A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL

A főtitkár

2009/03/05 Réf.: D(2009) 9352

A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL (az Eljárási Szabályzat 22. és 73. cikke)

TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ FELJEGYZÉS I. RÉSZ II. RÉSZ 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet

: : : : : : : :

AZ ELŐIRÁNYZATOKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK SZEMÉLYZETI INTÉZKEDÉSEK

Költségvetési előirányzat-tervezet: bevételi és kiadási kimutatás Analitikus költségvetések A költségvetési nómenklatúra módosítására irányuló javaslatok A költségvetés bemutatása főigazgatóságokra/tevékenységekre lebontva A szervezeti felépítésre vonatkozó intézkedések összefoglalása Szervezeti felépítési ábra főigazgatóságok/szolgálatok szerint

NT\771527HU.doc

PE417.426/BUR

Összefoglalás Ezt a jelentést a főtitkár az Eljárási Szabályzat 22. és 73. cikke értelmében terjeszti az Elnökség tagjai elé a Parlament 2010. évi előzetes költségvetési előirányzat-tervezetének elfogadása céljából. Február 2-i ülésén az Elnökség nyilatkozott a 2010-es pénzügyi évre vonatkozó fő iránymutatásokról. A főtitkár jelentését ezen iránymutatásokkal összhangban állították össze. A jelentés szintén figyelembe veszi a Költségvetési Bizottság 2010-es költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2009. február 11-én elfogadott jelentésében meghatározott iránymutatásokat. A költségvetési előirányzat-tervezet az alábbi javaslatokon nyugszik: a) az előzetes előirányzat-tervezet összegének 1 596 412 726 euróban történő megállapítása, amely 4,34 %-os emelkedést jelent a 2009-as költségvetéshez képest, ami megfelel a pénzügyi terv V. fejezetében szereplő előirányzatok 19,74 %-os felhasználásának; b) a prioritással rendelkező célkitűzések biztosítása, különös tekintettel az alábbiakra:

megvalósításához

szükséges

eszközök

l) megfelelő erőforrások biztosítása a parlamenti asszisztencia és a jogalkotási tevékenységek megerősítéséhez, valamint annak biztosítása, hogy a Parlament el tudja látni új feladatait: • • •

•

a többnyelvűség teljes körű alkalmazására irányuló erőfeszítések folytatása; a képviselők általános támogatásának további megerősítése; a Parlament felkészülésének befejezése a Lisszaboni Szerződés 2009-es esetleges elfogadására; a Horvátország esetleges EU-csatlakozására való felkészülési terv naprakésszé tétele.

II) A nagyszabású, többéves projektek megerősítése: • • • •

a Főtitkárság megerősítésére és modernizációjára irányuló erőfeszítések folytatása az erőforrások optimális kihasználása érdekében, különösen az információs és kommunikációs technológiák terén; a kommunikációs politika nagy projektjei sikeres megvalósításának biztosítása; kiegyensúlyozott és koherens ingatlanpolitika folytatása; a környezetvédelmi politika és az EMAS keretében végzett tevékenységek megerősödésének nyomon követése.

III) Az új parlamenti ciklusba történő átmenet megvalósítása: • • •

A választás utáni év sajátosságainak figyelembevétele; az új személyzeti szabályzatok sikeres végrehajtásának biztosítása; tartalék elkülönítése az újonnan megválasztott Parlament kezdeményezései számára;

c) a prioritást élvező projektekhez közvetlenül kapcsolódó 30 új álláshely létrehozásának engedélyezése ebben a szakaszban, ami a létszámot 0,5%-kal növeli, és a személyzetre vonatkozó előirányzatok ennek megfelelő kiigazítása; ezzel párhuzamosan 13 másik álláshely átcsoportosítása; d) álláshelyek átminősítésének engedélyezése a karriertervezés keretében; e) a nómenklatúra kiigazítása az egyes kiadások jogalapja módosításának és a szükséges technikai változtatásoknak megfelelően. Az Elnökséget ezúton felkérem, hogy a fentiek alapján fogadja el az intézmény 2010-re vonatkozó költségvetési előirányzat-tervezetét, valamint arra, hogy utasítsa az elnököt annak a Költségvetési Bizottsághoz való továbbítására. NT\771527HU.doc 2/14 PE417.426/BUR

I - BEVEZETÉS A 2010-es költségvetési előirányzat-tervezet elfogadásának tájékoztató jellegű menetrendje 1. A tervezett menetrend: IDŐPONTO K

HATÓSÁG

01/21 02/02 02/10-11

Költségvetési Bizottság Elnökség Költségvetési Bizottság

március eleje 03/09

Főtitkár és Bizottság Elnökség

a

Megvalósított szakaszok eszmecsere a 2010-es költségvetési iránymutatásokról az átfogó iránymutatások elfogadása a 2010-es költségvetési iránymutatások elfogadása

Személyzeti

03/11

Költségvetési Bizottság

03/23-26

Elnökség/Költségvetési Bizottság Költségvetési Bizottság

03/30-31

ÁLLOMÁSOK

Jövőbeli szakaszok egyeztetés a Személyzeti Bizottsággal az előzetes költségvetési előirányzat-tervezetről szóló főtitkári jelentés vizsgálata az előzetes költségvetési előirányzat-tervezetről szóló főtitkári jelentés vizsgálata esetleges egyeztetés a 2010-es előzetes költségvetési tervezet vizsgálata

04/01

Elnökség

04/16

Költségvetési Bizottság

az előzetes költségvetési előirányzat-tervezet elfogadása a költségvetési előirányzat-tervezet elfogadása

05/07

plenáris ülés

a költségvetési előirányzat elfogadása

A jelentés felépítése 2. A jelentés három részre és 6 mellékletre tagolódik :

•

az összefoglaló feljegyzés a jelenleg kidolgozás alatt álló fő költségvetési sorokat tartalmazza, nevezetesen az Elnökség által már kitűzött célok megvalósításához szükséges eszközöket;

•

„Az előirányzatokra vonatkozó intézkedések” című I. rész fontos információkat tartalmaz a különböző kiadási területek számára elkülönített összegekkel és az előirányzatok alakulásával kapcsolatban;

•

„A szervezeti felépítésre vonatkozó intézkedések” című II. rész a személyzeti állományra vonatkozó javaslatokat ismerteti;

•

a jelentés több mellékletet tartalmaz: 1. melléklet: A 2010. évi előzetes költségvetési előirányzat-tervezet, a létszámtervvel és a bevételi és kiadási kimutatással; 2. melléklet: Analitikus költségvetés (amelyek közül egy a külső irodák költségeit elemzi, egy másik pedig a környezetvédelmi politikák és az EMAS analitikus költségvetése); 3. melléklet: A költségvetési nómenklatúra módosítására irányuló javaslatok;

NT\771527HU.doc

3/14

PE417.426/BUR

4. melléklet: A költségvetés és a tevékenységek bemutatása főigazgatóságokra lebontva; 5. melléklet: A szervezeti felépítésre vonatkozó intézkedések összefoglalása; 6. melléklet: Szervezeti felépítési ábra főigazgatóságok/szolgálatok szerint.

II. - PÉNZÜGYI TERV ÉS A TÖBBÉVES KÖTELEZETTSÉGEK A hagyományos költségvetési egyensúly válaszút előtt 1

3. 1988 óta, a képviselőcsoportok elnökeinek ajánlása alapján, a Parlament az V. címsor

(adminisztratív kiadások) 20%-át használta fel, ily módon némi mozgásteret szabadítva fel a szigorúan működési jellegű szükségleteihez képest. A fennmaradó összeget sikerrel fordította ingatlanpolitikára, épületek megvásárlását lehetővé téve az állandó munkahelyszíneken. A vásárláspolitika az elmúlt években meghozta gyümölcsét: az előfinanszírozások vagy a korábbi vásárlások hiányában a lízingdíjak 2010-ben 100 millió eurós nagyságrendű további költségvetési terhet jelentenének. Ezek a megtakarítások fontos új projektek finanszírozását tették lehetővé többletforrások nélkül. Egyébiránt hangsúlyoznunk kell, hogy az európai képviselőcsoportok és alapítványok, a két legutóbbi bővítés és a képviselői statútum teljes végrehajtásának finanszírozása szintén a 20%-os felső határ túllépése nélkül sikerült, annak ellenére, hogy e költségekkel akár túl is lehetett volna lépni azt. 4. Amellett, hogy támogatja az ingatlanvásárlási politikát, az utóbbi években a költségvetési

hatóság mindazonáltal csökkentette a Parlament által erre fordított hányadot. Így a Parlament költségvetése 2006-ban az V. címsor előirányzatának 19,69 %-át, 2007-ben 19,64 %-át, 2008-ban 19,48%-át, 2009-ben pedig 19, 67%-át tette ki, ennek megfelelően a fel nem használt előirányzat összegei a következők: 2006-ban 20,6 millió euró, 2007ben 25,5 millió euró, 2008-ban 38,9 millió euró, 2009-ben pedig 25,4 millió euró. 5. Ugyanakkor már 2010-től kezdődően a képviselői statútumból eredő többletköltségek

egy teljes éven keresztül történő finanszírozása következtében a hagyományos költségvetési egyensúly elérte korlátait. Ehhez a közvetlen többletköltséghez nagyon rövid távon hozzájárulnak még az időközben a Parlament tulajdonába került fontos ingatlanpark jelentős renoválása és karbantartása céljából már jelzett szükségletek. Ezzel párhuzamosan jelentős finanszírozást tesz szükségessé Luxembourgban a KADépület felújítása és kibővítése. Végezetül pedig közép távon szintén jelentős éves többletköltséget okoznak majd a képviselők által az új statútum értelmében fokozatosan megszerzett nyugdíjjogosultságok. 6. Tekintettel e kilátásokra, a költségarányos költségvetési megközelítés megőrzése mellett

2010-től szükségesnek tűnik az egész rendelkezésre álló keret felhasználása annak érdekében, hogy adott esetben előbbre lehessen ütemezni az ingatlankiadásokat vagy egyéb felmerülő kiadásokat, és biztosítani lehessen a következő években a fent említett új kiadások finanszírozását. Amennyiben nem kerül sor erre, az intézet egy olyan időszakban lesz kénytelen újból dönteni az V. címsoron található források felhasználása tekintetében saját maga számára meghatározott felső határértékről, amikor az európai tisztviselők nyugdíjához kapcsolódó költségek növekedése következtében (1,1 milliárd euró 2009-ben, 1,5 milliárd euró 2013-ban) nagy feszültségek várhatóak a címsoron. 7. Ilyen körülmények között, valamint figyelembe véve a költségvetési hatóság azon

kívánságát, hogy tartsanak fenn bizonyos mértékű tartalékot annak érdekében, hogy az 1

A képviselőcsoportok elnökei javasolták, hogy a Parlament költségvetése az V. címsor előirányzata 20%-ának megfelelő keret alapján kerüljön megállapításra. Ez az önként vállalt felső határ az ingatlanokra fordított kiadások, a képviselői szabályzatból eredő kiadások, valamint 2004 óta az európai politikai pártoknak nyújtott támogatások nélkül értendő.

NT\771527HU.doc

4/14

PE417.426/BUR

új Parlament meghatározhassa saját prioritásait, javasoljuk a 2010. évi költségvetési előirányzat-tervezet 1 596 412 726 euróban történő meghatározását, ami az V. címsor 19,74 %-ának felel meg, és ebben a szakaszban a 20%-os felső határához képest 21,2 millió eurós fel nem használt keretet biztosít. 8. Első olvasatkor az új Parlament saját prioritásai, a Lisszaboni Szerződés esetleges

megvalósításának következményei, valamint az esetleges előreütemezések miatt ugyanakkor döntés születhet az V. címsor előirányzata 20%-ának teljes felhasználásáról, ami azt jelentené, hogy a 2010-es költségvetés 1 617,6 millió euró.

II - CÉLKITŰZÉSEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSAIK 2010-BEN 9. A 2010-es év a Parlament tevékenységei újrakezdésének éve lesz. A 2009-es európai

választások után a ciklus első évének megfelelő energiával kezdődik a munka. A jogalkotási folyamat is újraindul és eléri megszokott ritmusát, amit az új Bizottság létrejön. A jogalkotási szektort ezért meg kell erősíteni. A Lisszaboni Szerződés esetleges hatálybalépése következtében a Parlament hatáskörei példátlan mértékben megnövekedhetnek. Ennek a Parlament tevékenységére és működésére gyakorolt hatása már 2010 első hónapjaiban is érzékelhető lesz. Ezzel egy időben a Parlamentnek folytatnia kell a VI. ciklusban elkezdett nagyszabású, többéves projekteket, továbbá biztosítani kell az olyan új, adminisztratív feladatok elvégzését, mint például a képviselőkre és asszisztenseikre vonatkozó új szabályzat végrehajtása. Végül a Főtitkárságnak folytatnia kell a Parlament környezetvédelmi céljainak megvalósítását. A) Megfelelő erőforrások a parlamenti asszisztensek alkalmazásának és a jogalkotási tevékenységeknek a megerősítéséhez, valamint annak biztosítása, hogy a Parlament el tudja látni új feladatait A többnyelvűség teljes körű alkalmazására irányuló erőfeszítések folytatása 10. A

2010-es költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló jelentésében2 a Költségvetési Bizottság kiemelte „azt az alapvető jogot, amelynek értelmében valamennyi képviselőt egyenlő bánásmódban kell részesíteni ami véleménynyilvánításukat, illetve a hasznos információkhoz való hozzáférésüket és azok kezelését illeti, annak érdekében, hogy a lehető legjobban el tudják látni feladataikat”, és ebben az összefüggésben kifejezte kívánságát, hogy „a 2010-es költségvetésben alapvető elemként jelenjen meg a képviselők számára biztosított nyelvi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés”.

11. E követelmény teljesítése érdekében a 2010-es előzetes költségvetési tervezet a

költségvetési források növelését javasolja a tolmácsolás és a fordítás területén egyaránt. Egyébiránt ez a két terület 2010-ben újból a megszokott ritmus szerint fog működni a 2009-es választási évet jellemző csökkentett aktivitást követően. 12. Javasoljuk ezért 55 millió euró biztosítását (2009-ben 45,5 millió euró) a 1402-01.

jogcímre (Konferenciatolmácsok), és 14,8 millió euró (2009-ben 10,7 millió euró) elkülönítését a 1420-02. jogcímre (Külső fordítási szolgáltatások).3 Nem szabad ugyanakkor elfelejteni, hogy az Elnökség 2008. december 15-től kezdődően jelentős 2 3

Elfogadva 2009. február 11-én. A CRE fordítások nélkül, ami 2010-ben további 8,3 millió eurót jelent.

NT\771527HU.doc

5/14

PE417.426/BUR

mértékben kiterjesztette a személyitolmács-szolgálat igénybevételének feltételeit, azaz e szolgálat lehetséges kedvezményezettjeinek körét, és a lefedett nyelvek számát. E szolgáltatás jelenleg 4 millió euró támogatásban részesül. 13. Jelezni szeretnénk azt is, hogy a JAN épületben nemrég átadott 5 új terem a jövőben

megfelelő technikai feltételeket fog biztosítani ahhoz, hogy több nyelvet lehessen használni. Végezetül, a tolmácsolás terén tapasztalt előrehaladás azt a reményt sugallja, hogy 2010-ben az eddigieknél egyértelműen kevesebb alkalommal jelentkeznek majd az egyes nyelvek esetében a szolgáltatás elegendő mértékével kapcsolatban felmerülő problémák. A képviselők általános támogatásának további megerősítése 14. Az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezetéről

szóló, 2008. október 23-i állásfoglalásában4 a Parlament hangsúlyozta, „hogy jelentős előrelépések történtek a képviselőknek a mandátumuk, különösen a jogalkotói kötelezettségeik gyakorlása során nyújtott segítség terén”. Kézenfekvő, hogy az erre irányuló erőfeszítéseket 2010-ben folytatni kell, figyelembe véve a képviselők sorainak jelentős átrendeződése, az intézményi keretekben történt, fentebb már említett változások, valamint a jogalkotási tevékenység mindennapi ritmusának a Parlament és az Európai Bizottság megújulását követő újrafelvétele nyújtotta kereteket.

15. Bár a jogalkotási tevékenység megerősítésével kapcsolatban a javaslatok többségét

adott esetben az új Szerződés elfogadásának keretében nyújtjuk be, már ebben a szakaszban előirányoztuk a szükséges eszközöket azokon a területeken, ahol új kezdeményezések és kísérleti projektek indultak el: •

•

a parlamenti bizottságok támogatási struktúráinak megerősítése: ebből a célból az új álláshelyek létrehozására irányuló 30 javaslat közül 7 álláshely előirányozása a DG IPOL részére, és 4 álláshely előirányozása a DG EXPO részére; tudásmenedzsment-rendszer tervezett kidolgozása: 750 000 euró előirányzat elkülönítése a 2102. jogcímre (Információtechnológiai berendezések és szoftverek igénybe vétele külső szolgáltatóktól) a projekt 2. szakaszának megvalósítására.

16. A DG IPOL és a DG EXPO szakértői költségvetése 2010-ben (a tevékenységek

újrakezdésének éve) 7 millió euró (IPOL), illetve 1,3 millió euró (EXPO) – beleértve a STOA-t – támogatásban részesül, ami 2009-hez képest közel 40%-os emelkedést jelent. 17. Más

kezdeményezések is felmerülhetnek még a költségvetési eljárás közben, nevezetesen az újonnan megválasztott Parlament politikai szerveinek megalakulását követően.

A Parlament felkészülésének befejezése a Lisszaboni Szerződés 2009-es esetleges elfogadására 18. 2009-ben az intézmény újrakezdheti az ír népszavazás következtében felfüggesztett

előkészületeit. Ennek keretében fel kell készülni a Lisszaboni Szerződés 2009-ben történő esetleges ratifikálására, és fel kell készíteni a Parlamentet arra, hogy azonnal és a lehető legjobb körülmények között teljesíthesse új kötelezettségeit. 19. Emlékeztetőül, az előkészületek fő célkitűzései az alábbiak:

4

Az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezetéről szóló állásfoglalás 11. bekezdése (P6_TA-PROV(2008)0516)

NT\771527HU.doc

6/14

PE417.426/BUR

• • •

• •

a Parlament felkészítése arra, hogy teljes mértékben eleget tegyen a Tanáccsal egyenrangú új jogalkotói szerepének; a jogalkotás tökéletesítésének célja érdekében tett erőfeszítések folytatása és növelése; a Parlament eljárási szabályzatának és egyéb belső szabályzatoknak a felülvizsgálata, tekintettel a Szerződésben foglalt kötelezettségekre, valamint arra a belső reformra, amelyet az elnökök értekezlete által létrehozott munkacsoport dolgozott ki; a Tanáccsal és a Bizottsággal való együttműködés kialakítása a külkapcsolatok terén létrejött új hatáskörök gyakorlására való tekintettel; a Szerződés nemzeti parlamentekkel való együttműködésre vonatkozó rendelkezései végrehajtásának előkészítése.

20. A 2008. december 11–12-i Európai Tanács egyébiránt úgy határozott, hogy amennyiben

a Lisszaboni Szerződés az Európai Parlament 2009. júniusi megválasztása után lépne hatályba, mielőbb átmeneti intézkedéseket fogadnak el. Ezek előirányozzák, hogy a 2009–2014-es jogalkotási ciklus végéig a „nizzai helyzethez” képest növeljék a tizenkét érintett tagállam európai parlamenti képviselőinek számát. Az Európai Parlamenti képviselők száma ennek következtében 736-ról 754-re nőne, kivéve, ha esetleg lezajlik Horvátország csatlakozása. 21. A

parlamenti struktúrák kiigazításának és a képviselők száma emelkedésének költségvetési következményei nincsenek beépítve a 2010. évi előzetes költségvetési tervezetbe. Valójában tanácsos (intézményközi szinten) megvárni a folyamat végeredményét. Szükség esetén a pénzügyi következmények beépítésére az első olvasatkor módosítás formájában, vagy ad hoc módosító indítvány keretében sor kerül. Amennyiben az eredményre tovább kell várni, módosító költségvetésre lesz szükség 2010 folyamán. Emlékeztetőül, a pénzügyi hatás 8–9 millió euróra becsülhető, ebből 5 millió eurónak fedeznie kell a további 18 képviselővel kapcsolatos költségeket (6 hónapra), és 3–4 millió euróra van szükség a főtitkárság szerkezeti átalakítására.

A Horvátország esetleges EU-csatlakozására való felkészülési terv naprakésszé tétele 22. A

Horvátország EU-csatlakozására irányuló tárgyalások jelenlegi állása szerint, amennyiben Horvátország 2010-ben aláírja a csatlakozási szerződést, a Parlamentnek 12 megfigyelőt kellene meghívnia 2010 utolsó hat hónapjára. A megfigyelők fogadásához szükséges előirányzatok egyelőre a 10 3. alcímbe (Bővítési tartalékalap) kerültek beállításra, 750 000 euró összegben.

23. Ezzel egyidejűleg, a legutóbbi bővítés mintájára, a Parlamentnek fontolóra kell vennie

meghatározott számú szerződéses alkalmazott felvételét – különösen a nyelvi szolgálatokhoz – a megfigyelők munkájának támogatására. Végezetül pedig a folyamat kimenetelének függvényében elő lehetne irányozni az első olvasatban a tisztviselői álláshelyek egészének vagy egy részének létrehozását.

B) A nagyszabású, többéves projektek konszolidálása A Főtitkárság konszolidálására és modernizációjára irányuló erőfeszítések folytatása az erőforrások optimális kihasználása érdekében

NT\771527HU.doc

7/14

PE417.426/BUR

24. Az V. címsoron rendelkezésre álló előirányzat 20%-ának felhasználását – amelyre az

elkövetkezendő években az intézmény előtt álló kihívások folyamatos megválaszolása érdekében van szükség – a rendelkezésre álló erőforrások optimalizálására és racionalizálására irányuló erőfeszítések megerősítésének kell kísérnie. Erre az elvre egyébként nemrég a költségvetési hatóság is emlékeztetett. A 2009. évi költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló 2008. április 10-i állásfoglalásában a Parlament kijelenti, „hogy folyamatosan keresni kell a munkaszervezés megfelelőbb és költséghatékonyabb módszereit, többek között nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fő tevékenységekre, a személyzet lehetőség szerinti átcsoportosítására, a részlegek átszervezésére az új körülményekhez való igazodás érdekében, a modern technológiák jobb felhasználására, valamint a fokozottabb intézményközi együttműködésre”. 25. E

célokat a Költségvetési Bizottság 2010-es költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló jelentése is megerősíti. A jelentés 13. bekezdése kimondja: „a Parlament rendelkezésére álló költségvetési és emberi erőforrásokat amennyire csak lehetséges a lehető leghatékonyabban kell felhasználni annak lehetővé tétele érdekében, hogy az intézmény és a tagállamok sikeresen teljesíthessék küldetésüket; megerősíti, hogy ez a munkamódszerek gondos tervezését és szervezését előfeltételezi, valamint, hogy a felesleges adminisztratív munka elkerülése érdekében ahol csak lehetséges, csoportosítsák át a szerepeket és a struktúrákat…”

26. E követelmények konkrét megvalósítása érdekében a főtitkár az alábbi – azonnali

pénzügyi többletforrásokat nem kívánó – intézkedéseket javasolja: a felülvizsgált többnyelvűségi magatartási kódex szigorúbb alkalmazása a többnyelvűséget szolgáló erőforrások produktívabb felhasználása érdekében; • a főigazgatóságok közötti együttműködés megerősítése minden szinten; • az adminisztratív eljárások egyszerűsítésével foglalkozó munkacsoport javaslata alapján hozott bizonyos intézkedések fokozatos végrehajtása; • a személyi állomány konszolidálását szolgáló terv továbbvitele (ezzel a kérdéssel e jelentés II. része részletesebben foglalkozik). •

27. A tervekhez tartozik ezen intézkedésekkel párhuzamosan az informatika és a

kommunikációs eszközök terén megvalósuló jelentős modernizálási terv előkészítésének folytatása azt követően, hogy az Elnökség átgondolja egy hatékony és koherens informatikai irányítás stratégiai tervét. Ennek érdekében megemeltük az Informatikai és Kommunikációs Főigazgatóságnak szánt költségvetési támogatást (a 2009. évi 99,5 millió euróról 2010-re 104,6 millió euróra) és a 8 millió eurós növekményt tartalékba helyeztük a 100. alcímbe mindaddig, amíg a politikai hatóságok meg nem hozzák az operatív döntéseket. Másrészről az utolsó 12 álláshely létrehozása a 2010. évi létszámtervben a terület visszaintegrálására vonatkozó 2008-ban elindított hároméves terv lezárását jelenti. A kommunikációs politikához kapcsolódó nagy projektek sikeres megvalósításának biztosítása 28. 2010 elejére a WEB-TV projekt már több mint egy éve fog működni. Kiváló alkalom

adódik tehát az új eszköz hatásának értékelésére és fejlesztésének folytatására, többek között marketing-kampányt indítva a nagyközönség körében a látogatottság növelésére, illetve fejlesztve a csatornák kínálatát a szerzett tapasztalatok alapján. Ennek érdekében javasoljuk, hogy 2010-ben tartsák fenn a 3246. „Parlamenti televíziós csatorna” jogcímen belül a 9 millió eurós költségvetési támogatást, melyből 1 millió eurót kifejezetten a WEB-TV látogatottságának és nézettségének növelését célzó intézkedésekre fordítanak. 29. A Látogatóközpont 2009 végén / 2010 elején nyílik meg. Egyrészt a projekt

megvalósítása 6 millió eurós beruházást igényel, amely a 16,5 millió euróra tervezett

NT\771527HU.doc

8/14

PE417.426/BUR

teljes költség fennmaradó része. Másrészről a Látogatóközpont tevékenységének beindításához is pénzügyi és emberi erőforrásokra van szükség ahhoz, hogy biztosítani lehessen kihasználtságát. Ezenkívül az irányítás módjáról és a kiszervezés szintjéről szóló végső határozat megszületéséig 3 millió eurót a 100. alcímbe állítottunk. 30. A JAN épület új audiovizuális központjának is „teljesítménynövekedést” kell elérnie

2010-ben, miután több költségvetési év során e terület előirányzatait az új eszközök beüzemelése érdekében tett beruházásokra fordították. További eszközbeszerzéshez nincs szükség külön előirányzatokra, szükség van viszont kizárólag a karbantartási szerződések érdekében, amelyeket el kell majd indítani. Javasoljuk mindenesetre egy mérnöki álláshely létrehozását a 2010-es létszámtervben. 31. Az Európai Történelem Házára vonatkozóan 2008. december 15-i ülésén az Elnökség

meghatározta az alapkoncepciót és a terv megvalósításához kapcsolódó adminisztratív szempontokat. A 2010-ben végrehajtandó intézkedések tervezésének függvényében – amelyet még finomítani kell –, külön eszközöket irányoztunk elő (500 000 euró) a szakértői tevékenység alcímben, megfelelő külső támogatás biztosítása érdekében a projekt megalkotásának fázisaiban. A harmonikus és koherens ingatlanpolitika folytatása 32. A 2010-es költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló jelentésében a

Költségvetési Bizottság ismételten hangot adott azon kívánságának, hogy hozzanak létre közép- és hosszú távú ingatlanpolitikai stratégiai tervet. Az Elnökség valójában már foglalkozott a kérdéssel, azonban úgy döntött, hogy az új Elnökségre bízza a feladatot az új parlamenti ciklus elején, egyben megbízza a főtitkárt az ingatlanpolitika alakulásának folyamatos nyomon követésével. Ennek a tervnek nem csak azt kell meghatároznia és megterveznie, hogy a Parlament hogyan elégítse ki irodákra és üléstermekre vonatkozó – láthatóan növekvő – szükségleteit, de stratégiát is meg kell határoznia és megfelelő költségvetési forrásokat kell elkülönítenie a tulajdonába került ingatlanok felújítására és karbantartására irányuló többéves projekt céljaira. 33. A legrégebbi épületek ugyanis alapos felújításokat és mélyreható karbantartást

igényelnek ahhoz, hogy garantálni lehessen biztonságos üzemeltetésüket és megfelelő színvonalú használatukat. Az épületek fenntartásáról szóló külső tudományos jelentés, amelyet a Parlament 2008. december 22-én kapott meg, kiindulási pontot jelenthet az új stratégia számára. A teljes terv elkészültéig és a legsürgősebb intézkedések pótlása érdekében, a 2007. „Épületek belső kialakítása” és a 2022. „Takarítás és karbantartás” jogcímcsoportra vonatkozó javaslat szerint a 2009. évihez képest 6 millió eurós növelést kell végrehajtani, ami 10%-os növekedést jelent. 34. Az ingatlanpolitikára vonatkozó ezen stratégiai tervekkel párhuzamosan felkérjük a

politikai hatóságot, hogy a kellő pillanatban vitassák meg az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság átszervezési és konszolidációs tervét. E részlegek az elmúlt 10-12 évben tulajdonképpen viszonylag gyenge növekedést mutattak, miközben a kezelésük alatt álló terület ma már meghaladja az egymillió négyzetmétert és az infrastruktúra üzemeltetéséhez az olyan új, elsődleges célok adódtak hozzá, mint a környezetvédelmi irányítás és az akadálymentesítés. Egy ilyen terv költségvetésben és a létszámtervben jelentkező következményeit a 2010-es költségvetés első olvasatába kell belefoglalni. 35. A folyamatban lévő nagy ingatlanprojektek szempontjából a 2010-es pénzügyi évet még

mindig a felújítási munkálatok és a luxembourgi KAD épület tevékenyebb fázisba kerülő kibővítése fogja meghatározni. A megvalósítás aktuális menetrendje alapján a 2010-es

NT\771527HU.doc

9/14

PE417.426/BUR

pénzügyi évben szükségessé váló finanszírozás viszonylag alacsony marad. A jelenlegi állás szerint ugyanis mindössze 12 millió euróra van szükség az építkezéshez közvetlenül kapcsolódó költségek céljaira: 4,3 millió euró érinti a 2005., „Építkezések” jogcímet az építkezés előkészítő munkálatai kapcsán, illetve 7,7 millió euró a 2008., „Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások” jogcímet a szakértői és tervezői költségek kapcsán. Egyéb, közvetett költségek is kapcsolódnak a tervhez, például egy átmeneti épület bérleti költségei 5,2 millió eurós teljes költséggel. 36. A jövőbeni költségvetési korlátok felmérése érdekében emlékeztetünk arra, hogy a teljes

felújítási projekt becsült értéke 402,1 millió euró (2008. októberi adat), mely összeg nem tartalmazza az időközi kamatokat és díjakat és az áraknak az építkezés befejezéséig történő felülvizsgálatát. Ha a Parlament az építkezés évei során (2011–2014) nem hajt végre előfinanszírozást, az épület átadásától számított éves díj évente 45-től 60 millió eurós összegig emelkedik attól függően, hogy a törlesztés időtartama 15 vagy 10 év lesz. 37. A JAN épület átadásával az intézmény legutóbbi bővítés következtében fellépő

ingatlanigényeinek kérdése lényegében megoldottnak tekinthető. Ugyanakkor felmerült az, hogy az elkövetkező években – például a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése tükrében – szükség lesz a jövőbeni bővítések és a parlamenti munkamódszerek alakulása miatt jelentkező új igények elmélyült elemzésére. Ebben az összefüggésben javasoljuk 20 millió euró elkülönítését a 105., „Előzetes előirányzatok ingatlanokra” alcímben annak érdekében, hogy azonnali mozgásteret biztosítsunk a Parlament számára a következő ciklus elejére. A környezetvédelmi megerősítése

politika

és

az

EMAS

keretében

végzett

tevékenységek

38. Az intézmény ingatlanstratégiájának és más politikáinak szorosabban kell kapcsolódnia

az EMAS-politikákhoz és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló politikákhoz, amelyeket tovább kell folytatni és meg kell erősíteni. A Parlament learatta e politikák első sikereit azáltal, hogy megszerezte az EMAS-tanúsítványt, illetve 2008 végére felmérte szén-dioxid-kibocsátását. 39. A szén-dioxid-mérleg elkészültét követően az Elnökség 2009. február 18-án elfogadott

számos intézkedést, melyek célja a Parlament szén-dioxid-kibocsátásának 30%-os csökkentése 2020-ig. Ezek az intézkedések az EMAS-terv részét képezik, és fontosabb elemeik a következők: • Az épületek általános felmérése, hogy több környezetbarát technológiát lehessen használni, például napenergiát vagy geotermikus energiát, illetve jobban szigetelő ablakokat és passzív épülettechnológiákat; • Az információs technológiák általános felmérése, beleértve a személyes berendezéseket és a távkonferencia-felszereléseket is; • Hosszú távú figyelemfelkeltő és kommunikációs tervek kidolgozása minden szinten; • Olyan intézkedések, mint a „smart transit”, a környezetbarátabb közlekedési módok támogatása, alacsony kibocsátású gépjárművek vásárlása; • Egyéb intézkedések a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, egyúttal javítva a Parlament tevékenységeinek hatékonyságát is; • Bizonyos kibocsátások kompenzálása. 40. Tisztán költségvetési szempontból a Parlament e téren tett erőfeszítései ezentúl külön

elemzés tárgyát képezik, amely szerves része lesz az előzetes költségvetési előirányzattervezetről szóló főtitkári jelentésnek. Így 2010-ben az EMAS-célkitűzések megvalósításához kapcsolódó költségek 11,4 millió eurót fognak kitenni, ami 2009-hez

NT\771527HU.doc

10/14

PE417.426/BUR

képest 84%-os, 2008-hoz képest pedig 113%-os növekedést jelent. Ezen jelentés 2. melléklete tartalmazza többek között e költségek részletes megoszlását.

