e Ft 460 e Ft 110 e Ft 626 e Ft 3.904 e Ft
6. Beruházás - telek vásárlás Összesen:
2.184 e Ft 2.184 e Ft
7. Tartalékok - általános tartalék Összesen:
1.720 e Ft 1.720 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN
6.148 e Ft
5 A kiadási előirányzat alakulása szakfeladatonként: 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - személyi juttatások – kompenzáció - munkaadókat terhelő járulékok – kompenzáció - tartalék - telek vásárlás - támogatások - kamat - felhalmozási célú pénzeszköz - átadás Összesen: 882111 Rendszeres szociális segély szociális ellátás - rendszeres szociális segély - bérpótló juttatás Összesen:
100 e Ft 27 e Ft 1.720 e Ft 2.184 e Ft 736 e Ft 954 e Ft - 5.100 e Ft 621 e Ft
339 e Ft 1.157 e Ft 1.496 e Ft
882113 Lakásfenntartási támogatás - szociális ellátás Összesen:
366 e Ft
882115 Ápolási díj - szociális ellátás - munkaadókat terhelő járulékok Összesen:
247 e Ft 25 e Ft
851011 Óvodai nevelés - dologi kiadás – BTM gyermekek Összesen:
366 e Ft
272 e Ft 39 e Ft 39 e Ft
852011 Általános iskolai oktatás - dologi kiadás – BTM gyermekek, parkosítás Összesen:
743 e Ft
842541 Ár- és belvízvédelem - dologi kiadás Összesen:
214 e Ft
890441 Közfoglalkoztatás - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Összesen:
553 e Ft 149 e Ft
890441 Közfoglalkoztatás - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Összesen:
972 e Ft 263 e Ft
890301 Civil szervezetek támogatása - ASE támogatása Összesen: Mindösszesen:
743 e Ft
214 e Ft
702 e Ft
1.235 e Ft 460 460 e Ft 6.148 e Ft
6
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a rendelet-tervezetet jelen indoklással megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek!
Atkár, 2012. április 23.
Kocsis Attila polgármester
7
MELLÉKLETEK ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2012. /IV. 23./ számú RENDELETÉHEZ
