A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyula évi szöveges beszámolója

A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyula 2011. évi szöveges beszámolója

1. Feladatkör, szakmai tevékenység 1.1.

Az Igazgatóság neve: Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító száma: 308483 Honlapjának címe:

1.2.

Az Igazgatóság összefoglalása

www.korkovizig.hu 2011.

évi

szakmai

tevékenységének

és

működésének

A 2011. év szakmai feladat-ellátási lehetőségeit alapvetően meghatározta a költségvetési támogatás több mint 45%-át kitevő zárolás. Az év első időszakában végrehajtott zárolás következtében az igazgatóság működésképtelenné vált volna, ha nem következik be a zárolás részbeni feloldása. Ennek megfelelően az igazgatóság 2011-ben csak részben tudta ellátni a jogszabályokban megfogalmazott feladatait. Az engedélyezett létszám megtartását elsődleges prioritásként kezeltük, ezen túlmenően a legszükségesebb, mindenképpen felmerülő üzemeltetési kiadások fedezetét tudtuk költségvetési támogatásból finanszírozni. A fenntartási feladatok végzése maradványelven történt. A szakmai feladatok még éppen elégséges szinten történő ellátását két tényező segítette, illetve tette lehetővé 2011-ben. Egyrészt az igazgatóság 2011-ben 1.592 millió Ft nagyságrendű ár- és belvíz védekezési feladatot végzett el, másrészt 586 millió Ft volumenű közmunka programot valósítottunk meg, s ezen feladatok hozadékaként vált biztosítottá az éves működésünk. Ezek a többlet lehetőségek részben pótolták az állami finanszírozás hiányát, azonban néhány szakterületen egyre aggasztóbbak az alulfinanszírozottság műszaki következményei (nagyműtárgyak fenntartása, műtárgy ellenőrző mérések elmaradása, gép fenntartási munkák hiánya, magasépítmények állapota, stb.). 1.3.

Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése

Az igazgatóság 2011-ben is alapvetően a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet és az Alapító Okiratban foglaltak alapján látta el feladatait. Az ellátandó szakmai feladatok körében az év során egy lényeges változás történt, a korábbiaknál sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a vizitársulatokkal

2 kapcsolatos feladatkör, miután a vizitársulatok szakmai felügyeletének ellátása a vízügyi igazgatóságok feladatává vált. A 2011. évi szakmai feladat-ellátás főbb mutatói az alábbiak:  Az év első hónapjában I-III. fokú készültség mellett folytattunk árvízvédekezést.  2011-ben 155 napig volt az igazgatóságnál belvízvédelmi készültség, mind a 10 belvízvédelmi szakaszunkon folyt védelmi munka, több helyen III. fokú készültség mellett.  A 2010. decemberében kezdődött belvizes időszakban területünkön korábban nem regisztrált mértékű elöntések (62640 ha) alakultak ki. 2011-ben összesen 198,2 millió m3 belvizet emeltünk át szivattyúkon a főbefogadókba.  Az év során vízminőségi kárelhárítási tevékenység nem vált szükségessé.  Fenntartottuk a védművek és a védelmi szervezet működőképességét, a műveket az előírásoknak megfelelően felülvizsgáltuk. A felülvizsgálat érintette a védműveket keresztező 260 db létesítményt is.  2011-ben az 1001,96 ha hullámtéri véderdőből 11,4 ha került felújításra, 10,23 hektáron pedig véghasználat történt.  Az igazgatóság ellátta az állami tulajdonú felszíni és felszín alatti vízkészletekkel kapcsolatos kezelői feladatokat. Az év során 105 db vagyonkezelői hozzájárulást adtunk ki.  427 fős átlaglétszámmal közmunka programot valósítottunk meg, 586 millió Ft támogatással. A közfoglalkoztatás volt a 2011. évi fenntartási tevékenységünk alapja.  2011-ben egy intézményi beruházásunk indult, a Hortobágy-Berettyó balparti drénszivárgó aknák elektrifikálása céljából. 2011-ben tervezés és előkészítés folyt, a kivitelezés áthúzódik 2012-re.  2011-ben 13,6 millió m3 öntözővizet szolgáltattunk, területünkön az öntözési idényben a csapadék mennyisége a sokéves átlag alatt maradt.  Az igazgatóság 24 projektet gondozott, ez részben projekt előkészítést, illetve utógondozást, részben pedig projektek megvalósítását jelentette.  2011-ben az Országos Környezeti Kármentesítési Program feladatainak ellátására nem volt forrás.  Elláttuk a halászati vízterületekkel kapcsolatos vízgazdálkodási feladatokat. Területünkön 153 db halászati vízterület van, ebből 66 db igazgatósági kezelésű, amelyekből 45 áll halas hasznosítás alatt.  Elláttuk a Tisza-Körösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer (TIKEVIR) területi üzemeltetési feladatait. Az igazgatóság területén jelentkező vízigények kielégítésére 22,4 m3/s tiszai vízátvezetés történik a tiszalöki és a kiskörei rendszerből.  Működtettük a Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanácsot, illetve annak Szakmai Bizottságát. A Szakmai Bizottság 5 alkalommal végezte el pályázati dokumentációk, megvalósíthatósági tanulmányok bírálatát, véleményezését.

3

1.4.

Az év folyamán az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések bemutatása Az igazgatóság a lehetőségeihez mérten 2011-ben is biztosította dolgozói számára a tanulás lehetőségét. 2011-ben 9 fő munkavállalónkat támogattuk tanulmányi szerződés keretében. Emellett 26 fő részére biztosítottunk lehetőséget szakmai rendezvényeken való részvételre. 2011-ben fejlesztettük a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával történő kapcsolattartást, tekintettel arra, hogy kiemelt feladatokat látunk el a közfoglalkoztatással kapcsolatban. Az év során 7 fő közalkalmazott tekintetében zajlott gyakornoki program, félévente történő értékeléssel. A vízminőségi kárelhárítási szervezet működtetését illetően az év során változtatásokat vezettünk be. A Védekezési Szervezeti Beosztás alapján III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültség ideje alatt központi ügyelet áll fel, az ügyeletvezető és az ügyeletesek a védelemvezetés irányítása mellett, a területi egységekkel közösen végzik a kárelhárítási feladatokat. 2011-ben a kormányzati döntésen alapuló ágazati struktúraváltozásból adódó humánpolitikai feladatokat láttunk el. Részt vettünk a vízügyi igazgatási szervezet átalakítását előkészítő kormányrendeletmódosítások véleményezésében. A módosult jogszabályok figyelembe vételével az igazgatóság elkészítette a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét.

1.5. 2011. évi zárolás és annak hatása, megtett intézkedések A feladatok ellátását a rendelkezésre álló források figyelembevételével rangsorolva tudta az Igazgatóság megvalósítani. Az engedélyezett létszám megtartását elsődleges szempontként kezelve egy ésszerűen takarékos üzemeltetés megvalósítása, és a maradványelven működő fenntartási feladatok ellátása lehetett reális célkitűzés. Az év első időszakában végrehajtott zárolás következtében az Igazgatóság működésképtelenné vált volna, az év zökkenőmentes zárásához elengedhetetlen volt a zárolás részbeni feloldása. A rendezéstől függetlenül az Igazgatóság év elején tételesen áttekintette a kiadásait és azokat jelentős mértékben szűkítette, béren kívüli juttatásokat vont vissza, feladatokat közmunka program keretében valósított meg.

4

Az alábbi intézkedések történtek meg: 

az őrzés-védelmi feladatellátásra kötött szerződés felmondása, kiváltása közmunkás foglalkoztatás keretében



épülettakarítással kapcsolatos szerződések (minden irodaépület) felmondása, kiváltása közmunkás foglalkoztatás keretében



béren kívüli juttatások teljes körű megszüntetése (étkezési hozzájárulás, egészségpénztári hozzájárulás)



telefonos elérhetőségek minden objektumunk vonatkozásában csak egy irány (vonalas vagy mobil)



működési költségek csökkentése (papír, másolás)



a gépjárművek casco biztosításának felmondása



a gépjárműhasználat szigorítása, km keretek meghatározásával

A megtett intézkedések sem lettek volna elegendőek ahhoz, hogy a jelentős zárolást követően az igazgatóságra háruló feladatok elégséges szinten elvégezhetőek legyenek. 2011-ben az igazgatóság 1.592 millió Ft nagyságú ár- és belvíz védekezési feladatot, valamint 588 millió Ft nagyságú közmunka programot valósított meg, amely feladatok hozadékaként az éves működésünk biztosított volt.

Évek óta, de 2011. évben hangsúlyozottan problémát jelentett az intézmény feladatellátásához rendelt források időbeni rendelkezésre bocsátása. A jelentős mértékű többletmunkán túl, komoly késedelmi kamat terheli az egyébként szűkös költségvetési forrásokat. 2011-ben 14.266 eFt összegben fizetett késedelem miatt kamatot az igazgatóság. Megoldandó fontos feladat a jövőre nézve az igazgatóságok finanszírozása, tekintettel arra, hogy utófinanszírozású védekezési, közfoglalkoztatási, pályázat lebonyolítási feladatokra alkalmatlanok az érvényes költségvetési finanszírozási keretek között.

5

1.6. Szakmai feladatok részletes értékelése Árvízvédelem és folyószabályozás A 2010 évi árvízi helyreállítási munkák egy része csak 2011 év első félévben valósult meg. Ezek közül legfontosabb volt a Hortobágy-Berettyó balparti védvonalon lévő Lukácsi és Tyúkházi zsilipek helyreállítása valamint a Berettyó jobbparton lévő Gőzmalmi és Hajdúfoki zsilipek injektálással történő szakszerű megszüntetése. Ezen túlmenően a következő helyreállítási munkák készültek még el 2011 évben: – Töltéstartozékok pótlása – Töltéskoronák domborítása – Töltéselőterek helyreállítása

274 db 119 km 70 km

Védtöltéseink állapotát kaszálással és domborítással tartottuk karban. Az árvízvédelmi művek fenntartása keretében fővédvonalaink 61 km hosszban egyszer, 266 km kétszer, 14 km hosszban többször, a másodrendű töltések teljes hosszban legalább egyszer le lettek takarítva. Töltéskoronáink 85%-án (288,0 km hosszban) végeztünk egyszeri domborítást. Összesen 31,57 ha-on végeztünk különféle (tuskósarjleverés, gyomirtás, tuskóforgácsolás, vadkárvédelem, stb.) erdőfenntartási munkákat. Árvízvédelmi műveink és nagyműtárgyaink -a mintegy 20 éve üzemen kívül helyezett Bökényi vízlépcső kivételével- üzemképesek voltak és üzemeltek. Az év folyamán elláttuk a jogszabályok alapján előírt szakértői, szakmai véleményező, valamint kezelői feladatokat. Az árvízvédelem és folyószabályozás szakmai feladatainak zömét el tudtuk látni. Síkvidéki vízrendezés Üzemelés-fenntartás Üzemelés fenntartás keretében csatorna őrtelepek üzemeltetését, szivattyútelepek fenntartását és belvízvédelmi csatornák gaztakarítását végeztük. Többletfenntartás keretében került sor csatornák többszöri gaztalanítására is. A csatorna élek, műtárgyak- magas építmények és azok környezetének rendbetételének nagy része a közmunka program keretében került elvégzésre. Vízhasznosítás A 2010 év végi átlag feletti csapadékos időszakot követően a 2011 évi öntözési idény átlag alatti csapadékokkal kezdődött, de azért talajnedvesség pótló csapadék minden hónapban volt és nem alakult ki szárazság. A tavaszi kelesztő öntözések mellett jellemző volt még az őszi konzervgyári növények öntözése is. A 2010. évi öntözési idény 5 181 em3-es vízfelhasználásával szemben 2011-ben 13.572 em3 volt a kiszolgáltatott vízmennyiség.

6

Vízminőség Igazgatóságunk illetékességi területéhez tartozó felszíni víztereknél a Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség és a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség végzi az állapotrögzítéshez szükséges vízminőségi vizsgálatokat. A vizsgálati adatokat a FORRÁS Lims adatbázis keretében rendszeresen megkapjuk így módunkban áll ezen adatok alapján is rendszeresen figyelemmel kísérni a felszíni vizek vízminőségi állapotát. Igazgatóságunk üzemellenőrzési céllal működteti a vízminőségi laboratóriumot. Ezek a vizsgálatok képezik a vízminőségi állapotváltozások kapcsán szükségessé váló üzemrendi változtatáshoz adott vízminőségi szakvélemények alapját. Kiemelten az integrált hasznosítású felszíni víztereket vizsgáltuk. A vizsgálatokat az öntözési időszakban és a vízminőségi bejelentések, kárelhárítás során végezzük. Vizsgált paraméterek: oldott oxigén, oxigéntelítettség, kémiai oxigénigény, ammónium, nitrit, nitrát, foszfátion, ortofoszfát, pH, fajlagos vezetés, összes oldott anyag, vas, mangán, hőmérséklet, szulfátion, keménység. A laborüzemeltetéshez elengedhetetlen költségek a vizsgálathoz szükséges vegyszerek beszerzése és a mintavételi pontokhoz való eljutáshoz szükséges szolgálati gépkocsi fenntartása. A 2011. évben üzemellenőrző felszíni vizsgálatokra a pénzügyi megszorítások miatt nem került sor. Vízrajz A 2011-es évben vízrajzi beruházás nem történt. Vízrajzi üzemeltetésen belül főleg a vízrajzi távjelző vízmércék és talajvízszint észlelő kutak karbantartására, felülvizsgálatára, javítására került sor, így az adat előállítással – feldolgozással – forgalommal kapcsolatos probléma nem volt. A fontosabb távjelző vízmércéink iszaptakaríttatását összekötő csöveinek mosatását (búvármunkával) fenntartási célkeretből oldottuk meg. Bánkút Távlati Vízbázis kútjainál elvégeztettük a minden évben esedékes vízmintavételt laborálással, valamint karbantartásukat, amit idén közmunkával tudunk helyettesíteni. Felszíni vízkészlet-gazdálkodás Holtágak - Mederhasználat A víziállások létesítésére, vagy fennmaradására a kezelői hozzájárulások kiadását mederhasználati szerződéshez kötjük. A mederhasználati díj mértéke (ÁFÁ-val együtt) 2011. évben 1.000,- Ft/m2/év volt. A Szarvas-Békésszentandrási-holtágon a partmenti 2214 db ingatlanból 1552 db, a Peresiholtágon pedig a partmenti 1439 db ingatlanból 566 db rendelkezik víziállással. A mederhasználati díjfizetéssel összefüggésben az igazgatóságnak 2011-ben 4.032 eFt bevétele származott, míg az ezzel kapcsolatos postaköltség 451 eFt-ot tett ki.

7 2011-ben a Gyoma-Siratói-holtágon megtörtént a víziállások felmérése, új szerződések előkészítése. Felszíni vízkészletek meghatározása, Vízkészlet Nyilvántartás (VKNY) Az igazgatóság működési területén az 500 m3/év feletti vízjogi engedéllyel rendelkező felszíni vízkivételek (mezőgazdasági, ipari), valamint a felszíni vízbe történő használtvíz bevezetések nyilvántartását vezettük (tényleges vízhasználatok adatainak begyűjtése, Statisztikai Adatgyűjtés (OSAP), Vízkészlet Nyilvántartási (VKNY) program vezetése). A 2010. december hónapban kiküldött 362 db adatlapból 2011. január-február hónapban 213 db-ot küldtek vissza a vízhasználók. A VKNY-ben a 2010. évi adatok feldolgozása ezt követően megtörtént. A 2011. évre vonatkozó vízhasználatok adatlapjait 2011 decemberében küldtük ki a vízhasználók részére. Felszíni vízmérleg készítés A Tisza-völgy vízkészlet megosztásáról szóló 00698/1/2000. sz. OVF intézkedés módosítása (VKKI-226-0001/2007.) alapján történt a vízhiányos időszakban a tiszai víz átvezetése a területünkre. A tényleges vízhasználatok adatai - Statisztikai Adatgyűjtés (OSAP) - és a Vízkészlet Nyilvántartás (VKNY) adatai alapján 2011 márciusában elkészítettük az igazgatóság felszíni vizeire vonatkozó 2010. évi vízmérlegét. A vízmérleg az engedélyezett és a tényleges vízhasználatok adatainak összevetését tartalmazza. Térségi vízkészlet-gazdálkodási tevékenységet a 2011. évben a TIKEVIR-hez kapcsolódóan végeztünk. Felszín alatti vízkészlet-gazdálkodás A Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula (TI-KTVF, Gyula) felkérése alapján végeztünk szakértői (kirendelés esetén) és szakmai véleményezési (megkeresés esetén) szakágazati tevékenységet. Részt vettünk elvi-, létesítési és üzemeltetési vízjogi engedélyezésben, üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek elbírálásában és településrendezési (szabályozási) tervek véleményezésében, települések környezetvédelmi programjának értékelésében, kezelői hozzájárulások kiadásában. A TI-KTVF megkeresésre olyan esetekben, ahol a felszín alatti vizeket igénybevevő objektumoknak (fúrt kút, ásott kút) nincs kataszteri száma, egyedi azonosítókat adtunk ki. Ezek az azonosító jelek a VIFIR kódoknak megfelelően tartalmazzák az adott település azonosító számsorát, kódját is. Megkeresésére részt vettünk vízügyi felügyeletet ellenőrzéseken. Elkészítettük a felszín alatti vizek vízmérlegét, amely az engedélyezett és a tényleges vízhasználók összevetéséből áll és rögzítettük a 2010. évre vonatkozó 107 engedély módosítás

8 adatait. A tényleges vízhasználatok adatai az OSAP üzemi adatszolgáltatás, valamint a Vízkészletjárulék (VKJ) nyilvántartás adataiból származnak. Az OSAP 1375 adatlapok ügyintézése során koordináltuk az üzemi mérések, megfigyelések 62 üzemeltetőt (vízművek, ipari vállalatok, fürdők és egyéb termálvízhasználók) és összesen 600 db kutat érintő adatszolgáltatását. Az adatlapok feldolgozása során az adatok reális voltát ellenőriztük. Elvégeztük a VKI monitoring hálózat üzemeltetési felügyeletét azokon a felszín alatti víztesteket érintő állomásokon, amelyek a távlati vízbázis figyelőkútjait érintik, illetve azokon a kutakon, amelyek az OSAP üzemi adatszolgáltatásba tartozó kutakhoz kapcsolódnak. Végeztük a vízkészlet-gazdálkodási adatok a Vízföldtani Adattár nyilvántartását, mind a hagyományos, papír alapú adathordozón, mind az elektronikus formában lévő adatok kezelését. Adatszolgáltatást végeztünk tervezők részére. Részt vettünk szakágazatunkat munkaértekezleteken.