C) Az új parlamenti ciklusba történő átmenet megvalósítása A választás utáni év sajátosságainak figyelembevétele 41. A 2010-es költségvetésnek számolnia kell a választás utáni év sajátosságaival. Ezt az

évet voltaképpen ellentétes hatások jellemzik, ami az előirányzatokra nézve hol pozitív hol negatív következményekkel jár: egyrészről a választások utólagosan is hatnak a mandátum végéhez kapcsolódó juttatásokra, amelyek utalása 2010-ben folytatódik; másrészről viszont megszűnik a választásoknak egy sor olyan tételre gyakorolt közvetlen hatása, amelyek hatálya 2009-re korlátozódott (pl. tájékoztatási kampányokra, anyagok és irodák költöztetésére szánt kivételes előirányzatok, a mandátum megszűnésekor a képviselőknek és a távozó asszisztenseknek járó juttatások). 42. 2009-ben

a választásokra vonatkozó tájékoztató kampánnyal kapcsolatos többletköltségek és a képviselők cserélődésével kapcsolatos rendkívüli költségek közel 35 millió eurót tettek ki. Ezzel párhuzamosan, a választási év miatt csökkenő aktivitás (utazások, tolmácsolás, fordítás stb.) 24 millió euró megtakarítását tette lehetővé, miáltal a választási év többletköltségeinek nettó értéke 11 millió euró lett. 2010-ben a mandátumok megújításának hatásai 7 millió euró többletkiadást fognak okozni (a mandátum megszűnésekor járó juttatások további folyósítása), azonban az aktivitás visszaáll normális szintjére, vagy még nagyobb lesz, ami 2009-hez képest 24 millió euró többletkiadást okoz. Így a választásokat követő hatás összesen 4 millió euró megtakarítást okoz. Az új személyzeti szabályzatok sikeres végrehajtásának biztosítása

43. 2010 lesz a képviselőkre és asszisztenseikre vonatkozó új szabályzatok alkalmazásának

első teljes éve. Túl a képviselői statútum 12 hónapot felölelő teljes ciklusra gyakorolt kihatásait fedező költségvetési források biztosításán (az asszisztensek szabályzata a jelenlegi helyzethez képest elvben költségvetésileg semleges), a 2009 második félévében szerzett tapasztalatok alapján a 2010-es évre is esetleges kiigazításokat kell elfogadni mind a végrehajtási rendelkezéseket, mind a kifejezetten a két új szabályzat működtetése érdekében végrehajtott átszervezést érintően. A közvetlenül az új képviselői szabályzatból adódó főbb többletköltségek vonatkozásában az 1000. „Juttatások és kifizetések” jogcím a 2009-es 30,8 millió euróhoz képest 2010-re 69,7 millió euróra nő, és a származási országokba irányuló utazások új költségei is 8,2 millió euróra nőnek 2010-ben a 2009-es 4 millió euró helyett. Tartalék elkülönítése az újonnan megválasztott Parlament kezdeményezései számára 44. Végül a 2010-es költségvetési eljárást olyan módon lefolytatni, hogy az lehetővé tegye a

választások után megalakuló Parlament politikai és költségvetési prioritásainak érvényesítését. Ennek érdekében a 2010-re szóló előzetes költségvetési tervezetben el kell különíteni egy pénzügyi tartalékot, amelyet azután az első olvasatkor mobilizálni lehet, amint az új politikai és költségvetési hatóságok meghatározták prioritásaikat. A tartalék választása a 2010-es költségvetési iránymutatásokról szóló feljegyzésben javasolt különleges tartalék helyett összhangban áll a Költségvetési Bizottság által megfogalmazott iránymutatással.

NT\771527HU.doc

11/14

PE417.426/BUR

45. Ennek érdekében és a 7. pontban már ismertetett érveknek megfelelően javasoljuk, hogy

a költségvetési tervezetben a pénzügyi tervet az V. fejezet 19,74%-ában állapítsák meg, ami 21,2 millió euró tartalékot hagyna az újonnan összeülő Parlament számára.

IV - A SZERVEZETI FELÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRE IRÁNYULÓ JAVASLATOK 46. A 2010-es költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló jelentésében a

Költségvetési Bizottság hangsúlyozza, hogy a korábbi költségvetési évekhez hasonlóan a meglévő emberi erőforrások optimális kihasználására és a korábban megkezdett konszolidációs terv folytatására van szükség. A szervezeti felépítésre vonatkozó, a jelentés II. részében részletesen kifejtett javaslatok a költségvetési hatóság által megkívánt stratégia részét képezik. 47. A költségvetési eljárás e szakaszában összesen 30 új álláshely létrehozását (16 AD5

és 14 AST1) és 13 másik álláshely átcsoportosítását javasoljuk a prioritást élvező szükségletek fedezésére, melyek 43 álláshelyet igényelnek. Az új álláshelyek létrehozásának költsége 2010-ben (6 hónap) 878 195 euró. Ezek az előirányzatok szerepelni fognak az előzetes költségvetési tervezetben, amint az Elnökség határoz a szervezeti felépítésről. 48. Megjegyzendő, hogy a Lisszaboni Szerződés végrehajtásához kapcsolódó pótlólagos

módosításokhoz, a bővítés keretében létrehozandó állandó álláshelyekhez, a DG INLO átszervezéséhez és megerősítéséhez és a Látogatói Központ fenntartásához esetlegesen kapcsolódó szükségleteket ebben a szakaszban nem vettük figyelembe. Ezeket az anyagokat először az Elnökség tanulmányozza, és szükség esetén a költségvetési eljárás egy későbbi szakaszában kerülnek majd számbavételre. 49. Jelenleg a képviselőcsoportok nem kérik új álláshelyek létrehozását 2010-re. Lehetséges

azonban, hogy a választások és az azt követően kialakuló új helyzet következtében további álláshelyekre lesz szükség. A képviselőcsoportok igényeit adott esetben az első olvasat során figyelembe vesszük. 50. A személyzeti szabályzat által előírt előléptetési politika végrehajtása érdekében

szükségessé váló szokásos átsorolások és az ahhoz tartozó előirányzatok szerepelnek az előzetes költségvetési tervezetben. Ezek az intézkedések 711 átsorolást tartalmaznak az állandó álláshelyek esetében, 8 átsorolást az ideiglenes álláshelyek vonatkozásában és 81 átsorolást a képviselőcsoportok ideiglenes álláshelyeinél.

V - A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEFOGLALÁSA 51. Az alábbiakban olvasható a 2010-es ideiglenes költségvetési tervezet összefoglalása:

NT\771527HU.doc

12/14

PE417.426/BUR

Alcím 10. fejezet 12. fejezet 14. fejezet

Megnevezés

2008. évi teljesítés

2009. évi költségvetés

EP 2010

Eltérés 2010/2009

149.961.012,00 483.919.957,00 87.947.781,00

190.422.000 503.359.930 102.264.000

222.206.000 518.510.000 109.084.000

16,69% 3,01% 6,67%

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK 16. fejezet 1. cím összesenAZ INTÉZMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEK

11.365.214,00 733.193.964,00

14.124.900 810.170.830

15.316.000 865.116.000

8,43% 6,78%

20. fejezet 21. fejezet 23. fejezet

191.008.369,00 115.644.157,00 8.999.453,00

175.658.500 109.298.000 12.524.700

184.949.476 125.253.750 12.080.800

5,29% 14,60% -3,54%

315.651.979,00

297.481.200

322.284.026

8,34%

29.314.197,00

33.279.000

35.794.200

7,56%

105.690.229,00

101.396.300

105.051.500

3,60%

135.004.426,00

134.675.300

140.345.700

4,21%

71.875.103,00

70.548.000

71.965.000

2,01%

154.301.747,00

185.267.000

160.142.000

-13,56%

251.300,00

310.000

310.000

0,00%

226.428.150,00

256.125.000

232.417.000

-9,26%

2. cím összesen

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

30. fejezet

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

32. fejezet

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS FELADATAINAK GYAKORLÁSA 3. cím összesenSORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK 40. fejezet

EGYES INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS SZERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

42. fejezet

A PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

44. fejezet

A JELENLEGI ÉS VOLT KÉPVISELŐK ÜLÉSEINEK ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEINEK KÖLTSÉGE

4. cím összesen

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK

Tartalékalapok EGYÉB KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0,00

31.518.600

35.750.000

13,43%

1.410.278.519,00

1.529.970.930

1.596.412.726

4,34%

V - A NÓMENKLATÚRA BIZONYOS ASPEKTUSAINAK KIIGAZÍTÁSA 52. A nómenklatúra 3. mellékletben javasolt módosításai elsősorban technikai jellegűek,

vagy bizonyos kiadások jogalapjának változását tükrözik. Ez vonatkozik a képviselőkkel kapcsolatos kiadásokra, amelyet illetően a statútum és annak végrehajtási rendelkezései képezik majd a jogalapot az új ciklustól kezdődően. Más módosítások a nómenklatúra naprakésszé tételét vagy egyszerűsítését tükrözik, az illetékes szervek által már meghozott döntések függvényében.

VII - ÖSSZEGZÉS 53. Az Elnökséget ezúton felkérem, hogy az alábbi főbb intézkedések alapján határozzon az

intézmény 2010-ra vonatkozó költségvetési előirányzat-tervezetét, valamint, hogy utasítsa az elnököt annak a Költségvetési Bizottsághoz való továbbítására.

NT\771527HU.doc

13/14

PE417.426/BUR

a) az előzetes előirányzat-tervezet összegének 1 596 412 726 euróban történő megállapítása, amely 4,34 %-os emelkedést jelent a 2009-as költségvetéshez képest, ami megfelel a pénzügyi terv V. fejezetében szereplő előirányzatok 19,74 %-os felhasználásának; b) a prioritással rendelkező célkitűzések megvalósításához szükséges eszközök biztosítása, különös tekintettel az alábbiakra: l) megfelelő erőforrások biztosítása a parlamenti asszisztencia és a jogalkotási tevékenységek megerősítéséhez, valamint annak biztosítása, hogy a Parlament el tudja látni új feladatait: • • •

a többnyelvűség teljes körű alkalmazására irányuló erőfeszítések folytatása; a képviselők általános támogatásának további megerősítése; a Parlament felkészülésének befejezése a Lisszaboni Szerződés 2009-es esetleges elfogadására; a Horvátország esetleges EU-csatlakozására való felkészülési terv naprakésszé tétele.

•

II) A nagyszabású, többéves projektek megerősítése: •

a Főtitkárság megerősítésére és modernizációjára irányuló erőfeszítések folytatása az erőforrások optimális kihasználása érdekében, különösen az információs és kommunikációs technológiák terén; a kommunikációs politika nagy projektjei sikeres megvalósításának biztosítása; kiegyensúlyozott és koherens ingatlanpolitika folytatása; a környezetvédelmi politika és az EMAS keretében végzett tevékenységek megerősödésének nyomon követése.

• •

•

III) Az új parlamenti ciklusba történő átmenet megvalósítása: • • •

A választás utáni év sajátosságainak figyelembevétele; az új személyzeti szabályzatok sikeres végrehajtásának biztosítása; tartalék elkülönítése az újonnan megválasztott Parlament kezdeményezései számára;

c) a prioritást élvező projektekhez közvetlenül kapcsolódó 30 új álláshely létrehozásának engedélyezése ebben a szakaszban, ami a létszámot 0,5%-kal növeli, és a személyzetre vonatkozó előirányzatok ennek megfelelő kiigazítása; ezzel párhuzamosan 13 másik álláshely átcsoportosítása; a) álláshelyek átminősítésének engedélyezése a karriertervezés keretében;

b) a nómenklatúra kiigazítása az egyes kiadások jogalapja módosításának és a szükséges technikai változtatásoknak megfelelően.

Harald RØMER 1-6. sz. melléklet

NT\771527HU.doc

14/14

PE417.426/BUR

I. RÉSZ: AZ ELŐIRÁNYZATOKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

A – Mennyi a Parlament 2010. évi költségvetésére javasolt összeg?

1. A javasolt összeg 1 595,9 millió euró. Ez az összeg a 2009. évi költségvetéshez képest 4,31%-os növekedésnek, és az V. fejezetben szereplő 19,73%-os biztonsági tartalék teljes felhasználásának felel meg. Az V. fejezet 20%-os felső határához képest ez 21,6 millió eurós fel nem használt keretet biztosít.

2. 2003 óta az alábbiak szerint alakult az intézmény költségvetése: 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Az eredeti költségvetés végösszege (millió euró) Az éves növekedési arány Az V. fejezet százalékában

1.086 4,93%

1.231 13,35%

1.272 3,33%

1.322 3,90%

1.397 5,74%

20,16%

20%

20%

19,69%

19,64%

A költségvetésbe beleértve az "ingatlanokra fordított beruházások" tartaléka

58,20

44,90

54,70

15,00

50,00

20,00

20,00

20,00

10,15%

15,40%

2,63%

7,37%

3,13%

6,31%

5,41%

4,37%

Az "ingatlanokra fordított beruházások" tartaléka nélküli éves növekedési arány

2005 óta, amikor utoljára került sor az V. fejezet 20%ának teljes felhasználására, az Európai Parlament költségvetése valamivel elmaradt az V. fejezet növekedési ütemétől. A jelenlegi pénzügyi terv elfogadása óta az V. fejezet évi 4%-kal nő, ebből 2% az inflációból következik és 2% a valós növekedés.

1.530 5,33%

1.596 4,31%

19,48% 19,67% 19,73%

Az eredeti költségvetés alakulása (millió euró) Evolution du budget initial (€ Mio)

1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

1.035

2002

NT\771526HU.doc

1.453 3,94%

1.086

2003

1.231

1.272

1.322

2004

2005

2006

1.397

1.453

2007

2008

1.530

2009

1.596

2010

PE417.426/BUR/PARTIE I

B – Melyek az 1 595,9 millió eurós összeg legfőbb összetevői? 3. A 2010-es költségvetés elsődleges célkitűzéseit és az ezekhez rendelt kiegészítő előirányzatokat (+ jellel), illetve összes előirányzatot (= jellel) a következő ábra mutatja:

AZ EP elsődleges célkitűzései 2010-re

A képviselői szabályzat alkalmazásának további költségei (12 hónap) + 37 millió euró

A többnyelvűséggel kapcsolatos külső szolgáltatásokra elkülönített előirányzatok: = 78,10 millió euró A Horvátország csatlakozására elkülönített tartalék: = 0,75 millió euró

További beruházások az innovációs és a technológiai támogatási szektorba: + 15,40 millió euró (ebből 8 millió euró tartalékban)

A Látogatóközponttal és a WebTV-vel kapcsolatos előirányzato: = 18 millió euró

KAD épület felújítására és kibővítésére vonatkozó projekttel kapcsolatos költségek: = 17,93 millió euró Az ingatlanpolitika céljára elkülönített tartalék: = 20 millió euró

Tartalékok előre nem látható felhasználásokra: = 15 millió euró

NT\771526HU.doc

2/8


C – A 2010. évi becslésekhez alkalmazott paraméterek

4. Az alapvető paramétereket és azok alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Paraméterek Parlamenti üléshetek száma Ebből rendes ülésszakok kiegészítő ülések választókerületi hetek Képviselők száma Megfigyelők száma

2009-es 2010-es pénzügyi év pénzügyi év 41

39

11 4 7 785/736

12 6 7 736

0

12

Észrevételek 2009-ben eltérnek a munkahetek és az üléshetek számára vonatkozó paraméterek az európai választások és a türkiz hetek bevezetése miatt. Az új parlamenti ciklustól kezdődően (2009 júliusától) a képviselők száma 736. Az önkéntes kimaradás valószínűsége a 0%-ot közelíti. Ha

Az önkéntes kimaradást választó képviselők

80

0

A képviselői juttatások kiigazítása

3,7%

2,5%

A bérek kiigazítása

3,0%

2,5%

Átalányalapú csökkentés – bővítés nélkül – a 2003–2006-os bővítés esetében – a 2007–es bővítés esetében

10% 7% 10%

10% 7% 8%

88 53 10 34

43

1290 81

732

Álláshelyek létesítése – bővítés nélkül – Főtitkárság – Képviselőcsoportok Álláshelyek megszüntetése Ebből álláshelyek átcsoportosítása Átminősítések – Főtitkárság – Képviselőcsoportok

NT\771526HU.doc

0 13

3/8

meghívnak megfigyelőket, számuk 12 lesz. Az infláció alakulása szerint

Csökkentés tekintetbe véve a bővítésből adódó álláshelyek betöltésével kapcsolatos erőfeszítéseket.

Az eljárást követő fázisban kerül sor a képviselőcsoportokat érintő, a szervezeti felépítéssel kapcsolatos intézkedésekre.


D – Hogyan oszlanak meg a 2010. évi költségvetés legfontosabb tételei?

5. A költségvetés központi elemei a három fő terület: a képviselők, a személyzet és az ingatlanok. E három terület a teljes költségvetés kb. 72 %-át teszi ki.

A költségvetési tételek megoszlása – millió euróban

Képviselőcsoportok és politikai pártok:71,97 Egyéb:68,92

A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó alkalmazottakkal, illetve a külső munkatársakkal kapcsolatos egyéb kiadások:53,71 Tartalékalapok:15,75

Tájékoztatás:77,63 Informatika & távközlés:103,40

Szerződéses alkalmazottak és külső nyelvi szolgáltatások:101,93

Személyzet:515,30

Képviselők:382,36

Ingatlan:204,95

6. A 2000-es és a 2010-os pénzügyi év között a három nagy költségvetési területen az alábbi elmozdulások történtek az eredeti költségvetésen belül:

Az elmúlt tíz évben a személyzetre és az ingatlanra fordított kiadások a képviselőkkel kapcsolatos kiadások javára csökkentek. Ez a személyzet létszámának igen mérsékelt növekedésével, az ingatlanvásárlásokból adódó megtakarításokkal, valamint a képviselői szabályzat alkalmazásával magyarázható.

A fő költségvetési tételek alakulása az eredeti költségvetésben

45% 40% 35% 30%

42%

25%

36%

20%

24%

15%

22%

19%

10%

13%

5% 0%

NT\771526HU.doc

Személyzet

Képviselők

Ingatlan

2000

42%

19%

22%

2010

36%

24%

13%

4/8


E – Főbb változások a 2009-es eredeti költségvetéshez képest

7. Az alábbi táblázat ismerteti a 2010-es előzetes költségvetési tervezetben a 2009-as költségvetéshez képest eszközölt változásokat és azok indokait: 2009. évi költségvetés

1.530,0 + 24,94 + 2,30 + 1,33 + 3,22 - 25,13 + 13,86

E l t é r é s e k

+ 9,50 +7,85 +2,40 +14,60 +2,31 +5,10 -4,00 +1,42 + 5,23 -1,00 +2,00

A 2010-es előzetes költségvetési tervezet

Az eltérések általános magyarázata A képviselői szabályzat alkalmazása az illetmények, juttatások, támogatások és nyugdíjak tekintetében Új utazási költségek a megválasztás országában A képviselők utazási költségei Az átmeneti juttatások növekedése a képviselői megbízatások megújításakor a 2009. évi választásokat követően. A parlamenti asszisztensi kiadások kiigazítása a képviselői megbízatások megújítását követően (A képviselők számának csökkenése 751-ről 736-ra) A személyzeti kiadások kiigazítása A tolmácsolási kiadások növekedése a parlamenti tevékenység újraindulása és a személyitolmács-szolgálat lehetséges igénybevétele következtében A Parlament tulajdonában lévő helyiségek és épületek karbantartásával kapcsolatos előirányzatok növekedése Az energiaárak növekedése Az innovációs és az információs technológiai szektort érintő befektetési program A választási évet követően a szakértők igénybevételének újraindulása A Látogatóközponttal kapcsolatos befektetések befejezése és a működési költségek Az audiovizuális tájékoztatási kiadások csökkenése a 2009. évi európai választási kampányt követően Az európai szintű pártok és politikai alapítványok számára nyújtott hozzájárulás, valamint az adminisztratív működési kiadások növekedése A rendkívüli tartalékalap és a Horvátország uniós csatlakozására elkülönített tartalékalap növekedése Az EMAS tartalékalap csökkentése Egyéb

1.595,9

F – A források hozzárendelése a főigazgatóságokhoz 8. A források különböző főigazgatóságokhoz való hozzárendelése a következőképpen ábrázolható: DG PRES IPOL EXPO COMM PERS INLO TRAD INTE FINS ITEC SJ Tartalékalapo k Összesen

NT\771526HU.doc

2010. évi költségvetés 52,94 7,73 2,54 82,75 589,20 169,78 25,33 59,93 456,93 112,68 0,59

2009. évi költségvetés 52,33 5,69 2,11 80,94 573,92 159,66 24,12 50,47 449,08 99,58 0,57

Eltérés 10/09 1,17% 35,85% 20,71% 2,24% 2,66% 6,34% 5,05% 18,73% 1,75% 13,16% 3,60%

2008. évi teljesítés 47,98 7,15 1,80 97,47 543,39 172,55 15,71 49,95 378,40 95,43 0,46

Eltérés 10/08 10% 8% 41% -15% 8% -2% 61% 20% 21% 18% 29%

35,50 1.595,91

31,52 1.529,97

12,63% 4,31%

1.410,28

13,2%

5/8


G – Az elsőbbséget élvező projektekre szánt előirányzatok a) A képviselői statútum végrehajtásának 6 további hónapra számított, becsült hatásai: Költségvetési tétel 1000

1 0 0 4 02 1005 1 0 1 0 01 1 0 1 0 02 1 0 1 0 03

1 0 1 0 04 1020 1030 1031 1032 1033 1090

2 1 0 2 03 ÖSSZESEN

2009. évi 2010. évi Eltérés (a további előirányzatok (6 előirányzatok (12 6 hónapnak hónap) hónap) megfelelően)

Cím Juttatások és kifizetések Szokásos utazási költségek: Az AKCS–EU egyezmény, valamint az euromediterrán fórum keretében előirányzott parlamenti küldöttségek és intézmények Egyéb utazási költségek Betegség- és balesetbiztosítás és egyéb társadalombiztosítási költségek: balesetbiztosítás Betegség- és balesetbiztosítás és egyéb társadalombiztosítási költségek: betegségbiztosítás Betegség- és balesetbiztosítás és egyéb társadalombiztosítási költségek: életbiztosítás Betegség- és balesetbiztosítás és egyéb társadalombiztosítási költségek: a személyes tárgyakra és a számítástechnikai eszközökre kötött, lopáskár elleni biztosítás Átmeneti juttatások Öregségi nyugdíjak Rokkantsági nyugdíjak Túlélő hozzátartozói nyugdíjak Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára A képviselőket megillető költségtérítések fedezésére szolgáló előzetes előirányzat Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: új alkalmazások megvalósítása és a meglévő alkalmazások kiterjesztése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, ütemezés, kifejlesztés) A képviselői szabályzat alkalmazásából adódó összes előirányzat és kapcsolódó költségek

30.823.000

69.745.000

38.922.000

2.492.000 6.875.000

4.890.000 9.170.000

2.398.000 2.295.000

523.000

200.000

-323.000

1.644.000

2.734.000

1.090.000

571.000

0

-571.000

113.000 3.875.000 10.638.000 517.000 2.857.000 9.148.000

98.000 7.092.000 11.215.000 504.000 2.744.000 169.000

-15.000 3.217.000 577.000 -13.000 -113.000 -8.979.000

2.000.000

0

-2.000.000

4.599.000

5.100.000

501.000

76.675.000

113.661.000

36.986.000

b) A többnyelvűséggel kapcsolatos külső szolgáltatásokra elkülönített előirányzatok nettó növekedése:

Költségvetési tétel 1 4 0 2 01 1 4 2 0 01 1 4 2 0 02 ÖSSZESEN

Megnevezés Konferenciatolmácsok: Tolmácsok és konferenciaszervezők Külső szolgáltatások: szó szerinti jegyzőkönyvek fordítása Külső szolgáltatások: egyéb fordítások és gépírás Tolmácsolásra és fordításra (külső szolgáltatások) elkülönített előirányzatok

NT\771526HU.doc

6/8

2010. évi 2009. évi költségveté Eltérés s 2010/2009 költségvetés 45.500.000

55.000.000

9.500.000

11.872.000 10.690.000

8.300.000 -3.572.000 14.800.000 4.110.000

68.062.000

78.100.000 10.038.000


c) A bővítési tartalékban (Horvátország) szereplő előirányzatok kiigazítása:

Költségvetési tétel 1406

1 4 0 4 02 1 4 2 0 02

Megnevezés Megfigyelők Szakmai gyakorlatok és tisztviselői csereprogramok: fizetett és nem fizetett fordítói szakmai gyakorlatok Külső szolgáltatások: egyéb fordítások és gépírás A Horvátország csatlakozásával kapcsolatban szükségesnek ítélt előirányzatok

2010. évi előirányzatok 500.000

50.000 200.000

750.000

d) Az innovációs és technológiai támogatási szektor beruházásainak növekedése (ebből 8 millió euró a 100. alcím tartalékába):

Költségvetési tétel 2 1 0 0 01 2 1 0 0 02

2 1 0 0 03 2 1 0 0 04

2 1 0 0 05

2 1 0 2 01

2 1 0 2 02

2 1 0 2 03

2 1 0 2 04

2 1 0 2 05

2 1 0 2 06

2 1 0 2 07 2 1 2 0 01

2 1 0 2 03 ÖSSZESEN

Ebből a 100. alcím alá tartozó 2009. évi 2010. évi költségvetés költségvetés előirányzatok

Megnevezés Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: Informatikai Központ Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: Távközlés Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: egyéni és csoportos felhasználók Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: Streamline Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: tervezés, biztonság és módszerek Az információs és innovációs technológiával kapcsolatos külső szolgáltatások: Informatikai Központ, távközlés, valamint berendezések és szoftverek Az információs és innovációs technológiával kapcsolatos külső szolgáltatások: Parlamenti információs rendszerek Az információs és innovációs technológiával kapcsolatos külső szolgáltatások: Adminisztratív információs rendszerek Az információs és innovációs technológiával kapcsolatos külső szolgáltatások: felhasználók támogatása Az információs és innovációs technológiával kapcsolatos külső szolgáltatások: Stratégiai tanulmányok és tervezés Az információs és innovációs technológiával kapcsolatos külső szolgáltatások: Tervezés, biztonság és módszerek Az információs és innovációs technológiával kapcsolatos külső szolgáltatások: Streamline szoftver, valamint a NAP-ügyfélszolgálat közös finanszírozása Mobilier : bútorok beszerzése és cseréje Az innovációs és információs technológiák külső támogatása: Adminiszratív információs rendszerek Az informatikai szektor számára elkülönített előirányzatok

NT\771526HU.doc

7/8

Eltérés 2010/2009

11.123.000

15.101.000

2.000.000

3.978.000

14.890.000

9.580.000

-

-5.310.000

14.855.000

13.416.000

2.000.000

-1.439.000

280.000

210.000

-

-70.000

1.462.000

1.608.000

-

146.000

7.949.000

22.046.000

1.332.000

14.097.000

11.370.000

12.025.000

668.000

655.000

4.599.000

5.100.000

2.000.000

501.000

5.054.000

6.635.000

-

1.581.000

690.000

1.265.000

-

575.000

8.718.000

8.391.000

-

-327.000

963.000 3.304.000

1.175.000 3.617.000

-

212.000 313.000

4.599.000

5.100.000

-

501.000

89.856.000

105.269.000

8.000.000

15.413.000


e) Az Európa polgárokkal való megismertetésére irányuló projektek folytatása 9. A tájékoztatási költségek állandósulnak, miután a választásokra vonatkozó tájékoztató kampánnyal kapcsolatban az elmúlt két pénzügyi év során kiegészítő költségek merültek fel.

Költségveté si jogcím 2140 3220 325 3242 3243 3244 3245 3246 3248

Megnevezés Műszaki eszközök és berendezések: audiovizuális média Dokumentációs és könyvtári költségek Tájékoztatási irodák Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek Látogatóközpont Látogatói csoportok szervezése és fogadása Kulturális eszmecserék és tevékenységek Parlamenti televíziós csatorna (web-tv) Audiovizuális tájékoztatási költségek A tájékoztatási és kommunikációs politika számára elkülönített előirányzatok

2010 4.700.000 1.000.000 1.040.000 17.135.000 9.000.000 27.100.000 2.150.000 9.000.000 12.200.000 83.325.000

f) Ingatlanpolitika: a KAD épület felújításának és bővítésének munkálataival kapcsolatos költségek 10. A KAD épület felújításának és bővítésének munkálataihoz közvetlenül az építkezésre összesen 12 millió, valamint a közvetett költségekre (nevezetesen egy átmeneti épület bérlésére) 5,9 millió, azaz 2010-ben összesen 17,9 millió euró összegű előirányzat szükséges.

Költségvetési tétel 1652 2 0 0 0 01 2005 2 0 0 7 01 2008 2 0 2 2 01 2 0 2 4 01 3 2 0 0 03

2010-re elkülönített előirányzatok:

Megnevezés Az éttermek és étkezdék üzemeltetési költsége Bérleti díjak: Luxembourg Építkezések Épületek belső kialakítása: Luxembourg Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások Takarítás és karbantartás: Luxembourg Energiafogyasztás: Luxembourg Szakértők igénybevétele: szakértők az igazgatási területre A KAD épület bővítésével kapcsolatban elkülönített összes előirányzat

NT\771526HU.doc

8/8

450.000 4.450.000 4.350.000 7.700.000 575.000 250.000 150.000 17.925.000


II. RÉSZ: SZEMÉLYZETI INTÉZKEDÉSEK

Kiemelt területek 2010-re 1. A 2010-es évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról szóló feljegyzésében a főtitkár az alábbi kiemelt területeket határozta meg: • • • • •

a képviselők rendelkezésére álló jogalkotási és technikai támogatás további megerősítése, a képviselők jogállásáról szóló új szabályzat és a parlamenti asszisztensekre vonatkozó új szabályozás sikeres végrehajtása, az informatika terén a külső konzultánsok és a belső személyzet közötti feladatkörök újraelosztásának elvégzése, a Parlament ingatlanjainak megfelelő kezelése, különös tekintettel a megfelelő karbantartásra, az európai polgárokkal folytatott kommunikáció terén indított új projektek sikerének biztosítása.

