4/B. melléklet
A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK
-1-
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Kiadási jogcím és számítási mód
K1 Személyi juttatások: 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó személyi kiadásai 12 hó x 118 000 Ft Teljesítményértékelés az alapilletmény 6 %-a Cafetéria juttatás: 1 fő x 200 000 Ft Helyettes alkalmazása Saját gépkocsi használata Munkaruha juttatás K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27 % szociális hozzájárulási adó K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:
Szakfeladat összesen:
Tervezett kiadás
1 416 85 200 150 160 100 2 111
446 446
2 557
- 2/1 -
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) Kiadási jogcím és számítási mód K1 Személyi juttatások: A régi "Önkormányzati jogalkotás" szakfeladatról: Jegyző, aljegyző és 2 fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő 986 425 Ft x 12 hó = 10%-os illetménykiegészítés 56 043 Ft x 12 hó= Illetménykiegészítés 61 840 Ft x 12 hó= Évközi soros lépések hatása
Tervezett kiadás
11 837 673 742 43
Középiskolai végzettségű köztisztviselő ( 2 fő ) 277 971 Ft x 12 hó = 10%-os illetménykiegészítés 27 797 Ft x 12 hó= Évközi soros lépések hatása
3 336 334 9
Kötelező pótlékok: Jegyzői : 92 760 Ft x 12 hó Nyelvtudási pótlék: 69 570 Ft x 12 hó
1 113 835
Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a Cafetéria juttatás 6 fő x 200 000 Ft = A régi "Önkormányzatok igazgatási tevékenysége" szakfeladatról: A ktv hatálya alá tartozók : Felsőfokú végzettségű köztisztviselő ( 9-1 fő) 1 587 742 Ft x 12 hó = 10%-os illetménykiegészítés 158 774 Ft x 12 hó= évközi soros lépések hatása
910
1 200
19 053 1 905 82
Középiskolai végzettségű köztisztviselő (7-3 fő ) 447 954 Ft x 12 hó = 10%-os illetménykiegészítés 44 795 Ft x 12 hó= minimálbér kiegészítés
5 375 538 593
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók (5 fő ) 664 000 Ft x 12 hó = minimálbér kiegészítés
7 968 186
- 2/2 -
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (2.) Kiadási jogcím és számítási mód
Tervezett kiadás
Kötelező pótlékok : nyelvtudási pótlék (1 fő x 38.650 Ft + 2 fő x 23.190 Ft + 1 fő x 5.798 Ft) x 12 hó
1 090
Tiszagyulaházi Kirendeltség 1 fő felsőfokú, 2 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 494 100 Ft x 12 soros lépések hatása
5 929 119
Újtikosi Kirendeltség 3 fő felsőfokú, 1 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 868 400 Ft x 12 soros lépések hatása
10 421 85
Folyási Kirendeltség 1 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 170 100 Ft x 12 hó soros lépések hatása
2 041 132
Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a
2 899
Cafetéria juttatás 25 fő 200 000 Ft =
5 000
Anyakönyvvezető ruházati költségtérítése 1fő x 38 650 Ft Szemüveg költségeinek térítése 25 fő x 25 000 Ft =
39 625
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának kérdéseiről szóló 43/2004. (X.11.) Önk. Rendelet módosítására és egys. sz. fogl. megalkotott 9/2010. (III. 25.) Önk. Rend. alapján: Családi támogatás 10 x 38 650 Ft = Rendkívüli szociális támogatás ( huzamos betegség, közeli hozzátartozó halála esetén) - fedezet biztosítása a tartalék terhére - felhasználás függv. Közszolgálat halottjává nyilvánított személyek temetési költségeinek átvállalása ( fedezet biztosítása a tartalék terhére, felhaszn. függv..) Nyugállományú köztisztviselők szociális helyzetére figyelemmel rászorultság alapján: 40 fő x 38 650 Ft x 0,75
387
1 159
Egyéb megbízási díjak,hirdetési díj
100
Napidíjak
100
- 2/3 -
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (3.) Kiadási jogcím és számítási mód Tanulmányi szerződés, továbbképzés
Tervezett kiadás 300
