1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 2014. évi BEVÉTELEK
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI Társasági adó Hitelintézeti járadék Cégautóadó Energiaellátók jövedelemadója Egyszerüsített vállalkozói adó Energia adó Környezetterhelési díj Bányajáradék Játékadó Egyéb befizetések Egyéb központosított bevételek Pénzügyi szervezetek különadója Egyes ágazatokat terhelő különadó Kisadózók tételes adója Kisvállalati adó Közműadó Reklámadó FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK
2015. évi teljesítés %-a
törvényi módosított előirányzat
I-XI. hó
11 954 333,8 1 308 414,3
10 032 991,5 997 296,1
83,9% 76,2%
11 018 855,0 1 305 952,4
10 242 005,9 1 131 020,0
92,9% 86,6%
394 813,0 20 582,3 31 673,0 34 959,3 96 829,4 14 613,2 5 470,9 62 962,9 34 563,0 24 150,5 327 029,7 148 554,6 -969,6 42 206,8 12 680,9 55 021,1 3 273,3
228 165,4 14 468,8 31 141,2 7 396,1 69 969,8 13 154,5 4 102,1 59 624,7 31 245,3 21 464,0 298 837,8 111 732,2 -887,4 38 207,6 11 847,7 54 186,2 2 640,1
57,8% 70,3% 98,3% 21,2% 72,3% 90,0% 75,0% 94,7% 90,4% 88,9% 91,4% 75,2% 91,5% 90,5% 93,4% 98,5% 80,7%
341 400,0 15 420,0 28 800,0 44 700,0 83 800,0 15 500,0 6 000,0 49 000,0 39 700,0 27 000,0 377 132,4 144 200,0
316 791,9 8 611,6 31 331,1 20 451,1 63 592,9 16 567,0 4 415,3 32 818,8 30 525,6 18 961,3 357 098,6 112 414,3 260,5 49 013,6 10 637,9 55 134,3 2 394,1
92,8% 55,8% 108,8% 45,8% 75,9% 106,9% 73,6% 67,0% 76,9% 70,2% 94,7% 78,0% 87,1% 64,9% 102,1% 36,3%
56 300,0 16 400,0 54 000,0 6 600,0
I-XI. hó
előir. %-a
teljesítés
4 335 948,2
3 967 768,4
91,5%
4 482 685,0
4 126 848,0
92,1%
Általános forgalmi adó Jövedéki adó Regisztrációs adó Távközlési adó Pénzügyi tranzakciós illeték Biztosítási adó
3 035 580,2 918 930,3 18 810,1 55 955,0 277 923,5 28 749,1
2 781 766,4 836 518,2 17 325,1 51 211,6 254 045,9 26 901,1
91,6% 91,0% 92,1% 91,5% 91,4% 93,6%
3 220 385,0 951 500,0 19 600,0 56 400,0 206 200,0 28 600,0
2 930 707,5 907 084,7 19 726,6 50 293,5 191 057,1 27 978,6
91,0% 95,3% 100,6% 89,2% 92,7% 97,8%
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI
1 753 750,3
1 600 216,6
91,2%
1 806 600,0
1 707 399,7
94,5%
1 589 055,4 443,9 120 273,9 42 402,3 26,3 1 548,5
1 448 924,6 412,2 109 111,6 40 672,5 24,5 1 071,2
91,2% 92,9% 90,7% 95,9% 93,1% 69,2%
1 639 700,0 500,0 120 000,0 45 500,0
93,6% 1341,9% 103,4% 92,9%
900,0
1 534 896,3 6 709,7 124 057,2 42 286,7 27,5 -577,8
3 629 548,9
2 835 543,9
78,1%
2 925 572,8
2 803 421,7
95,8%
1 833 256,4 83 301,0 1 712 991,5
1 500 170,7 83 884,4 1 251 488,9
81,8% 100,7% 73,1%
1 178 391,6 27 037,1 1 720 144,1
1 640 142,6 127 674,9 1 035 604,2
139,2% 472,2% 60,2%
248 362,9
54 011,7
21,7%
64 253,9
47 446,4
73,8%
30 634,1 10 000,0 23 051,1 184 677,7
26 039,2 7 500,0 20 472,5
85,0% 75,0% 88,8%
45 799,9 10 000,0 8 454,0
22 945,5 10 000,0 14 500,9
50,1% 100,0% 171,5%
ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK
274 961,4
212 312,4
77,2%
245 868,8
147 403,0
60,0%
KAMATBEVÉTELEK
334 456,1
319 816,5
95,6%
124 750,0
218 477,3
175,1%