2. A dokumentumban említett egyéb prioritásoknak – az Európai Történelem Háza és az intézmény saját maga számára megállapított környezetvédelmi célok teljesítése – valószínűleg nincsenek különösebben jelentős személyzeti vonzatai – legalább is 2010-ben –, ezért ezekkel a jelen dokumentum nem foglalkozik. 3. Az akkreditált képviselői asszisztensek tekintetében jelentős erőfeszítéseket tettek az adminisztratív terhek megkönnyítésére és rugalmassá tételére, ezért jelenleg azt javasoljuk, hogy e nem kis horderejű kihívásra a 2009-es évi költségvetésben e célra elkülönített 15 álláshely alapján lehetne választ adni. A jelenlegi emberi erőforrások jobb felhasználása 4. A fent meghatározott prioritások sikeres megvalósítása megfelelő forrásokat igényel, amelyek biztosítása nem könnyű feladat, mert az intézménynek más lehetséges jelentős kihívásoknak is meg kell felelnie: további bővítés (Horvátország) és a Lisszaboni Szerződés (amennyiben minden tagállam ratifikálja). Jelen dokumentum egyikkel sem foglalkozik, mert ezek saját konkrét költségvetési forrásokat igényelnek majd, jóllehet jelentős hatással lehetnek a 2010-es költségvetésre. Világos tehát, hogy az új prioritások nem merülhetnek ki új álláshelyek létrehozásában. A költségvetési hatóság az elmúlt években folyamatosan a meglévő források jobb felhasználásának szükségességére hívta fel a figyelmet. A főtitkár szintén eben a szellemben indította útjára a 2008-as költségvetési eljárás keretében a személyzeti konszolidációs tervet, amelynek célja többek között az új álláshelyek létrehozására irányuló kérelmek korlátozása volt a meglévő erőforrások átcsoportosítása révén. 5. Bár a terv igen sikeresnek bizonyult az álláshelyek létrehozásának csökkentésében a 2008-as és 2009-es költségvetésben, az jelentősen függ az álláshelyeket elfoglalók távozása (elsősorban nyugdíjazása) révén megüresedő rendelkezésre álló pozícióktól, amelyek száma évente jelentősen változik. 2010-ben például mindössze 13 álláshelyet minősítettek NT\777120HU.doc

HU

PE417.426/BUR PART II./REVv02-00

HU

átcsoportosíthatónak (amelyek közül néhány korábbi „D” besorolású pozíció volt, amelyeket részben szerződéses alkalmazottakkal kell felváltani). 6. Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy tervet el kellene vetni. 2011-ben és 2012-ben valószínűleg jelentős számú álláshely üresedik majd meg és a főtitkár álláspontja szerint mindezeket alaposan meg kell vizsgálni, mielőtt döntés születik a betöltésükről. Elvben nagyobb horderejű átcsoportosítás is lehetséges, de mindez csak az intézmények tevékenységei és ez ezekhez rendelt erőforrások teljes skálájának alapos vizsgálata alapján történhet meg. Ez a folyamat valószínűleg nagyobb kihívást jelent, amely magába foglalja a politikai, valamint a tisztán adminisztratív prioritások felülvizsgálatát, és a főtitkár úgy véli, hogy ezért ezt a következő parlamenti időszakra kell halasztani. Megfelelő támogatás a parlament jogalkotási munkája számára 7. A jogalkotási tevékenységeknek biztosított közvetlen támogatás megerősítése a 2009-es költségvetés egyik prioritása volt, és a főtitkár – amint azt az iránymutatásokról szóló feljegyzésében jelezte – 2010-ben tovább kívánja erősíteni ezt a területet. Ezért javasoljuk 11 új álláshely kiosztását a Belső Politikák Főigazgatósága (DG IPOL) és a Külső Politikák Főigazgatósága (DG EXPOL) számára az alábbiak szerint: DG IPOL DG EXPO • 1 ideiglenes (nyílt végű) AD 10 • 2 AD és 2 AST a tematikus főosztályok számára álláshely a Kiadványszerkesztési Bizottság számára • 1 ideiglenes (5 évre korlátozott) AD 10 álláshely a Gazdasági Bizottság számára • 2 AD és 2 AST álláshely a tematikus főosztályok számára • 1 AST a költségvetési területre A parlamenti bizottságok számának jelentős változása esetén további javaslatok tehetők a folyamat későbbi szakaszában. 8. Két álláshelyet (1 AD és 1 AST) javasolunk az Elnökség, az Elnökök Értekezlete és a Quaestorok közös titkárságának megerősítésére. Egy további AST álláshelyre van szükség az Elnökségi Főigazgatóság írásbeli választ igénylő kérdésekkel foglalkozó szolgálatánál. A többnyelvűség hatékony működésének biztosítása 9. A fordítási és tolmácsolási szolgálatok alapvető fontosságú támogatást nyújtanak a képviselőknek. Hatékonyságuk nem pusztán a személyzet létszámán vagy az infrastruktúrán múlik, hanem nagyban függ a magatartási kódex megfelelő működésétől, és néha sajnos a bizonyos nyelveket beszélő vagy adott nyelvkombinációval rendelkező, megfelelő számú tolmács hiányának válik áldozatául. Javasoljuk ezért a Tolmácsolási Főigazgatóság megerősítését két további angol nyelvű tolmács álláshely, valamint a költségvetési kérdésekkel, illetve a kisegítő tolmácsok irányításával foglalkozó egy-egy AST álláshely létrehozásával. PE417.426/BUR PART II./REVv02-00

HU

2/5

NT\777120HU.doc

10. Tekintettel az üléstermek (és ülések) számának növekedésére, három további álláshely létrehozását javasoljuk a Konferenciatechnikusi Szolgálatnál. 11. További két álláshelyet – 1 AD és 1 AST – javasolunk az informatikai szolgálatoknál a Fordítási Főigazgatóságon belül. Tájékoztatási politika 12. 5 AST álláshely létrehozását kérik az új tagállamokban lévő tájékoztatási irodák személyzetének teljessé tétele érdekében 1 AD hellyel az Audiovizuális Osztály számára. 13. A látogató központ számára a 2009-es költségvetésben két központi álláshelyet hoztak létre, és a központ pontos működési menetének tisztázásáig ezen a téren javasoljuk a további döntések elhalasztását. Információtechnológia 14. A 2008-as költségvetésben az Informatikai Igazgatóságon belüli kulcsfontosságú feladatkörök újbóli belső ellátására irányuló hároméves programot indítottak útjára, amely 2009-ben folytatódott. Itt javasoljuk e program 4 AD és 8 AST álláshely létrehozásával történő kiegészítését. A Parlament épületeinek hatékony kezelése 15. Az elmúlt években jelentős mértékben nőtt azon ingatlanok száma, amelyekért a Parlament tulajdonosként felelős. A strasbourgi ülésterem mennyezetének múlt nyáron történt részleges beomlása jól mutatja a gyakran igen összetett szerkezetű építmények (különösen a strasbourgi épület) kezelése és felügyelet során felmerülő kockázatokat. 16. Bár ezen a ponton még korai lenne megítélni a fenti esetben fennálló pontos felelősséget, amely adott ponton valószínűleg jogi eljárás során tisztázódik majd, a Parlamentnek tágabb feladata azt megvizsgálni, hogy a struktúrák és az eljárások megfelelőek-e saját feladatköreinek ellátására ezen a területen. Ennek figyelembe vételével ezen kérdések pontos vizsgálata céljából tanulmány elkészítésével bízták meg a franciaországi Centre Scientifique et Technique du Bâtiment-t (CSTB, Épületekkel foglalkozó tudományos és műszaki központ). 17. A jelentés mostanra elkészült, és számos ajánlást fogalmaz meg, amelyek közül néhány lehetségesen igen távolra mutat a parlamenti ingatlanok megfelelő kezelésének és karbantartásának biztosításához szükséges eljárások, struktúrák és (ennek következtében) személyzet tekintetében. 18. Továbbá általánosabb tekintetben szólva a kibővült feladatkörök megfelelőbb módon történő ellátása érdekében az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóságot (DG INLO) át kell szervezni. Az átszervezésre vonatkozó tervet az elkövetkező hetekben terjesztik az Elnökség elé, és az abból származó személyzeti jellegű következtetéseket egy későbbi szakaszban foglalják bele a költségvetési eljárásba. NT\777120HU.doc

3/5


HU

A parlamenti létszámterv kiegyensúlyozásának folytatása 19. A Parlament 2008-as évi előzetes költségvetési tervezetéről szóló, az Elnökséghez intézett jelentésében a főtitkár felhívta a figyelmet az igen magas AST/AD arányra a Parlament létszámtervében és 30 AST álláshely (AD-vé történő) átsorolását kérte a felvételi folyamat rugalmassá tétele érdekében, amint ezen álláshelyek megüresednek. 20. Ezek az álláshelyek igen értékesnek bizonyultak, konkrétan a tekintetben, hogy tehetővé tették a könyvtár és az informatikai szolgálatok személyzetének jelenlegi szükségletekhez történő hozzáigazítását. Javasoljuk ezért további 20 AST álláshely ilyen módon történő átsorolását. További technikai javaslatok 21. A fenti intézkedésekhez hasonlóan a főtitkár további két álláshely létrehozását javasolja az alábbiak szerint: • 1 AD álláshely a Jogi Szolgálatnál a szolgálat szerződési és pénzügyi jogi kapacitásainak megerősítésére, • 1 AST álláshely a Pénzügyi Főigazgatóságnál a pénzügyi gazdálkodás és ellenőrzés megerősítésére a képviselők útiköltségeivel foglalkozó részlegben. A képviselőcsoportok személyzete 22. A képviselőcsoportok ebben a szakaszban nem igényelnek új álláshelyeket. Lehetséges azonban, hogy további álláshelyek kérelmezésére kerül sor, amennyiben a soron következő választások eredménye ezt szükségessé teszi. A parlamenti személyzet megfelelő előmenetelének biztosítása 23. A politikai hatóság által megállapított személyzeti előmeneteli politika végrehajtása érdekében a parlamenti létszámtervben összesen 711 pozíció magasabb kategóriába sorolására van szükség tisztviselők esetében: 3 AD14>AD15, 5 AD13>AD14, 55 AD12>AD13, 30 AD7>AD8, 220 AD6>AD7, 150 AD5>AD6, 18 AST10>AST11, 20 AST8>AST9, 50 AST7>AST8, 30 AST5>AST6, 10 AST3>AST4, 85 AST2>AST3, 35 AST1>AST2. 24. A fentiekhez hasonlóan az alábbi pozíciók magasabb kategóriába történő sorolását kérjük annak érdekében, hogy az ideiglenes személyzet előmeneteli lehetőségei összhangba kerüljenek az állandó tisztviselőkéivel: 1 AD11>AD12, 1 AD8>AD9, 1AD5>AD6, 2 AST8>AST9, 3AST7> AST8. 25. A képviselőcsoportok által alkalmazott ideiglenes személyzet megfelelő előmenetelének biztosítása érdekében az alábbi pozíciók magasabb kategóriába történő sorolását kérjük: PE417.426/BUR PART II./REVv02-00

HU

4/5

NT\777120HU.doc

1 AD14>AD15, 3 AD13>AD14, 1 AD12>AD13, 3 AD11>AD12, 4 AD10>AD11, 1 AD9>AD10, 9 AD7>AD8, 10 AD6>AD7, 8 AD5>AD6, 2 AST10>AST11, 3 AST9>AST10, 6 AST8>AST9, 10 AST7>AST8, 9 AST6>AST7, 3 AST5>AST6, 2 AST4>AST5, 3 AST3>AST4, 4 AST2>AST3 Személy szerinti előléptetések 26. A régóta bevett gyakorlatnak megfelelően a főtitkár az eljárás későbbi szakaszában tehet javaslatot korlátozott számú személy szerinti előléptetésre. Nettó hatás 27. Az ismertetett javaslatok 43 új álláshelyre vonatkoznak (16 AD és 27 AST). Ez azonban 13 meglévő álláshely (1 Ad és 12 AST) átcsoportosításával ellensúlyozható a személyzeti konszolidációs terv értelmében. Végső soron tehát 30 új álláshely létrehozására van szükség. 28. Ezen átcsoportosítások a létszámterv alábbiak szerinti technikai kiigazítását teszik szükségessé: 1 AD14>AD5; 1 AST11>AST1; 1 AST9>AST1;4 AST6>AST1; 6 AST5>AST1 20 AST5>AD5.

NT\777120HU.doc

5/5


HU

I. melléklet:

ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZET A 2010-ES PÉNZÜGYI ÉVRE

NT\771524HU.doc

HU

PE417.426/BUR/ANN Iv01-00

HU

A 2010. ÉVRE ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM TERVEZETE ÁLLÁSHELYEK Besorolási osztály és fokozat 2004. május 1. előtt

Besorolási osztály és fokozat 2004. 05. 01. után

Besorolási osztály és fokozat 2006. május 1. után

Kategórián kívüli



A1 A2 A3/L3

A* 16 A* 15 A* 14 A* 13 A* 12 A* 11 A* 10 A* 9 A* 8 A* 7 A* 6 A* 5

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5

A4/L4 A5/L5 A6/L6 A7/L7 A8/L8

AD összesen B1 B2 B3 B4/C1 B5/C2 C3/D1 C4/D2 C5/D3

B*11 B*10 B*9 B*8 B*7/C*7 B*6/C*6 B*5/C*5/D*5 B*4/C*4/D*4 B*3/C*3/D*3 C*2/D*2 C*1

AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 AST összesen ÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN:

Állandó álláshelyek

1 11 35 141 227 500 129 191 117 107 284 249 308 2.299 91 136 115 215 653 564 335 251 154 245 62 2.821

0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

5.121 -1

20 -2

Ideiglenes álláshelyek KépviselőEgyéb csoportok 0 1 1 6 2 8 7 7 6 8 0 1 7 54 0 17 3 4 2 5 8 11 16 5 0 71

0 7 4 23 30 71 36 29 17 18 23 26 40 324 33 18 27 39 50 72 64 62 63 55 55 538

125 -3

862

6.108 -4

(1) amelyből 9 „ad personam” előléptetés (2 AD14 ről AD15-re, 1 AD13-ról AD 14-re, 1 AST10-ről AST11-re, 5 AST4-ről AST5-re), amelyeket kivételes esetekben az előléptetést kiérdemlő tisztviselőknek ítélnek oda; (2) A végösszegbe nem tartozó virtuális tartalék a szolgálat érdekében kiküldetésben lévő tisztviselők számára; (3) amelyből 4 AD (nyelvtanár) félmunkaidőben és 1 AD10 (IPOL, Gazdasági Bizottság) határozott idejű szerződéssel 2015.12.31-ig;

(4) 1 AD5 és 4 AST3 (Képzési Osztály), valamint 2 AD5 és 2 AST1 (fordítás) álláshely tartalékba kerül a létszámtervben előirányzatok elkülönítése nélkül. 1 AD5 és 7 AST1 (az asszisztensi szabályzat igazgatása), 3 AST3 (DIT), 2 AD5 (Jogi Szolgálat), valamint 1 AST1 (utazási iroda) álláshely tartalékba kerül a létszámtervben.


HU

2/42

NT\771524HU.doc

Az Európai Közösségeknek a Parlament 2010-es pénzügyi évi kiadásai finanszírozásához való hozzájárulása

Cím

Összeg

Kiadások

1 569 412 726

Saját források

128 931 129 Esedékes hozzájárulás

NT\771524HU.doc

3/42

1 467 481 597


HU

BEVÉTELI KIMUTATÁS Cím Alcím Jogcímc soport Jogcím 4 40 400 403 404


Cím

A KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEKHEZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK Az intézmények tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásból adódó bevételek Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont speciális bevételek 4 0 alcím — Összesen

41 410 411 412

NYUGDÍJJÁRULÉKOK A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai 4 1 alcím — Összesen



46 604 242

37 889 783

37 638 656,40

p.m.

p.m.

56,02

9 020 533

8 859 744

4 791 312,54

55 624 775

46 749 527

42 430 024,96

58 255 294 13 046 060

44 658 716 4 315 724

41 364 853,38 12 053 274,74

5 000

5 000

0,00

71 306 354

48 979 440

53 418 128,12

42

EGYÉB NYUGDÍJJÁRULÉKOK

421

Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

p.m.

864 000

1 325 991,18

4 2 alcím — Összesen

p.m.

864 000

1 325 991,18

4. cím – Összesen

126 931 129

96 592 967

97 174 144,26

5 50 500 5000 5001 5002 501 502 51 511 5110 5111

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek Szállítóeszközök eladásából származó bevétel — Célhoz kötött bevétel Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek — Célhoz kötött bevétel Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek Kiadványok, nyomtatványok és filmek eladásából származó bevételek — Célhoz kötött bevételek 5 0 alcím — Összesen BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek és bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése Ingatlanok bérletéből és albérletéből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel Bérleti költségek visszatérítése — Célhoz kötött bevétel 5 1 alcím — Összesen

52 520

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai 5 2 alcím — Összesen

55 550

551

p.m.

0,00

p.m.

p.m.

6 900, 00

p.m.

p.m.

0,00

p.m.

p.m.

0,00

p.m.

p.m.

486 310,71

p.m.

p.m.

493 210,71

p.m.

p.m.

1 359 143,13

p.m.

p.m.

15 613,61

p.m.

p.m.

1 374 756,74

2 000 000

2 500 000

4 391 981,14

2 000 000

2 500 000

4 391 981,14

p.m.

p.m.

2 452 076,88

p.m.

p.m.

3 323 943,04

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat — Célhoz kötött bevétel Harmadik személyek részére, kérésükre teljesített szolgáltatásokból


HU

p.m.

4/42

NT\771524HU.doc

Cím Alcím Jogcímc soport Jogcím


Cím



származó bevétel — Célhoz kötött bevétel 5 5 alcím — Összesen 57 570 571

572 573

58

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS JÓVÁÍRÁSOK Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket — Célhoz kötött bevétel Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Célhoz kötött bevétel 5 7 alcím — Összesen

p.m.

p.m.

5 776 019,92

p.m.

p.m.

3 728 159,74

p.m.

p.m.

0,00

p.m.

p.m.

0,00

p.m.

p.m.

3 788 455,00

p.m.

p.m.

7 516 614,74

EGYÉB BEVÉTELEK Befolyt biztosítási kifizetésekből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel 5 8 alcím — Összesen

p.m.

p.m.

960 332,33

p.m.

p.m.

960 332,33

5. cím — Összesen

2 000 000

2 500 000

20 512 915,98

66 660 6600 6601

HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK KÖZÖSSÉGI MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN Egyéb hozzájárulások és visszatérítések Egyéb hozzájárulások és visszatérítések Egyéb hozzájárulások és visszatérítések — Célhoz kötött bevétel Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszatérítések 6 6 alcím — Összesen

p.m. p.m. p.m.

p.m. p.m. p.m.

31 430 800,12 0,00 31 430 800,12


p.m.

p.m.

31 430 800,12

9 90 900

EGYÉB BEVÉTELEK EGYÉB BEVÉTELEK Egyéb bevételek 9 0 alcím — Összesen

p.m. p.m.

p.m. p.m.

1 936 513,67 1 936 513,67


p.m.

p.m.

1 936 513,67

MINDÖSSZESEN

128 931 129

99 092 967

151 054 373,63

581

6

NT\771524HU.doc

5/42


HU

BEVÉTEL Az előirányzatok általános összefoglalója (2010 és 2009) és a tényleges adatok (2008)

Cím Alcím

2010. évi előirányzatok

Cím

1

AZ INTÉZMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEK

10

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

12

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

14

EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

16

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

222 206 000

1. cím – Összesen



190 422 000

149 961 011,75

518 510 000

502 655 938

483 919 956,88

109 084 000

101 064 000

87 947 781,83

15 316 000

14 124 900

11 365 214,42

865 116 000

808 266 838

733 193 964,88

2

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

20

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

181 649 476

172 958 500

191 008 371,76

21

ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK

117 253 750

108 898 000

115 644 159,66

23

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

12 080 800

12 524 700

8 999 452,34

310 984 026

294 381 200

315 651 983,76

35 794 200

33 279 000

29 314 196,33

102 051 500

101 396 300

105 690 234,03

137 845 700

134 675 300

135 004 430,36

2. cím — Összesen 3

AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS FELADATAINAK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK

30

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK SZAKÉRTELEM ÉS INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS

32


4 40 42 44

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK EGYES INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS SZERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK A PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK A JELENLEGI ÉS VOLT KÉPVISELŐK ÜLÉSEINEK ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEINEK KÖLTSÉGE 4. cím – Összesen

71 965 000

70 548 000

71 875 103,00

160 142 000

185 267 000

154 301 746,55

310 000

310 000

251 300,00

232 417 000

256 125 000

226 428 149,55

10

EGYÉB KIADÁSOK

10 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

14 300 000.

5 003 992

0,00

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

15 000 000

10 018 600

0,00

10 3

BŐVÍTÉSI TARTALÉKALAP

750 000

500 000

0,00

10 4

A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA TARTALÉKA

p.m.

p.m.

0,00

10 5

INGATLANOKRA VONATKOZÓ ELŐZETES ELŐIRÁNYZAT

20 000 000

20 000 000

0,00

10 6

ÚJ, ELSŐBBSÉGET ÉLVEZŐ CÉLOKRA KÉPZETT TARTALÉK

p.m.

p.m.

0,00


50 050 000

36 522 592

0,00

MINDÖSSZESEN

1 596 412 726

1 529 970 930

1 410 278 528,55


HU

6/42

NT\771524HU.doc

2. KÖTET – I. SZAKASZ – PARLAMENT

BEVÉTELEK – SAJÁT FORRÁSOK

4. CÍM – AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0. ALCÍM – KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

4 0 0. jogcímcsoport – Az intézmények tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek Számadatok 2010. évi költségvetés 46 604 242

2009. évi költségvetés 37 889 783

2008. évi teljesítés 37 638 656,40

Észrevételek Az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv, és különösen annak 13. cikke. A Tanács 260/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete (1968. február 29.) az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról. 4 0 3. jogcímcsoport – Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból adódó bevételek Számadatok 2010. évi költségvetés

2009. évi költségvetés p.m.

2008. évi teljesítés p.m.

56,02

Észrevételek Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei átmeneti hozzájárulás bevezetése céljából történő módosításáról szóló, 3831/91/ESZAK, EGK, Euratom 1991. december 19-i tanácsi rendelet (HL L 361., 1991.12.31., 7. o.). 4 0 4. jogcímcsoport – Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont speciális bevételek Számadatok 2010. évi költségvetés


2008. évi teljesítés 4 791 312,54

8 859 744

Észrevételek Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke. 4 1. ALCÍM – NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 1 0. jogcímcsoport – A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai NT\771524HU.doc

7/42


HU

Számadatok 2010. évi költségvetés 58 255 294


2008. évi teljesítés 41 364 853,38

Észrevételek Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése. 4 1 1. jogcímcsoport – Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele Számadatok 2010. évi költségvetés 13 046 060


2008. évi teljesítés 12 053 274,74

Észrevételek Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 4. cikke, 11. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 48. cikke. 4 1 2. jogcímcsoport – Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai Számadatok 2010. évi költségvetés

2009. évi költségvetés 5 000

2008. évi teljesítés 5 000

0,—

4 2. ALCÍM – EGYÉB NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 2 1. jogcímcsoport – Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok Számadatok 2010. évi költségvetés


864 000

2008. évi teljesítés 1 325 991,18

Észrevételek Az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat és különösen annak III. melléklete. 5. CÍM – AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 ALCÍM – INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 0. jogcímcsoport – Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0. jogcím – Járművek értékesítéséből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2010. évi költségvetés PE417.426/BUR/ANN Iv01-00

HU

2009. évi költségvetés 8/42

2008. évi teljesítés NT\771524HU.doc




0,—

Észrevételek Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek minősül, és pótlólagos előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 1. jogcím – Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2010. évi költségvetés



6 900,—

Észrevételek Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő, nem szállítási eszközök értékesítéséből, illetve visszavételéből származó bevételek kimutatására szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek minősül, és pótlólagos előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 2. jogcím – Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2010. évi költségvetés



0,—

Észrevételek A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. Az e költségvetési jogcím alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.

5 0 1. jogcímcsoport — Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek Számadatok 2010. évi költségvetés



0,—

Észrevételek Ez a jogcímcsoport az intézmény tulajdonában lévő ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek kimutatására szolgál.

5 0 2. jogcímcsoport – Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2010. évi költségvetés



486 310,71

Észrevételek A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének j) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek minősül, és pótlólagos előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. E jogcímcsoport tartalmazza továbbá az ilyen termékek elektronikus eszköz útján történő értékesítéséből származó jövedelmeket. NT\771524HU.doc

9/42


HU

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Észrevételek

5 1 1. jogcímcsoport — Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése Észrevételek

5 1 1 0. jogcím — Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2010. évi költségvetés



1 359 143,13

Észrevételek A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek minősül, és pótlólagos előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. Az e költségvetési jogcím alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.

5 1 1 1. jogcím — Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2010. évi költségvetés



15 613,61

Észrevételek A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek minősül, és pótlólagos előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 2 0. jogcímcsoport — Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai Számadatok 2010. évi költségvetés


2008. évi teljesítés 2 500 000

4 391 981,14

Észrevételek Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követelései banki, illetve egyéb kamatainak kimutatására szolgál.

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK


HU

10/42

NT\771524HU.doc

5 5 0. jogcímcsoport — Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2010. évi költségvetés



2 452 076,88

Észrevételek A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 5 1. jogcímcsoport — Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2010. évi költségvetés



3 323 943,04

Észrevételek A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek minősül, és pótlólagos előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK 5 7 0. jogcímcsoport — Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2010. évi költségvetés



3 728 159,74

Észrevételek A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek minősül, és pótlólagos előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 1. jogcímcsoport — Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2010. évi költségvetés



0,—

Észrevételek A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek minősül, és pótlólagos előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 2. jogcímcsoport — Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése NT\771524HU.doc

11/42


HU

Számadatok 2010. évi költségvetés



0,—

Észrevételek Ez a jogcímcsoport a más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítéséből származó bevételek kimutatására szolgál.

5 7 3. jogcímcsoport — Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2010. évi költségvetés



3 788 455,—

5 8. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK 5 8 1. jogcímcsoport — Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2010. évi költségvetés



960 332,33

Észrevételek A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek minősül, és pótlólagos előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. Ez a jogcímcsoport egyben a balesetet szenvedett tisztviselők biztosítótársaságok által megtérített bérének kimutatására is szolgál.

6. CÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK A KÖZÖSSÉGI MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉN BELÜL 6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK 6 6 0. jogcímcsoport — Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 0. jogcím — Egyéb, célhoz kötött hozzájárulások és visszatérítések — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2010. évi költségvetés



31 430 800,12

Észrevételek A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a jogcím szolgál a 6. cím egyéb részei alatt nem előirányzott bevételek kimutatására, amelyeket további előirányzatok létrehozására használnak olyan költségek finanszírozásához, amelyek tekintetében ezek a bevételek célhoz kötöttek.

6 6 0 1. jogcím — Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszatérítések PE417.426/BUR/ANN Iv01-00

HU

12/42

NT\771524HU.doc

Számadatok 2010. évi költségvetés



0,—

9. CÍM — EGYÉB BEVÉTELEK 9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK 9 0 0. jogcímcsoport — Egyéb bevételek Számadatok 2010. évi költségvetés



1 936 513,67

Észrevételek Ez a tételcsoport az egyéb költségek feltüntetésére szolgál. Az ezen jogcímcsoport alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.

KIADÁSOK — KIADÁSOK 1. CÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK 1 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI 1 0 0. jogcímcsoport — Tiszteletdíjak és kifizetések

1 0 0 0. jogcím — Tiszteletdíjak Számadatok 2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok 69 745 000


0,—

Észrevételek Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 9. és 10. cikke. Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 1. és 2. cikke. Ez az előirányzat a képviselői statútum által előirányzott juttatások finanszírozására szolgál.

1 0 0 4. jogcím — Szokásos utazási költségek Számadatok 2010. évi előirányzatok


NT\771524HU.doc


13/42

81 438 000,—


HU

Észrevételek Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 20. cikke. Az európai parlamenti képviselői statútum alkalmazási szabályai és különösen annak 10–21., valamint 24. cikke. Ez az előirányzat a munkahelyekre való utazáshoz és visszaúthoz, valamint egyéb küldetésekhez kapcsolódó utazásokhoz kapcsolódó költségek és a tartózkodás költségeinek visszatérítésének fedezésére szolgál. Az előirányzat célja továbbá, hogy az Elnökség által elfogadott közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) cselekvési tervében meghatározottaknak megfelelően fedezze a szén-dioxid-kibocsátás esetleges ellensúlyozásával kapcsolatos kiadásokat. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 10 000 EUR.

1 0 0 5. jogcím — Egyéb utazási költségek Számadatok 2010. évi előirányzatok



1 035 000,—

Észrevételek Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 20. cikke. A képviselői statútum alkalmazási szabályai az Európai Parlamentben és különösen annak 22., 23., valamint 29. cikke. Az előirányzat az egyéb utazási költségek, a megválasztás tagállamába való utazás költségeinek és a holttest hazaszállításával kapcsolatos költségek visszatérítésére szolgál. Az előirányzat célja továbbá, hogy az Elnökség által elfogadott EMAS cselekvési tervben meghatározottaknak megfelelően fedezze a szén-dioxid-kibocsátás esetleges ellensúlyozásával kapcsolatos kiadásokat.

1 0 0 6. jogcím – Általános költségtérítés Számadatok 2010. évi előirányzatok



38 268 000,—

Észrevételek Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 20. cikke. A képviselői statútum alkalmazási szabályai az Európai Parlamentben és különösen annak 25–28. cikke. Ez a juttatás a képviselők megválasztása országában való parlamenti tevékenységével összefüggő kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 25 000 EUR.

1 0 0 7. jogcím — Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás Számadatok 2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok 177 000


165 463,83

Észrevételek Az Elnökség 1991. március 20-i határozata. Ez az előirányzat az elnök megbízatásával járó átalánynapidíj, valamint reprezentatív költségek fedezésére szolgál.

1 0 1. jogcímcsoport — Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb jólléti intézkedések PE417.426/BUR/ANN Iv01-00

HU

14/42

NT\771524HU.doc

1 0 1 0. jogcím — Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek Számadatok 2010. évi előirányzatok



1 906 141,08

Észrevételek Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 18. és 19. cikke. A képviselői statútum alkalmazási szabályai az Európai Parlamentben és különösen annak 3–9. cikke. Az Európai Közösségek tisztviselőinek baleseti és foglalkozási betegségi kockázatok elleni biztosításának közös szabályozása Az Európai Közösségek tisztviselőinek betegségbiztosításának közös szabályozása A Bizottság határozata az orvosi költségek visszatérítésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések meghatározásáról. Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 21. cikke és IV. melléklete (átmeneti szabályozás a VI. ciklus végét követő 18 hónapon keresztül). Ez az előirányzat a képviselői baleset-biztosítási és a személyes tárgyakra kötött, lopáskár elleni biztosítás költségeinek, valamint a képviselők orvosi költségeinek fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 50 000 EUR.

1 0 1 2. jogcím — Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések Számadatok 2010. évi előirányzatok



84 584,04

Észrevételek Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 30. és 80. cikke. Ez az előirányzat a súlyos fogyatékkal élő képviselő, és ideiglenes jelleggel a képviselő által eltartott súlyos fogyatékkal élő gyermek támogatásához szükséges kiadások fedezésére szolgál, amennyiben a gyermek már a képviselői szabályzat hatályba lépését megelőzően is kapott támogatást az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat alapján.

1 0 2. jogcímcsoport — Átmeneti ellátás Számadatok 2010. évi előirányzatok



342 762,51

Észrevételek Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 13. cikke. Az európai parlamenti képviselői statútum alkalmazási szabályai és különösen annak 45–48., valamint 77. cikke. Ez az előirányzat a képviselők megbízásának lejártát követő ideiglenes juttatások finanszírozására szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 10 000 EUR.

1 0 3. jogcímcsoport — Nyugdíjak

1 0 3 0. jogcím — Öregségi nyugdíjak Számadatok NT\771524HU.doc

15/42


HU




9 411 104,29

Észrevételek Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 14. és 28. cikke. A képviselői statútum alkalmazási szabályai az Európai Parlamentben és különösen annak 49., 50., valamint 75. cikke. Ez az előirányzat a képviselői megbízatás lejártát követően folyósított öregségi nyugdíj fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 50 000 EUR.

1 0 3 1. jogcím — Rokkantsági nyugdíjak Számadatok 2010. évi előirányzatok



421 497,60

Észrevételek Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 15. cikke. Az európai parlamenti képviselői statútum alkalmazási szabályai és különösen annak 51–57., valamint 75. cikke. Az előirányzat a képviselői megbízatás ideje alatt bekövetkező rokkantság miatti nyugdíjfolyósítás fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 20 000 EUR.

1 0 3 2. jogcím — Túlélő hozzátartozói nyugdíjak Számadatok 2010. évi előirányzatok



2 812 536,30

Észrevételek Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 17. cikke. Az európai parlamenti képviselői statútum alkalmazási szabályai és különösen annak 58–60., valamint 75. cikke. Az előirányzat egy képviselő vagy volt képviselő elhalálozása esetén folyósítandó túlélő hozzátartozói/árvasági nyugdíj fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 15 000 EUR.

1 0 3 3. jogcím — Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára Számadatok 2010. évi előirányzatok



13 275 922,10

Észrevételek Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 27. cikke. Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 76. cikke. Ez az előirányzat az intézmény által az önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárba fizetett tagdíj fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 300 000 EUR.

1 0 5. jogcímcsoport — Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok PE417.426/BUR/ANN Iv01-00

HU

16/42

NT\771524HU.doc

Számadatok 2010. évi előirányzatok



800 000

900 000

800 000,—

Észrevételek Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 44. cikke. Az Elnökség ...-i határozata a képviselők nyelvi és számítástechnikai képzéséről. Ez az előirányzat a képviselők nyelvtanfolyamainak és számítástechnikai tanfolyamainak költségeinek fedezésére szolgál.

1 0 8. jogcímcsoport — Árfolyamveszteségek Számadatok 2010. évi előirányzatok



p.m.

100 000

0,—

Észrevételek Ez az előirányzat az általános költségtérítésre vonatkozó rendelkezésekkel összhangban az árfolyamveszteségeknek az Európai Parlament költségvetéséből történő fedezésére szolgál.

1 0 9. jogcímcsoport — A képviselőket megillető költségtérítések fedezésére szolgáló előzetes előirányzat Számadatok 2010. évi előirányzatok



p.m.

2 000 000

0,—

Észrevételek Ez az előirányzat a képviselőknek történő kifizetések esetleges kiigazításának fedezésére szolgál. Ez az előirányzat kizárólag ideiglenes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK 1 2 0. jogcímcsoport – Díjazás és egyéb jogok

1 2 0 0. jogcím — Javadalmazás és juttatások Számadatok 2010. évi előirányzatok



1 493 145 938

472 281 974,02

Észrevételek Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőkre és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozóan: — bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok, — betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb szociális kiadások, 1

703 992 eurós előirányzatot állítottak be a 10 0. alcímbe. NT\771524HU.doc 17/42


HU

— túlórák miatti átalánykifizetések, — egyéb juttatások és támogatások, — a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése, — a díjazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása, — munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok származási országukban történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések. Az előirányzat ezen felül az Európai Parlament brüsszeli, illetve strasbourgi sportcentrumának szolgáltatásait igénybe vevők által elszenvedett sportbalesetekkel kapcsolatos biztosítási díjak fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 1 800 000 EUR.

1 2 0 2. jogcím – Túlórák díjazása Számadatok 2010. évi előirányzatok



350 000,—

Észrevételek Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete. Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek Ez az előirányzat a túlóradíj kifizetésére szolgál a fent említett rendelkezésekben foglalt feltételek mellett.

1 2 0 4. jogcím – A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok Számadatok 2010. évi előirányzatok



5 015 000,—

Észrevételek Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve azok családjait is) a szolgálati jogviszony megkezdése, megszűnése vagy az alkalmazás más helyre történő áthelyezése miatt felmerült utazási költségei, — az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újrabeilleszkedési támogatások és költözési költségek, akik a munkavállalás megkezdésekor, más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezéskor és az intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő letelepedéskor bizonyíthatóan lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek, — napidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak, akik bizonyítják, hogy a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy az alkalmazás helyének megváltozásakor a tartózkodási helyük megváltoztatása szükséges, — nyilvánvaló alkalmatlanság esetén a próbaidős alkalmazottak végkielégítése, — az a juttatás, amely az ideiglenes alkalmazottat szerződésének az intézmény általi felmondása esetén illeti meg, — a szerződéses személyzet által valamelyik tagállam nyugdíjpénztárának fizetett, illetve a Közösségek nyugdíjrendszerébe az alkalmazottak szerződéses besorolásának változása következtében fizetendő járulékok összege közötti különbözet.

