A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány alapján

Azonosító jel: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MKK0A Verziószám:02.

Tárgy: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER Készítette: Kovácsné Gyarmathy Csilla Jóváhagyta: Rákóczi Tibor

Lap: 1/70 Dátum: 2012.09.30.

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány alapján A példány sorszáma:

0

A tulajdonos neve:

Kovácsné Gyarmathy Csilla

Munkaköre:

Minőségirányítási vezető

Felügyelt példány

X

Nem felügyelt példány

Átvizsgálás után hatályba léptetve

Másolat csak a minőségirányítási vezető engedélyével készíthető!

Kelt: 2012. 09. 17.

Jóváhagyta: Rákóczi Tibor igazgató



Tárgy: TARTALOMJEGYZÉK Készítette: Kovácsné Gyarmathy Csilla

Jóváhagyta: Rákóczi Tibor

Lap: 2/70 Dátum: 2009.09.30.

Tartalomjegyzék BEVEZETŐ, FELÜGYELETI ADATOK ........................................................................................................ 5 A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPELVNYILATKOZATA ................................................................................................... 7 MKKB. AZ INTÉZMÉNY ISMERTETÉSE, TEVÉKENYSÉGI KÖREI ...................................................... 8 INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE .................................................................................................................................... 8 AZ ISKOLA FŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE ............................................................................................................. 9 Az intézmény alaptevékenységei ...................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Tagozatok megnevezése ........................................................................................................................................ 9 Képzési programunk jellemzői ........................................................................................................................... 10 Az intézményünkben megszerezhető szakmai végzettségek ............................................................................. 11 SZOLGÁLTATÁSAINK HELYEI ......................................................................................................................... 14

MKKC. SZERVEZETI ÁBRA ........................................................................................................................ 16 MKKD. ELOSZTÁS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT IGAZOLÁS.......................................................................... 17 ELOSZTÁSI LAP ..................................................................................................................................................... 17 FELÜLVIZSGÁLATI LAP (csak a törzspéldányban kitöltendő!) ....................................................................... 18

MKKE. VÁLTOZTATÁSI LAP ..................................................................................................................... 19 MKKF.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ................................................................................................... 20 MKKG. RÖVIDÍTÉSEK A DOKUMENTÁCIÓS RENDSZERBEN ............................................................ 24 MKKH. TEVÉKENYSÉG-FELELŐSSÉG MÁTRIX .................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. MKKI. EKŐÍRÁSOK, KÖVETELMÉNYEK ................................................................................................. 28 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER .......................................................................................................... 29 MKK0. Minőségirányítási rendszer ................................................................................................................ 30 0.1. Általános követelmények ................................................................................................................................... 30 0.2. A dokumentálás követelményei ......................................................................................................................... 30 0.2.1. Általános követelmények .......................................................................................................................... 30 0.2.2. Minőségirányítási kézikönyv .................................................................................................................... 31 0.2.3. Dokumentumok kezelése ........................................................................................................................... 33 0.2.4. A feljegyzések kezelése .............................................................................................................................. 34

MKK1 VEZETŐI FELELŐSSÉG .................................................................................................................. 36 1.1. A vezetőség elkötelezettsége .............................................................................................................................. 37 1.2. Partneri igények és követelmények .................................................................................................................. 37 1.3. Minőségpolitika .................................................................................................................................................. 38 1.4. Tervezés .............................................................................................................................................................. 38 1.4.1. Minőségcélok.............................................................................................................................................. 38 1.4.2. Minőségtervezés ......................................................................................................................................... 39





Lap: 3/70 Dátum: 2009.09.30.

1.5. Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció ..................................................................................................... 39 1.5.1. Felelősségi körök, hatáskörök .................................................................................................................. 39 1.5.2. A vezetőség képviselője ............................................................................................................................. 39 1.5.3. Belső kommunikáció .................................................................................................................................. 41 1.6. Vezetőségi átvizsgálás ........................................................................................................................................ 41 1.6.1. Általános követelmény .............................................................................................................................. 41 1.6.2. Az átvizsgálás bemenő adatai ................................................................................................................... 41 1.6.3. Az átvizsgálás kimenő adatai .................................................................................................................... 42

MKK2. GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL ................................................................................... 43 2.1. Erőforrások biztosítása ..................................................................................................................................... 44 2.2. Emberi erőforrások............................................................................................................................................ 44 2.2.1. Személyzet kiválasztása............................................................................................................................. 44 2.2.2. Felkészültség, képzés, tudatosság ............................................................................................................. 44 2.3. Infrastruktúra .................................................................................................................................................... 45 2.4. Munkakörnyezet ................................................................................................................................................ 46

MKK3. TERMÉK (SZOLGÁLTATÁS) MEGVALÓSÍTÁSA ........................................................................ 47 3.2. A vevővel (partnerrel) kapcsolatos folyamatok ............................................................................................... 48 3.2.1. Vevői (partneri) követelmények meghatározása..................................................................................... 48 3.2.2. A termékre (szolgáltatásra) vonatkozó követelmények átvizsgálása .................................................... 49 3.2.3. Kapcsolattartás a vevővel (partnerekkel)................................................................................................ 49 3.3. Szolgáltatás tervezése és/vagy fejlesztése ......................................................................................................... 52 3.4. Beszerzés ............................................................................................................................................................. 54 3.4.1. A beszerzés szabályozása .......................................................................................................................... 54 3.4.2. Beszerzési információk .............................................................................................................................. 55 3.4.3. Beszerzett termék igazoló ellenőrzése ...................................................................................................... 55 3.5. Szolgáltatási műveletek...................................................................................................................................... 55 3.5.1. A műveletek szabályozása ......................................................................................................................... 55 3.5.2. Azonosítás és nyomon követhetőség ......................................................................................................... 56 3.5.3. A vevő (partner) tulajdona, biztonsága ................................................................................................... 57 3.5.4. A termék (szolgáltatás) állagának megőrzése ......................................................................................... 57 3.5.5. Folyamatok érvényesítő ellenőrzése ......................................................................................................... 58 3.6.Mérő- és ellenőrző eszközök kezelése ................................................................................................................ 58

MKK4. MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS JAVÍTÁS ................................................................................................... 60 4.1.Mérési és megfigyelési tevékenység tervezése ................................................................................................... 61 4.2.Mérés és megfigyelés ........................................................................................................................................... 61 4.2.1.A vevők (partnerek) megelégedettsége ..................................................................................................... 61 4.2.2.Belső audit ................................................................................................................................................... 61 4.2.3.A folyamatok mérése és figyelése .............................................................................................................. 62 4.2.4. A szolgáltatás mérése és figyelése ............................................................................................................. 63 4.3. A nemmegfelelőség kezelése .............................................................................................................................. 64 4.4. Az adatok elemzése ............................................................................................................................................ 64





Lap: 4/70 Dátum: 2009.09.30.

4.5. Fejlesztés ............................................................................................................................................................. 65 4.5.1.A folyamatos fejlesztés tervezése ............................................................................................................... 65 4.5.2. Helyesbítő tevékenységek .......................................................................................................................... 65

MKK M2. ELJÁRÁSI UTASÍTÁSOK JEGYZÉKE ...................................................................................... 67 MKK M2. AZ ISO 9001:2009 MODELL ÉS A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁSOK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK ............................................................................................................................................. 69 MKK M3. STRATÉGIAI TERVEZÉS MODELLJE ..................................................................................... 70


MKK0B Verziószám:02.

Tárgy: BEVEZETŐ, FELÜGYELETI ADATOK Készítette: Kovácsné Gyarmathy Csilla Jóváhagyta: Rákóczi Tibor

Lap: 5/70 Dátum: 2009.09.30.

BEVEZETŐ, FELÜGYELETI ADATOK Ez a Minőségirányítási Kézikönyv a

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium (továbbiakban Intézmény)

MSZ EN ISO 9001 : 2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerét mutatja be. A minőségirányítási rendszer kiterjed az Intézmény iskolarendszeren belüli és kívüli oktatási tevékenységére. A minőségirányítási rendszer részletező ismertetése az Eljárások Kézikönyvében található. A vonatkozó eljárási utasítások megkeresése az eljárás száma alapján történik. Az eljárási utasításokban további utalások találhatók a konkrét munkautasításokra, amelyek részletesen szabályozzák egy-egy tevékenység végrehajtásának módját. Az Érvényes dokumentumok jegyzéke (F1032) alapján azonosíthatóak a minőségirányítási rendszerben alkalmazott dokumentum és feljegyzési formák. A Minőségirányítási Kézikönyv kiadásáért, a változtatásokért a minőségirányítási vezető felelős.


MKKA Verziószám:02.

Tárgy: MINŐSÉGPOLITIKA ÉS ALAPELVNYILATKOZAT Készítette: Kovácsné Gyarmathy Csilla Jóváhagyta: Rákóczi Tibor

Lap: 6/70 Dátum: 2009.09.30.

AZ INTÉZET MINŐSÉGPOLITIKÁJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium a régió egyik legnagyobb középiskolája, 1950 óta képez szakembereket. Jelenleg szakközépiskolai, szakmunkás és technikus képzés, iskolarendszeren kívül - a felnőttképzés keretében - pedig alapképzés, szakképzés folyik. Oktatási-nevelési filozófiánk: Olyan művelt szakemberek képzése, továbbképzése, akik az itt megszerzett ismeretekkel nagy szakmai biztonsággal, megfelelő általános tájékozottsággal, jól konvertálható tudással, kreativitással dolgoznak. Célkitűzéseink:      

a nálunk végzettek a társadalmi-gazdasági elvárásoknak megfelelően legyenek képesek beilleszkedni a munka világába, készüljenek fel az egész életen át tartó tanulásra, piacképes, „vevőorientált”, moduláris felépítésű, kompetencia alapú képzést valósítsunk meg, iskolánk nyitottságának javítása a szülők, a tanulók (beleértve a felnőttképzésben résztvevőket is) és a fenntartó irányában egyaránt, az általános iskolákkal, vállalatokkal, vállalkozásokkal erősítsük a szakmai és emberi kapcsolatokat, melyek hosszú távra szólnak, és kölcsönös bizalomra épülnek, az alapvető működési feltételek biztosításán túl folyamatosan fejlesztjük az oktatás tárgyi feltételeit, A tudásigény felkeltésével, a kulcskompetenciák előtérbe helyezésével, a pedagógiai munka szakmai hátterének kiemelt fejlesztésével és a módszertani kultúra átfogó megújításával a képzettség színvonalát kívánjuk emelni.

Az Intézmény vezetése és valamennyi munkatársa elkötelezett abban, hogy az

MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minõségirányítási rendszer mûködtetését és fejlesztését eszközként használjuk céljaink eléréséhez. Meggyőződésünk szerint ez a rendszer segíti oktató-nevelő munkánk színvonalának folyamatos fejlődését, fokozza a tanulók, az iskolarendszeren kívüli képzésben (a felnőttképzésben) résztvevők, szülők, fenntartó szervek, megrendelőink, a tágabb környezet megelégedettségét. Győr, 2009. szeptember 30. Rákóczi Tibor igazgató


MKKA Verziószám:02.

Tárgy: MINŐSÉGPOLITIKA ÉS ALAPELVNYILATKOZAT Készítette: Kovácsné Gyarmathy Csilla Jóváhagyta: Rákóczi Tibor

Lap: 7/70 Dátum: 2009.09.30.

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPELVNYILATKOZATA Az Intézmény vezetősége kötelezettséget vállal a minőségpolitikában megfogalmazott célok megvalósítására. A célok elérésében az Intézmény minden dolgozója aktívan köteles részt venni, ezért kiemelten fontos feladat munkavállalóink minőségközpontú szemléletének kialakítása, illetve annak állandó javítása. A fokozódó minőségi elvárások teljesítése érdekében nagy figyelmet kell fordítani a munkakultúra színvonalának javítására, valamint a minőségirányítási rendszer kiépítésével és működtetésével kapcsolatos feladatok maradéktalan végrehajtására. Minden munkatárs kötelessége a MINŐSÉG szolgálatában a szakmai, minőségirányítási és vezetési ismeretek széleskörű elsajátításával és terjesztésével hozzájárulni a Lukács Sándor Mechatronikai

és

Gépészeti

Szakképző

Iskola

és

Kollégium

jó

hírnevének

megszilárdításához, növeléséhez. Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti követelményeknek megfelelően működő minőségirányítási rendszer az intézmény teljes szervezetére és minden végrehajtott tevékenységére kiterjed. A fentiek alapján a módosított minőségirányítási rendszert hatályba léptetem. Győr, 2009.09.30. Rákóczi Tibor igazgató


MKKB Verziószám:02.

Tárgy: AZ INTÉZMÉNY ISMERTETÉSE, TEVÉKENYSÉGI KÖREI Készítette: Kovácsné Gyarmathy Csilla Jóváhagyta: Rákóczi Tibor

Lap: 8/70 Dátum: 2009.09.30.

MKKB. AZ INTÉZMÉNY ISMERTETÉSE, TEVÉKENYSÉGI KÖREI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE Intézményünket 1950-ben alapították. Az első tanévet 20 osztállyal indították, miközben megkezdődött a Tanulóváros – a jelenlegi iskola telephelyének – építése. Az 1952/53-as tanév már a Tanulóvárosban kezdődött, bár az építkezés nem fejeződött be. Az ünnepélyes átadásra 1953. szeptember 1-jén került sor. Az iskola elnevezése az elmúlt évtizedek során több alkalommal változott: 

1952-1956 között MTH 400. sz. Wilhelm Pieck Iparitanuló Intézete,



1957-1974 között MÜM 400. sz. Ipari Tanuló Intézet,



1974-1984 között 400. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet nevet viselte.



1984-1991 között az iskola 400. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola elnevezéssel működött.



1991-1998 között Lukács Sándor Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola nevet kapta



1998-2004 között Lukács Sándor Szakképző Iskola,



2004-től Lukács Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,



2006-tól Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium elnevezés illette



Jelenlegi nevét-Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium-2007. július 6-a óta viseli.

A képzési kör folyamatosan változott a kor követelményeinek megfelelően. Szakmunkás célú, majd szakközép képzési célú szakképzés folyt az intézményben fémipari szakokon. A 2003/2004-es tanévtől kezdődően a képzés textilipari tagozattal bővült, mely a textilipari szakmák iránti alacsony érdeklődés miatt 2007-2008-as tanévvel megszűnt. A 2003/2004-es tanévben megkezdődött az oktatás a felnőttképzési tagozaton és új OKJ-s szakmák (autógyártó. mechatronikai műszerész) oktatására nyílt lehetőség. Volt diákjaink napjainkban már vállalatok, sikeres vállalkozások vezetői, megbecsült szakemberei.




Lap: 9/70 Dátum: 2009.09.30.

