A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE A PARLAMENT ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL

A főtitkár

Hiv.: D(2008)11209

05/03/2008

A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE A PARLAMENT 2009. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL (az Eljárási Szabályzat 22. és 73. cikke)

TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ FELJEGYZÉS I. RÉSZ (II. RÉSZ 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet lebontva 5. melléklet 6. melléklet

: : : : : :

AZ ELŐIRÁNYZATOKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK SZEMÉLYZETI INTÉZKEDÉSEK

Költségvetési előirányzat-tervezet Analitikus költségvetések A költségvetési nómenklatúra módosítására irányuló javaslatok A 2008. évi költségvetés bemutatása főigazgatóságokra/tevékenységekre

: A szervezeti felépítésre vonatkozó intézkedések összefoglalása : Szervezeti felépítési ábra főigazgatóságok/szolgálatok szerint

NT\711233HU.doc

PE402.210/BUR/CORR.

Összefoglalás Ezt a jelentést a főtitkár az Eljárási Szabályzat 22. és 73. cikke értelmében terjeszti az Elnökség tagjai elé a Parlament 2009. évi előzetes költségvetési előirányzat-tervezetének elfogadása céljából. Február 18-i ülésén az Elnökség nyilatkozott a 2009-as pénzügyi évre vonatkozó fő iránymutatásokról. A főtitkár jelentését ezen iránymutatásokkal összhangban állították össze. A költségvetési előirányzat-tervezet az alábbi javaslatokon nyugszik: a) az előzetes előirányzat-tervezet összegének 1 522 300 000 euróban történő megállapítása, amely 4,8%-os emelkedést jelent a 2008-os költségvetéshez képest, ami megfelel a pénzügyi terv V. fejezetében szereplő előirányzatok 19,57%-a felhasználásának; b) a prioritással rendelkező cékitűzések megvalósításához szükséges eszközök biztosítása, különös tekintettel az alábbiakra: 1. felkészíteni Parlamentet a Lisszaboni Szerződés alkalmazásából eredő új feladatok ellátására – a képviselőknek nyújtott nagyobb támogatás révén elérni, hogy a Parlament jobb és hatékonyabb jogalkotó legyen; 2. Európának a polgárokkal való megismertetésére irányuló stratégia, és az ehhez kapcsolódó nagy projektek folytatása; 3. felkészíteni a Parlamentet az új ciklushoz kapcsolódó új feladatokra és kötelezettségekre, például: • a képviselői statútum hatálybalépéséből származó további költségek fedezése; • a választási évből és a Parlament tagjainak cseréjéből származó különleges kiadások fedezésének biztosítása; • a következő bővítés előkészítése; c) az új stratégiai terv alapján a három munkahelyen állandó jelleggel használt épületek megvásárlását és az Európa Házaknak (külső irodáknak) a Bizottsággal közösen történő megvásárlását prioritásként kezelő ingatlanpolitika tervezett menetének megerősítésére 30 millió euró elkülönítése a 105., „Előzetes előirányzatok ingatlanokra” alcímben;

d) a személyzeti politikára vonatkozó, 2008-ban elkezdett stratégia folytatása. Ugyanakkor figyelembe véve a Lisszaboni Szerződés következményeiből származó igények elmélyültebb felmérésének szükségességét, az átcsoportosításokra és új munkahelyek létrehozására irányuló javaslatok a költségvetés első olvasata során még módosíthatók; e) a nómenklatúra megfelelően.

kiigazítása

az

egyes

kiadások

jogalapja

módosításának

Az Elnökséget ezúton felkérem, hogy a fentiek alapján fogadja el az intézmény 2009-ra vonatkozó költségvetési előirányzat-tervezet, valamint arra, hogy utasítsa az elnököt annak a Költségvetési Bizottsághoz való továbbítására.

NT\711233HU.doc

2/15

PE402.210/BUR

I - BEVEZETÉS A 2009-as költségvetési előirányzat-tervezet elfogadásának tájékoztató jellegű menetrendje

1. A tervezett menetrend: Időpontok 24/01 30/01 27-28/02

HATÓSÁG

ÁLLOMÁSOK Megvalósított szakaszok eszmecsere a 2009-as költségvetési iránymutatásokról az átfogó iránymutatások vizsgálata eszmecsere a 2009-as költségvetési iránymutatásokról

Költségvetési Bizottság Elnökség Költségvetési Bizottság

március eleje 10/03

Főtitkár és Bizottság Elnökség

09-21/04

Elnökség

a

Személyzeti

Jövőbeli szakaszok egyeztetés a Személyzeti Bizottsággal az előzetes költségvetési előirányzat-tervezetről szóló főtitkári jelentés vizsgálata az előzetes költségvetési előirányzat-tervezet esetleges összehangolása/elfogadása

06/05

Költségvetési Bizottság

a költségvetési előirányzat-tervezet elfogadása

22/05

Plenáris ülés

a költségvetési előirányzat elfogadása

A jelentés felépítése 2. A jelentés három részre és négy mellékletre tagolódik: •

az összefoglaló feljegyzés a jelenleg kidolgozás alatt álló fő költségvetési sorokat tartalmazza, nevezetesen az Elnökség által már kitűzött célok megvalósításához szükséges eszközöket;

•

„Az előirányzatokra vonatkozó intézkedések” című I. rész fontos információkat tartalmaz a különböző kiadási területek számára elkülönített összegekkel és az előirányzatok alakulásával kapcsolatban;

•

„A szervezeti felépítésre vonatkozó intézkedések” című II. rész a személyzeti állományra vonatkozó javaslatokat ismerteti;

•

a jelentés több mellékletet tartalmaz: 1. melléklet: az előzetes költségvetési előirányzat-tervezet; 2. melléklet: Analitikus költségvetés (amelyek közül egy a külső irodák költségeit elemzi, egy másik pedig a környezetvédelmi politikák és az EMAS analitikus költségvetése); 3. melléklet: A költségvetési nómenklatúra módosítására irányuló javaslatok; 4. melléklet: A költségvetés és a tevékenységek bemutatása főigazgatóságokra lebontva.

NT\711233HU.doc

3/15

PE402.210/BUR

5. melléklet: A szervezeti felépítéssel kapcsolatos intézkedések összefoglalása; 6. melléklet: Szervezeti felépítési ábra főigazgatóságok/szolgálatok szerint.

II - CÉLKITŰZÉSEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSAIK 2009-BEN 3. A 2009-es költségvetési év fontos változások éve lesz. Először is a Parlament a Lisszaboni Szerződés által módosított intézményi keretben működik majd, ami társjogalkotói minőségében fokozott felelősséget ró a Parlamentre. Azután a képviselői statútumnak az új parlamenti ciklustól történő alkalmazása következtében a terhek jelentős mértékben áthárulnak majd a tagállamok költségvetéséről a Parlament költségvetésére, míg a választási évből következő különleges kiadásoket is viselni kell. Végül a következő bővítés perspektívája a múltbéli helyzethez hasonlóan megfelelő felkészülést tesz szükségessé. A A Parlament felkészítése a Lisszaboni Szerződés alkalmazásából eredő új feladatok ellátására – a képviselőknek nyújtott nagyobb támogatás révén annak elérése, hogy a Parlament jobb és hatékonyabb jogalkotó legyen A 2009-es évtől ellátandó új azonnali feladatok

4. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése 2009-től bizonyos azonnali kiigazításokat tesz szükségessé annak érdekében, hogy a Parlament képes legyen megnövekedett feladatkörének ellátására. Az együttdöntés alkalmazási körét jelentős mértékben kiszélesítik. A Parlament a Tanáccsal egyenrangú társjogalkotóvá válik az európai jogalkotás 95%-ában, ugyanakkor kibővítik a közösségi fellépések területét, nevezetesen a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés területén. Az új költségvetési eljárás egyébként teljes egyenlőséget biztosít a Parlament és a Tanács között a költségvetés és a többéves pénzügyi keret jóváhagyása terén. Végül pedig a megerősített együttműködési eljárást gyakrabban alkalmazzák majd, ehhez pedig szükség lesz a Parlament jóváhagyására.

5. A fenti feltételekkel a megnövekedett feladatok ellátására irányuló képviselői tevékenységek támogatása természetesen prioritást kap 2009-ben. A támogatást megfelelő asszisztencia biztosításával fogják megoldani a fent említett változások által leginkább érintett parlamenti bizottságokban. Ezért a főtitkár 2009-re vonatkozóan azt fogja javasolni, hogy az átcsoportosítások és az új munkahelyek létrehozása elsősorban ezeket a tevékenységi területeket erősítsék.

6. Ugyanebből az okból a 2008-ban indított, a képviselők számára új, személyre szabott szolgáltatásokra – például egyéni tolmácsolásra, vagy a könyvtár szervezetén belül működő elemzési szolgáltatásra – irányuló kezdeményezések 2009-ben is folytatódnak majd. Erre a célra a „Konferenciatolmácsok” című 1402. jogcímben 4 millió eurós keretet különítenek el, a könyvtár 2008-ban bevezetett személyzeti struktúráját pedig 2009 során véglegesítik. Elindítani az eszközök és struktúrák jelentős mértékű kiigazítását

NT\711233HU.doc

4/15

PE402.210/BUR

7. A szerződés hatálybalépése azonnali intézkedéseket követel az eljárások és hatáskörök változása által érintett ágazatokban. Ugyanakkor egyaránt fontos azon erőfeszítések folytatása és fokozása, amelyek azt célozzák, hogy a Parlament fontos szereplővé váljon az egyéb tevékenységi területeken. Különösen az Unió külkapcsolatainak, illetve a közös kül- és biztonságpolitika demokratikus ellenőrzésének területét kell megemlíteni. Ugyanakkor belpolitikai téren a nemzeti parlamentek közötti megerősített együttműködés továbbra is a prioritások között szerepel.

