EMIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA TÁMOP-TIOP Közreműködő Felzárkózási Főosztály
Szervezeti
Feladatokat
Ellátó
Egészségügyi,
Szociális
és
Szociális és Felzárkózási Pályázatok Osztálya 1134 Budapest, Váci út. 45/C Tárgy: 3. sz. Szerződésmódosítási kérelem
Tisztelt Közreműködő Szervezet! Alulírott Dr. Páva Zsolt, mint a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Főkedvezményezett nevében kezdeményezem az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott TÁMOP-5.3.6-11/12012-0001 azonosítószámú pályázatomhoz kapcsolódó, 2013.02.21-én hatályba lépett támogatási szerződés (a továbbiakban szerződés) módosítását. A módosítási kérelem kezdeményezése a szerződésben, jogszabályokban meghatározott alábbi ok(ok) miatt szükséges:
1
valamint
a
vonatkozó
a) A projekt megvalósításának befejezése a szerződés 3.3.1. pontjában meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik. A projekt megvalósításának tervezett napja a Szerződés 3.3.1 pontja alapján: .... év … hó …. nap. A projekt megvalósításának tervezett napja jelen módosítási kérelem alapján: .... év … hó …. nap. A módosítási kérelem indoklása:
b) A projekt összköltségének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest. Elszámolható költségek a szerződés 1. sz. melléklete alapján Év
Költség ... Szerződés alapján
... Jelen Szerződés módosítási alapján kérelem alapján
2007 2008 2009 Összesen: A módosítási kérelem indoklása:
1
A lista konstrukció specifikusan bővíthető
Összes Jelen Szerződés módosítási alapján kérelem alapján
Jelen módosítási kérelem alapján
c) A projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása a Szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest. Elszámolható költségek a Szerződés 1. sz. melléklete alapján Év
Költség ...
...
Szerződés alapján
Összes
Jelen Szerződés módosítási alapján kérelem alapján
Jelen Szerződés módosítási alapján kérelem alapján
Jelen módosítási kérelem alapján
2007 2008 2009 ... ... Összesen: A módosítási kérelem indoklása:
d) Az eredeti támogatási szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható teljesülése nem éri el a célérték 75%-át. A Projekt számszerűsíthető eredményei a szerződés 4. sz. melléklete alapján Mutató
Kiinduló érték
2007
2008
…
Szerződé Jelen Szerződé Jelen s alapján módosítá s alapján módosítá si si kérelem kérelem alapján alapján
A módosítási kérelem indoklása:
e) Változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője. A módosítási kérelem a projekt mely jellemzőjére irányul? A projekt keretében belső átcsoportosítást kívánunk alkalmazni a Türr István Képző és Kutató Intézet partnernél. A módosított felhasználás érinti a partner során lévő 1 314 432 Ft tartalékkeret felhasználását is. A hatályos szabályozás szerint a tartalékkeret csak a támogató előzetes
jóváhagyásával, a Támogatási Szerződés módosítása keretében történhet meg:
„A tartalék a kedvezményezett írásban benyújtott kérelme alapján, csak a közreműködő szervezet előzetes engedélyével használható fel. A tartalék felhasználása csak szerződésmódosítás keretében lehetséges.” A jelen szerződésmódosítás keretében a kapcsolódó átcsoportosítási csomagot kérjük elfogadni a Közreműködő Szervezettől.
A szerződésben (vagy annak mellékleteiben) rögzített állapot: A módosítás eredményeként a tartalékkeret több tételre is felhasználásra kerül a lentiekben meghatározottak szerint.
