a helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 9/2010.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.288.780 ezer forintban, kiadási főösszegét 1.288.780 ezer forintban állapítja meg.” 2. § A Kr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „6. § A képviselő-testület a beruházási céltartalékot 106.998 ezer Ft-ban állapítja meg.” 3. § A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 4. § A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Balatonkenese, 2011. február 24.

Tömör István polgármester

Wolf Viktória jegyző távollétében a jegyzői feladatok ellátásával megbízott

Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető (A 168-23/2011/áig. ügyiratszámú feljegyzés alapján)

1. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez Bevételek A

B Megnevezés

1. 2. Müködési bevételek 3.

Intézményi működési bevételek

4.

Önkormányzati sajátos működési bevételek

5. 6. 7.

Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

8. 9. Támogatások 10. 11.

Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok

12.

Helyi önkormányzatok színházi támogatásai

13.

Normatív kötött felhasználású támogatások

14.

Kiegészítő támogatások Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások

15. 16. 17.

19.

E

F

2010. évi I. módosítás (e Ft)

G

H

2010. évi II. 2010. évi III. módosítás (e módosítás (e Ft) Ft)

2010. évi IV. módosítás (e Ft)

530 850 135 430

532 290 136 870

536 250 140 830

536 250 140 830

395 420

395 420

395 420

395 420

395 420

271 000 120 420

271 000 120 420

271 000 120 420

271 000 120 420

271 000 120 420

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

184 843 184 740

211 470 198 764

240 412 215 254

270 880 225 329

299 743 236 791

103

12 706

25 158

45 551

62 952

14 760

14 760

14 760

14 760

14 760

14 760

14 760

14 760

14 760

14 760

223 302

222 077

331 007

337 918

324 662

98 509 4 320

97 284 4 320

115 753 4 320

122 664 4 320

122 208 3 799

0

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

21.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

22. 23. 24.

D 2010. évi eredeti előirányzat (e Ft) 530 850 135 430

Cél- és címzett támogatás Fejlesztési és vis major támogatás Egyéb központi támogatás

18.

20.

C

Végelegesen átvett pénzeszközök

25. 26. 27.

Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

28. 29. 30. 31. 32.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

33. 34. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

35. 36. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., 37. értékpapír kibocsátás bevételei 38.

Működési célú kölcsön visszatér., ép.bevételei

39.

Felhalmozási célú kölcsön visszatér., ép.bevételei

40. Finanszírozási bevételek 41. 42.

94 189

92 964

111 433

118 344

118 409

120 793

120 793

211 254

211 254

197 354

105 100

105 100

201 838

201 838

197 354

15 693

15 693

9 416

9 416

0

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

3 000

3 000

3 000

3 000

4 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

0

0

0

0

0

954 855

980 257

1 119 569

1 160 908

1 176 515

99 077

98 241

98 241

98 241

112 265

99 077

98 241

98 241

98 241

112 265

1 053 932

1 078 498

1 217 810

1 259 149

1 288 780

Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei

43. Folyó bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány 44. igénybevétele 45.

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

46.

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Előző évi vállalkozási 47. eredmény igénybevétele 48. Forráshiány Függő, átfutó, kiegenlítő 49. bevételek 50.

Önkormányzati bevételek mindösszesen

1. melléklet a .../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez Kiadások

I

K

Megnevezés

1.

2.

J

Folyó (működési) kiadások

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

9. 10. 11. 12. 13. 14.

Felhalmozási és tőkejellegű 15. kiadások 16. Felújítás 17. Intézményi beruházási kiadások 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás 19. államháztartáson kívülre 20. Pénzügyi befektetések kiadásai 21.

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

22.