1 2 2. jogcímcsoport — A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások PE417.426/BUR/ANN Iv01-00

HU

18/42

NT\771524HU.doc

1 2 2 0. jogcím – A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások Számadatok 2010. évi előirányzatok



872 665,72

1 2 2 2. jogcím – Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára Számadatok 2010. évi előirányzatok



5 400 317,14

1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK 1 4 0. jogcímcsoport – Egyéb személyzet és külső személyek

1 4 0 0. jogcím – Egyéb személyzet Számadatok 2010. évi előirányzatok



21 270 715,40

Észrevételek Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál: — egyéb alkalmazottak, köztük a szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint szaktanácsadók (az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében) javadalmazása, beleértve a juttatásokat, a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai, — helyettesítő személyzet alkalmazása.

1 4 0 2. jogcím — Konferenciatolmácsok Számadatok 2010. évi előirányzatok



46 187 820,18

Észrevételek Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek Kisegítő konferenciatolmácsokra vonatkozó megállapodás. Az előirányzat az intézményközi együttműködés keretében az alábbiak fedezésére szolgál: — azon kisegítő konferenciatolmácsok díja, társadalombiztosítási járulékai, utazási költségei és napidíjai, akiknek a munkáját a Parlament veszi igénybe a Parlament által, illetve más intézmények által szervezett megbeszéléseken, amelyeket a Parlament tolmácsai (tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak) nem tudnak ellátni, — a fenti megbeszéléseken szolgálatot teljesítő konferenciaszervezők, technikusok és ügyintézők költségei abban az esetben, ha ezeket a feladatokat nem tudják ellátni a Parlament tisztviselői, ideiglenes alkalmazottak vagy egyéb alkalmazottak,

NT\771524HU.doc

19/42


HU

— a Parlament számára olyan tolmácsok által nyújtott szolgáltatások, akik más intézmény tisztviselői vagy ideiglenes alkalmazottjai, — nyelvekkel kapcsolatos intézményközi együttműködés. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 200 000 EUR.

1 4 0 4. jogcím – Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok Számadatok 2010. évi előirányzatok



5 908 089,64

Észrevételek A legutóbb a 2000. február 2-i elnökségi határozattal módosított, 1988. október 26-i elnökségi határozat. Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — gyakornokok részére fizetett juttatás és a gyakorlatuk elején és végén felmerülő utazási költségek, — baleset- és betegségbiztosítás a gyakornokok számára gyakorlatuk idejére, — az Európai Parlament és a tagállamok, vagy a szabályzatban meghatározott más országok állami szektora közötti személycserék költségei, — a konferenciatolmácsok képzési rendszerének – többek között a tolmácsképzőkkel együttműködésben történő – megszervezésével, valamint a tolmácsok képzésével és továbbképzésével, tansegédeszközök vásárlásával kapcsolatos juttatások, illetve járulékos költségek. — a fogyatékkal élő személyek számára kidolgozott kísérleti gyakornoki program gyakornokainak közvetlenül fogyatékosságukhoz kapcsolódó többletköltsége, az Európai Parlament Főtitkárságán folytatott gyakorlatokra és tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső szabályok 20. cikkének (8) bekezdése szerint.

1 4 0 6. jogcím — Megfigyelők Számadatok 2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok p.m.


0,—

Észrevételek Az előirányzat a Parlament munkahelyein, a plenáris üléseken, a bizottságok, küldöttségek és képviselőcsoportok ülésein, valamint a képviselőcsoportoknak az elnökök értekezlete által jóváhagyott külső helyszíneken tartott ülésein való napi részvétellel kapcsolatos utazási költségek visszatérítésére és a napidíjak kifizetésére szolgál a megfigyelők számára.

1 4 0 7. jogcím — Képzési juttatás (az Európai Parlament gyakornoki programja) Számadatok 2010. évi előirányzatok



0,—

Észrevételek Ez az előirányzat az Európai Parlament gyakornoki programjában részt vevő gyakornokok munkájának díjazására szolgál.

1 4 2. jogcímcsoport — Külső szolgáltatások Számadatok


HU

20/42

NT\771524HU.doc




2 21 566 000

14 581 156,61

Észrevételek Ez az előirányzat a külső szolgáltatóknak kiadott fordítással, gépeléssel, kódolással és technikai jellegű segítségnyújtással, valamint az intézményközi fordítási és tolmácsolási bizottság által a nyelvekre vonatkozó intézményközi együttműködés elősegítése érdekében hozott intézkedésekkel kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 200 000 EUR.

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK 1 6 1. jogcímcsoport — Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 6 1 0. jogcím — Munkaerő-felvételi költségek Számadatok 2010. évi előirányzatok



355 000,—

Észrevételek Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 27–31. cikke és 33. cikke, valamint III. melléklete. Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.) és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az európai ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.). Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — a 2002/621/EK határozat 3. cikkében foglalt versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő költségek és a felvételi elbeszélgetésre, valamint orvosi vizsgálatra behívott jelöltek útiköltsége és tartózkodási költségei, — a személyzet kiválasztási folyamatának szervezése során felmerülő költségek. A működési követelmények által kellően indokolt esetekben a Személyzeti Felvételi Hivatallal történő egyeztetést követően ez az előirányzat felhasználható az intézmények által szervezett versenyvizsgákra is.

1 6 1 2. jogcím — Továbbképzés Számadatok 2010. évi előirányzatok



3 429 682,61

Észrevételek Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 24a. cikke. Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek Ez az előirányzat az alkalmazottak képességeinek továbbfejlesztését, valamint az intézmény teljesítményének és hatékonyságának fokozását célzó képzéssel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2

1 200 000 eurós előirányzatot állítottak be a 10 0. alcímbe. NT\771524HU.doc 21/42


HU

1 6 3. jogcímcsoport — Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1 6 3 0. jogcím — Szociális intézkedések Számadatok 2010. évi előirányzatok



518 257,20

Észrevételek Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése, valamint 76. cikke. Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — egy intézményközi politika részeként azon fogyatékkal élő személyek támogatására, akik a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak: — aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak, — aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai, — az Európai Közösségek személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében eltartott gyermekek, a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt és a közös egészségbiztosítási rendszer által vissza nem térített, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítése a költségvetési kereteken belül, — a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések, — a személyzeti bizottságnak megítélt támogatás és a szociális osztály kisebb költségeinek finanszírozása. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 8 000 EUR.

1 6 3 1. jogcím — Mobilitás Számadatok 2010. évi előirányzatok



—

Észrevételek Ez az előirányzat a különböző munkahelyeken a mobilitási tervvel összefüggő költségek fedezésére szolgál.

1 6 3 2. jogcím — A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések Számadatok 2010. évi előirányzatok



282 350,26

Észrevételek Ez az előirányzat a különféle nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi kapcsolatok fejlesztését célzó tevékenységek ösztönzésére, ezek anyagi hátterének, például az alkalmazotti kluboknak, sportegyesületeknek, kulturális társaságoknak stb. nyújtott támogatások révén történő biztosítására, valamint egy állandó szabadidőközpont (kulturális tevékenységek, szabadidőprogramok, étterem) költségeihez való hozzájárulás fedezésére is szolgál. Ezenkívül az intézményközi szociális tevékenységek pénzügyi támogatását is fedezi.

1 6 5. jogcímcsoport — Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1 6 5 0. jogcím — Orvosi ellátás PE417.426/BUR/ANN Iv01-00

HU

22/42

NT\771524HU.doc




986 997,37

Észrevételek Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke. Ez az előirányzat az orvosi szolgálat három munkahelyen történő működtetése költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az anyagok és gyógyszerkészítmények stb. beszerzésének költségeit, a megelőző orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos költségeket, a rokkantságot elbíráló bizottság működésével kapcsolatos költségeket, illetve az intézmény szakorvosai által szükségesnek ítélt, külső szakorvosok által nyújtott szolgáltatások kapcsán felmerülő kiadásokat. Fedezi továbbá bizonyos orvosilag szükségesnek ítélt munkaeszközök beszerzési költségét is, valamint a szolgáltatási szerződések vagy rövid távú megbízatások keretében foglalkoztatott orvosi és paramedikális személyzettel kapcsolatos költségeket.

1 6 5 2. jogcím — Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége Számadatok 2010. évi előirányzatok



1 900 000,—

Észrevételek Ez az előirányzat az éttermek és étkezdék működési költségeinek fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 2 000 000 EUR.

1 6 5 4. jogcím — Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék Számadatok 2010. évi előirányzatok



3 892 926,98

Észrevételek Ez az előirányzat fedezi a Parlamentnek a gyermekfelügyeleti központ, illetve a Parlamenttel szerződéses viszonyban álló magánbölcsődék valamennyi kiadásához való hozzájárulását. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében az e célhoz kötött, szülői hozzájárulásból származó bevételek becsült összege 1 010 000 EUR.

2. CÍM — ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Észrevételek Mivel a biztosítótársaságok visszavonták a kockázatfedezést, a munkahelyi konfliktusok és az Európai Parlament épületei elleni terrortámadások kockázatát az Európai Unió költségvetésének kell fedeznie. Ennek a címnek az előirányzatai ennek megfelelően a munkahelyi konfliktusokból és a terrortámadásokból származó károkhoz kapcsolódó valamennyi költséget fedezik.

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 2 0 0. jogcímcsoport — Épületek

NT\771524HU.doc

23/42


HU

2 0 0 0. jogcím — Bérleti díjak Számadatok 2010. évi előirányzatok



26 492 836,91

Észrevételek Ez az előirányzat a Parlament által használt épületek vagy épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál. Ezenkívül fedezi a vagyonadót is. A bérleti díjakat 12 hónapra számítják ki a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján, amelyek rendes körülmények között a megélhetési költségekhez vagy az építési költségekhez való indexálásról is rendelkeznek. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 500 000 EUR.

2 0 0 1. jogcím — Éves lízingdíjak Számadatok 2010. évi előirányzatok



2 442 680,62

Észrevételek Ez az előirányzat a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján bérelt épületek vagy épületrészek éves lízingdíjának fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 100 000 EUR.

2 0 0 3. jogcím — Ingatlanvásárlás Számadatok 2010. évi előirányzatok



19 269 322,10

Észrevételek Ez az előirányzat az ingatlanvásárlás fedezésére szolgál. A telkekkel és azok fejlesztésével kapcsolatos támogatásokat a költségvetési rendelet előírásaival összhangban kell kezelni. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében az e célhoz kötött bevételek becsült összege 100 000 EUR.

2 0 0 5. jogcím — Építkezések Számadatok 2010. évi előirányzatok



8 617 100,08

Észrevételek Ez a jogcím az ingatlanberuházásokra történő esetleges hitelfelvétel fedezésére szolgál.

2 0 0 7. jogcím – Épületek berendezése Számadatok


HU

24/42

NT\771524HU.doc


3 23 818 000


4 25 232 000

2008. évi teljesítés 39 423 666,71

Észrevételek Ez az előirányzat az átalakítási munkák elvégzésének fedezésére szolgál, beleértve az ilyen munkákkal járó egyéb költségeket is, különösen az építészek és mérnökök honoráriumát, stb. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 500 000 EUR.

2 0 0 8. jogcím — Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások Számadatok 2010. évi előirányzatok



9 412 979,53

Észrevételek Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — az épületekkel kapcsolatos egyéb olyan kiadások, amelyekről az ezen alcímben található egyéb jogcímcsoportok nem rendelkeznek, beleértve a tanulmányokkal, valamint a karbantartási és egyéb épületekben zajló munkákkal kapcsolatos technikai vagy építészeti segítségnyújtást is, — továbbá az intézmény épületeinek átalakításáról és bővítéséről szóló tanulmányok, valamint az intézmény mozgássérültek általi megközelíthetőségét felmérő vizsgálat már elfogadott következtetései által meghatározott szakértői munkához kapcsolódó kiadások, — közhasznú szolgáltatások díjául szolgáló adók. — A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 10 000 EUR.

2 0 2. jogcímcsoport — Épületekkel kapcsolatos költségek

2 0 2 2. jogcím — Takarítás és karbantartás Számadatok 2010. évi előirányzatok



30 150 078,23

Észrevételek Ez az előirányzat a jelenlegi szerződések alapján az épületek, liftek, fűtési és légkondicionáló rendszerek, tűzvédelmi ajtók karbantartásának, valamint a patkányirtás, festési és javítási munkák stb. költségének fedezésére szolgál. A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, választott valuta, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), különös tekintettel a költségvetési rendelet 91. cikkének (3) bekezdésére. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 50 000 EUR.

2 0 2 4. jogcím — Energiafogyasztás Számadatok 2010. évi előirányzatok



17 311 707,92

3

3 300 000 eurós előirányzatot állítottak be a 10 0. alcímbe. 2 700 000 eurós előirányzatot állítottak be a 10 0. alcímbe. NT\771524HU.doc 25/42 4


HU

Észrevételek Ez az előirányzat különösen a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési költségek fedezésére szolgál. Az előirányzat célja továbbá, hogy az Elnökség által elfogadott EMAS cselekvési tervben meghatározottaknak megfelelően fedezze a szén-dioxid-kibocsátás esetleges ellensúlyozásával kapcsolatos kiadásokat. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 50 000 EUR.

2 0 2 6. jogcím — Épületek biztonsága és őrzése Számadatok 2010. évi előirányzatok



36 422 043,07

Észrevételek Ez az előirányzat alapvetően a Parlament által három szokásos munkahelyén és a tájékoztató irodák által használt épületek fenntartási és őrzési költségeinek fedezésére szolgál. A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, választott valuta, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), különös tekintettel a költségvetési rendelet 91. cikkének (3) bekezdésére. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 180 000 EUR.

2 0 2 8. jogcím — Biztosítás Számadatok 2010. évi előirányzatok



1 465 956,59

Észrevételek

Ez az előirányzat a biztosítási díjak kifizetésének fedezésére szolgál.

2 1 ALCÍM –– ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: Észrevételek A közbeszerzéssel kapcsolatban a szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.

2 1 0. jogcímcsoport — Informatika és telekommunikáció

2 1 0 0. jogcím — Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek Számadatok 2010. évi előirányzatok

5 35 915 000



43 031 348,12

Észrevételek Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek intézmények részére történő beszerzésének, bérlésének, szervizelésének és karbantartásának, valamint a kapcsolódó munkák költségeinek fedezésére szolgál. Ezek a berendezések és szoftverek főleg az adatfeldolgozási és távközlési központ, az osztályok és a képviselőcsoportok számítástechnikai rendszereit, illetve az elektronikus szavazórendszert jelentik. 5

4 000 000 eurós előirányzatot állítottak be a 10 0. alcímbe. PE417.426/BUR/ANN Iv01-00

HU

26/42

NT\771524HU.doc

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 400 000 EUR.

2 1 0 2. jogcím — információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybe vétele külső szolgáltatóktól Számadatok 2010. évi előirányzatok

6 52 637 000



38 968 196,54

Észrevételek Ez az előirányzat az adatfeldolgozó központ és a hálózat működésével, az alkalmazások kifejlesztésével és karbantartásával, a felhasználói támogatással, beleértve a képviselőket és a képviselőcsoportokat, tanulmányok készítésével, valamint műszaki dokumentáció kidolgozásával és átadásával kapcsolatban igénybe vett informatikai tanácsadó cégek költségeinek fedezésére szolgál. Ez a jogcím fedezi továbbá az intézmények közös megegyezése alapján a bérkifizetési alkalmazással (NAP) kapcsolatban felállított ügyfélszolgálat költségeinek a Parlamentre eső részét. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 800 000 EUR.

2 1 2. jogcímcsoport — Bútorok Számadatok 2010. évi előirányzatok



3 581 762,42

Észrevételek Ez az előirányzat a bútorok beszerzésére, bérletére, karbantartására és javítására szolgál, beleértve az ergonómikus bútorok beszerzését, a használt és törött bútorok és irodai gépek cseréjét. Műalkotások kapcsán ez az előirányzat mind a különleges anyagok beszerzésének és megvásárlásának, mind az azokkal kapcsolatos folyó költségek fedezésére szolgál, beleértve a keretezést, a restaurálást, a tisztítást, a biztosítást és az alkalmi szállítási költségeket is. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 1 4. jogcímcsoport — Műszaki berendezések és felszerelések Számadatok 2010. évi előirányzatok


7 17 550 000

2008. évi teljesítés 25 017 547,51

Észrevételek Ez az előirányzat különösen az alábbi műszaki berendezések és felszerelések beszerzésére, bérlésére, karbantartására és javítására szolgál: — a közzététellel, archiválással, biztonsággal, az éttermekkel és az épületekkel stb. kapcsolatos egyéb rögzített és mobil műszaki felszerelések és berendezések, — különösen a nyomda, az archívumok, a telefonszolgáltatás, az éttermek, az intézményi dolgozók részére fenntartott boltok, a konferenciatermek, az audiovizuális ágazat stb. berendezése, — speciális (elektronikai, informatikai, elektromos) berendezések és a hozzájuk kapcsolódó külső szolgáltatások, — két további telefonvonal igény szerinti beszerelése a képviselők irodáiba. Ez az előirányzat fedezi a leltározott tételek újraértékesítésével és leselejtezésével kapcsolatos hirdetési költségeket is. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 115 000 EUR.

6

4 000 000 eurós előirányzatot állítottak be a 10 0. alcímbe. 400 000 eurós előirányzatot állítottak be a 10 0. alcímbe. NT\771524HU.doc 27/42 7


HU

2 1 6. jogcímcsoport — Járművek Számadatok 2010. évi előirányzatok



5 045 305,07

Észrevételek Ez az előirányzat a járművek vásárlására, bérlésére, karbantartására, használatára és javítására (gépjárműflották és kerékpárok), valamint gépjárművek, taxik, autóbuszok és tehergépkocsik, gépjárművezetővel vagy anélkül történő bérlésének fedezésére szolgál, beleértve a szükséges biztosítást is. Ha a járműflotta cseréjére vagy járművek beszerzésére, illetve bérlésére kerül sor, előnyben kell részesíteni az olyan járműveket, amelyek a legkevésbé szennyezik a környezetet, mint például a hibrid járművek. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 175 000 EUR.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK Észrevételek A közbeszerzéssel kapcsolatban a szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.

2 3 0. jogcímcsoport — Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak Számadatok 2010. évi előirányzatok



1 622 331,70

Észrevételek Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei stb. beszerzésének fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 15 000 EUR.

2 3 1. jogcímcsoport — Pénzügyi költségek Számadatok 2010. évi előirányzatok



454 560,95

Észrevételek Ez az előirányzat a bankköltségek (jutalék, ázsió és egyéb költségek) és az egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál, beleértve az épületek finanszírozásának járulékos költségeit.

2 3 2. jogcím — Jogi költségek és kártérítések Számadatok 2010. évi előirányzatok



430 215,17

Észrevételek Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — azon költségek fedezése, amelyek viselésére az Európai Közösségek Bírósága, Elsőfokú Bírósága, Közszolgálati Törvényszéke vagy a nemzeti bíróságok kötelezhetik az Európai Parlamentet, — külső ügyvédek díjainak fedezése a közösségi és nemzeti bíróságok előtt, továbbá jogtanácsosok és szakértők alkalmazása a Jogi Szolgálat részéről, PE417.426/BUR/ANN Iv01-00

HU

28/42

NT\771524HU.doc

— ügyvédi díjak megtérítése a fegyelmi és hasonló eljárások keretében, — a költségvetési rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében a kártérítéssel, kamatokkal és egyéb kötelezettségekkel kapcsolatos költségek, — a peren kívüli egyezségekben fizetendő összegek a Közszolgálati Bíróság eljárási szabályzatának 69. és 70. cikke szerint. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 3 5. jogcímcsoport — Telekommunikáció Számadatok 2010. évi előirányzatok



5 032 736,92

Észrevételek Ez az előirányzat a vezetékes és rádiókommunikáció (vezetékes és mobiltelefonok, valamint televízió) előfizetésének és díjának, illetve az adatátviteli hálózatokkal és telematikai szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeknek a fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 140 000 EUR.

2 3 6. jogcímcsoport — Levelek postaköltsége és szállítási díjak Számadatok 2010. évi előirányzatok



344 405,46

Észrevételek Ez az előirányzat a postaköltségek, valamint az állami postaszolgálat, illetve a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő feldolgozás és szállítás díjának fedezésére szolgál. Az előirányzat továbbá a levelezéssel kapcsolatos szolgáltatások fedezésére is szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 90 000 EUR.

2 3 7. jogcímcsoport — Költöztetés Számadatok 2010. évi előirányzatok



622 129,37

Észrevételek Ez az előirányzat a költöztető cégek, illetve a külső ügynökségek által biztosított, ideiglenesen alkalmazott rakodószemélyzet által végzett költöztetés és csomagoló-, illetve rakodómunka költségeinek fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 40 000 EUR.

2 3 8. jogcímcsoport — Egyéb igazgatási költségek Számadatok 2010. évi előirányzatok



493 072,77

Észrevételek Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — egyéb jogcímben külön nem meghatározott biztosítás, — a teremőrök, gépjárművezetők és költöztetők, az orvosi szolgálat és a különböző műszaki szolgálatok egyenruhái, NT\771524HU.doc

29/42


HU

— egyéb működési költségek, mint például az EMAS keretében működő mobilitáskezelési központ, a vasúti és légi menetrendek beszerzése, használt berendezések értékesítéséről szóló közlemények közzététele újságokban stb. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 50 000 EUR.

3. CÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK 3 0. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK 3 0 0. jogcímcsoport — Személyzeti kiküldetési költségek Számadatok 2010. évi előirányzatok



23 350 000,—

Észrevételek Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke, valamint VII. mellékletének 11–13. cikke. Ez az előirányzat az intézményi tisztviselők, a tagállami szakértők és a gyakornokok útiköltségeit fedezi az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint az e helyektől eltérő helyekre irányuló kiküldetések esetében. A költségek az útiköltségekből, a kiküldetési napidíjakból és a szállásköltségekből tevődnek össze. a járulékos és egyéb rendkívüli költségeket (beleértve a jegyekkel, foglalásokkal, elektronikus számlázással – például az Európai Parlament által szervezett charterjáratokkal kapcsolatban felmerülő költségeket) is fedezik. Az előirányzat célja továbbá, hogy az Elnökség által elfogadott EMAS cselekvési tervben meghatározottaknak megfelelően fedezze a szén-dioxid-kibocsátás esetleges ellensúlyozásával kapcsolatos kiadásokat. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 50 000 EUR.

3 0 2. jogcímcsoport — Fogadási és reprezentációs költségek Számadatok 2010. évi előirányzatok



875 583,79

Észrevételek Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — az intézmény fogadási és reprezentációs kötelezettségeivel kapcsolatos költségek, beleértve az intézmény tudományos és technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó egysége (STOA) által elvégzett munkával kapcsolatos költségeket és az intézmény tagjainak reprezentációs költségeit, — az elnöknek az intézmény munkahelyein kívül tett utazásai során felmerülő reprezentációs költségek, — reprezentációs költségek és a hivatal titkársági kiadásaihoz való hozzájárulás, — a Főtitkárság által adott fogadások költségei és reprezentációs költségek, beleértve a 15 és/vagy 25 év szolgálati időt letöltött tisztviselők számára vásárolt ajándékokat és kitüntetéseket, — egyéb protokollköltségek (zászlók, bemutatóállványok, meghívókártyák, menü nyomtatása stb.).

3 0 4. jogcímcsoport — Ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek


HU

30/42

NT\771524HU.doc

3 0 4 0. jogcím — Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek Számadatok 2010. évi előirányzatok



2 030 429,41

Észrevételek Ez az előirányzat az intézmény által tartott ülések során felszolgált italok, üdítőitalok és az alkalmanként felszolgált ételek költségeinek fedezésére szolgál.

3 0 4 2. jogcím — Ülések, kongresszusok és konferenciák Számadatok 2010. évi előirányzatok



998 473,87

Észrevételek Ez az előirányzat különösen az alábbiak fedezésére szolgál: — a munkahelyeken kívüli ülések megszervezésével kapcsolatos költségek (bizottságok és bizottsági küldöttségek, képviselőcsoportok), beleértve adott esetben a reprezentációs költségeket is, — azon nemzetközi szervezeteknek fizetendő tagdíjak, amelyeknek tagja az Európai Parlament vagy annak egy szerve (Parlamentközi Unió, a Parlamentek Főtitkárainak Társulása, Tizenkettő Plusz Csoport a Parlamentközi Unión belül). A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 20 000 EUR.

3 0 4 4. jogcím — A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások Számadatok 2010. évi előirányzatok



432 360,—

Észrevételek Ez az előirányzat a parlamentközi küldöttségek, az eseti küldöttségek, a parlamenti vegyesbizottságok, a parlamenti együttműködési és WTO-bizottságok, valamint a WTO-ról szóló parlamenti konferencia és irányítóbizottsága üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál az 1 0. cím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeken túlmenően.

3 0 4 6. jogcím — Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei Számadatok 2010. évi előirányzatok



411 577,16

Észrevételek Ez az előirányzat az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál az 1 0. cím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeken túlmenően.

3 0 4 7. jogcím –– Az Eurolat parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei Számadatok 2010. évi előirányzatok



22 193,37

Észrevételek NT\771524HU.doc

31/42


HU

Ez az előirányzat az Eurolat parlamenti közgyűlésnek, bizottságainak és elnöksége üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál az 1 0. cím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeken túlmenően.

3 0 4 8. jogcím — Az Euromed parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei Számadatok 2010. évi előirányzatok



44 688,73

Észrevételek Ez az előirányzat az Euromed parlamenti közgyűlésnek, bizottságainak és elnöksége üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál az 1 0. cím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeken túlmenően.

3 0 4 9. jogcím — Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei Számadatok 2010. évi előirányzatok



1 148 890,—

Észrevételek Ez az előirányzat a Parlamenttel szerződésben álló utazási iroda működési költségeinek fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 50 000 EUR.

3 2. ALCÍM –– SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS 3 2 0. jogcímcsoport — Szakértelem igénybevétele Számadatok 2010. évi előirányzatok



8 554 028,55

Észrevételek Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — az okleveles szakértőkkel és kutatóintézetekkel a Parlament irányítószervei és az adminisztráció részére tanulmányok készítése és egyéb kutatótevékenységek (tudományos tanácskozások, kerekasztal-beszélgetések, szakértői bizottságok és konferenciák) végzése céljából kötött szerződések költségei, beleértve az Európai Történelem Házának létrehozását is, — a tanulmányok értékelésének és az intézmény tudományos és technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó egysége (STOA) tudományos testületekben való részvételének költségei, — azon szakértők és más személyek – beleértve a Parlamenthez petíciót benyújtó személyeket is – útiköltségei, napidíja és előre nem látott költségei, akiket bizottsági, kutató- vagy munkacsoportülésekre hívtak meg, — az olyan külső személyek meghívásával kapcsolatos kiadások, akik olyan testületek munkájában vesznek részt, mint a fegyelmi bizottság vagy a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő szakosított testület.

3 2 2. jogcímcsoport — Információ beszerzése és archiválás

3 2 2 0. jogcím — Dokumentációs és könyvtári költségek PE417.426/BUR/ANN Iv01-00

HU

32/42

NT\771524HU.doc




3 419 931,02

Észrevételek Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — az általános referenciaművek részlegének bővítése és frissítése, valamint a könyvtári állomány naprakészen tartása, — napilapok, folyóiratok előfizetése, hírügynökségek kiadványainak és online szolgáltatásainak előfizetése, beleértve az előfizetett tartalom írásos vagy elektronikus sokszorosításáért és terjesztéséért járó szerzői jogdíjakat is, valamint sajtószemle- és sajtóválogatás-szolgáltatási szerződések, — a folyóiratok tartalmának összefoglalásával és elemzésével kapcsolatos előfizetések vagy szolgáltatási szerződések vagy az e folyóiratokból származó cikkek optikai adathordozókon való tárolása, — külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok használatával kapcsolatos költségek, a számítógépes hardver és a telekommunikáció költségeit nem számolva, — az Európai Parlament által nemzetközi és/vagy intézményközi együttműködési megállapodások keretében vállalt kötelezettségek, — speciális könyvtári, dokumentációs és adathordozó anyagok beszerzése vagy bérlése, beleértve az elektromos, elektronikus és számítógépes berendezéseket és/vagy kutatási rendszereket, valamint külső szolgáltatások igénybevétele ezen berendezések és rendszerek beszerzése, fejlesztése, telepítése, használata és karbantartása céljából, — a könyvtár tevékenységével összefüggő, elsősorban az ügyfelekkel történő kapcsolattartás (felmérések, elemzések) során felmerülő kiadások, a minőségbiztosítási rendszerek stb. költségei, — könyvkötő és állagmegóvó berendezések és munkák a könyvtár, a dokumentáció és az adathordozói könyvtár számára, — a belső kiadványok (tájékoztató füzetek, tanulmányok stb.) költsége, beleértve a berendezéseket is, valamint a kommunikációs költségek (hírlevelek, videokazetták, CD-ROM-ok stb.), — új szótárak, szószedetek és egyéb művek beszerzése bármilyen adathordozón a nyelvi szolgálatok – többek között az új nyelvi részlegek – és a jogalkotási szövegek minőségét ellenőrző osztályok részére, illetve a régi művek frissítése.

3 2 2 2. jogcím — Az archív állomány költségei Számadatok 2010. évi előirányzatok



1 782 546,91

Észrevételek Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.), valamint az Európai Parlament által elfogadott végrehajtási intézkedések. Az elnökség 2002. december 16-i határozata «az információ és az átláthatóság növeléséről: az Európai Parlament archívumai”. Az elnökség által 2007. október 10-én elfogadott, az európai parlamenti képviselők által letétbe helyezett iratok feldolgozásáról szóló határozat. Ez az előirányzat a külső szolgáltatók által végzett archiválással kapcsolatos költségek, az archív állomány helyettesítő adathordozókra történő átvétele (mikrofilmek, lemezek, kazetták stb.), továbbá a speciális elektronikus, informatikai és elektromos berendezések, könyvek és folyóiratok beszerzésével, bérlésével és fenntartásával, illetve a bármilyen jellegű adathordozón (tájékoztató füzetek, CD-ROM-ok stb.) történő megjelentetéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Továbbá az Európai Parlament képviselői által hivataluk gyakorlása során összegyűjtött és jogi adományok vagy hagyaték formájában az Európai Parlamentnek, az Európai Közösségek Levéltárának (HAEC), illetve egy egyesületnek vagy alapítványnak az Európai Parlament által megállapított szabályokkal összhangban átadott iratok feldolgozási költségei fedezésére is szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 20 000 EUR.

3 2 3. jogcímcsoport –– Kapcsolat harmadik országok parlamentjeivel és a parlamenti demokrácia támogatása NT\771524HU.doc

33/42


HU




227 451,22

Észrevételek Elnökségi következtetések, Európai Nemzeti Parlamentek Elnökeinek Konferenciája, 2006 Koppenhága és 2007 Pozsony. Az Elnökség 2007. június 18-i határozata. Érintett földrajzi terület: az Európai Unión kívüli országok, kivéve a tagjelölt vagy lehetséges tagjelölt országokat. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: az Európai Parlament és harmadik országok demokratikusan megválasztott parlamentjei, illetve ezeknek megfelelő regionális parlamenti szervezetek közötti kapcsolatok előmozdítására szánt költségek. A támogatás új vagy kialakulóban lévő demokráciák parlamenti kapacitásfejlesztésére, illetve az új információs és kommunikációs technológiák parlamentek általi használatának előmozdítására irányul.

3 2 4. jogcímcsoport — Gyártás és terjesztés

3 2 4 0. jogcím — Hivatalos Lap Számadatok 2010. évi előirányzatok



5 244 159,91

Észrevételek Ez az előirányzat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő szövegekkel kapcsolatban a Kiadóhivatalnál felmerülő kiadási, terjesztési és egyéb járulékos költségek intézményre eső részének fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 500 000 EUR.

3 2 4 1. jogcím — Digitális és hagyományos kiadványok Számadatok 2010. évi előirányzatok



2 660 583,71

Észrevételek Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — digitális (belső hálózati helyeken megjelenő) és hagyományos (alvállalkozók által előállított különböző dokumentumok és nyomtatott anyagok) kiadványok költségei, beleértve a terjesztést, — szerkesztői és fordítói rendszerek frissítése, valamint folyamatos karbantartása és javítása. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 210 000 EUR.

3 2 4 2. jogcím — Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek Számadatok 2010. évi előirányzatok



29 429 106,35

Észrevételek Ez az előirányzat a tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, PR-t, a tagállamokban, illetve a csatlakozó országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt, valamint a jogalkotási figyelő (OEIL) frissítését. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 5 000 EUR. PE417.426/BUR/ANN Iv01-00

HU

34/42

NT\771524HU.doc

3 2 4 3. jogcím — Látogatóközpont Számadatok 2010. évi előirányzatok

8 6 000 000



4 727 079,84

Észrevételek Ez az előirányzat a látogatóközpont finanszírozására szolgál.