Jelen módosítási kérelem keretében meghatározott állapot:
1. A III/526. Utazási és kiküldetési költségek sorra átcsoportosítunk 162.000,- Ft-ot a IV/52. Egyéb bérleti díjak: gyakorlati helyszín biztosítása erdőművelő és mf kezelő sorról (22. pont). Indoklás: A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak utazási költségét növeljük a projekt meghosszabbított megvalósítási időszakára. 2. A III/54. szakmai asszisztensek és projektreferens sorra átcsoportosítunk 1.308.092,- Ft-ot a Tartalék sorról. A szakmai asszisztensek sorok összevonásra és kiegészítésre kerülnek ezen a soron. Indoklás: A Türr István Képző és Kutató Intézet a projekt kezdetétől 2014. november 30-ig 2 fő szakmai asszisztenst alkalmaz összesen 32,5 hónapra részmunkaidőben. A két asszisztens bérköltsége 1.113.092,- Ft, míg 5 hónapra a projektreferens bére 5×200.000,- Ft, azaz 1.000.000,- Ft. A meghosszabbítás időszakában 5 hónapra projektreferens alkalmazására kerül sor teljes munkaidőben. Mindegyik munkatárs feladata a projekt szakmai adminisztrációja, kapcsolattartás, hálózatépítés és tájékoztatási kommunikációs tevékenységek ellátása, a TKKI programelemeinek, továbbá a mediátori, közösségfejlesztési és klubvezetési tevékenységek irányítása, koordinációja. 3. A III/54. Bérköltség – foglalkoztatási klubvezető sorra átcsoportosítunk 185.000,- Ft-ot IV/513. Egyéb anyagköltség – képzési anyagktg - bet. kőműves és festő sorról (18. pont). Indoklás: Foglalkoztatási klubvezető alkalmazása részmunkaidőben havi 130.000,- Ft közalkalmazotti bérrel számolva 6 hónapra összesen 780.000 Ft költséggel. A foglalkoztatási klub létrehozásáról a konzorcium együttesen döntött. A foglalkoztatási klub célja, hogy a tartósan munkanélküli, kevés munkatapasztalattal rendelkező szegregátumi lakosságot segítse a munkakeresésben, a munkában tartást elősegítse. 4. A III/54. Bérköltség - Bet.kőműves és festő elm.okt sorról átcsoportosítunk 48.448,- Ft-ot a III/54. Bérköltség – Mediátor sorra (9. pont). Indoklás: A Betanított kőműves és festő képzésen az elméleti oktató kinevezéséhez és a képzési programhoz igazítva kerül elszámolásra a bérköltség. 5. A III/54. Bérköltség Bet.kőműves és festő gyak.okt sorról átcsoportosítunk 122.015,- Ft-ot a III/54. Bérköltség – Mediátor sorra (9. pont). Indoklás: A Betanított kőműves és festő képzésen a gyakorlati oktató kinevezéséhez és
a képzési programhoz igazítva kerül elszámolásra a bérköltség. 6. A III/54. Bérköltség - Erdő, motorf.kez.elm.okt. sorról átcsoportosítunk 316.522,- Ft-ot a III/54. Bérköltség – Mediátor sorra (9. pont). Indoklás: A Motorfűrész-kezelő és Erdőművelő képzéseken az elméleti oktató kinevezéséhez és a képzési programokhoz igazítva kerül elszámolásra a bérköltség. 7. A III/54. Bérköltség - Erdő, motorf.kez.gyak.okt. sorról átcsoportosítunk 488.182,- Ft-ot a III/54. Bérköltség – Mediátor sorra (9. pont). Indoklás: A Motorfűrész-kezelő és Erdőművelő képzéseken a gyakorlati oktató kinevezéséhez és a képzési programokhoz igazítva kerül elszámolásra a bérköltség. 8. A III/54. Bérköltség – Mupi okt. sorra átcsoportosítunk 7.240,- Ft-ot a IV/513. Egyéb anyagköltség – képzési anyagktg - bet. kőműves és festő sorról (18. pont). Indoklás: A Munkaerőpiaci felkészítő tréningen oktató kinevezéséhez és a képzési programhoz igazítva kerül elszámolásra a bérköltség. 9. A III/54. Bérköltség – Mediátor sorra átcsoportosítunk 1.112.754,- Ft-ot az alábbi sorokról és összegekkel: Sor száma
Tevékenység megnevezése
Összeg (Ft)
Hivatkozás
III/54.