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Tartalékok

N

O

P

732 794

753 466

813 654

903 142

943 605

342 337 92 055 248 184 11 049 7 450

345 504 93 005 251 207 11 049 1 407 7 450

366 844 98 859 272 679 11 049 1 407 13 450

393 600 106 624 300 534 11 049 1 407 15 255

403 832 106 880 326 001 11 049 1 407 15 255

10 560

15 778

16 535

36 005

36 005

13 659

20 566

25 331

31 168

35 676

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

239 365

252 640

340 115

328 096

219 491

3 770 233 375

8 166 241 954

109 564 228 031

109 564 215 638

113 050 103 547

2 220

2 520

2 520

2 894

2 894

63 087

53 706

45 355

9 225

106 998

63 087

53 706

45 355

9 225

106 998

Hitelek, kölcsönök visszafizetése

18 686 18 686

18 686 18 686

18 686 18 686

18 686 18 686

18 686 18 686

18 686

18 686

18 686

18 686

18 686

1 053 932

1 078 498

1 217 810

1 259 149

1 288 780

30.

Rövid lejáratú hiteltörlesztés

31.

Likvidhitel törlesztés

32.

Hosszú lejáratú hitel törlesztés

35.

M

2010. évi I. 2010. évi II. 2010. évi III. 2010. évi IV. módosítás (e módosítás módosítás (e módosítás (e Ft) (e Ft) Ft) Ft)

Általános tartalék Céltartalék, beruházási tartalék Hitelek kamatai Egyéb kiadások Finanszírozási kiadások

33. 34.

L 2010. évi eredeti előirányzat (e Ft)

Értékpapírok kiadásai Függ kiadások Önkormányzati kiadások mindösszesen

2. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások feladatonként A 1.

Megnevezés

2.

Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat)

3.

D 2010. évi eredeti előirányzat

E 2010. évi I. módosítás (e Ft)

F 2010. évi II. módosítás (e Ft)

G 2010. évi III. módosítás (e Ft)

G 2010. évi IV. módosítás (e Ft)

12 456

12 456

12 456

2 620

1 700

Rendezési terv módosítása ART ARCH Bt.

3 240

3 240

3 240

3 240

1 400

4.

Elektronikus ügyintézés bevezetése, informatikai fejlesztés

4 000

4 000

4 000

4 000

2 900

5.

Balatonakarattya - magaspartfal védelme pályázati díj

16 750

16 750

6.

Engedélyeztetési eljárások díja

7 000

7 000

7 000

7 000

2 300

7.

Zrínyi Miklós utca burkolat felújítása

7 012

7 012

7 012

7 012

5 300

8.

Strand tér burkolat felújítása

11 890

15 986

15 986

15 986

11 200

9.

Széchenyi út felújítása

110 506

110 506

110 506

110 506

35 000

10.

Katona J. út felújítása

12 484

12 484

13 001

13 001

11 000

11.

Árpád út felújítása

3 741

3 741

0

12.

716 hrsz-ú terület energia ellátása

1 168

1 168

0

13.

Közvilágítás kiép. 50%-a

40

40

40

14.

Informatikai eszközbeszerzés

15.

TÁMOP-3.1.4/08/2 kompetencia alapú oktatás bevezetése

16.

Ságvári lakótelep csapadékvíz elvezetés

17.

1434 hrsz (Rigóvölgyi út) vízjogi engedélyeztetés

18.

Polgármesteri Hivatal nyílászárócsere

KDOP Kippkopp Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése 19. pályázat 2010. évre áthúzódó kiadásai KDOP Kippkopp Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése 20. pályázati támogatása 21.

Bercsényi strand játszótér kialakítása

22.

Térkő burkolat

23.

Pavilonvásárlás

24.

Pénztár épület kialakítása

25.

Zsibongó felújítása

26.

Pályazati önr. (Magaspartfal)

27.

