A jövő szolgálatában. Stabil szervezet, fejlődő vasúti infrastruktúra

A jövő szolgálatában. Stabil szervezet, fejlődő vasúti infrastruktúra. Pál László Stratégiai vezérigazgatóhelyettes - MÁV Zrt.

Bükfürdő, 2017. április 27.

1

A MÁV Zrt. jövőképe

Folyamatosan fejlődő, nyugateurópai szolgáltatási színvonalat megközelítő, ügyfélorientált, fenntartható, biztonságos magyar vasúti hálózat.


2

A jövőkép megvalósítását szolgáló lépések • Pályaműködtetési stratégia • Szervezetfejlesztés – szakmai háttér • Beruházások, fejlesztések


3

A jövőkép megvalósítását szolgáló lépések HHD, valamint költségtérítés, MÁV Zrt. lebonyolítás MÁV Zrt. belső erőforrások Szakmai megújulás

JELENLEGI HELYZET

SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONAL EMELKEDIK

Felújítás, karbantartás

Hálózatfejlesztés

CEF/IKOP EIB, költségvetés finanszírozás NIF, MÁV Zrt. lebonyolítás


4

Pályaműködtetési stratégia •

A MÁV Zrt. Pályaműködtetési stratégiáját 2025-ig, kitekintéssel 2030-ig a Nemzeti Minisztérium elfogadta.

•

A stratégia fő céljai:

Fejlesztési

Operátorok helyzetbe hozása Személyszállítás Áruszállítás - integrált, ütemes közlekedés - kedvező pályahasználati díjak - pontosság - megfelelő kapacitású hálózat Szakmai megújulás - megújítandó technológiai rendszerek - folyamatos képzés - a folyamatok egyszerűsítése - a költségek csökkentése

A felújított vonalakon a minőség biztosítása Műszaki szükségesség alapján - ciklikus karbantartás (TMK rendszer) - állapotfüggő karbantartás ötvözése •

Jelenleg folyamatban van a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően a stratégia éves felülvizsgálata.


5

Szervezeti megújulás indokai A 2014-2020. Európai Uniós pénzügyi ciklus

Több mint 1000 Mrd Ft vasútfejlesztésre

Kiemelten fontos: • MÁV-NIF együttműködés • a kiemelt ügyek „egykapus” rendszere • a forrásallokációs tevékenység • a tervjóváhagyás folyamatának felgyorsítása

•

a változásokra gyorsan reagáló szervezeti struktúra kialakítása/megszilárdítása


6

Megújult szervezet •

Funkcionális szétválasztás

→ Üzemeltetési terület → Stratégiai és fejlesztési szervezet • Stratégia • Beruházások • Hálózati szintű karbantartási tevékenység • Forrásmenedzsment


7

Stratégiai vezérigazgató-helyettesi szervezet


8

Dinamikus forrásallokáció és hatékony költségmonitoring Célok: • Fejlett forrásmenedzsment • Komplex monitoring és dinamikus forrásallokációs rendszer Eszközök: • OPEX, CAPEX iroda, teljes vertikum lefedése • SAP – INKA • Forrásgazdai szerepkör • Folyamatos felügyelet • Hasznosság alapú újrarendezés

Elvárt eredmények: • Folyamatos, döntési alternatívákat kínáló információs rendszer • Mérhetőség • 100%-os forráslehívás • Dinamikus megvalósítás

Stabil szervezeti struktúra


Modern vállalatirányítási rendszer

Megfelelő információk

Eredményorientált fejlesztési portfólió

9

Pályavasúti terület fejlesztési célkitűzései

Felvételi és állomási épületek Utasforgalmi létesítmények

A szolgáltatási színvonal emelése és az utas kiszolgálás javítása

B+R, P+R parkolók

Zajvédelem

Útátjárók és aluljárók


10

2017. évi beruházások

Informatika+egyéb 14% Pálya 32%

TEB 9% Ingatlan outsourcing 2% Ingatlan 6%

Pálya outsourcing 37%

Összesen: 31 745 MFt Bükfürdő, 2017. április 27.