8. Általánosabban megfogalmazva a társjogalkotói szerep elismerése és a feladatoknak a Lisszaboni Szerződésből származó kibővítése felvetik a kérdést, hogy megfelelőek-e a parlamenti munka támogatásának struktúrái a szolgáltatások működőképességét és a munkakörnyezetet illetően. Eben az összefüggésben a Főtitkár felállít majd egy munkacsoportot, amely mélyrehatóan elemzi majd az emberi és pénzügyi erőforrások terén jelentkező szükségleteket. A főtitkár emellett stratégiai tervet nyújt be az ingatlanpolitikára vonatkozólag. Adott esetben a fenti szempontok első költségvetési hatásai a 2009. évi költségvetés első olvasata során tett kiigazításokban fognak jelentkezni.

B

A polgárok tájékoztatása Európáról a 2009-es választások közeledtével

9. A 2006-ban elindított három nagy tájékoztatási projektnek 2009-re teljes mértékben működnie kell. Az új látogatóközpont

10. A D4 épületben található új látogatóközpont építését 2009 elején be kellene fejezni, hogy a Parlament megfelelő körülmények között fogadhasson évente több mint 300.000 látogatót. A jelenlegi pénzügyi terv 2009-re előirányoz egy utolsó, 3,9 millió eurós költségvetési részletet, amelyet a „Látogatóközpont” című 3243. jogcím javára különítettek el. A költségvetési eljárás során ezt az összeget az idei munkálatok előrehaladásának megfelelően aktualizálni kellene.

11. Meg kell határozni emellett a központ tartós használatához szükséges emberi erőforrásokat is. A központ folyamatos kihasználásának (beleértve a hétvégéket is) biztosításához összesen 17 álláshely szükséges, ezekből egy AD9-es, egy AD5-ös és 15 AST1-es. Az igények álláshelyek kialakításával vagy kiszervezéssel történő kielégítése a személyzetre vonatkozó szükségletek 2009-es elemzése keretében kerül pontosításra. Audiovizuális berendezések

12. A D5 épület új audiovizuális központjával kapcsolatban a Költségvetési Bizottság 2007 végén engedélyezte az előirányzatok második részének igénybevételét 13 millió euró összegig. A projekt finanszírozása a 2008-as költségvetésben foglalt előirányzatok segítségével történne, és a megvalósítás néhány hónappal a D5 épület átadását követően fejeződne be. A Parlament így 2008 végén, 2009 elején magas színvonalú audiovizuális felszereléssel fog rendelkezni, amely kielégíti majd a különböző médiumok felől érkező nagyszámú kérést. A 2009-es pénzügyi évben jelentős

NT\711233HU.doc

5/15

PE402.210/BUR

befektetések sora fejeződik be ezen a területen. A 2009-ben szükséges előirányzatok csak a folyamatban lévő működési kiadásokra vonatkoznak. A WEB-TV

13. A WEB-TV projekt prototípusát 2008 elején nyújtották be a politikai szerveknek. 2008. február 18-i ülésén az Elnökség érvényesnek nyilvánította a projektet, és az „online” művelet elindítására 2008 második negyedévében kellene sort keríteni. A 2009-es pénzügyi év fogja jelenteni a teljes kihasználtság első évét 9 millió eurós költségvetéssel, amelyet a „Parlamenti televíziós csatorna – Web-TV” című 3246. jogcím javára különítettek el. A választásokról szóló semleges tájékoztató kampány folytatása 14. 2007. október 22-i ülésén az Elnökség jóváhagyta a 2009-es európai választásokra vonatkozó stratégiát és cselekvési tervet, figyelembe véve az elnökségi tagok alábbi javaslatait: • külön figyelmet kell szentelni az olyan tagállamokban zajló tájékoztató tevékenységeknek, ahol 2004-ben különösen alacsony volt a választási részvételi arány; • a Parlamentet intézményi szinten képviselő személyeket be kell vonni a választási stratégiába; • a választások estéjén amilyen gyorsan és egyértelműen csak lehetséges, képviselőcsoportok szerinti bontásban tájékoztatást kell adni az eredményekről annak érdekében, hogy európai szinten képet lehessen alkotni a választás kimeneteléről és az újonnan megválasztott Parlament összetételéről. 15. E határozat alapján 10,3 millió eurót különítettek el a 2008-as költségvetésben a tájékoztatási kampány első szakaszára, amelyet alapvetően 2008 második félévére terveztek.

16. Ezután a 2009 elején kezdődő és a választójogban foglaltaknak megfelelően a választásokat megelőző hetekben befejeződő tájékoztatási kampány második szakaszával kezdődő stratégiát kell követni. Ez a szakasz még inkább magukra a választásokra és azok következményeire fog koncentrálni. A kampány második szakaszának célja tulajdonképpen az, hogy azokkal a kérdésekkel összefüggésben jelenítse meg az európai választásokat, amelyekkel az új Parlamentnek kell majd szembesülnie. E kérdések európai dimenziójára fogja helyezni a hangsúlyt, a választható lehetőségekre és arra, hogy a Parlament az a demokratikus jogalkotó szerv, amely helyzetéből adódóan a legalkalmasabb e problémák leküzdésére.

17. Végül a harmadik és a negyedik szakasz a 2009. május végétől június 10-ig tartó időszakot, illetve a 2009 június 14-i „választások estéjét” jelenti. Ez a két szakasz lezárja a tájékoztatási kampányt. A harmadik szakasz célja az, hogy a lehető legnagyobb számú választót tájékoztassa a választás lefolytatásáról és időpontjáról, míg a választások estéjén a választási eredményeket és az új Parlament összetételét kell terjeszteni és nyilvánosságra hozni. 18. 2009-ben a második és negyedik szakaszhoz javasolt költségvetési keret eléri a 6,5 millió eurót, amelyből 1 millió eurót a „Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek” című 3242. jogcímhez, 4

NT\711233HU.doc

6/15

PE402.210/BUR

millió eurót az „Audiovizuális tájékoztatási költségek” című 3248. jogcímhez és 1,5 millió eurót az ezekkel kapcsolatos egyéb költségekhez különítettek el. A Szaharov Alapítvány támogatása

19. 2008. február 18-i ülésén az Elnökség megvizsgálta annak a küldöttségnek a következtetéseit, amely Moszkvába utazott, hogy értékelje a Szaharov Alapítvány pénzügyi támogatásának célszerűségét és megvalósíthatóságát. Az Elnökség úgy határozott, hogy 100.000 eurós összegű támogatást nyújt 2008-ban, 2009-re pedig 150.000 eurós újabb és egyben utolsó támogatást irányoz elő. Ez a fellépés az Európai Parlament kommunikációs politikájának, illetve az emberi jogok védelmével kapcsolatos tevékenységeinek keretébe illeszkedik. Azokból az utalásokból is következik, amelyek a Szaharov-díj éves átadásakor a néhai Andrej Szaharov családnevéhez, erkölcsi örökségéhez és hírnevéhez kapcsolódnak. Ez az előirányzat a „Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése” című 3245. jogcím alá tartozik. Hosszabb távú projektek

20. Szintén 2009-ben kerül működési fázisba „Az Európai Történelem Háza” projekt, melynek megvalósításáról az Elnökség 2007-ben határozott abban a meggyőződésben, hogy a polgárok Európáról való tájékoztatásának magában kell foglalnia a történelmi folyamat ismertetését is. Az első operatív fázis megindításához szükséges források a költségvetésben megtalálhatók lesznek, miután a Parlament illetékes szervei jóváhagyták a koncepciót.

C A Parlamentet felkészítése az új ciklushoz kapcsolódó új feladatokra és kötelezettségekre Az új képviselői statútum első alkalmazása

21. A 2009-es költségvetési év lesz az új képviselői szabályzat alkalmazásának első éve, a júliustól decemberig terjedő időszakban. Az új rendszerben a képviselők korábban a tagállamok által fizetett havi illetményét a Parlament fedezi majd, kivéve a statútumban meghatározott önkéntes kimaradás alkalmazása esetén. Ez a lehetőség bizonytalanságot okoz az elkülönítendő előirányzatok összegét illetően. A statútum alkalmazása vagy önkéntes kimaradás

22. Ez a szabályzat meghatározza az európai parlamenti képviselők feladatainak ellátására vonatkozó pénzügyi szempontokat. Az önkéntes kimaradás tekintetében különbséget kell tenni a felmerült költségek visszatérítése és az egyéni juttatások között, ahol az előbbi esetben a rendelkezések minden képviselőre vonatkoznak, míg a második esetben lehetőség nyílik az önkéntes kimaradásra. 23. Az európai juttatás hatálya alóli önkéntes kimaradás történhet: • a 2009. júliusa előtt képviselői mandátummal rendelkező és 2009 júliusában újraválasztott képviselő személyes döntése alapján (a statútum 25. cikke). A

NT\711233HU.doc

7/15

PE402.210/BUR

•

döntésről az új jogalkotási ciklus kezdetét követő 30 napon belül értesíteni kell a Parlament elnökét. Ezután a mandátum, vagy az azt követő mandátumok lejártáig a döntésen nem lehet változtatni; a tagállam döntése alapján (a statútum 29. cikke), amennyiben a tagállam úgy kívánja, hogy az Európai Parlamentbe megválasztott képviselői ne részesüljenek a statútumban előírt juttatásban. Ezt a lehetőséget maximum két jogalkotási ciklus során lehet igénybe venni.