érintő

konferenciákon,

továbbképzéseken,

Távlati vízbázis védelem A távlati vízbázisok biztonságba helyezését célzó beruházások körében 1998. évben készült el a Bánkút 36.2 jelű távlati vízbázis beruházási munka. A vízbázishoz tartozó 36 db figyelőkútból, a VKI monitoring hálózat részét képező 12 db kútban végeztettünk vízminőség vizsgálatot. Minden figyelőkútban nyugalmi vízszint mérését és talpmélység ellenőrzését is végeztettünk. Igazgatóságunk elvégeztette a vízbázis figyelőkútjainak fenntartási munkáit (sérült betongallér felverését és újbóli elkészítését, a védőkorlát javítását és festését, a zárószerkezet zsírzását, javítását, esetlegesen cseréjét, a kutak védőterületének kaszálását 5 m sugarú körben). A 36 db figyelőkútból 12 db-nál DATAQUA vízszintregisztráló műszer van, melyek észlelését igazgatóságunk Vízgazdálkodási Osztályának Vízrajzi csoportja végezte. Víziközmű tevékenység 2011. évben tovább folytatódtak a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programja előkészítésének munkálatai, melynek során az Igazgatóság is részt vett az aktuális feladatok végrehajtásában, valamint az Ivóvízminőség-javító Program felgyorsításával kapcsolatosan adódó feladatok ellátásában. Elvégeztük a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program végrehajtása kapcsán jelentkező, a VM és a VKKI által előírt feladatokat. Elvégeztük a Települési Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR) adatbázis 2010. évi adatainak feltöltésével, ellenőrzésével és érvényesítésével kapcsolatos, a VM és a VKKI által előírt feladatokat. A szennyvíztisztító telepekről adandó 2011. évi UWWTD ország-jelentés korrekt elkészíthetősége érdekében elvégeztük a 2009. évi adatokkal kapcsolatos hiánypótlási, pontosítási, javítási feladatokat. Bekértük az érintett adatszolgáltatóktól az OSAP 1376. és OSAP 1378. számú statisztikai adatlapokat. A beérkező adatokat ellenőriztük, szükség esetén – az üzemeltetővel történő

9 egyeztetést követően – javítottuk, pontosítottuk, majd a feldolgozás érdekében a megadott helyekre továbbítottuk. Az előző évek gyakorlatához hasonlóan 2011. évben is feldolgoztuk a víziközmű szolgáltatóktól beérkezett, a települési szennyvíztisztító telepekre vonatkozó - 2010. évi BOI5, valamint szennyvíz- mennyiségi és minőségi eredményeket és a szennyvízközművel rendelkező települések ellátottsági adatait. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elvégeztük a szennyvíztisztító telepi kapacitások felülvizsgálatát, újraértékelését, a terhelési viszonyok, a kihasználtság/kihasználatlanság kérdéskörének Intézkedési tervre alapozott elemzését, majd a kész anyagot a VKKI részére felterjesztettük. Elláttuk a víziközmű társulatokkal kapcsolatosan jelentkező feladatokat. Koordináltuk az Isztambuli Vízügyi Megegyezésnek az Igazgatóság területén található jelentősebb települések által történő aláírását. Folyamatosan végeztük a vízkészletjárulék nyilvántartás keretében a „vízhasználati telep” mint vízügyi objektum - rögzítését, karbantartását. Ez 26 db új VKJ telephely felvitelét jelentette, és 34 alkalommal került sor az adatok módosítására. Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) - Békéscsaba, Fényes tanya A 2009-ben elkezdett kármentesítési feladatok folytatására 2010-ben ágazati pénzügyi fedezet hiányában nem volt lehetőség. Tekintettel arra, hogy már megkezdett projektről van szó, így annak folytatása a KEOP pályázati rendszeren belül sem biztosítható. Az érvényes határozat szerint 2012. augusztus 31-ig kell a terület kármentesítését befejezni. A 2009 évben végzett műszaki beavatkozások után a területen munkagödör drótfonatkerítéssel lett körbe kerítve, a kerítésen pedig figyelmeztető táblák lettek elhelyezve. 2010. évben ismeretlen tettes a kerítés jelentős részét a figyelmeztető táblákkal együtt eltulajdonította. Igazgatóságunk a balesetveszélyre figyelmeztető táblák pótlását elvégezte, ezzel elhárult az elsődleges balesetveszély, valamint OKKP forrást igényelt a kerítés szakasz pótlására. Az elsőfokú környezetvédelmi hatóság 2010. december 31. határidőre írta elő a fenti feladatok elvégzését. 2011. december 31-ig az eltulajdonított kerítés pótlása nem történt meg, valamint egyéb kármentesítéssel kapcsolatos beavatkozás sem történt, a szükséges ágazati OKKP pénzügyi forrás rendelkezésre állásának hiánya miatt. 2012. január 10-én érkezett igazgatóságunkra a Ti-KTVF Felszólítása a munkagödör körbekerítésének igazolására 2012. március 31-ig. - Szarvas, Szentesi út 2009 októberében befejeződött a műszaki beavatkozás során keletkezett munkagödör szennyezetlen talajjal történő feltöltése, a terület rekultivációja. A műszaki beavatkozások végeztével a területen 2010-évtől monitoring tevékenységgel kapcsolatos feladatokat végezi igazgatóságunk.

10 A terület utómonitoring vizsgálatát a VITUKI Kht. végezte, melyről 2011. január 31-ig kellett a záródokumentációt benyújtanunk az I.fokú környezetvédelmi hatósághoz. Ezt határidőre megtettük. Az I. fokú környezetvédelmi hatóság - a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (volt ÁNTSZ) szakvéleménye alapján - a kármentesítési monitoring folytatására adott ki kötelezést, valamint az SZFK-1 jelű monitoring kút megszüntetését is elrendelte, 2012. május 31-határidőre. - Gyomaendrőd- Nagylapos A 2010-évben végzett kármentesítési tevékenységről készült műszaki beavatkozási záródokumentáció benyújtásra került az I. fokú környezetvédelmi hatósághoz. A fenti dokumentáció elbírálása során 2011. évben az I. fokú környezetvédelmi hatóság a műszaki beavatkozás befejezésére, valamint a vállalkozó által új „D” határérték megállapítására tett vállalkozói javaslatot nem fogadta el, ezért a kármentesítés 2013. december 31. napjáig történő folytatására adott ki kötelezést. A Vállalkozó Saubermacher Kft. javaslatára fellebbezéssel éltünk ezen határozat ellen. Ezt a fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) elutasította. Az üggyel kapcsolatban a Vállalkozó további egyeztetést kezdeményezett a Vidékfejlesztési Minisztérium felé, melynek eredményeitől függőn folytatódik a környezeti kármentesítés, várhatóan 2012-ben. A monitoring vizsgálatok végzése folytatódik 2012. évben is, melyet a VITUKI Kht. végez. - Kardos, Csabai u. 15. A területen mezőgazdasági növényvédőszereket próbáltak megsemmisíteni illegálisan, a talajba ásott gödörben eltemetve azokat. A környezetszennyezést a Körös Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség tárta fel és rendelt el gyorsintézkedést, amely során 4,9 tonna növényvédőszer maradvány és szennyezet talaj került kitermelésre és hulladékégetőben való ártalmatlanításra. A Monitoring Záró dokumentációja 2010 decemberében benyújtásra került az I. fokú környezetvédelmi hatósághoz. A I. fokú környezetvédelmi hatóság benyújtott dokumentációt 2011 áprilisában elbírálta és a monitoring tevékenység folytatására, valamint az FK-2 és KA-6 jelű monitoring kutak szakszerű eltömedékelésére adott ki kötelezést, 2011. december 31. teljesítési határidővel. Igazgatóságunk a fenti feladatok elvégzésére vonatkozó árajánlatokat beszerezte, és ennek alapján, a szükséges pénzügyi forrást megigényelte a VM-től. A megigényelt OKKP forrás nem került leutalásra. Az I. fokú környezetvédelmi hatóságtól (Ti-KTVF) határidő hosszabbítást kértünk 2012. december 31-ig. A 2011. évben a monitoring ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat igazgatóságunk elvégezte. Az évente két alkalommal történő mintavételt és a minták laboratóriumi analitikai elemzését a VITUKI végezte, melynek zárójelentését szakmailag ellenőriztük.

11 - Kardos, Hosszú sor 31. A területen mezőgazdasági növényvédőszereket próbáltak megsemmisíteni illegálisan, a talajba ásott gödörben felgyújtva, majd talajjal eltemetve azokat. A környezetszennyezés feltárása után gyorsintézkedés során az illegálisan elhelyezett növényvédőszer maradvány és a szennyezet talaj kitermelésre és hulladékégetőben való ártalmatlanításra került. Az ezt követő években a területen lévő talajvíz kutak monitoring vizsgálata történt. 2011. évben monitoring tevékenységgel kapcsolatos feladatokat végezte igazgatóságunk. Az évente kettő alkalommal történő mintavételt és a minták laboratóriumi analitikai elemzését a VITUKI végezte. A Monitoring Záró dokumentáció 2010 decemberében benyújtásra került az I. fokú környezetvédelmi hatósághoz. 2011-évben a Ti-KTVF a monitoring záródokumentációt elfogadta és a kármentesítést befejezettnek tekintette. A I. fokú környezetvédelmi hatóság ugyanakkor kötelezte Igazgatóságunkat az FK-1 és FK-2 jelű monitoring kutak szakszerű eltömedékelésére, valamit az érintett terület eredeti állapotnak megfelelő helyreállítására, 2011.december 31. határidővel. Igazgatóságunk a fenti feladatok elvégzésére vonatkozó árajánlatokat beszerezte, forrásigénylést küldött a VM felé. A megigényelt OKKP forrás nem került leutalásra. A TiKTVF-től a határidő hosszabbítás megkérve, 2012. december 31-ig. - Vízügyi saját objektumok környezeti kármentesítése A 2005-2006. évek során történt KvVM felmérés alapján meghatározásra került az igazgatóságonkénti saját objektumok esetleges környezeti kárt okozó jegyzéke. Ezen jegyzék alapján 2009. év tavaszán adódott lehetőség a tényleges környezeti kár megerősítésére, vagy kizárására. Ezen munka keretében a VITUKI Kht. laboratóriuma 2009 májusában igazgatóságunk több objektumánál végzett helyszíni talajminta vételezést és laboratóriumi analizálást: A vizsgálati eredményeket a VITUKI megküldte Igazgatóságunk részére. -2011. évben végzett munkák 2011 júliusában a VKKI által felkérdezett tervezett fejlesztési célok között szerepelt a KÖRKÖVIZIG működési területén található szivattyútelepek használaton kívül helyezett gázolaj üzemanyag tartájainak felszámolása, illetve az azok által okozott környezeti károk megszüntetése. A tervezési időszak 2014 -2020. A tervezett felszámolás 15 telephelyet - ezen belül 33 db üzemen kívüli gázolajtartályt - érint, melyek többségében szimpla falú acél tartályok. Az előkészítés során elvégzendő feladatok: a szükséges vízjogi- és környezetvédelmi engedélyek beszerzése, tényfeltárás készítése - a szennyeződés mértékének és minőségének pontos meghatározása, valamint a térbeli lehatárolás céljából -, műszaki beavatkozási tervek és költségvetés készítése. (A felsorolt munkák megvalósítása - a pénzügyi forrás rendelkezésre állását követően - külső vállalkozó(k) bevonásával lesz lehetséges.) 2011. december 31-ig ebben a kármentesítési témakörben előrelépés nem történt. - KÖR-KÖVIZIG egyéb feladatok környezeti kármentesítéssel kapcsolatosan

12 A vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyekben előírtak szerint az igazgatóságunk működési területén található kármentesítési helyszíneken lévő monitoring rendszer valamennyi kútjánál havonta egy alkalommal vízszintmérést kell végezni. Ezen méréseket pénzügyi forrás rendelkezésre állásának hiánya miatt 2011-ben nem tudtuk megvalósítani. Vízkárelhárítás Árvízvédekezés A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén 2010. december 3. – 2011. január 28. közötti időszakban I-III. fokú árvízvédekezési tevékenység folyt. A védvonalakon nem jelentkeztek védelmi munkát igénylő jelenségek. Belvízvédekezés 2011 Belvízvédekezéssel kezdődött a 2010 decemberében lehullott nagy mennyiségű csapadék, és a folyókon érkező árhullámok komoly védekezési periódust indítottak el, melyek áprilisig tartottak. 2011-ben összesen 155 nap volt készültségben töltött. A szivattyútelepi üzemelés három periódusra tagolható: 2011. január 01- 2011. április 28 A megjelölt időszakban mind a 10 védelmi szakaszban volt védelmi készültség elrendelve készültségi szint. 3 szakaszban III. fok, 6 szakaszban II. fok, 1 szakaszban pedig I. fok volt a legmagasabb készültségi szint. Egyidejűleg 23 telep üzemelt 70,35 m3/s kapacitással (január 1). A regisztrált maximális elöntés 62 290 ha volt. 2011. május 6 – 2011. május 20 Ebben az időszakban egy belvízvédelmi szakaszban volt I. fokú belvízvédelmi készültségi szint. A főbefogadóba emelt vízmennyiség 589 e m3. Elöntés nem lett regisztrálva 2011. július 26 – 2011. augusztus 16 Az időszakban három belvízvédelmi szakaszban II. fokú , 1-ben I. fokú volt a legmagasabb készültségi szint. Egyidejűleg 6 telep üzemelt. Elöntés nem lett regisztrálva 2011-ben a szivattyúsan főbefogadóba emelt vízmennyiség közel 186,83 millió m3,az éves szivattyútelepi óraszám meghaladta a 30 000 üzemórát. Több esetben is történtek meghibásodások, melyek javítására volt szükség. Az év folyamán védekezés keretén belül sor került 16 szivattyútelep, és 2 műtárgy javítására. Vízfolyásgátló akadály eltávolításra került sor 16 csatornán összesen 92,06 km hosszban. Vízminőségvédelem Vízminőségi kárelhárítás elrendelésére 2011. évben nem került sor.

13 Rendkívüli szennyezéssel vízminőségi problémával kapcsolatos bejelentés 2 db érkezett az igazgatóságunkra. Valamennyi bejelentésről tájékoztattuk a Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőséget és közösen kivizsgáltuk. A bejelentett események belföldi eredetűek voltak. Az esetek többségében készültségi fokozaton kívül, vízkormányzási feladatok ellátásával segítettük elő a vízminőség javítását, a káresemény csökkentését (halpusztulás, szennyvízhígítás). Kagylópusztulás: 2011. június 8-án a Szeghalmi Szakaszmérnökség a Hortobágy-Berettyó középső szakaszán 8+000 – 33+000 tkm között kagylópusztulást észlelt. A 8+000 tkm-ben folyóméterenként 2-3 db, a 12+500 tkm-ben folyóméterenként 8-10 db, a 22+000 tkm-ben folyóméterenként 3-4 db, a felsőbb szakaszokon 1-2 db kagylótetem volt megfigyelhető. A Hortobágy-Berettyó halászati hasznosítója a gyomaendrődi Körösi Halász Szövetkezet, akit tájékoztattunk a bejelentésekről, és felszólítottuk a tetemek szakszerű letermelésére és elszállítására. A halászati hasznosító tájékoztatása szerint halőreik folyamatosan ellenőrzés alatt tartották a kagylópusztulással érintett víztereiket, és végezték a tetemek letermelését. A bejelentésről az TI-KTVF tájékoztatása megtörtént. A káresemény készültség elrendelését nem indokolta. Vízminőségi probléma és halpusztulás a Folyáséri-főcsatornán: Az igazgatóság Szeghalmi Szakaszmérnökségének területén, 2011. augusztus 15-én a Folyáséri-főcsatorna 3700–11515 fm közötti szakaszán észlelt halpusztulást és vízelszíneződést jelentette be a főcsatorna halászati hasznosítója, a gyomaendrődi Körösi Halász Szövetkezet. A helyszíni szemlén megállapítottuk, hogy a víz a gyomaendrődi közúti híd környezetében pirosas-barna színű, felszínén nagyobb mennyiségben, többségében kisméretű haltetem volt észlelhető. A halászati hasznosító a bejelentést követően megkezdte a haltetemek szakszerű letermelését és elszállítását. A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség debreceni akkreditált laboratóriumában augusztus 16-án vízminőség-vizsgálatot végzett a halpusztulás okának megállapítására. A vizsgálati jegyzőkönyv és a biológia jelentés eredménye alapján a csatorna vízminősége ötöd osztályú, a vízminősítési rendszer szerint rossz ökológiai állapotú volt. A Folyáséri-főcsatorna feliszapolódása, vízinövény borítottsága és a vízcsere hiányának következtében természetes módon kialakuló lokális oxigénhiány okozhatta a halpusztulást. Víz Keretirányelv Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés A VKI végrehajtásával kapcsolatos kötelezettségek között szerepelt a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv elkészítése, melyet korábban (2010. május 21-én) a Kormány határozatban elfogadott. Ezt a 1127/2010. (V. 21.) Korm. határozatot az Alkotmánybíróság 6/2011. (II. 3.) AB határozatában alkotmányellenesnek nyilvánította. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alegységi tervei határidőre elkészültek és az igazgatóságunk hatásterületét érintő tervek elérhetők az internet/intranet oldalán (http://www.korkovizig.hu/06-vizgazdalkodas/03-vizkeretiranyelv/vizkeretiranyelv.php).