11

2017. évi beruházások Beruházási szerződések státusza 8%

Teljesült projektek

0,14%

Szerződött

10%

Beszerzés alatt lévő beruházások (megjelent, kötelmes) Előkészítés alatt lévő beruházások

82%


12

2017 legfontosabb feladatai Kiemelt beruházási feladatok szakági bontásban Pályalétesítményi terület • Outsourcing (ezen belül kiemelten): • MezőpeterdBiharkeresztes vonalszakasz felújítása • Tápiógyörgye állomás átépítése • Kisvárda I. - II. ütem • Dombóvár-Baté • Poroszló-Tiszafüred I. ütem: partvédelem • Jármű beszerzés és felújítás • Egyéb

Összesen 21 870 MFt

Ingatlan terület • Outsourcing ezen belül kiemelten: • Ferencváros mozdonyszín • Monorierdő esőbeállók • Kék felvételi épület • Balatonfőkajár felvételi épület • Állomás felújítások o Dunakeszi o Karcag o Balatonfüred o Nyíradony o Állomásfejlesztési projekt (saját forrás) • Zöldterület karbantartás és vegyszeres gyomirtás eszköz beszerzései • Víz- csatorna hálózatok felújítása • Tüzivíz hálózatok • Egyéb

Összesen 2 522 MFt

TEB terület • • • •

Dombóvár KÖFI Eger ipari park „úszókapu telepítése” Térvilágítás országos TEB járművek felújítása és beszerzése • Vonalkábelek fektetése • Egyéb

Összesen 2 929MFt Egyéb • • • • • •

Informatika Forgalom Biztonságtechnikai rendszerek Tervezés Lebonyolítás Eszközbeszerzések

Összesen 4 424 MFt


13

2018. évi tervezett beruházások

Ingatlan outsourcing 2%

Informatika+egyéb 7% TEB 7%

Pálya Pálya outsourcing Ingatlan Ingatlan outsourcing TEB Informatika+egyéb

Pálya 42%

Ingatlan 7%

11 085 MFt 9 091 MFt 1 832 MFt 475 MFt 1 805 MFt 1 912 MFt

Főbb projektek ( M Ft) Pálya outsourcing 35%

Outsourcing felújítás (fuvar, gép, egyéb, tervezés, nagy munkák-anyag nélkül) Kisvárda állomás utazási színvonal javítás II. ütem / gyalogos és kerékpáros aluljáró, állomás, pálya fv., térvil., nagy P+R Kisvárda állomás utazási színvonal javítás III. ütem (TEB) /, biztber áthely., fv ép. Bontás és körny. rendezés Dunakeszi zajvédőfal (terv+kivi) 156+80-168+10 3 m magas mindkét oldalon Komárom áll. árvízkárok helyreállítása Dombóvár KÖFI Térvilágítás országos

Összege 9 566 2100 1700

319 873 553 422

Összesen: 26 200 M Ft Bükfürdő, 2017. április 27.

14

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. kiemelt saját projektjei és a NIF Zrt. által lebonyolított projektek

80c Mezőzombor-Sárospatak vsz. felújítás

Hídvégardó Hidasnémeti

2016-2019.

Rudabánya

92

Nógrádszakál

78

75 Diósjenő

Rajka Hegyeshalom 16

Komárom Győr

10 Kőszeg

5

Celldömölk

20 Szombathely

8

25

25 Bajánsenye

Zalalövő Zalaegerszeg

9

Keszthely 26

60

Folyamatban lévő NIF projekt Gyékényes

48

25

42

KeszőhidegkútGyönk Paks 46

148

Kalocsa

153

Kiskunhalas Dombóvár

2016-ban elkészült NIF projekt Nagyatád

40

Godisa

Budapest-Pusztaszabolcs vsz. felújítás

60 Székesfehérvár állomás átépítés

40

60

Pécs

Szabadbattyán-Aszófő vsz. villamosítás és KÖFI kiépítés

Békéscsaba állomás átépítés

Fonyód-Kaposvár vsz. felújítás

Gyoma-Békéscsaba vsz. felújítás

Budapest-Hatvan vsz. felújítás

Szajol-Püspökladány vsz. felújítás

Szeged-Hódmezővásárhely vsz. Tram-Train

Szolnok-Szajol vsz. felújítás

Selye

Szeged Kelebia

136 Röszke

66

120

125

121

Lökösháza

Mezőhegyes

130 121

Kétegyháza

Orosháza

121 Makó

125

Battonya

MÁV kiemelt saját állomásfejlesztési projekt MÁV folyamatban lévő saját vonali munka