1985-ben kapcsolódtunk be a technikus képzésbe, az oktatás 5 évfolyamra, később 4+2 évfolyamra bővült. Iskolánkból gépész- és gépjármű technikusok, épületgépész technikusok kerültek ki. Belépve a 2000-es évekbe, a harmadik évezred küszöbén az oktatást és képzést elsősorban szolgáltatásnak tekintjük, így annak minőségét kiemelkedő fontosságú kérdésnek tartjuk. AZ ISKOLA FŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE szakközépiskolai nevelés-oktatás  nappali rendszerű iskolai oktatás  felnőttoktatás - esti, levelező  évfolyamok: négy, öt, hat  sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)  érettségire felkészítő négy évfolyam  kizárólag szakképző évfolyamok szakiskolai nevelés-oktatás  nappali rendszerű iskolai oktatás  felnőttoktatás - esti, levelező  sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)  kizárólag szakképző évfolyamok kollégiumi ellátás  kollégiumi maximális létszám: 240 fő  Kollégiumi szállásnyújtás. pedagógiai szakszolgálati feladat  gyógytestnevelés Tagozatok megnevezése 

Szakiskolai tagozat 



Szakiskolai közismereti és szakképzés 1/9- 3/11, évfolyamon

Szakközépiskolai tagozat 

Ágazati szakközépiskolai képzés 9-13. évfolyamon




 

Lap: 10/70 Dátum: 2009.09.30.

a szakképzés a 13. évfolyamon kezdődik

Felnőttképzési tagozat 

OKJ-ben meghatározottak szerint

Képzési programunk jellemzői          

Az iskola képzési rendszere lehetőséget biztosít az egyes képzési formák közötti kölcsönös átjárhatóságra. A képzés központi kerettantervek alapján történik. Felnőttképzési tagozatunk felnőttképzési tagozatvezető irányításával önállóan, de az intézmény működési rendjébe beágyazódva működik. Az intézményben tanított technikusi szakok mindegyike középfokú, érettségihez kötött. Már az alapképzés, illetve az érettségire való felkészítés szakaszában elkezdődik a szakmai orientációs és alapozó képzés. Hatékony tanulási technikák elsajátítása. Felkészülés az elhelyezkedésre, az életpálya kialakítása Munkahely keresési, pályázatkészítési technikák megismertetése. Vállalkozói ismeretek tanítása Minőségügyi ismeretek oktatása valamennyi szakmában és technikusi szakon.




Lap: 11/70 Dátum: 2009.09.30.

Az intézményünkben megszerezhető szakmai végzettségek osztálytípuskód

XXII. közlekedésgépész ágazat XXII. közlekedésgépész ágazat IX. gépészet ágazat IX. gépészet ágazat IX. gépészet ágazat Autógyártó Járműfényező Karosszérialakatos Gépi forgácsoló Járműipari fémalkatrész-gyártó Víz-,csatorna és közmű-rendszerszerelő Ipari gépész/ Épület és szerkezetlakatos Ipari gépész Hegesztő Szerszámkészítő Autógyártó Jáműfényező Karosszérialakatos Gépi forgácsoló Járműipari fémalkatrész-gyártó

OKJ

34 521 01 34 525 03 34 525 06 34 521 03 34 521 07 34 521 12 34 521 04 / 34 582 03 34 521 04 34 521 06 34 521 10 34 521 01 34 525 03 34 525 06 34 521 03 34 521 07

Képzési idő

4 év 4 év 4 év 4 év 4 év 3 év 3 év 3 év 3 év 3 év 3 év 3 év 3 év 3 év 3 év 3 év 3 év 3 év 3 év 3 év




Központifűtés-és gázhálózat rendszerszerelő Ipari gépész Épület és szerkezetlakatos Hegesztő Szerszámkészítő Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló Autógyártó Járműfényező Karosszérialakatos Gépi forgácsoló Ipari gépész Járműipari fémalkatrész-gyártó Hegesztő Központifűtés-és gázhálózat rendszerszerelő Víz-,csatorna és közmű-rendszerszerelő Szerszámkészítő Autószerelő Autószerelő Autóelektronikai műszerész Gépgyártástechnológiai technikus

Lap: 12/70 Dátum: 2009.09.30.

34 582 09 34 521 04 34 582 03 34 521 06 34 521 10 34 521 03 34 521 03 34 521 03 34 521 03 34 521 01 31 525 05 0010 31 01 31 525 05 0010 31 04 34 521 03 34 521 04 34 521 07 34 521 06 34 582 09 34 582 12 34 521 10 54 525 02 54 525 02 54 525 01 54 521 03

3 év 3 év 3 év 3 év 3 év 2 év 2 év 2 év 2 év 3 év 3 év 3 év 3 év 3 év 3 év 3 év 3 év 3 év 3 év 2 év 2 év 2 év 2 év




Gépgyártástechnológiai technikus Mechatronikai technikus CNC gépkezelő Autószerelő Autóelektronikai műszerész Gépgyártástechnológiai technikus Gépgyártástechnológiai technikus Mechatronikai technikus Autószerelő Autótechnikus



54 521 03 54 523 04 35 521 01 54 525 02 54 525 01 54 521 03 54 521 03 54 523 04 54 525 02 55 525 01

Lap: 13/70 Dátum: 2009.09.30.

2 év 2 év 1 év 2 év 2 év 2 év 2 év 2 év 2 év 1 év




Lap: 14/70 Dátum: 2009.09.30.

SZOLGÁLTATÁSAINK HELYEI 

Győr, Mártírok útja 13-15. szám alatti iskolaépület



Külön szerződésekben rögzített bázisvállalatok, üzemek.



Kollégium épület.

Az iskolaépületben tanműhelyek szolgálják a képzést. A bázisvállalatoknál a tényleges munkafolyamatokba az évközi és a nyári összefüggő szakmai gyakorlat alatt kapcsolódnak be a tanulók a gyakorlatvezető tanár felügyeletével. Jelenleg a tantermek száma 69, amelyből 40 egy-egy osztály (32-35 fő) befogadására alkalmas. A csoportbontásos oktatást (idegen nyelv, informatika) kisebb tantermek biztosítják. Tornatermünk és edzőtermünk van. A tornaterem két osztály foglalkoztatását teszi lehetővé egy időben, az edzőteremben egy osztály fér el. Teljes boksz edzőteremmel és mérkőzések lebonyolítására alkalmas felszereléssel rendelkezünk. Az udvaron focipálya, kézilabdapálya, kosárlabdapálya és futópálya szolgálja a testnevelést és a sportot. A könyvtár több mint 18000 kötetes, jól felszerelt, külön hírlapolvasóval rendelkezik, a tanulók szívesen látogatják. Valamennyi kötelező olvasmány és a drágább, kiegészítő tankönyvek megtalálhatók. A könyvtár videotárral és kölcsönözhető CD-kel felszerelt. Az iskola 200 fős saját ebédlőt működtet, ami jelenleg teljesen kihasznált. Az ebédlő más színpadot is igénylő rendezvények megtartására is alkalmas. Központi tanári és több humán, műszaki stb. tanári (munkaközösségi) szoba szolgál a tanárok felkészülésére. Minden tanárnak külön íróasztala, szekrénye van a munkaközösségi tanáriban, ahol az azonos területeken tanítók kaptak elhelyezést. A dohányzó dolgozók részére külön dohányzó helyiség van kijelölve. A tevékenységek hátteréül szolgálnak a különböző raktárak, karbantartó helyiségek, a számítógépes hálózat szervereinek üzemeltetését és a számítástechnikai oktatást biztosító számítógépes termek. Az iskolával egy gazdasági egységet alkot a 240 fős kollégium. 48kollégiumi szobájában 4-4 tanuló kap elhelyezést. A tanulást 4 tanulószoba biztosítja. Az olvasóterem, a társalgó és az internetes terem a szórakozás mellett a tanulást is segíti.




Lap: 15/70 Dátum: 2009.09.30.

A fizikai fejlesztést a kondicionálóterem biztosítja. A szaktantermek, laborok, műhelyek és azok felszerelése Elmondhatjuk, hogy a jelenleg oktatott valamennyi szakunk gyakorlati képzését meg tudjuk oldani iskolánkban. Informatikai szaktantermek Iskolánkban 6 számítástechnikai szaktanterem található, amelyek hálózatban lévő számítógépekkel vannak felszerelve. Ezekben egy időben három osztály oktatását tudjuk végezni csoportmunkában. Valamennyi gép Internet csatlakozással van ellátva.

Tanműhelyek, mérőszobák                

Esztergályos tanműhely Marós és köszörűs tanműhely CNC kabinetek Alapozó kabinet (5 db) Hidraulika-oktató kabinet Pneumatika-oktató kabinet Elektronika-elektrotechnika kabinet Mérőszoba Hegesztési kabinetek Villamos ívhegesztő és CO2 kabinetek Csőszerelő tanműhely Lánghegesztő műhely Épületgépészeti bemutató terem Karosszérialakatos kabinet Autószerelő tanműhely Fényező tanműhely


MKKC Verziószám:02.

Tárgy: AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÁBRÁJA Készítette: Kovácsné Gyarmathy Csilla Jóváhagyta: Rákóczi Tibor

MKKC. SZERVEZETI ÁBRA

Lap: 16/70 Dátum: 2009.09.30.


MKKD Verziószám:02.

Tárgy: ELOSZTÁS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT IGAZOLÁS Készítette: Kovácsné Gyarmathy Csilla Jóváhagyta: Rákóczi Tibor

Lap: 17/70 Dátum: 2009.09.30.

MKKD. ELOSZTÁS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT IGAZOLÁS ELOSZTÁSI LAP Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Név Minőségirányítási vezető Igazgató Általános igazgatóhelyettes Qualimed szakértő TÜV Bayern Győr önkormányzat

Aláírás

E/Ny

város

Dátum

Ny

2003.09.01.

E

2003.09.01.

E

2003.09.01.

E

2003.09.01.

Ny

2004.03.29.

Ny

2004.05.04.

7. 8. 9. 10. 11. 12. E/Ny: Elektronikus példány/Nyomtatott példány


MKKD Verziószám:02.

Tárgy: ELOSZTÁS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT IGAZOLÁS Készítette: Kovácsné Gyarmathy Csilla Jóváhagyta: Rákóczi Tibor

Lap: 18/70 Dátum: 2009.09.30.

FELÜLVIZSGÁLATI LAP (csak a törzspéldányban kitöltendő!) Sorszám

Felülvizsgálat oka

Végezte:

Dátum


MKKE Verziószám:02.

Tárgy: VÁLTOZTATÁSI LAP Készítette: Kovácsné Gyarmathy Csilla


Lap: 19/70 Dátum: 2009.09.30.

MKKE. VÁLTOZTATÁSI LAP

Változtatott Fejezet Lap

Változtatás oka

Végezte

Dátum

Jóváhagyás

Változat


MKKF Verziószám:02.

Tárgy:FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Készítette: Kovácsné Gyarmathy Csilla


Lap: 20/70 Dátum: 2009.09.30.

MKKF.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK A minőségirányítási rendszer dokumentumaiban használt kifejezések értelmezési alapjának az ISO 9000:2005 szabványt tekintjük, azokat az ott feltüntetett értelmezés szerint használjuk AZ OKTATÁS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉBEN HASZNÁLT FOGALMAK: TERMÉK Egy folyamat eredménye. FOLYAMAT Egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló tevékenységek sorozata, amely bemeneteket kimenetekké alakít át. ELJÁRÁS (eljárási utasítás) Egy tevékenység vagy egy folyamat elvégzésnek előírt módja. RENDSZER Egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló elemek összessége. SZERVEZET Munkatársak csoportja és feltételrendszer, a felelősségi körök, a hatáskörök és a kapcsolatok elrendezésével együtt. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A felelősségi körök, a hatáskörök és a munkatársak közti kapcsolatok elrendezése. FELSŐ VEZETŐSÉG Személy vagy személyek olyan csoportja, aki, vagy amely szervezetet a legfelső szinten vezeti, és szabályozott állapotban tartja. VEVŐ Szervezet vagy személy, amely, vagy aki vásárol egy terméket. SZÁLLÍTÓ Szervezet vagy személy, amely, vagy aki rendelkezésre bocsát egy terméket. MINŐSÉG Annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket. KÖVETELMÉNY Kinyilvánított igény vagy elvárás, amely általában magától értetődő vagy kötelező. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (QM-rendszer, MIR)

Irányítási rendszer egy szervezet vezetésére és szabályozására vonatkozóan a minőség szempontjából.





Lap: 21/70 Dátum: 2009.09.30.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS Összehangolt tevékenységek egy szervezet vezetésére és szabályozására vonatkozóan, a minőség szempontjából. MINŐSÉGPOLITIKA Egy szervezetnek a minőségre vonatkozóan a felső vezetőség által hivatalosan kinyilvánított átfogó szándékai és irányvonala. MEGJEGYZÉS: a minőségpolitika általában összhangban van a szervezet általános politikájával, és keretet ad a minőségcélok kitűzéséhez. MEGJEGYZÉS: az ebben a nemzetközi szabványban bemutatott minőségirányítási alapelvek alapul szolgálhatnak a minőségpolitika megfogalmazásához. MINŐSÉGCÉL A minőséggel kapcsolatos valami, amire törekszenek, vagy amit el akarnak érni. MEGJEGYZÉS: a minőségcélok általában a szervezet minőségpolitikáján alapulnak. MEGJEGYZÉS: a minőségcélokat általában a szervezet megfelelő funkciói és szintjei számára tűzik ki. MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS A minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények teljesítésére összpontosít. MINŐSÉGTERVEZÉS A minőségirányításnak az a része, amely a minőségcélok kitűzésére, valamint a szükséges működési folyamatok és a velük kapcsolatos erőforrások meghatározására összpontosít, a minőségcélok elérése érdekében. MINŐSÉGFEJLESZTÉS A minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények teljesítési képességének növelésére összpontosít. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A minőségirányításnak az a része, amely a bizalom megteremtésére irányul, hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak. NEMMEGFELELŐSÉG (eltérés) Egy követelmény nem teljesülése. HIBA Egy szándék szerinti vagy előírt használattal kapcsolatos követelmény nem teljesülése. MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Tevékenység, egy lehetséges nem megfelelőség, vagy más nem kívánatos lehetséges helyzet okának kiküszöbölésére. HELYESBÍTŐ TEVÉKENYSÉG Tevékenység, egy észlelt nem megfelelőség, vagy más nem kívánatos helyzet okának kiküszöbölésére. VEVŐI MEGELÉGEDETTSÉG A vevő észlelése arról, hogy milyen mértékben teljesültek a vevő követelményei. EREDMÉNYESSÉG





Lap: 22/70 Dátum: 2009.09.30.

A tervezett tevékenységek megvalósításának és a tervezet eredmények elérésének mértéke. HATÉKONYSÁG Az elért eredmény és a felhasznált erőforrások viszonya. MINŐSÉGJELLEMZŐ Terméknek, folyamatnak vagy rendszernek egy követelménnyel kapcsolatos saját jellemzője. MEGBÍZHATÓSÁG Gyűjtőfogalom, amelyet a használhatóság és az azt befolyásoló tényezők, azaz a hibamentesség, karbantarthatóság és a karbantartás-ellátás leírására használnak. NYOMONKÖVETHETŐSÉG Képesség arra, hogy nyomon kövessék a múltját, az alkalmazását vagy a helyét annak, amiről szó van. HELYESBÍTÉS Tevékenység egy észlelt nem megfelelőség megszüntetésére. JAVÍTÁS Tevékenység egy nem megfelelő terméken, hogy azt a szándék szerinti használatra elfogadhatóvá tegyék. SELEJTEZÉS Tevékenyég egy nem megfelelő terméken az eredeti szándék szerinti felhasználás megakadályozására. FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY Hozzájárulás az előírt követelményeknek a nem megfelelő termék felhasználásához, vagy továbbengedéséhez. ELTÉRÉSI ENGEDÉLY A termék létrehozása előtt adott hozzájárulás egy termék eredetileg előírt követelményeitől való eltéréshez. DOKUMENTUM Információ és hordozója. ELŐÍRÁS Dokumentum, amely követelményeket határoz meg. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Dokumentum, amely meghatározza egy szervezet minőségirányítási rendszerét.





Lap: 23/70 Dátum: 2009.09.30.