14 A következő jelentős feladat lesz a tervek felülvizsgálatában való közreműködés, amelynek előkészítése 2012-ben valósul meg. Szakértői tevékenység A vízügyi szakértői tevékenység jogszabályi hátterét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 26.§ (1) és (3) bekezdés rendelkezései, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 40.§ (1) és (2) bekezdése adja. A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint annak Gyulai Kirendeltsége és a KÖR-KÖVÍZIG között a közigazgatási eljárásban történő közreműködés és felügyeleti tevékenység kapcsán 2008. május 30-án megállapodás jött létre, amely 2010-ben kiegészült a rendkívüli környezeti események során történő együttműködés szabályozásával. Igazgatóságunk 2011-ben szakértőként működött közre a felügyelőség megkeresésére, melyet az alábbi adatok jellemeznek: Szakértői vélemény iránti megkeresés:

13 db

Szakmai vélemény iránti megkeresés:

5 db

Üzemi vízminőségi kárelhárítási terv:

11 db

Összesen:

29 db

A vízügyi hatóság által kiadott határozatok felülvizsgálata további intézkedés megtételének szükségessége szempontjából, valamint igazgatósági szintű nyilvántartása, gyűjtőbe rendezése 2011-ben az alábbiak szerint alakult: Elvi vízjogi engedély:

8 db

Vízjogi létesítési engedély:

114 db

Vízjogi üzemeltetési engedély:

188 db

Egyéb vízügyi hatósági határozat:

128 db

Összesen:

427 db

Kezelői hozzájárulások 2011. évben Igazgatóságunk összesen 105 db kezelői hozzájárulást adott ki. Zöld Pont Iroda A 17/2006. KvVM utasítás és Azok módosításai alapján ( 13/2007. KvVM utasítás, 15/2007.) szerint a KvVM - a lakossággal, a társadalmi, szakmai, az önkormányzati, egyéb érdekképviseleti szervek tájékoztatása és a folyamatos közvetlen kapcsolattartás érdekében – megszervezte és működteti a „Zöld- Pont” irodák országos hálózatát. A Körös- vidék területén

15 a Zöld- Pont Iroda a Tiszán-túli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltségén található, amelynek működtetését a kirendeltség és Igazgatóságunk közösen végzi. Tevékenységei 2011-ben a következők: Környezetvédelmi szemléletformálás, programok, rendezvények, együttműködések - Víz Világnapi rendezvény megszervezésében és lebonyolításában való részvétel - TeSzedd! országos hulladékgyűjtési akció Az akció zárómérlege: A KÖR-KÖVIZIG működési területén összegyűjtött és elszállított hulladék mennyisége 17,2 tonna volt. Az országos adatokkal történő összehasonlítás alapján az igazgatóságunk területén levezetett akció - szerzettsége és részvételi arányát tekintve egyaránt – külön is említésre került a miniszteri értékelő alakalmával. Igazgatóságunk közreműködött a „Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi kataszter és cselekvési programja (CRISKÖR)” című, Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának Alföldi Tudományos Intézete által irányított projektben. Igazgatóságunk, valamint a Közép Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Önkormányzat, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége, mint partnerek között fennálló együttműködési megállapodásban megfogalmazott célok elérése érdekében képviseltette magát a Magyar Természetvédők Szövetségének konferenciáján, a Körösök völgye Látogató Központ által pályázati forrásból megvalósuló „Zöldülj! Fordulj” megnevezésű szemléletformáló kiállítás és előadás sorozaton. Ez a szemléletformáló rendezvénysorozat 2011. évben indult útjára, érintve Békés megye szinte minden jelentős települését. Igazgatóságunk részt vett a Körösök völgye Határtalan Vándortúra előkészítő és szervezési feladataiban.

Közfoglalkoztatás A 2011. évi közfoglalkoztatási programunk során 571 főt foglalkoztattunk, éves statisztikai átlaglétszámunk 438 fő volt. A megítélt támogatás 534 839e Ft volt, ebből 532 145 eFt-ot sikerült lehívni. A program megvalósításához 53 485 eFt saját forrást használtunk fel. A program január 24.- december 31-ig tartott. A program során 706 ezer m2 árvízvédelmi töltés kaszálása, 185 ezer m2 árvízvédelmi töltés és szivárgó csatorna cserjeirtása, 205 ezer m2 belvízcsatorna gaztakarítása, 6 ezer m2 csatorna cserjeirtása történt meg.

16

Informatika 2011-ben elvégzett fejlesztési munkák -Telefonközpontok és szerverek túlfeszültség elleni védelmének kiépítése a központi irodaépületben és a szakaszmérnökségeken. -Árvízkapui védelmi központ adatátvitelének javítására irányított Yagi antenna és egy TOPEX Byton HSUPA router került kihelyezésre, így az adatátvitelre elérhetővé vált a 2,5 MBit/s letöltési sebesség 3G felületen. A router segítségével a mobil kapcsolat adatátvitelre és hangátvitelre is használható. -Lotus Domino szerver hardverének cseréjével lehetőség nyílt a legújabb, 8.5.2-es szerververzió telepítésére, és számos új szerverfunkció használatára. -Igazgatóság gyulai központi épületében a strukturált informatikai hálózatot fejlesztettük (új kábelek kihúzása, vásárolt gigabites switch-ek beépítése), így a teljes hálózat gigabites sebességre alkalmassá vált. -Átalakításra kerültek a szakaszmérnökségi (Szarvas, Szeghalom) adat és hangátviteli kapcsolatok is. Az Invitel Zrt. által szolgáltatott béreltvonali VPN szolgáltatást vezettük be, melynek segítségével a szakaszmérnökségi LAN-ok integráltuk a központi épület LAN-jába. A kiépített műszaki megoldás lehetőséget adott gyulai KAPSCH telefonközpont és a szakaszmérnökségek telefonközpontjaival való korszerűbb összeköttetésre is. Pályázatok I. Pályázatok beadása A 2011. év folyamán Igazgatóságunk részéről vezető partnerként vagy konzorciumi partnerként az alább felsorolt pályázatok kerültek benyújtásra: 1. „Kisdelta árvízi szükségtározó korszerűsítése” című, KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú 2. fordulós projekt A projekt célja: az árvízi biztonság növelése és az árvízi kockázatok csökkentése a FehérKörös jobb partján fekvő Kisdelta árvízvédelmi szükségtározó meglévő megnyitási helyének korszerűsítése, vízvisszavezetést biztosító új műtárgya létesítése, valamint a műtárgyak megközelítését biztosító szilárd burkolatú út megépítése által. A projektmegvalósítás szakaszának főbb munkái 1. Megnyitás - Olyan korszerű árvízbeeresztő műtárgy kialakítása, mely szabályozható vízbeeresztést biztosít, bármely üzemi helyzetben korlátozható vagy teljesen megszüntethető. Ezzel kizárható majd a tározó túltöltődésének veszélye. 2. Leürítés - A vízvisszavezetést biztosító új műtárgy létesítésével nemcsak a vízbeeresztés, de a vízvisszavezetés is szabályozhatóvá válik, vagyis a tározóban időlegesen visszatartható lesz a víz. 3. A műtárgyak megközelítését biztosító, töltéskoronán vezetett szilárd burkolatú út építése. A műszaki előírások szerint üzemi út csak az előírt szintre kiépített töltéskoronán épülhet meg, ezért az útépítést megelőzően az érintett töltésszakasz fejlesztése is megvalósul. 4. Ultrahangos vízhozammérő hely létesül a Fehér-Körös bal partján a tározóba bevezetett vízmennyiség meghatározásához.

17 5. Megvalósul a tározó üzemirányítási központjának az Itceéri gátőrtelepnek a rekonstrukciója is. 6. Eszközbeszerzésekre is sor kerül. A támogatás mértéke: 100 %. A projekt nagysága: 4.282.835.707 Ft A megvalósulás időszaka: 2011. december – 2015. május 31. 2011-ben elvégzett feladatok: 2011 szeptemberében a 2. fordulós pályázat (KEOP2.1.1/2F/09-11-2011-0004) értékelése megtörtént, a kiválasztási eljárásrendnek megfelelően döntésre terjesztették fel. 2011. november végén megkaptuk a támogatói döntést. A közbeszerzési tanácsadóval a szerződést kötöttünk 2011 novemberében. A Támogatási Szerződéshez szükséges dokumentumokat összeállítottuk, majd 2011. december 28-án aláírtuk azt. A 2. fordulós közbeszerzési dokumentációk átdolgozása az új Kbt. szerint (kivitelezés, mérnök), valamint azok javítása a KFF véleménye alapján év végével megkezdődött. A PR tevékenységet, valamint a lőszermentesítést végző vállalkozók kiválasztására irányuló egyszerű közbeszerzéseket 2011 decemberében elindítottuk. 2. „Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése” című, KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0007 azonosító számú 2. fordulós projekt A projekt célja: az árvízi biztonság növelése és az árvízi kockázatok csökkentése a FeketeKörös bal partján fekvő, 75 millió m3 kapacitású Mályvádi árvízvédelmi szükségtározó meglévő megnyitási helyének korszerűsítése, egy új felső megnyitási hely kialakítása a két megnyitási hely közötti töltésmagasítás által. A projektmegvalósítás szakaszának főbb munkái: 1. Sor kerül a meglévő megnyitási hely korszerűsítésére olyan árvízbeeresztő műtárgy kialakításával, mely által biztosítottá válik a tározó szabályozott, gyors és biztonságos töltése, a tározó megnyitásához szükséges időelőny lecsökken és a túltöltődés veszélye megszűnik. 2. Felső megnyitási hely épül ki, annak érdekében, hogy a Fekete-Körös teljes hazai szakaszán a tározóhatással csökkentett árvízi vízhozam vonuljon le és az árvízbiztonság javuljon. 3. Fekete-Körös bal parti, tározón belüli töltésszakaszának előírt szintre történő magasítása ún. sapkázása is megvalósul az alsó megnyitási hely optimális időpontban történő megnyitása és a hatékonyabb árvízcsúcs-csökkentés elérése végett. 4. Nagy teherbírású burkolt út épül az Anti gátőrházhoz, valamint a tervezett felső megnyitási helyhez, mely annak működtetése, karbantartása miatt szükséges. 5. Ultrahangos vízhozammérő helyek épülnek az alsó és felső megnyitási helyeknél. 6. Megvalósul az üzemirányítási központoknak (Erdőmenti és Anti őrházaknak) a rekonstrukciója is. 7. Eszközbeszerzésekre is sor kerül. A Támogatás mértéke: 100 %. A projekt nagysága: 6.864.225.006 Ft A megvalósulás időszaka: 2012. február – 2015. június 30. 2011-ben elvégzett feladatok: A 2. fordulós pályázati dokumentációt 2011. szeptember 5-én nyújtottuk be. Szeptember 22-én megtörtént a 2. fordulós pályázat hiánypótlása is. Tisztázó kérdésekre a választ 2011. október 30-ával a KSZ-nek, a kormányelőterjesztéshez szükséges válaszokat november 25-én az NFÜ-nek küldtük meg. A 2. fordulós pályázat bírálata során megállapítást nyert, hogy a projekt formailag és tartalmilag megfelel a kiírási követelményeknek, teljes egészében támogatható lenne, de forráshiány miatt nem részesülhet támogatásban. 2011 decemberében tartaléklistára került.

18 3. „Békéscsaba, volt Patyolat Vállalat területének kármentesítése” című, KEOP2.4.0/2F/09-11-2011-0009 azonosító számú 2. fordulós projekt A projekt célja: A Békéscsaba, egykori Patyolat Vállalat telephelyén (1283/2 és 1283/1 hrsz.-ú ingatlanokon) és közvetlen környezetében a humán-ökológiai kockázatot jelentő talaj és talajvíz szennyeződés (klórozott szénhidrogén) felszámolása A projektmegvalósítás szakaszának főbb munkái: Az elkészült műszaki beavatkozási terv megállapításai szerint a szennyezettségi gócok területén talajcsere valósul meg, a szennyeződési csóva területén pedig elemi vas kerül bejuttatásra a földtani közeg és a talajvíz insitu megtisztítására. A gócterületeken a burkolatok és épületek elbontásával kerülhet sor környezeti kármentesítésre, mely érinti a Vadháti út. 1 szám alatti 1283/2 hrsz.-ú ingatlan épületeit. A terület helyreállítására is sor kerül, de az elbontott épületek visszaállítása nem tartozik a projekt támogatható elemei közé. A támogatás mértéke: 100 %. A projekt nagysága: 3.105.920.475 Ft. A megvalósulás időszaka: 2012. október - 2015. április 30. 2011-ben elvégzett feladatok: A 2. fordulós pályázati dokumentáció összeállítását követően 2011. november 23-án került sor a benyújtásra. 2011. december 23-án a 2. fordulós pályázat hiánypótlását teljesítettük. 4.„Békési duzzasztómű hosszirányú átjárhatóságának biztosítása” című, KEOP7.3.1.2/09/11-2010-0010 azonosító számú 1. fordulós projekt A projekt célja: A Kettős-Körösön található Békési duzzasztón a vándorló és vízi élőlények számára a hosszirányú átjárhatóságában jelentkező nehézségeket megszüntessük, biztosítva ezáltal a kiemelkedő jelentőségű természeti értékek sokféleségének fenntartását. A projekt-előkészítés szakaszának főbb munkái: Előzetes vizsgálati dokumentáció, vízjogi létesítési engedélyes terv, talajvédelmi terv elkészíttetése és engedélyeztetése Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészíttetése és jóváhagyatása, kiviteli terv és 2. fordulós közbeszerzési dokumentációk készíttetése. Nyilvánosság tájékoztatása. A támogatás mértéke: 100 %. A projekt nagysága: 22.210.000 Ft A megvalósulás időszaka: 2012.január – 2013.augusztus 31. 2011-ben elvégzett feladatok: 2011. július és augusztus folyamán elkészítettük az Előzetes Megvalósíthatósági tanulmányt és összeállítottuk a pályázati dokumentációt. 2011. szeptember 15-én a pályázatot benyújtottuk, a hiánypótlást 2011.október 10-ével, a tisztázó kérdéseket 2011. november 25-ével teljesítettük. 5.„Élőhelyvédelmi beavatkozások a Szarvas-Békésszentandrási holtág őshonos halfaunája és életközösségének védelme érdekében” című, KEOP-7.3.1.2/09-11-20110015 azonosító számú 1. fordulós projekt A projekt célja: a Szarvas-Békésszentandrási holtágnak mint Natura 2000 területnek és élőhelyeknek a kedvező természeti állapota megóvása, javítása, valamint a hazai védett és közösségi jelentőségű fajoknak a védelme és élőhelyük biztosítása. A projekt-előkészítés szakaszának főbb munkái: Előzetes vizsgálatok, tanulmányok, kiviteli tervek és 2. fordulós közbeszerzési dokumentációk készítése. A támogatás mértéke: 100 %. A projekt nagysága: 29.805.000 Ft A megvalósulás időszaka: 2012. január – 2013. április 30. 2011-ben elvégzett feladatok: 2011 júliusától kezdődően folyamatos egyeztetések történtek a pályázat előkészítése végett Szarvas Város Önkormányzatával, Békésszentandrás Nagyközség

19 Önkormányzatával és a Nemzeti Park Igazgatósággal. A pályázathoz szükséges szakmai anyagokat, a költség kalkulációkat a külső pályázatíró számára elkészítettük. A KÖVIZIG mint konzorciumvezető, Szarvas Város és Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzataival közösen 2011. szeptember 30-án benyújtotta be a pályázatot. Október folyamán a hiánypótlási dokumentáció, majd a tisztázó kérdésekre adott válaszok is beküldésre kerültek. 6.„Élőhelyfejlesztések Szarvas és Békésszentandrás települések helyi védett természeti területein” című, KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0022 azonosító számú 1. fordulós projekt A projekt célja: Az önkormányzatok 12 helyi védelem alatt álló természeti területén élőhelyrekonstrukciók és fejlesztések valósuljanak meg, környezettudatosságot növelő bemutató, szemléltető-oktató eszközrendszer épüljön ki. Utóbbi segítheti, hogy a helyi közösségek a megismerésen keresztül mindennapi létük alapvető színtereit lássák meg természeti környezetükben, érezzék azt sajátjuknak, megóvásának cselekvő részesei legyenek. A tervezett beavatkozások a települések Általános Rendezési Terveiben és Környezetvédelmi programjaiban megfogalmazott előírásokhoz, koncepciókhoz illeszkednek. A projekt-előkészítés szakaszának főbb munkái: A támogatás mértéke: 100 %. A projekt nagysága: 22.050.000 Ft A megvalósulás időszaka: 2012. január – 2013. április 30. 2011-ben elvégzett feladatok: 2011 júliusától kezdődően folyamatos egyeztetések történtek a pályázat előkészítése végett Szarvas Város Önkormányzatával, Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatával és a Nemzeti Park Igazgatósággal. A pályázathoz szükséges szakmai anyagokat, a költség kalkulációkat a külső pályázatíró számára elkészítettük. Szarvas Város Önkormányzata mint konzorciumvezető, Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatával és Igazgatóságunkkal közösen nyújtotta be 2011. szeptember 30-án a pályázatot. Októbernovember folyamán a hiánypótlási dokumentáció, majd a tisztázó kérdésekre adott válaszok is beküldésre kerültek. 7.„Hortobágy-Berettyó 6,200-8,100 fkm szakaszának élőhely rehabilitációja I. ütem” című, KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0016 azonosító számú 1. fordulós projekt A projekt célja: A Hortobágy-Berettyó főcsatorna, a Hortobágy-Berettyó 6,950-8,100 fkm szakasza vízminőségi állapotának javítása, továbbá mezőtúri hullámtér szakaszának rendezése, hasznosítása. Cél továbbá a roncsolt, közepesnél erősebben eliszaposodott vízi élőhelyek helyreállítása, a biológiai értékek megőrzése, természet közeli társulások megőrzése, invazív fajok visszaszorítása, őshonos fajok erősödésének biztosítása természetes úton, a flóra és fauna egyensúlyának helyreállítása, a területre jellemző védett állatok és növények élőhelyeinek biztosítása, a főcsatorna mederben történő vezetése A projekt előkészítés szakaszának főbb munkái: Tanulmányok, kiviteli tervek és 2. fordulós közbeszerzési dokumentációk készítése. A támogatás mértéke: 85 % (Mezőtúr Önkormányzata nyújtotta be a pályázatot az önerőt vállalva, hiánypótláskor a KÖVIZIG konzorciumi partnerként lépett be a projektbe) A projekt nagysága: 29.820.000 Ft A megvalósulás időszaka: 2012. február. – 2012. október 31. 2011-ben elvégzett faladatok: 2011. júliustól egyeztetések folytak Mezőtúr Város Önkormányzatával a pályázat előkészítéseként. 2011 szeptemberében a pályázatot az Önkormányzat nyújtotta be. A 2011. október 28-án beküldött hiánypótlási dokumentációnak már része volt az Igazgatóságunkkal megkötött konzorciumi megállapodás.