65 Villány

62

Békéscsaba

135

128

Bácsalmás

Mohács 65

61

62a

150

154

64 Pécsvárad

40

Középrigóc

154

Kötegyán

Békés

126

Hódmezővásárhely 135

Szekszárd

50 41 Dombóvár-Kaposvár vsz. 47 Bátaszék Baja felújítás Komló 64

Lepsény-Siófok vsz. felújítás

28

128

Kisszénás

135

130

101 Berettyóújfalu-Biharkeresztes vsz. felújítás

Vésztő

Szentes

140

155

Kiskunmajsa KK

41

2627

150

155

Létavértes

Nagykereki

127

Murony

Kondoros

147

Kiskunfélegyháza

106

Biharkeresztes

125

Kunszt.márton 130

147

149

Kiskőrös KK Kiskőrös Dunapataj

Sáránd

127 Gyoma

Lakitelek 146

145 Fülöpszállás

40

Somogyszob

38

151

49

Kaposvár

41

43

Kecskemét 146

Nyírábrány

Körösnagyharsány

Szeghalom

Mezőtúr 120

130 145

150 Kecskemét KK 152

22 Nyíradony

107

128

Tiszatenyő

Szajol

142 Mezőfalva

Kisújszállás

140

Kunsztm.-Tass

MÁV elkészült saját vonali munka

Magyarbóly

NIF folyamatban lévő vonali munka NIF befejezett vonali munka

NIF befejezett állomásfejlesztés NIF tervezett IMCS

Zajta

Debrecen

101

Karcag

114

Tiborszállás Csenger

100

Szolnok

19

42

Rétszilas

Tamási

120a Tápiógyörgye állomás felújítás 100

Apafa

105 103

Nyírbátor

115

110

108

Újszász

110

112

100

100 Püspökladány

142

Nagykálló 113

102

86

82

Vásárosnamény Fehérgyarmat 113 113 Mátészalka Kocsord-alsó

116

Nyíregyháza

109

Óhat-Pusztakócs

108

120

Lajosmizse

Pusztaszabolcs

40 35

36

40

45

Sárbogárd

49

Budapest-Esztergom villamosítás

Püspökladány-Ebes vsz. felújítás

30

Fonyód

41 60

Siófok

29

37

Nagykanizsa Murakersztúr

30

117 Tiszapalkonya

Mezőcsát

100

150

80

Tiszafüred

Cegléd

44

1

Eger

88

Kál-Kápolna

Hatvan

1615 17

Érd

87

Aszód

40

Börgönd

Lepsény

39 Somogyszt.pál

30

Tárnok

Hajmáskér 27

30 Balatonfenyves

Balatonszentgyörgy

23

7

77

Hejőkeresztúr 89

Herminatanya 23

100 Tiszalök 117 Görög szállás

80

85 Galgamácsa

80

Budapest

11

Székesfehérvár

20

Veszprém

Ukk

17 Rédics

3

24 26 Zalaszentgrót Tapolca Zalaszt.iván

22

21

20

26

ZalabérBatyk 25

Körmend

Szentgotthárd

11

Boba

17

21

Zirc

2

Porpác

12

5

11

Pápa

10

Oroszlány

Kisbér

13

1371

18

Tatabánya 1

Veszprémvarsány

4

16

14

2 Környe

81

Vácrátót

4

5

Csorna

Fertőszt.miklós

Almásfüzítő

Felsőzsolca Nyékládháza

Dombrád 119 20 111 100

BalsaTiszapart Mezőzombor 118

Sajóecseg Szerencs

21

24

Abaújszántó

Szilvásvárad

Mátra- 84 mindszent

78

80

90

95

Kazincbarcika 87 Miskolc

Ózd

Gyöngyös

Esztergom

1

6

Sopron Harka

Romhány

Szob 70 1