3 2 4 4. jogcím — Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások Számadatok 2010. évi előirányzatok



26 869 898,47

Észrevételek Ez az előirányzat a csoportlátogatásokra és ehhez kapcsolódó felügyeleti és infrastrukturális költségekre biztosított támogatásoknak, az Euroscola program működési költségeinek, valamint a harmadik országbeli véleményformálóknak szervezett gyakornoki időszakok finanszírozásának fedezésére szolgál. Minden évben növelni kell egy olyan deflátor használatával, amely figyelembe veszi a bruttó nemzeti jövedelem és az árak változását. A támogatásban részesíthető látogatók maximális számát jelentősen növelni kell. Az Európai Parlament minden képviselőjének jogosultnak kell lennie arra, hogy naptári évenként legfeljebb öt – összesen 100 látogatót jelentő – csoportot meghívhasson. A látogatáson részt vevők száma legalább 10 és legfeljebb 100 fő lehet. Megfelelő összeget tartalmaz a mozgássérült látogatók számára. A juttatott támogatást növelni kell, hogy megfelelően arányos legyen a távolsággal és a látogatók rendelkezésére álló közlekedési feltételekkel. A látogatók számára nyújtott szolgáltatásokat is javítani kell. Értékelni kell, hogy az új szabályok figyelembe veszik-e a látogatók származási helyére vonatkozó egyedi követelményeket és korlátozásokat, javaslatokat kell előterjeszteni a képviselőcsoportok számára elkülönítendő helyiségre az új látogatóközpontban, jelentést kell készíteni a látogatócsoportok új látogatóközpontba történő belépéséről és a plenáris ülés általuk történő megtekintéséről, valamint előre kell jelezni az üléstermek rendelkezésre állását és a szükséges személyzetet.

3 2 4 5. jogcím — Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése Számadatok 2010. évi előirányzatok



3 399 145,40

Észrevételek Ez az előirányzat a tagállamokból és a csatlakozó országokból érkező véleményformálóknak szóló országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok szervezésével kapcsolatos költségek vagy támogatások, a parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költségeinek fedezésére, valamint az európai érdekeket érintő kulturális kezdeményezések, például a Szaharov-díjnak és az Európai Parlament Európai filmművészeti LUX díjának finanszírozására szolgál. Ebből az előirányzatból legfeljebb 300 000 EUR az Elnökség által elfogadott éves programmal összhangban a strasbourgi és brüsszeli ülésteremben sorra kerülő különleges rendezvényekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Ez az előirányzat fedezi továbbá a többnyelvűséget támogató intézkedéseket, például a tolmácsképzőkkel tartott találkozókat. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 5 000 EUR.

3 2 4 6. jogcím — Parlamenti televíziós csatorna (web-TV) Számadatok 2010. évi előirányzatok


8


5 168 075,61

3 000 000 eurós előirányzatot állítottak be a 10 0. alcímbe.

NT\771524HU.doc

35/42


HU

Észrevételek Ez az előirányzat a parlamenti televíziós csatorna (web-tv) finanszírozására szolgál. Értékelés készül a prototípusról. Az értékelésnek figyelembe kell majd vennie a projekt tartalmát és költségeit, valamint a struktúrákat és a képviselőcsoportok részvételének szintjét, továbbá a programok tartalmának meghatározását.

3 2 4 7. jogcím — Az Európa jövőjéről szóló vitával kapcsolatos tájékoztatás költségei Számadatok 2010. évi előirányzatok



0,—

Észrevételek Ez az előirányzat az Európa jövőjéről szóló vita keretében végrehajtott tájékoztató intézkedésekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. A tájékoztatási intézkedések keretében sokféle információt le kell fedni, és a parlamenti kisebbségek információterjesztési igényeinek is meg kell felelni.

3 2 4 8. jogcím — Audiovizuális tájékoztatási költségek Számadatok 2010. évi előirányzatok



12 629 164,65

Észrevételek A 2003. évi költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2002. március 12-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 47. E, 2003.2.27., 72. o.). A 2003-as pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2002. május 14-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 180. E, 2003.7.31., 150. o.). A 2004-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2003. május 14-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 67. E, 2004.3.17., 179. o.). Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — az audiovizuális terület működési költségvetése (beleértve a saját szolgáltatásokat és a külső támogatást, mint például a rádió- és televízióállomásoknak nyújtott műszaki szolgáltatások, audiovizuális műsorok gyártása, koprodukciója és sugárzása, csatornabérlés, televíziós és rádióműsorok közvetítése és az intézmény és az audiovizuális műsorszóró szervek közötti kapcsolatok fejlesztését célzó egyéb intézkedések), — a plenáris ülések és a parlamenti bizottsági ülések élő internetes közvetítéseinek költségei, — a havi ülések DVD-ROM-on történő rögzítése, — megfelelő archívum, valamint egy olyan keresőprogram létrehozása, amely a polgárok számára állandó jelleggel biztosítja a hozzáférést ezen információkhoz. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 13 000 EUR.

3 2 4 9. jogcím –– Információcsere a nemzeti parlamentekkel Számadatok 2010. évi előirányzatok



760 193,35

Észrevételek Az európai parlamenti közgyűlések (1977. június) és az Európai Unió parlamentjeinek (2000. szeptember és 2001. március) elnöki konferenciái. Érintett földrajzi terület: EU-tagállamok, tagjelölt vagy leendő tagjelölt országok. Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: PE417.426/BUR/ANN Iv01-00

HU

36/42

NT\771524HU.doc

— az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok előmozdítására szánt költségek. Az 1 0. és 3 0. alcím alá nem tartozó parlamenti kapcsolatokra, információk és dokumentumok cseréjére, valamint az ezen információk elemzése és kezelése során nyújtott segítségre vonatkozik, beleértve az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs Központtal (ECPRD) folytatott együttműködést, — az említett parlamentekben dolgozó tisztviselők együttműködési programjainak és képzési rendszereinek finanszírozása, valamint a parlamenti kapacitásfejlesztés általában. A képzési rendszerek magukban foglalják az Európai Parlamentben tett tanulmányutakat Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban; az előirányzat a résztvevők költségeinek – különösen az úti- és szállásköltségek, valamint a napidíj – teljes vagy részleges fedezésére szolgál, — az együttműködési – köztük a jogalkotási munkával kapcsolatos – , valamint a dokumentációs, elemzési és információs tevékenységek, beleértve azokat, amelyeket az ECPRD keretében folytatnak.

3 2 5. jogcímcsoport — A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások Számadatok 2010. évi előirányzatok



818 869,04

Észrevételek Ez az előirányzat az Európai Parlament tájékoztatási irodáival kapcsolatos összes kiadás (személyzet, épületek, konferenciák, ülések, kiadványok stb.) fedezésére szolgál.

4. CÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK 4 0. ALCÍM — EGYES INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS SZERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK 4 0 0. jogcímcsoport — Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek Számadatok 2010. évi előirányzatok



57 266 607,—

Észrevételek Az elnökség által 2001. február 1-jén elfogadott szabályok. Ez az előirányzat a képviselőcsoportok és független képviselők tekintetében az alábbiak fedezésére szolgál: — titkársági, adminisztrációs és működési költségek, — az Európai Unió politikai tevékenységeivel összefüggésben végzett politikai és információs tevékenységekkel kapcsolatos költségek. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 50 000 EUR.

4 0 2. jogcímcsoport — Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások Számadatok 2010. évi előirányzatok


NT\771524HU.doc


37/42

10 339 866,—


HU

Észrevételek Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 191. cikke. A 2007. december 18-i 1524/2007/EK rendelettel módosított, az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló, 2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L343., 2007. 12.27., 5. o.). Az Európai Parlament Elnökségének a 2008. február 18-i határozattal módosított 2004. március 29-i határozata az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó eljárásokról (HL C 252., 2008. 10.3., 1. o.). Ez az előirányzat az európai politikai pártok európai szintű finanszírozását szolgálja.

4 0 3. jogcímcsoport –– Európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatások Számadatok 2010. évi előirányzatok



4 268 630,—

Észrevételek Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 191. cikke. A 2007. december 18-i 1524/2007/EK rendelettel módosított, az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló, 2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L343., 2007. 12.27., 5. o.). Az Európai Parlament Elnökségének a 2008. február 18-i határozattal módosított 2004. március 29-i határozata az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó eljárásokról (HL C 252., 2008. 10.3., 1. o.). Ez az előirányzat a politikai alapítványok európai szintű finanszírozását szolgálja.

4 2. ALCÍM — PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK 4 2 2. jogcímcsoport — Parlamenti asszisztensek alkalmazása

4 2 2 0. jogcím — Parlamenti asszisztensek alkalmazása Számadatok 2010. évi előirányzatok



154 301 746,55

Észrevételek Az európai parlament képviselők statútuma és különösen annak 21. cikke. Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályai és különösen annak 33–44. cikke. Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendeletet módosító ...-i .../.../EK tanácsi rendelet a parlamenti asszisztensekre vonatkozó szabályokról. Az elnökségi határozattal megállapított általános végrehajtási rendelkezések. Ez az előirányzat a parlamenti asszisztencia költségeinek fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 400 000 EUR.

4 2 2 2. jogcím — Árfolyamveszteségek PE417.426/BUR/ANN Iv01-00

HU

38/42

NT\771524HU.doc




0,—

Észrevételek Ez az előirányzat az árfolyamveszteségeknek az Európai Parlament költségvetéséből történő fedezésére szolgál a parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek térítésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban.

4 4. ALCÍM –– A JELENLEGI ÉS VOLT KÉPVISELŐK ÜLÉSEINEK ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEINEK KÖLTSÉGE 4 4 0. jogcímcsoport — A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége Számadatok 2010. évi előirányzatok



130 000,—

Észrevételek Ez az előirányzat az Európai Parlament volt képviselőit tömörítő egyesület üléseinek költségét, valamint adott esetben minden más járulékos költséget fedez.

4 4 2. jogcímcsoport — Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége Számadatok 2010. évi előirányzatok



121 300,—

Észrevételek Ez az előirányzat az Európai Parlamenti Társulás üléseinek, valamint adott esetben minden más járulékos költség fedezésére szolgál.

10. CÍM — EGYÉB KIADÁSOK

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK Számadatok 2010. évi előirányzatok



0,—

Észrevételek 1.

Pozíció

2007

Épületek berendezése

3 300 000

2.

Pozíció

2100

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek:

4 000 000

3.

Pozíció

2102

Berendezések és szoftverek külső szolgáltatóktól

4 000 000

4.

Pozíció

3243

Látogatói központ

3 000 000 Összes

NT\771524HU.doc

39/42

14 300 000


HU

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP Számadatok 2010. évi előirányzatok



0,—

Észrevételek Ez az előirányzat a pénzügyi év során hozott költségvetési döntésekből eredő költségek fedezésére szolgál (előre nem látható költségek).

10 3. ALCÍM — BŐVÍTÉSI TARTALÉKALAP Számadatok 2010. évi előirányzatok



0,—

Észrevételek Ez az előirányzat az intézmény által a bővítéssel kapcsolatban tett előkészületek költségének fedezésére szolgál.

10 4. ALCÍM –– A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA TARTALÉKA Számadatok 2010. évi előirányzatok



p.m.

p.m.

0,—

Észrevételek Ez az előirányzat a tájékoztatási és kommunikációs politika költségeinek fedezésére szolgál.

10 5. ALCÍM — INGATLANOKRA VONATKOZÓ ELŐIRÁNYZAT Számadatok 2010. évi előirányzatok



0,—

Észrevételek Ez az előirányzat az intézmény ingatlanberuházásaival és épületátalakítással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

10 6. ALCÍM –– ELSŐBBSÉGET ÉLVEZŐ, FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEKRE KÉPZETT TARTALÉK




0,—

Észrevételek Ez az előirányzat az intézmény elsőbbséget élvező, fejlesztés alatt álló projektjeinek megvalósításához kapcsolódó költségek fedezésére szolgál. PE417.426/BUR/ANN Iv01-00

HU

40/42

NT\771524HU.doc

10 8. ALCÍM – EMAS-TARTALÉK Számadatok 2010. évi előirányzatok



0,—

Észrevételek Az Elnökség által az EMAS-terv végrehajtásával kapcsolatban meghozandó döntések, illetve különösen a Parlament szén-dioxidterhelésének vizsgálata nyomán ez az előirányzat a vonatkozó működési tételek pénzforrásokkal való ellátására szolgál.

NT\771524HU.doc

41/42


HU

Melléklet: CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK Költségvet ési tétel 5000 5001

Megvalósult bevételek 2008

Cím Járművek értékesítéséből származó bevételek Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

0,00

80.000,00

6.900,00

5.000,00

5002

Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek

0,00

5.000,00

502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek

486.310,71

250.000,00

5110

Ingatlanok bérbe- és albérletbe adásából származó bevételek

1.359.143,13

895.000,00

5111

Bérleményekhez visszatérítése

15.613,61

96.000,00

550

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat

2.452.076,88

145.000,00

551

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek

3.323.943,04

p.m.

570

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek

3.728.159,74

1.300.000,00

571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket

0,00

p.m.

573

Az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések

3.788.455,00

p.m.

960.332,33

25.000,00

31.430.800,12

2.001.000,00

47.551.734,56

4.802.000,00

581 6600

kapcsolódó

díjak

egyéb

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek Egyéb célhoz kötött hozzájárulások és visszafizetések ÖSSZESEN


HU

előirányzatok

42/42

NT\771524HU.doc

II. Melléklet

ANALITIKUS KÖLTSÉGVETÉS

A költségvetési rendelet 41. cikke értelmében az Európai Parlament költségvetési bevételei és kiadásai jellegüktől függően címekbe, alcímekbe, jogcímcsoportokba és jogcímekbe vannak sorolva. Ez a melléklet a kiadások természetétől eltérő kritériumok alapján mutatja be a költségvetés néhány aspektusát, a kiadási csoportok értékelése, a Parlament sajátos megkötöttségeinek elemzése, illetve adott politikák – például a külső irodák tájékoztatási politikájának – megvalósításához kapcsolódó költségek, vagy a környezetpolitika és az EMAS keretében végzett tevékenységek különféle hatásainak nyomon követése érdekében. Jelen melléklet az alábbi analitikus költségvetéseket tartalmazza:

I – AZ ELŐIRÁNYZATOK RENDELTETÉSI HELYE SZERINTI ELEMZÉS A) A képviselőkhöz kapcsolódó költségek B) A személyi állományhoz kapcsolódó költségek C) Az ingatlanokkal kapcsolatos költségek D) A képviselőcsoportokkal és az európai szintű pártokkal és alapítványokkal kapcsolatos költségek

II - A PARLAMENT SAJÁTOS MEGKÖTÖTTSÉGEINEK ELEMZÉSE A) Többnyelvűség B) Földrajzi tagoltság

III – A KÖLTSÉGEK POLITIKÁK/CÉLKITŰZÉSEK SZERINTI ELEMZÉSE A) A külső irodák költségei B) A környezeti irányításra és az EMAS célkitűzéseire vonatkozó analitikus költségvetés

NT\771535HU.doc

HU

PE417.426/BUR/ANN II

HU

I – AZ ELŐIRÁNYZATOK RENDELTETÉSI HELYE SZERINTI ELEMZÉS A) A képviselőkhöz kapcsolódó költségek A képviselőkhöz kapcsolódó költségek (382,4 millió euró, azaz a 2010. évi költségvetés 24%-a) – millió euró – Év

Juttatások és kifizetések

Előzetes előirányzat

Parlamenti asszisztensek alkalmazása

Utazási költségek

Általános költségtérítés

Nyugdíjak

Egyéb

2009

34,9

2,0

184,8

84,9

41,5

23,2

4,5

2010

77,0

0,0

159,9

88,5

38,1

14,6

4,2

Nyugdíjak 6% Általános költségtérítés 11%

Juttatások és kifizetések 9% Egyéb 1%

Utazási költségek 23% Parlamenti asszisztensek alkalmazása 50%

NT\771535HU.doc

2/14


HU

200,0

2009 2010

180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Juttatások és Előzetes Parlamenti Utazási Általános Nyugdíjak kifizetések előirányzat asszisztensek költségek költségtérítés alkalmazása

Egyéb

B) A személyi állományhoz kapcsolódó költségek A személyi állományhoz kapcsolódó költségek (671 millió euró, azaz a 2010. évi költségvetés 42 %-a) – millió euró –

Év

A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó személyi Külső állomány Szerződéses tolmácsok és illetményei alkalmazottak fordítók Kiküldetések

Juttatások

Képzés

Egyéb

2009

494,3

25,8

68,4

25,9

9,5

12,0

9,9

2010

510,4

23,3

78,6

28,0

8,5

11,2

11,0

Kiküldetések 4% Külső tolmácsok és fordítók 12%

Juttatások 1%

Képzés 2% Egyéb 2% A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó személyi állomány illetményei 76%

Szerződéses alkalmazottak 3%

NT\771535HU.doc

3/14


HU

A 2009 és 2010 közötti százalékos változások

15,0%

15%

11,4% 8,1%

10% 5%

3,3%

0% -5% -10%

-9,6%

-10,3%

-7,3%

-15% A személyzeti Szerződéses Külső tolmácsok Kiküldetések alkalmazottak és fordítók szabályzat hatálya alá tartozó személyi állomány illetményei

Juttatások*

Képzés

Egyéb

Egy tisztviselőre eső átlagos kiadás az egyes besorolási fokozatok szerint

FOKOZAT: AD 10.3 AST 7.1 AST 4.4

Éves kiadás euróban Általános kiadások nélkül Az általános kiadásokkal 134.750 85.681 66.019

171.385 122.316 102.653

Kezdő besorolási osztályba tartozó álláshely létrehozásának átlagos költsége

NT\771535HU.doc

4/14


HU

FOKOZAT: AD 5.1 AST 3.1 AST 1.1

NT\771535HU.doc

Éves kiadás euróban Általános kiadások nélkül Az általános kiadásokkal 66.931 52.284 40.842

5/14

103.565 88.918 77.477


HU

C) Az ingatlanokkal kapcsolatos költségek

Előirányzatok INGATLANOKRA (205 millió euró, azaz a 2010. évi költségvetés 12,8 %-a) – millió euró –

Év

Bérleti és egyéb díjak

Épületek berendezése

Takarítás és Energiaköltségek karbantartás

2010

39,7

27,1

21,5

2009

40,3

27,9

19,1

Biztonság

Ingatlanvásárlás és építés

Egyéb

Ingatlanokra fordított beruházások tartaléka

41,4

38,2

4,3

12,7

20,0

33,6

37,0

3,9

13,9

20,0

Ingatlanokra fordított előirányzatok aránya (tartalékon kívül) 40,0% 35,0% 30,0% 25,0%

22,9%

22,4%

21,4%

19,1%

20,0%

21,1%

2009 2010

20,6%

15,9% 14,7%

15,0%

11,6% 10,9% 7,9%

10,0%

6,9%

5,0%

2,2%

2,4%

NT\771535HU.doc

6/14

vá sá r

lá s

Eg yé b

és ép íté s

sá g Bi zt on In ga tla n

En er gi ak öl tsé Ta ge ka k rít ás és ka rb an ta rtá s

de zé se be re n

Ép ül et ek

Bé rle t

ié se gy éb

dí ja k

0,0%


HU

D) A képviselőcsoportokkal és az európai szintű pártokkal és alapítványokkal kapcsolatos költségek A képviselőcsoportok egyéb költségei: 1) Az ülésekkel kapcsolatos közvetlen kiadások: Jogcím 1004 1402 3000 3042

Megnevezés Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek: a három munkahelyen és azokon kívül tartott ülések Tolmácsok és konferenciaszervezők Kiküldetési költségek: a három munkahelyen és azokon kívül tartott ülések Konferenciák, kongresszusok és találkozók szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos különböző költségek: képviselőcsoportok ülései ÖSSZESEN

Összeg euróban 7.280.800 18.370.000 1.066.000 1.100.000 27.816.800

3) Közvetett kiadások: Megnevezés A főtitkárság V/VIII főigazgatósága személyi állományával kapcsolatos költségek (részben) Fordítás/Kiadás Ingatlanköltségek és járulékos kiadások Informatika/Telekommunikáció ÖSSZESEN

Összeg euróban 9.563.206 2.919.790 21.109.730 9.548.160 43.140.886

A képviselőcsoportokkal és az európai szintű pártokkal és alapítványokkal kapcsolatos költségek összesen Megnevezés A képviselőcsoportok számára elkülönített előirányzatok Személyzet Közvetlen kiadások Közvetett kiadások ÖSSZESEN A működésre vonatkozó 2010-es előzetes költségvetési tervezet ...%-a

NT\771535HU.doc

7/14

Összeg euróban 71.965.000 99.390.375 27.816.800 43.140.886 242.313.061 15%


HU

II - A PARLAMENT SAJÁTOS MEGKÖTÖTTSÉGEINEK ELEMZÉSE A) Többnyelvűség

NT\771535HU.doc

8/14


HU

1) A többnyelvűség biztosításához szükséges személyi állomány költségei: Egységek

%

Összeg euróban

Fordítás

100%

147.971.698

(1)

Tolmácsok

100%

70.303.431

(2)

Külső fordítók Külső tolmácsok

100% 100%

23.100.000 55.000.000

Egyéb főigazgatóságok

15% ÖSSZESEN

58.140.000 354.515.129

2) A többnyelvűséggel kapcsolatos egyéb kiadások: Cím

Összeg euróban

Nyelvtanfolyamok/Ösztöndíjak A képviselői titkárság költségtérítésének része Ingatlanköltségek és járulékos kiadások Egyéb kiadások (működtetés, telekommunikáció stb.) Közzétételi és információs kiadások A többnyelvűség megnyilvánulása a képviselőcsoportok kiadásai között ÖSSZESEN

2.814.000 7.994.600 26.765.314 19.323.308 52.112.800 2.687.500 111.697.522

ÖSSZEGZŐ TÁBLÁZAT

Megnevezés Személyzet Egyéb kiadások ÖSSZESEN A 2010-es előzetes költségvetési tervezet …%-a

(1) (2) (3)

Összeg euróban 354.515.129 111.697.522 466.212.651 29,2%

A Fordítási Igazgatóság létszámterve a csökkentést követően. A Tolmácsolási Igazgatóság létszámterve a csökkentést követően. A többi főigazgatóságban a többnyelvűséghez kapcsolódóan: 425 alkalmazott.

NT\771535HU.doc

9/14


HU

B) Földrajzi tagoltság

NT\771535HU.doc

10/14


HU

Költségvetés i alcím

10. alcím 12. alcím

Előírányzat megnevezése

Az intézmény tagjai Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

14. alcím

Egyéb személyzet és külső szolgáltatások

16. alcím

A személyi állománnyal kapcsolatos egyéb kiadások

Éves költségvetés

Becsült megtakarítások egyetlen munkahely %-ban esetén

222.306.000

51.500

518.510.000

25.999.013

109.084.000

15.316.000

5.724.000

A feltételezett megtakarítás kiszámítása

Részletek

0,0% A képviselők három munkahely közötti utazásai költsége 5,0% 250 állás megtakarítása 21 millió eurónyi bérköltséggel 60 álláshely esetében feltételezhető megtakarítások a kiküldetések időtartamával egyenértékben Szabadúszó tolmácsok kiküldetésével kapcsolatos 5,2% megtakarítások Az ülésre szerződtetett alkalmazottakkal kapcsolatos megtakarítások

2.241.000 14,6% A szakképzéssel kapcsolatos kiküldetési költségek Egyetlen egészségügyi szolgálat Az éttermek költségeivel kapcsolatos megtakarítások Az egyetlen munkahellyel megtakarítható területek 68.186.946 36,9% felértékelése Az épületek éves berendezése A takarítás éves költségei Éves energiaköltségek A biztonsággal kapcsolatos éves költségek Biztosítások 150 ideiglenes irodával kapcsolatos megtakarítások Az álláshelyek csökkentéséből eredő 310 irodával kapcsolatos megtakarítások

51.500 20.966.946 5.032.067 3.774.000 1.950.000

1.413.000 378.000 450.000

20. alcím

Épületek és járulékos költségek

21. alcím

Informatika, berendezések

23. alcím

Általános működési költségek

12.080.800

30. alcím

Ülések és konferenciák

35.794.200

Szaktudás és információ Egyedi költségek

104.551.500 71.965.000

0 0

0,0% Nincs hatással ezen álláshelyekre 0,0% Nincs hatással ezen álláshelyekre

0 0

160.142.000

0

0,0% Nincs hatással ezen álláshelyekre

0

310.000

0

0,0% Nincs hatással ezen álláshelyekre

0

32. alcím 40. alcím 42. alcím 44. alcím 100-106. alcím

Parlamenti asszisztensek alkalmazása A volt képviselők és az EPA ülései Egyéb kiadások tartalékok

ÖSSZESEN

NT\771535HU.doc

184.949.476

125.253.750

28.900.000 10.660.000 15.840.000 3.200.000 8.000.000 344.946 405.000 837.000

21.799.850 17,4% Infrastrukturális berendezések és szoftverek Bútorok, berendezési tárgyak Műszaki eszközök és berendezések Járművek

14.361.600 1.205.667 6.042.583 190.000

4.376.000 36,2% Telekommunikáció Költözési költségek Egyéb adminisztratív kiadások 26.478.000 74,0% Kiküldetési költségek megtakarítása Állandó csoportok kiküldetési költségei

3.876.000 400.000 100.000 21.510.000 4.968.000

35.750.000

16.000.000 44,8%

1.596.012.726

170.856.309 10,7%

11/14

6.666.667


HU

III – A KÖLTSÉGEK POLITIKÁK/CÉLKITŰZÉSEK SZERINTI ELEMZÉSE A) Tájékoztatási irodák

VÁROSOK ATHÉN

Ingatlanköltségek 534.060

Személyzeti költségek 1.092.130

Működési előirányzatok

Összesen

441.750

2.067.940

BARCELONA

235.510

130.700

366.210

BERLIN

781.080

1.416.926

914.200

3.112.206

POZSONY

207.585

325.231

275.750

808.566

BRÜSSZEL

0

1.024.699

206.700

1.231.399

BUKAREST

404.100

251.454

275.550

931.104

BUDAPEST

620.560

434.208

296.750

1.351.518

KOPPENHÁGA

411.651

822.951

369.250

1.603.852

DUBLIN

682.176

531.446

404.250

1.617.872

EDINBURGH

225.789

91.700

317.489

HELSINKI

761.135

706.428

265.750

1.733.313

HÁGA

598.510

626.539

535.750

1.760.799

VALETTA

161.893

258.300

165.950

586.143

LISSZABON

330.149

690.313

396.750

1.417.212

LJUBLJANA

144.955

277.050

226.050

648.055

2.692.593

1.566.333

1.189.200

5.448.126

232.510

75.728

193.900

502.138

1.054.785

1.462.542

775.200

3.292.527

187.200

266.405

165.905

181.700

347.605

88.605

180.700

269.305

LONDON LUXEMBOURG MADRID MARSEILLE MILÁNÓ MÜNCHEN NICOSIA

79.205

241.384

199.710

235.800

676.894

PÁRIZS

1.248.666

1.583.254

564.200

3.396.120

PRÁGA

247.225

310.584

246.750

804.559

RIGA

149.915

307.483

179.500

636.898

RÓMA

897.173

1.176.568

711.200

2.784.941

SZÓFIA

688.100

264.612

158.550

1.111.262

0

1.092.167

339.750

1.431.917

STOCKHOLM

553.320

593.057

252.700

1.399.077

TALLINN

217.635

380.964

167.000

765.599

VARSÓ

676.165

396.265

371.750

1.444.180

BÉCS

159.080

454.246

324.750

938.076

VILNIUS Egyéb

195.655 63.120

160.057

222.000

577.712 63.120

Összesen

15.750.194

18.481.243

11.478.700

45.710.137

STRASBOURG

NT\771535HU.doc

12/14


HU

BA A RC TH EL ÉN O BE N A PO R L BR Z S I N ÜS ON BU S Y KA ZE KO BUD RE L PP AP ST EN ES H T ED D ÁGA U IN B B LI HE UR N LS GH IN K VA HÁG I LI L A SS ET LJ ZA TA UB BO LU L LJA N XE ON NA M DO BO N U M MA RG AR D SE RID M ILL M ILÁ E ÜN N C Ó NI HE CO N PÁ SIA R PR IZS ÁG RI A RÓGA ST S RA Z MA ST SB ÓF O OU IA CK R H G TA OL LL M VA INN RS B Ó VI ÉC LN S IU Eg S yé b

A külső irodák költségeinek elemzése

6.000.000

5.000.000

4.000.000

Előirányzat euróban 3.000.000 Működési előirányzatok

Személyzeti költségek

2.000.000

NT\771535HU.doc Ingatlanköltségek

1.000.000

0

Ország

13/14 PE417.426/BUR/ANN II

HU

B) A környezeti irányítás és az EMAS keretében végzett tevékenységek költségei Környezeti irányításra fordított előirányzatok a költségek jellege szerint Jogcím Megnevezés TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK 12 1200 Bérek és juttatások AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK 16 1612 Szakmai továbbképzés 1630 Szociális ellátás 1631 Mobilitás 1652 Az éttermek és étkezdék üzemeltetési költsége ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 20 2005 Építkezések 2007 Épületek berendezése 2008 Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások 2022 Takarítás és karbantartás 2024 Energiafogyasztás INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÉTEL, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS 21 Információs és innovációs technológiai berendezések és 2100 szoftverek Információs és innovációs technológiai berendezések és 2102 szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól 2120 Bútorok, berendezési tárgyak 2140 Műszaki eszközök és berendezések 2160 Járművek FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 23 2300 Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök

32 3200 3241 10 108

2005

2006

2007

2008

2009

2010

421.498

621.462

724.132

665.369

678.676

699.037

63.000

75.000

178.000

ÖSSZESEN

18.000

47.500

832.000

18.000 316.000 1.021.000 120.500

1.557.875 161.474 2.163.000 2.140.000 2.805.000 28.550 882.787 964.987 1.480.415 510.811 698.530 710.830 2.248.103 145.871 130.397 132.027 136.790

1.557.875 7.269.474 3.356.739 4.168.274 545.085

500.000

500.000

663.000

663.000 53.874 55.000 213.577

8.874

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS Szakértők igénybevétele Digitális és hagyományos kiadványok EGYÉB KIADÁSOK EMAS tartalék (*)

189.000 73.000

3.810.175

45.000 40.577

173.000

5.000

50.000

245.000

245.000

294.135

245.000

245.000

245.000

1.519.135

124.120

31.500 13.159

77.892

107.513

36.988

106.900

484.913 13.159

1.000.000

0

1.000.000

ÖSSZESEN 790.618

982.995 2.058.442 5.336.096 6.193.508 11.324.120

26.685.780

(*)2009. február 18-i ülésén az Elnökség úgy határozott, hogy a 108. alcím (EMAS tartalék) 2009. évi előirányzatait a következőképpen biztosítja: 600 000 eurót az épületenkénti átfogó tanulmányokra és 325 000 eurót az információs technológiákról szóló általános tanulmányra

NT\771535HU.doc

14/14


HU

III. melléklet

JAVASLATOK A 2010-ES PÉNZÜGYI ÉVRE SZÓLÓ KÖLTSÉGVETÉSI NOMENKLATÚRA MÓDOSÍTÁSÁRA

A jelen melléklet a 2010. évi előzetes költségvetési tervezet nómenklatúrájának a 2009-es költségvetés nómenklatúrájához képest történő módosításaira vonatkozó javaslatokat tartalmazza. E módosítások célja lényegében: - bizonyos megnevezések és megjegyzések kiigazítása, - bizonyos, célhoz kötött bevételek összegének felülvizsgálata, - azon megjegyzések törlése a 2009-as „ad hoc” megjegyzésekből, amelyek költségvetési értelemben nem megjegyzések, hanem módosítások indokolásai.


Javaslatok a 2010-es költségvetésre KIADÁSOK

1 0 0 0. jogcím — Tiszteletdíjak 2009 júliusától: — az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 10. cikke,

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 9. és 10. cikke.

— az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 1. és 2. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 1. és 2. cikke.

Indokolás: a jogszabályi hivatkozások naprakésszé tétele.

1 0 0 4. jogcím — Szokásos utazási költségek Az európai parlamenti képviselőket törölve megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 1–9a., valamint 11–12. cikke. 2009 júliusától: — az európai parlamenti képviselők Az európai parlamenti képviselők statútuma statútuma és különösen annak 20. cikke, és különösen annak 20. cikke. — az európai parlamenti képviselők Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 10–21., valamint 24. cikke. különösen annak 10–21., valamint 24. cikke. Indokolás: a jogszabályi hivatkozások naprakésszé tétele.

NT\771534HU.doc

1 0 0 5. jogcím – Egyéb utazási költségek Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 10. cikke.

törölve

2009 júliusától: — az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke,

Az európai parlament képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.

— az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 22., 23., valamint 29. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 22., 23., valamint 29. cikke.


1 0 0 6. jogcím – Általános költségtérítés Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 13. cikke.

törölve



— az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 25–28. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 25–28. cikke.


1 0 1 0. jogcím — Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 17–21. cikke.

áthelyezve

A legutóbb az 1990. április 3-i elnökségi határozattal módosított 1958. október 20i elnökségi határozat.

törölve

A legutóbb az 1997. július 17-i elnökségi határozattal módosított 1986. szeptember 24-i elnökségi határozat. A legutóbb az 1990. április 3-i elnökségi NT\771534HU.doc

2/14

határozattal módosított 1975. június 18-i elnökségi határozat. A legutóbb az 1997. július 17-i elnökségi határozattal módosított 1978. január 19-i elnökségi határozat. Az Elnökség határozata.

2007.

november

12-i

2009 júliusától: — az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 18. és 19. cikke, — az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 3–9. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 18. és 19. cikke. Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 3–9. cikke. Az Európai Közösségek tisztviselőinek baleseti és foglalkozási betegségi kockázatok elleni biztosításának közös szabályozása Az Európai Közösségek tisztviselőinek betegségbiztosítására vonatkozó közös szabályozás A Bizottság határozata az orvosi költségek visszatérítésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések meghatározásáról. Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 21. cikke és IV. melléklete (átmeneti szabályozás a VI. ciklus végét követő 18 hónapon keresztül).