20

8.„Belvízvédelmi rendszer fejlesztése Szarvason” című, DAOP-5.2.1/A-11-2011-0007 azonosító számú projekt A projekt célja: A Szarvas-Békésszentandrási holtág műtárgyainak rekonstrukciója Szarvas város belterületének belvízvédelme érdekében. A projekt megvalósításának főbb munkái: 1. Az Anna-ligeti vízkormányzó műtárgy átépítése 2. Torkolati zsilip, vízszint szabályozó műtárgy rekonstrukciója 3. A Petőfi utcai mederstabilizáció A támogatás mértéke: 99,321293 %. A projekt nagysága: 311.020.085 Ft A megvalósulás időszaka: 2012. január - 2013. december 31. 2011-ben elvégzett feladatok: 2011 júliusától kezdődően folyamatos egyeztetések történtek a pályázat előkészítése végett Szarvas Város Önkormányzatával. A pályázathoz szükséges szakmai anyagokat, a költség kalkulációkat a külső pályázatíró számára elkészítettük. Szarvas Város Önkormányzata mint konzorciumvezető Igazgatóságunkkal közösen nyújtotta be 2011. október 3-án a pályázatot. Október-november folyamán a hiánypótlási dokumentáció, majd a tisztázó kérdésekre adott válaszok is beküldésre kerültek. A pozitív támogatói döntést követően 2011 decemberében a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok összeállítását végeztük. 9.„Belvízvédelmi rendszer fejlesztése Békésszentandráson” című, DAOP-5.2.1/A-112011-0025 azonosító számú projekt A projekt célja: A Szarvas-Békésszentandrási és Siratói holtágrendszer műtárgyainak rekonstrukciója Békésszentandrás belterületének belvízvédelme érdekében: A projekt megvalósításának főbb munkái: 1. Horgai áteresz (Siratói–holtág átjáró műtárgy) átépítése 2. Siratói holtág-vég hullámtéri csatorna kotrása A támogatás mértéke: 100 %. A projekt nagysága: 121.753.002 Ft A megvalósítás időszaka: 2012. január. - 2013. december.31. 2011-ben elvégzett faladatok: A pályázat megírását, előkészítését koordinációját Igazgatóságunk végezte 2011 júliusától kezdődően. A pályázatot Igazgatóságunk Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatával konzorciumban nyújtotta be 2011. október 3-án. A konzorciumvezető Békésszentandrás. A pályázatot elutasították, mely ellen 2011 decemberében fellebbezéssel élt a konzorcium vezetője újbóli bírálatot kérve. II. Folyamatban lévő pályázatok bonyolítása 1. „Kisdelta árvízi szükségtározó korszerűsítése” című, KEOP-7.2.1.1-2008-0026 azonosító számú 1. fordulós projekt A projekt célja az árvízi biztonság növelése és az árvízi kockázatok csökkentése a FehérKörös jobb partján fekvő Kisdelta árvízvédelmi szükségtározó meglévő megnyitási helyének korszerűsítése, vízvisszavezetést biztosító új műtárgy létesítése, valamint a műtárgyak megközelítését biztosító szilárd burkolatú út megépítése által. A projekt-előkészítés szakaszának főbb munkái: Tervezést előkészítő munkák, mint a lőszermentesítési és a régészeti hatástanulmány, a talajmechanikai szakvélemény és az Előzetes Környezeti Hatásvizsgálat készítése. A megnyitási hely árvízbeeresztő műtárgyának fizikai kisminta kísérleti vizsgálata. A vízbeeresztő műtárgy vízjogi létesítési engedélyes,

21 kiviteli és ajánlati terveinek, valamint a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánynak elkészítése. 2. fordulós közbeszerzési dokumentációk összeállítása. A 2. fordulós pályázat benyújtása. A támogatás mértéke: 100 %. A projekt nagysága: 144.324.750 Ft A megvalósulás időszaka: 2009. január 28. – 2012. március 12. 2011-ben elvégzett feladatok: A kiviteli tervek 2011. január végére készültek el, melyben található tervezői költségbecslés az időközben KSZ által elfogadott és kért javításokat tartalmazó RMT költségvetését befolyásolta. Ennek alapján az RMT aktualizálása 2011 áprilisára megtörtént. Ezt követően a VKKI számára szakmai állásfoglalás megadása végett, a KÖFI-nek ellenőrzés végett megküldésre került. A termőföld más célú hasznosítására vonatkozó terv 2011. január 31-én elkészült. A földhivatali és vízjogi engedélyek 2011. februárra álltak rendelkezése. A második fordulós pályázati dokumentációt összeállítottuk és 2011. május 9-én benyújtottuk a KÖFI-nek. 2011. augusztus 4-én záró helyszíni ellenőrzést tartottak, hiányosságot nem tártak fel. 2011 szeptemberében a 2. fordulós pályázat (KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0004) értékelése megtörtént, a kiválasztási eljárásrendnek megfelelően döntésre terjesztették fel. 2011. november végén megkaptuk a támogatói döntést. A 2. fordulós közbeszerzési dokumentációkat (kivitelezés, mérnök) 2011 augusztusában küldtük meg jóváhagyásra a KSZ részére. Minőségbiztosításuk 2011 decemberében is folyamatban volt. A minisztériumi jóváhagyás a második fordulós közbeszerzések (kivitelezés, mérnök, PR, lőszermentesítés, EDR és rézsűkaszálógép beszerezés) indításához december 22-ével érkezett meg (kivétel: EDR és rézsűkaszálógép). PR tevékenységek: 2011 júliusában megtartott projektzáró rendezvény. 2. „Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése” című, KEOP-7.2.1.1-2008-0027 azonosító számú 1. fordulós projekt A projekt célja az árvízi biztonság növelése és az árvízi kockázatok csökkentése a FeketeKörös bal partján fekvő, 75 millió m3 kapacitású Mályvádi árvízvédelmi szükségtározó meglévő megnyitási helyének korszerűsítése, egy új felső megnyitási hely kialakítása a két megnyitási hely közötti töltésmagasítás által. A projekt-előkészítés szakaszának főbb munkái: Tervezést előkészítő munkák, mint a lőszermentesítési és a régészeti hatástanulmány, a talajmechanikai szakvélemény és az Előzetes Környezeti Hatásvizsgálat készítése. A megnyitási hely árvízbeeresztő műtárgyának fizikai kisminta kísérleti vizsgálata. A megnyitási helyek, a töltésmagasítás vízjogi létesítési engedélyes, kiviteli és ajánlati terveinek, valamint a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánynak elkészítése. 2. fordulós közbeszerzési dokumentációk összeállítása. A 2. fordulós pályázat benyújtása. A támogatás mértéke: 100 %. A projekt nagysága: 342.154.000 Ft. A megvalósulás időszaka: 2009. január 28. – 2012. április 28. 2011-ben elvégzett feladatok: Az alsó és felső vízbeeresztő műtárgyak, valamint a két megnyitási hely közötti töltéssapkázás ajánlattételi és kiviteli tervei 2011. március 31-ére készültek el, melyeket Igazgatóságunk Tervbíráló Bizottsága tekintettel azok terjedelmére és hiányosságaira 2011. május végével hagyott jóvá. Az idegen tulajdonú területekre vonatkozó értékbecslés befejezése az erdő vagyonértékelés miatt 2011. január 31-ére tolódott. Ezt követően kerülhetett sor a beruházással érintett területek tulajdonosaival az egyeztetésekre. 2011. május 3-án az utolsó tulajdonossal is megegyezés született, így elkészülhettek a kisajátítást pótló adásvételi szerződések. A vízjogi létesítési engedélyt a tulajdonosok

22 hozzájáruló nyilatkozatát megszerezve 2011 júniusában kaptuk kézhez. Az RMT-ben szereplő ultrahangos vízhozammérő helyek kialakítása a Fekete-Körös bp. 20+260 tkm-ben és az 5+185 tkm-ben munka műszaki tervezését a tervező 2011. január 14ére elvégezte (költségeit saját forrásból, költségvetési előirányzat terhére fedeztük). A tervek alapján a vízhozammérő távjelző állomások és partvédőművek vízjogi létesítési engedélye 2011. március 23-án kiadásra került, mely a fellebbezési határidő elteltével (15 nap) jogerőre emelkedett. A 2. fordulós közbeszerzési dokumentációk készítésére 3 árajánlat alapján kiválasztottuk a közbeszerzési tanácsadót, a szerződést 2011. március 4-én megkötöttük. A 2. fordulós közbeszerzési dokumentációkat 2011 szeptemberében nyújtottuk be a KSZ részére. Minőségbiztosításuk 2011 decemberében is folyamatban volt. A minisztériumi jóváhagyás a második fordulós közbeszerzések (kivitelezés, mérnök, PR, lőszermentesítés, EDR és rézsűkaszáló gép beszerezés) indításához december 22-ével érkezett meg. Megtörtént a záró helyszíni ellenőrzés is 2011. október 28-án. Hiányosságot nem tártak fel. PR tevékenységek: 2011 júniusában média tréning a projektmenedzsment tagjainak részére, 2011 júniusában sajtó reggeli és 2011 júliusában projektzáró rendezvény megtartása. 3. „Békéscsaba, volt Patyolat Vállalat területének kármentesítése” című, KEOP7.2.4.0/09-2009-0013 azonosító számú 1. fordulós projekt A projekt célja: a Békéscsaba, egykori Patyolat Vállalat telephelyén (1283/2 és 1283/1 hrsz.-ú ingatlanokon) és közvetlen környezetében a humán-ökológiai kockázatot jelentő talaj és talajvíz szennyeződés (klórozott szénhidrogén) felszámolása A projekt-előkészítés szakaszának főbb munkái: Modellvizsgálat, majd a tényfeltárási záródokumentáció elkészítése és engedélyeztetése, Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk (műszaki beavatkozási terv, bontási tervek, vízjogi létesítési engedélyes tervek) elkészítése és engedélyeztetése. Értékbecslés végzése. 2. fordulós közbeszerzési dokumentációk összeállítása. A 2. fordulós pályázat benyújtása. A támogatás mértéke: 100 %. A projekt nagysága: 100.300.000 Ft A megvalósulás időszaka: 2010. február.– 2012. január 31. 2011-ben elvégzett feladatok: 2011. január 31-ével készült el a modellvizsgálat, melyet 2011. március 31-ével véglegesített a tervező az Igazgatóság Tervbíráló Bizottságának, valamint a Környezetvédelmi Felügyelőség észrevételei alapján. A projekt előkészítése ügyében 2 alkalommal, 2011. február 17-én és 2011. március 11-én egyeztetést tartottunk, melyeken részt vettek az érintett területek tulajdonosai, az Igazgatóság és a Vidra Kft. képviselői. 2011. április 12-én este 6 órakor lakossági fórumot hívott össze BMJV polgármestere, a lakossági fórumon előadást tartottunk és a Vidra Kft. tájékoztatta az érintetteket a kiválasztott lehetséges műszaki beavatkozásról. A tulajdonosok kártalanítása ügyében levelet küldtünk az NFH-nak, illetve jeleztük a VKKI főigazgatójának a kármentesítést követő helyreállítás (építés) problémáját. A kármentesítéssel érintett területek értékbecslését elvégezték. 2011. május 16-ra elkészítette a vállalkozó a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt, melyet a Közreműködő Szervezet 2011. augusztus 03-án kelt levelében továbbtervezésre alkalmasnak minősített. A 2011. október végén elkészült a műszaki beavatkozási terv, a kivitelezéshez szükséges vízjogi létesítési engedélyes és a bontási tervek. Az engedélyek 2011 decemberében álltak rendelkezésre. A 2. fordulós pályázati dokumentáció összeállítását követően 2011. november 23-án került sor a benyújtásra. Szintén november 23-án lezajlott a helyszíni ellenőrzés is. A második fordulós közbeszerzési dokumentációkat 2011. december 12-én küldtük meg a KSZ-nek jóváhagyásra. 2011. december 23-án a 2. fordulós pályázat hiánypótlását teljesítettük.

23 PR tevékenységek: Kommunikációs terv jóváhagyása 2011 januárjában, lakossági fórum 2011 áprilisában, akadálymentes honlap létrehozása 2011 novemberében. 4. „Körösladány 035/13 és 035/14 hrsz.-ú területek kármentesítése” című, KEOP7.2.4.0/09-2009-0021 azonosító számú, 1. fordulós projekt A projekt célja a Körösladány 035/13 és 035/14 helyrajzi számú területeken található szennyeződés (jelentős króm, arzén és nikkel) további terjedésének meggátlása, a területen lévő hulladék ártalmatlanítása, és az esetlegesen elszennyezett talajvíz és földtani közeg D kármentesítési célállapot határértékig való megtisztítása. A projekt-előkészítés szakaszának főbb munkái: tényfeltárás elvégzése, hulladékhasznosítási tanulmány elkészítése, Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítése, kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítése, 2. fordulós projektdokumentáció elkészítése, a projekt megvalósítására vonatkozó közbeszerzési dokumentáció elkészítése. A támogatás mértéke: 100 %. A projekt nagysága: 52.000.000 Ft A megvalósulási időszaka: 2010. április – 2012. március 31. 2011-ben elvégzett feladatok: 2011. január végével elkészült a hulladékhasznosítási tanulmány. Ezt követően a tervező által elkészített tényfeltárási záródokumentáció javításokkal 2011. március 7-én újra benyújtásra került a TIKTVF Gyulai Kirendeltségére. A Felügyelőség a hatósági engedélyt a 60358-014/2011 számú határozatában 2011. május 2-i levelében megadta, az engedély 2011. május 20-án jogerőre emelkedett. Az engedélyeztetési eljárás elhúzódása miatt a tervezővel kötött vállalkozási szerződés ismételten módosításra került. Az RMT-t 2011. június 8-án benyújtottuk a KSZ-nek, melyet a KSZ a K-2011-KEOP7.2.4.0/09-0034997/173 iktatószámú levelében 2011. augusztus 22-én kelt levelében továbbtervezésre alkalmatlanná minősített. Ezután 2011. szeptember 9-én Igazgatóságunk ismételten benyújtotta az átdolgozott RMT-t, melyet a KSZ 2011. szeptember 20-án a K2011-KEOP-7.2.4.0/09-0039911/173 iktatószámú levelében újra továbbtervezésre alkalmatlanná minősített. Az RMT átdolgozása ügyében 2011. szeptember 29-én tartottak egyeztetést, melyen részt vettek a KÖVIZIG, a Vidra Kft., a BGT. Hungaria Kft. és az Energia Központ NKft. képviselői. Harmadszori benyújtása 2011. október 21-én történt. Végül az RMT elfogadásra került. Az időközben elkészült műszaki beavatkozási tervet és a vízjogi létesítési engedélyes terveket 2011. december végével benyújtottuk a Környezetvédelmi Felügyelőséghez. Záró helyszíni ellenőrzésre is sor került 2011. december 14-én. 5. Körösladányi duzzasztó hosszirányú átjárhatóságának biztosítása című, KEOP7.3.1.2/09-2010-0018 azonosító számú 2. fordulós projekt A projekt célja a Körösladányi duzzasztó hosszirányú átjárhatóságának biztosítása, az ehhez szükséges beavatkozások elvégzése, a Sebes-Körös és a Berettyó folyók ökológiai állapotának javítása, a halállományának, ill. az egyes fajok életterének növelése, különös tekintettel a védett és a fokozottan védett halfajokra. A projektmegvalósítás főbb munkái: Hallépcső kivitelezése, amely 4 fő elemből áll (beeresztő műtárgyból, halcsatornából, átjáróból és csalivízcsatornából). A támogatás mértéke: 100 %. A projekt nagysága: 106.700.064Ft A megvalósulás időszaka: 2009. július – 2011. május 31. 2011-ben elvégzett feladatok: A munkaterület tartós elöntése miatt a műszaki átadás-átvételi

24 eljárást 2011. március 18-án tudtuk megkezdeni, melyet 2011. május 24-én zártunk le. 2011. április 29-én műszaki átadás-átvételi eljárás végbement. 2011. május 11-én a vállalkozó meghívásos próbaüzemet tartott, mely keretében megállapításra került, hogy a halcsatorna építési szempontból rendeltetésszerűen működik. A halbiológus jelentése is ezt támasztotta alá, ugyanis a mérések alapján a duzzasztó környékéről kimutatott halfajok 57 %-a megtalálható volt a halcsatornában. A vízjogi üzemeltetési engedély a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége 2011. május 31-én adta ki. 2011. június 30-án került benyújtásra a záró kifizetési kérelem és záró projekt előrehaladási jelentés. 2011. július 6-án helyszíni ellenőrzést tartott az Energia Központ NKft. 6. „Élőhely-rehabilitáció hallépcső építésével a Békésszentandrási duzzasztónál” című, KEOP-7.3.1.2/09-2010-0018 azonosító számú 1. fordulós projekt A projekt célja a Hármas-Körös folyó 47,48 fkm szelvényében elhelyezkedő Békésszentandrási vízlépcső jobb oldali parti pillérében lévő működésképtelenné vált hallépcső helyett egy új, korszerű hallépcső megterveztetése és megépítése. A projekt előkészítés szakaszának főbb munkái: Előzetes vizsgálati dokumentáció, vízjogi létesítési engedélyes terv, talajvédelmi terv elkészíttetése és engedélyeztetése Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészíttetése és jóváhagyatása, kiviteli terv és 2. fordulós közbeszerzési dokumentációk készíttetése. Nyilvánosság tájékoztatása. A támogatás mértéke: 100 %. A projekt nagysága: 12.921.720 Ft A megvalósulás időszaka: 2011. január 31. – 2013. január 31. 2011-ben elvégzett feladatok: Támogatási Szerződést kötöttünk, melyet 2011. február 23-án írtunk alá. Ezt követően 2011 márciusában a közbeszerzési tanácsadóval is megállapodást kötöttünk. Május első felében saját erő igénybevételével - a KSZ előírásainak megfelelően biológusi és ökológusi tevékenységet végző vállalkozóval szerződést kötünk, aki 2011-ben el is végezte az első és második monitorozást. A Támogatási Szerzősben módosítás történt, mert a pályázat benyújtása és a Támogatási Szerződés megkötése során a költségek hibásan kerültek feltüntetésre az anyagi jellegű ráfordítások költségvetési soron. A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra vonatkozó minisztériumi engedély 2011. december 8-án állt rendelkezésre. 7. „Komplex Tisza-tó” című, KEOP-2.2.1/1F-2008-0003 azonosító számú 1. fordulós projekt A projekt célja az Alföld északi részének legjelentősebb vízbázisai, a Tisza-tó és a kapcsolódó vízgazdálkodási létesítménye, a Tisza-Körösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer (TIKEVIR) vízfolyásainak átfogó fejlesztési, VKI előírásai szerinti rekonstrukciója. Konzorcium vezetője: KÖTIVIZIG, tagjai TIVIZIG, KÖVIZIG A projekt-előkészítés szakaszának KÖR-KÖVIZIG-et érintő főbb munkái: vízjogi létesítési engedélyes, kiviteli és ajánlati tervek valamint Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítése A támogatás mértéke: 100 % A projekt nagysága: 36.000 000 Ft (KÖR-KÖVIZIG része) A megvalósulás időszaka: 2009. január – 2011. szeptember. 2011-ben elvégzett feladatok: 2011. januárban a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány újbóli beadására került sor. A 2011. februárra elkészült ajánlati és kiviteli tervek alapján a 2. fordulós közbeszerzési dokumentációkat összeállították. Ezzel kapcsolatban 2011. május 18án az NFÜ-ben egyeztetést tartottak. Az 1. forduló pénzügyi zárása 2011. július 1-jével