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde gázégő beszerzése

28. Informatikai normatíva költsége(2009;2010) 29.

Kultúra Háza felújítás

1 168

1 168

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

20 200

20 200

20 200

9 018

0

4 258

4 258

4 258

4 258

2 800

324

324

324

324

0

3 000

3 000

546

546

0

16 112

16 112

16 112

16 112

19 627

96 738

96 738

105 680

5 754

5 754

5 754

3 500

825

825

825

0

2 000

3 500

3 500

0

300

300

300

0

3 000

3 000

7 143

7 143

6 600

8 625

0

470

470

470

470

470

1 975

1 975

1 975

1 975

930

300

300

300

300

300

30. Rézsű kanál 31.

Szoc. Szolg. Ház

32

Önkormányzati kiadások mindösszesen

350 4 500 237 145

250 120

337 595

325 202

216 597

Balatonkenese Város Önkormányzata

Bevételi előirányzat nyilvántartás 2010.év (ezer forintban)

Felhalmozási bevétel

Működési bevétel Sorsz.

1

Megnevezés

6/10.önk.rend. Eredeti előirányzat

Müködési bevételek

135 430

Önk.sajá-tos bev.

395 420

Felhalm. és tőke jell.

14 760

Központi kv.i tám

184 843

Támogatásértékű

98 509

Véglegesen átvett

1 000

Támogatásértékű

120 793

Véglegesen átvett

3 000

Kölcsön visszatér. értékpapir

1 100

Pénzmaradvány módosítása beszámoló szerint 2

MÁK Besz.

3

Mák ut.

4 5 6 7 8

Mák ut. Mák ut. Mák ut. Mák ut. Mák ut.

9

Mák ut.

10

Mák ut.

11

389

Ország gyűlési vál. Ktg-i norma szerint

16

Mák ut. Közp. Bérpol.Int.

17

Mák ut.

18

Mák ut. Mák ut.

Közcélú támogatás Időskortúak járadéka Rendszeres szoc. Segély

20

Mák ut. Ápolási díj

21

Mák ut. Lakásfennt. Támogatás

22

Mák ut. RÁT

23

Mák ut. Nyári gyermek étk. Tám.

24

Mák ut. Könyvtár érdekeltség Mák ut. Óvodáztatási tám Mák ut. Prémium évek tám.

26

2 747 2 747

Közcélú támogatás

Jogcím módosítás (Út támogatás)

25

1 757 1 757

Mozgás korl. Tám

15

19

97 97

RÁT

Jogcím módosítás (O.gy. Választás))

14 024

851

Lakásfennt. Támogatás

14

1 053 932 -836

851

Időskortúak járadéka

Jogcím módosítás (Előző évi normatíva)

99 077 -836

1 066

Rendszeres szoc. Segély

13

Összesen

1 066

Ápolási díj

Összesen

Hitel fejlesztési, folyó.szla

14 024

Előző évi normatíva

389 4 572

4 572

1 124

1 124 -1 225

Világosi kiadás csökk. Miatt

12

Pénzmaradvány

135 430

395 420

14 760

211 470

97 284

-14 024

14 024

-1 124

1 124

6 277

-1 225 1 000

120 793

3 000

1 100

98 241

0

1 078 498 0 0

-6 277

0 16 204

16 204

10 580

10 580

49 49 324 324 1 102

1 102

835

835

1 074

1 074

699

699

69

69

20

20

3 326

3 326

27

BFT támogatás 2009. évi

2 000

28

Okt. min. tám. 2009. évi

800

2 000 800



Működési bevétel Sorsz. 29 30

Megnevezés VÁTI ért. Óvoda beruh. Tám.

útravaló pr

32

Experidance bevétel

33


Központi kv.i tám

Mák ut.

36

Biztosító kártérítése

37

Kormorán műsor bevétele

Támogatás96 738

Véglegesen

Pénzmaradvány

Hitel fejlesztési,

Összesen 96 738 4 113 291 1 440

1 440

521 521 -873 -873 136 870

395 420

14 760

240 412

115 753

1 000

211 254

3 000

1 100

98 241

0

1 217 810

3 400

3 400

560

560

470/2010.(VIII.25) Alapítványi befizetések (Köz.Műv-nek) KT hat.

39

Véglegesen

Kölcsön visszatér.

291

Áprilisi normatíva lemondás ÖSSZESEN

Támogatás-


4 113

Munkaügyi központ tám.