MINŐSÉGTERV Dokumentum, amely előírja, hogy kinek, mikor, milyen eljárásokat és ezekhez milyen erőforrásokat kell alkalmaznia egy meghatározott projekthez, termékhez, folyamathoz vagy szerződéshez. FELJEGYZÉS Dokumentum, amely rögzíti az elért eredményeket vagy bizonyítja tevékenységek megtörténtét. OBJEKTÍV BIZONYÍTÉK Valaminek a meglétét vagy igaz voltát alátámasztó adatok. IGAZOLÁS (VERIFIKÁLÁS) Annak megerősítése objektív bizonyíték szolgálatával, hogy az előírt követelmények teljesültek. ÉRVÉNYESÍTÉS/JÓVÁHAGYÁS (VALIDÁLÁS) Annak megerősítése objektív bizonyíték szolgáltatásával, hogy az adott szándék szerinti használatához vagy alkalmazásához előírt követelmények teljesültek. MINŐSÍTÉSI FOLYAMAT Az előírt követelmények teljesítési képességét bizonyító folyamat. AUDIT Audit bizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az audit kritériumok milyen mértékben teljesülnek. AUDITOR Személy, akinek megvan a felkészültsége audit végzésére.


MKKG Verziószám:02.

Tárgy:RÖVIDÍTÉSEK Készítette: Kovácsné Gyarmathy Csilla


Lap: 24/70 Dátum: 2009.09.30.

MKKG. RÖVIDÍTÉSEK A DOKUMENTÁCIÓS RENDSZERBEN

F

Feljegyzés

BA

Bizonylati album

EKK

Eljárások Kézikönyve

E

Előírás

EU

Eljárási utasítás

Fe

Felelős

K

Közreműködik

MIR

Minőségirányítás

MKK

Minőségirányítási Kézikönyv

ML

Munkaköri leírás

T

Terv


MKKH Verziószám:02.

Tárgy:TEVÉKENYSÉG-FELELŐSSÉG MÁTRIX Készítette: Kovácsné Gyarmathy Csilla Jóváhagyta: Rákóczi Tibor

K

K

K

-

Adminisztráció, dokumentumok, feljegyzések kezelése Munkaköri leírások kidolgozása

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

F

K

K

K

K

J

EU105

Eljárási fejlesztése

K

F

F

K

K

K

K

K

EU106

Minőségügyi tervezés

K

J

F

K

K

K

K

J

EU211

Gazdasági erőforrások

F

K

K

K

K

K

K

K

EU221

Kiválasztási és betanulás

F

J

J

J

J

J

J

J

EU222

Továbbképzési rendszer

F

K

F

K

K

K

K

J

EU223

Értékelési rendszer

F

K

K

K

K

K

K

J

EU224

Éves munka tervezése

F

J

F

K

K

K

K

K

EU231

Kiszolgáló folyamatok

F

K

K

F

K

J

K

K

EU241

Munkakörnyezet biztosítása

F

K

K

K

K

J

K

K

EU242

Biztonságos intézmény

F

K

K

F

K

J

K

K

F

K

K

F

K

J

K

K

EU103 EU104

EU243

utasítások

és

Munkavédelem

ösztönző

FELNŐTTKÉPZÉSI TAGOZATVEZETŐ

K

Vezetőségi átvizsgálás

MŰSZAKI VEZETŐ

MŰSZAKI IGAZGATÓHELYETTES II.

K

EU102

NEVELÉSI ÉS KÖZISMERETI IGAZGATÓHELYETTES

MŰSZAKI IGAZGATÓHELYETTES I.

J

ELJÁRÁS UTASÍTÁS MEGNEVEZÉSE

IGAZGATÓ

F

ELJÁRÁSUTASÍTÁS SZÁMA (JELE)

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI VEZETŐ

MINKAKÖZÖSSÉGVEZETŐ

Lap: 25/70 Dátum: 2009.09.30.



Tárgy:TEVÉKENYSÉG-FELELŐSSÉG MÁTRIX Készítette: Kovácsné Gyarmathy Csilla Jóváhagyta: Rákóczi Tibor

Lap: 26/70 Dátum: 2009.09.30.

EU321

Partnerkapcsolatok irányítása

F

K

K

K

K

K

K

K

EU322

Intézményi marketing és PR

K

K

F

K

K

K

J

K

EU323

Beiskolázás

F

K

F

K

K

K

K

K

EU324

Nyílt nap

K

J

K

F

K

K

K

J

EU331

Helyi képzési tervezése

F

K

F

K

K

K

J

J

EU341

Beszerzés

K

K

K

F

K

J

K

K

EU342

Beszállítók minősítése

K

K

K

F

K

J

K

K

EU343

Szakmai szervezése

gyakorlat

K

K

F

F

K

J

K

K

EU344

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat szervezése

K

K

F

F

K

J

K

K

EU351

A nevelés-oktatás követelményei

közös

K

K

F

K

F

K

K

J

EU352

Csoportra vonatkozó éves pedagógiai tervezés

K

K

F

K

F

K

K

J

EU354

Érettségi vizsga szervezése

F

K

F

K

J

K

K

K

EU355

Szakmai vizsga szervezése

F

K

F

K

J

K

K

K

EU 356

Felnőtt képzés

F

K

J

K

K

K

F

K

EU361

Tanulók mérése, értékelése

K

K

F

K

F

K

K

J

EU374

Mérőeszközök kezelése

K

J

K

F

K

F

K

K

EU421

Intézményi mérés

K

K

F

K

F

K

K

J

EU423

Belső értékelések

K

F

J

K

K

K

K

K

EU424

Folyamatos fejlesztés

F

J

F

K

K

K

K

J

kínálat

ellenőrzés,

intézményi



Tárgy:TEVÉKENYSÉG-FELELŐSSÉG MÁTRIX Készítette: Kovácsné Gyarmathy Csilla Jóváhagyta: Rákóczi Tibor EU426

Statisztika

K

K

F

K

Lap: 27/70 Dátum: 2009.09.30.

K

Jelmagyarázat: F: felelős K: közreműködik J: jelzést ad (a működtetés során érkező külső igények változásáról!

K

K

J


MKK0 Verziószám:02.

Tárgy:MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER Készítette: Jóváhagyta: Rákóczi Tibor Kovácsné Gyarmathy Csilla

Lap: 28/70 Dátum: 2009.09.30.

MKKI. EKŐÍRÁSOK, KÖVETELMÉNYEK

ELŐÍRÁSOK, KÖVETELMÉNYEK

Törvények, rendeletek A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányitási Rendszerében meghivatkozott és alkalmazott fontosabb törvényeket és rendeleteket a rendszeresen felülvizsgált Jogszabályok Jegyzéke (F1027) tartalmazza.

A minőségirányítási rendszer kiépítésének, és működésének alapvető szabványa ISO 9001:2008 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények ISO 9000:2005 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányítási Rendszerében meghivatkozott és alkalmazott fontosabb szabványokat a rendszeresen felülvizsgált Szabványok Jegyzéke (F1027) tartalmazza.




MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER

0.

Minőségirányítási rendszer

0.1.

Általános követelmények

0.2.

A dokumentálás követelményei

0.2.1. Általános útmutatás 0.2.2. Minőségirányítási kézikönyv 0.2.3. A dokumentumok kezelése 0.2.4. A feljegyzések kezelése

Lap: 29/70 Dátum: 2009.09.30.




Lap: 30/70 Dátum: 2009.09.30.

MKK0. Minőségirányítási rendszer 0.1. Általános követelmények Az Intézmény kialakította és megőrzi – papíron és elektronikus formában – az információt: -

a minőségirányítási rendszer magvát képező elemeknek és kölcsönhatásainak leírása,

-

a kapcsolódó dokumentáció meghatározása érdekében.

Az Intézmény azonosította a minőségirányítási rendszerhez szükséges folyamatokat és azok alkalmazását az intézmény szervezetére kiterjedően. Az Intézmény meghatározta a folyamatok sorrendjét és kölcsönhatását, a kritériumokat és a módszereket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a folyamatok működése és felügyelete egyaránt eredményes legyen. Az Intézmény gondoskodik a folyamatok működésének és figyelemmel kísérésének támogatásához szükséges erőforrások és információk rendelkezésre állásáról. Az Intézmény figyelemmel kíséri, méri és elemzi ezeket a folyamatokat és bevezeti a tervezett eredmények eléréséhez, és ezeknek a folyamatoknak a folyamatos fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket. Az Intézmény ezeket a folyamatokat az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeivel összhangban menedzseli. Az Intézmény által kialakított és fenntartott követelményeit a kézikönyv következő fejezetei írják le.

rendszer

megvalósulását,

elemeit,

Az intézmény meghatározta azokat a folyamatokat, amelyeket eljárás utasításokon keresztül kíván szabályozni. A szabályozásra kerülő folyamatok listáját és azonosítóit az M1. melléklet tartalmazza. A folyamatok kölcsönhatása, egymáshoz való kapcsolódása az M3. melléklet szerint történik. 0.2. A dokumentálás követelményei 0.2.1. Általános követelmények A dokumentációs rendszer felépítése A minőségirányítási rendszer alapdokumentumai a Minőségirányítási kézikönyv (MKK) és az Eljárások kézikönyve (EKK). E két kézikönyv, hivatkozik az összes olyan dokumentumra, amelyek a minőségirányítási rendszer működéséhez szükségesek.




Lap: 31/70 Dátum: 2009.09.30.

A minőségügyi dokumentációs rendszer felépítését az 1.2. sz. ábra szemlélteti.

Minőségirányítási kézikönyv Minőségirányítási eljárási utasítások Előírások, gyártási és vizsgálati utasítások

Szervezési knowhowt tartalmaz. Külső félnek való átadása lehetséges.

Szervezési, műszaki, szakmai know-howt tartalmaznak. Csak belső használatra.

Minőségirányítási feljegyzések, bizonylatok, címkék

1.2. sz. ábra A minőségirányítási rendszerünkben alkalmazott rendszer-eljárásokat (eljárási utasításokat) az Eljárások kézikönyve (EKK) tartalmazza. 0.2.2. Minőségirányítási kézikönyv A Minőségirányítási kézikönyv alkalmazási területe A Minőségirányítási kézikönyv az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint egységes keretbe foglalja az intézmény minőségirányítási rendszerébe tartozó tevékenységeket, az iskolarendszerű oktatást, az iskolarendszeren kívüli oktatást, a felnőttképzés és az oktatással összefüggő fejlesztéseket, tervezést. Biztosítja a eredményes érettségire történő felkészítéshez, szakképzéshez, nevelő-oktató szolgáltatáshoz szükséges tevékenységek szabályozását. A kialakításánál figyelembe vettük a hatályos közoktatási, és a szakképzési törvényt alamint a kapcsolódó rendeleteket.




Lap: 32/70 Dátum: 2009.09.30.

A Minőségirányítási kézikönyv célja Egységes keretbe foglalni az Intézmény minőségirányítási rendszerének tárgykörébe tartozó tevékenységeket, hivatkozva a jó minőségű teljesítésekhez szükséges rendszer-eljárásokra. A Minőségirányítási kézikönyv felhasználási köre A Minőségirányítási kézikönyv csak az Intézmény keretein belül használható, és külső személynek vagy szervezetnek (pl.: partnerek, fontosabb beszállítók, alvállalkozók, külső vizsgáló és engedélyező szervek, hatóságok) csakis az intézményvezető engedélyével adható át. A külső személyek vagy szervezetek változtatások átvezetésére kötelezett vagy változtatások átvezetésére nem kötelezett példányt kaphatnak. A változtatások átvezetésére kötelezett Minőségirányítási kézikönyv másolatok az MKK D fejezetében közölt elosztási lista szerint, az engedélyezett külső és belső személyek, vagy szervezetek között kerülnek szétosztásra. A Minőségirányítási kézikönyv nyomtatásban az igazgatónál és a minőségirányítási vezetőnél található , elektronikusan pedig az iskolai hálózaton minden alkalmazott számára hozzáférhető. A Minőségirányítási kézikönyv tartalma a belső minőségügyi oktatás keretében ismertetésre kerül, ezzel is biztosítva, hogy a munkatársak magukévá tegyék az Intézmény minőségpolitikáját, megismerjék az annak megvalósításához szükséges tennivalókat, kötelezettségeket. A Minőségirányítási kézikönyv hatálya Kiterjed az Intézmény valamennyi dolgozójára, az első kiadási dátummal kezdődően. A Minőségirányítási kézikönyv változtatása A Minőségirányítási vezető felelős a Minőségirányítási kézikönyv törzspéldányának, illetve a kiadott változtatás átvezetésére kötelezett példányok aktualizálásáért. A változtatás laponként a Változási lapon (MKK E fejezet) való dokumentálást és a felső vezető általi jóváhagyást követően történhet. Rendszer-eljárások A minőségirányítási rendszerünkben alkalmazott, a Minőségirányítási kézikönyvben meghivatkozott rendszer-eljárásokat (eljárási utasításokat) az Eljárások kézikönyve (EKK) tartalmazza. Az eljárási utasítások rögzítik a végrehajtás folyamatát és a résztevékenységek végrehajtásáért viselt felelősségeket. Hivatkoznak a munkavégzés módját meghatározó munkautasításokra, megnevezve az elvégzéshez vagy ennek igazolásához szükséges egyéb dokumentumokat, illetve feljegyzéseket. Az eljárási utasítás-igényt az ISO 9001:2008 szabvány követelményei, a végzett tevékenységek összetettségének, az alkalmazott módszerek és az érintett személyzet szaktudásának függvényében határoztuk meg.




Lap: 33/70 Dátum: 2009.09.30.

Az Eljárások kézikönyve az Intézmény belső dokumentuma, és külső személyeknek (kivéve a tanúsító testület munkatársait) az intézményvezető engedélye nélkül nem lehet bemutatni. Az Eljárások kézikönyve elosztási lista szerint kerül szétosztásra. Az Eljárások kézikönyve az intézményvezetőnél és a minőségirányítási vezetőnél nyomtatásban, az iskolai hálózaton elektronikusan az Intézmény minden alkalmazottja számára hozzáférhető. Az Eljárások kézikönyvének tartalma a belső minőségügyi oktatások keretében ismertetésre kerül, ezzel is biztosítva, hogy a munkatársak elsajátítsák a folyamatok hatékony végrehajtásához szükséges ismereteket. Új eljárás kidolgozása az EU105 sz. eljárásutasitás szerint kell hogy történjen.

0.2.3. Dokumentumok kezelése Dokumentumok kiadása és kezelése A dokumentumok kezelésének alapját az Adminisztráció, dokumentumok, feljegyzések kezelése (EU103) eljárási utasítása képezi, ami tartalmazza a készítéséért, ellenőrzéséért, jóváhagyásáért kezelésért és felülvizsgálatáért viselt felelősségeket és garantálja, hogy csakis érvényes dokumentumok álljanak rendelkezésre. Az alkalmazott érvényes dokumentumokat az Érvényes dokumentumok jegyzéke (F1032) tartalmazza. A dokumentumok és feljegyzéstípusok jelölése A dokumentumok és feljegyzéstípusok jelölési rendszerében az MKK G fejezetében ismertetett rövidítéseket alkalmazzuk. Az egységes és egyértelmű azonosító jelölések alkalmazását az Érvényes dokumentumok jegyzékében való rögzítés biztosítja.

A dokumentumok jóváhagyása és kiadása A dokumentumok kidolgozása és kiadása az EU103 sz. eljárási utasítás szerint történik. A felülvizsgálatáért felelős személyek előírt gyakorisággal ellenőrzik a minőségügyi dokumentumok aktualitását. A dokumentumok aktualizálásáért a kiadásért felelős személyek felelnek. A felülvizsgálatuk tényét minden esetben dokumentáljuk.




Lap: 34/70 Dátum: 2009.09.30.