25 megtörtént, s az előkészítés szakasz 2011. szeptember 1-jével befejeződött. 8. „Komplex Tisza-tó” című, KEOP-2.2.1/2F-2010-0001 azonosító számú 2. fordulós projekt A projekt célja: ld. fent Konzorcium vezetője: KÖTIVIZIG, tagjai TIVIZIG, KÖVIZIG A projekt megvalósítási szakaszának KÖVIZIG-et érintő főbb munkái: 1. Szarvas-Kákai szivattyútelep rekonstrukciója 2. K-1 főcsatorna rekonstrukciója 3. H-B Árvízkapu rekonstrukciója 4. Üzemirányításhoz kapcsolódó vízrajzi felszerelések beépítése a következő bontásban: Hortobágy-Berettyó: Árvízkapu: ultrahangos vízhozammérő állomás építése, alsó-felső távjelző vízmérce törzsállomás építése. Ecsegfalva: távjelző vízmérce törzsállomás építése. Berettyó: Darvas távjelző vízmérce törzsállomás építése. Hármas-Körös: KÖVIZIG távmérő hálózat adatgyűjtő és adattovábbító rendszerének korszerűsítése, Hármas-Körös Békésszentandrási duzzasztó alsó-felső távmérő állomás korszerűsítése, KÖVIZIG (Gyula, Városház u.) távmérő központ korszerűsítése, HármasKörös Békésszentandrási duzzasztó táblaállás mutatóinak rekonstrukciója. 5. Geodéziai felmérések végrehajtása. A támogatás mértéke: 100 % A projekt nagysága: 782.500 000 Ft (KÖVIZIG része) A megvalósulás időszaka: 2011. november 26 – 2015. április 30. 2011-ben elvégzett feladatok: A 2010. december 14-én benyújtott 2. fordulós pályázatot 2011. január 3-án a fenti azonosító számon befogadták. A pályázat jogosultsági hiánypótlásakor kért dokumentumok beküldésre kerültek a KSZ részére. A Támogatási Szerződés 2011. november 26-án aláírásra került. 9. „Víz-Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszer fejlesztése” című, KEOP.2.2.2.-1. azonosító számú projekt A projekt célja: A projekt megvalósulásának alapvetően 5 fő célkitűzése van. Ezek: 1. Monitoring állomások automatizálása (Felszíni vizek) 2. Monitoring állomások automatizálása (Felszín közeli vizek) 3. Műszerkalibrációs labor és vízsebességmérő csatorna kialakítása a minőségirányítási rendszerhez 4. Külföldről érkező kis- és közepes folyók vízhozamának és fizikokémiai paramétereinek automatikus távmérése 5. Hidrometeorológiai mérőállomások automatizálása A projekt vezetője: VKKI, kedvezményezettjei: 12 KÖVIZIG A projekt megvalósítási szakaszának KÖVIZIG-et érintő főbb munkái: 1. Felszíni vízfolyásokon 2 db vízmérce állomás távmérővé alakítása, 3 db meglévő távmérő állomás felújítása 2. 17 db talajvízkút állomás távmérővé fejlesztése 3. E projekt keretében a forgóműves és indukciós vízsebességmérő műszerek kalibrálására szolgáló létesítmény budapesti helyszínen 2010-ben megvalósult. Valamennyi vízügyi igazgatóság műszereinek kalibrálása itt történik. 4. 3 db meglévő, korábban épített ultrahangos vízhozammérő távmérő állomás (Fehér-Körös, Gyula; Fekete-Körös, Sarkad-Malomfok; Sebes-Körös, Körösszakál) kiegészítése vízminőségi paraméterek mérésével 5. 15 db hidrometeorológiai állomás kialakítása, illetve távmérővé fejlesztése valósul meg.

26 A támogatás mértéke a KÖVIZIG esetében: 100 % A projekt nagysága: 12 KÖVIZIG-re vetítve: 1.406.008.000 Ft A megvalósulás időszaka: 2008-tól folyamatban 2011-ben elvégzett feladatok: Monitoring állomások automatizálása Felszíni állomások: A fejlesztés 5 db vízmérce távjelzésre való átállítását tartalmazza (melyből 3 db már meglévő állomáson csak felújításról van szó). A tervezett 2 db állomás (Sebes-Körös Újiráz és Fokihíd) vonatkozásában a szükséges kiviteli tervek és engedélyek 2011 folyamán elkészültek. A projekt megvalósításának befejezése 2012-ben várható. Műszerkalibrációs labor és vízsebességmérő műszerek hitelesítő csatornájának kialakítása 2011-ben a KDV-VIZIG, Budapest területén már átadott műszerhitelesítő csatornában a használatban lévő műszereink hitelesítését elvégeztettük. Hidrometeorológiai mérőállomások automatizálása 2011-ben sorra került a területünket érintő 16 db állomás kijelölése és helyszíni felmérése, az energiaellátási lehetőségek megállapítása a VITUKI és OMSZ képviselőivel közösen. A projekt ezen részének kivitelezésére 2012-ben kerül sor. 10. „Előzetes árvízi kockázatértékelés és a veszélytérképezés adatainak előállítása II. ütem” című, KEOP-2.5.0/B/10-2010-0001 azonosító számú projekt A projekt célja az EU Árvíz Irányelvben, illetve a Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság (ICPDR) Árvízvédelmi Cselekvési Programjában meghatározottak szerint elkészíteni az ország ártereinek korszerű (digitális) árvízi veszély- és kockázati térképeit, majd azok alapján az árvízi kockázatkezelési terveket. További cél az árvízi kockázatkezelési tervek elkészültéig az árvízvédelmi rendszer fejlesztését, valamint az elkészült létesítmények rendszerének összehangolt üzemelését megalapozó stratégiai és koncepciótervek elkészítése is. Pályázó: a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) és a KÖVIZIG vállalkozó lesz a projektben A projekt megvalósítási szakaszának főbb munkái: 1. Előzetes kockázatbecslés 2. Állami tulajdonú ár- és belvízvédelmi művek adatainak előállítása 3. Folyók felmérése 4. Domborzati és elöntési referenciaadatok beszerzése 5. Kisvízfolyások felmérése 6. Országos stratégia kidolgozása 7. Részletes veszélytérképezés igényelt adatainak előállítása A támogatás mértéke: 100 % A projekt nagysága: 2.169.209.158 Ft A megvalósulás időszaka: 2011. november – 2013. október 2011-ben elvégzett feladatok: 2011 novemberében a Támogatási Szerződés megkötődött. 2011-re eső feladata a projekt megvalósításban nem volt Igazgatóságunknak. 11. „Fazekaszugi belvízöblözet kapacitásfejlesztése” című, DAOP-5.2.1/B-2008-0002 azonosító számú projekt A projekt célja a Fazekaszugi belvízöblözet állami tulajdonú főművének, a Fazekaszugi belvíz főcsatornának és a Fazekaszugi (torkolati) szivattyútelepnek a fejlesztése, valamint az öblözet belvízi kiépítettségének növelése oly mértékben, hogy a további üzemeltetésre kidolgozott és alkalmazott üzemelési előírások betartásával az öblözetről a belvízek tűrési időn belüli elvezetése lehetővé váljon, és a főcsatorna állékonysága biztosított legyen. A projekt megvalósításának főbb munkái:

27 1. A 1,5 m³/s kapacitású belvízátemelő szivattyútelep 3,0 m³/s-ra fejlesztése, úgy hogy a meglévő GANZ szivattyú mellé egy új, 1500l/s teljesítményű, épületen kívül elhelyezett szivattyú épül. Mindkét szivattyúzási egységhez gépi gazkiszedő berendezés társul. 2. A főcsatorna torkolati szakaszának vízszállító képességének 1,5 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra történő bővítése. 3. A főcsatorna hosszának növelése 11028 m-ről 13591 m-re. 4. A torkolati szakasz burkolása, míg további csatorna szakaszon rézsűigazítás a meder állékonyság biztosítására. 5. A fejlesztéssel érintett nyomvonalon a szűk keresztmetszetű zsilipes és közlekedést biztosító 14 db műtárgy átépítése. A támogatás mértéke: 100 %. A projekt nagysága: 775.823.715.Ft A megvalósulás időszaka: 2009. március - 2010. december 31. 2011-ben elvégzett feladatok: A záró kifizetési kérelmet és záró Pej-t 2011. március 18-án megküldtük a KSZ részére. 2011. április 27-28-án záró helyszíni ellenőrzésre került sor, mely során megállapított hiányosságokat pótoltuk. A vízjogi üzemelési engedély 2011. augusztus 11-ével kiállításra került. 12. „A Fekete-Körös komplex árvízvédelmi célú fejlesztése – FEKETEKOMPLEX” című, HURO/0802/123_AF azonosító számú projekt A projekt célja: A mederállékonyság biztosítása révén javuljanak a Fekete-Körös román, illetve magyar szakaszának lefolyási feltételei, valamint növekedjen mindkét állam területén az árvízbiztonság, a korszerűtlen Remetei, illetve Nagyzeréndi (Zerind) gátőrház rekonstrukcióját követően pedig javuljanak a gátőri feladatok ellátásának körülményei. Vezető partner: a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG), Gyula, Városház u. 26. Határon átnyúló partner: az Administraţia Bazinală de Apă Crişuri (ABAC), Románia, Nagyvárad, Str. Ion Bogdan nr. 35. A projekt megvalósítása alatt tervezett főbb munkák magyar oldalon: 1. Remetei mértékadó vízmérce rekonstrukciója, 2. Erdőmenti partvédőmű létesítése. 3. Nagysitkai partvédőmű rekonstrukciója, 4. Remetei gátőrtelep rekonstrukciója 5. Távjelző vízmérce állomások rekonstrukciója (Sarkad-Malomfok, Ant, Remete). román oldalon: 1. Fekete-Körös 0,9-1,9 fkm között partvédőmű megerősítés, újjáépítés, 2. Nagyzeréndi (Zerind) vízmérce rekonstrukciója, 3. Nagyzeréndi (Zerind) gátőrház rekonstrukciója. A támogatás mértéke: KÖVIZIG: 100 %, ABAC: 98 % A projekt nagysága: 1.778.831 EUR, ebből: KÖVIZIG: 1.024.602 EUR, ABAC: 754.229 EUR A megvalósítási időszaka: 2011. március 1. - 2012. december 31. 2011-ben elvégzett feladatok: A KSZ 2011. január 18-án kelt levele szerint a projekt csökkentett költséggel támogatást nyert. A román felet tájékoztattuk a nyertességről. A Támogatási Szerződés és a társfinanszírozási szerződés 2011. április 21-én aláíródott. A közbeszerzési tanácsadó kiválasztásra került. 2011. júliusban benyújtottuk az első Partneri Jelentést, melynek hiánypótlása megtörtént. 2011. október 28-án benyújtásra került az első Progress Report. 2011. december 15-én benyújtottuk a második Partneri Jelentést is. Megkötöttük a szerződéseket magassági pont áthelyezésre, PR-ra illetve a Remetei gátőrház

28 rekonstrukciós kiviteli és ajánlati terveinek elkészítésére. 2011. november 30-án sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvényre került sor, melyen a Román Partner is részt vett. Elkészültek a Remetei gátőrtelep rekonstrukció kiviteli és ajánlati tervei, melyek az Igazgatóság Tervbíráló Bizottsága által jóváhagyásra kerültek. A magasépítési és villamos műszaki ellenőrökkel szerződéseket kötöttünk. Az őrházépítésre, valamint a partvédőmű tervezésre vonatkozó közbeszerzések 2011-ben még nem indultak el, ugyanis a partvédőmű tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés lefolytatásához szükséges minisztériumi jóváhagyás 2011. december 22-ével érkezett meg. 13. „Magyar-román határmenti belvízvédekezési együttműködés fejlesztése – MALOMFOK-ROIT” című HURO/0802/098_AF azonosító számú projekt A projekt célja: a magyar-román közös érdekeltségű, 423 km² kiterjedésű Felfogó-csatorna Országhatár elnevezésű belvízrendszer üzembiztonságának növelése, a szabályzatban előírt 12,6 m³/s vízmennyiség magyar területre való hatékony átvezetése, valamint a határ mindkét oldalán érintett mezőgazdasági területek belvízbiztonságának növelése. Vezető partner: a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG), Gyula, Városház u. 26. Határon átnyúló partner: az Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare RA (ANIF RA), Románia, Nagyvárad, M.Eminescu utca 18. A projekt megvalósítása alatt tervezett főbb munkák Magyar oldalon: 1. A Malomfoki szivattyútelep elektrifikálása, azaz a felépítményi, gépészeti és villamos rekonstrukció, melynek hangsúlyos része a diesel üzem kiváltása elektromos meghajtásra, 2. Malomfoki gátőrház rekonstrukciója, 3. Energia háttérhálózat fejlesztése. Román oldalon: 1. Rojit-i (Roit) szivattyútelep modernizálása, gazdaságossá tétele, 2. Rojit-i (Roit) gátőrház modernizálása, 3. Felfogó-csatorna töltéseinek fejlesztése, 4. Kétéltű csatorna fenntartó gép beszerzése. A támogatás mértéke: KÖVIZIG: 100 %, ANIF RA: 98 % A projekt nagysága: 1.736.000 EUR, ebből: KÖVIZIG: 956.780 EUR, ANIF RA: 779.220 EUR A megvalósítási időszaka: 2011. március 1. és 2012. december 31. 2011-ben elvégzett feladtok: Aláírtuk 2011. május 2-án a Támogatási Szerződést és 2011. szeptember 1-jén a társfinanszírozási szerződést. A közbeszerzési tanácsadó kiválasztásra került. 2011. júliusban benyújtottuk az első Partneri Jelentést, melynek hiánypótlása megtörtént. 2011. október 28-án benyújtásra került az első Progress Report. 2011. december 15-én benyújtottuk a második Partneri Jelentést is. Megkötésre került a PR szerződés. 2011. november 30-án sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvényre került sor, melyen a Román Partner is részt vett. A gátőrház kiviteli és ajánlati tervei november 30-ára elkészültek. A szivattyútelepi rekonstrukció kiviteli és ajánlati terveinek elkészítéséhez a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásához a közbeszerzési dokumentáció összeállítása megtörtént, a minisztériumi engedélyt megkaptuk 2011. december 22-ével. A Malomfoki gátőrtelep rekonstrukciós munkálatainak kiviteli és ajánlati tervei az Igazgatóság Tervbíráló Bizottsága által jóváhagyásra kerültek. A magasépítési és villamos műszaki ellenőrökkel szerződéseket kötöttünk. Az őrházépítésre, valamint a szivattyútelep tervezésre vonatkozó közbeszerzéseket 2011-ben még nem indítottuk el.

29 14. „Táj- és víztörténeti bemutató, oktató és információs házak a Körös-, Berettyó- és Ér völgyében – TájVízHáz” című, HURO/0802/120_AF azonosító számú projekt A projekt célja: Gyulán, a Városház u. 25. sz. alatt található műemlék jellegű, valaha városi fürdőépületben táj-, víz- és fürdőtörténeti kiállítás létrehozása. Romániában, a Bihar megyei Ottományban a gyulai elképzeléshez hasonlóan bemutató- és oktatóház kialakítása a meglévő épület és a hozzá szervesen kapcsolódó melléképület, valamint a park rekonstrukciójával. A két bemutatóház egymás tevékenységét oly módon egészíti ki, hogy Ottományban természeti környezetbe helyezik a kiállítást, míg Gyulán modern, multimédiás technikai eszközök alkalmazására fektetik a hangsúlyt. A közös múlt bemutatásán túl a jelenre is fókuszál a projekt, lehetőséget teremt időszakos kiállításokra, azok cseréjére, oktató, nevelő és cserediák programok elindítására. Vezető partner: a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG), Gyula, Városház u. 26. Határon átnyúló partner: Szalacs Község Önkormányzata - 417445 Bihar megye, Szalacs község 47. sz. Támogató Partnerek: Bihar Megyei Tanács, Nagyvárad (Románia), Gyula Város Önkormányzata A projekt megvalósítása alatt tervezett főbb munkák Magyar oldalon: 1.Gyulai bemutatóház külső és belső javítási munkái 2. Kiállítás létrehozása 3. Konferenciaterem berendezése 4. Közös honlap létrehozása 5. Projektet bemutató film és brosúrák készítése Román oldalon: 1.Ottományi bemutatóház és a hozzá kapcsolódó melléképület átfogó rekonstrukciója 2. Kiállítás létrehozása 3. Akadálymentesítés 4. A bemutatóház körüli dendrológiai értékű park rendezése, tanösvény létrehozása 5. Őshonos növényfajok szaporítása A támogatás mértéke: KÖVIZIG: 100 %, Szalacs község Önkormányzata: 98 % A projekt nagysága: 900.239,65 EUR, ebből: KÖVIZIG: 428.039,65 EUR, Szalacs község Önkormányzata 520.492 EUR A megvalósítási időszaka: 2011. április 1. és 2012. december 31. 2011-ben elvégzett feladatok: A KSZ 2011. január 20-án kelt levele szerint a projekt teljes költséggel támogatást nyert. Támogatási Szerződés 2011. június 8-án, a társfinanszírozási szerződés pedig 2011. július 29-én írtuk alá. A közbeszerzési tanácsadó kiválasztásra került. 2011 augusztusában benyújtottuk az első Partneri Jelentést, melyet elfogadtak. 2011 novemberében a 1. sz. Progress Report is benyújtásra került. 2011. szeptemberben a tervezési munkák elkezdődtek, szerződést kötöttünk a rendezvényt lebonyolító, a honlap készítő, a filmkészítő, a fordítói tevékenységet végző vállalkozókkal. A projekt nyitórendezvényét 2011. december 15-én megtartottuk, melyre elkészült a projektet bemutató brosúra 4 nyelven. A bemutatóház kiviteli és ajánlati tervei 2011. november 30-ával elkészültek, összeállítás illetve engedélyezés alatt vannak a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentációk. A 2. sz. Partner Reportot 2011. december 13-ával beküldtük.