Ez az előirányzat a képviselői balesetbiztosítási, betegségbiztosítási, illetve az éves orvosi vizsgálatra, az életbiztosításra, valamint a személyes tárgyakra kötött, lopáskár elleni biztosítás költségeinek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat a képviselői balesetbiztosítási és a személyes tárgyakra kötött, lopáskár elleni biztosítás költségeinek, valamint a képviselők orvosi költségeinek fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 50 000 EUR.

Indokolás: a jogszabályi hivatkozások naprakésszé tétele, a megjegyzések módosítása; lehetővé teszi a célhoz kötött bevételek felhasználásának előírását.

1 0 1 2. jogcím — Fogyatékkal élő NT\771534HU.doc

3/14

1 0 1 2. jogcím — Fogyatékkal élő

képviselők és a képviselők fogyatékkal élő gyermekeinek támogatására irányuló külön intézkedések

képviselők támogatására intézkedések

irányuló

külön

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 21a. és 21b. cikke.

törölve

2009 júliusától: a képviselői statútum alkalmazási szabályai az Európai Parlamentben és különösen annak 30. és 80. cikke.

A képviselői statútum alkalmazási szabályai az Európai Parlamentben és különösen annak 30. és 80. cikke.

Ez az előirányzat a súlyos fogyatékkal élő képviselő, vagy a képviselő által eltartott súlyos fogyatékkal élő gyermek támogatásához szükséges kiadások fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat a súlyos fogyatékkal élő képviselő, és ideiglenes jelleggel a képviselő által eltartott súlyos fogyatékkal élő gyermek támogatásához szükséges kiadások fedezésére szolgál, amennyiben a gyermek már a képviselői szabályzat hatályba lépését megelőzően is kapott támogatást az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat alapján.

Indokolás: a jogszabályi hivatkozások naprakésszé tétele, a megjegyzések módosítása.

1 0 2. jogcímcsoport — Átmeneti ellátás Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak V. melléklete.

törölve


Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 13. cikke.

— az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 46–49. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 45–48., valamint 77. cikke.


1 0 3 0. jogcím — Öregségi nyugdíjak Az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat és különösen annak III. melléklete. 2009 júliusától: NT\771534HU.doc

4/14

törölve

— az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 14. cikke,

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 14. és 28. cikke.

— az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 50., 51., valamint 76. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 49., 50., valamint 75. cikke.


1 0 3 1. jogcím — Rokkantsági nyugdíjak Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak II. melléklete.

törölve



— az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 52–58., valamint 76. cikke.



1 0 3 2. jogcím — Túlélő hozzátartozói nyugdíjak Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak I. melléklete.

törölve



— az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai az Európai Parlamentben és különösen annak 59–61., valamint 76. cikke.



1 0 3 3. jogcím — Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak VII. melléklete. 2009 júliusától: NT\771534HU.doc

5/14

törölve

— az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 27. cikke,


— az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 77. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 76. cikke.


1 0 5. jogcímcsoport — Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 4., 8., 12., 22. és 22a. cikke.

törölve

A legutóbb a 2002. július 1-jei elnökségi határozattal módosított, 1989. május 10-i elnökségi határozat.

törölve

2009 júliusától: — az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 22. cikke, — az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 45. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 44. cikke. Az Elnökség ...-i határozata a képviselők nyelvi és számítástechnikai képzéséről.

Ez az előirányzat a képviselők és asszisztenseik nyelvtanfolyamainak és számítástechnikai tanfolyamainak, a távoktatás, valamint az önképzéshez szükséges tananyagok beszerzési költségének fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat a képviselők nyelvtanfolyamainak és számítástechnikai tanfolyamainak költségeinek fedezésére szolgál.

Indokolás: a jogszabályi hivatkozások és megjegyzések naprakésszé tétele.

1 2 0 0. jogcím — Javadalmazás és juttatások A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 1 500 000 EUR.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 1 800 000 EUR.

A személyzeti létszám 2009-re javasolt növekedésének tíz százaléka tartalékba került, amíg a jelenlegi parlamenti ciklus vége előtt nem áll rendelkezésre további elemzés és pontosítás az emberi erőforrások egyenletesebb megosztásáról az alapvető jogalkotási

törölve

NT\771534HU.doc

6/14

tevékenységek, a képviselőknek nyújtott közvetlen szolgáltatások és az igazgatási támogatási funkciók közötti; az Elnökség nyomon követi a 2009. május 1-jéig benyújtandó javaslatokat. Kéri, hogy a főtitkár nyújtson be javaslatot a bizottsági szinten végzett jogalkotási tevékenységük során a képviselőket közvetlenül támogató személyzet újraelosztásáról, illetve hogy terjesszen elő javaslatokat a különböző szolgálatok szerepének átszervezésére, annak elkerülése érdekében, hogy a bizottsági szavazásokat követően módosítsák a szövegeket, és a döntéshozatali eljárás késedelmet szenvedjen. Indokolás: A célhoz kötött bevételek összegének módosítása és a 2009-es ad hoc megjegyzések törlése.

1 4 0 4. jogcím – Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

— gyakornokok részére fizetett juttatás, utazási és kiküldetési költségek, valamint balesetés betegségbiztosítás a tanfolyamok idejére,

— gyakornokok részére fizetett juttatás és a gyakorlatuk elején és végén felmerülő utazási költségek,

— az Európai Parlament és a tagállamok, vagy a szabályzatban meghatározott más országok állami szektora közötti személycserék költségei, — a konferenciatolmácsok képzési rendszerének – többek között a tolmácsképzőkkel együttműködésben történő – megszervezésével, valamint a tolmácsok képzésével és továbbképzésével, tansegédeszközök vásárlásával kapcsolatos juttatások, illetve járulékos költségek. — a fogyatékkal élő személyek számára kidolgozott kísérleti gyakornoki program keretében felmerülő előre nem látható kiadások.

NT\771534HU.doc

7/14

— baleset- és betegségbiztosítás a gyakornokok számára gyakorlatuk idejére, — az Európai Parlament és a tagállamok, vagy a szabályzatban meghatározott más országok állami szektora közötti személycserék költségei, — a konferenciatolmácsok képzési rendszerének – többek között a tolmácsképzőkkel együttműködésben történő – megszervezésével, valamint a tolmácsok képzésével és továbbképzésével, tansegédeszközök vásárlásával kapcsolatos juttatások, illetve járulékos költségek. — a fogyatékkal élő személyek számára kidolgozott kísérleti gyakornoki program gyakornokainak közvetlenül fogyatékosságukhoz kapcsolódó többletköltsége, az Európai Parlament Főtitkárságán folytatott gyakorlatokra és tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső szabályok 20. cikkének (8)

bekezdése szerint. Indokolás: a megjegyzések módosítása.

1 6 1 2. jogcím — Továbbképzés Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

— a

szakmai továbbképzések és átképzések, beleértve az intézményközi alapon működő nyelvoktatást is. Fedezheti intézményen belüli és azon kívüli tanfolyamok szervezését is. A brüsszeli tanfolyamokon a Brüsszelben tartózkodó parlamenti asszisztensek is részt vehetnek, és ehhez az Európai Parlament a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat 14. cikke értelmében juttatást fizet,

Ez az előirányzat az alkalmazottak képességeinek továbbfejlesztését, valamint az intézmény teljesítményének és hatékonyságának fokozását célzó képzéssel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

— az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésével vagy előállításával, illetve a szakképzési programok összeállítása és megvalósítása céljából szakértők által készítendő konkrét tanulmányok elkészítésével kapcsolatos költségek,

— a

fogyatékkal élő személyekkel kapcsolatos kérdéseket tudatosító szakmai tanfolyamok költségei, valamint a nemek közötti esélyegyenlőség elve és a karriertanácsadás keretén belül végrehajtott szakképzési intézkedések és különösen a szakmai ismeretek és képességek felmérésének költségei.

Indokolás: a megjegyzések módosítása.

1 6 1 3. jogcím — Továbbképzés: kiküldetési költségek

törölve

Ez az előirányzat a továbbképzéssel kapcsolatos kiküldetések költségeinek fedezésére szolgál.

törölve

NT\771534HU.doc

8/14

Indokolás: A jogcím törlése és az előirányzatok átcsoportosítása a 300. cikkben (A személyzet kiküldetési költségei) létrehozott új aljogcímbe.

2 0 0 7. jogcím – Épületek berendezése Az előirányzatok 10%-a tartalékba kerül a strasbourgi azbesztmentesítési munkálatok, a többi munkahelyszín azbeszt-felmérése, valamint a strasbourgi ülésterem mennyezete helyreállítása és minden további elvégzendő munka műszaki, igazgatási, pénzügyi és jogi következményeinek (beleértve a felelősség kérdését is) írásbeli megerősítéséig.

törölve

Indokolás: a 2009-es ad hoc megjegyzések megszüntetése.

2 0 2 6. jogcím — Épületek biztonsága és őrzése A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 80 000 EUR.


Indokolás: a célhoz kötött bevételek összegének felülvizsgálata.

2 1 0 0. jogcím — Berendezések és szoftverek A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 343 000 EUR.


Indokolás: a célhoz kötött bevételek összegének felülvizsgálata.

2 1 0 2. jogcím — Információtechnológiai berendezések és szoftverek igénybe vétele külső szolgáltatóktól Ez az előirányzat az adatfeldolgozó központ és a hálózat működésével, az alkalmazások kifejlesztésével és karbantartásával, a felhasználói támogatással, beleértve a képviselőket és képviselőcsoportokat, tanulmányok készítésével, valamint műszaki dokumentáció kidolgozásával és átadásával kapcsolatban igénybe vett informatikai tanácsadó cégek költségeinek fedezésére szolgál. NT\771534HU.doc

9/14

Ez az előirányzat az adatfeldolgozó központ és a hálózat működésével, az alkalmazások kifejlesztésével és karbantartásával, a felhasználói támogatással, beleértve a képviselőket és a képviselőcsoportokat, tanulmányok készítésével, valamint műszaki dokumentáció kidolgozásával és átadásával kapcsolatban igénybe vett informatikai tanácsadó cégek költségeinek fedezésére szolgál.

Ez a jogcím fedezi továbbá az intézmények közös megegyezése alapján a bérkifizetési alkalmazással (NAP) kapcsolatban felállított ügyfélszolgálat költségeinek a Parlamentre eső részét.

Ez a jogcím fedezi továbbá az intézmények közös megegyezése alapján a bérkifizetési alkalmazással (NAP) kapcsolatban felállított ügyfélszolgálat költségeinek a Parlamentre eső részét.



Indokolás: a megjegyzések felülvizsgálata.

kiigazítása,

és

a

célhoz

kötött

bevételek

összegének

2 1 4. jogcímcsoport — Műszaki berendezések és felszerelések Ez az előirányzat különösen az alábbi műszaki berendezések és felszerelések beszerzésére, bérlésére, karbantartására és javítására szolgál:

Ez az előirányzat különösen az alábbi műszaki berendezések és felszerelések beszerzésére, bérlésére, karbantartására és javítására szolgál:

— a közzététellel, archiválással, biztonsággal, az éttermekkel és az épületekkel stb. kapcsolatos egyéb rögzített és mobil műszaki felszerelések és berendezések,

— a közzététellel, archiválással, biztonsággal, az éttermekkel és az épületekkel stb. kapcsolatos egyéb rögzített és mobil műszaki felszerelések és berendezések,

— különösen a nyomda, az archívumok, a telefonszolgáltatás, az éttermek, az intézményi dolgozók részére fenntartott boltok, a konferenciatermek, az audiovizuális ágazat stb. berendezése,

— különösen a nyomda, az archívumok, a telefonszolgáltatás, az éttermek, az intézményi dolgozók részére fenntartott boltok, a konferenciatermek, az audiovizuális ágazat stb. berendezése, — speciális (elektronikai, informatikai, elektromos) berendezések és a hozzájuk kapcsolódó külső szolgáltatások,

— két további telefonvonal igény szerinti beszerelése a képviselők irodáiba.

— két további telefonvonal igény szerinti beszerelése a képviselők irodáiba.

Ez az előirányzat fedezi a leltározott tételek újraértékesítésével és leselejtezésével kapcsolatos hirdetési költségeket is.

Ez az előirányzat fedezi a leltározott tételek újraértékesítésével és leselejtezésével kapcsolatos hirdetési költségeket is.

Indokolás: a megjegyzések módosítása.

3 0 0. jogcímcsoport — Személyzeti kiküldetési költségek és a három munkahely közötti útiköltségek Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke, valamint VII. mellékletének NT\771534HU.doc

10/14

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke, valamint VII. mellékletének

11–13. cikke.

11–13. cikke.

Ez az előirányzat az útiköltségek, a kiküldetési napidíjak, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos költségek és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál az intézmény tisztviselőinek valamint a tagállamok szakértőinek kiküldetései tekintetében, beleértve a jegyekkel és foglalásokkal kapcsolatban felmerülő járulékos költségeket.

Ez az előirányzat az intézményi tisztviselők, a tagállami szakértők és a gyakornokok útiköltségeit fedezi az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint az e helyektől eltérő helyekre irányuló kiküldetések esetében. A költségek az útiköltségekből, a kiküldetési napidíjakból és a szállásköltségekből tevődnek össze. a járulékos és egyéb rendkívüli költségeket (beleértve a jegyekkel, foglalásokkal, elektronikus számlázással – például az Európai Parlament által szervezett charterjáratokkal kapcsolatban felmerülő költségeket) is fedezik.

Indokolás: a megjegyzések módosítása. 3 2 0. jogcímcsoport — Szakértők igénybevétele — az

okleveles szakértőkkel és kutatóintézetekkel a Parlament irányítószervei és az adminisztráció részére tanulmányok készítése és egyéb kutatótevékenységek (tudományos tanácskozások, kerekasztal-beszélgetések, szakértői bizottságok és konferenciák) végzése céljából kötött szerződések költségei, beleértve az Európai Történelem Házának létrehozását is,

Indokolás: módosítás az Európai Történelem Háza projekt érdekében.

3 2 4 2. jogcím – Publikálás, tájékoztatás és nyilvános rendezvényeken való részvétel kiadásai A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 5 000 EUR. Indokolás: lehetővé teszi a célhoz kötött bevételek felhasználásának előírását.

3 2 4 5. jogcím – Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése A költségvetési rendelet 18. cikke (1) NT\771534HU.doc

11/14

bekezdésének e–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 5 000 EUR. Indokolás: lehetővé teszi a célhoz kötött bevételek felhasználásának előírását.

4 0 2. jogcímcsoport — Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 191. cikke.

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 191. cikke.

Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló, 2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 297., 2003.11.15., 1. o.).

A 2007. december 18-i 1524/2007/EK rendelettel módosított, az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló, 2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L343., 2007. 12.27., 5. o.). Az Európai Parlament Elnökségének a 2008. február 18-i határozattal módosított 2004. március 29-i határozata az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó eljárásokról (HL C 252., 2008. 10.3., 1. o.).

A transzparencia szükségessége és az Európai Unió demokratikus felelősségre vonhatóságának szükséges megerősítése miatt ez a jogcím európai szinten olyan politikai pártok finanszírozására szolgál, amelyek hozzájárulnak egy európaiságtudat kialakításához és az Unió polgárai politikai akaratának kifejezéséhez.

Ez az előirányzat az európai politikai pártok európai szintű finanszírozását szolgálja.


4 0 3. jogcímcsoport –– Európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatások Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 191. cikke. A 2007. december 18-i 1524/2007/EK rendelettel módosított, az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló, 2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL C NT\771534HU.doc

12/14

252., 2008. 10.2., 1. o.). Az Európai Parlament Elnökségének a 2008. február 18-i határozattal módosított 2004. március 29-i határozata az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó eljárásokról (HL C 252., 2008. 10.3., 1. o.). Ez az előirányzat az európai politikai alapítványok finanszírozásához fog hozzájárulni annak érdekében, hogy a politikai tájékoztatási és képzési munkák terén ki tudják egészíteni az európai politikai pártok munkáját az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK rendeletet (HL L 343., 2007.12.27., 5. o.) módosító 2007. december 18-i 1524/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálybalépése után, amint ezt a Parlament az európai politikai pártokról szóló, 2006. március 23-i állásfoglalásában (HL C 292. E, 2006.12.1., 127. o.) kérte, amelyben felhívta a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy vonatkozó javaslatot.

Ez az előirányzat a politikai alapítványok európai szintű finanszírozását szolgálja.


4 2 2 0. jogcím — Parlamenti asszisztensek alkalmazása Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 14–16. cikke.

törölve



— az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályai és különösen annak 33–44. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályai és különösen annak 33–44. cikke. Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendeletet módosító ...-i .../.../EK tanácsi

NT\771534HU.doc

13/14

rendelet a parlamenti asszisztensekre vonatkozó szabályokról. Az elnökségi határozattal megállapított általános végrehajtási rendelkezések. Ez az előirányzat a parlamenti asszisztencia költségeinek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat a parlamenti asszisztencia költségeinek fedezésére szolgál.

Indokolás: a hivatkozások naprakésszé tétele és a 4 2 2 4 (Parlamenti asszisztensek alkalmazása) jogcím beillesztése.

4 2 2 4. jogcím — Parlamenti asszisztensek Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendeletet módosító ...-i .../.../EK tanácsi rendelet a parlamenti asszisztensekre vonatkozó szabályokról.

törölve törölve

Az elnökségi határozattal megállapított általános végrehajtási rendelkezések. A parlamenti asszisztensekre vonatkozó új szabályzat végrehajtásának a költségvetés szempontjából semlegesnek kell lennie. 2009-ben előirányzatot ehhez a jogcímcsoporthoz csak a 4 2 2 0. jogcímből (Parlamenti asszisztensek alkalmazása) történő átcsoportosítással lehet rendelni. Indokolás: beillesztés a 4 2 2 0. (Parlamenti asszisztensek alkalmazása) jogcímbe. _______________________________________

NT\771534HU.doc

14/14

IV. melléklet

A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEMUTATÁSA FŐIGAZGATÓSÁGOKRA LEBONTVA

ELNÖKSÉGI FŐIGAZGATÓSÁG Az általános célkitűzések bemutatása Biztonság • Az intézmény biztonságának garantálása és folyamatos fejlesztése Strasbourgban, Luxembourgban, Brüsszelben és a tájékoztatási irodákban. • A biztonságtechnikai eszközök és felszerelések felújítása, és karbantartásuk biztosítása az intézmény által használt összes épületben. • Segítségnyújtás az intézmény számára a műszaki rendszerek tanulmányozása, megtervezése, elemzése és üzembe helyezése terén. • Az intézmények folytonossági terveinek megvalósításához és végrehajtásához való hozzájárulás. Protokoll • Az intézményről kialakított kép javítása a neves vendégek fogadása és a tiszteletükre rendezett ünnepségek, valamint az elnök és az intézmény által tett hivatalos utazások során. • Az idelátogatók által, valamint az elnök és az intézmény által tett utazások és szervezett rendezvények során az intézményről kialakított kép javítása az udvariassági és protokollszabályok szerint. Cardoc (Irattár és Dokumentációs Központ) • A külső irattári szolgáltatások költségeinek, valamint a speciális irattári és publikációs eszközök beszerzésével és bérletével járó költségek fedezése. • Az európai parlamenti képviselők által a mandátumuk során felhalmozott, majd az Európai Parlamentnek adományozott, illetve az Európai Parlamentre hagyott irattári anyag kezelési költségeinek fedezése. • Az informatikai jellegű költségek (külső szolgáltatások, különleges irodai eszközök) fedezése. Postai küldemények • Minőségi eszközök beszerzése a postai küldemények kezelésére mindhárom munkahelyen. • Az intézményi kimenő küldemények bérmentesítése és feladása, beleértve a képviselőcsoportok, az ombudsman és az európai adatvédelmi biztos, valamint az olyan szervek, mint a volt képviselők egyesülete és a képviselői nyugdíjalap küldeményeit. • A postai szolgáltatások liberalizációjához való alkalmazkodás. Előterjesztések Osztálya • Fokozott együttműködés a DG PRES C. Igazgatósága és a parlamenti bizottságok között a plenáris ülésen szavazásra bocsátott szövegek tekintetében. • Szoros együttműködés a többi főigazgatósággal, különösen a DG TRAD-dal a szövegek rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. • A következő bővítés előkészítése. OEIL • A Jogalkotási Figyelőben megjelenő összefoglalók és bejegyzések elkészítése és feltöltése. Nemzeti parlamentek NT\771533HU.doc

HU

PE417.426/ANN IV

HU

• •

Információcsere és dokumentumcsere a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között. Szemináriumok és konferenciák szervezése az ECPRD-hálózat keretében.

Könyvtár • Naprakész gyűjtemény rendelkezésre bocsátása az európai parlamenti képviselők számára: nyomtatott könyvek (referenciamunkák és szakkönyvek) és elektronikus könyvek, valamint újságok és folyóiratok nyomtatott és elektronikus formában. • A nyomtatott dokumentumok másolásából és terjesztéséből adódóan fizetendő szerzői jogdíjak éves kifizetésének biztosítása. • Előfizetések fedezése európai és nemzeti sajtóügynökségek széles köréhez. Az EP intézményközi megállapodásokból, valamint nemzetközi és intézményközi együttműködésből eredő kötelezettségeinek finanszírozása. • Speciális könyvtári, dokumentációs és médiatári anyagok, többek között elektronikai és számítástechnikai berendezések és/vagy rendszerek beszerzése vagy bérlése, valamint külső szolgáltatások igénybevétele e berendezések és rendszerek beszerzése, fejlesztése, üzembe helyezése, használata és karbantartása céljából. A mérhető egyedi célkitűzések bemutatása Biztonság • A három munkahelyen (Strasbourg, Luxembourg, Brüsszel) található épületek őrzésének és biztonságának biztosítására kötött szerződések alapján nyújtott szolgáltatások minőségének garantálása. • A tájékoztatási irodák/Európa Házak őrzésének és biztonságának biztosítására vonatkozó intézményközi ajánlattételi felhívások nyomán kötött szerződések alapján nyújtott szolgáltatások minőségének garantálása. • A versenytárgyalási hirdetményekben és a szerződésekben szereplő adminisztratív és technikai rendelkezések betartásának nyomon követése. Protokoll • A Parlament elnökénél felmerülő fogadási és reprezentációs költségek fedezése. • A parlamenti bizottságoknál felmerülő reprezentációs költségek fedezése. • A Parlament elnöke által adott protokollajándékok beszerzésének költségei. • Egyéb protokollköltségek, például meghívók, menükártyák, egyéb anyagok beszerzése (zászlók, vitrinek stb.). CARDOC • Az Európai Parlament archív gyűjteményét alkotó valamennyi dokumentum digitalizálása. • Az EP-nek adományozott képviselői archív anyagok közvetlen kezelése. • Támogatások révén azon képviselői archív anyagok kezelése, amelyeket levéltári egyesületekre vagy alapítványokra hagytak. • Informatikai szolgáltatások és anyagok vásárlása. Postai küldemények • A belföldi és nemzetközi postai szolgáltatásokkal kapcsolatos keretszerződések végrehajtásának nyomon követése. • Az expressz küldeményekkel kapcsolatos keretszerződés nyomon követése. Előterjesztések Osztálya • A Tanáccsal való együttműködés fokozása. • A jogász-nyelvészek és a parlamenti bizottságok közötti együttműködés erősítése. OEIL NT\771533HU.doc

2/25

PE417.426/ANN IV

HU

• Francia és angol nyelvű összefoglalók és ismertetők készítése és terjesztése az OEIL-ön keresztül az Ülésszervezési és Nyomon Követési Osztály által adott útmutatások alapján. Nemzeti parlamentek • Együttműködési és csereprogramok. • A parlamenti elnökök konferenciájával és a parlamenti főtitkárok ülésével kapcsolatos költségek. • A COSAC, az IPEX és más multilaterális tevékenységekkel kapcsolatos költségek. • Szemináriumok és konferenciák az ECPRD-hálózat keretében. Könyvtár • Az erőfeszítések összpontosítása az elektronikus termékekre. • Az on-line folyóiratok előnyben részesítése. • Feltételezve a csatlakozási szerződés aláírását Horvátországgal, 2010 folyamán új dokumentációs szolgáltatás biztosítása horvát nyelven. • A parlamenti tevékenységekhez kapcsolódó könyvtári munkával foglalkozó nemzetközi szakmai szervezetekben való aktív szerepvállalás révén célunk a bevált gyakorlatok megosztása, közös referenciaértékek kidolgozása és az információcsere előmozdítása. • On-line szolgáltatások: a könyvtár, valamint annak új Tájékoztatási Szolgálata számára tervezett és kifejlesztett új intranetoldalnak 2009 szeptemberére az új Parlament számára teljesen működőképesnek kell lennie. • Könyvtári gyűjtemény: a parlamenti könyvtár gyűjteményét és a Luxembourgban őrzött történeti anyagokat vagy katalogizálni kell, vagy manuálisan fel kell dolgozni vagy pedig meg kell semmisíteni. Foglalkozni kell a tárolóhely-felszabadítás szükségességének problémájával is. Mindezen folyamatban lévő projektekhez kiegészítő külső segítségre is szükség lesz. • Tájékoztatási Szolgálat: a Tájékoztatási Szolgálatot fokozatosan alakítják ki a könyvtáron belül, és valószínűleg külső szaktanácsadásra lesz szükség olyan területeken, mint a kommunikáció, a grafikai tervezés és a személyzet képzése. • Speciális könyvtári berendezések, anyagok és ideiglenes segítségnyújtás. Folyamatosan szükség van speciális könyvtári felszerelésekre, anyagokra és irodaszerre. • A strasbourgi új létesítményben minden bizonnyal szükség lesz további felszerelésekre és/vagy tanácsadásra az olvasóterem kialakításával kapcsolatban.

Az előirányzatokra vonatkozó javaslatok bemutatása Az előirányzatokra vonatkozó javaslatok bemutatása (1000 euró) DG PRES Előirányzatok (a 100. alcím tartalékával Megnevezés együtt) (alcímenként vagy jogcímcsoportokként) 2010 2009

Változás 2009 és 2010 között %

+/- €

20. alcím „Épületek és járulékos költségek”

38 187

37 000

1 187

3,21

21. alcím „Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok”

6 409

6 742

-333

-4,94

310

310

0

0

30. alcím „Ülések és konferenciák”

1 025

1 020

5

0,51

32. alcím „Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés”

7 009

7 254

-245

-3,38

23. alcím „Folyó igazgatási költségek”

NT\771533HU.doc

3/25

PE417.426/ANN IV

HU

Összesen

52 940

52 326

614

1,17

Humánerőforrások (az engedélyezésre jogosult tisztviselő alá tartozó teljes egység) Álláshelyek száma a 2009es létszámtervbe n

Létszám 2009-ben (2009. január 1-jén) tisztviselők

AD 234 187 AST 416 379 Össz 650 566 esen * a végösszegben nem szerepel.

NT\771533HU.doc

ideiglenes alkalmazott ak

szerződéses alkalmazottak

hatá roza tlan idej ű 0 0 0

határo hatá zott roza idejű tlan idej ű 8 0 24 16 32 16

4/25

hatá rozo tt idej ű 12 20 32

külső alkalmazo ttak*

0 0 952

Össz esen 2009

207 439 646

PE417.426/ANN IV

HU

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA

Az általános célkitűzések bemutatása • • •

Az új Parlament támogatása jogalkotási és egyéb hatásköreinek gyakorlásában. A Parlament segítése az új Szerződés rendelkezéseinek végrehajtásában. A képviselőknek mint jogalkotóknak nyújtott szolgáltatások javítása.

A mérhető egyedi célkitűzések bemutatása • • •

Megfelelő segítségnyújtás biztosítása a parlamenti bizottságok számára titkárságaik révén. A lehető legjobb belső és külső szakértelem biztosítása. A parlamenti bizottságok tevékenységeinek, például meghallgatások és a három munkahelyen kívüli kiküldetések lehetővé tétele.

Az előirányzatokra vonatkozó javaslatok bemutatása (1000 euró) DG IPOL Megnevezés (alcímenként vagy jogcímcsoportokként)

Előirányzatok (a 100. alcím tartalékával együtt)

Változás 2009 és 2010 között %

2010

2009

3020-07 STOA-képviselet

10

10

0

3042-01 bizottsági küldöttségek

130

90

+ 40

3200-01 külső szakértelem

7 000

5 000

3200-04 STOA-szakértelem

550

3220-13 könyvek és előfizetések Összesen

+/- €

0 44,44

+ 2 000

40

550

0

0

40

40

0

0

7 730

5 690

2 040

35,85

Megjegyzések: 2009 választási év. Ezért egy, a parlamenti tevékenységhez kötődő főigazgatóság 2010-es költségvetését nem lehet összevetni a 2009-es költségvetéssel. A DG IPOL elvben a választások előtti költségvetési számokhoz való visszatérést kéri. Humánerőforrások (az engedélyezésre jogosult tisztviselő alá tartozó teljes egység) Álláshelyek száma a 2009-es létszámtervben AD AST Összese n NT\771533HU.doc


ideiglenes alkalmazotta k

160 183 343

11 17 28

5/25

kisegítő személyzet

10 12 22

külső személyzet

Össz esen 2009

21 21

202 212 414

PE417.426/ANN IV

HU

Eredménymutatók • A parlamenti bizottságok által készített, plenáris ülésen folytatott záróvitára és zárószavazásra bocsátott jelentések. • A parlamenti bizottságoknak és egyéb szerveknek biztosított szakértői tanácsadás. • Bizottsági meghallgatások és küldöttségek. _____________________________________

UNIÓS KÜLSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA Az általános célkitűzések bemutatása • Az Európai Parlament külügyi kapcsolatokba történő politikai bevonásának fenntartása és megerősítése. • A munkastruktúrák és munkamódszerek hozzáigazítása a módosító Szerződés lehetséges hatálybalépéséből eredő új kötelezettségekhez. • A Parlament titkárságának és hivatalának átalakítása és megszilárdítása főigazgatósági szinten. • A képviselőknek nyújtott szolgáltatások javítása. A mérhető egyedi célkitűzések bemutatása • A bizottságok, küldöttségek és az Európai Parlament egyéb szerveinek tevékenységeikben való segítése. • A főigazgatóság, struktúrái és személyzete felkészítése az eljárás alkalmazásának következményeire, és a Tanáccsal és a Bizottsággal való együttműködés kialakítása az új hatáskörök gyakorlására való tekintettel. • A pénzügyi gazdálkodás minőségének javítása szabályok, útmutatók és eljárások elfogadásával. • A tematikus főosztály tevékenységeinek sokszínűvé és rugalmassá tétele annak érdekében, hogy jobban alkalmazkodjék a Parlament szerveinek kéréseihez. Az előirányzatokra vonatkozó javaslatok bemutatása (1000 euró) DG EXPO Előirányzatok (a 100. alcím tartalékával Megnevezés együtt) (jogcímcsoportonként) 2010 2009 304 - Ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

Változás 2009 és 2010 között €

%

1 201

996

205

20,58

320 - Szakértők igénybevétele

760

652

108

16,56

322 - Információ beszerzése és archiválás

10

10

0

0

323 - Kapcsolat harmadik országok parlamentjeivel és a parlamenti demokrácia támogatása

470

367

103

28,047

324 - Gyártás és terjesztés

100

20

25

436

20,71

Összesen

NT\771533HU.doc

2 541

6/25

80 2 105

PE417.426/ANN IV

HU

Megjegyzések: A 27,8%-os növekedést az magyarázza, hogy 2009 választási év. Emlékeztetni kell arra, hogy 2008 és 2009 között az előirányzatok összességében 20%-kal csökkentek. Csak a 304-es jogcímcsoporton belül 25,4%-os csökkenés ment végbe. Az e jogcímcsoport alá eső kiadásokat most felülvizsgálták, hogy az a tevékenységek szokásos szintjét tükrözze. A 2008-as kiindulási előirányzatokhoz képest a 2010-re vonatkozó előzetes becslések összege szerény 2,8%os növekedést mutat. Humánerőforrások (az engedélyezésre jogosult tisztviselő alá tartozó teljes egység) A helyzet: 2009. január 1-jén Álláshelyek Kisegítő/szer száma a Ideiglenes Külső ződéses létszámtervben Tisztviselők alkalmazotta személyz alkalmazotta 2009.01.01. k et k 83 70 5 4 8 AD 94 85 3 7 AST 177 155 8 11 8 TOTAL

Összesen 87 95 182

Eredménymutatók • Küldöttségek és megfigyelői missziók száma. • A tanulmányok száma, amelyek a bizottságokban dolgozó parlamenti képviselők számára szükséges segítséget nyújtják. • A koordinációs ülések száma, a képzések száma; a pénzügyi szabályok és eljárás dokumentációja.

NT\771533HU.doc

7/25

PE417.426/ANN IV

HU

TÁJÉKOZTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az általános célkitűzések bemutatása • • • • • •

A politikai hatóság által meghatározott prioritások végrehajtása. Az EP tevékenysége és szerepe polgárok és média általi megítélésének javítása. Tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek a nemzeti, regionális és helyi média és a nagyközönség számára. Az on-line kommunikáció fejlesztése: Europarl TV – Europarl. A tájékoztatási irodák láthatóságának fokozása, valamint a kommunikációs tevékenységek decentralizációjának folytatása a tagállamokban. A Látogatóközpont lehetőségeinek kihasználása.

A mérhető egyedi célkitűzések bemutatása • • • • • •

A Látogatóközpont működése. A Látogatóközpont és a szervezett látogatócsoportok közötti együttműködés. Az Europarl honlap átdolgozása. Polgári fórumok. Az alapvető és az egyes tagállamoknak szánt kiadványok frissítése. Az EP tevékenysége és szerepe megítélésének javítását szolgáló rendezvények.