Bet.kőműves és festő elm.okt
48.448
4. pont
III/54.
Bet.kőműves és festő gyak.okt
122.015
5. pont
III/54.
Erdő, motorf.kez.elm.okt.
316.522
6. pont
III/54.
Erdő, motorf.kez.gyak.okt.
488.182
7. pont
VI/52.
Közbeszerzési szakértő díja
137.587
30. pont
Indoklás: A mediátor továbbfoglalkoztatása és közösségfejlesztői feladatokkal a munkakörének kiterjesztése 5 hónapra havi 220.000,- Ft bérrel számolva, összesen 3.532.754,- Ft összegben, figyelembe véve a projektben eddig felmerült bérköltségét, ami 2013.07.19-2014.06.19-ig összesen2.432.754,- Ft volt. A mediátor feladata a képzések végeztével a munkába helyezési folyamatban is a közreműködés, valamint a munkában tartás és a „munkaközösség” fejlesztése volt. A tapasztalatok és a visszajelzések alapján, a mediátor korábbi alkalmazása a projektben a telepi lakosság társadalmi integrációját segítette. A közösségfejlesztő szolgáltatás nyújtása a telepi lakosság számára a munkaidőn, a foglalkoztatáson kívüli időben munkatevékenységek során zajlik majd. A szegregátum az egyik kiskertes területe a városnak. A közösségfejlesztés a szegregátum lakossága számára a kerthasználattal összefüggésben, a már meglévő klubfoglalkozásokhoz kapcsolódóan valósul meg. 10. A III/561. szakmai asszisztensek és projektreferens sorra átcsoportosítunk 353.185,- Ft-ot a VI/52. Közbeszerzési szakértő díja sorról (30. pont). Indoklás: A szakmai asszisztenseket és a projektreferenseket közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazza a TKKI. Ezen a soron a bruttó bérük után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó kerül elszámolásra. A szakmai asszisztensek bérköltsége után fizetendő szociális hozzájárulási adó 300.535,- Ft, a projektreferens öt havi bére után fizetendő összeg 270.000,- Ft, összesen 570.535,- Ft kerül elszámolásra ezen a soron. További részletes indoklás a 2. pontban került kifejtésre. 11. A III/561. foglalkoztatási klubvezető sorra átcsoportosítunk 49.950,- Ftot a VI/52. Közbeszerzési szakértő díja sorról (30. pont).
Indoklás: A foglalkoztatási klubvezetőt részmunkaidőben közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazza a TKKI. Ezen a soron a bruttó bére után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó kerül megfizetésre. További részletes indoklás a 3. pontban került kifejtésre. 12. A III/561. Bet.kőműves és festő elm.okt sorról átcsoportosítunk 13.081,Ft-ot a III/561. Mediátor sorra (17. pont). Indoklás: A képzésen közreműködő elméleti oktató ténylegesen felmerült bruttó bére után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó kerül elszámolásra. 13. A III/561. Bet.kőműves és festő gyak.okt 32.944,- Ft-ot a III/561. Mediátor sorra (17. pont).
sorról
átcsoportosítunk
Indoklás: A képzésen közreműködő gyakorlati oktató ténylegesen felmerült bruttó bére után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó kerül elszámolásra. 14. A III/561. Erdő, motorf.kez.elm.okt. sorról átcsoportosítunk 85.461,- Ftot a III/561. Mediátor sorra (17. pont). Indoklás: A képzéseken közreműködő elméleti oktató ténylegesen felmerült bruttó bére után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó kerül elszámolásra. 15. A III/561. Erdő, motorf.kez.gyak.okt. sorról átcsoportosítunk 85.461,- Ftot a III/561. Mediátor sorra (17. pont). Indoklás: A képzéseken közreműködő gyakorlati oktató ténylegesen felmerült bruttó bére után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó kerül elszámolásra. 16. A III/561. Mupi okt. sorra átcsoportosítunk 1.955,- Ft-ot a IV/52. Egyéb bérleti díjak: gyakorlati helyszín biztosítása - erdőművelő és mf kezelő sorról (22. pont). Indoklás: A képzésen közreműködő oktató ténylegesen felmerült bruttó bére után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó kerül elszámolásra. 17. A III/561. Mediátor sorra átcsoportosítunk 300.444,- Ft-ot az alábbi sorokról és összegekkel: Sor száma
Tevékenység megnevezése
Összeg (Ft)
Hivatkozás
III/561.