A költségtérítési rendszer összefoglaló sémája

24. A költségtérítés viselésének tagállamok és a Parlament közötti eloszlása a kiadások természetétől és az önkéntes kimaradási lehetőséggel kapcsolatos döntéstől függ. A rendszer az alábbiakban foglalható össze:

Egyéni illetmények: Havi illetmény Nyugdíjalap Átmeneti juttatások

Költségtérítések: Általános költségek Utazás és szállás Asszisztensek Fogyatékkal élő képviselőnek járó támogatás Betegségekkel kapcsolatos költségek Balesetbiztosítás/elvesztés és lopáskár Szolgáltatások, berendezések és anyagok + Megszerzett nyugdíjjogosultság

A megválasztás szerinti tagállam fedezi az alábbiak illetményét: • Az önkéntes kimaradás lehetőségét választó tagállamban újonnan megválasztott képviselők. • Az újraválasztott képviselők és az önkéntes kimaradás lehetőségét választó képviselők. Az Európai Parlament fedezi az alábbiak illetményét: • A kimaradást nem alkalmazó tagállamban újonnan megválasztott képviselők. • Azok az újraválasztott képviselők, akiknek sem az országuk, sem saját maguk nem alkalmazzák az önkéntes kimaradás lehetőségét.

Az Európai Parlament az alábbiakat fedezi: Minden, 2009 júliusában megválasztott vagy újraválasztott képviselő.

A képviselőkre vonatkozó előirányzatokkal kapcsolatos hatások

25. A 2009. évi költségvetés kidolgozásakor az önkéntes kimaradást választók arányával kapcsolatos bizonytalanság továbbra is magas úgy a tagállamok, mint az újraválasztott jövőbeli képviselők tekintetében. Az Európai Parlament sürgeti a tagállamokat, hogy közöljék döntésüket, azonban a tagállamok álláspontját nem lehet közzétenni a végleges költségvetés elfogadása előtt. Ezekkel a feltételekkel az előirányzatok

NT\711233HU.doc

8/15

PE402.210/BUR

összegét úgy állapították meg, hogy 207 képviselő, tehát 55%-os újraválasztási aránnyal számolva az újraválasztandók 50%-a kimaradását tételezték fel. A fent említett komoly bizonytalanság 6 millió eurónyi előzetes előirányzat beállítását igényli „A képviselőket megillető költségtérítések fedezésére szolgáló előzetes előirányzat” című 109. jogcímbe, amelyet átcsoportosítással lehet majd felszabadítani 2009 során.

26. A képviselői szabályzat alkalmazásából adódó fontos, új költségek alapvetően a havi juttatásokkal (bérekkel) és az útiköltség megemelésével vannak összefüggésben. A szabályzat végrehajtási rendelkezései értelmében az útiköltségek visszatérítése a tényleges költségek alapján történik, és a megválasztás szerinti országban tett utazások költségeinek visszatérítése megváltozik. Így 25,2 millió eurót rendeltek a „Juttatások” című 1000. jogcímhez, miközben az „Egyéb utazási költségek" című 1005. jogcímhez 6 millió eurót különítettek el.

27. Az új statútum megtakarításokkal is jár: az életbiztosítás megszüntetése és a képviselők önkéntes nyugdíjpénztárához tartozó tagok számának csökkenése 0,5 millió eurós, illetve 4,7 millió eurós csökkenést eredményez a megfelelő költségvetési jogcímek tekintetében. 28. Összességében a statútum 2009-es végrehajtásának hat hónapjára vetítve megközelítőleg további 34,4 millió eurónyi előirányzatra van szükség, beleértve a 6 millió eurót kitevő ideiglenes előirányzatokat is. A választások és a parlamenti ciklusváltás hatásai a 2009-es költségvetésre

29. Az európai választások évét bizonyos megtakarítások és sajátos kiadások jellemzik. Ennek megfelelően a parlamenti tevékenységek csökkenése (11 ülés 12 helyett) a közvetlenül ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatos kiadások mérséklődéséhez vezet. Ugyanakkor azonban ezek a megtakarítások nem fedezik a semleges tájékoztató kampányból, valamint az újra nem választott képviselők megbízatásának megszűnésével kapcsolatos rendelkezésekből következő további kiadásokat. A választás megközelítőleg összesen nettó 11 millió eurós egyszeri többletköltséget jelent a 2009-es költségvetésben.

30. A parlamenti ciklusváltás bizonyos költségvetési következményekkel is jár. A választásokat megelőző időszakban fokozottabb intenzitású a parlamenti munka a jogalkotási program végrehajtásából következően, majd többnyire a munka mennyiségének erőteljes csökkenése érezhető. A választásokat követően a képviselői megbízatások megújítása többé-kevésbé jelentős hatást gyakorol a juttatásaikkal kapcsolatos előirányzatokra.

31. A költségvetési tervezést a hatályos szabályoknak megfelelően végezték el. A megelőző 2004-es választások tapasztalatain és azon a feltételezésen alapul, hogy az újraválasztási arány 55%-os lesz. A képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat bizonyos feltételek teljesülése mellett és egy bizonyos időre elrendeli az általános költségekkel kapcsolatos juttatás 50%-ának1, valamint az asszisztenseknek járó asszisztensi juttatás teljes összegének2 kifizetését 1

2

Lásd a KKJ 13. cikkének (3) bekezdése az általános költségtérítésről „Az említett juttatások felét azon hónapot követő három hónapos időszakra is fizetik, amikor a képviselő hivatali ideje véget ér, feltéve, hogy a képviselő legalább hat hónapig betöltötte mandátumát, és a következő parlamenti ciklusra nem választották újra.” Lásd a KKJ 15. cikkének (3) bekezdését a parlamenti asszisztensi költségek megtérítéséről:

NT\711233HU.doc

9/15

PE402.210/BUR

azon képviselők számára, akiket nem választottak újra. A szabályzat legalább 3 hónapos, de legfeljebb 2 éves időszakra képviselői megbízatás megszűnése esetén járó átmeneti ellátás fizetését rendeli el azon képviselők számára, akik legalább hároméves hivatali idő után távoznak. A kifizetés a képviselő kérésére a juttatás jogosultsága időszakának végén egyetlen összegben is teljesíthető. Ebből a rendelkezésből adódóan bizonyos fokú kiszámíthatatlanság kerül a költségvetési tervezésbe. Végül a megbízatás megszűnésével néhány volt képviselő kérheti az őt megillető öregségi nyugdíjat. 32. A választás nélküli évekhez képest a fenti rendelkezésekből adódóan az említett költségeknek megfelelő költségvetési tételekhez megközelítőleg további bruttó 28,5 millió euró összegű előirányzatot kell rendelni.

33. A választási év megtakarításai a parlamenti tevékenységek és az ezekkel kapcsolatos közvetlen vagy közvetett költségek átmeneti csökkenéséből következnek. Így a képviselők útiköltségével, a tolmácsolással, a fordítással és az ülésekkel járó más költségekkel kapcsolatos megtakarítások megközelítőleg 24 millió eurót tesznek ki. A következő bővítés előkészítése

34. A Horvátország csatlakozásáról szóló tárgyalások intenzív fázisba érkeztek. A jelenleg rendelkezésre álló ütemterv szerint a tényleges csatlakozásra feltételezhetően 2010ben kerülhet sor. Ezt követően, amennyiben a politikai szervek úgy döntenek, a korábbi csatlakozásokhoz hasonlóan a tényleges csatlakozást 12 hónappal megelőzően megfigyelőket hívhatnak meg, és lehetséges, hogy a Parlamentnek kell állnia az ezen megfigyelőkhöz kapcsolódó költségeket 2009 utolsó negyedévére vonatkozóan. Ennek érdekében a 103-as „Bővítési tartalékalap” költségvetési sorba felvettek egy 0,5 millió eurós előzetes előirányzatot. Ez az előirányzat a kellő pillanatban lehetővé teszi, hogy átcsoportosítással fedezni lehessen a tényleges kiadási tételeket, mint például a megfigyelők útiköltségének és napidíjának térítése, a szerződéses alkalmazottak toborzása, a külső fordítóknak kiadott munkák vagy az infrastruktúra átalakítása (az irodák felszerelése) a megfigyelők fogadásához.

35. Felmerül

a horvát tisztviselők alkalmazásához szükséges álláshelyek megteremtésének kérdése is. Az EU–10-es és az EU–2-es bővítésnél az Elnökség szigorúan tartotta magát ahhoz az irányvonalhoz, amelyet az EU–10-es bővítés előkészítésekor tűzött ki a maga számára, és amelyet a 2004. április 4-én elfogadott PODESTA jelentésben (PE 343.160/BUR) határoz meg. A jelentés minden további országra/nyelvre 113 álláshelyet állapít meg. Nem szabad elfelejteni, hogy ezeknek az álláshelyeknek a 70%-ában nyelvekkel kapcsolatos munkát kell végezni (fordítók, tolmácsok, sajtóattasék, jogászok és jogász-nyelvészek). Ugyanakkor a főtitkár úgy véli, hogy korai lenne ebben a szakaszban javaslatokat tenni a szükséges álláshelyek létrehozására. Ehelyett inkább meg kellene várni a csatlakozási tárgyalások kimenetelét, íly módon az álláshelyek létrehozása a 2010. évi költségvetést terhelné.

„(...) A költségek azon hónapot követő három hónapos időtartamra is megtéríthetőek, amikor a képviselő hivatali ideje lejár, kivéve, ha a. a képviselőt azonnal újraválasztják a következő parlamenti ciklusra; b. a képviselő hat hónapnál rövidebb ideig töltötte be mandátumát az adott parlamenti ciklus vége előtt; c. az érintett asszisztens bármely közösségi intézménytől egyéb díjazásban részesül, vagy d. az asszisztenst másik képviselő alkalmazza az adott időszakban.”

NT\711233HU.doc

10/15

PE402.210/BUR

D - Az ingatlanpolitika 2009-ben, illetve középtávon A luxembourgi KAD épület felújítására és kibővítésére vonatkozó terv

36. Miután a luxemburgi hatóságok lemondtak a kereskedelmi egységek létesítésének tervéről a KAD épület kibővített, nyilvános részében, a Parlament megállapodást kötött az ily módon felszabaduló területek kizárólagos felhasználásáról. 2007. július 9-i és szeptember 24-i ülésein az Elnökség elfogadta a javasolt lehetőségeket, köztük a terv energetikai megoldását. Megbízta az illetékes szolgálatokat egy új, előzetes összefoglaló terv kidolgozásával. Ezt, valamint a finanszírozás tervezetét 2008 márciusa-áprilisa folyamán kell benyújtani a politikai és költségvetési hatóságoknak. A jóváhagyást követően pályázati eljárást kell indítani a terv megvalósításáért és finanszírozásáért felelős vállalat kijelölése végett, aminek révén 2008 vége előtt sor kerülhet a végleges terv kidolgozására.