35

38

Önk.sajá-tos bev.

Mák ut. Pótlólagos áll. Tám.(Üdülő helyi feladatok tám.)

31

34


Jogcím módosítás

-291

225

225

291

0

40

Mák ut. Prémium évek tám.

1 747

1 747

41

Mák ut. Pótlólagos áll. Tám.(Üdülő helyi feladatok tám.)

4 799

4 799

42

Mák ut. Normatív. Rendsz. gyv. v

969

969

43

Mák ut. Júliusi normatíva pótogény

2 836

2 836

44

Mák ut.

1 000

1 000

-2

-2

13 748

13 748

48

48

45

Informatikai normatíva Mák ut. Gyermekétk. Visszafizatése

46

Mák ut. Közcélú támogatás

47

Mák ut. Időskortúak járadéka

48

Mák ut. Rendszeres szoc. Segély

207

207

49


2 168

2 168

50


1 778

1 778

51

Mák ut. RÁT

1 087

1 087

52

Mák ut. Kisebbségi Önk. Választás

53

Mák ut.

54

Mák ut.

55 56

57 58 59 60 61 62 63 64 65

Önkormányzati választás Közműtámogatás

192

1 105

1 105

374

374

Munkaügyi központ tám.(Közhasznú)

1 020

1 020

településőrök támogatása

4 078

4 078

Összesen Mák út.

192

Normatíva lemondás miatt jogcím módosítás Munkaügyi központ tám TB tám. Módosulása Körjegyzőség átadott peszk módosulása B.világos átadott peszk módosulása

140 830

395 420

14 760

270 880

122 664

211 254

3 000

1 100

98 241

-1 321 5 933

0

1 259 149 -1 321

-14 024

-5 933

14 024

0

1 229

1 229

-521

-521

-2 879

-2 879

6 287

6 287

Óvoda beruh. Támogatásl (Pénf. Nélkül) KBTT normatíva mód.

1 000

8 197 8 942

8 197 8 942



Működési bevétel Sorsz. 66

Megnevezés

Vizi közmű érd. Befiz. Mák ut. Közcélú támogatás

70

Mák ut. Időskortúak járadéka

71

Mák ut. Rendszeres szoc. Segély

72


73


74

Mák ut. RÁT

75

Mák ut.

76

Mák ut.

Óvodáztatási tám Mák ut. Pótlólagos áll. Tám.(Üdülő helyi feladatok tám.)

78

Mák ut.

79

Mák ut.

80

Mák ut.

83 84 85 86

Központi kv.i tám

Támogatás210


Véglegesen

Támogatás-

Véglegesen

Kölcsön visszatér.

Pénzmaradvány

Hitel fejlesztési,

Összesen 210

300

300 1 100

Rendszeres gyv. Kedv

77

82


Vp megyei Alapítványi tám.

69

81

Önk.sajá-tos bev.

Alapítványi befizetések

67 68


Közműtámogatás Prémium évek tám. Bérpol. Int miatt

1 100

12 878

12 878

98

98

916

916

80

80

853

853

1 490

1 490

1 026

1 026

60

60

4 799

4 799

-5

-5

1 807

1 807

249

249

Szoc. Pályázat előleg

3 000

3 000

TIOP pályázat előleg

384

384

Árop pályázat elsz.

12 476

12 476

Ovodai infr. Str. Pályázat elsz.

37 976

37 976

-70 000

-70 000

Széchenyi u pályázati rész

Összesen

140 830

395 420

14 760

299 743

122 208

1 000

197 354

4 100

1 100

112 265

0

1 288 780


Kiadási előirányzat nyilvántartás 2010.év (ezer forintban) Működési célú átadás Sorszám

1 2 3

Hiv. szám.

Megnevezés

9/2010.önk. rend. Eredeti előirányzat Mák.Besz. Előző évi normatíva vissza fizetés

Személyi juttatás

342 337

Különféle Járulé-kok ktg. Befiz.