Az előirányzatokra vonatkozó javaslatok bemutatása (1000 euró) DG COMM Előirányzatok (a 100. alcím tartalékával Megnevezés együtt) 2010 2009 21. alcím „Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok”


%

4 700

4 500

200

4,44

80

80

0

0

32. alcím „Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés”

77 970

76 355

1 615

2,12

Összesen

82 750

80 935

1 815

2,24

23. alcím „Folyó igazgatási költségek”

Humánerőforrások (az engedélyezésre jogosult tisztviselő alá tartozó teljes egység) Álláshelyek száma a létszámtervben 2009 AD AST Összese n NT\771533HU.doc

238 364 602

Létszám 2009-ben (2009. január 1-jén) ideiglenes alkalmazott ak 47 41 88

tisztviselők 168 299 467

8/25

kisegítő személyzet

külső személyz et

Összesen 2009

25 50 75

240 390 630

PE417.426/ANN IV

HU

Eredménymutatók • Látogatóközpont és szervezett látogatócsoportok. • Hozzáférés az elektronikus médiához: weboldal, Europarl TV. • Kiadványok. • Polgári fórumok és véleményformáló szemináriumok. • EP-képviselők részvétele tájékoztatási tevékenységekben. • Rendezvények. • Támogatások.

NT\771533HU.doc

9/25

PE417.426/ANN IV

HU

SZEMÉLYZETI FŐIGAZGATÓSÁG Az általános célkitűzések bemutatása

• • • • •

12. alcím A fizetések és juttatások kezelésének biztosítása a személyzeti szabályzatnak és a politikai hatóság döntései értelmében kialakított létszámterveknek megfelelően. 14. alcím A helyettesítő, kisegítő vagy kiegészítő személyzet biztosítása a személyzeti szabályzat rendelkezéseinek megfelelően. 16. alcím Szociális támogatás biztosítása a vonatkozó intézményközi iránymutatások követésével. 21. alcím A Streamline-projekt különböző fázisai finanszírozásának biztosítása. 30. alcím A kiküldetési költségek kifizetése a személyzet számára.

A mérhető egyedi célkitűzések bemutatása 12. alcím A létszámtervben szereplő álláshelyek felülvizsgálatának biztosítása. 14. alcím Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek szerződéses alkalmazottakkal kapcsolatos rendelkezései (3a. cikk) végrehajtásának biztosítása. 16. alcím A bölcsődék finanszírozásának biztosítása. 21. alcím A Streamline–NAP kapcsolódás megvalósítása. 30. alcím A kiküldetési költségtérítés növeléséről szóló tanácsi határozat integrálása. Az előirányzatokra vonatkozó javaslatok bemutatása (1000 euró) DG PERS Megnevezés (alcímenként vagy jogcímcsoportokként) 12. alcím „Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak” 14. alcím „Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások” 16. alcím „Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek” 21. alcím „Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok” 30. alcím „Ülések és konferenciák” 32. alcím „Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés”

Összesen

Előirányzatok 2010 518 510

2009 503 360

Változás 2009 és 2010 között % 15 150 3,01

28 330

31 567

-3 237

-10,25

13 003

11 865

1 138

9,59

1 385

1 243

142

11,42

27 970 5

25 880 7

2 090 -2

8,08 -21,43

589 203

573 922

15 281

2,66

Humán erőforrások (az engedélyezésre jogosult tisztviselő alá tartozó teljes egység) Álláshelyek száma a létszámtervben Tisztviselők 2009.01.01.

NT\771533HU.doc

A helyzet: 2009. január 1-jén Ideiglenes alkalmazotta k 10/25

Szerződéses alkalmazotta k

Külső személyze t

ÖSSZE SEN 2009

PE417.426/ANN IV

HU

AD

69

63

10

10

83

AST

267

256

17

74

347

ÖSSZE SEN

336

319

27

84

6

430

Eredménymutatók 12. alcím: A betöltött álláshelyek száma 14. alcím: A felvett alkalmazottak száma és megoszlása 16. alcím: A bölcsődei helyek száma 21. alcím: A párhuzamosságok felszámolása (személyzeti igazgatás/NAP) 30. alcím: A végrehajtott kiküldetések száma és költsége

NT\771533HU.doc

11/25

PE417.426/ANN IV

HU

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS TOLMÁCSOLÁSI FŐIGAZGATÓSÁG Az általános célkitűzések bemutatása Infrastruktúra Egy olyan ingatlanpolitika véglegesítése a politikai szervek iránymutatásainak megfelelően, amely összhangban van a környezettel és tiszteletben tartja azt. Az EP titkárságának és hivatalának átalakítása és megszilárdítása az ingatlanigények közép- és hosszú távú tervének elkészítése révén, amelyben meghatározásra kerül az épületek felülvizsgált karbantartási programja a három munkahelyen található ingatlaninfrastruktúra megfelelő működésének garantálása, valamint az Elnökség iránymutatásainak megfelelően az Európa Házak ingatlanait érintő bérlési, vásárlási és/vagy lízingelési eljárások megfelelő lezárásának biztosítása érdekében. Előrelépés a környezetvédelmi célkitűzések (EMAS) megvalósításában, valamint a CO2-kibocsátások csökkentése 30%-kal 2020-ig. Logisztika Az erőfeszítések megkettőzése a parlamenti és adminisztratív tevékenységek időben történő elvégzéséhez szükséges minden eszköznek és szolgáltatásnak az intézmény rendelkezésére bocsátása érdekében. A szolgálatok – különösen a képviselőket segítő szolgálatok – jobb tájékoztatásának biztosítása. Lásd a fenti 3. pontot. A mérhető egyedi célkitűzések bemutatása •

• • •

• • •

•

Az épületek bérlése helyett azok megvásárlásán alapuló ingatlanpolitika folytatása a három munkahelyen az intézmény működéséhez szükséges épületek, valamint az Európa Házak tekintetében, az ingatlanlízing lehetőségének fontolóravételével abban az esetben, ha a megvásárlás nem lehetséges. Stratégiai ingatlanfejlesztési terv végrehajtása a 2014-ig tartó időszakban az intézmény előre látható szükségletei alapján. A Bizottsággal folytatott intézményközi együttműködés folytatása az ingatlankezelés és az Európa Házak épületeinek karbantartása terén. A Lisszaboni Szerződés lehetséges 2009-es végrehajtásából, illetve Horvátország lehetséges 2010-es csatlakozásából eredően szükségessé váló kiigazítások elvégzése a három munkahelyen található európai parlamenti épületekben, valamint a tájékoztatási irodákban. Az épületek hozzáigazítása a fogyatékkal élők, különösen a csökkent mozgásképességű személyek igényeihez. Az EMAS cselekvési tervben javasolt intézkedések végrehajtásának folytatása, valamint hozzájárulás az intézmény azon célkitűzésének megvalósításához, hogy 2020-ig 30%-kal csökkentse CO2-kibocsátásait. Az épületek folyamatos üzemeltetésének és karbantartásának biztosítása, valamint a biztonság garantálása az összes létesítmény – többek között az EP tulajdonát képező épületek – felhasználói számára. A szigorúbb környezetvédelmi kritériumok alapján a közlekedés megszervezésére vonatkozóan hozott döntések végrehajtása (a személygépkocsipark megújítása, elektromos kerékpárok vásárlása, a külső szerződések felülvizsgálata, a ládák vonattal való szállítása stb.).

NT\771533HU.doc

12/25

PE417.426/ANN IV

HU

Az előirányzatokra vonatkozó javaslatok bemutatása (1000 euró)

Megnevezés

DG INLO Előirányzatok (a 100. alcím tartalékával együtt) 2010 2009

16. alcím – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek


%

2 313

2 260

53

2,35

20. alcím – Épületek és járulékos költségek

146 762

138 658

8 104

5,84

21. alcím – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

14 113

12 065

2 048

16,98

3 544

3 776

-232

6,14

3 050

2 900

150

5,17

169 782

159 659

10 123

6,34

23. alcím – Folyó igazgatási költségek 30. alcím – Ülések és konferenciák

Összesen

Megjegyzések: A fent említett célkitűzések megvalósításának finanszírozásához kért előirányzatok összege 2010ben 173 519 678 eurót tesz ki. Meg kell jegyezni, hogy 2008-ban 172 550 866,02 euró került felhasználásra. A 2009-re elkülönített összeg pedig 159 659 500 euró, a 20 millió eurós ingatlanokra vonatkozó tartalék nélkül (105. alcím). A 2009-es költségvetéshez képest a legfontosabb növekedések a következők: 1. A strasbourgi és brüsszeli épületek karbantartásának és berendezésének költségei a Baloche úr (CSTB) által készített, „Az EP által használt épületek karbantartási eljárásaira és gyakorlatára vonatkozó vizsgálati jelentés” alapján, amely szerint 2009 folyamán alaposabb és teljesebb körű módosított karbantartási terveket kell kidolgozni a súlyos technikai problémák elkerülése, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az épületek megfelelő karbantartási feltételek mellett öregedjenek. Példaként említhetők a PHS épület (épületeink közül a legrégibb) 4 évre ütemezett felújítási munkálatai, valamint a PFL épület hőszivattyúinak cseréje. 2. A környezetvédelmi politika fedezéséhez szükséges körülbelül 6,9 millió euró, valamint a csökkent mozgásképességű személyeknek az épületekhez való hozzáférése feltételeinek javítását célzó politika költségeit fedező körülbelül 3,85 millió euró, továbbá a zöld villamos energia használatához szükséges fényelektromos panelek fokozatos beépítésének költségei stb. 3. A politikai hatóságok által meghatározott környezetvédelmi célkitűzéseknek megfelelő takarékos fogyasztás ellenére az energiafogyasztás költségeit 2 millió euróval többre becsülik. 4. A CO2-kibocsátás csökkentését kevésbé szennyező járművek és fejlettebb technológiát alkalmazó gépkocsik használata révén megvalósítani kívánó politikát finanszírozó kiadások. Humánerőforrások (az engedélyezésre jogosult tisztviselő alá tartozó teljes egység) Álláshelyek Létszám 2009-ben (2009. január 1-jén) száma a létszámtervbe ideiglenes külső kisegítő n alkalmazott személy tisztviselők személyzet 2009 ak zet NT\771533HU.doc

13/25

Össze sen 2009

PE417.426/ANN IV

HU

AD AST Össze sen

39 342 381

26 326 352

6 11 17

93

+/- 350

32 337 812

Eredménymutatók A CSTB 2008. december 22-i jelentése („Baloche-jelentés”) alapján felülvizsgált karbantartási program megvalósítása az EP tulajdonát képező épületek tekintetében. Az intézmény ingatlanigényei 2014-ig történő programozásának elkészítése. A vonatkozó környezetvédelmi intézkedések végrehajtása (kevésbé szennyező járművek vásárlása, fényelektromos panelek beépítése stb.). Az épületek átalakítása a csökkent mozgásképességű személyek hozzáférésére vonatkozó politikának megfelelően.

NT\771533HU.doc

14/25

PE417.426/ANN IV

HU

TOLMÁCSOLÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az általános célkitűzések bemutatása • Az új Parlament felállásából, valamint a Lisszaboni Szerződés lehetséges ratifikálásából és annak az intézmény jogalkotási szerepének megnövekedését jelentő következményeiből adódó minden tolmácsolási igény kielégítése. • A személyre szóló tolmácsolás (ad personam tolmácsolás – a képviselők számára biztosított egyéni tolmácsolás) második fázisa végrehajtásának folytatása ennek engedélyezésére vonatkozó, az Elnökség határozata (2008.11.17.) által kibővített kritériumok alapján. • Az új „külső parlamenti tevékenységek" hetét is magában foglaló parlamenti munka első éveinek értékeléséből, valamint a parlamenti tevékenységek átalakításából és a többnyelvűségi magatartási kódex legutóbbi felülvizsgálatából (2008.11.17.) adódó intézkedések végrehajtása. • Az ülések szervezésének és nyelvi szükségletei kielégítésének biztosítása az azon nyelveket beszélő humánerőforrás (tolmácsok) felkutatásának és továbbképzésének folytatása révén, amelyekből hiány mutatkozik, továbbá a tolmácsszakma jobb megismertetése. • A képviselőcsoportok (szokásos munkahelyeken kívül tartott) ülései megfelelő megszervezésének biztosítása, valamint az üléstermekben található technikai berendezések megfelelő működésének garantálása az összes munkahelyen. A mérhető egyedi célkitűzések bemutatása • A szükséges külső tolmácsok felvétele, akik kiegészítik az intézmény állandó tomácsait a parlamenti és politikai szervek tolmácsolási kérelmeinek, illetve a képviselők egyéni kérelmeinek mennyisége, valamint az üléstermek számának a D5/Antall József-épület használatbavételét követő növekedése függvényében. • Hozzájárulás az állandó alkalmazottként vagy kisegítő konferenciatolmácsként felvehető tolmácsok számának növeléséhez a támogatott egyetemekkel kiépített kapcsolati háló megerősítése révén, továbbá a képzés terén az e-coaching alkalmazásának előmozdítása. • A parlamenti tevékenységek ütemezésének jobb kihasználása a tolmácsok továbbképzésének javítása érdekében. • Minőségi technikai segítségnyújtás biztosítása az EP hivatalos szerveinek ülései számára a három munkahelyen és azokon kívül. • A képviselőcsoportok és az EP más szervei (kivéve a parlamenti bizottságok és küldöttségek) által tartott ülések megszervezése a szokásos három munkahelyen kívül az erre vonatkozó szabályok betartásával. Az előirányzatokra vonatkozó javaslatok bemutatása (1000 euró) Tolmácsolási Főigazgatóság Megnevezés (alcímenként vagy jogcímcsoportokként) 14. alcím – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások 21. alcím – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok 32. alcím – Ülések és konferenciák Összesen NT\771533HU.doc

15/25

Előirányzatok 2010 56 400

2009 47 100

2 305 1 220 59 925

2 150 1 220 50 470

Változás 2009 és 2010 között € % 9 300 19,75 155 0 9 455

7,21 0 18,73

PE417.426/ANN IV

HU

Humánerőforrások (az engedélyezésre jogosult tisztviselő alá tartozó teljes egység)

AD AST Össze sen

Álláshelyek száma a létszámtervbe n 2009 427


ideiglenes alkalmazottak

szerződéses alkalmazottak

külső személyz et

0

+/- 350* +/-350 +/-350

274

93

(ebből 392 tolmács)

(243 tolmács)

(91 tolmács)

107 534

97 371

6 99

9 9

Össze sen 2009 707 (684) 112 829

* Mivel ez a szám változó, csak indikatívnak tekinthető (a plenáris ülések idején mintegy 600-ra emelkedik). A tolmácsok tolmácsfülkében dolgozó tolmácsokat jelentenek, akik nem végeznek adminisztratív feladatokat. A harmadik negyedévben tapasztalt csökkenés után a létszámtervben szereplő be nem töltött álláshelyek száma stabil maradt (68). A bővítéssel kapcsolatos tolmácsálláshelyek (EUR-10, valamint Bulgária és Románia) tekintetében továbbra is fennállnak a felvételi nehézségek, elsősorban a versenyvizsga szintje miatt (felvétel a legalacsonyabb AD5-ös besorolási fokozatba). A létszámtervben szereplő, e kategóriába tartozó 178 álláshely közül 51 betöltetlen (29%). Összehasonlításképpen az EUR-15 tolmácsfülkéiből hiányzó tolmácsok aránya 5%. Eredménymutatók • Az új hivatalos nyelveken való tolmácsolással lefolytatott ülések száma. • Akkreditált külső tolmácsok száma. • Az állandó és külső tolmácsok munkanapjainak száma. • Az EP-nél állandó (ideiglenes/tisztviselői) álláshelyet elfogadó versenyvizsgagyőztesek száma. • A tolmácsok képzését támogató egyéni ösztöndíjak száma/új nyelvek. • Az egyetemi képzések számára megítélt támogatások száma. • A konferenciatechnikusok háttértámogatásával zajló ülések és rendezvények száma. • Az üléseken használt audioberendezésekkel és technikai felszerelésekkel kapcsolatos panaszok száma. • A képviselőcsoportok által a szabályok betartásával szervezett ülések száma. • A teljesített egyéni tolmácsolási kérelmek száma.

NT\771533HU.doc

16/25

PE417.426/ANN IV

HU

FORDÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1.

A 2010-es általános célkitűzések bemutatása • • • • •

2.

A munkafolyamatok megváltozásához kötődő új informatikai rendszerek (e-Parlament) kialakítása és üzembe helyezése. Az új Szerződés hatálybalépése után jelentős mennyiségű jogalkotási javaslat kezelése igen szoros határidőkön belül. Felkészülés Horvátország csatlakozására, valamint tutori rendszer kialakítása az új horvát nyelvi osztály számára. Adott esetben tutori rendszer kialakítása és bevezetése egy török nyelvi osztály számára. További erőfeszítések a teljes körű minőségszabályozás (Total Quality Control) alkalmazása érdekében.

A mérhető egyedi célkitűzések bemutatása • • • •

3.

A fordító osztályok termelékenységének és minőségének fenntartása és javítása, a minőségellenőrzés biztosítása, a magatartási kódexben megjelölt határidők betartása. A külső fordítások minőségének és a szerződések rendelkezései betartásának ellenőrzése. Az ITS alkalmazásainak összhangba hozása a DIT normáival, és az érintett személyzet képzése. Fizetett és nem fizetett fordító gyakornokok toborzása.

Az előirányzatokra vonatkozó javaslatok bemutatása (1000 euró)

Megnevezés

DG TRAD Előirányzatok (a 100. alcím tartalékával együtt) 2010 2009

14. alcím „Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások” 32. alcím „Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés”

Összesen


%

24 354

23 597

757

3,21

730

520

210

40,38

25 084

24 117

967

4,01

4. Humánerőforrások (az engedélyezésre jogosult tisztviselő hatáskörébe tartozó öszes álláshely)

AD AST

Álláshelyek Létszám 2009-ben (2009. január 1-jén) száma a kisegítő létszámtervben tisztviselők ideiglenes személyzet 2009 alkalmazotta (szerződéses k alkalmazottak)

össze sen

805 485

833 490

NT\771533HU.doc

725 421

74 51

17/25

34 18

Összes en 2009

Összese n 2010

805 485

858+pm 510

PE417.426/ANN IV

HU

Össze sen

1290

1146

125

52

1323

1290

1368

Az 53 AD és 25 AST álláshely létrehozását a következők indokolják: – Horvátország csatlakozásának előkészítése (teljes nyelvi osztály és álláshelyek a horizontális osztályokon); – minimális struktúra létrehozása a török nyelv számára; – a főigazgatóság új felépítésének megszilárdításához kapcsolódó szükségletek. A pm jelzés 66 (nyelvi osztályonként három) AD besorolású ideiglenes/szerződéses alkalmazottat jelent annak érdekében, hogy adott esetben lehetőség legyen a Szerződés hatálybalépése után a házon belül fordítandó szövegek száma megnövekedésének kezelésére. Ezek az álláshelyek ideiglenes jellegűek annak érdekében, hogy értékelni lehessen majd a Szerződés hatálybalépésének tényleges hatását annak eldöntése előtt, hogy ezek állandó álláshelyekké váljanak-e vagy sem. 5. Fő eredménymutatók • • • • • • • •

Lefordított oldalak száma (belső/külső), forrásnyelvek/célnyelvek. A fordítási határidők a kért határidők, valamint a tényleges teljesítés ideje alapján. A külső fordítások minőségellenőrzésének eredményei. A magatartási kódex betartása. Az informatikai kutatásra és fejlesztésre fordított napok száma. A fogadott gyakornokok száma (fizetett / nem fizetett). AD és AST kategóriába felvett személyek száma. „Cost accounting” (költségszámítás).

NT\771533HU.doc

18/25

PE417.426/ANN IV

HU

PÉNZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG A célkitűzések bemutatása A Pénzügyi Főigazgatóság alapvető feladatain kívül a 2010-re elérendő legfontosabb célkitűzések a következők: • az új statútum bevezetése sikerének biztosítása és a képviselőknek biztosított segítségnyújtás javítása; • a Parlament adminisztrációjának átalakítása és megszilárdítása; • felkészülés a Lisszaboni Szerződés ratifikálása esetén az európai parlamenti képviselők számának megnövekedésére. Az előirányzatokra vonatkozó javaslatok bemutatása (1000 euró)

Megnevezés (alcímenként)

Pénzügyi Főigazgatóság Előirányzatok (a 100. alcím tartalékával együtt) 2010 2009

10. alcím „Az Európai Parlament képviselői” 14. alcím „Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások”

€

%

222.206

190.422

31.784

16,69

p.m.

p.m.

0

0

420

870

-450

-51,72

1 288

1 263

25

1,98

600

400

200

50

71 965

70 548

1 417

2,01

160 142

185 267

-25 125

-13,56

310

310

0

0%

456 931

449 080

7 851

1,75

23. alcím „Folyó igazgatási költségek” 30. alcím „Ülések és konferenciák” 32. alcím „Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés” 40. alcím „Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek” 42. alcím: „A parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek” 44. alcím „A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége” Összesen

Változás 2009 és 2010 között

Megjegyzések: Összességében az előirányzatok növekedése 1,75 %. Az előirányzatok elsősorban az alábbiak miatt növekednek: ¾ Az európai parlamenti képviselők statútuma alkalmazásának első teljes éve; ¾ a választásokat követő év pénzügyi hatásai; ¾ a képviselők számának csökkenése 2009 júliusában; ¾ 2%-os általános növekedés. További 3 412 000 euró előirányzatra lesz szükség, amennyiben 2010 júliusában adott esetben NT\771533HU.doc

19/25

PE417.426/ANN IV

HU

736-ról 754-re nő a képviselők száma.

NT\771533HU.doc

20/25

PE417.426/ANN IV

HU

Humánerőforrások Álláshelyek száma a létszámtervben 31/12/08

AD AST

44 127

Ideiglenes alkalmazott ak

Szerződéses alkalmazottak

Külső személyzet (5)

ÖSSZESEN

37 117

3 (2) 4 (3)

1 9 (4)

1 22

42 152

154

7

10

23

194

15 (1)

ÖSSZES EN

(2) (3) (4) (5)

Tisztviselők

45 130

PM

(1)

A HELYZET 2009.01.01-JÉN

Álláshelyek száma a létszámtervben 01/01/09

171

175

15 álláshely (3 AD és 12 AST) a parlamenti asszisztensek szabályzata következtében a DG FINS? a DG ITEC és a DG PERS között felosztva 3 AD (ETP) a képviselők nyelvtanfolyamai számára (összesen 5 személy) 4 ideiglenes alkalmazott, ebből 2 részmunkaidő kompenzálására 9 szerződéses AST, ebből 5 kisegítő, 4 pedig szülői szabadságon Az utazási irodát üzemeltető külső szolgáltató állománya (1 fő vezető beosztásban)

NT\771533HU.doc

21/25

PE417.426/ANN IV

HU

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI TÁMOGATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG Az általános célkitűzések bemutatása • • • • • • • • • • • • •

Magas színvonalú ügyfélkiszolgálás, prioritást biztosítva a képviselők számára (többek között a képviselői és asszisztensi szabályzattal kapcsolatos alkalmazások karbantartása és fejlesztése). Az informatikai rendszerek fejlesztése és karbantartása a képviselők és az adminisztráció igényeinek lehető legjobb teljesítésével (képviselői, jogalkotási, kommunikációs, adminisztrációs informatikai rendszerek). A tudásfejlesztés projekt továbbfejlesztése. Az e-Parlament program megvalósításának folytatása a jogalkotási szövegek kezelési folyamatának átalakítása érdekében. Az intézmény pénzügyi gazdálkodási rendszere korszerűsítésének elkezdése. Informatikai irányítás kialakítása a Parlamenten belül. Innovációs módszertan és az informatikai irányítási referenciakeret (COBIT) bevezetésének folytatása. Az IKT biztonságára vonatkozó politika megerősítése. Hozzájárulás az információs politikához (Eurparl) és a Parlament kiadványaival kapcsolatos politikához. A Parlament papírmentes intézménnyé alakítása. Az EMAS-politika megerősítése és különösen a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése. Dokumentumok másolása és terjesztése, különösen elektronikus formában (nyomtatás kérésre). Együttműködés kialakítása a Kiadványhivatallal.

A mérhető egyedi célkitűzések bemutatása • • • • • • • • • • •

Az IKT-eszközök megfelelő működésének biztosítása. A képviselőknek és a személyzetnek nyújtott szolgáltatások jó minőségének biztosítása, amelynek mérése a különböző szolgáltatókkal kötött szerződések szolgáltatási szint megállapodásaiban (Service Level Agreement) meghatározott mutatók alapján történik. Két ülésterem felszerelése a „papír nélküli Parlament” kísérleti projekt keretében. A technikai fejlesztések folytatása (többek között a Video on Demand (videofelvétel kérésre) rendszer, a telefonrendszer átalakítása, és kábeltelevíziós szolgáltatás IP-címre). A felhasználók igényeinek teljesítése mind mennyiségi, mind minőségi szempontból (többek között az elektronikus aláírást lehetővé tevő PKI infrastruktúra alkalmazása). A parlamenti és igazgatási információs rendszerek 2010-es fejlesztési tervének megvalósítása. Az információs biztonsági politika keretében a szerverek virtualizálásáért felelős szolgálat létrehozása a főigazgatóságok stratégiai fontosságú alkalmazásainak az intézmény számára történő fokozatos visszaadása céljából. Az Open Source (nyílt forráskódú szoftverek) megoldások megvalósítása, fenntartása és fejlesztése. Az elavult berendezések (2006-os agy annál régebbi számítógépek, szerverek stb.) lecserélése. Az intranetes oldal fejlesztése. Új, többletértéket képviselő, kérésre történő nyomtatási és terjesztési szolgáltatások nyújtása.

NT\771533HU.doc

22/25

PE417.426/ANN IV

HU

Az előirányzatokra vonatkozó javaslatok bemutatása (1000 euró) DG ITEC Előirányzatok Megnevezés (a 100. alcím tartalékával (alcímenként vagy együtt) jogcímcsoportokként) 2010 2009 21. alcím „Adatfeldolgozás, berendezések 96 341 82 598 és bútorok” 23. alcím „Folyó igazgatási költségek” 32. alcím „Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés” Összesen


%

13 743

16,64

7 185

6 958

227

3,27

9 156

10 020

- 864

-8,62

112 683

99 576

13 107

13,16

Megjegyzések: Előirányzatok: A. Igazgatóság (DIT): A kért növelés a fent ismertetett célkitűzések teljesítéséhez, valamint az innovációs stratégia kidolgozásához szükséges. Az előirányzatok elosztása: A DIT új szervezeti felépítésének figyelembevétele és a költségvetési specifikáció elvének tiszteletben tartása érdekében a szolgáltatási szerződésekhez kötődő bizonyos előirányzatok átcsoportosításra kerültek: 12 765 000 euró a 2100. jogcímből a 2102. jogcímbe került. B. Igazgatóság (EDIT): A Kiadványszerkesztési Igazgatóság költségvetése 13%-kal alacsonyabb a 2009-es költségvetéshez képest. Az előirányzatok elosztása: A jobb átláthatóság érdekében a hivatalos dokumentumok terjesztését megelőző xml-formátummá alakítás munkálataival kapcsolatos – nem közvetlenül a HL kiadásához kapcsolódó – előirányzatok a 3240. jogcímből (Hivatalos Lap) átkerültek a 3241. jogcímbe (Digitális kiadványok). Humánerőforrások (az engedélyezésre jogosult tisztviselő alá tartozó teljes egység) Álláshelyek száma a létszámtervben 2009 AD AST Össze sen

67 356 423

Létszám 2009-ben (2009. január 1-jén) ideiglenes alkalmazottak

tisztviselők 46 318 364

6 18 24

Összesen 2009

szerződéses alkalmazottak (3a. + 3b.) 0 37 37

52 373 425

Teljesítménymutatók • Az irányított informatikai és kommunikációs egységek száma. • Teljesítménymutatók (elérhetőség, sebesség, kapacitás, átviteli sebesség stb.), különösen az NT\771533HU.doc

23/25

PE417.426/ANN IV

HU

• • • • • • • •

SLA-kban (szolgáltatási szint megállapodásokban) meghatározottak. A teljesített kérések száma. A projektek megvalósítási foka. Azon biztonsági veszélyek száma, amelyekről figyelmeztetést küldtek. Elkészült oldalak száma, az intranetes oldalon meglátogatott oldalak száma. A kapott és küldött dokumentumok száma, az elkészített elektronikus dossziék száma. A fekete-fehér és színes kiadott oldalak száma dokumentumtípusok és hely szerint. Kiadott oldalak száma a Hivatalos Lap sorozatai szerint és a kiadás nyelveinek száma. Felhasznált papírmennyiség minőség szerint.

NT\771533HU.doc

24/25

PE417.426/ANN IV

HU

JOGI SZOLGÁLAT

Az általános célkitűzések bemutatása • • •

Tanácsadás az intézmény számára jogi kérdésekben. Az intézmény jogi képviselete. A jogalkotás minőségének javítása. A mérhető egyedi célkitűzések bemutatása • •

A Jogi Szolgálat által kezelt három sor nem teszi lehetővé mérhető egyedi célok kitűzését. A 3220-07. aljogcím kizárólag a szolgálat dokumentációs eszközeinek frissítésére szolgál.

Az előirányzatokra vonatkozó javaslatok bemutatása (1000 euró) Jogi Szolgálat Előirányzatok (a 100. alcím tartalékával együtt) 2010 2009

Megnevezés (alcímenként vagy jogcímcsoportokként)

2320 01 2320 03 3220 07 Összesen

439,3 102 50,8 592,1

Változás 2009 és 2010 között € %

430,7 100 40,8 571,5

8,6 2 10 20,6

2 2 24,5 3,6

Humán erőforrások (az engedélyezésre jogosult tisztviselő alá tartozó teljes egység) Álláshelyek száma a létszámtervben 2009

Létszám 2009-ben (2009. január 1-jén) teljes munkaidő egyenértékben tisztviselők

AD AST Összesen

49 35 84

44,3 30,3 74,6

ideiglenes alkalmazotta k 2 2 4

szerződéses alkalmazotta k 2 2

Összese n 2009

külső személyzet 46,3 34,3 80,6

Eredménymutatók 1. A megkeresések száma. 2. A peres ügyek száma. 3. Az ellenőrzött parlamenti tevékenységek száma.

_____________________________________ NT\771533HU.doc

25/25

PE417.426/ANN IV

HU

V. melléklet A 2010-ES SZERVEZETI FELÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Álláshelyek létrehozására és átcsoportosítására irányuló intézkedések a

Főtitkárságon: Állandó álláshelyek létrehozása: Kategóriák

AD 9

AD 5 13

AST3

AST 1 15

Összesen 28

AD 5

AST 3

AST1

Összesen 2

Ideiglenes álláshelyek létrehozása: Kategóriák

AD10 2

ebből 1 AD10 (IPOL, Gazdasági Bizottság) 5 éves időtartamra emlékeztetőül: a 3 AST1 szerződés (COMM, Látogatóközpont) 2009.12.31-én lejár

Állandó álláshelyek átcsoportosítása: Kategóriák

AD 1

AST 12

Összesen 13

2. Álláshelyek létrehozása a képviselőcsoportok és a független képviselők titkárságain: Az eljárás egy későbbi szakaszában kerül meghatározásra. 3. Állandó álláshelyek átminősítése a Főtitkárságon (711 + 13): 3 AD14>AD15, 5 AD13>AD14, 55 AD12>AD13, 30 AD7>AD8, 220 AD6>AD7, 150 AD5>AD6, 18 AST10>AST11, 20 AST8>AST9, 50 AST7>AST8, 30 AST5>AST6, 10 AST3>AST4, 85 AST2>AST3, 35 AST1>AST2 1 AD14>AD5, 1 AST11>AST1, 1 AST9>AST1, 4 AST6>AST1, 6 AST5>AST1 (átcsoportosításhoz kapcsolódó intézkedések) 4. Ideiglenes álláshelyek átminősítése a Főtitkárságon (9): 1 AD11>AD12, 1 AD9>AD10, 1 AD8>AD9, 1 AD5>AD6, 2 AST8>AST9, 3 AST7>AST8 5. Ideiglenes álláshelyek átminősítése a képviselőcsoportoknál (81): 1 AD14>AD15, 3 AD13>AD14, 1 AD12>AD13, 3 AD11>AD12, 4 AD10>AD11, 9 AD7>AD8, 10 AD6>AD7, 8 AD5>AD6, 2 AST10>AST11, 3 AST9>AST10, 6 AST8>AST9, 10 AST7>AST8, 9 AST6>AST7, 3 AST5>AST6, 2 AST4>AST5, 3 AST3>AST4, 4 AST2>AST3 NT\771532HU.doc

HU

PE417.426/BUR/ANN V

HU

6. AST álláshelyek AD álláshellyé történő átalakítása a Főtitkárságon: 20 AST5 > AD5 7. Ad personam kinevezés(ek): az Elnökség által elfogadott feltételeket teljesítő, kiemelkedő érdemekkel bíró egy vagy több tisztviselő ad personam kinevezésére a költségvetési tervezet első olvasata során tesznek javaslatot.