Köztisztviselők kötelező alapvizsgája K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: K3 Dologi kiadások: Irodaszer, papír, leporelló, nyomtatvány, festékkazetta, egyéb Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Üzemanyag Kisértékű tárgyi eszközök Egyéb készletek, karbantartási anyagok, tisztítószerek Nem adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti díj (szoftverek) Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatások Villamos energia Távhő- és melegvíz-szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás, berendezések, épület karbantartás Egyéb üz. fent. szolg., (levél post. küld. szem. száll., foglalk. eü. jogdíjak, postai közrem. díjak, szakértői díjak) Pénzügyi szolgáltatások Továbbszámlázott kifizetések Reprezentáció Reklám és propaganda anyag, kiadványok Egyéb dologi kiadás (pályázati díjak, belső ellenőrzés) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Befizetett ÁFA Belföldi kiküldetés Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb befizetési kötelezettség, energiaadó, munkáltató által fizetett SZJA, vagyonbiztosítás, számlavezetés, biztosítási díjak, kamatkiadások
K3 Dologi kiadások összesen:
87 158
21 751 21 751
4 000 150 100 700 2 300 1 500 2 000 1 800 400 2 000 500 400 4 200 5 700 500 2 500 16 000 1 000 800 800 800 3 200 8 500 1 000 100 3 000 3 600
67 550
- 2/4 -
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (4.) Kiadási jogcím és számítási mód
Tervezett kiadás
K6 Beruházások: Informatikai beszerzések Személygépjármű vásárlása K6 Beruházások összesen:
2 500 2 000
K7 Felújítások: Hivatal elektromos rendszerének felújítása K7 Felújítások összesen:
5 000
K5 Egyéb működési célú kiadások: Közszolgálati továbbképzések normatív kiadása (273/2012. (IX. 28.) Korm.) 56 fő x 28 314 Ft/fő K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:
Szakfeladat összesen:
4 500
5 000
1 580
1 580
187 539
-3-
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás Kiadási jogcím és számítási mód
Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások: A ktv hatálya alá tartozók : Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (4 fő) 807 205 Ft x 12 hó = 10%-os illetménykiegészítés 80 721 Ft x 12 hó= évközi soros lépések hatása Középiskolai végzettségű köztisztviselő (3 fő ) 511 881 Ft x 12 hó =
9 686 969 26
6 143
10%-os illetménykiegészítés 51 188 Ft x 12 hó=
614
Kötelező pótlékok: Nyelvtudási pótlék: 2 fő x 23 190 Ft x 12 hó
557
Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a
950
Cafetéria juttatás 7 fő x 200 000 Ft =
1 400
K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:
Szakfeladat összesen:
20 345
5 115 5 115
25 460
-4-
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 011210 Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzése Kiadási jogcím és számítási mód
Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások: A ktv hatálya alá tartozók : Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (7 fő) 1 458 651 Ft x 12 hó = 10%-os illetménykiegészítés 145 865 Ft x 12 hó= soros lépések hatása
17 504 1 750 30
Középfokú végzettségű köztisztviselő (3 fő) 328 484 Ft x 12 hó = illetménykiegészítés 14 648 Ft x 12 hó= minimálbérre kiegészítés 2 fő: 74 900 Ft x 12 hó soros lépések hatása
3 942 176 899 260
Kötelező pótlékok: Vezetői pótlék: 1fő x 33 548 Ft x 12 hó= Nyelvtudási pótlék: ( 2 fő x 23 190 Ft + 1fő x 38 650 Ft) x 12 hó
403 1 020
Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a
1 287
Cafetéria juttatás 10 fő x 200 000 Ft =
2 000
K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:
Szakfeladat összesen:
29 271
7 363 7 363
36 634
-5-
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Kiadási jogcím és számítási mód
Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások: A ktv hatálya alá tartozók : Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (6 fő) 1 316 806 Ft x 12 hó = 10%-os illetménykiegészítés 131 681 Ft x 12 hó= soros lépések hatása Középfokú végzettségű köztisztviselő (1 fő) 170 060 Ft-Ft x 12 hó = illetménykiegészítés 17 006 Ft x 12 hó= Kötelező pótlékok: Nyelvtudási pótlék: (2 fő x 5 798 Ft + 2 fő x 23 190 Ft) x 12 hó