EGYÉB BEVÉTELEK
40 212,8
27 676,6
68,8%
8 896,9
31 335,3
352,2%
EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK
28 678,9
18 349,3
64,0%
54 275,2
28 654,5
52,8%
11 192,5 17 486,4
10 351,6 7 997,8
92,5% 45,7%
11 187,5 43 087,7
12 483,3 16 171,2
111,6% 37,5%
471 320,4 32 226,2 337 639,8 60 910,8 135 819,4 39 776,7 95 936,7 5 196,2 17,4 70 393,2 17 578,1 13 465,7
396 163,2 29 607,3 289 728,6 55 539,3 123 810,2 33 934,1 71 952,5 4 492,4 12,8 48 817,1 15 488,2 12 509,3
84,1% 91,9% 85,8% 91,2% 91,2% 85,3% 75,0% 86,5% 73,3% 69,3% 88,1% 92,9%
491 431,8 26 963,6 360 697,6 63 134,0 141 772,9 43 000,0 108 990,7 3 800,0 10,0 77 951,6 11 407,5 9 700,0 4 701,5
455 182,7 25 854,3 323 535,6 59 230,7 131 848,4 19 640,7 92 163,2 20 652,6 7,5 54 163,9 20 676,8 14 396,8 16 547,9
92,6% 95,9% 89,7% 93,8% 93,0% 45,7% 84,6% 543,5% 74,7% 69,5% 181,3% 148,4% 352,0%
5 032 753,6 3 125 136,1 3 094 512,2 14 338,4 11 839,3 4 446,2 1 907 617,5 695 188,0 45 224,4 152 974,4 3 555,9 897 348,9 113 325,9
4 608 817,2 2 848 927,5 2 787 163,6 12 809,4 10 700,7 38 253,8 1 759 889,7 627 314,4 32 869,7 131 369,6 3 210,6 840 195,0 124 930,3
91,6% 91,2% 90,1% 89,3% 90,4% 860,4% 92,3% 90,2% 72,7% 85,9% 90,3% 93,6% 110,2%
4 935 437,7 3 024 597,6 2 995 948,5 12 321,9 11 965,7 4 361,5 1 910 840,1 986 987,9 45 343,2 161 754,0 4 438,5 582 367,3 129 949,2
4 560 596,3 2 804 083,4 2 772 551,2 12 901,2 9 115,2 9 515,7 1 756 512,9 912 779,7 44 930,5 151 787,6 3 619,1 520 404,0 122 992,0
92,4% 92,7% 92,5% 104,7% 76,2% 218,2% 91,9% 92,5% 99,1% 93,8% 81,5% 89,4% 94,6%
Személyi jövedelemadó Adóbefizetések Illeték befizetések Gépjárműadó Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj M.személyek jogv. megszünéséhez kapcs. egyes jöv. különadója KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK Költségvetési szervek bevételei Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL Központi költségvetési szervektől származó befizetések Elkülönített állami pénzalapok befizetése Helyi önkormányzatok befizetése Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Vám és cukorágazati hozzájárulás visszatérítése Uniós támogatások utólagos megtérítése ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP Szakképzési hozzájárulás Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék NFA-t megillető hányada TÁMOP intézkedések bevételei Költségvetési támogatás Egyéb bevételek WMÁB KÁRTALANÍTÁSI ALAP NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP BETHLEN GÁBOR ALAP NEMZETI KULTURÁLIS ALAP SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Szociális hozzájárulási adó és járulékok Egyéb járulékok és hozzájárulások Késedelmi pótlék és bírság Egyéb bevételek EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Szociális hozzájárulási adó és járulékok Egyéb járulékok és hozzájárulások Egészségügyi hozzájárulás Késedelmi pótlék és bírság Költségvetési támogatások, térítések Egyéb bevételek
-64,2%
2014. évi KIADÁSOK
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA
2015. évi teljesítés %-a
teljesítés
I-XI. hó