92 055

dologi kiadások

266 733

támogatá s-értékű

7 450

Végleges

10 560

Felhalm.célú átadás Szoc.pol ellátások

13 659

Beruházások

233 375

Felújí-tások

3 770

támogatá Végleges s-értékű

2 220

129/2010.(II.25) KT hat. Tűzoltóság támogatás

5

131/2010.(II.25) KT hat. "Kenese a Balaton kapuja" Útikönyv készítés

6

134/2010.(II.25) KT hat. Mentőszolgálat támogatása

7

137/2010.(II.25) KT hat. Rendőrőrs támogatásának Ei. átcsoportsítása

8

162/2010.(III.16) KT hat. Széchenyi park előtti útszakasz burkolat felújítás pótmunkái

9

167/2010.(III.16) KT hat. LEADER KULTÚR PARK

Hosszú és Pü. rövid lej. Folyó-szla. befekt. Fejl. hitel. hitel törl. törl.

18 686

Tartalék

Összesen

63 087

1 053 932

11 781

11 781

1 407

282/2010.(IV.29) KT hat. Pénzmaradvány felh.

4

Felhalm. kölcsön. nyújt.

600

600

2 500

600

2 500 100

100

-600

0 2 971

2 971

250

250

10

169/2010.(III.16) KT Széchenyi park előtti útszakasz burkolat építéséhez kapcsolódó hat. szivárgó árok építés

11

191/2010.(III.25) KT hat. Ei átcsoportosítás

-396

396

0

12


-176

176

0

13


-110

110

0

14


-220

220

0

15

202/2010.(III.25) KT hat. Bercsényi strand játszótér kialakítás

16

203/2010.(III.25) KT hat. Térkő burkolat

17

204/2010.(III.25) KT hat. Pénztár épület

18

229/2010.(III.25) KT hat. Választásokhoz kapcsolódó kiadások

19

252/2010.(IV.12) KT hat. PROBIÓ pályázat önrész

1 325

1 325

20

252/2010.(IV.12) KT hat. PROBIÓ pályázat előleg

1 841

1 841

21

302/2010.(IV.29) KT hat. Alsóréti üdülő Egy. Járda ép.támogatása

22 23 24 25 26

1 125

Mák ut. Mák ut.

27

Mák ut.

28

Mák ut.

Rendszeres szoc. Segély Időskortúak járadéka Lakásfennt. Támogatás RÁT

5 754

825

825 300

100

100

300 300 800 800

319/2010.(IV.29) KT hat. Pavilon vásárlás Ápolási díj

5 754

300

297/2010.(IV.29) KT hat. Orvosi praxisok támogatása

Mák ut.

1 125

2 000 2 000 1 437 371

1 066 851 851 97 97 1 757 1 757 2 747 2 747


Kiadási előirányzat nyilvántartás 2010.év (ezer forintban) Felhalm.célú átadás

Működési célú átadás Sorszám

29 30

Hiv. szám.

Mák ut. Mák ut.

31

Mák ut.

32

Mák ut.

33

Megnevezés

Személyi juttatás


dologi kiadások


Végleges

Szoc.pol ellátások

Beruházások

Felújí-tások




Összesen

389

Mozgás korl. Tám

389 4 572


4 028

B.világosi iskola, óvoda ktgvetés módosítása

544 -1 225

-514

-114

-597 1 124

Ország gyűlési vál. Ktg-i norma szerint

555

149

420 -21 162

Beruházási céltartalék módosítása

34

Tartalék

Összesen

-21 162 345 504

93 005

1 407

269 756

7 450

15 778

20 566

241 954

8 166

2 520

18 686

53 706

1 078 498

35

332/2010.( V.20) KT hat. Katona J. út kiegészítés

36

344/2010.(VI.03) KT hat. KBBT támogatásped.szakszolg.