Bet.kőműves és festő elm.okt
13.081
12. pont
III/561.
Bet.kőműves és festő gyak.okt
32.944
13. pont
III/561.
Erdő, motorf.kez.elm.okt.
85.461
14. pont
III/561.
Erdő, motorf.kez.gyak.okt.
131.809
15. pont
IV/52.
Gyakorlati helyszín biztosítása erdőművelő és mf kezelő
37.149
22. pont
-
Indoklás: A mediátor bruttó bére után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó kerül elszámolásra. További részletes indoklás a 9. pontban került kifejtésre.
18. A IV/513. munkaruha sorról átcsoportosítunk 213.384,- Ft-ot az alábbi sorokra és összegekkel: Sor száma
Tevékenység megnevezése
III/54.
foglalkoztatási klubvezető
III/54.
Mupi okt.
V/54.
lektor
Összeg (Ft)
Hivatkozás
185.000
3. pont
7.240
8. pont
21.144
26. pont
Indoklás: A ténylegesen felmerült költségek elszámolása. 19.A IV/513. képzési anyagktg - erdőművelő-motorfűrész kezelő átcsoportosítunk 176.730,- Ft-ot az alábbi sorokra és összegekkel: Sor száma
Tevékenység megnevezése
IV/513.
közösségfejlesztő tevékenység és klub működtetés anyagköltség
IV/513.
papír-írószer költségek
sorról
Összeg (Ft)
Hivatkozás
152.123
19. pont
24.607
31. pont
Indoklás: A ténylegesen felmerült költségek elszámolása. 20. A IV/513. közösségfejlesztő tevékenység és klub működtetés anyagköltség sorra átcsoportosítunk 152.123,- Ft-ot a IV/513. képzési anyagktg - erdőművelő-motorfűrész kezelő sorról (19. pont) Indoklás: A TKKI a tevékenységét kibővíti a projektben. A közösségfejlesztés és a foglalkoztatási klub működtetéséhez 152.123,- Ft-ot biztosít 6 hónapra, amely átlagosan 25.354,- Ft/hó összeget jelent. További részletes indoklás a 3. és a 9. pontban került kifejtésre. 21. A IV/525. vizsgadíjak sorról átcsoportosítunk 14.400,- Ft-ot a IV/513. papír-írószer költségek sorra (31. pont). Indoklás: A Tisztítás-technológiai szakmunkás OKJ szakképesítő vizsgán közreműködő vizsgáztatók ténylegesen felmerült díja kerül elszámolásra. 22. A IV/525. gyakorlati helyszín biztosítása - erdőművelő és mf kezelő sorról átcsoportosítunk 204.000,- Ft-ot az alábbi sorokra és összegekkel: Sor száma
Tevékenység megnevezése
III/526.
szakmai megvalósítók
III/561.
Mupi okt.
III/561.
Mediátor
Összeg (Ft)
Hivatkozás
162.000
1. pont
1.955
16. pont
37.149
17. pont
V/54.
