AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 16/2011. (IX. 12.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-a alapján valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. /XII. 19./ számú Kormányrendelet rendelkezései szerint a 2011. évi költségvetéséről szóló, a 7/2011. (II. 16.) számú rendelettel módosított 1/2011. (I. 31.) sz. rendeletét – továbbiakban rendelet – az alábbiak szerint módosítja: 1. § A rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét ezen belül: – a felhalmozási célú bevételt – a felhalmozási célú kiadást ebből: - a beruházások összegét - a felújítások összegét – a működési célú bevételt – a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi jellegű kiadásokat - a szociális juttatásokat - a pénzeszköz-átadásokat - az egyéb kifizetéseket – a költségvetési létszámkeretet állapítja meg.
244.570 ezer Ft-ban, 15.200 ezer Ft-ban, 15.161 ezer Ft-ban, 2.278 ezer Ft-ban, 2.800 ezer Ft-ban, 229.370 ezer Ft-ban, 229.409 ezer Ft-ban, 92.229 ezer Ft-ban, 24. 366 ezer Ft-ban, 67.075 ezer Ft-ban, 13.295 ezer Ft-ban, 1.216 ezer Ft-ban, 31.228 ezer Ft-ban, 41 főben
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 1/a., 2/a., 2/b. sz. melléklet tartalmazza.
3. §
2 (1) (2) (3)
A rendelet 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A rendelet 2.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A rendelet 3.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
4. § A kiadások szakfeladatonkénti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza. 5. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Atkár, 2011. szeptember 12.
Kocsis Attila sk. polgármester
Laczikné Dr. Barati Katalin sk. jegyző
Záradék: Ezen rendelet kihirdetve: 2011. szeptember 12-én.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
3
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3213 ATKÁR, FŐ ÚT 70. Tel/Fax: (06-37) 351-021 www.atkar.hu
AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ......./2011. /IX. 12./ SZÁMÚ RENDELETÉNEK INDOKOLÁSA Tisztelt Képviselő-testület! Az Atkár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-én elfogadta és jóváhagyta a 2011. évi költségvetésére vonatkozó rendeletét, majd az Árnyaskert Óvodára vonatkozó létszám-leépítési döntés miatt módosította azt 2011. február 16-án. A fenti rendeletet az alábbi okokból szükséges módosítani: – az év közben kapott költségvetési támogatások miatti előirányzat-növekedés, – az év közben történt pénzeszköz-átvételek miatti előirányzat-növekedés – a 2011. október havi népszámlálás miatti előirányzat-növekedés, – oktatási normatíváról lemondás miatti előirányzat-csökkenés. BEVÉTELEK 1. Önkormányzat költségvetési támogatása - Normatív hozzájárulások - ÖNHIKI - Szociális feladatok támogatása - Rendszeres szociális segély - Közcélú foglalkoztatás - Ápolási díj - Bérpótló juttatás - Lakásfenntartási támogatás - Óvodáztatási támogatás - SZJA változás miatti nettó bér csökkenés kompenzációja Összesen: 2. Átvett pénzeszközök - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Közfoglalkoztatás támogatása - Közhasznú foglalkoztatás támogatása - Településőrség támogatása - Iskolatej program - Tehetséggondozás támogatása - Nemzeti Kulturális Alapból Összesen: 3. 2011. évi népszámlálás - Előleg
Növekedés 11.280 e Ft 874 e Ft 731 e Ft 775 e Ft 2.497 e Ft 597 e Ft 20 e Ft 677 e Ft 17.451 e Ft
630 e Ft
91 e Ft 197 e Ft 103 e Ft 274 e Ft 231 e Ft 135 e Ft 11 e Ft 1.042 e Ft 777 e Ft
4. Működési célú hitelfelvétel Mindösszesen:
Csökkenés 630 e Ft
11.280 e Ft 7.360 e Ft
4 KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - Számlálóbiztosok megbízási díja - Közhasznú foglalkoztatottak munkabére - Közfoglalkoztatottak munkabére - Közcélú foglalkoztatottak munkabére - SZJA változás miatti nettó bér csökkenés kompenzációja - Településőrök munkabére Összesen:
Növekedés 494 e Ft 81 e Ft 156 e Ft 575 e Ft 533 e Ft 216 e Ft 2.055 e Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok - Számlálóbiztosok járulékai - Közhasznú foglalkoztatottak járulékai - Közfoglalkoztatottak járulékai - Közcélú foglalkoztatottak járulékai - SZJA változás miatti nettó bér csökkenés kompenzációja - Településőrök járulékai - Ápolási díj nyugdíjjáruléka Összesen:
133 e Ft 22 e Ft 42 e Ft 155 e Ft 144 e Ft 58 e Ft 150 e Ft 704 e Ft
3. Dologi kiadások - Népszámlálás dologi kiadásai - Tehetséggondozás dologi kiadásai - Könyvtáros továbbképzés - Óvoda normatíva lemondás miatt - Iskola normatíva lemondás miatt Összesen:
Csökkenés
150 e Ft 135 e Ft 11 e Ft 296 e Ft
4. Szociális ellátások - Ápolási díj - Rendszeres szociális segély - Bérpótló juttatás - Lakásfenntartási támogatás - Óvodáztatási támogatás - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Iskolatej Összesen:
625 e Ft 874 e Ft 2.497 e Ft 597 e Ft 20 e Ft 91 e Ft 231 e Ft 4.935 e Ft
Mindösszesen:
7.360 e Ft
238 e Ft 392 e Ft 630 e Ft
5 A kiadási előirányzat alakulása szakfeladatonként: 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége személyi juttatások - kompenzáció - népszámlálás munkaadókat terhelő járulékok - kompenzáció - népszámlálás dologi kiadások - népszámlálás Összesen: 841403 Községgazdálkodási feladatok személyi juttatások - településőrség - közcélú foglalkoztatás munkaadókat terhelő járulékok - településőrség - közcélú foglalkoztatás Összesen: 843047 Természetbeni ellátások nyújtása iskolatej biztosítása Összesen: 851011 Óvodai nevelés, ellátás dologi kiadás - lemondás Összesen: 852011 Általános iskolai nevelés dologi kiadás - tehetséggondozás - lemondás Összesen: 882111 Rendszeres szociális segély szociális ellátás - rendszeres szociális segély - bérpótló juttatás Összesen:
533 e Ft 494 e Ft
1.027 e Ft
144 e Ft 133 e Ft
277 e Ft 150 e Ft 1.454 e Ft
216 e Ft 575 e Ft 58 e Ft 155 e Ft
213 e Ft 1.004 e Ft
231 e Ft 231 e Ft - 238 e Ft -238 e Ft
135 e Ft - 392 e Ft - 257 e Ft
874 e Ft 2.497 e Ft 3.371 e Ft
882113 Lakásfenntartási támogatás szociális ellátás Összesen:
597 e Ft
882115 Ápolási díj szociális ellátás munkaadókat terhelő járulékok Összesen:
625 e Ft 150 e Ft
882117 Rendszeres gyermekvédelmi támogatások szociális ellátás - óvodáztatási támogatás Összesen:
791 e Ft
597 e Ft
775 e Ft 20 e Ft 20 e Ft
6 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása szociális ellátás Összesen:
91 e Ft 91 e Ft
890441 Közcélú foglalkoztatás személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Összesen:
100 e Ft 27 e Ft
890442 Közhasznú foglalkoztatás személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Összesen:
137 e Ft 37 e Ft
910502 Közművelődési intézmények dologi kiadás - továbbképzés Összesen:
127 e Ft
174 e Ft 11 e Ft 11 e Ft
Mindösszesen:
7.360 e Ft
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a rendelet-tervezetet jelen indoklással megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek!
Atkár, 2011. szeptember 12.
Kocsis Attila polgármester
7
MELLÉKLETEK AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ...... /2011. /IX. 12./ számú RENDELETÉHEZ