37

349/2010.(VI.03) KT hat. Szabadidős Tábor

38

361/2010.(VI.03) KT hat. Közvilágítás kiép. 50%-a

39

373/2010.(VI.03) KT hat. Országúti Tigrisek támogatása

100

100

40

374/2010.(VI.03) KT hat. Rákoczi Szövetség Támogatása

100

100

41

375/2010.(VI.03) KT hat. Infopontok működtetése

42

378/2010.(VI.03) KT hat. Árpád u. felújítás

43

382/2010.(VI.03) KT hat. Zsibongó felújítás

44

387/2010.(VI.03) KT hat. Pavilon vásárlás

45

Mák ut.

46

Mák ut.

47

Mák ut.

517 207

207

20

20 40

340

40

160

500 3 741

3 741 4 143

1 500 699

Gyermek étk.

517

20

Ovodáztatási tám 69

4 143 1 500 699 20 69

Könyvtár érdekeltség 48

Mák ut.

49

Mák ut.

50

Mák ut.

51

Mák ut.

52

Mák ut.

53

Mák ut.

54

Mák ut.

55

Mák ut. Közp. Bérpol.Int.

56

291

útravaló pr kifiz Közcélú támogatás

8 331

2 249

10 580

Időskortúak járadéka Rendszeres szoc. Segély Ápolási díj Lakásfennt. Támogatás RÁT

395/2010.(VI.30) KT hat. Tűzijáték ktginek felajánlása

12 759

291

3 445

49

49

324

324

1 102

1 102

835

835

1 074

1 074 16 204

-260

260

0



Hiv. szám.

Megnevezés

Személyi juttatás

Járulé-kok

Különféle ktg. Befiz.

dologi kiadások



Végleges

Felújí-tások




Tartalék

407/2010.(VI.30) KT hat. Bútor felújítás

58

411/2010.(VI.30) KT hat. Gyermekvédelmi támogatás mód

450

450

59

412/2010.(VI.30) KT hat. Átmeneti segély mód.

620

620

60

413/2010.(VI.30) KT Tátorján Kft. Hitel visszafizetés hat. 414/2010.(VI.30) KT EI jogcím módosítás (Út karbantartás VÁGÓ) hat. 426/2010.(VI.30) KT EI jogcím módosítás (Gyermek étkeztetés) hat.

63

70 71 72 73 74 75 76 77 78

Összesen 348/2010.(VI.03) KT hat. 353/2009.(VIII.27) KT hat. 443/2010.(VI.03) KT hat. 445/2010.(VIII.09) KT hat. 448/2010.(VIII.09) KT hat. 467/2010.(VIII.25) KT hat. 468/2010.(VIII.25) KT hat. 469/2010.(VIII.25) KT hat. 470/2010.(VIII.25) KT hat. 470/2010.(VIII.25) KT hat.

79

18 534

-18 534

-90

0

90

0

1 440

1 440

300

300 96 738

366 844

Mák ut.

98 859

96 738

1 407

291 228

13 450

16 535

1 805 8 625

LEADER KULTÚR PARK Albérleti támogatás 7 234

pót EI (VÁGÓ) pót EI (Óvoda) pót EI (Közművelődés) Alapítványi befizetések felhesználása

pót EI TSSZI) Választásokhoz kapcsolódó kiadások jogcím módosítás -350

1 772

2 520

0

0

18 686

0

45 355

1 217 810

8 625 17 400

18

18 -21 018

0

1 000

1 000

4 825

4 825

1 000

1 000

225

225

560

560

5 000

5 000

100

100

-5

5

0

-100

450

0

200

200

200

200

400

400

Támogatás Polgárőrség részére Támogatás Labdarúgó klub részére

Gyermekétk. Visszafizatése

0

17 400

12 012

Támogatás Devecser, Kolontár részére

Informatikai normatíva

109 564

1 805

Pályázati önrész biztosítás

jogcím módosítás

228 031

-8 351

1 670

Tátorján Kft. Tám. Strand bevételből

jogcím módosítás

25 331

-8 351

1 670

Méhnyakrák elleni védőoltás

Kormorán Egyettes kiadésa( bevétel terhére)