30

Lezárt pályázatok utómonitoringja A 2011. évben az alább felsorolt, már lezárult pályázatok fenntartási jelentéseit kellett elkészíteni, majd a Közreműködő Szervezet részére benyújtani: Kisdelta árvízi szükségtározó korszerűsítése - HURO-SCG-1/110 Távmérő hálózat fejlesztése - HURO-SCG-1/052 ÖKOVÍZ - Az Élővíz-csatorna ökológiai, turisztikai állapotának javítása - HURO-SCG1/330  Árvízvédelmi út tervezése - HURO/0602/126  A Fehér-Körös hasznosítható vízkészletének vizsgálata magyar és román vízgyűjtőn HURO0602/125   



Kettős-Körös árvízvédelmének fejlesztése - HURO/0602/130

Megoldásra váró gondok -

Jelenleg nem megoldott az általunk kezelt három árvízi szükségtározó robbantásos megnyitása. E cél érdekében engedélyeztetési, eszköz- és anyagbeszerzési, valamint különféle szolgáltatási tevékenységek finanszírozása szükséges.

-

Két nagyműtárgyunk: a Körösladányi duzzasztó és a Mezőtúri árvízkapu teljes, a Békésszentandrási vízlépcső pedig részleges rekonstrukciót igényel, ám – az Árvízkapu rekonstrukciója pályázatos lehetőségének kivételével - egyelőre beláthatatlan ideig sincs fedezet.

-

Egyre nehezebb a vízügyes kezelésű állami ingatlanok növényvédelmi bírság mentes gaztakarításának megvalósítása.

-

Árvízvédelmi fővédvonalaink kiépítettsége mindössze 53,8%.

-

A belvízvédelmi művek kiépítettsége 1 rendszerben nem megfelelő. A Szeghalmi belvízrendszer rekonstrukciós fejlesztése lenne szükséges, melyre szintén a DAOP keretében pályáztunk, sikertelenül.

-

Dögös-Kákafoki főcsatorna 24+597 – 25+442 szelvények közötti szakaszának burkolat rekonstrukciója

-

Hosszúfok-Határér-Kölesér főcsatorna kotrása, melyet csak kisvizes időszakban lehet végrehajtani (preventív).

-

A vízrendezési művek feladatainak részleges ellátása kizárólag célfenntartásból lehetséges, vannak olyanok, melyek közmunkával végezhetők, de több esetben elengedhetetlen lenne célfenntartási keret megfelelő nagysága.

-

A kizárólagos állami tulajdonú belvízcsatornák esetében a 2000. évi vagyonátadások idején nagyon sok hiba történt és ezért a kezelői jogok valós helyzetét nem tükrözik a földhivatali nyilvántartások. Kizárólagos állami tulajdonú belvízcsatornák vannak a földhivatali nyilvántartás szerint elsődlegesen társulati, és kisebb részben önkormányzati és néhány esetben magán tulajdonban, illetve kezelésben, valamint nagyon sok esetben van a bejegyzés szerint nálunk a kezelői jog, olyan csatornák esetében, melyek a vagyon átadáskor átadásra kerültek társulat, vagy önkormányzat

31 felé, de a földhivatali átvezetés nem történt meg. Ezek pontosítása szükséges, melynek jelentős a pénzügyi vonzata is. -

A KÖVÍZIG által kezelt területeken évről-évre gyarapodik a jogszabály ereje által irtani rendelt veszélyes gyomok által fertőzött terület. Nem megoldott a jogszabályi mértékű irtás anyagi fedezete, emiatt bármikor bírságolható az Igazgatóság.

-

Pénzhiány miatt évek/évtizedek óta megoldatlan problémák: o fővédvonalakat keresztező, víztelenítést igénylő műtárgyak részletes felülvizsgálata o töltéstartozékok fenntartása o nagyműtárgyak ellenőrző mérései o hajóút kitűzés és fenntartás o védelmi osztaggyakorlat, o vízminőségi kárelhárítási helyek fenntartása o szükségtározók megnyitási helyeinek fenntartása o véderdők bírságolási igényszinten felüli fenntartása o hullámterek fenntartása (kiemelten az Amorpha elleni küzdelem) o VO szelvények felmérése A belvízcsatornák jelenlegi állapota miatt belvízvédekezés csak jelentős védelmi beavatkozások mellett történhet majd.

-

Folyószabályozási műveink, nagyműtárgyaink, magasépítményeink állagmegőrzése, karbantartása fedezetlen.

-

A vízrajzi állomáshálózat fejlesztése pályázati forrásokból megoldottnak látszik, azonban megállapítható, hogy a fejlesztések és a fenntartás-üzemelés közötti olló tovább tágult. Ez azt jelenti, hogy az egyre nagyobb értékű állomáshálózathoz egyre kisebb volumenű működtetési költségek jutnak, és ez a hálózat működőképességét veszélyezteti.

-

Mielőbb szükséges az OVF - NeKI (VIZIG-ek - NeKI Kirendeltségek) közötti pontos feladatmegosztás meghatározása. Több téma a jogszabályok szerint a Neki-hez kerül át, pl.: statisztikák, a nem pályázati forrásból megvalósuló OKKP, a nemzetközi ügyek koordinálása, a vízgyűjtőgazdálkodási tervezés koordinálása, stb.)

2. 2.1.

Az előirányzatok alakulása A főbb kiadási tételek feladat teljesítéssel összefüggő alakulásának bemutatása

Kiemelt előirányzataink és azok teljesítésének alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: eFt-ban Megnevezés

Személyi juttatás M.ad.terh.járul ék Dologi kiadás Felújítás

Módosításból Korm. Felügy. szerv hat.k hat.k.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Orsz. gy.hat.k.

Intézményi hat.k.

608 500

1 187 622

1 172 856

- 103 700

6 609

89 917

586 296

161 100

248 751

245 428

-26 500

1 785

18 243

94 123

158 900

1 952 271

1 889 164 0

-27 500

124 203

1 696 668

32 Intézm.beruh. kiad. Központi beruh. Tám.ért.műk.k iad. és műk.c.pe.átad. . Kölcsönök ÁH.kiv. Összesen:

10000

666 408

666 225

656 408

2 052

2 052

2 052

637

636

637

0 938 500

4 057 741

3 976 361

-157 700

8 394

235 052

3 033 495

A 2011. évi eredeti előirányzat alapján megtervezett feladatokat a 157 700 eFt-os elvonás összegével csökkentve teljesítettük. A vízárelhárítási művek fenntartására juttatott költségvetési támogatást maradéktalanul felhasználtuk. A nyári száraz időjárás következtében legjelentősebb működési bevételi forrásunk - a mezőgazdasági vízszolgáltatás – a tervezett szint felett teljesült. Pályázati tevékenységünk eredményes, 8 db KEOP, 1 db TIOP ill. 1 db DAOP pályázat 2011. évre meghatározott feladatait teljesítettük, továbbá 3 db Magyar-Román határon átnyúló projekt megvalósításához kaptunk előleget. A felsoroltakon kívül közmunka pályázaton is részt vettünk. A tartós vízkárelhárítási tevékenység és az ezzel kapcsolatban jelentkező finanszírozási problémák miatt szállítókkal szembeni fizetési késedelmünk volt. A késedelmes teljesítés jelentős összegű késedelmi kamat fizetést vont maga után. Az állammal szembeni adó- és járulék fizetési kötelezettségeinket teljesítettük. Vállalkozási tevékenységünk bevétele – eseti megrendelés következtében – jelentősen meghaladta a tervezett szintet. A szállítói kötelezettségek állományának változását a L jelű tábla tartalmazza. Az Igazgatóságnál végzett ellenőrzések eredményének nem volt a mérlegadatokat érintő hatása. A 0-s számlaosztályban olyan le nem zárt, függő ügyekkel kapcsolatos jövőbeni kötelezettségek, követelések nincsenek nyilvántartva, amelyek az Igazgatóság 2011. évi vagy azt követő évek gazdálkodását jelentős mértékben érintenék. Az alaptevékenység előirányzat maradványa kötelezettségvállalással terhelt. A vállalkozási tevékenységünk eredményes volt. Az egyes előirányzatok részletesebb bemutatását az alábbi pontok tartalmazzák.

33

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, teljesítés Az előirányzat módosítás az alábbiakból adódott: Megnevezés Országgyűlési hatáskörben Elvonás Kormány hatáskörben Bérkompenzáció 352/20010 (XII.230.) Korm.r. Felügyeleti szerv hatáskörében Vízkárelhárítási művek fenntartása 20/2/1 Vízkárelhárítás 20/2/8 Dologi előirányzat megemelése 20/1/7/7 Vízkárelh.művek fejl. és állagmegóvása Vízgazd.pályázatok előkészítése 20/2/17 Többletbevétel jóváhagyása Intézményi hatáskörben Vízkárelhárítás 2010-2011. Pályázatok (KEOP, DAOP, TIOP) Pályázatok HU-RO (3 db) OKKP eljárási díjakra átv.pe. 2011/3 Országos Közfogl. program MVH területalapú támogatás 20/2/8 Közc.fogl. saját erő átv.pe. 2010. évi ei. maradvány 2010. évi elkülönített eredmény felhaszn. Összesen:

Összeg eFt % -157 700 -157 700 -5,1 8 394 0,3 8 394 235 052 7,5 60 700 50 000 1 800 2 052 6 500 114 000 3 033 495 97,3 1 595 799 616 306 10 699 318 488 177 2 016 53 587 223 028 43 565 3 119 241 100,0

A 2011. évi előirányzat módosítások 52,8 %-a a 20/2/8 keretből finanszírozott vízkárelhárítással kapcsolatos. Az egyéb vízkárelhárítási feladatokra biztosított 50 000 Ft-os keretből 27 900 eFt-ot használtunk fel, a különbözet visszautalásra kerül. Az előirányzat módosítások további jelentős hányada a pályázati tevékenységhez kapcsolódik (19,8 %) A közcélú foglalkoztatáshoz biztosított 53 587 eFt kiegészítő forrást 102 eFt kivételével felhasználtuk. A 20/2/17 vízgazdálkodási pályázatok előkészítése keret 6.500 eFt-os összegéből 750 eFt kifizetés kötelezettségvállalással terhelt maradványként áthúzódik 2012-re. A 20/2/1 fejezeti kezelésű előirányzatból vízkárelhárítási művek fenntartására biztosított keretből – maradvány nélkül – az alábbi feladatokat láttuk el:

34

Munka megnevezése Árvízvédelmi feladatok - Véderdők fenntartása - Töltéskorona domborítás - Árvízes gaztakarítás - Épület fenntartás (gátőrtelep, stb.) - Síkvidéki vízrendezési feladatok - Belvízvédelmi gaztakarítás - Egyéb vízrend.feladatok (közcélú fogl. egyéb önerő) - Távlati vízbázisok fenntart. - Vízrajzi létesítm. fenntartása Összesen:

Összeg eFt 54 152 4 093 3 542 26 765 19 752 3 003 316 2 687 1 693 1 873 60 721

Melléklet: J jelű tábla 2.1.2.

Személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszám, átlagilletmény eFt

Megnevezés Személyi juttatás M.adókat terh.járulékok

Eredeti ei. 608 500 161 100

Módosított ei. 1 187 622 248 751

Teljesítés 1 172 856 245 428

A személyi juttatások és azok járulékainak előirányzat módosítása az alábbiakból adódott: Megnevezés Bérkompenzáció 352/2010. (XII.30.) Korm.r. 2011/3 Országos Közfogl.program Elvonás 1882/2011. (VIII.10.) Korm.h. Vízkárelhárítás 20/2/8 Működési többletbev.pályázat, egyéb bev. Vízkárelhárítási művek fenntartása 20/2/1 2010. évi előirányzat maradvány ill. elkülönített eredm. Összesen:

Személyi juttatás módosítás eFt 6 609 375 779 -103 700 183 923 87 269 14 200 15 042 579 122

% 1,1 64,9 -17,9 31,8 15,0 2,5 2,6 100,0

A 2011. évi illetmény kompenzáció elszámolása: eFt Megnevezés

Előirányzat Személyi+járulék

Teljesítés személyi+járulék

Különbség

Bérkompenzáció 352/2010. (XII.30.) Korm.r..

8 394

8 337

57

A bérkompenzációra kapott összeget a megnyitott előirányzatnak megfelelően felhasználtuk, 57 eFt maradvány kivételével. Az 57 eFt-ot a költségvetési beszámoló 42. űrlapján önrevíziós tételként kimutattuk.

35

A személyi és járulék előirányzat maradvány részletezése az alábbi: Megnevezés - Pályázatok - 20/2/8 Közc. fogl. saját erő - 352/2010. (XII.30.) Korm.r. Bérkomenzáció

- 20/2/8 Vízkárelh. (50 000 Ft-os keretből) Összesen:

Személyi 1 813 2 733

Járulék 493 157

551

150

9 669

2 524

14 766

3 324

Megjegyzés Elszámolása 2012-ben telj. Elszámolása 2012-ben telj. Ebből: 644 eFt kifizetve 2012-ben és 57 eFt visszautalandó Visszautalandó 2012-ben

Létszám Az Igazgatóság 2011. évi költségvetésében jóváhagyott létszám 274 fő, létszámcsökkentés nem történt. A betöltött álláshely 2011. 12. 31-én 265 fő, melyet az alábbi foglalkoztatási és képzettségi adatok jellemeznek. Foglalkoztatási Csoport Fizikai Szellemi Összesen

Alsófokú 70 70

Középfokú végzettségű (fő) 51 48 99

Felsőfokú

96 96

Összesen (fő) 121 144 265

2011. 12. 31-én az üres álláshelyek száma: 9 fő. Összesen 40 fő munkaviszonya szűnt meg 2011-ben, ebből 19 főnek nyugdíjazás miatt. Átlagilletmény, juttatás Az Igazgatóságnál 2011. évben sem volt lehetőség kereset fejlesztésre. Kizárólag az év eleji minimálbér, szakmai minimálbér emelkedése miatt hajtottunk végre kötelező béremelést. Tekintettel arra, hogy évek óta a közalkalmazotti bérek még infláció mértékével megegyezően sem tudnak emelkedni, továbbra is gondot okoz a szakemberek pótlása az Igazgatóság minden területén. 2010. évben az Igazgatóság a vezetők vonatkozásban prémium feladatot tűzött ki 8.900 eFt összegben, mely 2011-ben került kifizetésre előirányzat maradvány ill. elkülönített eredmény terhére. Ezen összeg tartalmazza a Miniszter úr által az igazgató és a gazdasági igazgatóhelyettes részére jóváhagyott prémium összeget is. Az Igazgatóság osztag tagjainak hűségjutalma 2011. évben 1.082 eFt volt. Kitüntetésekhez kapcsolódó jutalom (Víz Világnap, Március 15, Miniszteri Elismerő oklevél, Sajó Elemér Emlékplakett, Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt) kifizetés összege 10 fő részére összesen: 1 430 eFt. Az Igazgatóság 2011. évben béren felüli juttatásként csak az adómentes juttatások egyes elemeit tudta biztosítani (étkezési utalvány, egészségpénztári tagdíj hozzájárulás) .

36

Normatív jutalom kifizetés nem történt. Önkéntes nyugdíjpénztárhoz Igazgatóságunk munkáltatói hozzájárulást nem biztosít. A dolgozóink közül 2 fő kérésére biztosítjuk az önkéntes nyugdíjpénztári tagsága miatt a havi személyi juttatásai terhére történő tagsági díj átutalását. Ugyancsak saját személyi juttatásai terhére 1 fő rendelkezett Önkéntes Patikapénztári befizetésről. Melléklet: A jelű tábla 2.1.3 Dologi kiadások eFt Megnevezés Készletbeszerzés Szolgáltatások ÁFA kiad. Kiküld.repr.rekl. pr. Szellemi tev. + egyéb dologi Egyéb folyó kiad. Összesen:

Eredeti ei. 30 200 81 400 39 700 7 300 300 158 900

Módosított ei. 199 921 1 256 950 409 216 15 727 27 752 42 705 1 952 271

Teljesítés 197 942 1 223 746 382 382 14 652 27 742 42 700 1 889 164

A dologi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított növekedésének főbb okai az alábbiak:

-

Megnevezés Vízkárelhárítás 20/2/8 Vízkárelhárítási művek fenntartása 20/2/1 OKKP eljárási díjra átvett pe. Pótkeret 2011/3 Országos közfogl.program Pályázatok 2012/17 Vízgazd.pályázatok előkész.) Elvonás Többletbevételek terhére végzett feladatok 2010. évi előirányzat maradv. terh. végzett feladatok Átcsoportosítás járulék ill. személyi előirányzatból Elkülönített eredmény felhasználás Összesen:

eFt 1 412 659 42 496 318 1 800 67 625 114 550 507 -27 500 43 363 123 285 11 673 2 595 1 793 371

% 78,8 2,4 0,1 3,8 6,4 -1,5 2,4 6,9 0,6 0,1 100,0

A 2011. évi gazdálkodásunkban meghatározó volt a vízkárelhárítási tevékenység, az előirányzat módosítás zöme (78,8 %) ebből adódott. A védelmi biztonság helyreállítását szolgáló 20/2/8 keretből 2010-ben biztosított 112 673 eFtból 107 097 eFt előirányzat maradvány 2011-ben került felhasználásra. A védelmi anyagok és eszközök pótlására 2010-ben biztosított 22.990 eFt-ból 22.833 eFt felhasználásra került, a maradvány – 157 eFt - kötelezettségvállalással terhelten 2011-ben került kifizetésre. A 2011. évi közmunka pályázat dologi kiadásainak előirányzat módosító hatása 3,8 %. A 20/2/8 keretből a közfoglalkoztatás önerő részének biztosítására juttatott keretből 102 eFt fel nem használt összeg visszautalásra került 2012-ben.

37

Az uniós pályázatainkkal kapcsolatos dologi kiadásainkat a finanszírozó szervezettel egyeztetett módon könyveinkben rögzítettük, az előirányzat módosításokat elvégeztük. 2010. évről uniós pályázatokkal kapcsolatban áthúzódó maradvány összege: 441 eFt ill. a 2012-re áthúzódó maradvány összege: 151 458 eFt. A dologi kiadásaink maradványa kötelezettségvállalással terhelt. 2011. évi dologi előirányzatunk csökkentése -27 500 eFt volt, ezért feladataink átütemezésére, a képződő többletbevételeink folyamatos igénybevételére és rendkívüli takarékossági intézkedések megtételére kényszerültünk. (Pl. portaszolgálat, takarítás közcélú foglalkoztatás keretében történő megoldása, papír, irodaszer felhasználás korlátozása, újság, folyóirat, egyéb előfizetési díjak felülvizsgálata, az előfizetések csökkentése, minden 10 eFt feletti beszerzés, szolgáltatás igénybevételének előzetes gazdasági vezetői engedélyezése, klíma berendezések használatának szabályozása, stb.