A dokumentumok módosítása A dokumentumok módosítása az Iratkezelési szabályzat alapján történik. A változásokat minden esetben ugyanazon személyek vizsgálják felül és hagyják jóvá, akik az eredeti átvizsgálást és jóváhagyást végezték. Az új (módosított) dokumentumnak a régi dokumentumtól a változat számban térnek el. Az elavult dokumentumokat azonosítottan, elkülönítetten tároljuk és archiváljuk. Az érvénytelen dokumentumok megsemmisítése A visszavont érvénytelen dokumentumok megsemmisítése az Iratkezelési szabályzat alapján történik. A dokumentumok állapota A minőségügyi rendszerben csak jóváhagyott és érvényes dokumentumokat használunk. A dokumentumok tárolása A törzspéldány (eredeti) dokumentumokat a dokumentum kiadója (lásd Érvényes dokumentumok jegyzéke) tárolja, míg a kiadott érvényes dokumentumok megfelelő tárolásáért a dokumentum használója a felelős. Az Intézmény az EU 103 szerint biztosítja a külső eredetű dokumentumok azonosíthatóságát és elosztásuk felügyeletét. 0.2.4. A feljegyzések kezelése Intézményünk minőségirányítási feljegyzésrendszere alkalmas a kívánt minőség elérésének, és a minőségirányítási rendszer hatékonyságának kimutatására. Az alkalmazott feljegyzéstípusokat a Bizonylati album (BA) tartalmazza. Az albumban lévő F1032 Érvényes dokumentumok jegyzéke meghatározza a feljegyzések kiadását, kezelését, tárolását, azonosítását, valamint az archiválásra, leselejtezésre vonatkozó előírásokat és a felelősségi köröket. Az adat és információ megőrzési kötelezettséget törvényi és szakhatósági előírásoknak megfelelően határoztuk meg. A feljegyzések ellenőrzése kiterjed azok helyességére, hozzárendelhetőségére és kifogástalan olvashatóságára.

teljességére,

egyértelműségére,




Lap: 35/70 Dátum: 2009.09.30.

A minőségügyi feljegyzések rendszerezése, archiválása és tárolás közbeni állagmegóvása az F1032 feljegyzés szerinti felelős feladata. Az ellenőrzést és vizsgálatokat előíró szabályozások minden esetben rendelkeznek a vizsgálati eredmények dokumentálási módjáról. Az Intézménynél alkalmazott feljegyzésrendszer alkalmas annak igazolására, hogy a szolgáltatást az érvényben lévő előírások (E) alapján végezték, vizsgálták. Ezek a feljegyzések egyértelműen kimutatják, hogy a vizsgálati eredmények megfeleltek, vagy sem a meghatározott elfogadási kritériumoknak. A feljegyzésekek azonosítják az eredmények kibocsátásáért felelős személyt, aki egyben jogosult az ellenőrzés, vagy vizsgálat elvégzésére. Az adatok kezelése Az adatok, illetve információk megőrzése papíron, vagy elektromágneses adattárolón történik. Az adat-, információtárolók és feljegyzések megfelelő tárolási feltételeiről Az Intézmény gondoskodik. (lásd: Iratkezelési szabályzat). A számítógépes adattárolás esetén az adatállomány folyamatos frissítése, illetve biztonsági mentése az Iratkezelési szabályzat alapján, a Számítástechnikai és Rendszerkezelési Szabályzat szerint biztosított. Az intézmény működésével, illetve a tanulókkal kapcsolatos információkat és adatokat az elvárt titkosság biztosítása mellett kezeljük.


MKK1 Verziószám: 02.

Tárgy: VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGE Készítette: Kovácsné Gyarmathy Csilla


MKK1 VEZETŐI FELELŐSSÉG 1.1.

A vezetőség elkötelezettsége

1.2.

Vevői (partneri) igények és követelmények

1.3.

Minőségpolitika

1.4.

Tervezés

1.4.1.

Minőségcélok

1.4.2.

Minőségtervezés

1.5.

Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció

1.5.1

Felelősségi körök, hatáskörök

1.5.2

A vezetőség megbízottja

1.5.3

Belső kommunikáció

1.6


1.6.1

Általános útmutatás

1.6.2

Az átvizsgálás bemenő adatai

1.6.3

Az átvizsgálás kimenő adatai

Lap: 36/70 Dátum: 2003.09.01.





Lap: 37/70 Dátum: 2003.09.01.

1.1. A vezetőség elkötelezettsége Az intézményvezetés meghatározta, dokumentálta, napi tevékenységei során folyamatosan demonstrálja a partneri és jogszabályi követelmények végrehajtása iránti elkötelezettségét. Ezen túl az Intézmény minden alkalmazottjában fokozottan igyekszik tudatosítani e követelményeknek való megfelelés fontosságát. Ennek érdekében a következő intézkedéseket hoztuk: ● Korszerűsitettük pedagógiai programunkat, megalkottuk minőségpolitikánkat és kialakitottuk minőségügyi célkitűzéseinket, ● tevékenységünket éves munkaterv kidolgozásával és megvalósításával kapcsoljuk stratégiai terveinkhez, ● folyamatosan biztosítjuk az intézmény működési rendjét, és az ahhoz szükséges erőforrásokat (beleértve a folyamatos fejlesztést és a szervezeti kultúra fejlesztését), ● információs és dokumentációs rendszerünket úgy építettük ki, hogy valamennyi munkatársunk tisztában legyen a külső és belső partneri igényekkel és követelményekkel, ● vezetőségi átvizsgálásokkal gondoskodunk arról, hogy minőségügyi céljaink megvalósuljanak és a kiépített minőségirányítási rendszerünket eredményesen, és hatékonyan működtessük. ● szolgáltatásunkhoz kapcsolódóan partnerközpontú szemléletet tudatosítunk. 1.2. Partneri igények és követelmények Eljárási utasításokat határoztunk meg, amelyek betartása biztosítja a partnerek és a partneri követelmények egyértelmű azonosítását, és hozzájárul a partneri bizalom és elégedettség fokozásához. Az alkalmazott eljárási utasítások listáját az MKK H jelű melléklete, a Tevékenység-felelősség mátrix tartalmazza. Partnereink igényeit részben jogszabályok (Oktatási Minisztérium, Fenntartó), részben alapdokumentumok (Alapító Okirat, Fenntartói intézkedési terv, Megyei fejlesztési terv) is rögzítik. A stratégiai tervezést részben ezekre, részben egyéb partnereink mért igényeire, részben az MKK M3 jelű melléklete szerinti modellre építjük. A partneri igények mérését az EU321 és EU421 sz. eljárási utasítások szabályozzák. E tervezés folyamán határoztuk meg minőségpolitikánkat. Az Intézmény stratégiai terve Pedagógiai programjában van elsősorban, amit a partneri igények felmérése alapján a nevelőtestület készített. Tartalmazza küldetésének megfogalmazását, értékrendjét, valamint a helyi tantervet és tantárgyi programokat. A pedagógiai program fejlesztését, felülvizsgálatát az EU331 sz. eljárási utasítás szabályozza. Az Intézmény működését meghatározó fő dokumentumok még: ●

a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), melynek bevezetését, tartalmi követelményeit és felülvizsgálatát a 11/1994 (VI. 08.) MKM rendelet szabályozza,





Lap: 38/70 Dátum: 2003.09.01.

●

a Kollektiv Szerződés (KSZ), amelynek megkötését és érvényességét a Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. Törv.) és a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló Törvény (1992. évi XXXIII. Törv.) szabályozza,

●

az az éves munkatervek és a bennük megjelenő mérhető minőségi célok az EU224 szerint készülnek, kerülnek jóváhagyásra, megvalósításra és ellenőrzésre.

Intézményünk stratégiai célkitűzéseit annak tudatában határozta meg, hogy tevékenységét egyre fokozódó partneri követelmények közepette kell megvalósítania. A partnerek igényeinek, elégedettségének, valamint elégedetlenségének mérését az EU321 sz. eljárási utasításban szabályoztuk. Az Intézmény a Munka törvénykönyvében, a Közalkalmazottak jogállásáról, valamint a Közoktatásról szóló törvényekben rögzítettek szerint gyakorolja munkáltatói jogait belső partnerei irányában. 1.3. Minőségpolitika A stratégiai célok megvalósítása érdekében, a befolyásoló tényezők vizsgálatára alapozva az intézményvezetés kialakította az Intézmény minőségpolitikáját. A minőségpolitikát az MKK A fejezete ismerteti, és az intézményvezetés gondoskodik arról, hogy rendszeres képzéssel ezt minden munkatársunk megismerje, megértse és megvalósítsa. Az Intézmény vezetői a minőségpolitika megvalósítása iránti elkötelezettségüket hitelesen demonstrálják a munkatársak előtt. A minőségpolitikát a változó feltételek, partneri elvárások és követelmények figyelembevételével évente a Vezetőségi átvizsgálás (EU102) során alkalmasság és hatékonyság szempontjából felülvizsgáljuk, és igény szerint aktualizáljuk. A minőségpolitikát az Intézmény vezetése hagyja jóvá és adja ki a nevelőtestület egyetértésével. 1.4. Tervezés 1.4.1. Minőségcélok Az intézményvezetés meghatározta a három éves, a teljes szervezetet átfogó minőségügyi célrendszert, amely illeszkedik az Intézmény küldetéséhez, pedagógiai programjához, minőségpolitikájához és stratégiájához. A minőségcélok éves felülvizsgálata és a következő évre vonatkozó konkretizálása a Vezetőségi átvizsgálások (EU102) tárgyát képezik. A szolgáltatásunkkal szemben támasztott követelmények fokozott teljesítése érdekében minőségcéljainkat a folyamatos fejlesztés alapján fogalmazzuk meg. E követelmények, igények alkotják minőségcéljaink sikerkritériumait.





Lap: 39/70 Dátum: 2003.09.01.

1.4.2. Minőségtervezés A minőségcélokhoz hozzárendeljük az elvárt teljesítés határidejét, a végrehajtásért, felügyeletért és az igazoló ellenőrzésért viselt felelősségeket. A célok megfogalmazásánál rögzítjük a megfelelőségi, illetve elfogadhatósági kritériumokat (sikerkritériumokat), illetve az igazoláshoz szükséges feljegyzések típusait. Minden esetben gondoskodunk arról, hogy a minőség megvalósulását, illetve a kockázatok kizárását eljárási utasítások, vagy munkautasítások által szabályozzuk, figyelembe véve a szükséges humán és egyéb erőforrásigényt. A napi munka és a szolgáltatás minőségét a folyamatos fejlesztés közepette is az érvényes dokumentációs rendszer biztosítja, melynek részletes szabályozásait az eljárási utasítások (EU), az előírások (E) és a tervek (T) biztosítják. A minőségtervezést az EU106 sz. eljárási utasítás szabályozza. 1.5. Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció Az Intézmény kialakította és működteti az ISO 9001:2008 szabvány szerinti dokumentált minőségirányítási rendszerét. A hatékonyság növelése érdekében annak folyamatos fejlesztéséről gondoskodik. A szabályozás biztosítja, hogy az Intézmény tevékenységeinek, szolgáltatásainak, technológiájának illetve a külső körülményeknek – pl. szigorodó törvények, szabályzók – a változásával a minőségirányítási rendszer céljainak megvalósulása érdekében mindig rendelkezésre álljanak a szükséges humán, műszaki és financiális erőforrások és ezek összehangoltan és ellenőrzötten legyenek hasznosítva a minőségirányítási rendszer cselekvési programjainak hatékony megvalósulása érdekében. 1.5.1. Felelősségi körök, hatáskörök Az Intézmény szervezeti felépítését az MKK C fejezete szemlélteti. Minden munkatárs munkaköri leírással rendelkezik, amelyben rögzítésre kerülnek a minőségirányítási rendszer által megfogalmazott követelmények végrehajtásával kapcsolatos személyi kapcsolatok, illetve kölcsönviszonyok, felelősségek és a szükséges hatáskör (EU104). 1.5.2. A vezetőség képviselője A minőségirányítási rendszer kiépítése és folyamatos fejlesztése az intézményvezetés egy tagjának, a minőségirányítási rendszer kinevezett vezetőjének, a minőségfejlesztési vezetőnek feladata és felelőssége. Ebben együttműködik vele a vezetés. A minőségirányítási rendszer vezetőjét az intézményvezetés kinevezte, és egyértelműen meghatározott hatáskörrel és felelősséggel ruházta fel annak érdekében, hogy létrehozza, beindítsa, fenntartsa és fejlessze az Intézmény ISO 9001:2008 szabvány szerinti




Lap: 40/70 Dátum: 2003.09.01.


minőségirányítási rendszerét. Az ő feladata továbbá, hogy az Intézmény minden alkalmazottja megértse a minőségpolitikát és tevékenységét annak megfelelően végezze. A minőségirányítási vezető, a minőségirányítási rendszer felügyeleti feladatát tekintve, közvetlenül az igazgatónak van alárendelve. A minőségirányítási vezető a minőségirányítási rendszer működéséről a vezetői értekezleteken és a vezetői átvizsgálások alkalmával rendszeresen beszámol az itézményvezetésnek. Amennyiben a minőségirányítási rendszer működésében meghatározó fontosságú eltérés vagy hiba lép fel, a minőségirányítási vezető kötelessége a probléma észlelésekor azonnal értesíteni az Intézmény vezetőjét. A Folyamatgazda köteles kezdeményezni a felügyelete alá tartozó eljárás-utasítás módosítását, ha a végrehajtás során az előírtnál kedvezőbb (eredményesebb) megoldás lehetséges. A MIR vezető tesz javaslatot az eljárás-utasítás(-ok) fejlesztésére (EU105). A minőségirányítási vezető kiemelt feladatai a következők: ●

Hatékony minőségirányítási rendszer bevezetése, működtetése, felügyelete és aktualizálása az ISO 9001:2008 szabvány követelménye szerint.

●

A minőségirányítással összefüggő intézkedések koordinálása.

●

A minőség alakulásának figyelemmel kísérése.

●

Tanácsadás a vezetők, és a munkatársak részére a minőséggel összefüggő kérdésekben.

●

Minőségirányítási oktatás, képzés, továbbképzés megszervezése és lebonyolítása.

●

Javaslattétel a beszállítók kiválasztására és minősítésére.

●

Részvétel a minőségirányítási eljárások, előírások készítésében.

●

Belső minőségügyi felülvizsgálatok korrekciókra, fejlesztésre vonatkozóan.

●

A külső (partneri, hatósági, stb.) minőségi követelményrendszer figyelemmel kísérése és elemzése.

●

A Minőségirányítási kézikönyv, valamint az eljárási utasítások aktualizálásának, módosításának előkészítése, koordinálása.

●

Tájékoztatási kötelezettsége van az intézményvezetés felé a minőségirányítási rendszer teljesítményéről.

eredményei

alapján

javaslattétel

a

A Minőségirányítási vezető hatásköre: ●

Ellenőrzési és intézkedési jogosultsága tevékenységekkel összefüggésben.

van

a

minőséget

befolyásoló





Lap: 41/70 Dátum: 2003.09.01.

●

Képviseli az Intézményt minőségirányítási ügyekben.

●

Joga van a hibás folyamatokat az intézményvezetés egyidejű tájékoztatása mellett azonnal felfüggeszteni.

