A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Kiadásnem Személyi juttatások Illetmény, illetménykieg.,13.havi Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés /bérlet/ Napidíj Kötelezõ továbbképzés díja Ruházati költségtérítés Egyéb juttatás

E Ft 14.518 7.578 6.122 159 52 8 193 284 122

Munkaadókat terhelõ járulékok

4.397

Dologi kiadások

4.666

(TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)

Szakmai könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Karbantartás, kisjavítás Belföldi kiküldetés Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Internet hozzáférés Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Reprezentáció Különféle díjak /biztosítás / ÁFA 44%-os szja Áfa befizetés

Felhalmozási kiadások Hivatali épület felújítás

145 106 149 293 377 610 70 639 110 299 180 33 112 40 240 919 24

320 7.701 7.701

A 3/2004.(II.14.) sz. Önk.rend. 9.sz.melléklete

2

Kiadások szakfeladatonként

Átadott pénzeszköz

Orvosi ügyelet Polgárõr Egyesület Tagdíjak Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Mozgáskorlátozott Egyesület támogatása

Szakfeladat összesen

1.027 182 50 185 585 25

32.309

Létszám: 4 fõ

Általános iskolai oktatás Kiadásnem Személyi juttatások Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. havi, jubileumi jutalom Megbízási díj Továbbképzés,betegszabadság Pedagógus szakkönyvvásárlás Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés

E Ft 10.651 9.732 150 300 56 335 98


3.352

Dologi kiadás

1.529


Szakmai készlet beszerzés Könyv Folyóirat Karbantartás, kisjavítás Egyéb eszközbeszerzés Vásárolt szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások ÁFA

Szakfeladat összesen Létszám: 4 fõ

400 359 63 50 270 120 50 217

15.532


3


Napközi Otthonos ellátás Kiadásnem Személyi juttatások

E Ft 1.561

Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. havi Továbbképzés,betegszabadság Pedagógus szakkönyvvásárlás Étkezési hozzájárulás

1.422 60 14 65


498

Dologi kiadás

150


Szakmai készlet beszerzés ÁFA


120 30

2.209

Létszám: 1 fõ

Intézményi vagyon mûködtetése /iskola/ Kiadásnem Személyi juttatások Részmunkaidõben foglalkoztatottak illetménye,juttatásai Megbízási díj



Dologi kiadások Gyógyszer, vegyszer Munkaruha, védõruha Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia Villamos energia

E Ft 1.030 910 120

401 2.206 5 60 115 152 779 363


4

Víz-és csatornadíjak Vásárolt szolgáltatások Karbantartás, kisjavítás Belföldi kiküldetés,reprezentáció Irodaszer,nyomtatvány Folyóirat Egyéb készletbeszerzés ÁFA 44 %-os SZJA



104 39 40 19 34 20 110 355 11

3.637

Létszám: 1 fõ

Iskolai intézményi étkeztetés Kiadásnem Személyi jellegû kiadás:

E Ft 465

Illetmény Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés

414 14 32 5

Munkaadót terhelõ járulékok:

156

Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés /menza/ Irodaszer Munkaruha Egyéb anyag Gázenergia Villamos energia Víz-és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési kiadások Vásárolt szolgáltatások Áfa 44 %-os SZJA


Iskolai kiadás összesen:

1.013 735 1 5 60 29 19 2 6 2 4 149 1

1.634

23.012.- E Ft


5


Óvodai nevelés Kiadásnem Személyi juttatások

E Ft 10.232

Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. havi Továbbképzés, betegszabadság Pedagógus szakkönyvvásárlás Étkezési hozzájárulás Közl. költség


9.354 338 56 384 100


3.247

Dologi kiadások

1.105

Szakmai anyag és kisértékû tárgyi eszköz Szakmai eszköz Szakmai szolgáltatások ÁFA Szakmai könyv, f. irat Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások Felhalmozási kiadások Óvoda felújítás

492 80 225 148 100 60 1.501 1.501


16.085

Létszám: 6 fõ

Intézményi vagyon mûködtetése /óvoda/ Kiadásnem

E Ft

Személyi juttatások Megbízási díj

40 40

Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói jár.)

4


6

Dologi kiadások


1.886

Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Vásárolt szolgáltatás Gázenergia Villamos energia Víz-és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Karbantartás, kisjavítás Könyvek, folyóiratok Belföldi kiküldetés Munkaruha Reprezentáció ÁFA 44 %-os SZJA


5 36 330 98 46 415 249 147 89 40 15 4 64 5 334 9

1.930

Óvodai intézményi étkeztetés Kiadásnem Személyi juttatások Illetmény,pótlék,13.havi Egyéb juttatás Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés


(TB,eü.hozzájárulás,munkaadói járulék)

Dologi kiadások Irodaszer Élelmiszer beszerzés /óvoda/ Munkaruha, védõruha Gázenergia

E Ft 1.025 913 30 70 12

342 2.235 3

1.622 12 64


7

Villamos energia Víz-és csatornadíjak Egyéb anyag Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások Vásárolt közszolgáltatás Karbantartás, kisjavítás ÁFA 44 %-os SZJA


43 5 133 3 8 13 328 1

3.602

Szakfeladat összesen Létszám: 1fõ

Óvoda kiadás összesen:

21.617

Közmûvelõdési könyvtár Kiadásnem Személyi juttatások Megbízási díj


E Ft 670 670


257

Dologi kiadások

670

Irodaszer Könyv beszerzés Folyóirat Gázenergia Villamos energia Víz-és csatornadíjak Egyéb készletbeszerzés Egyéb üzemeltetési kiadások Karbantartás, kisjavítás ÁFA


Létszám: 1 fõ részmunkaidõs

5 30 15 260 55 14 11 12 150 106

1.585


8


Mûvelõdési Ház Kiadásnem Személyi juttatások Megbízási díj Részmunakidõs illetménye


E Ft 807 216 591


295

Dologi kiadások

663

Irodaszer Könyv beszerzés Belföldi kiküldetés Gázenergia Villamos energia Víz-és csatornadíjak Egyéb készletbeszerzés Egyéb üzemeltetési kiadások ÁFA

Felhalmozási kiadások

Épület felújítás Berendezés, technikai eszköz beszerzés

Szakfeladat összesen Létszám: 1 fõ részmunkaidõs

2 10 69 190 80 65 63 93 91

6.393 5.893 500

8.158

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

Recommend Documents