12 770 921,9 283 636,0
10 971 243,7 277 029,5
85,9% 97,7%
törvényi módosított előirányzat
I-XI. hó
előir. %-a
11 860 309,4 301 754,1
11 280 558,9 305 085,7
95,1% 101,1%
69 887,7
64 061,5
91,7%
69 861,0
64 088,1
91,7%
SZOCIÁLPOLITIKAI MENETDÍJ TÁMOGATÁS
103 243,9
93 638,5
90,7%
104 000,0
89 105,4
85,7%
LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK
127 959,9
115 686,1
90,4%
128 900,0
95 000,3
73,7%
NEMEZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP
684 829,9
630 143,9
92,0%
707 925,2
652 972,3
92,2%
422 943,2 173 394,2 63 760,7 24 731,8
388 156,8 160 378,2 58 530,2 23 078,8
91,8% 92,5% 91,8% 93,3%
422 409,4 134 399,0 125 665,3 25 451,5
384 592,5 125 672,4 120 503,8 22 203,6
91,0% 93,5% 95,9% 87,2%
Családi támogatások Korhatár alatti ellátások Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások Különféle jogcímen adott térítések KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÜ ELŐIRÁNYZATOK
7 480 381,6
6 343 037,1
84,8%
7 090 937,4
7 210 764,3
101,7%
Költségvetési szervek kiadásai Szakmai fejezeti kezelésü előirányzatok kiadásai Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok unios kiadásai
4 169 059,1 1 087 363,1 2 223 959,4
3 574 725,3 921 821,6 1 846 490,3
85,7% 84,8% 83,0%
3 362 423,2 1 220 405,9 2 508 108,3
3 773 214,8 1 034 435,8 2 403 113,7
112,2% 84,8% 95,8%
1 804 250,6
1 620 123,1
89,8%
1 368 264,3
1 240 467,0
90,7%
119 734,7 892 121,1 723 640,9 68 753,9
93 657,2 835 417,7 622 294,3 68 753,9
78,2% 93,6% 86,0% 100,0%
133 752,4 576 967,3 656 044,6 1 500,0
129 261,8 515 712,6 595 492,6
96,6% 89,4% 90,8%
1 345 850,2
1 241 755,6
92,3%
1 112 230,9
1 106 505,8
99,5%
10 281,2
10 832,4
105,4%
3 809,8
3 809,8
100,0%
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA Elkülönitett állami pénzalapok támogatása Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz Helyi önkormányzatok támogatása Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez KAMATKIADÁSOK TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI KIADÁSOK KEZESSÉGÉRVÉNYESÍTÉS EGYÉB KIADÁSOK
4 456,0
4 100,3
92,0%
4 170,5
3 653,7
87,6%
18 946,9
17 688,0
93,4%
26 988,2
11 162,4
41,4%
134 918,8
121 049,3
89,7%
70 069,5
74 265,0
106,0%
90,1%
345 700,0 160 000,0 155 700,0 30 000,0
TARTALÉKOK Rendkívüli kormányzati intézkedések Céltartalékok Országvédelmi Alap HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ
290 866,9
256 027,2
88,0%
295 559,5
266 237,6
ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
411 412,3
176 071,1
42,8%
230 139,0
157 441,5
68,4%
465 698,8 12 493,2 389 162,1 49 686,6 225 471,1 54 000,3 60 004,1 6,3 34 918,8 17 358,0 11 355,3 405,1
369 876,5 11 466,1 313 666,6 42 394,8 203 210,0 33 406,6 34 655,2 5,2 20 386,8 14 092,0 9 854,6 405,1
79,4% 91,8% 80,6% 85,3% 90,1% 61,9% 57,8% 82,0% 58,4% 81,2% 86,8%
542 381,5 15 491,3 427 364,6 50 400,0 270 000,0 67 764,6 39 200,0 10,0 74 106,6 11 807,5 8 900,0 4 701,5
433 198,8 14 423,4 326 780,6 42 641,9 228 717,2 32 417,2 23 004,3 3,8 46 274,0 18 991,9 10 140,4 16 584,8