1.5.3. Belső kommunikáció Hatékony döntési és információs mechanizmust működtetünk, és közvetlen információs kapcsolatot biztosítunk a vezetés és a munkatársak között, biztosítva a partneri viszony fennmaradását. A belső kapcsolattartási formákat, illetve fórumokat, amelyek biztosítják a különböző szintek és funkciók közötti, hatékony kommunikációt és információcserét az Intézmény a C fejezet szerint határozta meg. A vezetői, a tantestületi és az alkalmazotti értekezleteket az intézményvezető hívja össze. A vezetői értekezleteken az intézményvezető, az intézményvezető helyettesek, a gazdasági vezető, a minőségirányítási vezető, a tagozatvezetők és a gyakorlati oktatásvezetők vesznek részt. A kibővített vezetői értekezleteken a vezetői értekezlet résztvevői kiegészülnek a munkaközösségvezetőkkel. Partnerinkkel és a társadalmi környezettel hatékony kapcsolatot tartunk fenn és folyamatosan törekszünk a kiváló szakmai és tudományos színvonalat képviselő szervezetekkel, cégekkel való kapcsolataink javítására. 1.6. Vezetőségi átvizsgálás 1.6.1. Általános követelmény A minőségirányítási rendszert az intézményvezetés a vezetői értekezleteken folyamatosan, és évente egyszer átfogóan értékeli. Ezt a tevékenységet az EU102 sz. eljárási utasítás szabályozza. A vezetőségi átvizsgálás bemeneteit biztosító egyik tevékenység a vezető ellenőrzés, amit az EU421 sz. eljárási utasítás szabályoz. 1.6.2. Az átvizsgálás bemenő adatai A vezetői átvizsgáláshoz bemenetként szolgáló információk: ●

a minőségpolitikai célkitűzések megvalósulása

●

a reklamációk és elégedettség trendje

●

a belső hibák jellege, gyakorisága és trendje

●

a beszállítók minősítése

●

a helyesbítő és megelőző feladatok kiértékelése

●

a belső minőségügyi auditok és a folyamat auditok eredményei





●

az előírások kidolgozottsága

●

a képzési rendszer és a munkatársak minősítése

●

a tárgyi feltételek értékelése

●

a fejlődés szükségessége vagy lehetősége

Lap: 42/70 Dátum: 2003.09.01.

1.6.3. Az átvizsgálás kimenő adatai Az intézményvezetési átvizsgálás alapján az intézményvezetés gondoskodik az Intézmény minőségpolitikájának, minőségügyi célkitűzéseinek, stratégiájának és terveinek folyamatos aktualizálásáról. Mindez megjelenik ● A minőségirányítási rendszer és folyamatainak fejlesztésében ● A partner követelményeiből adódó, szükségessé váló szolgáltatásfejlesztésben ● A fejlesztésekkel együtt járó erőforrás igények felmérésében és kielégítésében.



Tárgy: GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL Készítette: Jóváhagyta: Rákóczi Tibor Kovácsné Gyarmathy Csilla

Lap: 43/70 Dátum: 2009.09.30.

MKK2. GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL

2.1.

Erőforrások biztosítása

2.2.

Emberi erőforrások

2.2.1.

Személyzet kiválasztása

2.2.2.

Képzés, tudatosság, felkészültség

2.3.

Infrastruktúra

2.4.

Munkakörnyezet




Lap: 44/70 Dátum: 2009.09.30.

2.1. Erőforrások biztosítása Az Intézmény vezetősége, kompetenciája mértékében, biztosítja a minőségirányítási rendszer folyamatainak gyakorlatba ültetéséhez, ellenőrzéséhez és hatékony működtetéséhez, illetve a partneri megelégedettség biztosításához szükséges erőforrásokat. A gazdasági erőforrások biztosításának komplex folyamatát az EU 211 eljárás-utasítás szabályozza. Alapjai: az 1992. évi XXXVIII. törvény, a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszerérõl szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormány rendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai. 2.2. Emberi erőforrások 2.2.1. Személyzet kiválasztása A szolgáltatási és a kapcsolódó folyamatok ellátásához szükséges személyi feltételeket a jogszabályi elvárásokra, illetve a belső igényekre alapozva az Intézmény vezetése határozza meg. A munkaviszony létesítését, módosítását és megszüntetését a Munka törvénykönyvben, a Közalkalmazottak jogállásáról, a Közoktatásról szóló törvényekben valamint az EU221 sz. eljárási utasítást alapul véve végezzük. Az Intézmény a rögzítettek szerint gyakorolja munkáltatói jogait belső partnerei irányában. A munkaköri leírások (ML) rögzítik a különböző munkakörökkel szemben támasztott elvárásokat (végzettség, szakképzettség, gyakorlati idő stb.). A szolgáltatási és a kapcsolódó folyamatokba csakis olyan munkatársat vonunk be, aki alapfelkészültségben eleget tesz a munkakörrel szemben támasztott jogszabályi és az Intézmény által támasztott követelményeknek és ismereteit a gyakorlatban is igazolta. Kialakítottuk és életbe léptettük a minden alkalmazott számára kötelező betanulási rendet, amely biztosítja az intézményi hagyományok és a közösen elfogadott és képviselt értékek, valamint a biztonságos munkavégzés szabályainak és feltételeinek megismerését. Az új munkatársak bevonásával, képzésével és minősítésével kapcsolatos feladatokat az EU221 sz. eljárási utasítás szabályozza. 2.2.2. Felkészültség, képzés, tudatosság Az Intézmény megköveteli, hogy munkatársai szakmai, valamint a tevékenységükkel kapcsolatos minőségügyi ismereteiket folyamatosan fejlesszék. Továbbá biztosítja az oktatások révén is, hogy tudatában legyenek a minőségi célok tevékenységük révén történő elérhetőségének.




Lap: 45/70 Dátum: 2009.09.30.

E cél érdekében az intézményvezetés a jogszabályi, szakmai előírásokhoz, a belső igényekhez és a kínálkozó lehetőségekhez illeszkedő, folyamatosan aktualizált képzési tervet készít, és meghatározza a különböző munkakörökkel szemben támasztott továbbképzési elvárásait. Ezek az elvárások biztosítják, hogy munkatársaink képzettsége megfeleljen a tudomány és szakma aktuális színvonalának. A külső oktatásokon való részvételt az intézményvezetés a fejlesztési stratégiák figyelembevételével és a területek vezetőivel való konzultálás alapján határozza meg. A szakmai és minőségügyi ismeretek széleskörű ismertetéséről, akárcsak a minőségpolitika és a minőségirányítási rendszerben megfogalmazott követelmények betartásának fontosságáról, illetve a konkrét munkavégzés jó eredményeinek a minőségre gyakorolt hatásáról belső oktatások keretében gondoskodunk. Ezáltal biztosítjuk, hogy munkatársaink tudatosan vállalják szerepüket és felelősségüket a működtetett minőségirányítási rendszerben. A képzéseken, oktatásokon az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek felmérésével az elért eredmények alapján rendszeresen kiértékeljük az oktatások hatékonyságát az EU222 sz. eljárási utasítás szerint. Az oktatások hatékonysága alapul szolgál a képzési tervek kidolgozásához és folyamatos aktualizálásához. Pedagógus kollégáink továbbképzésében különös szerepet tölt be a pedagógus továbbképzési rendszer. Erre és egyéb képzéseinkre vonatkozóan az oktatási, továbbképzési folyamatokat az EU222 sz. eljárási utasítás szabályozza. Munkatársaink alapképzettségéről, szakképzettségéről, szakértelméről és szakmai gyakorlatáról feljegyzést vezetünk. Munkájukat az EU223 sz. eljárás-utasítás szerint értékeljük. Az éves munka tervezését az EU224 sz. Eljárásutasitás szerint végezzük. 2.3. Infrastruktúra Az Intézmény rendelkezik a jogszabályokban rögzített, illetve szakmailag elvárható infrastrukturális feltételekkel, amit egyes (előírt) területeken a rendszeres szakhatósági vizsgálatok alapján kibocsátott működési engedélyeink is igazolnak. A gyors, megbízható, kielégítő színvonalú szolgáltatás biztosítása érdekében rendszeresen karbantartjuk az intézmény épületét, belső számítógépes hálózatát, annak perifériáit és minden más kommunikációs és információs eszközeit, hogy azok műszakilag és gazdaságossági szempontból is megfelelőek, üzemképesek legyenek. A karbantartás folyamatát az EU231 sz. eljárási utasítás szabályozza. Az intézményi fejlesztési célok meghatározásánál alapvető feladatnak tekintjük a működőképesség fenntartását és a partneri elégedettségre fontos hatást gyakoroló infrastrukturális feltételek folyamatos javítását. Az infrastrukturális adottságokat az intézményvezetés rendszeresen a vezetőségi átvizsgálások alkalmával értékeli (EU102 sz. eljárási utasítás).




Lap: 46/70 Dátum: 2009.09.30.

Munkatársainknak biztosítjuk a szolgáltatásaink megvalósításához szükséges adatokat és információkat, illetve biztosítjuk számukra a tevékenységük kifogástalan végrehajtásához szükséges érvényes dokumentumok rendelkezésre állását. A szabályozó dokumentumokhoz való hozzáférést az Adminisztráció, dokumentumok, feljegyzések kezelése (EU103) eljárásban szabályoztuk, míg az információ szervezeten belüli áramlását az MKK1 1.5.3. fejezete szerinti kapcsolattartási formák biztosítják. Az intézmény működtetésével kapcsolatos jogi követelmények folyamatosan aktualizált változatát minden érintett munkatársunk számára biztosítjuk, amit a Adminisztráció, dokumentumok, feljegyzések kezelése (EU103) eljárás szabályoz. Az információs rendszer jó minőségét az adatok, információk továbbítását, rendszerezését, kiértékelését, tárolását hatékony számítógépes informatikai háttér támogatja. 2.4. Munkakörnyezet A munkakörnyezet kialakításánál meghatározóak a jogszabályban előírt, illetve hatóság által megkövetelt feltételek. Ezen belül kiemelt hangsúlyt fektetünk a megfelelő, illetve a hatóságilag előírt higiéniai, egészségvédelmi és biztonságtechnikai feltételek teljesítésére. A biztonságos munkavégzést a Tűzvédelmi és Munkavédelmi szabályzatban előírtak betartása segíti elő. A munkahelyi kockázatértékelést a munkavédelemmel megbízott munkavédelmi felelős végzi el minden évben, és folyamatosan a lehető legalacsonyabb szinten tartja a kockázati értéket. A munkakörnyezet kialakításánál meghatározóak a jogszabályban előírt feltételek, valamint az ergonómiai követelmények figyelembevétele. Az EU241 „Munkakörnyezet biztosítása” eljárási utasításban szabályozott tevékenység biztosítja a munkakörnyezet emberi és fizikai vetületeinek rendszeres értékelését. Intézményünkben a tanulók és a dolgozók biztonságát az EU242 „Biztonságos intézmény”, és az EU243 „Munkavédelem” című eljárásutasítás-okban leírtak alkalmazásával valósítjuk meg.

Azonosító jel: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Tárgy: TERMÉK (SZOLÁLTATÁS) MEGVALÓSÍTÁSA Készítette: Kovácsné Gyarmathy Csilla


MKK3 Verziószám:02 Lap: 47/70 Dátum: 2009.09.30.

MKK3. TERMÉK (SZOLGÁLTATÁS) MEGVALÓSÍTÁSA 3.1.

A megvalósítási folyamatok tervezése

3.2.

Vevővel (partnerrel) kapcsolatos folyamatok

3.2.1.

Vevői (partneri) követelmények meghatározása

3.2.2.

A termékre (szolgáltatásra) vonatkozó követelmények átvizsgálása

3.2.3.

Kapcsolattartás a vevővel (partnerekkel)

3.3.

Szolgáltatás tervezése és/vagy fejlesztése

3.4.

Beszerzés

3.4.1.

Beszerzés szabályozása

3.4.2.

Beszerzési információk

3.4.3.

Beszerzett termék, szolgáltatás igazoló ellenőrzése

3.5.

Szolgáltatási műveletek

3.5.1

A műveletek szabályozása

3.5.2

Azonosítás és nyomon követhetőség

3.5.3

A vevő (partner) tulajdona

3.5.4

A szolgáltatás megfelelőségének megőrzése

3.5.5

Folyamatok érvényesítő ellenőrzése

3.6.

Mérő- és ellenőrző eszközök kezelése




3.1. Megvalósítási folyamatok tervezése Minőségirányítási rendszerünkben azonosítottuk azokat a folyamatokat, amelyek meghatározóak a szolgáltatások partneri igényeknek való megfelelőségéhez. E megfelelés igénye határozza meg a szolgáltatásainkkal, fejlesztéseinkkel és partnereink tájékoztatásával kapcsolatos minőségi céljainkat. A szabályozások kidolgozásánál különös figyelmet fordítunk a hatékonyságot és a minőséget befolyásoló folyamat-paraméterek felügyeletére. Meghatározzuk az ellenőrzések módját, gyakoriságát és biztosítjuk, hogy a vonatkozó érvényes dokumentáció, illetve szabályozások munkatársaink rendelkezésére álljanak (lásd MKK 0.2.3. fejezete). Gondoskodunk, hogy a tevékenységek végrehajtásához szükséges erőforrások (lásd MKK 2. fejezete) biztosítottak legyenek. A szabályozási, dokumentációs és képzési rendszerünk segítségével gondoskodunk e folyamatok hatékonyságáról és eredményességéről, amit minőségügyi feljegyzésrendszerünk igazol (lásd MKK 0.2.4. fejezete). A folyamatok szerkezete és kölcsönhatása A minőségirányítási rendszer folyamatait eljárási utasítások által szabályozzuk. A folyamatok közötti sorrendiséget és kölcsönhatásokat az eljárási utasítások kölcsönös hivatkozásai biztosítják. A folyamatok kapcsolatainak ellenőrzését és a továbbfejlesztési lehetőségek feltárását a belső auditok (MKK 4.2.2. fejezet), illetve az EU423 sz. eljárási utasításban szabályozott nem megfelelőségek feltárása és jelentése szolgálja. A folyamatok, és a szakterületek teljesítményének mérése lehetővé teszi a kritikus pontok felismerését és a szükséges helyesbítő és megelőző tevékenységek végrehajtását. A folyamatok, a szervezet hatékonyságának mérését a EU421 sz. eljárási utasításban szabályozott intézményi ellenőrzés, mérés szolgálja. Felelősség és jogosultság Az eljárási utasítások minden esetben meghatározzák a folyamatelemek végrehajtásáért viselt felelősséget, míg az MKK H fejezete rögzíti az eljárási utasítások hatékonyságának felügyeletéért viselt felelősségeket. A felügyelettel megbízott személyek feladata folyamatosan vizsgálni a hatékonyság növelésének, illetve a folyamatok továbbfejlesztésének lehetőségét. 3.2. A vevővel (partnerrel) kapcsolatos folyamatok 3.2.1. Vevői (partneri) követelmények meghatározása A konkrét és a rejtett partneri igények és elvárások azonosítása érdekében az intézményvezetés megfelelő kommunikációs csatornákat (lásd MKK 3.2.3. fejezet) tart fenn.