PE417.426/BUR/ANN V

HU

2/2

NT\771532HU.doc

ANNEXE VI

ORGANIGRAMME PAR DGs

DGs

01-PRES

01-PRES Total

SERVICES ACCREDITATION ACTES PLENIERES ACTIVITES DEPUTES BUDGET ET FINANCES BUR/CONF.P/QUEST CARDOC COURRIER OFFICIEL DEROUL. SUIVI PLEN. DG - PRES DIR.A-SERV.PRESIDENCE DIR.B-SEANCE PLENIERE DIR.C-ACTES LEGISLATIFS DIR.D-REL.PARL.NAT. DIR.E BIBLIOTHEQUE PROGRAMMATION PROTOCOLE REGISTRE REL. BILATERALES REL. MULTILATERALES SECRET. CENTRAL SECTEUR-BG SECTEUR-CS SECTEUR-DA SECTEUR-DE SECTEUR-EL SECTEUR-EN SECTEUR-ES SECTEUR-ET SECTEUR-FI SECTEUR-FR SECTEUR-HU SECTEUR-IE SECTEUR-IT SECTEUR-LT SECTEUR-LV SECTEUR-MT SECTEUR-NL SECTEUR-PL SECTEUR-PT SECTEUR-RO SECTEUR-SK SECTEUR-SL SECTEUR-SV SECURITE SECURITE GENERALE SERV. CRISE/ENQ/INF SERVICE INCENDIE TABLING DESK TECHNIQUE UNITE SERVICES AUX CLIENTS CORDINATION RESSOURCES UNITE DES SERVICES THEMATIQUES ESA A/B LEGA STCO EXPO REFERENCES ET RESSOURCES RESSOURCES LUXEMBOURG IT DEVELOPPEMENT DOCUMENTALISTES POLYVALENTS COORDINATION/PLANNING LEG. RECEPTION ET RENV. DOC'GREFFE / SAISINES QUALITE LEGISLATIVE "A" QUALITE LEGISLATIVE "B" QUALITE LEGISLATIVE "C" SECTEUR-EE DIR. F- SECURITE

AD

AD14

6 1 1 6 4 2 6 2

2 1

7 7 5 4 3 1 5 1 5 1 1 1 1 1 218

1

AD16

1

1 1 1 1 1

2 3 2 1 5 5 1 5 5 4 6 5 10 5 5 5 6 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 2 1 1 2

AD15

1

2 1 10 8 8 3 3 8 3 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 9 13 14 8 5 14 4 4 3 6 3 3 2 19 5 7 10 14 10

1 1 1 1

1

1

2

12

1 6

AST 10 7 25 13 15 22 34 7 4 2 3

1

413

Grand Total 10 15 27 14 22 26 36 13 7 3 4 1 5 2 13 11 10 8 8 10 8 8 8 10 8 15 9 8 8 10 8 4 9 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 10 14 15 9 8 15 5 6 4 13 10 8 6 22 6 12 11 21 11 1 1 1 1 1 650

PE 417.426/BUR/ANN VI

ANNEXE VI

DGs

02-IPOL

02-IPOL Total

03-EXPO

03-EXPO Total

SERVICES COMITE EDITORIAL COMM. AFF.CONSTITUT. COMM. AFF.JURIDIQUES COMM. AGRICULTURE COMM. BUDGETS COMM. CONTR.BUDGET. COMM. CULTURE COMM. ECONOMIQUE COMM. EMPLOI/AFF.SOC COMM. ENVIRONNEMENT COMM. INDUSTRIE COMM. PECHE COMM. PETITIONS COMM. TEMP. CLIMAT COMM.DEVEL.REGIONAL COMM.DROITS FEMME COMM.LIB.CIV.,JUST. COMM.MARCHE INTER. COMM.TRANS./TOURISM. CONCILIATIONS / COD. COORD.GEN.BUREAUTIQ. COORD.GEN.CAL.REUN. COORD.GEN.GEST.PERS. COORD.GEN.LOGISTIQUE COORD.LEG.CONF.PRES. DEP. THEMAT.ASS.BUD. DEP. THEMAT.DR.CIT. DEP.THEMAT.POL.ECON. DEP.THEMAT.POL.STRUC DG - IPOL DIR.A-POL.ECONOMIQ. DIR.B-POL.STRUCT. DIR.C-DROITS CIT. DIR.D - AFF. BUDGET. DIR.E-COORD.LEGISL. DROITS DE L'HOMME FORMATION-ASS.COMM. SERVICE DU BUDGET UNITE COORD.GENERALE DG - IPOL - COORD LEG DG - IPOL - ENVIR DG - IPOL - TRANSP

AD 1 3 6 6 7 6 7 7 5 9 7 4 4 3 4 4 10 6 7 6 1

AD14

10 6 9 15 9 12

1

1

1

AD15

AD16

2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1

1

1

1 1 1

COMM.AFF.ETRANGERES COMM.COMMERCE INTER. COMM.DEVELOPPEMENT COORD.GEN.GEST.PERS. COORD.GEN.LOGISTIQUE DEL. P.NON-EUROPEENS DELEG.PAYS EUROPEENS DEP.THEMAT.REL.EXT. DG -EXPO DIR.A - COMM./ORG.M. DIR.B - DEL. INTERP. DROITS DE L'HOMME EUROMED OBS. D'ELECTIONS SECURITE ET DEFENSE UNITE COORD.GENERALE EUROLAT

2

178 7 6 8

18 1 1 1

8 4 11 2

1 2 1 1

5 3 3 5 1 3 66

1 1

4

1

1 1 1

1

3

1

1 1 12

AST 3 5 5 5 8 6 5 10 6 8 9 5 13 2 5 5 11 6 7 7 13 3 7 4 6 5 6 12 6 10 1 2 2 1 1 10 5 1 1 1 1 229 10 7 8 4 4 12 9 7 6 2 1 4 4 2 4 6 4 94

Grand Total 4 10 11 11 15 13 12 18 12 18 17 10 18 5 10 10 22 13 15 14 14 3 7 4 17 11 15 27 15 23 2 5 3 1 2 1 11 6 2 1 1 1 430 18 14 17 4 4 21 15 19 11 3 2 10 8 5 10 8 7 176


ANNEXE VI

DGs

04-COMM

04-COMM Total

SERVICES ANTENNE DE BARCELONE ANTENNE DE MARSEILLE ANTENNE DE MILAN ANTENNE DE MUNICH ANTENNE D'EDIMBOURG ANTENNE STRASBOURG BUR.INF.ATHENES BUR.INF.BERLIN BUR.INF.BRATISLAVA BUR.INF.BRUXELLES BUR.INF.BUCAREST BUR.INF.BUDAPEST BUR.INF.COPENHAGUE BUR.INF.DUBLIN BUR.INF.HELSINKI BUR.INF.LA HAYE BUR.INF.LA VALETTE BUR.INF.LISBONNE BUR.INF.LJUBLJANA BUR.INF.LONDRES BUR.INF.LUXEMBOURG BUR.INF.MADRID BUR.INF.NICOSIE BUR.INF.PARIS BUR.INF.PRAGUE BUR.INF.RIGA BUR.INF.ROME BUR.INF.SOFIA BUR.INF.STOCKHOLM BUR.INF.TALLIN BUR.INF.VARSOVIE BUR.INF.VIENNE BUR.INF.VILNIUS DG - COMM DIR. A - MEDIA DIR. B-BUREAUX EXTERIEURS DIRECTION C - RELATIONS AVEC LES CITOYENS EQUIPE 'LSA' EUROPARL WEBMASTER PROG./ANALYSE MEDIAS PROGRAMME E.U.V.P. RESSOURCES HUMAINES SERVICE DU BUDGET SUIVI OPINION PUBL. UNITE AUDIOVISUEL UNITE COORD.BUR.EXT. UNITE COORD.GENERALE UNITE COURR.CITOYEN UNITE EVENEMENTS UNITE REDAC./DIFF. UNITE 'RESSOUCES UNITE SALLE PRESSE UNITE VISIT./SEMIN. WEB-COMMUNICATION EUROPARL TV CENTRE DES VISITEURS

3

AD 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1

AD14

AD15

AD16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1

1

1

1

3 2 1 2 3 7 3 3 8 6 48 1 14 27 21 6 5 207

1 3 1 1 1 2 1 1 27

2

1

AST 2 2 2 2 2 9 6 9 3 11 2 4 4 3 4 5 2 4 2 9 1 8 2 7 4 2 7 2 4 3 4 4 3 4 2 1 9 7 5 4 12 14 2 51 8 8 21 5 25 1 11 21 4 3 7 363

Grand Total 3 3 3 3 3 11 8 13 5 13 4 6 6 5 6 7 3 6 3 12 2 11 3 10 6 3 10 3 6 4 6 6 4 6 5 2 1 9 10 7 5 12 16 6 61 12 11 30 12 75 2 25 49 25 10 12 600


ANNEXE VI

DGs

05-PERS

05-PERS Total

06-INLO

06-INLO Total

SERVICES ABSENCES MEDICALES CABINET MEDICAL BRU CABINET MEDICAL LUX DG - PERS DIR.GEST.ADM.PERS. DIR.STRAT.RESS.HUM. EGALITE DES CHANCES FORM.PROF.:COORD.BUG PREV. BIEN ETRE.TRAV PROTEC. DES DONNEES QUESTIONS JURIDIQUES UNITE CONCOURS/SELEC UNITE COORD. BUDGET. UNITE CRECHES / ACT. SOC. UNITE DES DECOMPTES UNITE DROITS INDIVID UNITE FORMAT. PROF. UNITE GESTION PERS. UNITE INFORMATIQUE UNITE MISSIONS UNITE ORG. INTERNE UNITE PENSIONS / ASS. SOC. UNITE RECRUTEMENT UNITE REL.PERS.BRUX. UNITE COMM.INTERNE A REPARTIR STATUT DES ASSISTANTS

AD 2 4 3 1 1 1 2 1 4 1 4 2 1 1 1 2 7 3 3 1 5 2 2 4 1 2 61

CENTRALE D'ACHATS CHAUFFEURS PRES.GP CONTRATS/MARCHES PUB DEMENAGEURS DEPOTS ET MAGASINS DG - INLO DIR.B- LOGISTIQUE GEST.IMM.BUR.EXT. GEST.IMM.TROIS LIEUX GESTION DES CONTRATS INVENTAIRE PLANIF. ET GEST.BUDG RESTAURATION SITE BRUXELLES SITE LUXEMBOURG SITE STRASBOURG TRANSPORTS UNITE DES HUISSIERS UNITE GEST.BIENS UNITE PLAN./GEST.FIN UNITE REST./CENTR.A UNITE TRANS.DEMENAG. UNITE COORDINATION GEN. DIR. A INFRASTRUCTURES

AD14

AD15

AD16

1 1 1

1

2

1 1 1

1

7

2

1 1 1

1

1

1

1 5

1

1 5 5 3 1 1 1 2 4 1 31

4

1

1

5

1 2

1

AST 2 10 12 3 2 3 4 2 11 1 2 13 11 18 12 17 26 19 12 11 10 18 26 19 3 10 277 2 6 4 27 14 5 3 10 7 8 7 2 10 38 26 20 19 101 4 5 1 6 15 4 344

Grand Total 4 15 15 5 4 5 6 3 17 2 6 15 13 19 14 19 34 22 15 12 15 20 29 23 4 12 348 2 6 5 27 14 6 5 12 13 8 7 3 10 44 31 23 19 102 5 6 2 8 19 6 383


ANNEXE VI

DGs

07-TRAD

07-TRAD Total

08-INTE

08-INTE Total

SERVICES COORDINATION DG - TRAD DIR.A SUPPORT ET SERVICES TECH POUR LA TRAD DIR.B-TRADUCTION TRAD. BG TRAD. RO TRAD.CS TRAD.DA TRAD.DE TRAD.EL TRAD.EN TRAD.ES TRAD.ET TRAD.FI TRAD.FR TRAD.HU TRAD.IT TRAD.LT TRAD.LV TRAD.MT TRAD.NL TRAD.PL TRAD.PT TRAD.SK TRAD.SL TRAD.SV TRADUCTION EXTERNE MULTILINGUISME UNITE PLANNING DEMANDE DE TRADUCTION UNITE ITS DGTRAD PRE-TRAD/EURAMIS FORMATIONS ET STAGES TERMINOLOGIE SERVICE QUALITE/ SUPPORT DG - INTE DIR. INTERPRETATION GEST.SALLE/REUNIONS INTERPRET.BG INTERPRET.CS INTERPRET.DA INTERPRET.DE INTERPRET.EL INTERPRET.EN INTERPRET.ES INTERPRET.ET INTERPRET.FI INTERPRET.FR INTERPRET.HU INTERPRET.IT INTERPRET.LT INTERPRET.LV INTERPRET.MT INTERPRET.NL INTERPRET.PL INTERPRET.PT INTERPRET.RO INTERPRET.SK INTERPRET.SL INTERPRET.SV PROGRAMMATION REUNION-CONFERENC. TECHNICIENS CONFER. UNITE MULTILING. COORDINATION GENERALE DIR. ORGANISTAION ET PROGRAMMATION GESTION FINANCIERE REC-AUX INTERPRETES

AD 3 2 34 33 35 32 43 31 37 35 34 32 41 35 32 34 32 29 32 35 32 33 32 32 3 3 1 10 3 1 5 1 777

AD14

AD15

1

1 1

1 3 416

5

1

1 2 2 2 1 2 2 2

2 2 2 1 1 1

24

4 18 15 16 28 17 28 22 12 16 25 17 24 12 13 9 23 25 19 16 12 12 16 8 1 1 1 2

AD16

2

1 1

1

AST 11 4 3 14 14 14 17 20 18 23 20 14 18 22 15 17 13 14 12 18 12 17 15 14 18 31 4 2 19 32 7 7 1 4 484 5 12 13

1 1 1 2 1 1

1 1

1 10

6

1 2

1

41 3 10 1 8 5 104

Grand Total 14 7 1 5 48 47 49 50 65 51 62 56 48 52 65 50 51 47 46 41 52 47 51 48 46 52 34 7 3 20 43 11 8 6 5 1288 6 17 13 18 15 16 28 18 29 23 12 18 26 17 25 12 13 9 23 25 19 16 12 12 17 15 1 42 4 12 2 10 8 533


ANNEXE VI

DGs

09-FINS

09-FINS Total

10-ITEC

10-ITEC Total

SERVICES DG - FINS PENS.ASS.DES DEPUTES SERVICE NI ET GP UNITE AUDIT INT. UNITE BUDGET UNITE COMPT./TRES. UNITE FIN. CENTRALE BUDGET ET VERIFICATION COORDINATION GENERALE DIR.B-DROITS FINS/SOC DEP UNITE REMUN. DROITS SOC. FRAIS MALADIE DEPUTES REMUNERATION DEPUTES UNITE ASS. PARL. FRAIS DEPUTES UNITE FRAIS VOYAGES DEP. UNITE BUR. DES VOYAGES/FORM.P. DEP. FORMATION PROF. DEP. UNITE FIN. STRUC.- INV. SERVICE INVENTAIRE DIR.A-BUD.ET SERV.FIN. DIR.C-FINANCEMENT DES STRUC. BUREAU DE VOYAGES PARL.

AD 1

AD14

9 3 1 4 3 2

1 1 2

AD16 1

1

2 4 2 2 5 1

AD15

1 1 1

39 3 1

DG - ITEC DIRECTION DIT DISTRIBUTION - BRUX DISTRIBUTION - LUX EICI GIT GITI IMPRIMERIE BRU IMPRIMERIE LUX ING.NOUV.SOLUT.-INS INTRANET BRUXELLES INTRANET LUXEMBOURG ISP JOURNAL OFFICIEL LSUMEP SCG SDI SIA SIP SPT SUPP./COORD.LSA SUPP.INFO.UTIL.-SIU SUPP.PROJETS - SP SUTI UNITE DISTRIBUTION UNITE IMPRIMERIE UNITE JOURNAL OFF. UNITE SERV. INTRANET UNITE COORDINATION DIRECTION EDITION ET DISTRIBUTION UNITE FINANCES CENTRALES MUST DG - ITEC - GITI

3 6

8 3 2

5

3

1 1

1

1 1 1

1 2 6 1 3 3 1 4 1 1 1 1 1 2 3 1 1 59

6

1

1

1

6

1

2

1

AST 4 8 4 2 6 25 4 4 7 2 2 2 3 17 20 1 2 3 5 1 1 9 132 13 1 21 19 9 12 2 15 46 10 7 6 1 49 7 6 6 11 1 7 12 34 8 3 3 3 2 2 9 4 10 20 359

Grand Total 6 8 4 12 10 28 8 7 9 3 4 2 3 21 22 3 7 5 5 2 2 9 180 17 3 21 19 12 18 3 15 46 19 10 8 2 49 8 8 6 17 3 10 15 35 12 5 4 4 3 3 12 5 13 21 1 427


ANNEXE VI

DGs

SJ

SJ Total COMPERS CP CV QS SG SH Total 51-PPE 52-PSE 53-ALDE 54-VERTS 55-GUE 56-IND 57-UEN 60-NI

SERVICES AFF. ADMINIST./ FIN. AFF. INST. / PARL. AFF. LEGISLATIVES DROIT CONTR. ET FIN. DROIT FONCT.PUBL. DROIT INST.BUDG.REX JUSTICE / LIB. PUB. LEGISLATION QUEST.PARL.DR.DEPUT. SERVICE JURIDIQUE COMITE DU PERSONNEL CABINET DU PRESIDENT VICE-PRESIDENTS SECRET.QUESTEURS CAB.SECRET.GEN. DIR.REL.GROUPES POL.

GROUPE PPE-DE GROUPE PSE GROUPE ALDE/ADLE GROUPE VERTS/ALE GROUPE GUE/NGL GROUPE IND/DEM GROUPE UEN NON INSCRITS A DEFINIR Total GROUPES POLITIQUES Grand Total

7

AD

AD14

5 4 6 6 5 7 7 3 43 1 8

1 1

5 8 22 99 75 35 17 18 9 16 3 22 294 2411

AD15 1 1 1

AD16

1

2 1 1 1 1 1 1 1

20

3

7

AST 1 1 2 4 2 4 2 4 7 9 36 10 23 17 7 15 13 85 166 135 66 31 29 23 35 21 31 537

157

36

20

3457

1 1 1 5

3

1 1

4

1

1

2 6 8 6 3 1 1 1

1 2 1 1

1

Grand Total 2 2 9 9 8 11 7 12 15 13 88 11 37 17 7 23 22 117 275 218 105 50 49 34 53 24 53 861 6081


ANNEXE VI

SERVICE JURIDIQUE

Director General level

Director level Head of Unit level

Jurisconsulte AD 2 / AST 6

Dir A Affaires institutionnelles et parlementaires AD 1 / AST 1

Dir B Affaires législatives AD 4 / AST 2

Droit institutionnel et budgétaire, relations extérieures AD 7 / AST 4

Législation AD 8 / AST 4

Droit de la fonction publique AD 6 / AST 3

Questions parlement. et droits des députés AD 6 / AST 6

Justice et libertés publiques AD 5 / AST 2

Droit contractuel et financier AS 5 / AST 5

8 Wednesday, February 11, 2009

Dir C Affaires administratives et financières AD 1 / AST 1


ANNEXE VI

DIRECTION GENERALE DE LA PRESIDENCE


Director level Head of Unit level Secrétaire général adjoint Directeur Général AD 3 / AST 4

Service level

Secrétariat central AD 1 / AST 9

Dir A Services de la Présidence AD 1 / AST 2

Secr.Bureau / Conf. Prés. / Quest. AD 7 / AST 15

Sécurité AD 1 / AST 13 (avec services: AD 5 / AST 64)

Budget et Finances AD 1 / AST 13

Dir B Séance plénière AD 1 / AST 3

Dir C Actes législatifs AD 1 / AST 1

Dir D Rel. Parlem. nationaux AD 3 / AST 2

Dir E Bibliothèque AD 1 / AST 1

PVs et CRs de la Séance plénière AD 7 / AST 7

Tabling Desk AD 3 / AST 4

Planning législatif et coordination AD 5 / AST 8

Relations multilatérales AD 5 / AST 3

Services Thématiques AD 15 / AST 15

Réception et renvoi des documents officiels AD 1 / AST 11

Qualité législative A AD 37 / AST 30

Relations bilatérales AD 5 / AST 3

Services aux Clients AD 7 / 43

Registre public / Accès aux documents AD 2 / AST 7

Sécurité générale

Activités des Députés AD 2 / AST 24

Courrier officiel AD 1 / AST 33

Sécurité incendie

Programmation de la Séance plénière AD 3 / AST 10

Qualité législative B AD 22 / AST 13

Centre archivistique et documentaire AD 3 / AST 24

Sécurité technique

Déroulement et suivi de la Séance plénière AD 5 / AST 6

Qualité législative C AD 45 / AST 31

Protocole AD 3 / AST 8

Crise, enquêtes et information

Qualité législative D (vacant)

Qualité législative E (vacant)



ANNEXE VI

DIRECTION GENERALE DES POLITIQUES INTERNES DE L’UNION


Director level Head of Unit level Directeur Général AD 2 / AST 3

Service level

Coordination générale AD 4 / AST 38

Dir A Politiques écon. & scientifiques AD 1 / AST 2

Dir B Pol. structurelles et de cohésion AD 3 / AST 2

Dir C Droits des citoyens et Aff. constitutionnelles AD 1 / AST 2

Dir D Affaires budgétaires AD 1 / AST 0

Dir E Coordination législative et conciliation AD 0 / AST 0

Départ. thématique Politiques écon. et scient. & Qualité de la vie AD 14 / AST 9

Départ. thématique Pol. structurelles et de cohésion AD 8 / AST 6

Départ. thématique Droits des citoyens et Aff. Constitutionnelles AD 7 / AST 4

Départ. thématique Affaires budgétaires AD 5 / AST 4

Conciliations et codécisions AD 5 / AST 6

Commission Emploi & affaires sociales AD 5 / AST 6

Commission Agriculture et développement rural AS 4 / AST 5

Commission Libertés civiles, justice et Aff. Intérieures AD 10 / AST 10

Commission Budget AD 6 / AST 6

Coordination législ. et programmation AD 9 / AST 10

Commission Affaires écon. & monétaires AD 8 / AST 10

Commission Pêche AD 5 / AST 5

Commission Affaires juridiques AD 5 / AST 5

Commission Contrôle budgétaire AD 7 / AST 6

Commission temporaire Changement climatique AD 3 / AST 2

Commission Marché Intérieur et Prot. Consommateurs AD 7 / AST 8

Commission Développement régional AD 5 / AST 5

Commission Aff. Constitutionnelles AD 6 / AST 5

Commission Industrie, Recherche et Energie AD 8 / AST 8

Commission Transports et Tourisme AD 8 / AST 6

Commission Droits de la femme et égalité des genres AD 4 / AST 4

Commission Environnement, Santé publ. & Séc. alimentaire AD 10 / AST 8

Commission Culture et éducation AD 5 / AST 5

Commission Pétitions AD 4 / AST 11

Comité Éditorial AD 1 / AST 3



DIRECTION GENERALE DES POLITIQUES EXTERNES DE L’UNION


ANNEXE VI


Directeur Général Dietmar NICKEL AD 3 / AST 5


Conseiller principal AD 1 / AST 0

Conseiller principal AD 1 / AST 0

Dir A Commissions et Organes multilatéraux AD 1 / AST 2

Commission Affaires étrangères AD 11 / AST 13 Sous-commission Sécurité et Défense AD 4 / AST 4

Sous-commission Droits de l’homme AD 7 / AST 4

Dir B Dél. interparlementaires et soutien aux politiques AD 0 / AST 1

Commission Commerce international AD 6 / AST 7

Départ. thématique Relations extérieures AD 12 / AST 6

Commission Développement + ACP AD 9 / AST 8

Délégations interparlementaires Pays européens AD 6 / AST 8

Observation d’élections AD 3 / AST 2

Délégations interparlementaires Pays non-européens AD 8 / AST 13

EuroMed AD 4 / AST 4

EuroLat AD 2 / AST 3



ANNEXE VI

DIRECTION GENERALE DE LA COMMUNICATION



Service level


Dir A Médias AD 2 / AST 2

Salle de Presse AD 13 / AST 12

Rédaction et diffusion AD 50 / AST 24

Audiovisuel AD 10 / AST 46

Communication Internet (Web Communication) AD 19 / AST 5

Gestion du site Europarl (Webmaster) AD 1 / AST 6

Europarl-TV AD 1 / AST 3

Coordination des bureaux d’information AD 4 / AST 6

Ressources AD 2 / AST 27

Dir B Bureaux d’information (vacant) AD 0 / AST 0

Dir C Relations avec les citoyens (vacant) AD 0 / AST 0

Bureau d’information Athènes AD 2 / AST 6

Bureau d’information Copenhague AD 2 / AST 4

Bureau d’information Ljubljana AD 1 / AST 2

Bureau d’information Prague AD 2 / AST 3

Bureau d’information Varsovie AD 2 / AST 3

Bureau d’information Berlin (+Munich) AD 6 / AST 11

Bureau d’information Dublin AD 1 / AST 3

Bureau d’information Londres (+Edimbourg) AD 4/ AST 11

Bureau d’information Riga AD 1 / AST 2

Bureau d’information Vienne AD 2 / AST 4

Bureau d’information Bratislava AD 2 / AST 2

Bureau d’information Helsinki AD 2 / AST 4

Bureau d’information Luxembourg AD 0 / AST 1

Bureau d’information Rome (+Milan) AD 4 / AST 9

Bureau d’information Vilnius AD 1 / AST 2

Bureau d’information Bruxelles AD 1 / AST 8

Bureau d’information La Haye AD 2 / AST 5

Bureau d’information Madrid (+Barcelone) AD 4 / AST 10

Bureau d’information Sofia AD 2 / AST 2

Antenne de Strasbourg AD 2 / AST 9

Bureau d’information Bucharest AD 2 / AST 2

Bureau d’information La Vallette AD 1 / AST 2

Bureau d’information Nicosie AD 1 / AST 2

Bureau d’information Stockholm AD 2 / AST 4

Bureau d’information Budapest AD 2 / AST 3

Bureau d’information Lisbonne AD 2 /AST 4

Bureau d’information Paris (+Marseille) AD 4 / AST 9

Bureau d’information Tallinn AD 1 / AST 2


Program. & analyse des médias AD 2 / AST 5

Programme EUVP AD 3 / AST 5

Courrier du citoyen AD 9 / AST 22

Visites et Séminaires AD 26 / AST 20

Suivi de l’opinion publique AD 3 / AST 3

Evénements AD 6 / AST 6


ANNEXE VI

DIRECTION GENERALE DU PERSONNEL



Service level

Dir A Stratégie des Ressources Humaines AD 2 / AST 3

Dir B Gestion administrative du personnel AD 2 / AST 2

Organisation interne & programmation des ressources humaines AD 5 / AST 11

Concours et procédures de sélection AD 2 / AST 13

Coordination budgétaire AD 2 / AST 11

Informatique AD 4 / AST 13

Recrutements et Mutations du personnel AD 3 / AST 25

Gestion du personnel et des carrières AD 3 / AST 21

Formation professionnelle AD 7 / AST 23

Relations avec le personnel à Bruxelles AD 3 / AST 20

Cabinet médical Luxembourg AD 2 / AST 12

Cabinet médical Bruxelles AD 4 / AST 8

Droits individuels AD 2 / AST 17

Décomptes AD 2 / AST 14

Egalité des chances et diversité AD 3 / AST 4

Communication interne AD 1 / AST 3

Questions juridiques AD 3 / AST 2

Missions AD 1 / AST 11

Crèches et actions sociales à Luxembourg AD 1 / AST 18

Pensions et assurances sociales AD 2 / AST 18

Prévention et bien-être au travail AD 6 / AST 11

Gestion des absences médicales AD 2 / AST 2

Protection des Données AD 1 / AST 1



ANNEXE VI

DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES ET DE LA LOGISTIQUE



Service level


Dir A Infrastructure AD 2 / AST 3

Gestion immobilière dans les trois lieux de travail AD 16 / AST 89 (Services inclus)

Gestion immobilière Luxembourg

Gestion immobilière Bruxelles

Gestion immobilière Strasbourg

Gestion immobilière des bureaux d’information AD 1 / AST 9

Dir B Logistique AD 0 / AST 3

Planification et gestion financière AD 3 / AST 18 (Services inclus)

Transports et Déménagements AD 2 / AST 57 (Services inclus)

Biens et Meubles AD 1 / AST 25 (Services inclus)

Restauration et Centrale d’achats AD 1 / AST 12 (Services inclus)

Chauffeurs

Inventaire

Restauration

Déménageurs

Dépôts et magasins

Centrale d’achats

Gestion contrats et postes budgétaires

Passation des marchés publiques

Planification et gestion budgétaire

Chauffeurs des Présidents de GP


Huissiers AD 1 / AST 101


ANNEXE VI

DIRECTION GENERALE DE LA TRADUCTION



Service level


Dir A Support & Serv. Technol. pour la traduction AD 0 / AST 0

ITS AD 13 / AST 31

Terminologie AD 4 / AST 1

Planning AD 3 / AST 23

Multilinguisme et Relations externes AD 3 / AST 4

Dir B Traduction et terminologie AD 2 / AST 3

Traduction DA AD 37 / AST 16

Traduction IT AD 34 / AST 17

Traduction CS AD 35 / AST 14

Traduction MT AD 28 / AST 12

Traduction BG AD 33 / AST 14

Traduction externe AD 3 / AST 32

Traduction DE AD 46 / AST 20

Traduction NL AD 35 / AST 18

Traduction ET AD 31 / AST 13

Traduction PL AD 32 / AST 12

Traduction RO AD 32 / AST 14

Pré-traduction Euramis AD 4 / AST 7

Traduction EL AD 33 / AST 18

Traduction PT AD 36 / AST 17

Traduction HU AD 36 / AST 13

Traduction SL AD 33 / AST 13

Formations et Stages AD 1 / AST 6

Traduction EN AD 34 / AST 21

Traduction FI AD 35 / AST 17

Traduction LT AD 33 / AST 11

Traduction SK AD 33 / AST 15

Traduction ES AD 36 / AST 19

Traduction SV AD 34 / AST 18

Traduction LV AD 32 / AST 15

Traduction FR AD 43 / AST 24




ANNEXE VI

DIRECTION GENERALE DE L’INTERPRETATION ET DES CONFERENCES


Directeur Général AD 1 / AST 5


Gestion financière AD 1 / AST 8

Multilinguisme AD 1 / AST 3

Dir B Organisation et programmation AD 1 / AST 0

Dir A Interprétation AD 1 / AST 9

Interprétation DA AD 16 / AST 0

Interprétation IT AD 25 / AST 0

Interprétation CS AD 7 / AST 0

Interprétation PL AD 23 / AST 0

Recrutements AD 3 / AST 5

Interprétation DE AD 26 / AST 0

Interprétation NL AD 20 / AST 0

Interprétation ET AD 11 / AST 0

Interprétation SL AD 6 / AST 0

Programmation AD 7 / AST 6

Interprétation EL AD 19 / AST 0

Interprétation PT AD 18 / AST 0

Interprétation HU AD 16 / AST 0

Interprétation SK AD 8 / AST 0

Réunions & Conférences AD 1 / AST 53

Interprétation EN AD 29 / AST 0

Interprétation FI AD 18 / AST 0

Interprétation LT AD 9 / AST 0

Interprétation BG AD 11 / AST 0

Interprétation ES AD 21 / AST 0

Interprétation SV AD 16 / AST 0

Interprétation LV AD 11 / AST 0

Interprétation RO AD 14 / AST 0

Interprétation FR AD 26 / AST 0

Interprétation MT (vacant)



ANNEXE VI

DIRECTION GENERALE DES FINANCES



Service level

S.G.

Cellule budgétaire et vérification AD 2 / AST 4


Dir A Budget et services financiers AD 1 / AST 1

Dir B Droits financiers et sociaux des députés AD 1 / AST 1

Dir C Financement des structures politiques & autres services AD 1 / AST 1

Budget AD 2 / AST 5

Rémunération et droits sociaux des députés AD 2 / AST 12

Bureau de voyage et formation professionnelle des députés AD 6 / AST 12

Comptabilité et Trésorerie AD 2 / AST 25

Assistance parlem. et frais généraux des députés AD 3 / AST 15

Financement des structures politiques et inventaire AD 2 / AST 12

Unité financière AD 4 / AST 3

Frais de voyage et de séjour des députés AD 1 / AST 20


Audit interne AD 10 / AST 2



DIRECTION GENERALE DE L’INNOVATION ET DU SUPPORT TECHNOLOGIQUE

ANNEXE VI


Service level


Finances centrales AD 3 / AST 10

Dir A Technologie de l’information AD 1 / AST 1

Gestion des infrastr. des TI (GITI) AD 8 / AST 23 (Services inclus)

Systèmes d’inform. Administratifs (SIA) AD 6 /AST 13

Exploit.+ingén. du centre inform. (EICI)

Systèmes d’inform. Parlementaires (SIP) AD 7 /AST 18 (Services inclus)

Gestion infrastruct. des télécommunic. (GIT)

Systèmes pour commissions et groupes (SCG)

Support à l’utilisation des TI (SUTI) AD 7 / AST 69 (Services inclus)

LSU pour les députés

MUST

Dir B Edition et distribution AD 0 / AST 4

Distribution AD 1 / AST 42 (Services inclus)

Systèmes de diffusion de l’inform. (SDI)

Systèmes pour la présidence et la traduction (SPT)

Inginérie et nouvelles solutions (INS)

Support+inform. aux utilisateurs (SIU)

Support aux projets (SP)

Imprimerie AD 1 / AST 62 (Services inclus)

Distribution Bruxelles

Imprimerie à Luxembourg

Services Intranet AD 6 / AST 15 (Services inclus)

Imprimerie à Bruxelles

Services Intranet à Bruxelles


Distribution Luxembourg

Services Intranet à Luxembourg

Inginérie et support aux projets (ISP) AD 7 / AST 16 (Services inclus)

Support et coordianation des LSA (SCLSA)

Journal Officiel AD 1 / AST 51


A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL

Recommend Documents