A dologi kiadások alakulása 2009-2011. években Megnevezés

Készletbeszerzés Szolgáltatások Egyéb ki nem emelt dologi Egyéb folyó kiadás ÁFA Összesen

2009.

96 389 575 239 14 704 16 623 182 518 885 473

Részarány %

10,9 65,0 1,6 1,9 20,6 100,0

2010.

248 177 859 807 33 690 55 343 345 660 1 542 677

Részarány %

16,1 55,7 2,2 3,6 22,4 100,0

Részarány %

2011.

197 942 1 223 746 42 394 42 700 382 382 1 889 164

10,5 64,8 2,2 2,3 20,2 100,0

A dologi kiadások nagyságrendjét ill. belső szerkezetének változásait a vízkárelhárítás ill. a pályázati tevékenységgel összefüggő feladatok továbbá a közmunkás foglalkoztatás befolyásolják döntően. 2.1.4. Felhalmozási kiadások 2.1.4.1. Intézményi beruházások Megnevezés 2011. évi adatok összesen:

Eredeti ei. 10000

Előirányzat módosítás részletezése 2011/3 Országos közfoglalk.program 20/2/8 Közfogl.saját erő 2010. évi előirányzat maradvány 2009 évi elkülönített eredmény Pályázatok Az előirányzat maradvány – 183 eFt – kötelezettségvállalással terhelt.

Módosított ei. 666 408 656 408 39 192 10 177 94 263 28 688

eFt Teljesítés 666 225 100,0 6,0 1,5 14,4 4,4

38

A pályázati forrásból elnyert pénzeszközök adják az előirányzat módosítások nagyobb részét (73,7%) A befejezett, ill. a folyamatban levő pályázatokról az 1.3. pontban számolunk be. A 2010. évi előirányzat-maradványból 2011-ben elszámolt DAOP ill. TIOP pályázatokhoz kapcsolódó összege: 28 688 eFt. Az elkülönített eredmény felhasználásának részletezését a 3.9 pont tartalmazza. 2.1.4.2. Központi beruházások A vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatainak 10/1/7/7. számú 18 000 eFt összegű keretéből 2 052 eFt-ot használtunk fel 2011-ben. Melléklet: B jelű tábla

Megnevezés Éves összes előirányzat ebből: Támogatás Maradvány

Tervezett felhasználás 18 000

eFt Tényleges felhasználás 2 052

18 000 0

2 052 15 948

A Hortobágy-Berettyó bal parti fővédvonal 5+400-6+350 és 6+450-7+425 tkm közötti szakaszán a töltés állékonyságát a mentett oldali támasztótestet szárazon tartó drénszivárgók biztosítják. Az átszivárgó vizeket összegyűjtő vezetékek az 5+900, illetve a 7+300 tkm-ben lévő aknákba torkollnak. Az aknákban összegyűlő szivárgóvizek szivattyúval kerülnek vissza a Hortobágy-Berettyóba. Jelenleg hordozható, Diesel szivattyúk üzemelnek, melyek működtetését naponta 2*2 fő látja el. Az elvégzendő munkák leírása A jelenleg folyó beruházás eredményeként a költséges szivattyúüzemet korszerű, automata vezérlésű elektromos üzemmel váltjuk fel. A Központi beruházások 15 948 eFt összegű maradványa kötelezettség vállalással terhelt, a munka megvalósítása jelenleg is folyamatban van. 2.1.4.3.Felújítás Igazgatóságunknál 2011-ben felújítás nem történt. Melléklet: H jelű tábla

39

2.1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Megnevezés Támog.ért. működési kiad. ÁH belülre Műk.c. pe. átad. ÁH kívülre

Eredeti ei.

Módosított ei. 36 600

eFt Teljesítés 36 600

Közcélú foglalkoztatásra békés megyei önkormányzatokkal 2010-ben kötött szerződés alapján kifizetésre került összeg elszámolási helyesbítése miatt 36 eFt átadása áthúzódott 2011-re. Kollektív Szerződés értelmében a KÖR-KÖVIZIG Szakszervezete részére 600 eFt-ot adtunk át többletbevételeink terhére történt előirányzat módosítás alapján. Melléklet: E jelű tábla

2.2. Bevételek alakulása, jellege, típusai 2.2.1. Működési bevételek

Megnevezés Intézményi műk. bev. összesen (áfa nélkül) Ebből - áru és készletért.bev. - szolgáltatások ellenért. - bérleti bevételek - tovább számlázott szolgáltatás - alkalmazottak térítése - egyéb bevételek

Eredeti ei. 86 600

Módosított ei. 177 800

eFt Teljesítés 181 214

5 000 60 200 8 000 3 000 2 400 8 000

7 600 118 169 14 450 7 891 2 650 27 040

7 569 121 699 14 454 7 897 2 657 26 938

Intézményi működési bevételeink teljesítése 3 414 eFt-tal meghaladta a 2011. évi módosított előirányzatot. A bevételi többletnek a bevételek „megtermeléséhez” szükséges ráfordítások levonása után keletkező eredményét döntő részben a napi működéssel (szakigazgatás és üzemelés) kapcsolatos személyi, járulék és dologi kiadásaink, kisebb részben pénzeszköz átadási kiadásaink előirányzatának teljesítéséhez használtuk fel (pl. szakszervezet részére biztosított támogatás).

40

2.2.2. A többlet bevételek alakulása, jellegük A bevételek jelentősebb fajtái az alábbiak: eFt

Megnevezés

2010.

2011. 5 505 2 064 72 663 1 768 14 454 7 897

2011. Össz.telj. %-ában 3,0 1,1 40,1 1,0 8,0 4,4

6 056 12 337 11 202 3 340 43 928 181 214

3,3 6,8 6,2 1,8 24,3 100,0

-

erdőfenntartás keretében kitermelt ipari fa értékesítéséből mezőgazdasági vízszolgáltatásból szakv.,esettanul. és egyéb alapfel. kapcs.adatszolg. végz.-ből bérleti bevételek tovább számlázott közüzemi díjak, szolg., közös üz.ép.bevét.

8 300 236 43 349 190 19 353 7 273

-

többlet fenntartási feladatok áthárított összege alkalmazottak térítése, egyéb bevételek töltéshasználat, mederhaszn., homokkiterm. ell.műsz.felügy. tervezési tevékenység, egyéb mérnöki tev. ipari szolg. egyéb szolg. Összesen:

4 631 8 362 11 303 1 517 35 121 139 635

2011. Bázis %-ában

Változatlanul a legjelentősebb bevételi forrásunk a mezőgazdasági vízszolgáltatás 181 214 (40,1%). A fenti táblázat adataiból jól látható e bevétel fajta időjárástól függő változása. 2010-ben a csapadékos öntözési periódusban lényegesen kisebb bevételt értünk el, mint a szárazabb 2011ben. Az éves fakitermelési terv alapján értékesített fa bevétele az eredeti előirányzatot alig meghaladó mértékű volt. Vállalkozási tevékenységből származó bevételünk bázist meghaladó mértékű volt, de a kisebb javítások bevételeit leszámítva tartós finanszírozó forrásként nem vehetők figyelembe eseti jellegük miatt. A töltéshasználat, mederhasználat, homokkitermelés ellenőrzési díja, műszaki felügyelet bevétele a bázishoz közeli szinten teljesült. E bevétel fajtából további növekedéssel nem számolhatunk. A bérleti díjbevételek jelentős hányada eszközbérlet, mely eseti jellegű, ezt támasztja alá a bázishoz viszonyított csökkenés is. Az egyéb bevételek – a VPOP jövedéki adó visszatérítésen kívül a biztosítási káreseményekhez kapcsolódó visszatérülések, a késedelmi kamat, kártérítés stb. eseti jellegű bevételeit tartalmazzák. 2.2.3. ÚMVP és HOP Technikai segítségnyújtás keretében átvett bevételek A címben felsorolt bevétele Igazgatóságunknak nem volt.

66,3 874,6 167,6 930,5 74,7 108,6 130,8 147,5 99,1 220,2 125,1

129,8

41

2.2.5. Pályázati bevételek bemutatása 2011-ben pályázatok kapcsán jóváírt bevételeinket az M jelű tábla tartalmazza. A pályázati tevékenység további tájékoztató adatait a J jelű tábla tartalmazza.

2.2.6. Követelés állomány alakulása A 2011. évi követelés állományunk a nyitó állapothoz viszonyítva növekedett. Összetételét az alábbi táblázat szemlélteti: eFt-ban Megnevezés 28211 28212 28322 28422 288 194

Előző évi termék ért. és szolg. köv. T.évi termékért és szolg.ny.származó követelés T. évi ÁH. belülre tov. száml. szolg. T.évi ÁH kiv.tov.száml.köv. Elszámolt értékvesztés/visszaírás Összesen (mérleg 38. sor) Mérleg 41. sor Egyéb követelés Követelés összesen (Mérleg 48. sor)

Nyitó 672 8 778 239 889 -672 9 906 558 10 464

Állomány változás -627 7 733 187 -718 672 7 247 -90 7 157

Záró 45 16 511 426 171 0 17 153 468 17 621

Behajtási problémák, behajthatatlan követelések állománya A vevő követeléseket havonta ellenőrizzük, fizetési késedelem esetén fizetési felszólítást küldünk ill. kezdeményezzük a behajtást. A követeléseinkből 672 eFt összegre 2009-ben érték vesztést számoltunk el. Ez az összeg 2011-ben a felszámolás befejezésével behajthatatlanná vált és kivitelezésre került. 9 eFt vevő által vitatott követelést a 0-s számlaosztályba kivezettünk. A 2011. évi követelés állomány bemutatása fizetési késedelem szempontjából:

Megnevezése a., - Nem lejárt és 90 napon belüli b., - 90 napon túli követelés c., - 360 napon túli követelés Összesen: Tájékoztató adatok (össz.követeléshez viszonyítva) 90 napon túli követelésből - peresítésre átadva 360 napon túli követelésből - felszámolás alatt, értékvesztés elszámolva

Összeg eFt 17 020 88 45 17 153

Megoszlás %-ában 99,2 0,5 0,3 100,0

48

0,3

36

0,2

42

A 2011. évi záró követelés részletezése bevétel típusonként: Megnevezése - szolgáltatások ellenértéke - eseti bérleti tevékenységgel összefüggő követelés - áru és készletértékesítéssel összefüggő követelés - egyéb sajátos bevétel - alkalmazottak térítése - tovább-számlázott szolgáltatások Összesen:

Összeg eFt 181 14 933 19 1 149 208 663 17 153

Rész arány % 1,1 87,0 0,1 6,7 1,2 3,9 100,0

2.3 A költségvetési támogatás alakulása 2009 – 2011. között Megnevezés 1.) Költségvetési tám.eredeti e. 2.) Le: zárolás, elvonás 3.) Marad 1-2 4.) Pótfeladásokra átvett támogatás 5.) Irányító szervtől kapott támogatás összesen (3+4)

2009. 1 001 664 -106 352 895 312 349 569 1 244 881

2010. 868 200 -18 900 849 300 1 720 886 2 570 186

eFt 2011. 830 900 -157 700 673 200 129 446 802 646

2.4. Előirányzat maradvány elszámolása 2.4.1. A 2010. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei A 2010. évi gazdálkodási adatok alapján 223 028 eFt előirányzat maradvány képződött. Ebből: -

a 2010. évi Vízgazd.pályázat előkész.keret elszámolása alapján visszafizetési kötelezettség, melynek 2010-ben eleget tettünk 2011. évi felhasználás az a.) pontban felsorolt feladatokra 2012-re áthúzódó, előirányzat maradvány (részletezése a b.) pontban

203 eFt 219 930 eFt 2 895 eFt

a.) 2010. évben képződött, 2011-ben felhasznált ei. maradvány részletezése -

KEOP pályázati előlegek terhére történő.kiadások Áthúzódó adófizetési köt. (cégautó, rehab. hozzájárulás) Áthúzódó személyi juttatások (jutalom, jub.jut.) + ennek járulékai Áthúzódó szállítói számlák Áthúzódó szerződéses kötelezettség (javítás, kapu készítés) 20/2/8 Védelmi anyagok, eszközök visszapótlása 20/2/17 Vízgazd.pályáz.előkész. áthúz.feladat 20/2/8 Vízkárelhárítást követő helyreállítás feladatai DAOP 5.2.1/B/2008-0002 pályázati előleg felhasználás TIOP 3.3.1/A-09/2009-0006 pályázati előleg felhasználás

1 809 eFt 2 546 eFt 3 989 eFt 5 820 eFt 3 775 eFt 157 eFt 21 462 eFt 107 097 eFt 70 064 eFt 3 211 eFt

43

b.) 2012-re áthúzódó előirányzat-maradvány összesen: környezeti kármentesítési feladatokra átvett pénzeszköz, kötelezettségvállalással terhelt. -

A Gyomaendrőd-Nagylapos 02392/9 hrsz. területen észlelt talajvíz szennyeződéssel kapcsolatban a TIKTVF 60569-002/2011. sz. határozatával a kármentesítés folytatását rendelte el. A „D” kármentesítési célállapot határértékeit 2013. 12.31-ig kell elérni.

2.4.2. -

-

3. 3.1 -

2 895 eFt

2011. évben képződött előirányzat maradvány

A 2011. évi gazdálkodás során képződött előirányzat maradvány 2011. évet megelőzően képződött előirányzat maradvány Összesen: (42. űrlap 32. sor) Ebből: Önrevízió Kötelezettségvállalások Felhasználása: - 20/2/8 Közcélú foglalkoztatás saját erő áthúzódó kifiz. - 20/2/8 Vízkárelhárítás 50.0000 eFt-os keret - 20/2/17 Vízgazd. Pályázatok előkészítése Bérkompenzáció (2011.12. havi bérfizetéshez kapcsolódóan - Áthúzódó szerződéses kötelezettség - Áthúzódó szállítói számla - Áthúzódó adófiz. Köt. (rehab.hj. cégautó adó, áfa, term.b.jutt, SZJA köt. - Pályázatok áthúzódó kifizetései - 3 db Magyar-Román pályázat deviza előlege - Deviza számlák értékelése - 2011 évet megelőző időszakból áthúzódó előirányzat maradvány 2.4.1/b pont szerint

166 835 eFt 2 895 eFt 169 731 eFt 57 eFt 169 674 eFt 2 992 eFt 22 100 eFt 754 eFt 644 eFt 5 474 eFt 101 eFt 8 780 eFt 23 841 eFt 95 170eFt 6 923 eFt 2 895 eFt

Egyéb A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozása, nagyértékű vagyontárgyak értékesítése Igazgatóságunk a szűkös anyagi források ellenére saját bevételeinek ill. az elkülönített eredménynek jelentős hányadát fordítja meglévő eszközállományának karbantartására ill. felhalmozási célokra A mérleg főööszege 9 271 829 eFt, 204 903 eFt-tal alacsonyabb az előző évi záró értéknél. Mind a befektetett eszközök, mind a forgóeszközök értéke csökkent az előző évi záró értékhez képest. Az immateriális javak értéke növekedett a szellemi termékek állománynövekedéséből következően. A tárgyi eszközök minden eleme összességében csökkent az előző évi záróhoz képest, mert az elszámolt értékcsökkenés összege meghaladta az üzembe helyezéssel kapcsolatos növekedés összegét.

44

-

A befejezetlen beruházások állománya 2011.12.31-én 520 301 eFt volt, mely 148 103 eFt-tal haladta meg a 2010. évi záró állományt. Ez a növekedés a pályázati tevékenységgel kapcsolatos. A térítésmentes átadás-átvételből eredő vagyonváltozást a K jelű táblázat szemlélteti. A selejt, felesleges készlet értékesítésből származó bevételünk összege 164 eFt. Az Igazgatóság a leltározást elvégezte, leltári eltérés nem volt. Az eszközökkel ill. készletekkel kapcsolatban értékvesztést nem kellett elszámolni. 2011-ben tárgyi eszköz értékesítésére nem került sor.

3.2 Vagyonhasznosítás, bérbeadás, kincstári vagyon értékesítése eFt 2011.

2010. Megnevezés

Összeg eFt

Részarány %

Összeg eFt

Részarány %

- iroda, raktár, épület bérlet - földterület, szántó, gátkaszáló, hullámtéri terület - szállásdíj, terembérlet - eszközbérlet Összesen:

610 4 017

3,2 20,8

1 197 2 831

8,3 19,6

1 168 13 558 19 353

6,0 70,0 100,0

1 480 8 946 14 454

10,2 61,9 100,0

Az Igazgatóság – a lehetőségekhez mérten – bérbeadás útján is hasznosítja rendelkezésre álló eszközeit, azonban ez a bevételi forrás döntő hányadában eseti jellegű, függ a bérbevételi szándéktól, így évről-évre változó mértékű finanszírozó forrást jelent. 20101-ben változatlanul az eszközbérlet a legjelentősebb, de a bázishoz viszonyítva ez is csökkent, akár a földterület bérlet díjbevétele. A befolyt bevételeket dologi kiadásaink finanszírozására fordítottuk. Tárgyi eszköz értékesítés 2011-ben az Igazgatóságnál tárgyi eszköz értékesítés nem történt. Melléklet: F3, G jelű táblák 3.3. Gazdasági társaságban való részvétel Igazgatóságunknak gazdasági társaságban nincs részesedése. 3.4 Társadalmi szervezetek támogatása A KÖR-KÖVIZIG Szakszervezete részére 600 eFt-ot utaltunk át 20101 évben, az év közben képződött többletbevételek terhére. 3.5 A lakásépítés munkáltatói támogatása 2011-ben lakásépítés munkáltatói támogatása címén kölcsön nyújtás nem történt.