37. E menetrend ismeretében a 2009. költségvetési évben szükségessé váló finanszírozás viszonylag korlátozott. A jelenlegi állás szerint ugyanis mindössze 12,5 millió euróra van szükség az építkezéshez közvetlenül kapcsolódó költségek céljaira: 3,8 millió euró érinti a 2005., „Építkezések” jogcímet az építkezés előkészítő munkálatai és a geotermiai fúrások kapcsán, illetve 8,7 millió euró a 2008., „Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások” jogcímet a szakértői és tervezői költségek kapcsán. Egyéb, közvetett költségek is kapcsolódnak a tervhez, például egy átmeneti épület bérleti költségei. Emlékeztetőül: a KAD épület felújítási és kibővítési tervének költségei 330 millió euróra tehetők. A brüsszeli ingatlanszükségletek

38. A D5 épület átadásával az intézmény legutóbbi bővítés következtében fellépő ingatlanigényeinek kérdése lényegében megoldottnak tekinthető. Ugyanakkor, az ingatlanpolitikai stratégiát a következő ciklus fényében áttekintő feljegyzés Elnökség általi 2007. február 18-i vizsgálatakor felmerült annak szükségessége, hogy az elkövetkező években, például a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése tükrében, elmélyülten kell elemezni a jövőbeni bővítések és a parlamenti munkamódszerek alakulása miatt jelentkező új igényeket.

39. E kérdéseket mélyrehatóan kell tanulmányoznia az ingatlanokért felelős alelnöknek, a főtitkár támogatásával. A választási lehetőségeket e félév vége előtt az Elnökség elé lehetne terjeszteni, amelynek esetleges döntéseit így be lehetne építeni a 2009. évi költségvetésbe.

40. Ebben az összefüggésben javasoljuk 30 millió euró elkülönítését a 105., „Előzetes előirányzatok ingatlanokra” alcímben. Ez az összeg a teljes költségvetés 2%-ának felel meg. Azonnali mozgásteret biztosít a Parlament számára a következő ciklus elejére. Az EMAS állása

41. Az Elnökség 2005. december 13-án döntött egy környezetvédelmi vezetési rendszer felállításáról az Európai Parlamentben. A határozatban az a – már számos jogalkotási szövegben (többek között az EMAS-rendeletről szóló parlamenti állásfoglalásban is) megfogalmazódó – határozott szándék jelenik meg, hogy kimagasló példát mutasson a környezeti hatékonyság tekintetében.

NT\711233HU.doc

11/15

PE402.210/BUR

42. A 2007. március 8–9-i Európai Tanács fogalmazta meg az üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozásával kapcsolatos célkitűzéseket. Ez a határozat az EMAS egyéves Parlamenten belüli működését követően szükségessé tette célkitűzéseinek megerősítését és átalakítását, az Elnökség által 2007. június 18-án jóváhagyott formában. Végül, 2008. január 30-án terjesztették az Elnökség elé a környezetvédelmi politika terén megindított különböző folyamatok legutóbbi alakulását. Az Elnökség tudomásul vette: • a 2007–2009. évi cselekvési tervet; • az Európai Parlament környezetvédelmi politikáját, amit az elnök és a főtitkár írt alá; • az Európai Parlament CO2-kibocsátásának felmérésével kapcsolatos pályázati felhívás kiadását; • a tanúsító bizottság által a környezetvédelmi vezetési rendszernek adott ISO 14001:2004 minősítést; • a 2007. december 17-i EMAS értékelési nyilatkozatot és az illetékes belga, luxemburgi és francia szerveknél történő felvételre irányuló kérelmeket.

43. Tisztán költségvetési szempontból a Parlament e téren tett erőfeszítései ezentúl külön elemzés tárgyát képezik majd, amely szerves része lesz az előzetes költségvetési előirányzat-tervezetről szóló főtitkári jelentésnek. Mindezek alapján az EMAS céljainak megvalósításához kapcsolódó 2009. évi költségek 5,2 millió euróra tehetők. Ezen jelentés II. melléklete tartalmazza e költségek megoszlását.

III - A SZERVEZETI FELÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRE IRÁNYULÓ JAVASLATOK A 2008-ban megkezdett stratégia folytatása

44. A főtitkár 2008-ban javasolt az Elnökség számára egy – később jóvá is hagyott – tervet az emberi erőforrások konszolidálását illetően (PE 392.459/BUR), amelynek célja az volt, hogy az átcsoportosításokat szélesebb körű stratégiai megfontolások alapján és módszeresebben hajtsák végre, és az emberi erőforrásokat a Parlament igényeinek és elkövetkező évekre kitűzött prioritásainak megfelelően csoportosítsák át. Természetesen 2009-ben is folytatni kell az eljárást, amely 2008-ban lehetővé tette 58 álláshely átcsoportosítását a prioritásnak számító szektorokba. 45. A 2009. évi költségvetést illetően a főtitkár a következő prioritásokat javasolja: • • • •

legfőbb prioritás a jogalkotói tevékenység, különösen a Lisszaboni Szerződés végrehajtása; a képviselők munkájának támogatásában közvetlenül részt vevő szolgálatok (DG PRES, IPOL, EXPO és Jogi Szolgálat) arányosan jelentősebb megerősítése, a közvetett támogatást nyújtó főigazgatóságokhoz képest; a 2008-ban indított többéves tervek folytatása (jogalkotási aktusok irodája és DIT); a létszám átfogó ellenőrzés alatt tartása valamennyi főigazgatóságon.

A szervezeti felépítéssel kapcsolatos intézkedések

NT\711233HU.doc

12/15

PE402.210/BUR

46. A szervezeti felépítéssel kapcsolatos intézkedések részleteit a II. rész tartalmazza. Még a nyár előtt az Elnökség elé kerülhet a 2009. évi átcsoportosításokra és álláshelylétrehozásokra irányuló javaslatok kiigazítása, a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése nyomán jelentkező, emberi erőforrásokkal kapcsolatos igények mélyreható elemzésével megbízott munkacsoport következtetéseinek ismeretében (lásd: 8. pont). 47. A szervezeti felépítéssel kapcsolatos elnökségi határozatokat szeptemberben építik majd be a 2009. évi költségvetés első olvasati módosításaiba.

48. A jelenlegi állás szerint az új álláshelyek létrehozásának költsége 1 910 703 euróra tehető.

IV - SZÁMSZERŰSÍTETT ÖSSZEFOGLALÓK A változások hatásainak kitett hagyományos költségvetési egyensúly

49. 1988 óta, a képviselőcsoportok elnökeinek ajánlása3 alapján, a Parlament az V. címsor (adminisztratív kiadások) 20%-át használta fel, ily módon némi mozgásteret szabadítva fel a szigorúan működési jellegű szükségleteihez képest. A fennmaradó összeget sikerrel fordította ingatlanpolitikára, épületek megvásárlását lehetővé téve az állandó munkahelyszíneken. A vásárláspolitika mostanra meghozta gyümölcsét, hiszen az előfinanszírozások vagy a korábbi vásárlások hiányában a lízingdíjak 2009ben 100 millió eurós nagyságrendű további költségvetési terhet jelentenének. Egyébként az európai politikai pártoknak és alapítványoknak nyújtott támogatásokat, valamint a két utóbbi csatlakozásból eredő költségeket e 20%-os felső határ átlépése nélkül sikerült teljesíteni.

50. Amellett, hogy továbbra is támogatja az ingatlanvásárlási politikát, a költségvetési hatóság az utóbbi három pénzügyi évben csökkenteni kívánta a Parlament által erre fordított hányadot. Így a Parlament költségvetése 2006-ban az V. címsor előirányzatának 19,70%-át, 2007-ben 19,65%-át, 2008-ban pedig 19,48%-át tette ki, ennek megfelelően a fel nem használt előirányzat összegei a következők: 2006-ban 21 millió euró, 2007-ben 25,5 millió euró, 2008-ban pedig 38,9 millió euró. A 2009-es év is tükrözi azt a szándékot, hogy a költségvetés a lehető legreálisabb módon készüljön el. Ennek megfelelően a 2009. évi előzetes költségvetési előirányzat-tervezet 1 522 300 000 eurós javaslatot tartalmaz, ami az V. címsor 19,57%-ának felel meg, és ami 32,7 millió euró összeget szabadít fel.

51. 2010-től a képviselői statútumból eredő további költségek veszélyeztethetik a hagyományos költségvetési egyensúlyt. A 2009. évi 34,3 millió eurós korlátozott költséghatás után 2010 lesz az első olyan év, amelyben teljes mértékben viselni kell a statútumhoz kapcsolódó átfogó terheket, amelyek elérhetik a 75 millió eurót, az újraválasztott képviselők vagy a tagállamok önkéntes kimaradásától függően. Ezekkel a költségekkel számolva a Parlament várhatóan kénytelen lesz teljes mértékben felhasználni az V. címsor 20%-át, és csak a maradványok hagyományos év végi összevonása áll majd rendelkezésére az ingatlanpolitika fejleményeinek megoldására.

3

A képviselőcsoportok elnökei javasolták, hogy a Parlament költségvetése az V. címsor előirányzata 20%ának megfelelő keret alapján kerüljön megállapításra. Ez az önként vállalt felső határ az ingatlanokra fordított kiadások, a képviselői szabályzatból eredő kiadások, valamint 2004 óta az európai politikai pártoknak nyújtott támogatások nélkül értendő.