lektor
2.896
26. pont
Indoklás: A gyakorlati (terep) helyszínt az Erdőművelő és Motorfűrész-kezelő képzéseken összesen 168 órára vette igénybe a TKKI. A csökkentett igénybevételi óraszámhoz igazítva számoljuk el a felmerült költségeket. 23. Az V/524. kiadvány sorra átcsoportosítunk 200.000,- Ft-ot az V/54. előadói bérköltség sorról (25. pont.) Indoklás: A szemléletformáló kiadvány tartalmát a konzorcium együttesen alakítja ki, a tervezettek szerint egy többoldalas, a képzésben résztvevők elhelyezkedését elősegítő kiadvány készül. A szemléletformáló kiadványra tervezett költség tartalmazza a kiadványtervezés és a sokszorosítás költségét is. 200 db kiadvány elkészítését tervezzük 2.000,- Ft/példány fajlagos költséggel összesen 400.000,- Ft összegben. 24. Az V/54. vizsgabizottsági tagok megbízási díja sorra átcsoportosítunk 8.000,- Ft-ot az V/54. előadói bérköltség sorról (25. pont). Indoklás: Az Erdőművelő és Motorfűrész-kezelő képzések szakképesítő vizsgáin megbízással közreműködő vizsgabizottsági tagok megbízási díját számoljuk el. A vizsgaelnök 2×3.400,- Ft/fő, a kamarai tag megbízási díja 2×2.600,- Ft/fő volt 8 főre számítva. A kijelölt vizsgabizottsági tagok vállalkozói vagy megbízási jogviszonyban láthatják el feladataikat, azonban a megbízott tagok jogviszonya és a vonatkozó költségek csak a vizsgaszervezés megkezdése után véglegesítődtek. 25. Az V/54. előadói bérköltség sorról átcsoportosítunk 216.000,- Ft-ot az alábbi sorokra és összegekkel: Sor száma
Tevékenység megnevezése
Összeg (Ft)
Hivatkozás
V/524.
kiadvány
200.000
23. pont
V/54.
vizsgabizottsági tagok megbízási díja
8.000
24. pont
V/54.
lektor
8.000
26. pont
Indoklás: Az előadói díjakat a rendezvényszervezési, workshop költségek tartalmazzák. A workshopokra tervezett költségeket nem emeljük. 26. Az V/54. lektor sorra átcsoportosítunk 80.000,- Ft-ot az alábbi sorokról és összegekkel: Sor száma
Tevékenység megnevezése
IV/513.
munkaruha
IV/525.
gyakorlati helyszín erdőművelő és mf
V/54.
előadói bérköltség
V/561.
előadói bérköltségek járulékai
biztosítása
-
Összeg (Ft)
Hivatkozás
21.144
18. pont
2.896
22. pont
8.000
25. pont
34.560
28. pont
VI/52.
közbeszerzési szakértő díja
7.060
30. pont
Tartalék
6.340
33. pont
Indoklás: A lektori díj az V/524. sorokon létrejövő film és szemléletformáló kiadvány lektorálásával, korrekciózásával összefüggő tevékenységek elvégzéséhez kapcsolódó megbízási díjat jelentik. 27. Az V/561. vizsgabizottsági tagok sorra átcsoportosítunk 2.160,- Ft-ot az V/561. előadói bérköltségek járulékai sorról (28. pont). Indoklás: Az OKJ szakképesítő vizsgán közreműködő megbízási jogviszonyban foglalkoztatott vizsgabizottsági tagok megbízási díja után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adót számoljuk el. További részletes indoklás a 24. pontban került kifejtésre. 28. Az V/561. előadói bérköltségek járulékai sorról átcsoportosítunk 58.320,Ft-ot alábbi sorokra és összegekkel: Sor száma
Tevékenység megnevezése
V/54.
lektor
V/561.
vizsgabizottsági tagok
V/561.
lektor
Összeg (Ft)
Hivatkozás
34.560
26. pont
2.160
27. pont
21.600
29. pont
Indoklás: Az előadói díjakat a rendezvényszervezési, workshop költségek tartalmazzák. A workshopokra tervezett költségeket nem emeljük. 29.Az V/561. lektor sorra átcsoportosítunk 21.600,- Ft-ot az V/561. előadói bérköltségek járulékai sorról (28. pont). Indoklás: E soron a lektor megbízási díja után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó költsége kerül elkülönítésre. További részletes indoklás a 26. pontban került kifejtésre. 30.A VI/52. közbeszerzési szakértő díja sorról átcsoportosítunk 553.775,- Ft-ot az alábbi sorokra és összegekkel: Sor száma
Tevékenység megnevezése
Összeg (Ft)
Hivatkozás
III/54.