80 471/2010.(VIII.25) KT hat. 81 476/2010.(VIII.25) KT hat. 82 493/2010.(IX.15) KT hat. 83 498/2010.(IX.15) KT hat. 84 535/2010.(X.28) KT hat. 85 536/2010.(X.28) KT hat. 86 537/2010.(X.28) KT hat. 87 Mák ut. 88

6 000


68 69

0

6 000

64 Experidance kiadás 65 441/2010.(VIII.09) KT rendezvény keret módosítása hat. 66 Óvoda beruh. Támogatásból 67

-670

Összesen

57

61

670

Beruházások

1 000

1 000

-2

-2



Hiv. szám.

89

Mák ut.

90

Mák ut.

91

Mák ut.

92

Mák ut.

93

Mák ut.

94

Mák ut.

95

Mák ut.

96

Mák ut.

Megnevezés


Személyi juttatás


10 658

dologi kiadások


Végleges

Szoc.pol ellátások

Beruházások

Felújí-tások


Időskortúak járadéka Rendszeres szoc. Segély 420

Lakásfennt. Támogatás RÁT

Polgármesteri tv alapján végkielégítés, jub jutalom

99

Közhasznú támogatás felh.

101

Mák ut.

102

Mák ut.

Kisebbségi Önk. Választás Önkormányzati választás

103

Település őrök kiadásai

104

Összesen Kőrjegyzőségi kiad. mód.

969

48

48

207

207

1 748

2 168

1 778

1 778

1 087

1 087 374

797

797

3 550

1 030

4 580

850

170

1 020

99

21

72

192

685

173

247

1 105

4 030

1 089

251

5 370

393 600 106 624 -2 101

-278

1 407 319 083

15 255

36 005

31 168

215 638

Mák ut.

9 225

1 259 149

8 197

12 387

Rendszeres szoc. Segély 15

0

1 520

-1 520

0 -8 226

-124 110 2 458

400

Időskortúak járadéka

-4 500

1 000

2 458

Normatív. Rendsz. gyv. v

Lakásfennt. Támogatás

0

468

-115 884

Közműelódés pót ei

Ápolási díj

18 686

532

jog cím mód. (Meg nem valósult fejlesztések)

Mák ut.

0

300 4 500

jogcim módosítás ( inf. Pályázat)

Mák ut.

0

300

Inf. Normatíva kiadásai

Mák ut.

2 894

-2 879

jogcím módosítás Szoc.pályázat nyertessége miatt

Mák ut.

0

-36 130

8 197

Vp. Megyei Közokt. Al. Tám. Kiad.


109 564

-36 130

-500

Óvoda beruh. Támogatásból (Pénf. Nélkül)

Mák ut.

Összesen

969


105

Tartalék

374

2008. évi Kapunyitó Pályázati össz. Átadása Litérnek

98


13 748

Közműtámogatás 97


3 090

Normatív. Rendsz. gyv. v

Ápolási díj

Felhalm.célú átadás

12 787 1 026

1 026

98

98

916

916

65

80

853

853


Kiadási előirányzat nyilvántartás 2010.év (ezer forintban)

Működési célú átadás Sorszám

Hiv. szám.

Mák ut. Mák ut.

Megnevezés

Személyi juttatás


dologi kiadások


Végleges

RÁT Ovodáztatási tám ÁROP pályázat TÁMOP pályázat Óvoda KDOP pályázat Intézményi átcsop (Köz.műv) B.világosi iskola, óvoda pótelőirányzat


Beruházások

Felújí-tások




Tartalék

1 490

1 490

60

60

2 782

2 782

14 581

14 581

2 577

3 515

6 092

-598

-81

679

0

544

200

538

1 282

Rézsü kanál vás.

345

345

Tart. Mód Összesen

Összesen

403 832

106 880

1 407

344 550

15 255

36 005

35 676

103 547

113 050

0

2 894

0

0

18 686

0

102 273

102 273

106 998

1 288 780 0

a helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Recommend Documents