NT\711233HU.doc

13/15

PE402.210/BUR

52. Ebben az új helyzetben a 20%-os önként vállalt keret fenntartása esetén minden jelentősebb kiegészítő kezdeményezés túllépné a finanszírozási lehetőségeket. Másrészt már most könnyen megállapítható az is, hogy a 20%-os határ elkövetkező években történő túllépése tekintetében figyelembe kell venni az V. címsorban rendelkezésre álló források fokozatos csökkenését. Az európai tisztviselők nyugdíjához kapcsolódó költségek összege ugyanis a 2008. évi kb. 1 000 millió euróról 2013-ra 1 500 millió euróra nő. E költségek növekedését várhatóan nem fogja teljes mértékben fedezni az V. címsor átfogó növekedése, ami az intézmények adminisztratív kiadásaira szánt összegek csökkenését fogja eredményezni. A nagy tételek közötti megoszlás alakulása

53. Az

Európai Parlament három legnagyobb költségvetési tétele közötti megoszlás tekintetében 2009-ben is arra lehet számítani, hogy az ingatlanköltségek aránya csökkenni, a képviselőkhöz kapcsolódó költségek aránya pedig növekedni fog. Ez a megállapítás is alátámasztja az eddig folytatott ingatlanpolitika helyességét, amelynek köszönhetően forrásokat lehet átcsoportosítani az újonnan jelentkező többletköltségekre, például a képviselői statútum költségeire.

A legnagyobb költségvetési tételek hányadának alakulása a teljes költségvetéshez képest

50%

42%

36%

40%

25%

30%

19%

22%

13%

20% 10% 0%

Személyzet

Képviselők

Ingatlanok

2000

42%

19%

22%

2009

36%

25%

13%

V - A NÓMENKLATÚRA BIZONYOS ASPEKTUSAINAK KIIGAZÍTÁSA 54. A nómenklatúra 3. mellékletben javasolt módosításai elsősorban technikai jellegűek, vagy bizonyos kiadások jogalapjának változását tükrözik. Ez vonatkozik a képviselőkkel kapcsolatos kiadásokra, amelyet illetően a statútum és annak végrehajtási rendelkezései képezik majd a jogalapot az új ciklustól kezdődően. Más módosítások a nómenklatúra naprakésszé tételét vagy egyszerűsítését tükrözik, az illetékes szervek által meghozott döntések függvényében.

VI - ÖSSZEGZÉS 55. Felkérjük az Elnökséget, hogy az alábbi főbb intézkedések alapján fogadja el a 2009es évre vonatkozó költségvetési előirányzat-tervezetet: a) az előzetes előirányzat-tervezet összegének 1 522 300 000 euróban történő megállapítása, amely 4,8%-os emelkedést jelent a 2008-as költségvetéshez képest, ami megfelel a pénzügyi terv V. fejezetében szereplő előirányzatok 19,57%-a felhasználásának; b) a prioritással rendelkező célkitűzések megvalósításához szükséges eszközök biztosítása, különös tekintettel az alábbiakra:

NT\711233HU.doc

14/15

PE402.210/BUR

1. felkészíteni Parlamentet a Lisszaboni Szerződés alkalmazásából eredő új feladatok ellátására – a képviselőknek nyújtott nagyobb támogatás révén elérni, hogy a Parlament jobb és hatékonyabb jogalkotó legyen; 2. Európának a polgárokkal való megismertetésére irányuló stratégia, és az ehhez kapcsolódó nagy projektek folytatása; 3. felkészíteni a Parlamentet az új ciklushoz kapcsolódó új feladatokra és kötelezettségekre, például: • a képviselői statútum hatálybalépéséből származó további költségek fedezése; • a választási évből és a Parlament tagjainak cserélődéséből származó különleges kiadások fedezésének biztosítása; •

a következő bővítés előkészítése;

c) az új stratégiai terv alapján a három munkahelyen állandó jelleggel használt épületek megvásárlását és az Európa Házaknak (külső irodáknak) a Bizottsággal közösen történő megvásárlását prioritásként kezelő ingatlanpolitika tervezett menetének megerősítésére 30 millió euró elkülönítése a 105., „Előzetes előirányzatok ingatlanokra” alcímben;

d) a személyzeti politikára vonatkozó, 2008-ban elkezdett stratégia folytatása. Ugyanakkor figyelembe véve a Lisszaboni Szerződés következményeiből származó igények elmélyültebb felmérésének szükségességét, az átcsoportosításokra és új munkahelyek létrehozására irányuló javaslatok a költségvetés első olvasata során még módosíthatók; e) a nómenklatúra megfelelően.

kiigazítása

az

egyes

kiadások

jogalapja

módosításának

Az Elnökséget ezúton felkérem, hogy a fentiek alapján fogadja el az intézmény 2009-ra vonatkozó költségvetési előirányzat-tervezét, valamint arra, hogy utasítsa az elnököt annak a Költségvetési Bizottsághoz való továbbítására.

Harald RØMER

1-6. sz. melléklet

NT\711233HU.doc

15/15

PE402.210/BUR

I. RÉSZ: AZ ELŐIRÁNYZATOKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK A – Mennyi a Parlament 2009. évi költségvetésére javasolt összeg?

1. A javasolt összeg 1 522,3 millió euró. Ez az összeg a 2008. évi költségvetéshez képest 4,8%-os növekedésnek, és az V. fejezetben szereplő 19,57%-os biztonsági tartalék teljes felhasználásának felel meg. Az V. fejezet 20%-os felső határához képest ez 32,7 millió eurós fel nem használt keretet biztosít.

2. 2002 óta az alábbiak szerint alakult az intézmény költségvetése:

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Azeredeti költségvetésmindösszesen(millió euró) 1.035

1.086

1.231

1.272

1.322

1.397

1.453

1.522

Évesnövekedésszázalékban

4,80%

4,93% 13,35% 3,33%

3,90%

5,74%

3,94%

4,81%

AzV.fejezet százalékában

20,00% 20,16% 20,00% 20,00% 19,69% 19,64% 19,48% 19,57%

ebből aköltségvetésbenszereplő ingatlanbefektetési tartalék(*) 101,90 58,20 44,90 54,70 Azingatlanbefektetési tartalékonkívüli éves növekedésaránya 0,21% 10,15% 15,40% 2,63%

15,00

50,00

20,00

30,00

7,37%

3,13%

6,31%

4,17%

(*) ebből az „ingatlanvásárlások” sor előirányzatai

NT\711232HU.doc

HU

PE300.424/BUR

HU

Az eredeti költségvetés alakulása (millió euró) 1.600 1.400 1.200

1.035

1.086

2002

2003

1.231

1.272

1.322

2004

2005

2006

1.397

1.453

2007

2008

1.522

1.000 800 600 400 200 0

NT\711232HU.doc

2/13

2009

PE300.424/BUR

HU

B– Melyek az 1 522,3 millió eurós összeg legfőbb összetevői? 3. A költségvetés teljes összegét az alábbiak szerint lehet lebontani: A teljes költségvetés= 1 522,3 millió euró

Alapköltségvetés = 1 388,6 millió euró

A képviselői statútum alkalmazásának költségei (6 hónap) = 34,4 millió euró

A választási év nettó hatása = 11 millió euró

Semleges választási tájékoztató kampány = 6,5 millió euró A parlamenti tevékenység mérséklődéséből eredő megtakarítás = - 24 millió euró A jogalkotás változásainak költségei = 28,5 millió euró A látogatóközpontra és a WebTV-re vonatkozó előirányzatok = 12,9 millió euró A szó szerinti jegyzőkönyvek (CRE) fordítása 23 nyelvre = 17,7 millió euró A KAD épület helyreállításával és bővítésével kapcsolatos költségek = 17,2 millió euró Az ingatlanpolitika tartaléka = 30 millió euró

Rendkívüli tartalékalap = 10 millió euró

NT\711232HU.doc

Bővítési tartalék (a horvát megfigyelők 3/13 fogadása) = 0,5 millió euró

PE300.424/BUR

HU

C – A 2009. évi becslésekhez alkalmazott paraméterek

4. Az alapvető paramétereket és azok alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: 2008-as pénzügyi év

2009. évi KET

A parlamenti üléshetek száma

41

41

ebből rendes plenáris ülések

12

11

kiegészítő plenáris ülések

6

4

választókörzetben töltött hetek

4

7

785

751

0

0

Paraméterek

A képviselők száma A megfigyelők száma Az „opting out" mellett döntő képviselők várható száma

Megjegyzések

A munkahetek és az üléshetek paraméterei 2009-ben az európai parlamenti választások és a türkiz hetek bevezetése miatt különbözőek.

Az új jogalkotási ciklustól (2009. júliustól) kezdve a képviselők száma 751-re csökken.

207

A képviselők juttatásainak kiigazítása

2,7%

3,2%

A fizetések kiigazítása

1,4%

3,2%

- a bővítéstől függetlenül

7%

7%

- a 2003-2006 közötti bővítés miatt

10%

7%

- a 2007-es bővítés miatt

15%

10%

Az infláció várható alakulásának megfelelően.

Átalányösszegű csökkentés Felülvizsgált, mérsékelt összegű csökkentés, tekintettel a bővítésből eredő álláshelyek betöltésére irányuló erőfeszítésekre.

Álláshelyek létrehozása - a bővítéstől függetlenül - Főtitkárság

23

- képviselőcsoportok Álláshelyek megszüntetése Álláshelyek átcsoportosítása Előléptetések - Főtitkárság - képviselőcsoportok

NT\711232HU.doc

16 48

A szervezeti felépítésre vonatkozó intézkedéseket a költségvetéstervezet első olvasata során, a módosító indítvány tartalmazza majd.

472 74

4/13

PE300.424/BUR

HU

D – Hogyan oszlanak meg a 2009. évi költségvetés legfontosabb tételei?