Kisterenye

76

75

Somoskőújfalu Mátranovákhomokterenye 83

Salgótarján külső

Balassagyarmat

Pamhagen

Putnok

Bánréve Ipolytarnóc

Záhony

Sátoraljaújhely

98

94

MÁV zajvédelem

Állomásfejlesztés és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program (kormányablakok) (IKOP) IKOP 2017 Elkészült: • Keszthely • Tapolca • Kaposvár Folyamatban • Kőbánya-Kispest Kormányablakok: • Bp. Keleti pu. • Bp. Nyugati pu. • Cegléd • Érd-alsó • Győr • Miskolc • Nyíregyháza • Békéscsaba • Székesfehérvár 2019. december 31-ig 6,564 Mrd Ft IKOP forrás lehívása


16

Világításkorszerűsítés

Bükfürdő, 2017. április 27. A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN

• Energiahatékonyság • Környezeti tudatosság • Utaskomfort • Modernizáció • Biztonság 2017. január

17

Kiemelt projektek • Kisvárda állomás utazási színvonalának emelése • Eger Ipari Park - Útátjáró kiépítése kapukkal • Dunakeszi állomás üzemi és felvételi épület felújítás


18

Új karbantartási koncepció Célok: • pályaparaméterek biztosítása • szolgáltatási színvonal fenntartása • korlátozás nélküli működés biztosítása Nagygépes munkáltatás:  vonali szabályozó géplánc  kitérő szabályozó gép  nagyteljesítményű sín-köszörűgép  nagygépi ágyazatrostálások


19

Karbantartási célok A karbantartási munkák megvalósítása: • a meglévő koros gépek lecserélése • zöldterület karbantartáshoz eszközpark beszerzés • a fennmaradó eszközpark felújítása A fentiekkel összhangban lévő beruházások : Univerzális forgóvázas darus jármű (UFDJ) •

2 db elkészült és 2 újabb legyártása folyamatban van (2017-ig)

Felsővezeték szerelő vasúti jármű: •

4 db beszerzése 2017-ig és újabbak beszerzését tervezzük

Kitérő szabályozó, vágány stabilizátor. •

ágyazatrostáló

és

dinamikus

1-1db beszerzésre kerül 2017-ig

9 db UNIMOG beszerzése


20

Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság – Forrásallokációs Igazgatóság 2017. évet érintő legjelentősebb karbantartási tevékenységek


21


22

Tervek, elképzelések Budapest kötöttpályás elővárosi közlekedésének fejlesztésére

A MÁV-HÉV-ről • 2016. november 7. – a HÉV üzemág kiválik a BKV Zrt.-ből, létrejön a BHÉV Zrt. – 5 HÉV-vonal, 1200 alkalmazott, 23,5 Mrd Ft mérlegfőösszeg; • 2017. február 22. – a BHÉV a MÁV Zrt. 100%-os leányvállalata. Új neve: MÁV-HÉV Zrt; • Tulajdonos a MÁV Zrt.; • Megrendelő: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; • Közszolgáltatási Szerződés 2023-ig; • Egyes szolgáltatásokat (jegyellenőrzés, jegyértékesítés, operatív pótlás, SLA-ellenőrzés) szerződés alapján a BKK végzi.