A partnerek igényeinek pontos azonosítására rendszeres, az EU321 sz. eljárási utasításban szabályozott elégedettségi vizsgálatokat folytatunk. A szolgáltatásaink megtervezéséhez és fejlesztéséhez a közvetlen partnerek (gyermekek, tanulók, pedagógusok, pedagógiai munkát közvetlenül támogató személyzet, szülők, fenntartó, következő oktatási szint, munkaerőpiac, oktatási program közvetlen megrendelője stb.) igényeit és elvárásait határozzuk meg. A finanszírozó által megfogalmazott követelményeket jogszabályok (törvények, rendeletek), illetve hatósági előírások rögzítik. A többi partnerünk igényeinek pontos azonosítására rendszeres, az EU321 sz. eljárási utasításban szabályozott elégedettségi vizsgálatokat folytatunk. Az intézményvezetés a partneri igények figyelembevételével alakítja ki, illetve aktualizálja minőségpolitikáját, pedagógia programját (lásd EU331 sz. eljárási utasítás), működési rendjét (SZMSZ) és éves munkatervét (EU224). A követelmények meghatározása kitér a partnerek által meghatározott, megfogalmazott követelményekre, a partnerek által ki nem nyílvánított, de a szakmailag indokolt, a szolgáltatás hatékony megvalósításához szükséges követelményekre, valamint a szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségekre (törvényi és más szabályozó követelmények). 3.2.2. A termékre (szolgáltatásra) vonatkozó követelmények átvizsgálása A partneri igények teljesítésével kapcsolatos elvárásokat és tevékenységeinket közvetlen a partnerrel, mint magánszeméllyel (pl.:tanuló, szülő, megrendelő) vagy a partner képviselőjével (pl.: fenntartó) kötött szerződések rögzítik. Az oktatásra vonatkozóan a magánszemélyekkel szolgáltatásunkra kötött szerződés, a pedagógiai program ismertetése és a megfelelő tájékoztatás után, a beiratkozás formájában valósul meg. A fenntartóval való szerződés meghatározó eleme a jóváhagyott pedagógiai program. Szerződéskötések előtt minden esetben vizsgálat tárgyát képezi a partneri igények egyértelműsége, és hogy a partneri elvárások milyen mértékben találkoznak az intézmény képességeivel és a teljesítések várható, illetve elvárható eredményével. A partnereinkkel való kommunikáció (lásd MKK 3.2.4. fejezete) biztosítja, hogy a szolgáltatásteljesítés előtt egyértelműen tisztázásra, és a partner által elfogadásra kerüljenek a reális elvárások. A szolgáltatási kínálatunk módosítása előtt minden esetben gondoskodunk arról, hogy felülvizsgáljuk, vagy felülvizsgáltassuk adottságainkat a szolgáltatások kifogástalan megvalósítása érdekében. A módosítások folyamatát az EU331 sz. eljárási utasítás szabályozza. 3.2.3. Kapcsolattartás a vevővel (partnerekkel)




Az intézmény szabályozza a partnerek azonosításával, igényeinek megismerésével és elégedettségének mérésével kapcsolatos folyamatokat. Az elégedettség mérése során feltárja a partnerek elégedettségének, elégedetlenségének okait is, illetve az abból következő lehetőségeket a javításra, változtatásra. A partnerek azonosítását, igényeik és elégedettségük mérését, valamint az eredmények elemzését az EU321, EU421 és az EU422 sz. eljárási utasítások szabályozzák. Kommunikáció a partnerekkel Az Intézmény szabályozza azon folyamatait, amelyek a közvetett és közvetlen partnerekkel való kommunikációját meghatározzák – beleértve a panaszkezelést is. A közvetlen partnerekkel történő kommunikáció érdekében – különös tekintettel az oktatásinevelési folyamatban közvetlenül részt vevő gyermekekre, tanulókra, szülőkre, pedagógus, szakoktató és a nem pedagógus munkatársakra – az intézmény meghatározta (EU321) 

a hatékony napi működéséhez szükséges információk belső áramlásának, frissítésének folyamatát,



az információszükségletet és az informálandók körét,



a lehetséges kommunikációs csatornákat, valamint



az érintettek bevonásának módját az információk terjesztésébe és felhasználásába.

Az Intézmény a partnerekkel való kommunikációja során biztosítja a partnereket érintő, a személyiségi jogokat nem sértő, bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. Az Intézmény külön szabályozást alakított ki azon folyamataira, amelyek célja a közvetlen és közvetett partnerek egy meghatározott csoportjával történő irányított kommunikáció (EU322). E tevékenység körébe tartozik az intézmény népszerűsítése, az eredmények, sikerek széles körben való ismertté tétele is (PR). Az Intézmény kialakította azt a belső ellenőrzési rendet, amelynek során a nyilvánosságra hozatal előtt ellenőrzi, hogy a közölni szánt információk megfelelnek-e a valóságnak, és hogy képes-e az Intézmény az általa tett ígéretek betartására (SZMSZ). Az Intézmény kialakította annak szabályozását is, hogy amennyiben olyan változás következik be, amely korábbi elköteleződését befolyásolja, arról partnerei időben tájékoztatást kapjanak. (EU321) Biztosítjuk partnereink számára (tanulók, szülők stb), hogy teljes körű információjuk legyen az intézményünkben folyó tevékenységekről, a tanulói életről. Ezért elérhetővé tesszük számukra intézményünk ismertető anyagait (továbbtanulási tájékoztató, pedagógiai program, házirend, stb.), a szolgáltatás folyamán szükséges információkat (osztályzatok, üzenetek). Biztosított minden oktatási szolgáltatás esetén a partnerek (tanulók, szülők) számára, hogy a szolgáltatással kapcsolatos igényeiket, észrevételüket előadhassák, kifejthessék. Sőt




intézményünk ezeknek az igényeknek az ismeretére alapozza tevékenységének fejlesztését, tervezését. Tájékoztatási rendszerünk biztosítja, hogy a tanulók, illetve a szülők a személyiségi jogok tiszteletben tartásával, igényeik szerint informálva legyenek a tanuló előmeneteléről, megítéléséről. Ezt a tanulók számára az osztályfőnök és a szaktanárok direkt módon, a napi kapcsolatban biztosítják. A szülők számára a szülői értekezlet és fogadóóra keretében adunk erre lehetőséget. Partnereinknél - társadalmi és etnikai hovatartozásuktól függetlenül - biztosítjuk a személyiségi jogok, illetve az emberi méltóság maximális tiszteletben tartását. Intézményünk jövője a piaci igények pontos megismerésén alapul. A piaci információk gyűjtése a következőket foglalja magába: 

kiegészítő szolgáltatási igény feltérképezése,



a versenytársak tevékenységeinek és teljesítőképességének megismerése (lásd MKK 1.6. és 4.1. fejezete),



törvények, jogszabályok és a vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabványok és irányelvek figyelemmel követése,



a partneri követelmények elemzése,



konzultáció a munkatársakkal, annak érdekében, hogy megerősítsük elkötelezettségüket,



állandó kutatás a változó partneri igények és a verseny kihatásának vizsgálatára,



a korszerű szakmai, pedagógiai, tudományos és technikai színvonal megismerése (konferenciákon, tudományos ismertetőkön, kiállításokon stb.).

A partnereinkkel való kapcsolattartás terén nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy elvárásaik a lehetőségekhez mérten maradéktalanul teljesüljenek, és a nekik szánt információk egyértelműek legyenek. Partnereink felé biztosítjuk a következő információkat:       

az intézményünk pedagógiai programja és házirendje, tájékoztató előadások a fejlesztési tevékenységeinkről, pontos, részletes tájékoztatás a vállalt szolgáltatásokról, a szolgáltatás költségei, annak biztosítása, hogy a partnereink tisztában legyenek, hogy mivel járulhatnak hozzá a szolgáltatás minőségének hosszú távú fennmaradásához, elvárt viselkedési normák, úgy a tanulók, mint a szülők részéről (Házirend) megfelelő, könnyen hozzáférhető lehetőségek biztosítása a hatékony kapcsolattartáshoz az intézmény munkatársaival.






tájékoztató anyagok szolgáltatásainkról,

A partneri észrevételek hatékony kezelését az EU321 sz. eljárási utasítás betartása biztosítja. 3.3. Szolgáltatás tervezése és/vagy fejlesztése Általános rész A tervezési folyamat biztosítja, hogy szolgáltatásaink, illetve a kritikus szolgáltatásteljesítési folyamataink megfelelően szabályozottak és hatékonyak legyenek. Az Intézmény kialakította – alapító okiratának, küldetésnyilatkozatának és pedagógiai, illetve nevelési programjának megfelelően – a képzési programok (ide értve a helyi tantervet is) tervezésének, illetve adaptálásának módját, valamint a kötelező foglalkozásokon kívüli, kiegészítő tevékenységek és szolgáltatások körét. Meghatározta – a folyamatos értékelés és a partneri visszajelzések alapján – a tervezett fejlesztések lépéseit. Az Intézményre jellemző pedagógiai ciklushoz igazodva, tervezett rendszerességgel mérjük a tanterv beválását. Szabályoztuk, milyen információk és feltételek alapján döntünk a helyi tanterv módosításáról, illetve a módosítás lépéseit (EU331 sz. eljárási utasítás). A helyi képzési kínálat tervezési folyamatát is az EU331 sz. eljárási utasítás szabályozza. Ennek során figyelemmel követjük a külső szabályozók (törvények, rendeletek), vevői elégedettséget befolyásoló tényezők alakulását, és biztosítjuk, hogy a tervezés a mindenkori tudomány kapcsolódó területeinek megfelelő szolgáltatási folyamatot eredményezzen. Intézményünk aktívan részt vesz pedagógiai fejlesztési programokban, kapcsolatban állunk számos hazai és külföldi közoktatási intézménnyel. Fejlesztő programjaink, továbbképzési rendszerünk lehetővé teszik munkatársaink számára a nevelés és oktatás, valamint a kapcsolódó tudományágak legújabb eredményeinek, módszereinek megismerését és elősegítik ezeknek a módszereknek, eszközöknek az oktatásban történő meghonosítását. Szolgáltatás tervezési és fejlesztési tervezés A pedagógiai program fejlesztési ütemterv biztosítja a tervezési cél egyértelmű definiálását, a tervezés bemeneti adatait és a tervezés fázisait beleértve a szükséges igazoló és érvényesítő ellenőrzési feladatokat. A tervezési folyamatok a pedagógiai programra és egyéb szakmai előírásokra terjednek ki, figyelembevéve a szakmai tudományos elvárásokat és intézményünk strukturális adottságait. A pedagógiai program fejlesztési ütemterv kidolgozásánál figyelembe vesszük a szabályozandó esetek gyakoriságát és a szabályozás hiányából adódó problémák mértékét. A tervezésnél követjük a jogi szabályozások változásából, a technikai és a tudományos színvonal folyamatos fejlődéséből, illetve a belső auditok során, a partnerek visszajelzései alapján, vagy egyéb úton feltárt nem megfelelőségekből adódó aktualizálási igényeket.




A tervezési feladatok ellátására magasan képzett, minősített, megfelelő forrás és egyéb információkkal, gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező személyi állománnyal rendelkezünk. A tervezési folyamatok szabályozottsága biztosítja a megfelelő tervezési eredményt garantáló szakmai és szervezeti kapcsolatokat. Szolgáltatás tervezési és fejlesztési bemeneti adatok A tervezendő szolgáltatáshoz fűződő követelményeket a törvényi, a hatósági, a szakmai, akárcsak a partneri elvárásokat a tervezési cél megfogalmazásakor azonosítjuk. Gondoskodunk arról, hogy rendelkezésre álljanak: 

a tervezéshez szükséges korszerű szakirodalom és egyéb információk,



fejlesztéssel szemben támasztott elvárások (szülői, tanulói, vállalati, felsőoktatási, társadalmi igények, szakmai képességek/készségek és kompetenciák),



a fejlesztéssel kapcsolatos szabályozók (törvények, szabványok vagy belső előírások, stb.)



a vonatkozó egyéb információforrások (szakirodalom, prospektusok, referencia termék stb.)

A társintézményekkel, érintett szakterületek szakembereivel folytatott konzultációk és a csoportos tervezési folyamat biztosítja a bemeneti adatok egyértelműségét (EU323 és EU324). Szolgáltatás tervezési és fejlesztési kimeneti adatok (eredmények) A pedagógiai program és az egyéb előírások kidolgozásánál alapkövetelmény, hogy:  elégítsék ki a bemeneti adatokban meghatározott követelményeket;  tartalmazzák az elvárt eredmények elfogadási kritériumait;  azonosítsák azokat a résztevékenységeket, jellemzőket és feltételeket, amelyek lényegesek a szolgáltatás megfelelő megvalósítása szempontjából. A kidolgozásánál nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a képződő szabályozások, illetve a tervezés eredményei a kiinduló adatok szerint igazolhatók és jóváhagyhatók legyenek. Szolgáltatási terv átvizsgálása A pedagógiai program fejlesztési ütemterv betartása biztosítja, hogy a tervezés megfelelő fázisaiban az eredményeket megfelelően képzett személyzet formálisan, módszeresen és kritikailag átvizsgálja. Az átvizsgálás során kiemelt fontossággal bír a kidolgozott pedagógiai program és előírás szakszerűségének és végrehajthatóságának vizsgálata, illetve a folyamatok vagy az eredmények vonatkozásában kritikus résztevékenységek (pl.: speciális szaktudás igény, szűk keresztmetszet, magas költségvonzat, stb.) megfelelő szabályozottságának értékelését. Az ellenőrzéssel megbízott személy biztosítja, hogy a felülvizsgálatnál a




szabályozás által érintett minden funkció megfelelően képviselve legyen. A felülvizsgálatok során tett megállapításokat és hozott intézkedéseket jegyzőkönyvekben rögzítjük. Tervezési és fejlesztési igazoló ellenőrzés Az igazoló ellenőrzés során gondoskodunk a tervezés kimeneti adatainak a bemeneti adatokkal való összevetéséről. A pedagógiai program és előírások kiadása előtt a jóváhagyó személy feladata a tartalmi helyesség, teljesség, illetve a formai feltételeknek való megfelelőség vizsgálata. Termék és szolgáltatás érvényesítő ellenőrzése Az érvényesítő ellenőrzés célja, hogy a kidolgozott program és előírás gyakorlati alkalmazásával igazoljuk, hogy a szabályozások a kitűzött tervezési célt minden alkalmazási területen kielégítik. Érvényesítő ellenőrzés az első képzési ciklus folyamatos figyelése, kontrollja útján valósítandó meg. A tapasztaltakról feljegyzéseket kell készítenie a minőségirányítási vezetőnek. A feljegyzéseket ki kell értékelni. A szolgáltatás minőségét, a vevői elvárások teljesülését veszélyeztető jelenségek észlelése esetén a tervet módosítani kell. 3.4. Beszerzés 3.4.1. A beszerzés szabályozása Az Intézmény szabályozza mindennapi hatékony működéséhez szükséges külső tárgyi eszközök és szolgáltatások felmérését és költségvetési lehetőségeivel összehangolja azokat az EU341 sz. eljárási utasítás szerint. A beszerzési folyamataink során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a beszerzett termék, vagy szolgáltatás minősége hozzájáruljon az Intézmény szolgáltatásának hatékonyságához, jó szinvonalához, illetve a partneri elégedettség fokozásához. Beszállítóinkkal rendszeresen ismertetjük, illetve egyeztetjük elvárásainkat és a jó, hatékony kapcsolattartás feltételeit. Beszerzési szerződéseinknél alapelvünk, hogy a kötött szerződések egyértelműen rögzítsék az elvárásokat és kölcsönös előnyöket, illetve biztonságot garantáljanak mindkét fél számára. Beszállító kiválasztása Minden beszerzési tevékenységet bonyolító szervezeti egység gondoskodik a külső, vagy a belső vevők igényeinek kielégítését befolyásoló termékek és szolgáltatások azonosításáról. Az EU342 sz. eljárási utasítás szerint gondoskodunk arról, hogy ezeket a beszállítókat a bizonyított képességek és a nyújtott termék vagy szolgáltatás minőségének figyelembevételével válasszuk ki, illetve a teljesítéseik rendszeres értékelésével minősítésre kerüljenek. A minősített beszállítókat a beszállítók nyilvántartása tartalmazza.