5. A költségvetés központi elemei a három fő terület: a képviselők, a személyzet és az ingatlanok. E három terület a teljes költségvetés kb. 74 %-át teszi ki. A fő költségvetési területek - millió euróban Pártok és képviselőcsoportok: 71 Tájékoztatás: 76

Egyéb: 64

Informatika és telekommunikáció: 89

Szerződéses alkalmazottak és külső nyelvi szolgáltatások: 93

A Személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó és a külsős személyzetre vonatkozó egyéb kiadások: 54 Rendkívüli tartalékalap: 10

A Személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó személyzet: 495

Épületek: 195

Képviselők: 376

6. A 2000-es és a 2009-as pénzügyi év között a három nagy költségvetési területen az alábbi elmozdulások történtek az eredeti költségvetésen belül:

NT\711232HU.doc

5/13

PE300.424/BUR

HU

A három nagy költségvetési terület alakulása az eredeti költségvetésen belül 42%

50%

36%

40%

25%

30%

19%

22% 13%

20% 10% 0%

Személyzet

Képviselők

Ingatlan

2000

42%

19%

22%

2009

36%

25%

13%

NT\711232HU.doc

6/13

PE300.424/BUR

HU

E – A 2008-as eredeti költségvetéshez képesti főbb változások

7. Az alábbi táblázat ismerteti a 2009-es előzetes költségvetési tervezetben a 2008-as költségvetéshez képest eszközölt változásokat és azok indokait:

NT\711232HU.doc

7/13

PE300.424/BUR

HU

2008-as költségvetés

1.452,5 + 25,24

A képviselői statútum alkalmazása illetmények, tiszteletdíjak, juttatások és nyugdíjak tekintetében.

+ 6,00

Új útiköltség-térítés a megválasztás szerinti tagállamba való utazás alapján

- 1,80

A képviselők útiköltségei

+ 3,56

A 2009-es választásokon nem újraválasztott képviselők ideiglenes tiszteletdíjának emelése.

+ 6,00

Ideiglenes előirányzat a képviselők javadalmazási rendszere számára.

+ 25,20

A parlamenti titkársági kiadások kiigazítása képviselők újra nem választását követően.

+ 8,71

A személyzeti kiadások kiigazítása.

- 12,16

A tolmácsolási kiadások csökkentése a parlamenti tevékenységek választási év miatti mérséklődése miatt.

+ 11,67

A CRE fordításának bevezetése 23 nyelvre.

+ 3,43

A Montoyer 75 épület örökbérleti díja.

- 11,13

Épületek építése.

+ 6,68

A Parlament tulajdonában lévő épületek berendezésére és karbantartására szánt előirányzatok növelése.

+ 1,76

A tájékoztatási költségek növelése.

- 14,02

A D5 épület audiovizuális műszaki munkálatainak befejezése.

- 1,19

A személyzet kiküldetési költségeinek csökkenése a 2009-ben várható 11 parlamenti ülés miatt.

- 2,94

A szakértői segítség igénybevételének csökkenése a választási év során. A HL-ban való közzétételek számának várható emelkedése az együttdöntési eljárás hatókörének a Lisszaboni Szerződés miatti bővülése miatt. A kiadás, tájékoztatás és a nyilvános rendezvényeken való részvétel költségei.

V á l t o z á s

+ 1,72 - 6,53 - 2,94

+ 10,00

A látogatóközpont beruházásainak lezárása. A fogadási költségek és a látogatócsoportok támogatásának csökkenése amiatt, hogy a választások után a képviselők száma 785-ről 751-re csökken. Az audiovizuális tájékoztatás költségei. Az európai pártoknak és az európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatás, valamint a működés igazgatási költségeinek növekedése. Az ingatlanokkal kapcsolatos ideiglenes előirányzatok növekedése.

+ 5,50

A rendkívüli tartalékalap és a Horvátország csatlakozására szánt tartalék növelése.

+ 3,43

Egyéb

- 1,00 + 1,40 + 3,24

EKT 2009

1.522,3

F – A források hozzárendelése a főigazgatóságokhoz 8. A források különböző főigazgatóságokhoz való hozzárendelése a következőképpen ábrázolható:

NT\711232HU.doc

8/13

PE300.424/BUR

HU

Főigazgatóság PRES IPOL EXPO COMM PERS INLO TRAD INTE FINS ITEC Jogi Szolgálat 101. fejezet 103. fejezet Összesen

2009-es EKT 49,83 5,69 2,11 81,42 569,92 180,63 22,92 50,47 449,50 98,94 0,37 10,02 0,50 1522,30

2008-as költségvetés 47,20 8,18 2,62 105,67 562,64 169,53 10,82 62,65 382,43 95,49 0,31 5,00 1452,52

Változás 2009/2008 6% -30% -20% -23% 1% 7% 112% -19% 18% 4% 21% 100% 4,80%

2007-es pénzügyi év 43,93 5,38 1,46 67,53 518,09 217,50 32,09 53,41 352,14 90,80 0,28 1382,60

Változás 2009/2007 13% 6% 45% 21% 10% -17% -29% -6% 28% 9% 32%

10,10%

G – Az elsőbbséget élvező projektekre szánt előirányzatok a) A képviselői statútum első végrehajtásának becsült hatásai (6 hónapra számítva)

NT\711232HU.doc

9/13

PE300.424/BUR

HU

Költségvetési sor

Megnevezés

1000

Fizetések, juttatások és a fizetésekhez kapcsolódó kifizetések

1 0 0 4 02

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek: parlamenti küldöttségek és az AKCS-EU egyezmény, valamint az euromediterrán fórum keretében meghatározott intézmények

1 0 0 5 02 1 0 0 5 03 1 0 1 0 01 1 0 1 0 02 1 0 1 0 03

1 0 1 0 04 1033 1090

2 1 0 2 03

ÖSSZESEN

A képviselői megbízatás gyakorlása során felmerülő különleges utazási költségek A képviselői megbízatás gyakorlása során felmerülő különleges utazási költségek Beteg- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek: baleseti kockázatok fedezése Beteg- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek: betegségi kockázatok fedezése Beteg- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek: életbiztosítás Beteg- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek: személyes tárgyakra és a számítástechnikai eszközökre kötött, elvesztés és lopás elleni biztosítás Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára A képviselőket megillető költségtérítések fedezésére szolgáló előzetes előirányzat Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: új alkalmazások megvalósítása és meglévő alkalmazások bővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, fejlesztés)

Összesen - A képviselői statútum alkalmazása (6 hónap)

HATÁSA AZ ELŐIRÁNYZATOKRA 25.173.000

350.000 5.948.000 25.000 300.000 1.100.000 -500.000

46.000 -4.700.000 6.000.000

700.000

34.442.000

b) A választásokkal kapcsolatos tájékoztatási kampány közvetlen és közvetett költségeinek becslése:

NT\711232HU.doc

10/13

PE300.424/BUR

HU


HATÁS A 2009ES EKT-RE

Megnevezés Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása: infrastrukturális berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése, fenntartása és karbantartása Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: új alkalmazások megvalósítása és meglévő alkalmazások bővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, programmation, fejlesztés) SIP (70) Telekommunikáció: Strasbourg Telekommunikáció: Brüsszel Levelek postaköltsége és szállítási díjak: küldemények Luxembourgba (postaköltségek és a futárszolgálat szállítási díja) Levelek postaköltsége és szállítási díjak: küldemények Strasbourgba (postaköltségek és a futárszolgálat szállítási díja) Levelek postaköltsége és szállítási díjak: küldemények Brüsszelbe (postaköltségek és a futárszolgálat szállítási díja)

2 1 0 0 01

2 1 0 2 03

2 3 5 0 02 2 3 5 0 03 2 3 6 0 01 2 3 6 0 02 2 3 6 0 03

300.000

477.000

92.000 280.000 30.000 10.000 40.000

2 3 6 0 04

Levelek postaköltsége és szállítási díjak: csomagok, vámköltségek

150.000

3 2 4 2 01

Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: közzétételek, tájékoztatási tevékenységek, nyilvános rendezvények

1.000.000

3 2 4 2 02

Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: elektronikus tájékoztatás (Internet)

100.000

Audiovizuális információs költségek: koprodukció és audiovizuális műsorok terjesztése A semleges választási tájékoztató kampánnyal kapcsolatos előirányzatok összesen

3 2 4 8 01

4.000.000 6.479.000

c) A jogalkotás változásával kapcsolatos költségek becslése Költségvetési sor

Megnevezés

1006 1020 2 3 7 0 01

Általános költségtérítés Ideiglenes juttatások Költöztetés: Kezelési feladatok és szolgálatok költöztetése

3 0 2 0 03 4220

Fogadási és reprezentációs költségek: reprezentációs cikkek beszerzése Parlamenti asszisztensek alkalmazása

A jogalkotás változásával kapcsolatos költségek összesen

HATÁS A 2009ES EKT-RE 2.777.000 3.560.000 150.000 40.000 22.000.000

28.527.000

d) A választási évben a parlamenti tevékenység mérséklődése miatt elért megtakarítások

NT\711232HU.doc

11/13

PE300.424/BUR

HU

Költségvetési sor 1 0 0 4 01

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb

1 0 0 4 02

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek: parlamenti küldöttségek és az AKCS-EU egyezmény, valamint az euromediterrán fórum keretében meghatározott intézmények

1 0 0 5 01 1 4 0 2 01 1 4 2 0 01 1 4 2 0 02 2 0 2 2 02 2 0 2 4 02 2 1 6 0 01 3 0 0 0 01 3 0 0 0 02 3 0 4 2 02 3044 3 2 0 0 01 3 2 0 0 02

HATÁS A 2009ES EKT-RE

Megnevezés

-9.000.000

-800.000

A képviselői megbízatás gyakorlása során felmerülő különleges utazási költségek Konferenciatolmácsok: tolmácsok és üléstechnikusok Külső szolgáltatások: a szó szerinti jegyzőkönyv fordítása Külső szolgáltatások: egyéb fordítás és gépelés Takarítás és karbantartás: Strasbourg Energiafogyasztás: Strasbourg Járművek: a képviselők szállítása (bérlés és felhasználás) Személyzeti kiküldetési költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb Személyzeti kiküldetési költségek: parlamenti küldöttségek és az AKCS-EU egyezmény, valamint az euromediterrán fórum keretében meghatározott intézmények Ülések, kongresszusok és konferenciák: bizottsági és küldöttségi ülések (uniós külső politikák)

-100.000 -9.000.000 -1.747.800 -900.000 -146.000 -11.500 -108.000 -890.000 -300.000 -20.000

A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások

-234.000

Szakértelem igénybevétele: Tanulmányok, szakértők és egyéb személyiségek, hatástanulmány (uniós belső politikák) Szakértelem igénybevétele: Tanulmányok, szakértők és egyéb személyiségek, hatástanulmány (uniós külső politikák)

A parlamenti tevékenység mérséklődése miatti megtakarítások összesen

-500.000 -170.000

-23.927.300

e) Az Európa polgárokkal való megismertetésére irányuló projektek folytatása

9. A tájékoztatásra szánt előirányzatok pillanatnyilag három területre koncentrálódnak: a képviselők látogatócsoportjai támogatott fogadásának költségei, az audiovizuális infrastruktúra és az internet költségei, valamint a prioritást élvező két nagy projekt, a WebTV és a látogatóközpont költségei.