79,9% 93,1% 76,5% 84,6% 84,7% 47,8% 58,7% 37,8% 62,4% 160,8% 113,9% 352,8%
5 024 802,1 3 117 592,5 2 915 048,6 11 659,9 6 206,3 184 677,7 1 907 209,6 68 190,3 104 163,7 51 167,7 335 543,4 945 649,2 302 304,0 55 947,7 21 619,8 9 716,6 12 907,2
4 410 591,7 2 688 814,5 2 672 723,1 10 129,9 5 961,5
87,8% 86,2% 91,7% 86,9% 96,1%
4 935 437,7 3 024 597,6 3 007 227,4 10 600,8 6 769,4
4 514 752,5 2 754 001,9 2 740 746,2 10 061,1 3 194,6
91,5% 91,1% 91,1% 94,9% 47,2%
1 721 777,3 61 370,5 95 440,7 46 324,1 308 027,3 844 611,1 275 828,9 50 692,2 19 154,3 8 723,6 11 604,6
90,3% 90,0% 91,6% 90,5% 91,8% 89,3% 91,2% 90,6% 88,6% 89,8% 89,9%
1 910 840,1 68 500,0 109 500,0 51 362,1 336 000,0 948 630,6 298 114,0 51 300,0 25 380,0 8 828,1 13 225,3
1 760 750,5 69 983,2 103 889,5 50 325,3 292 164,9 856 842,3 292 733,9 53 445,5 21 224,3 8 843,2 11 298,5
92,1% 102,2% 94,9% 98,0% 87,0% 90,3% 98,2% 104,2% 83,6% 100,2% 85,4%
-816 588,1 5 621,6 7 951,5 7 543,6 407,9
-938 252,2 26 286,7 198 225,5 160 113,0 38 112,5
114,9% 467,6% 2492,9% 2122,5%
-841 454,4 -50 949,7
-1 038 553,1 21 983,9 45 843,8 50 081,4 -4 237,6
123,4% -43,1%
-803 015,0
-713 740,0
88,9%
-892 404,1
-970 725,4
108,8%
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP Passzív kiadások Startmunka-program EU-s elő- és társfinanszírozás Egyéb kiadások WMÁB KÁRTALANÍTÁSI ALAP NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP BETHLEN GÁBOR ALAP NEMZETI KULTURÁLIS ALAP SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Nyugellátások TB költségvetési szervek kiadásai Egyéb kiadások Költségvetési befizetés EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Táppénz GYED EA egyéb pénzbeli ellátásai Rokkantsági, rehabilitációs ellátások Gyógyító megelőző ellátás Gyógyszertámogatás Gyógyászati segédeszköz támogatás EA egyéb természetbeni ellátásai TB költségvetési szervek kiadásai Egyéb kiadások EGYENLEGEK PÉNZFORGALMI SZEMLÉLETBEN KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK Nyugdíjbiztosítási Alap ebből: Egészségbiztosítási Alap KÖZPONTI ALRENDSZER ÖSSZESEN
2. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE Novemberi adatok BEVÉTELEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI Társasági adó Hitelintézeti járadék Cégautóadó Energiaellátók jövedelemadója Egyszerüsített vállalkozói adó Energia adó Környezetterhelési díj Bányajáradék Játékadó Egyéb befizetések Egyéb központosított bevételek Pénzügyi szervezetek különadója Egyes ágazatokat terhelő különadó Kisadózók tételes adója Kisvállalati adó Közműadó Reklámadó FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK
teljesítés %-a
2014. év
2015. év
1 192 989,4 66 815,4
1 296 525,1 65 852,2
108,7% 98,6%
19 057,5 14,9 757,0 4 007,4 1 418,9 1 083,3 8,1 4 211,3 3 235,4 2 999,9 23 396,0 2,9 -14,3 3 681,7 848,2 813,9 1 293,3
22 777,3 12,9 746,3 2 174,3 1 280,5 1 247,6 -1,8 2 318,0 2 431,0 1 828,1 24 965,3 16,5 -17,6 4 776,7 364,1 868,0 65,0
119,5% 86,6% 98,6% 54,3% 90,2% 115,2% -21,8% 55,0% 75,1% 60,9% 106,7% 563,9% 123,2% 129,7% 42,9% 106,6% 5,0%
449 450,6
461 140,8
102,6%