24

A budapesti közlekedési teljesítmények ágazatonként, 2015 (millió utaskm)

Forrás: KSH


25

Elővárosi munkamegosztás utasfő alapján, 2016 (ezer fő)

Forrás: MÁV-START, VOLÁNBUSZ, BKK


26

Vonal

Viszonylat

Vonalhossz Vágányok (km) hossza (km)

Batthyány tér Szentendre

20,9 km

51,820

Közvágóhíd Ráckeve

40,1 km

68,945

Boráros tér Csepel

6,7 km

16,766

Örs vezér tere Gödöllő

25,6 km

53,957

Cinkota - Csömör

4,3 km

9,233

97,6

230,721

HÉV összesen

27

A HÉV utasforgalma


28

Fajlagos utasszám és dinamikus férőhely-kihasználás


29

Sebességkorlátozások a MÁV-HÉV hálózatán


30

A HÉV infrastruktúrájának jellemzői • Minden elem heterogén, nem egyforma mértékben elavult; • Jellemzően állomási jelzőberendezések vannak, ellenmenetkizárás, térközbiztosítóberendezés nincs (kivéve a csepeli és a szentendrei vonalat és egyes állomásközöket); • Utastájékoztató-berendezések szigetüzeműek, kapcsolódásuk más eszközökkel nincs (pl. FUTÁR).

A MÁV-HÉV járműveinek átlagéletkora


32

A közlekedést befolyásoló tényezők Pénzügyi politika

Területfejlesztési igények Közösségi közlekedés

Gazdaságpolitika

Környezetvédelem Bükfürdő, 2017. április 27.

Önkormányzatok

Utazási igények 33

A fejlesztések tervezésénél figyelembe kell venni:

• Hosszú távú közlekedés- és városfejlesztési szempontokat; • A közlekedési feltételeket, az Állam teherbíróképességét; • Az EU és a hazai jogszabályi környezetet; • Környezetvédelmi előírásokat; • Technikai fejlődést; • A társadalmi változásokat;

• Utazási igények változását; • … Bükfürdő, 2017. április 27.

34

Alapelvek 1. A feladatok komplex megoldása; 2. Menetrendi igény-alapú megközelítés;

3. Csak reális, gazdaságos, érdemes és szükséges beavatkozások tervezhetők;

4. A közösségi közlekedés érdekeinek szem előtt tartása; 5. Nem szabad olyan fejlesztést tervezni, amely a későbbi fejlődési

lehetőségeket korlátozza, vagy lehetetlenné teszi.


35

Fejlesztési szempontok

1. A HÉV-közlekedés üzem- és forgalombiztos lebonyolításához szükséges feltételek megteremtése; 2. A szolgáltatási színvonal emelése; 3. Az üzemeltetés hatékonyságának növelése; 4. Kapcsolat a közösségi közlekedés többi szolgáltatójával.


36

Előzmények

1. Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve (2008);

2. „S-Bahn-projekt” (2007); 3. HÉV-vonatkozású projektek; 4. A BKV Zrt. HÉV Üzemigazgatóságnál készült 10 éves koncepció; 5. Kísérleti (MXAK) járműfelújítás - 2016;


37

A MÁV-HÉV 10 éves fejlesztési koncepció I.

Kiindulási peremfeltételek: • Változatlan hálózat; • Változatlan üzemmód; • Változatlan szállítási feladat.


38

A MÁV-HÉV 10 éves fejlesztési koncepció II.

1. Járműállomány megújítása: a) 23 új jármű beszerzése; b) Innovatív járműkorszerűsítés (75 db MXA).


39

A MÁV-HÉV 10 éves fejlesztési koncepció III.

2. A pálya és tartozékainak felújítása a) Pályarekonstrukció; b) Biztosítóberendezések telepítése; c) Egységes és dinamikus utastájékoztató rendszerek kiépítése;

d) Áramellátási rendszer korszerűsítése.


40

A fejlesztés elmaradása esetén: • Veszélybe kerül az alapfunkció (a biztonságos vonatközlekedés) ellátása; • Az eljutási idő nő; • A menetkimaradások száma emelkedik; • A zavarérzékenység nő;

• A közlekedésbiztonsági kockázat veszélye emelkedett marad; • A csökkenő szolgáltatási színvonal csökkenő utasszámmal jár; • A közösségi közlekedés térvesztése folytatódik; • A lassabb közlekedés, a közúti forgalom-növekedés gazdasági károkat okoz; • Nő a környezetterhelés (zaj, légszennyezés).


41

KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

A jövő szolgálatában. Stabil szervezet, fejlődő vasúti infrastruktúra

Recommend Documents