NT\711232HU.doc

12/13

PE300.424/BUR

HU

Tájékoztatási és kommunikációs politika Műszaki anyagok és felszerelések: audiovizuális eszközök Web-TV Audiovizuális tájékoztatási költségek Látogatók A kiadás, tájékoztatás és nyilvános rendezvények költségei Eszmecsere és kulturális tevékenységek Dokumentációs és könyvtári költségek A választások előtti kampány költségei Tájékoztatási irodák

Összesen

2009 (millió euró) 4,58 9,00 12,20 31,49 15,19 1,75 1,00 5,10 1,11

81,42

f) Ingatlanpolitika: a KAD épület bővítésének munkálataival kapcsolatos költségek 10. A KAD épület bővítése munkálatainak elkezdéséhez szükséges előirányzatok összege összesen 17,2 millió euró, amely az építkezési terület és az átmeneti épület bérlésével kapcsolatos járulékos költségek fedezésére szolgál.


Megnevezés

Ideiglenes előirányzatok

2 0 0 0 01

Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége Bérleti díjak: Luxembourg

2.000.000

2005

Építkezések

3.870.000

2 0 0 7 01

Épületek berendezése: Luxembourg

2008

Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

1652

450.000

200.000 8.704.272

2 0 2 2 01

Takarítás és karbantartás: Luxembourg

515.000

2 0 2 4 01

Energiafogyasztás: Luxembourg

279.000

2 1 0 0 01

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása: infrastrukturális berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése, fenntartása és karbantartása

300.000

2 1 2 0 02

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: infrastrukturális segítségnyújtás Bútorok: bútorok beszerzése és felújítása

300.000

2 3 7 0 01

Költöztetés: Kezelési feladatok és szolgálatok költöztetése

150.000

3 2 0 0 03

Szakértelem igénybevétele: szakértők az igazgatás számára

100.000

2 1 0 2 01

ÖSSZESEN

NT\711232HU.doc

360.000

17.228.272

13/13

PE300.424/BUR

HU

II. RÉSZ: SZEMÉLYZETI INTÉZKEDÉSEK

2009: kihívások a jövőben 2009-ben a Parlamentnek számos kihívással kell szembenéznie. Ezek közül a legfontosabb az új Lisszaboni Szerződés hatálybalépése, és annak mindazon vonzata, amely az intézmény megnövekedett felelősségéből adódik, és következésképpen szükségessé teszi, hogy az érintett területek megfeleljenek e kihívásoknak. E mindent átfogó prioritást továbbiak egészítenek ki, amelyek között találhatók újak és olyanok is, amelyek ugyan már korábban meghatározásra kerültek, de megvalósításuk csak részben fejeződött be. Ezek a következők:

a képviselői szabályzat hatálybalépése a 2009-es választások után; az új brüsszeli látogatóközpont megnyitása; a 2008-as költségvetési eljárás keretében meghatározott, többéves prioritások követése (többek között bizonyos alapvető feladatok visszaintegrálása az információtechnológiai irányításba); néhány kisebb információs iroda megerősítése.

A 2009-es létszámterv tekintetében a főtitkár stratégiája a következő világos elveket követi:

a 2009-es személyzeti intézkedések szinte kizárólag a jogalkotási tevékenység (a bizottságok munkája, jogalkotási folyamat) megerősítését és a képviselők jogalkotási tevékenységének támogatását szolgálják; a 2008–2014-es személyzeti konszolidációs tervben szereplő átcsoportosítási lehetőségeket maradéktalanul kiaknázzák a lehető legtöbb igény kielégítése érdekében.

A stratégia alapját a fent említett prioritások és a 2008-ban benyújtott személyzeti konszolidációs terv, valamint az Elnökségben és a Költségvetési Bizottságban a 2009-es iránymutatásokról folytatott viták eredményeként kapott javaslatok nyújtják. A főtitkár munkacsoportot hoz létre, amelynek feladata, hogy a Lisszaboni Szerződés alkalmazása következtében fellépő személyzeti igényeket elemezze. A személyzet tekintetében ezért kiigazítások várhatók az első olvasatban.

I.

A Parlament Lisszaboni Szerződéshez történő hangolása

Bizottságok

NT\712195HU.doc

HU

PE402.210/BUR/PARTIE 2

HU

1. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után az együttdöntési eljárás jelentős kiszélesedésével (37 helyett 86 jogalap) nagymértékű növekedés várható a bizottsági titkárságok munkájában, annak következtében, hogy fontos egyéb újítások is bevezetésre kerülnek, például a jogi normák új hierarchiájának létrehozása, amelyben különbséget tesznek a jogalkotási, a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási aktusok között, továbbá a nemzeti parlamentekre is új szerep vár a jogalkotási folyamatban. Az Európai Parlamentnek a Tanáccsal egyenlő, teljes értékű jogalkotóként való elismerése elsősorban nem csak mennyiségi, hanem minőségi szempontból is változást hoz a jogalkotói munkában.

2. Annak érdekében tehát, hogy parlamenti bizottsági szinten a következő ciklusban is biztosított legyen a képviselőknek nyújtandó szolgáltatások minősége, javasolt, hogy az együttdöntési eljárásban részt vevő bizottságok titkárságain legalább 6 AD és 6 AST alkalmazott dolgozzon. Ezáltal biztosítható lesz az egyes bizottságok titkárságának minimális nyelvi profilja, ami lehetővé teszi a parlamenti bizottságok alacsonyabb nyelvtudással bíró tagjainak kiszolgálását is. 3. Annak érdekében, hogy a Parlament teljes mértékben betöltse jogalkotói szerepét, további forrásokra van szükség a hatékonyabb jogalkotáshoz kapcsolódó területekhez, különös tekintettel a tervezésre, a komitológiára, a közösségi vívmányok egyszerűsítésére, a jogszabályok átültetésére, a hatásvizsgálatokra és a jogalkotás minőségének javítására.

4. A Parlamentnek ugyancsak fel kell készülnie az EU külső kapcsolataihoz fűződő kihívásokkal való szembenézésre, kiváltképp, ami közös kül- és biztonságpolitika demokratikus ellenőrzésének fokozását illeti.

5. A Lisszaboni Szerződés jelentős közvetlen hatást fog gyakorolni továbbá a költségvetési eljárásra is. 2009-re a Költségvetési Bizottságot két új pozícióval (1 AD és 1 AST) kell bővíteni. Ezáltal megerősíthetővé válik a külkapcsolatokkal foglalkozó ágazat és a kapcsolódó adminisztratív költségek, valamint a kötelező kiadások ellenőrzése, és ennek révén a bizottságok könnyebben megbirkózhatnak az eljárásban alkalmazott rövid határidőkkel. 6. A bizottságok munkájának támogatására összesen 41 új álláshely kijelölése javasolt a következő felosztásban:

18 AD és 13 AST a DG IPOL számára (bizottságok); 7 AD és 3 AST a DG EXPO számára (bizottságok);

2010-ben prioritásként kezelendő a tematikus osztályok támogatása, amire a „házon belüli" szakértelem növelése érdekében van szükség. 2009-ben a választások miatt azonban kevésbé lesz szükség ilyen szakértelemre. Ennek ellenére javasolt az elmúlt években a tematikus osztályokon létrehozott 7 AD ideiglenes álláshely állandó álláshellyé történő átminősítése, amelyeket szükség esetén ideiglenes alkalmazottak is betölthetnek, ezáltal biztosítva a tematikus osztályok számára elengedhetetlen friss szakértelmet, illetve ennek a jogalkotási prioritások változásainak és a politikai környezet fejlődésének megfelelő rendszeres megújítását. A Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatóságát, amelyet már 2008-ban megerősítettek, a 2010-től megvalósítható további fejlesztések előtt meg kell szilárdítani, és feladatait az új szerződésnek megfelelően át kell alakítani.


HU

2/7

NT\712195HU.doc

A jogalkotási szövegek pályája és kezelése

7. Amint azt már az iránymutatások is hangsúlyozták, az együttdöntési eljárás széles körű alkalmazása nem csupán a képviselők és a tisztviselők munkaterhelésére gyakorol hatást; elsősorban a jogalkotási szövegek minőségének jelentős javítását teszi szükségessé, mivel az együttdöntés gyakoribbá válása a Parlament nagyobb felelősségét vonja maga után. 8. Ebből kifolyólag a következő javasolt:

a Jogalkotási Ügyek Igazgatóságának 2008-ban 11 jogász-nyelvész (AD7) kinevezésével megkezdett megerősítését be kell fejezni; a parlamenti bizottságok támogatása érdekében a Jogi Szolgálat számára további 3 AD és 1 AST álláshelyet kell biztosítani.