mediátor
137.587
9. pont
III/561
szakmai asszisztensek projektreferens
353.185
10. pont
III/561.
foglalkoztatási klubvezető
49.950
11. pont
V/54.
lektor
7.060
26. pont
VIII/513.
papír-írószer költségek
5.993
31. pont
és
Indoklás: A közbeszerzési szakértő díja megoszlik a komplex telepprogramokban (a TKKI Pécsi Igazgatósága 6 projektben vesz részt az első körben nyertes pályázatok közül) megvalósuló közbeszerzési eljárások között. Az összeget ennek figyelembe vételével módosítottuk. 31.A VIII/513. papír-írószer költségek sorra átcsoportosítunk 69.000,- Ft-ot az alábbi sorokra és összegekkel: Sor száma
Tevékenység megnevezése
IV/513.
képzési anyagktg motorfűrész kezelő
IV/525.
vizsgadíjak
VI/52.
közbeszerzési szakértő díja
VIII/531.
bankszámla
-
erdőművelő-
Összeg (Ft)
Hivatkozás
24.607
19. pont
14.400
21. pont
5.993
30. pont
24.000
32. pont
Indoklás: A projekt meghosszabbítást figyelembe véve a költségek emelése. 32. A VIII/531. bankszámla sorról átcsoportosítunk 24.000,- Ft-ot az V/513. papír-írószer költségek sorra (31. pont). Indoklás: A projektben nem kívánjuk elszámolni. 33. A Tartalék sorról átcsoportosítunk 1.314.432,- Ft-ot az alábbi sorokra és összegekkel:
Sor száma
Tevékenység megnevezése
III/54.
szakmai asszisztensek projektreferens
V/54.
lektor
és
Összeg (Ft)
Hivatkozás
1.308.092
2. pont
6.340
26. pont
Indoklás: A Tartalék felhasználásánál elsődleges szempont, hogy a TKKI a projekt megvalósítási szakaszának meghosszabbítását követően is el tudja látni feladatait, a vállalt projektelemek végrehajtását biztosítani tudja. Elsődleges célunk, hogy a szegregátum területén megkezdett képzési és közösségfejlesztői tevékenység a projekt teljes ideje alatt, illetve azt követően is kifejtse hatását. A mediátor már a képzés elejétől támogató szolgáltatásokat nyújtott a bevont személyek részére. A konzorciumi partnerekkel egyeztetve úgy látja a TKKI, hogy a mediátori feladatokat ellátó szakember elnyerte a helyi lakosság bizalmát és megbecsülését; elfogadják és hallgatnak rá az emberek. Erre építve terjeszti ki a mediátor tevékenységét a TKKI a projekt végéig közösségfejlesztő szolgáltatás nyújtásával. A közösségfejlesztési tevékenységet kapcsoljuk a klubfoglalkozásokhoz, és kiterjesztjük a teljes szegregátum számára. Kihasználva, hogy a szegregátum a város egyik kiskertes részén terül el, olyan értékteremtő és a helyi lakosság számára hasznossággal bíró szolgáltatást valósítunk meg, melynek keretében a szakember „facilitátorként” elősegíti a kiskertek és városi területek megművelését és gondozását. A konzorcium a tapasztalatok alapján úgy látja, hogy a telepi lakosság elhelyezkedése és munkában tartása többletfeladatot ró a partnerekre. A TKKI ez okból a mediátori tevékenység mellett Foglalkoztatási klubot hoz létre, melyet a Csillagpontban kíván elhelyezni, hogy minden érintett számára elérhető legyen ez a szolgáltatás A módosítási kérelem indoklása:
Mellékletek: 1. sz. melléklet: Módosított költségvetés
Dátum:
Aláírás:
Kedvezményezett
*Jelen dokumentum nem releváns pontjai törölhetők