45 Lakásépítési kölcsönnel kapcsolatos követelés leírására nem került sor. A vissza nem fizetett kölcsönök záró állománya 2011. 12.31-én 3.091 eFt. Melléklet: D jelű tábla 3.6 Letéti számla Letéti számlát az Igazgatóság nem vezet. 3.7 Kincstári információ szolgáltatás, előirányzat gazdálkodás Az előirányzatok ill. teljesítési adatok egyeztetését a PJ02B lapok adatai alapján elvégeztük, a javító bizonylatokat a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságának megküldtük. A költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan a 81-84 űrlapok egyeztetését elvégeztük, az eltérések levezetése a 83-84 sz. űrlapokon megtörtént, nem rendszerbeli eltérés nem volt. 3.8 KESZ-en kívűl lebonyolított pénzforgalom (devizaszámla, lakásalap számla) Az Igazgatóság a lakásépítés munkáltatói támogatásának lebonyolítására az OTP-nél vezet számlát. A számla záró egyenlege: 756 eFt. A Magyar Államkincstárnál az alábbi pályázatokkal kapcsolatban vezetünk elkülönített deviza számlát. - LIFE Sumanas program (2011-ben befejeződött) - HU-RO/0802/098 „Malomfok-Roit”pályázat - HU-RO/0802/120 „Tájvízház”pályázat - HU-RO/0802/123 „Feketekomplex”pályázat 3.9 Vállalkozási tevékenység bemutatása Vállalkozási bevételeink jelentős hányada kisebb javításokból, ill. eseti jellegű eszköz bérbeadásból származik. 2011-ben eseti jelleggel Körös 500 típusú szivattyú gyártására is kaptunk megrendelést, mely a vállalkozás bevételünk több mint 50 %-át eredményezte. Vállalkozási tevékenységünk 2011-ben is eredményes volt. A 2010. évi elkülönített eredményből alapfeladat ellátására 43 565 eFt-ot fordítottunk 2011ben az alábbi feladatokra:

-

Megnevezés Személyi+járulék kifizetés (Vez.jut. + egészségpénztári hj.) Gátőrtelepi javítások, emlékplakett Informatikai célú kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Felhalmozási kiadások (Kamerás rögzítő rendszer, informatikai eszközök, jármű beszerzés, gátőrtelepi beruházási munkák) Összesen:

Melléklet: F/2 jelű tábla 3.10 Egyéb - Kiszervezett tevékenység nem volt. - Alapítványt, közalapítványt nem működtetünk.

Összeg 12 282 eFt 1 075 eFt 1 520 eFt28 688 eFt 43 565 eFt

1. oldal

Költségvetési szerv neve: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság A jelű tábla

Átlaglétszám és álláshelyek alakulása fő Üres Átlaglétszám Betöltött álláshely álláshely tényleges 2011. 2011. 2010. 2011. 2011. I. 1. XII. 31. évben évben XII. 31. Köztisztviselők, közalkalmazottak Teljes munkaidős 260 265 266 258 9 Részmunkaidős 2 3 2 4 Nyugdíjas 3 3 3 3 Összesen: 265 271 271 265 9 Mt. alapján foglalkoztatottak Összes foglalkoztatott 265 271 271 265 9 Köztisztviselők illetménybeállási %-a 2011. XII. 31. Minimálbér alapján foglalkoztatottak felsőfokú végzettségűek középfokú végzettségűek Iskolai végzettség szerint 2011. XII. 31-én Felsőfokú végzettségű Középfokú végzettségű Alsófokú végzettségű Összesen Önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma Önkéntes nyugdíjpénztári tagok részére fizetett munkáltatói támogatás 2011. évben

96 99 70 265

0

A részmunkaidős és nyugdíjas létszámnak valamennyi cellában teljes munkaidősre átszámítva kell szerepelnie.

2. oldal

KÖR-KÖVIZIG Gyula B jelű tábla

Fejezeti kezelésű előirányzatoktól 2011. évben átvett feladatok központi beruházások feladatra ezer forintban Fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése

Előirányzat módosítás összege

Teljesítés

Maradvány

10/1/7/7. Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai 604100342 Árvízi drénszivárgó átemelő aknák elektrifikálása

18 000

2 052

15 948

Előirányzatok összesen

18 000

2 052

15 948

A feladatfinanszírozásba vont előirányzat neve mellé kérjük a feladat/részfeladat számát is feltüntetni.

2. oldal

KÖR-KÖVIZIG Gyula C jelű tábla

Fejezeti kezelésű előirányzatoktól 2011. évben átvett feladatok (központi beruházások nélkül) ezer forintban Fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése

Előirányzatmódosítás összege

Teljesítés

Maradvány

Nem feladatfinanszírozásba vont: 20/2/1 Vízkárelhárítási művek fenntartása 10/2/17 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése 10/2/8 Víz- és körny.kárelh. (2010-2011) 10/2/8 Víz- és körny.kárelh. (50 000 eFt-os keret) 20/2/8 Víz- és környezeti kárelhárítás (Közcélú fogl.saját erő) Feladatfinanszírozásba vont:

60 700 6 500 1 595 799 50 000 53 587

60 700 5 746 1 595 799 27 900 53 485

754 0 22 100 102

Előirányzatok összesen

1 766 586

1 743 630

22 956

A feladatfinanszírozásba vont előirányzat neve mellé kérjük a feladat/részfeladat számát is feltüntetni.

3. oldal

KÖR-KÖVIZIG Gyula D jelű tábla

Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása

Lakásépítési, lakásvásárlási számla nyitó (előző évi záró) egyenlege Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése Saját költségvetésbe visszapótlás miatt a keret csökkentése 2011. évi kifizetések ….fő részére összesen: Visszatörlesztések, kamatok összesen Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege Kölcsönök állománya 2011. XII. 31-én

ezer forintban 317 0 0 0 672 233 756 3 091

4. oldal

KÖR-KÖVIZIG Gyula

E jelű tábla

Átadott pénzeszközök 2011. évben ezer forintban Átvevő intézmény, szervezet, fejezeti Átadott pénzeszköz célja, Összege kezelésű előirányzat megnevezése rendeltetése 1. Működési célra átadott pénzeszközök fejezeten belül - a) Támogatásértékű működési kiadások

- b) Működési célú előirányzat maradvány átadás

Összesen: 2. Működési célra átadott pénzeszközök fejezeten kívülre - a) Támogatásértékű működési kiadások Önkormányzat Szarvas Közcélú fogl.tám.elszám.különb. - b) ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás - KÖR-KÖVIZIG Szakszervezet Gyula

Szakszervezeti munka tám.

Összesen: 3. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök fejezeten belül - a) Támogatásértékű felhalmozási kiadások

- b) Felhalmozási célú előirányzat maradvány átadás

Összesen: 4. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök fejezeten kívülre - a) Támogatásértékű felhalmozási kiadások

- b) ÁHT-n kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Összesen:

36

600 636

5. oldal

KÖR-KÖVIZIG Gyula

F/1 jelű tábla

Átvett pénzeszközök 2011. évben Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése 1. Működési célra átvett pénzeszközök fejezeten belül - a) Támogatásértékű működési bevételek MVH Bp. VM Bp. 20/2/8 Víz- és Körny.Kárelh. VM Bp. 20/2/8 Víz- és Körny.Kárelh. - b) Működési célú előirányzat maradvány átvétel VM Bp. 20/2/13 OKKP Összesen:

ezer forintban Átvett pénzeszköz célja, Összege rendeltetése

terület alapú támogatás közcélú fogl.saját erő bizt. ár-belvízvédelmi feladatok OKKP eljárási díjak fiz.

1 651 402 2 016 53 587 1 595 799 318 318 1 651 720

2. Működési célra átvett pénzeszközök fejezeten kívülről

- a) Támogatásértékű működési bevételek 2011/3 Országos Közfogl. Program KEOP 2.5.0/B-2008-0001 KEOP 7.2.1.1.-2008-0026 KEOP 7.2.1.1.-2008-0027 KEOP 3.1.2/2F/09-2009-0001

közcélú foglalk. lebonyolítása árvízi kockázati térkép Kisdelta árv.szükségtározó Mályvádi árv.szükségtározó fejl.

610 150 488 177 5 499 90 80

Kladányi duzz.hosszirányú átjárh. Élőhely rehab.Békésszentandrás

3 325

KEOP 7.2.4.0/09-2009-0021 és 7.2.4.0/09-2009-0013 OKKP Bcs. Patyolat, Körösladány kármentesítés TIOP 3.3.1/a-09/1-2009-0006 Központi székház akadályment. -b) ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszk. átv.

108 271

Összesen: 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök fejezeten belül - a) Támogatásértékű felhalmozási bevételek - b) Felhalmozási célú előirányzat maradvány átvétel

610 150

Összesen: 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök fejezeten kívül - a) Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

KEOP 7.3.1.2/09-2010-2008

KEOP 7.2.1.1.-2008-0026 KEOP 7.2.1.1.-2008-0027 KEOP 3.1.2/2F/09-2009-0001 KEOP 7.3.1.2/09-2010-0018 TIOP 3.3.1/A-09/1-2009-0006 DAOP 5.2.1/13-2008-0002 HU-RO/0802/098-AF HU-RO/0802/120-AF HU-RO/0802/123-AF -b) ÁHT-n kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Összesen:

Kisdelta árv.szükségtározó korsz. Mályvádi árv.szükségtározó fejl. Kladányi duzz.hosszir. átjárh. Élőhely rehab.Békésszentandrás Központi székház akadályment. Fazekaszugi belvízrendszer fejl. Malomfok-Roit pályázat Tájvízház pályázat Feketekoplex pályázat

167

4 541 0

0 0

612 835 58 530 232 231 77 793 315 9 634 115 830 46 079 21 409 51 014 0 612 835

6. oldal

F /2 jelű tábla

KÖR-KÖVIZIG Gyula

Vállalkozási tevékenység bevételeinek bemutatása ezer forintban Jogcím, feladat (szerződés) megnevezése

Bevétel összege 3 340 1 229 2 165 9 192 250 27 494 3 598 47 268

Mérnöki tevékenység Vízkeverő rotor javítása Esztergálási munkák Szivattyútelepi javítás Szádfal húzás Körös 500 szivattyú, csőkészlet gyártás Szivattyúzás, vízszint emelés Összesen:

F/3 jelű tábla

Nemleges! Ingatlanok értékesítése (8. ürlap 2-3 sorához) ezer forintban Értékesítés Ebből teljes 2010 összege XII.31-ig befolyt

Ingatlan neve, címe

2011. évben befolyt

2011. évet követően esedékes

Összesen

G jelű tábla

Nemleges! Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség elszámolása (3. ürlap 50. sor, 5. oszlopához)

Ingatlan neve, címe, tárgyi eszköz megnevezése

Értékesí-tés Befizetési teljes kötelezett2010 összege ség összege XII.31-ig befizetve

Összesen 0 0 0 (Befizetési kötelezettség alóli mentesség esetén annak dokumentumát csatolni kell)

Ebből 2011. 2011. után évben esedékes befizetve

0

0

7. oldal

KÖR-KÖVIZIG Gyula G jelű tábla

Intézményi beruházási kiadások előirányzatából megvalósított beruházások 2011. évben (5. ürlap 13+25 sor, 5. oszlop) ezer forintban Beruházás megnevezése Beruházás összege Informatikai eszközök 5 016 Bizt.berendezés 4 db kamera 223 Modem 4 db 394 VW Multivan gépjármű vásárlás 12 915 Dacia Duster gépjármű vásárlás 2 db 9 038 Csabacsűdi gh. Csat.elektr.hálózat jav. 220 Csabacsűdi gh. Nyílászáró csere 733 Információs tábla 150 XEROX másoló 568 Számítógép, monitor 6 db, Topex Byton HSUP router 1 399 STIHL fűrész 20 db 3 150 MTZ+pótkocsi 32 800 Permetezőgép, bozótvágó 4 784 Nyomtató 1 048 Fűnyírógép 948 Erdészeti aprítógép 1 862 HP nyomtató 2 810 KEOP 7.2.1.1-2008-0026 Kisdelta árv.sz.tár.pályázat 58 530 KEOP 7.2.1.1-2008-0027 Mályvádi árv.sz.tár. pályázat 232 231 KEOP 3.1.2/2F/09 Körösladányi duzz.hossz.átjárh. 77 793 KEOP-7.3.1.2/09 Élőhely rehabilitáció Békésszentandrás 315 DAOP 5.2.1/B-2008-0002 Fazekaszugi belvr.kapacitásfejl. 185 894 TIOP 3.3.1/A-09/1-2009-0006 Központi székház akadályment. 12 416 Fazekaszugi sziv.telep teljes rekonstrukciója 2 475 Gyulai gátőrtelep segédőri pihenő tervdok. 650 Központi székház kerítés 926 Nagyzugi sziv.telep rekonstrukciója RMT készítés 3 700 Fazekaszugi öblözet fejl.vízjogi üz.terv. 4 019 Holt-Sebes-Körös projekt talajtani szakvélemény 375 KEOP 7.2.1.1-2008-0026, 0027 Kisdelta, Mályvád árv.sz.tár.pályázat 7 900 kiviteli terv Itceéri, Anti, Erdőmenti gátőrh.beruh. 943 666 225 Előirányzat teljesítése összesen:

8. oldal

KÖR-KÖVIZIG Gyula

H jelű tábla

Nemleges! Felújítások előirányzatának felhasználása 2011. évben (5. ürlap 6. sor, 5. oszlop)

Létesítmény, eszköz megnevezése

Előirányzat teljesítése összesen:

ezer forintban Felújítás összege

10. oldal

I jelű tábla

KÖR-KÖVIZIG Gyula

Ár és belvízvédelmi művek fenntartására fordított költségvetési források 2011. évben ezer forintban Saját költségvetésből Kiemelt előirányzat megnevezése

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működésre átadott pénzeszközök Intézményi beruházási kiadások Felújítás Felhalmozásra átadott pénzeszközök Előirányzat összesen

(Váll.eredm.többl. bev. ei.maradvány)

Más költségvetési forrásból (forrásonként részletezve) 20/2/1 Vízkárelh.művek fenntart.

20/2/8 Víz- és Körny. kárelh. közm.s.erő

2011/3 Országos Közfogl.program

20/2/8 Víz. és Körny.kárelh. 2010. évi maradv.(h.áll.)

4 585

14 200 3 833 42 667

19 538 1 310 19 570

353 509 47 524 47 912

107 097

4 585

60 700

40 418

448 945

107 097

Összesen

387 247 52 667 221 831 0 0 0 0 0 661 745

12. oldal

J jelű tábla

KÖR-KÖVIZIG Gyula

Tájékoztató az elnyert nemzetközi pályázatok alapján felhasznált pénzösszegekről adatok ezer forintban Következő évek ütemezése 2012. utáni években 2011. évben 2012. évben biztosítandó biztosítandó Nemz.tám. Önrész Összesen Nemz.tám.. Önrész Összesen Nemz.tám.. Önrész Összesen

Pénzügyi teljesítés Nemzetközi pályázati forrás megnevezése Projekt megnevezése/célja KEOP-7.2.1.1-2008-0026 Kisdelta árvízi szükségtározó korsz. KEOP-7.2.1.1-2008-0027 Mályvádi árvízi szükségtározó fejl. KEOP-3.1.2/2/09-2009-0001 Körösladányi duzzasztó hosszir.átjárh. KEOP-7.2.4.0/09-2009-0013 Bcsapa-volt Patyolat váll.ter.kárment. KEOP-7.2.4.0/09-2009-0021 Körösladány 035/13,035/14 h.kárment TIOP-3.3.1/A-09/2009-0006 KÖR-KÖVIZIG székház akadályment. DAOP-5.2.1/B-2008-002 Fazekaszugi öblözet fejlesztése HURO/0802/098 MALOMFOK-ROIT HURO/0802/120 TÁJVÍZHÁZ HURO/0802/123 FEKETEKOMPLEX KEOP-7.3.1.2/09-2010-0018 Békésszentandrási hallépcső építése

Megvalósítás kezdete, befejezése 2009.01.28 2012.02.29 2009.01.28 2012.05.28 2009.07.02 2011.05.31 2010.02.01 2012.01.31 2010.04.09 2012.07.15 2010.05.11 2010.12.31 2009.03.01 2010.12.31 2011.03.01 2013.05.30 2011.04.01 2013.05.30 2011.03.01 2013.05.30 2011.01.31 2013.03.31

Bruttó összeg

ebből önrész

2011. előtt Nemz.tám.

Önrész

Összesen

144 325

80 116

80 116

58 620

58 620

4 448

4 448

342 154

96 202

96 202

233 316

233 316

8 070

8 070

106 700

24 306

24 306

81 835

81 835

100 300

3 665

3 665

78 443

78 443

17 146

17 146

52 000

5 994

5 994

29 829

29 829

13 388

13 388

22 055

5 484

5 484

16 409

16 409

775 824

586 505

586 505

185 894

185 894

253 031

44 652

0

0

305

54

359

235 448

41 550

276 998

113 200

19 976

0

0

288

51

339

104 094

18 370

122 464

270 967

47 818

0

0

372

66

438

251 576

44 396

295 972

0

0

491

491

12 215

12 922

12 215

K jelű tábla

KÖR-KÖVIZIG Gyula

A fejezet által az intézmény részére 2011-ben átcsoportosított pótelőirányzatok felhasználásának, elszámolásának tételes bemutatása

Az előirányzat forrása (Fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése) 20/2/8 "Víz-környezeti- és természeti katasztrófa elhárítás" 20/2/17 "Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása" 20/2/8 "Víz-környezeti- és természeti katasztrófa elhárítás" 20/2/1 "Vízkárelhárítási művek fenntartása" 20/2/8 "Víz-környezeti- és természeti katasztrófa elhárítás" 20/2/8 "Víz-környezeti- és természeti katasztrófa elhárítás" Összesen:

A felhasználás célja Közfoglalkoztatási program Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése Egyéb védekezési és preventív feladatok Vízkárelhárítási művek fenntartása 2010.12. havi vízkárelhárítás 2011.01-02.hó folyamatban lévő vízkárelhárítás

Előirányzatmódosítás összege Elszámolás (ezer Ft) határideje

Elszámolt összeg (ezer Ft)

53 587

2011.11.30

53 485

6 500

2011.12.31

6 496

50 000

2011.11.30

27 900

60 700

2011.12.31

60 721

875 910

2011.11.30

875 910

853 230 1 899 927

2011.11.30

719 889 1 744 401

10. oldal

KÖR-KÖVIZIG Gyula I jelű tábla

Nemleges! Vörösiszap kármentesítésre fordított költségvetési források 2011. évben ezer forintban Kiemelt előirányzat megnevezése

Forrásonként (azok megnevezésével)

Összesen

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működésre átadott pénzeszközök Intézményi beruházási kiadások Felújítás Felhalmozásra átadott pénzeszközök Előirányzat összesen

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0