Általános forgalmi adó Jövedéki adó Regisztrációs adó Távközlési adó Pénzügyi tranzakciós illeték Biztosítási adó
328 770,6 85 800,7 1 647,7 4 772,2 25 557,4 2 902,0
346 095,7 88 582,3 1 835,1 4 616,9 16 935,9 3 074,9
105,3% 103,2% 111,4% 96,7% 66,3% 106,0%
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI
141 909,7
154 930,7
109,2%
Személyi jövedelemadó Adóbefizetések Illeték befizetések Gépjárműadó Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj M.személyek jogv. megszünéséhez kapcs. egyes jöv. különadója KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK Költségvetési szervek bevételei Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása
130 276,4 32,4 9 668,2 1 699,2 1,7 231,7 355 704,2 144 974,9 5 747,2 204 982,1
138 373,5 1 952,1 12 811,1 1 701,9 2,1 89,9 518 428,8 205 871,7 8 352,5 304 204,7
106,2% 6025,8% 132,5% 100,2% 122,7% 38,8% 145,7% 142,0% 145,3% 148,4%
3 294,8 1 956,4
3 845,6 2 795,9
116,7% 142,9%
1 338,4
1 049,8
78,4%
133 248,2
79 431,6
59,6%
37 812,5
10 331,5
27,3%
878,2 3 875,7
796,6 1 767,2
90,7% 45,6%
952,0 2 923,7 23 806,5 1 775,1 19 472,8 4 922,4 11 429,4 3 043,5
122,2% 20,7% 146,4% 100,0% 147,4% 104,4% 107,1% 65,6%
77,6 0,1 956,1 754,3 848,1
1 163,3 603,9 34 848,0 1 774,6 28 702,2 5 137,8 12 241,0 1 997,1 8 378,5 947,8 0,1 2 148,8 1 160,7 1 061,7
1221,6% 128,4% 224,7% 153,9% 125,2%
416 119,0 256 970,9 223 407,9 770,2 864,1 31 928,8 159 148,1 52 272,4 -4 500,3 2 218,0 262,0 76 498,0 32 398,0
417 813,0 258 001,5 255 312,7 1 198,9 853,0 636,8 159 811,5 84 450,9 4 335,0 11 726,9 351,7 47 531,0 11 416,0
100,4% 100,4% 114,3% 155,7% 98,7% 2,0% 100,4% 161,6% -96,3% 528,7% 134,2% 62,1% 35,2%
BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL Központi költségvetési szervektől származó befizetések Elkülönített állami pénzalapok befizetése Helyi önkormányzatok befizetése Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK KAMATBEVÉTELEK EGYÉB BEVÉTELEK EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK Vám és cukorágazati hozzájárulás visszatérítése Uniós támogatások utólagos megtérítése ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP Szakképzési hozzájárulás Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék NFA-t megillető hányada TÁMOP intézkedések bevételei Költségvetési támogatás Egyéb bevételek WMÁB KÁRTALANÍTÁSI ALAP NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP BETHLEN GÁBOR ALAP NEMZETI KULTURÁLIS ALAP SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Szociális hozzájárulási adó és járulékok Egyéb járulékok és hozzájárulások Késedelmi pótlék és bírság Egyéb bevételek EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Szociális hozzájárulási adó és járulékok Egyéb járulékok és hozzájárulások Egészségügyi hozzájárulás Késedelmi pótlék és bírság Költségvetési támogatások, térítések Egyéb bevételek
Novemberi adatok KIADÁSOK
teljesítés %-a
2014. év
2015. év
1 103 965,7 12 288,3
1 441 623,5 21 252,9
130,6% 173,0%
KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA
5 828,4
5 841,7
100,2%