A beérkezett áru és szolgáltatás ellenőrzésének mértékét az MKK 4.2.4. fejezete szerint határozzuk meg. 3.4.2. Beszerzési információk A beszállítókkal történő szerződéskötések és a megrendelések bonyolítási folyamatát az EU341 sz. eljárási utasítás szabályozza. A beszerzésre és szolgáltatásteljesítésre a fentiekben leírt követelményeknek megfelelő beszállítókkal állunk szerződéses, illetve rendeléses viszonyban. A beszállításra kötött szerződések ajánlati dokumentációra, illetve referenciákra épülnek. A szerződésekben és/vagy megrendelésekben rögzítjük azokat az elvárásokat, feltételeket és garanciákat, amelyek elengedhetetlenek szolgáltatásunk kifogástalan megvalósulásához és az esetleges nem megfelelőségek hatékony rendezéséhez. Minden esetben gondoskodunk az igényelt termék vagy szolgáltatás, illetve a kapcsolódó minőségi, mennyiségi, szállítási és egyéb átvételi követelmények egyértelmű azonosításáról és a beszállító felé történő dokumentálásáról. Csakis olyan szerződéseket és megrendeléseket bocsátunk ki, amelyeket szakmai, minőségi, gazdasági és jogi vonatkozásban Intézményünk és egyben partnereink érdekeit szolgálják, és a jóváhagyásról a törvényi, illetve belső szabályozások (EU341) értelmében gondoskodunk. 3.4.3. Beszerzett termék igazoló ellenőrzése A beérkező termékek és szolgáltatások ellenőrzését az MKK 4.2.4. fejezete ismerteti. Amennyiben indokolt a szállító telephelyén történő termék vagy szolgáltatás igazoló ellenőrzése, az ellenőrzésre vonatkozó feltételeket és a termék kibocsátási módját rendelési okmányainkban rögzítjük. A társintézményekkel, érintett szakterületek szakembereivel folytatott konzultációk és a csoportos tervezési folyamat biztosítja a bemeneti adatok egyértelműségét (EU343 és EU344). 3.5. Szolgáltatási műveletek 3.5.1. A műveletek szabályozása Az Intézmény vezetése meghatározta azokat a folyamatokat, amelyek közvetlenül befolyásolják a szolgáltatás minőségét és gondoskodik arról, hogy ezek a folyamatok megfelelően tervezettek és dokumentáltak legyenek a kifogástalan végrehajtás támogatása érdekében.




A szabályozások kidolgozásánál különös figyelmet fordítunk a hatékonyságot és a minőséget befolyásoló folyamat-paraméterek felügyeletére. Meghatározzuk a megfigyelő tevékenységek, az ellenőrzések módját, gyakoriságát (Belső ellenőrzési szabályzat) és biztosítjuk, hogy a vonatkozó érvényes dokumentáció, illetve szabályozások munkatársaink rendelkezésére álljanak (lásd MKK 0.2.3. fejezet). Gondoskodunk, hogy a megfelelő erőforrások (emberi, infrastruktúra, munkakörnyezet - lásd MKK 2. fejezete) biztosítottak legyenek. E fejezetben a szolgáltatás megvalósítási folyamatának szabályozását értelmezzük. Az Intézmény fő szolgáltatási folyamatait a következő eljárási utasításokban szabályoztuk:

Azonosí tó

Megnevezés

EU351

A nevelés-oktatás közös követelményei

EU352


EU354


EU355


EU356

Felnőttképzés

EU361


EU323

Beiskolázás

EU324

Nyílt nap

EU343

Évközi szakmai gyakorlat szervezése

EU344


A partneri igények hatékony kielégítése érdekében az érvényes eljárási utasítások (EU), és előírások (E) szerint gondoskodunk arról, hogy tevékenységeinket megfelelően megtervezzük és a kapacitások, illetve erőforrások optimális kihasználásának figyelembevételével, a lehetőségekhez mérten programozzuk. 3.5.2. Azonosítás és nyomon követhetőség Az Intézmény meghatározta folyamatait, amelyek lehetővé teszik a gyermekek, tanulók előrehaladásának nyomon követését legalább az életút, illetve tanulási út következő állomását illetően. Szabályozta, hogy a nyomon követés során kapott, az Intézmény nevelési-oktatási munkájának eredményességét jelző információk, illetve tapasztalatok elemzésének eredményeit hogyan építi be saját működésébe és fejlesztési folyamataiba (beválás-vizsgálat). Mindezt az EU321 sz. eljárási utasítás írja le.




3.5.3. A vevő (partner) tulajdona, biztonsága Az Intézmény meghatározta azokat a folyamatait, melyekkel biztosítható az intézmény biztonságos és egészséges feltételek közötti működtetése. E szabályozás során a fizikai feltételek biztosítása mellett, azzal egyenrangú feladatként, kiemelt hangsúlyt helyez a szemléletformálásra is. Az egészséges és biztonságos munka és tanulási körülmények biztosítása Az Intézmény felmérte és rendszeresen azonosítja azokat a veszélyeket (pl. eszközhasználat, közlekedés, személyes tulajdon), amelyek a gyerekek, tanulók, intézményi dolgozók fizikai biztonságát érintik. A veszélyek megelőzésére, illetve elfogadható mértékűre, csökkentésére szolgál az általunk kidolgozott és bevezetett Házirend egyes fejezeteivel, a Munka- és Balesetvédelmi, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat. A vonatkozó ismereteket a gyermekeknek, tanulóknak és munkatársainknak rendszeresen oktatjuk, érvényesítésük az intézmény működését meghatározó folyamatokba ágyazódik. Mentálhigiéné A biztonságos és egészséges munkavégzés és tanulás feltételeit a mentálhigiéné vonatkozásában is alapvetőnek tekintjük. Az intézmény áttekintette, és pedagógiai programjában rögzítette, hogy milyen mentálhigiénés kérdésekkel kell foglalkoznia a gyermekek, tanulók, intézményi dolgozók érdekében (konfliktuskezelés, stressz kezelés stb.). Ennek aktualizálása és konkrét megtervezése az Éves munkaterv és az osztályfőnöki tanmenet kidolgozásakor történik meg évről évre. Szemléletformálás és prevenciós tevékenység Az Intézmény meghatározta, és pedagógiai programjában rögzítette, hogy a társadalom egészséges működése érdekében milyen szemléletformáló, illetve megelőző (prevenciós) programokra (pl. személyi higiénia, környezettudatos gondolkodás, testedzés, szexuális kultúra, drogprevenció, AIDS-megelőzés) jelentkezik helyi, illetve társadalmi igény. Mindezen tevékenységek szabályozása az EU242 sz. eljárási utasítás szerint történik. A szükséges megelőző intézkedések érdekében az intézmény együttműködik az illetékes hatósági és szakmai szervezetekkel (önkormányzat, rendőrség, tűzoltóság, drogambulancia, alapítványok, stb.). 3.5.4. A termék (szolgáltatás) állagának megőrzése




Minden termék a munka különböző fázisaiban a sérülésektől, károsodástól megóvásra kerül. Az anyagmozgatási feltételek, amelyek megakadályozzák a minőségromlást, biztosítottak. Az anyagmozgatás során az anyagmozgatók felelősek az anyagok termékek mozgatása során bekövetkező károsodás megelőzéséért. Az anyagok tárolása raktárakban történik. A kezelés és tárolás biztosítja, hogy a tárolást igénylő anyagok mindig megóvásra kerüljenek a környezeti hatásoktól. Az anyagok raktári bevételezésének és kiadásának módja az EU341 és az EU372 sz. eljárási utasításban szabályozott, a megfelelő jogosultságok rögzítettek. A raktárra szállítás, illetve kivételezés ténye, jellemzői bizonylatoltak. A külső beszállító által végzett szállítás esetén a szállítmány állagának megóvásáért a beszállító felel, aki az elvégzett szolgáltatás alapján rendszeresen kiértékelésre kerül (lásd EU342). 3.5.5. Folyamatok érvényesítő ellenőrzése Az Intézmény érvényesítést (validálást) végez minden olyan előállítási és szolgáltatásnyújtási folyamatra nézve, amelynek kimenete ellenőrzéssel nem igazolható (verifikálható) az azt követő figyelemmel kísérés vagy mérés útján. Ez felöleli mindazokat a folyamatokat, amelyeknek hiányosságai, csak akkor válik nyilvánvalóvá, amikor a terméket használatba vették, vagy a szolgáltatást teljesítették. Az érvényesítés (validálás) bizonyítja , hogy a folyamatok képesek a tervezett eredmények elérésére. Az Intézmény intézkedéseket tesz az ilyen folyamatokra, amelyeknek tartalmaznia kell a következőket, ha ezek értelmezhetők: a) a folyamatok átvizsgálására és jóváhagyására meghatározott kritériumokat, b) a berendezések jóváhagyását és a munkatársak minősítését, c) meghatározott módszerek és eljárások alkalmazását, d) a feljegyzésekre vonatkozó követelményeket, valamint e) az ismételt érvényesítést (validálást). 3.6.Mérő- és ellenőrző eszközök kezelése Az Intézmény meghatározta, hogy szolgáltatása megfelelő végrehajtásához, illetve annak igazolására milyen méréseket és megfigyeléseket kell végeznie, illetve milyen mérő és megfigyelő eszközöket kell alkalmaznia. Azokban az esetekben, amikor a gyakorlat során készített termék nem kerül értékesítésre a hagyományos értelemben vett mérőeszközök, melyeket az egyes tantárgyak oktatásánál használunk nem minősülnek a szabvány értelmében mérőeszköznek, mivel alkalmazásuk célja demonstráció, illetve gyakorlás, ami a hatékony tanulást segíti. Ezt nem befolyásolja pontosságuk.




Az országos jogszabályok, a helyi szabályozók, az intézményi alapértékek és az Intézményben folyó oktató-nevelő munka jellegének figyelembevételével – határoztuk meg a gyermekek/tanulók értékeléséhez szükséges közös követelményeket. Kidolgoztuk az értékelés mérőeszközeit, nyilvántartásba vettük azokat és szabályoztuk használati rendjüket (különös tekintettel a partnerek tájékoztatására és a naplóvezetésre). Azokban az esetekben, amikor létezik a tanulók mérésére országos standard (pl.: alapvizsga, érettségi vizsga, szakmai vizsga) a jogszabályok értelmében azokat használjuk. (Érettségi- és vizsgaszabályzat, Szakmai vizsgaszabályzat, stb.) Egyéb esetben a tanév közben, tájékoztató jellegű mérésekhez a munkaközösségek által meghatározott pedagógiai mérőeszközöket használunk. A mérő- és ellenőrző eszközökkel kapcsolatos tevékenységeket az EU361 és az EU374 sz. eljárási utasítás szabályozza. Az eszközök kiválasztása az előrelátható alkalmazási, környezeti feltételek figyelembevételével, az aktuális tudományos, technikai színvonal és az általános szakmai gyakorlatra alapozva történik. Intézményünkben biztosított a mérések, ellenőrzések és vizsgálatok szakképzett személyzet által és megfelelő környezeti feltételek mellett történő végrehajtása. Csakis megfelelően azonosított, jelölt és a követelmények szerinti mérő- és ellenőrző eszközöket használunk. Az eszközöket alkalmazó személyzet gondoskodik arról, hogy minden esetben a felügyeleti rendszer szerint érvényes (felülvizsgált, ellenőrzött) eszközt alkalmazzon.



Tárgy: MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS JAVÍTÁS Készítette: Jóváhagyta: Rákóczi Tibor Kovácsné Gyarmathy Csilla

Lap: 60/70 Dátum: 2009.09.30.

MKK4. MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS JAVÍTÁS 4.1.

Mérési és megfigyelési tevékenység tervezése

4.2

Mérés és megfigyelés

4.2.1

A vevők (partnerek) megelégedettsége

4.2.2

Belső audit

4.2.3

A folyamatok mérése és figyelése

4.2.4

A termék (szolgáltatás) mérése és figyelése

4.3

A nem megfelelőség kezelése

4.4

Az adatok elemzése

4.5

Fejlesztés

4.5.1

A folyamatos fejlesztés tervezése

4.5.2

Helyesbítő tevékenységek

4.5.3

Megelőző tevékenységek




Lap: 61/70 Dátum: 2009.09.30.

4.1.Mérési és megfigyelési tevékenység tervezése Az Intézmény létrehozta, és hatékonyan működteti a folyamatok paramétereinek, indikátorainak és a vevői elégedettség mérésére és elemzésére szolgáló rendszerét, amelyekkel biztosítja a PDCA-ciklus értékelési (C) és beavatkozási (A) pontjának intézményi szintű megvalósítását. A mérés, elemzés és az azt követő beavatkozás az intézményi folyamatok szintjén is megtörténik. A méréseket, ellenőrzéseket, vizsgálatokat, figyeléseket, elemzéseket és javítási tevékenységeket megtervezetten és szisztematikusan hajtjuk végre. Az elemzések segítségével meghatározásra kerülnek azok az intézkedések, amelyek a szolgáltatás folyamatának hatékonyságát, minőségét és megbízhatóságát, a jogszabályok által előírt, a hatóságok, a partnerek és az intézményvezetés által deklarált, vagy elvárható követelményeknek való megfelelést, illetve a vevői elégedettség fokozását szolgálják. Adatelemzési és javítási tevékenységeink eredményei a vezetőségi átvizsgálások bemenő adatait képezik (lásd MKK 1.6. fejezete). 4.2.Mérés és megfigyelés 4.2.1.A vevők (partnerek) megelégedettsége A partnerek elégedettségének vizsgálatát az EU321 sz. eljárási utasítás szabályozza. Ez a folyamat kiterjed úgy a külső partnerek, mint a belső partnerek (munkatársak) elégedettségének felmérésére. Az alkalmazott módszer biztosítja a reprezentatív mintavételt, a szükséges objektivitást és az adatok validitását. A felmérési eredmények értékelése a vezetőségi átvizsgálások (lásd MKK 1.6. fejezet) tárgyát képezi, lehetővé téve a versenyképességet célozó stratégiai tervek megfogalmazását. 4.2.2.Belső audit A belső audit biztosítja a minőségi rendszerünk dokumentált szabályozások szerinti működésének, illetve a végrehajtás hatékonyságának vizsgálatát. A Belső minőségi felülvizsgálat folyamatát az EU423 sz. eljárási utasítás szabályozza. Az intézményvezető által jóváhagyott audit terv biztosítja, hogy a felülvizsgálat kiterjedjen az intézmény minden szakterületére és a minőségirányítási rendszer valamennyi elemére. A szakterületek felülvizsgálati gyakoriságát és az auditálandó szabványelemeket a tevékenység fontossága, valamint az előző vizsgálatok eredményei, időközben történt szervezeti változások, nem megfelelőségi jelentések, előfordult reklamációk határozzák meg. A belső auditok elvégzésére megfelelő képesítéssel bíró személyzetet, belső auditorokat bíztunk meg.




Lap: 62/70 Dátum: 2009.09.30.