15 802 1 580 85
2 041 204
765
Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a
1 071
Cafetéria juttatás 7 fő x 200 000 Ft =
1 400
K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:
Szakfeladat összesen:
22 948
5 818 5 818
28 766
-6-
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Kiadási jogcím és számítási mód
Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások: A ktv hatálya alá tartozók : Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (6 fő) 1 413 817 Ft x 12 hó = 10%-os illetménykiegészítés 141 382 Ft x 12 hó=
16 966 1 697
Középiskolai végzettségű köztisztviselő ( 1 fő ) 102 423 Ft x 12 hó = 10%-os illetménykiegészítés 10 242 Ft x 12 hó= minimálbérre kiegészítés
1 229 123 64
Ügykezelő ( 1 fő ) 114 000 Ft x 12 hó = minimálbérre kiegészítés
1 368 48
Vezetői pótlék: 1fő x 33 548 Ft x 12 hó= Nyelvtudási pótlék: 1 fő x 5 798 x 12 hó Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a Cafetéria juttatás: 8 fő x 200 000 Ft = K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:
Szakfeladat összesen:
403 70 1 174 1 600 24 742
6 248 6 248
30 990
-7-
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 031030 Közterület rendjének fenntartása Kiadási jogcím és számítási mód
Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások: A ktv hatálya alá tartozók : Felsőfokú végzettségű köztisztviselő ( 2 fő ) 378 770 Ft x 12 hó = 10%-os illetménykiegészítés 37 877 Ft x 12 hó= Nyelvtudási pótlék: 1 fő x 23 190 Ft x 12 hó Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a Cafetéria juttatás: 2 fő x 200 000 Ft = Jogszabály szerinti egyenruha pótlás: 2 x 300 000 Ft K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:
Szakfeladat összesen:
4 545 455 278 273 400 600 6 551
1 499 1 499
8 050
-8MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban Funkciókód: 105010 Munkanélküli aktívkorúak ellátásai Kiadási jogcím és számítási mód
Tervezett kiadás
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: Rendszeres szociális segély (Szt. 37. § (1)) Induló létszám: 94 fő (A havi 1 főre eső összeg 1 000 - 44 508 Ft-ig terjedhetett.) Január havi összeg: 2 365 450 Ft Az önkormányzatot terheli ennek 10 %-a Várható átlaglétszám: 110 fő (A havi 1 főre eső összeg 1 000 - 45 569 Ft-ig terjedhet, egyedülállónál 25 650 Ft) 25 650 Ft/fő x 110 fő x 11 hó = 31 036 500 Ft Az önkormányzatot terheli ennek 10 %-a Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (1)) Induló létszám: 274 fő Január havi összeg: 22 800 Ft x 274 fő = 6 247 200 Ft Az önkormányzatot terheli ennek 20 %-a Várható átlaglétszám: 600 fő (A havi 1 főre eső összeg az öny. 80 %-ával egyenlő: 22 800 Ft) 22 800 Ft/fő x 600 fő x 11 hónap = 150 480 000 Ft Az önkormányzatot terheli ennek 20 %-a Kiadáscsökkentés K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:
Szakfeladat összesen:
237
3 104
1 249
30 096 -2 345 32 341
32 341
-9MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban Funkciókód: 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Kiadási jogcím és számítási mód
Tervezett kiadás
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1)) normatív Várható létszám: 1 600 fő, átlag 6 500 Ft/hó, havi 10 400 000, évi: 124 800 000 Ft, az önkormányzatot terheli: 10 %-a Kiadáscsökkentés K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:
Szakfeladat összesen:
12 480 -3 000 9 480
9 480
- 10 -
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Kiadási jogcím és számítási mód
Tervezett kiadás
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:
Közgyógyellátás (Szt. 50. § (3)) 240 fő x 30 000 Ft Kiadáscsökkentés
7 200 -1 700
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:
5 500
Szakfeladat összesen:
5 500