SZOCIÁLPOLITIKAI MENETDÍJ TÁMOGATÁS
9 151,2
8 371,1
91,5%
LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK
16 696,9
10 490,4
62,8%
NEMEZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP
57 141,6
60 176,9
105,3%
36 599,7 13 343,3 5 036,9 2 161,8
36 780,8 10 671,4 10 704,4 2 020,3
100,5% 80,0% 212,5% 93,5%
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÜ ELŐIRÁNYZATOK
605 026,8
957 974,5
158,3%
Költségvetési szervek kiadásai Szakmai fejezeti kezelésü előirányzatok kiadásai Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok unios kiadásai
330 466,8 61 409,2 213 150,8
400 689,0 63 560,8 493 724,7
121,2% 103,5% 231,6%
127 695,7
131 737,3
103,2%
763,8 76 063,0 50 868,9
10 912,9 47 091,9 73 732,5
1428,8% 61,9% 144,9%
229 673,2
197 183,3
85,9%
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK
Családi támogatások Korhatár alatti ellátások Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások Különféle jogcímen adott térítések
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA Elkülönitett állami pénzalapok támogatása Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz Helyi önkormányzatok támogatása Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez KAMATKIADÁSOK TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI KIADÁSOK KEZESSÉGÉRVÉNYESÍTÉS EGYÉB KIADÁSOK
7,2 350,4
313,0
89,3%
2 581,2
2 072,7
80,3%
11 075,3
2 912,1
26,3%
20 266,2
32 457,3
160,2%
6 183,3
10 840,3
175,3%
TARTALÉKOK Rendkívüli kormányzati intézkedések Céltartalékok Országvédelmi Alap HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP Passzív kiadások Startmunka-program EU-s elő- és társfinanszírozás Egyéb kiadások WMÁB KÁRTALANÍTÁSI ALAP NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP BETHLEN GÁBOR ALAP NEMZETI KULTURÁLIS ALAP SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Nyugellátások TB költségvetési szervek kiadásai Egyéb kiadások Költségvetési befizetés EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Táppénz GYED EA egyéb pénzbeli ellátásai Rokkantsági, rehabilitációs ellátások Gyógyító megelőző ellátás Gyógyszertámogatás Gyógyászati segédeszköz támogatás EA egyéb természetbeni ellátásai TB költségvetési szervek kiadásai Egyéb kiadások KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK ebből: Nyugdíjbiztosítási Alap Egészségbiztosítási Alap KÖZPONTI ALRENDSZER ÖSSZESEN
30 690,1 96,2 27 489,3 4 031,4 16 730,7 2 696,5 4 030,6 0,0 1 444,6 1 341,6 318,4 0,0 402 395,6 246 504,0 244 955,9 891,6 656,5
48 218,6 157,1% 565,3 587,5% 34 788,9 126,6% 3 946,0 97,9% 27 204,4 162,6% 1 953,5 72,4% 1 684,9 41,8% 0,0 27,2% 6 351,0 439,6% 881,6 65,7% 1 211,3 380,4% 4 420,5 221026420,0% 413 825,3 102,8% 250 583,8 101,7% 249 389,5 101,8% 840,6 94,3% 353,7 53,9%
155 891,6 6 443,4 9 043,4 4 575,8 27 457,1 73 286,1 26 166,3 4 573,6 1 950,5 682,9 1 712,4
163 241,4 7 513,5 9 736,8 4 946,5 25 927,6 79 774,1 25 538,5 5 038,6 2 028,9 920,6 1 816,4
104,7% 116,6% 107,7% 108,1% 94,4% 108,9% 97,6% 110,2% 104,0% 134,8% 106,1%
89 023,7 -6 883,6 13 723,4 10 466,9 3 256,5 95 863,5