Ők felelnek az Intézmény összes szakterületének auditterv alapján történő független felülvizsgálatáért, és jelentési kötelezettségük van a minőségfejlesztési vezető felé. Az auditálás a belső auditorok által előkészített területspecifikus kérdéslista alapján történik, míg az audit jelentések tartalmazzák az auditált területek és tevékenységek azonosítását, a talált nem megfelelőségeket, az előző audit során feltárt hiányosságokra hozott helyesbítő tevékenységek minősítését, illetve a javasolt továbbfejlődési lehetőségeket. 4.2.3.A folyamatok mérése és figyelése Az Intézmény a különböző folyamatok, és tevékenységek jellegének megfelelően a meghatározta az egyes folyamatok ellenőrzésének gyakoriságát, módszertanát, mérési pontjait, végrehajtói felelősségét és bizonylatolási kötelezettségét (EU421, EU422). Az ellenőrzési és mérési tevékenységeket az egyes folyamatokban úgy szabályoztuk, hogy beavatkozási, javítási lehetőséget biztosítsunk a felelős szereplők számára, és információt nyújtsunk az intézményi indikátorrendszer számára. Az ellenőrzési feladatok elsődleges végrehajtói a tevékenységet végző, folyamatot végrehajtó intézményi munkatársak. Ezt az önellenőrzési tevékenységet egészítik ki a megfigyelő tevékenységek, a vezetői ellenőrzések (EU421, EU422). A folyamatok és résztevékenységek szabályozását az eljárási utasítások (EU), és az előírások (E) biztosítják. Az érvényes szabályozások tartalmazzák a minőséget befolyásoló, mérendő paraméterek pontos meghatározását, a mérések vagy ellenőrzések típusát, gyakoriságát, és a mérések vagy ellenőrzések végrehajtásának felelőseit. A belső információs (MKK 3.2.3 fejezete) dokumentációs (lásd MKK 0.2.3. fejezete) és feljegyzés (lásd MKK 0.2.4. fejezete) rendszer biztosítja, hogy a mérési adatok minden érintett illetékes személy számára időben elérhetőek legyenek. Rendszeresen gondoskodunk szakmai megfelelőséget és hatékonyságot vizsgáló folyamat auditok lefolytatásáról, az intézményi folyamatok folyamatos fejlesztéséről. Ezeket az auditokat az EU423 sz. eljárási utasítás szabályozza. A folyamat auditok tárgyának és gyakoriságának megtervezésénél figyelemmel követjük a folyamatoknak a parnerek felé nyújtott szolgáltatás minőségére vagy hatékonyságára gyakorolt hatását, a folyamatok során előforduló hibás teljesítések gyakoriságát, illetve az esetleges nem megfelelőségek okozta kockázatokat. A folyamat auditokat minden esetben a folyamattól független, megfelelő szakmai kompetenciával és a folyamatra rálátással bíró személyzet hajtja végre. Azoknál a folyamatoknál amelyek esetleges hiányosságai csak a szolgáltatás végrehajtását követően




Lap: 63/70 Dátum: 2009.09.30.

válhatnak nyilvánvalóvá a hatósági előírások figyelembevételével gondoskodunk a rendszeres belső minősítésről és a képességek biztosításáról. (lásd MKK 3.5.5. fejezet) A folyamat auditok feljegyzéseit, azaz dokumentált eredményeit a vezetőségi átvizsgálások során (lásd MKK 1.6. fejezet) a felső vezetés felhasználja fejlesztési döntéseinek megalapozásánál. 4.2.4. A szolgáltatás mérése és figyelése Minőségügyi dokumentációs rendszerünk biztosítja minden – a megvalósított szolgáltatás kifogástalan minőségét és hatékonyságát garantáló - ellenőrzési és vizsgálati tevékenység, valamint az alkalmazandó és fenntartandó feljegyzések meghatározását. Az ellenőrzéseket, és vizsgálatokat a jogszabályokban és az intézmény belső szabályzataiban (M, E) előírt elfogadási (megfelelőségi) kritériumok tükrében hajtjuk végre. Az ellenőrzések és vizsgálatok gyakoriságának meghatározásánál figyelembe vesszük a belső auditok megállapításait. Átvételi ellenőrzés, vizsgálat és tesztelés Minden esetben gondoskodunk arról, hogy a bejövő termék vagy szolgáltatás ne kerülhessen felhasználásra mindaddig, amíg nem történtek meg az előírt ellenőrzések és vizsgálatok Az átvételi vizsgálat és tesztelés módját, eszközfeltételeit és a viselt felelősségeket az EU341 sz. eljárási utasítás szabályozza. A beérkezett áru és szolgáltatás ellenőrzésének mértékét a beszállított áru jellegének, típusának és a szolgáltatások illetve a beavatkozások minőségére gyakorolt hatásának, illetve a beszállító korábban kimutatott képességeinek és teljesítésére vonatkozó minőségirányítási feljegyzések függvényében határozzuk meg. Minden esetben figyelembe vesszük a törvényileg előírt szakhatósági engedélyek és az érvényességek igazolhatóságát. A vizsgálatokat megfelelően képesített és tapasztalattal bíró szakemberek hajtják végre az előírások (E) alapján a mindenkori tudomány és technika követelményeinek megfelelő eszközök és berendezések segítségével. Egy új típusú bejövő áru ellenőrzési módját a termék vagy anyag jellegének, a szolgáltatás minőségére gyakorolt hatása figyelembevételével, a minőségirányítási vezető határozza meg, és ezt követően az ellenőrzési utasításban rögzíti. Folyamatközi ellenőrzés, vizsgálat és tesztelés A szolgáltatási folyamat közben végzett ellenőrzések és vizsgálatok az EU421 és az EU422 sz. eljárási utasítás szerint elkészült ellenőrzési utasítások által szabályozottak.




Lap: 64/70 Dátum: 2009.09.30.

A bizonylatolás az MKK 0.2.4. fejezete szerint szabályozott. A folyamatközi ellenőrzések végrehajtását az adott tevékenység felelőse végzi, a végrehajtás felügyeletét pedig az EU421 és az EU422 sz. eljárási utasítás szerinti területfelelős látja el.

4.3. A nemmegfelelőség kezelése Ez a fejezet ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket annak érdekében foganatosítunk, hogy a nemmegfelelőségek időben azonosításra, dokumentálásra, illetve jelentésre és értékelésre kerüljenek a hatékony beavatkozás érdekében. A nemmegfelelések kezelését a az EU424, és az EU341 eljárási utasítások szabályozzák. Intézményünk belső szabályozási rendszere biztosítja, az esetleges nem megfelelőségek hatékony feltárását, és a bármilyen forrásból feltárt nem megfelelő termék, vagy szolgáltatás egyértelmű azonosítását, szükség szerinti különkezelését és a nem tervezett felhasználásának kizárását. Az EU424 és az EU425 sz. eljárási utasítás szerint a felmerült nem megfelelőségekről elemzésre alkalmas nyilvántartást vezetünk. A nemmegfelelőségek átvizsgálásánál az eljárási utasításokban rögzített, megfelelően képzett szakmailag kompetens személyzet gondoskodik a helyesbítő intézkedések meghatározásáról. Ezeket a intézkedéseket megfelelően dokumentáljuk és gondoskodunk az eltérés okozta következmények hatékony elhárítási folyamatának szakszerű felügyeletéről. Az átvizsgálások egyik fő célja a nem megfelelőségek okának azonosítása és adatbázis biztosítása az MKK 4.2. fejezetében ismertetett továbbfejlesztési tevékenységekhez. A hibafeltárással és a javító intézkedésekkel kapcsolatos kompetenciákat, jogosultságokat az eljárási utasítások és a munkaköri leírások határozzák meg. 4.4. Az adatok elemzése Szolgáltatási folyamataink értékelése, a minőségjavítás lehetőségeinek meghatározása és aktív követése érdekében információs és informatikai rendszert működtetünk, mely minden lehetséges forrásból származó adat összegyűjtésére szolgál. A rendelkezésre álló adat-, információ- és feljegyzésrendszer alkalmas a helyesbítő és megelőző tevékenységek igényének kimutatására (lásd MKK 4.2. fejezete). Az adatelemzésre használt statisztikai módszereket és az eredmények jelentési módját az adatkezelési utasítás rögzíti. Az alkalmazott statisztikai módszerek (EU426) lehetővé teszik az előző időszakok eredményeihez való viszonyítást és a trendek felismerését. Az adatelemzés kiterjed: 

a külső partnerek megelégedettségre és elégedetlenségre






a munkatársak megelégedettségre és elégedetlenségre,



a partneri elvárások teljesítésére,



a humánerőforrás fejlesztési szükségleteire,



az eszközgazdálkodás és finanszírozás területére,



az intézmény szervezeti kultúrájának fejlesztési területére



az Intézmény fejlesztendő folyamatainak feltárására.

Lap: 65/70 Dátum: 2009.09.30.

4.5. Fejlesztés 4.5.1.A folyamatos fejlesztés tervezése Törvényekben, jogszabályokban, egyéb hatósági és szakmai előírásokban, akárcsak a minőségirányítási dokumentációs rendszerünkben előírt felülvizsgálati tevékenységek eredményei igazolják szolgáltatásteljesítési folyamataink és infrastrukturális feltételeink megfelelőségét és folyamatos fejlesztését, illetve alapul szolgálnak a szükséges helyesbítő és megelőző tevékenyegek megtervezéséhez. Intézményvezetésünk stratégiai célként határozta meg a minőségirányítási rendszer folyamatos továbbfejlesztését a minőségügyi célkitűzések, a minőségpolitika, az audit eredmények, az adatelemzés, a helyesbítő és megelőző tevékenységek rendszeres felülvizsgálata, illetve a vezetőségi átvizsgálás által. 4.5.2. Helyesbítő tevékenységek A helyesbítő tevékenységek folyamatát az EU424 eljárási utasítás szabályozza. Munkatársaink feladata az érvényben lévő szabályzatok betartása mellett, tevékenységeik során a belső és külső okok hatására bekövetkezett hibákat folyamatosan kijavítani, és az ismételt előfordulás kockázatát csökkenteni. Amennyiben a helyesbítő tevékenység nem hajtható végre saját hatáskörben, illetve egyéb döntéshozó szervek bevonását is igényli, a megfelelően működtetett információs rendszer biztosítja a problémának a minőségirányítási vezető elé terjesztését. Ebben az esetben a helyesbítő tevékenységek megtervezéséért a minőségirányítási vezető, míg az Intézkedési tervek kiadásáért az intézményvezető felel. A feladat végrehajtására a minőségirányítási vezető jelöli ki a felelőst, a határidőt, az elvárásokat, a jelentési kötelezettségeket, és javaslatokat tesz a probléma megoldásának érdekében. Amennyiben nem egyedi hibáról van szó, a felelősnek gondoskodnia kell egy olyan adatgyűjtésről, amely lehetővé teszi a probléma okának megtalálását. Az egyedi hibák esetén a megnevezett konkrét hibára, míg a több összetevős és gyakori problémák esetén a legsúlyosabb összetevőre végezzük az okkeresést.




Lap: 66/70 Dátum: 2009.09.30.

Az okok rangsorolását követően meghatározásra kerülnek a megoldásra váró feladatok. A meghatározott megtervezésénél.

legfontosabb

okok

kiküszöbölésére

összpontosítunk

a megoldás

A bevezetett megoldás hatékonyságát és eredményességét rendszeresen értékeljük és gondoskodunk a megoldás véglegesítése érdekében, azaz eljárási utasításokban (EU), és előírásokban történő rögzítéséről. Amennyiben a helyesbítő tevékenység partneri panasszal kapcsolatos, a hozott intézkedéseket közöljük a partnerrel. A helyesbítő tevékenységek értékelése tárgyát képezi az MKK 1.6. fejezetében ismertetett vezetőségi átvizsgálásnak. 4.5.3. Megelőzési tevékenységek A megelőző tevékenységeket az EU424 eljárási utasításban szabályoztuk, gondoskodva arról, hogy a minőségirányítási rendszerben és a szolgáltatási folyamatokban, szoba jöhető nem megfelelőségek okait időben észleljük, elemezzük és gondoskodjunk ezek felmerülésének megakadályozásáról. A munkatársak, a folyamatok, a feltételek, a minőségirányítási rendszer, a partneri elégedettség és az elért egyéb eredmények minősítése lehetővé teszi a kockázatok időben történő felismerését. A megelőző tevékenységek folyamata megegyezik a helyesbítő tevékenység folyamatával. A megelőző tevékenységek értékelése tárgyát képezi az MKK 1.6. fejezetében ismertetett vezetőségi átvizsgálásnak.


MKK M1 Verziószám:02.

Tárgy: AZ ELJÁRÁSI UTASÍTÁSOK JEGYZÉKE Készítette: Jóváhagyta: Rákóczi Tibor Kovácsné Gyarmathy Csilla

Lap: 67/70 Dátum: 2009.09.30.

MKK M2. ELJÁRÁSI UTASÍTÁSOK JEGYZÉKE

Cím

Fejezet

MKK megfelelő fejezete

MSZN EN ISO 9001:2009 fejezete

EU102


1.

5.

EU103

Adminisztráció, dokumentumok, feljegyzések kezelése

0.

4.

EU104

Munkaköri leírások kidolgozása

0.

4.

EU105

Eljárási utasítások fejlesztése

0.

4.

EU106

Minőségügyi tervezés

1.

5.

EU211

Gazdasági erőforrások

2.

6.

EU221

Kiválasztás és betanulás

2.

6.

EU222

Továbbképzési rendszer

2.

6.

EU223

Értékelési és ösztönző rendszer

2.

6.

EU224

Éves munka tervezése

2.

6.

EU231

Kiszolgáló folyamatok

2.

6.

EU241

Munkakörnyezet biztosítása

2.

6.

EU242

Biztonságos intézmény

2.

6.

EU243

Munkavédelem

2.

6.

EU321

Partnerkapcsolatok irányítása

3.

7.

EU322

Intézményi marketing és PR

3.

7.

EU323

Beiskolázás

3.

7.

EU324

Nyílt nap

3.

7.

EU331

Helyi képzési kínálat tervezése

3.

7.

EU341

Beszerzés

3.

7.

EU342

Beszállítók minősítése

3.

7.

EU343

Évközi szakmai gyakorlat szervezése

3.

7.

EU344


3.

7.



Tárgy: AZ ELJÁRÁSI UTASÍTÁSOK JEGYZÉKE Készítette: Jóváhagyta: Rákóczi Tibor Kovácsné Gyarmathy Csilla

Lap: 68/70 Dátum: 2009.09.30.

EU351

A nevelés-oktatás közös követelményei

3.

7.

EU352


3.

7.

EU354


3.

7.

EU355


3.

7.

EU356

Felnőttképzés

3.

7.

EU361


3.

7.

EU374

Mérőeszközök kezelése

3.

7.

EU421

Intézményi ellenőrzés, mérés

4.

8.

EU423

Belső értékelések

4.

8.

EU424

Folyamatos intézményi fejlesztés

4.

8.

EU426

Statisztika

4.

8.



Tárgy: AZ ISO 9001:2008 MODELL ÉS A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁSOK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK Készítette: Jóváhagyta: Rákóczi Tibor Kovácsné Gyarmathy Csilla

Lap: 69/70 Dátum: 2009.09.30.

MKK M2. AZ ISO 9001:2009 MODELL ÉS A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁSOK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK

A

B

C

D

E

EU323

EU322

EU421

EU102

EU221

EU324

EU331

EU426

EU103

EU222

EU341

EU374

EU104

EU223

EU342

EU105

EU224

EU343

EU106

EU231

EU344

EU241

EU351

EU242

EU355

EU243

EU352

EU211

EU354 EU356 EU361

F EU424

G EU321

H EU104 EU424



Tárgy: A STRATÉGIAI TERVEZÉS MODELLJE Készítette: Jóváhagyta: Rákóczi Tibor Kovácsné Gyarmathy Csilla

Lap: 70/70 Dátum: 2009.09.30.

MKK M3. STRATÉGIAI TERVEZÉS MODELLJE

Minőségpolitika Erősségek

Lehetőségek

NŐ

A B S Z T R A K C I Ó

Környezet

Struktúra

Környezet

Struktúra

Munkaerő

Módszer

Munkaerő

Módszer

Jelen = (miért Misszió vagyok?) Gyengeségek

Jövőkép = Vizió Fenyegetettségek

Környezet

Struktúra

Környezet

Struktúra

Munkaerő

Módszer

Munkaerő

Módszer

CSÖKKEN

Azonnal Hosszú távon problémák => Rövidtávú megszüntetendô problémák => Hosszútávú megszüntetendô cél cél Stratégia

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány alapján

Recommend Documents