-145 098,4 -13 370,6 3 987,7 7 417,6 -3 429,9 -154 481,3
-163,0% 194,2% 29,1% 70,9% -105,3% -161,1%
A központi költségvetés főösszegeinek alakulása és az egyenleg változása 2015. évben 12 000 000
Bevételek 10 000 000
Kiadások Egyenleg
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
-2 000 000
I.hó
I-II.hó
I-III.hó
I-IV.hó
I-V.hó
I-VI.hó
I-VII.hó
I-VIII.hó
I-IX.hó
I-X.hó
I-XI.hó
I-XII.hó
A központi költségvetés 2015. évi bevételeinek havonkénti alakulása az éves előirányzat százalékában
XI.hó 11,7% X. hó 10,4%
I.hó 6,9%
7,1%
IX. hó 8,8% VIII.hó 7,8%
II.hó 6,9% III.hó 8,1% IV.hó 8,1% V.hó VI.hó 8,4% 8,0%
VII.hó 7,8%
A központi költségvetés 2015. évi kiadásainak havonkénti alakulása az éves előirányzat százalékában
XI.hó 12,1%
4,9%
I.hó 7,3%
X. hó 8,7%
IX. hó 8,4% VIII.hó 7,5%
II.hó 8,7% III.hó 9,1% IV.hó 8,2%
VII.hó 8,0%
VI.hó 9,7%
V.hó 7,4%
A központi költségvetés főbb bevételeinek havonkénti alakulása 2015. évben
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0 I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó
A központi költségvetés bevételeinek havonkénti alakulása bevételcsoportonként 2015. évben 4 500 000
4 000 000
XI. hó
3 500 000
X. hó 3 000 000
IX. hó VIII. hó
2 500 000
VII. hó VI. hó
2 000 000
V. hó IV. hó
1 500 000
III. hó II. hó
1 000 000
I. hó 500 000
0
A központi költségvetés bevételeinek alakulása bevételcsoportonként 2015. évben
1 400 000
1 200 000
ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
1 000 000 EGYÉB BEVÉTELEK
BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL
800 000
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJKEZ. EI.
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI
600 000
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK
400 000
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI
200 000
0 I. hó
II. hó
III. hó
IV. hó
V. hó
VI. hó
VII. hó
VIII. hó
IX. hó
X. hó
XI. hó
A központi költségvetés főbb kiadásainak havonkénti alakulása 2015. évben
1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0
A központi költségvetés havi kiadásainak alakulása kiadáscsoportonként 2015. évben 8 000 000
7 000 000 XI. hó 6 000 000
X. hó IX. hó
5 000 000 VIII. hó VII. hó 4 000 000 VI. hó V. hó 3 000 000 IV. hó 2 000 000
III. hó II. hó
1 000 000
0
I. hó
A központi költségvetés kiadásainak havonkénti alakulása kiadáscsoportonként 2015. évben
1 600 000 1 500 000 1 400 000 KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK
1 300 000 1 200 000
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS
1 100 000 AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA
1 000 000 900 000
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJKEZ. EI.
800 000 700 000
NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP
600 000 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK
500 000 400 000
SZOCIÁLPOLITIKAI MENETDÍJ TÁMOGATÁS
300 000 200 000
EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK
100 000 0
I. hó
II. hó
III. hó
IV. hó
V. hó
VI. hó
VII. hó
VIII. hó
IX. hó
X. hó
XI. hó