A képviselők fokozott támogatása

9. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után és az új feladatok fényében folytatni és erősíteni kell a képviselők munkája támogatásának javítását, különösen olyan új, testre szabott szolgáltatások révén, mint például a személyes tolmácsolás és a könyvtár elemzési szolgáltatása, amelyek ebben az évben veszik kezdetüket.

10. Mindennek személyzeti vonzatai is vannak, ezért a következő álláshelyek létrehozása javasolt:

II.

5 AD álláshely a könyvtár elemzési szolgáltatása számára; 1 AST ugyancsak a DG INTE-ben a szabadúszó tolmácsokkal kapcsolatos pénzügyi gazdálkodás javítása érdekében; 1 AD és 1 AST a DG INTE Konferenciatechnikusi Szolgálata számára;

2009 egyéb prioritásai

Tájékoztatási politika

11. A 2009 júniusában megrendezendő választások miatt fokozni kell a polgároknak a Parlament szerepével kapcsolatban nyújtott tájékoztatást és kommunikációs tevékenységeket. Az elsősorban az információs irodák által folytatott fokozott tevékenység célja a részvételi arány növelése. Elengedhetetlen ezért az információs irodák, különösen a kisebbek, kapacitásának bővítése az AST álláshelyek megfelelő megerősítésével.

12. A választások előtt befejezésre kerülő D4-es épületben helyt kapó, jól felszerelt új látogatóközpont több mint 300 000 látogató szakszerű fogadására alkalmas lehetőséget kell biztosítania a Parlament számára. A központ operatív irányításához 17 új álláshely létrehozása szükséges. Mindemellett a főtitkár a teremőri szolgálat kiszervezését, ugyanakkor irányításának „házon belül" tartását javasolja az Elnökségnek. Ezáltal az új álláshelyek száma egyetlen AD9-es pozícióra NT\712195HU.doc

3/7


HU

csökkenthető. Az új AD9-es tisztviselő a már a szolgálatnál dolgozó 4 tisztviselőhöz csatlakozna, így ötfős vezetői csapatot alkotnának. A DG COMM külső tanulmányt készítetett a központ jövőbeni irányításáról. A tanulmány közreadása után, az első olvasat során elképzelhető, hogy a személyzeti intézkedések kiigazítására kerül sor. Az információs politika tekintetében tehát az alábbi új álláshelyekre lenne szükség:

7 AST a kisebb információs irodák megerősítésére; 1 AD9 a látogatóközpont vezetésére; 2 AD az Europarl weblap rendszermérnöki feladatai ellátásra.

A képviselői szabályzat

13. A képviselői szabályzattal kapcsolatos követelmények legnagyobb része már teljesült a 2008. évi költségvetés keretében. A 2009. évi költségvetésre vonatkozó új követelmények ezért a következőkre korlátozhatók: • •

1 AD és 2 AST pozíció a Pénzügyi Főigazgatóságnál (DG FINS), a rendszer közvetlen adminisztrációja céljából; 1 AD pozíció a Jogi Szolgálatnál, a jogi tolmácsolással kapcsolatos ügyek és panaszok kezelése céljából.

Információtechnológia

14. A 2008. évi költségvetési eljárással összefüggésben benyújtott jelentésben a főtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy egy hároméves terv keretében számos, az információtechnológia területéhez tartozó alapvető feladatot vissza kell integrálni annak érdekében, hogy az intézmény számára biztosítható legyen a kulcsfontosságú alkalmazások megfelelő felügyelete. Erre a célra összesen 37 álláshelyet tartanak szükségesnek, amiből első lépésként 2008-ban 13 AD pozíció jött létre. A következő szakaszban, 2009-ben további 13 új álláshelyre lesz szükség (3 AD és 10 AST3).

A technikai és adminisztratív támogatással kapcsolatos egyéb szolgáltatások

15. Mint már említettük, 2009-ben szükségszerűen a parlamenti támogatási szolgáltatásokra kell összpontosítani, de egyúttal a többi támogatási szolgáltatásban is teljesülnie kell néhány követelménynek. Ezek a következők:

1 AD pozíció a Személyzeti Főigazgatóságnál (DG PERS), amelynek feladatkörébe az alkalmazottak panaszainak kezelése tartozna; 1 AD az épületekkel kapcsolatos szolgáltatások területén az EMAS-követelmények végrehajtásának támogatására; 2 AST3 az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság (DG INLO) helyi ITtámogatásának erősítésére; a DG INLO keretében fennálló 1 ideiglenes AD pozíció átalakítása állandó álláshellyé annak érdekében, hogy könnyebben lehessen megfelelő utódot találni az ideiglenes pozíciót jelenleg betöltő, brüsszeli épületekért felelős munkatárs helyett, aki 2008-ban nyugállományba vonul;


HU

4/7

NT\712195HU.doc

két ideiglenes AD9 és AST3 álláshely egy további orvos és ápolónő alkalmazása céljából mindkét orvosi szolgálat keretében, hogy ezek meg tudjanak birkózni az új személyzeti szabályzat követelményeiből eredő nagyobb munkamennyiséggel;

A személyzet karrierfejlesztése 16. Az igazgatási személyzet megfelelő fejlesztésének biztosítása érdekében 2009-ben

kívánatos lesz a következő pozíciók magasabb kategóriába sorolása: Állandó alkalmazottak 10 AD13>AD14, 72 AD12>AD13, 101 AD11>AD12, 9 AD10>AD11, 108 AD9>AD10, 20 AD8>AD9, 23 AD7>AD8, 24 AD6>AD7, 114 AD5>AD6, 16 AST10>AST11, 6 AST9>AST10, 25 AST8>AST9, 95 AST7>AST8, 191 AST6>AST7, 151 AST5>AST6, 61 AST4>AST5, 82 AST3>AST4, 13 AST2>AST3, 162 AST1>AST2.

Ideiglenes alkalmazottak 1 AD11>AD12, 2 AD8>AD9, 3 AD6>AD7, 1 AST8>AST9, 1 AST7>AST8, 1 AST6>AST7, 1 AST4>AST5. 17. Saját (ideiglenes) személyzetük karrierfejlesztésének biztosítására a képviselőcsoportok az alábbi pozíciók magasabb kategóriába sorolását kérelmezték: 1 AD13>AD14, 5 AD12>AD13, 6 AD11>AD12, 9 AD10>AD11, 2 AD 9>AD10, 3 AD8>AD9, 3 AD7>AD8, 6 AD6>AD7, 10 AD5>AD6, 2 AST10>AST11, 1 AST9>AST10, 7 AST8>AST9, 12 AST7>AST8, 4 AST6>AST7, 3 AST5>AST6, 1 AST3>AST4, 5 AST1>AST2.

III.

Átcsoportosítások

18. A fentebb leírt prioritások alapján a különböző főigazgatóságok összesen 264 új álláshely létrehozására irányuló kérelmet adtak le. A főtitkár ezeket szigorú vizsgálat tárgyává tette, így a végső követelményeket végül 99 álláshelyre sikerült csökkenteni. A főtitkár szerint nem minden prioritás teszi feltétlenül szükségessé az új álláshelyek nagy számban történő létrehozását 2009-ben. Ezenkívül más megoldások mérlegelésére is sor került. Így például, mint már említettük, kiértékelés alatt vannak az új látogatóközpont igazgatási módjai is, ami többek között korlátozni fogja a látogatóközpont kihatását a Parlament létszámtervére. Más esetekben eleget lehetett tenni legalább néhánynak az új követelmények közül, és így 35 korábbi AST pozíció AD pozícióvá alakult a 2008. évi költségvetés keretében. Ennek ellenére számos olyan új követelmény továbbra is fennáll, amelyre ilyen módon nem lehet megoldást találni. 19. A 2008. évi költségvetési eljárás során a főtitkár egy személyzeti konszolidációs tervre tett javaslatot – ezt a politikai hatóság is támogatja –, amelynek célja, hogy nagyobb összhang jöjjön létre az intézmények szükségletei és humán erőforrásai között, ami elsősorban az NT\712195HU.doc

5/7


HU

eltávozó vagy nyugdíjba vonuló alkalmazottak megüresedő álláshelyeinek átcsoportosításával valósítható meg. 2008-ban összesen 58 álláshely átcsoportosítására került sor ily módon.

20. A tervek szerint ezt az eljárást továbbra is alkalmazni kell. A nyugállományba vonuló alkalmazottak arányától függően viszont ez az eljárás az eltávozók számának természetes ingadozásainak van kitéve. Noha a 2014-ig tartó időszakban jelentős számú nyugdíjazás várható, ezek száma 2008-ban és 2009-ben feltehetően viszonylag alacsony marad.

21. Ennek ellenére az átcsoportosítási lehetőségek elkövetkező évre vonatkozó alapos vizsgálata azt eredményezte, hogy 34 álláshely tölthető be átcsoportosítási intézkedések révén.

22. Természetesen

az így megüresedő álláshelyek mobilizálása az átcsoportosítás legegyszerűbb, de nem egyedüli módja. Így például a főtitkár, amikor nemrég a parlamenti igazgatás átszervezésére tett javaslatot, felhívta a figyelmet azokra a szinergiákra, amelyek véleménye szerint az új DG ITEC létrehozásának következtében az intézmény javára válhatnak. Ezek a lehetőségek valós lehetőségek. A becslések szerint például annak a 37 álláshelynek a zöme, amely az alapvető feladatok információtechnológiai irányításba történő visszaintegrálására irányuló hároméves tervhez szükséges, visszanyerhető lesz e szinergiáknak köszönhetően. E lehetőségek viszont nem állnak majd időben rendelkezésre a 2009. évi költségvetés keretében. Másrészt ellenben a főtitkár azon a véleményen van, hogy a Jogalkotási Ügyek Igazgatóságának támogatását célzó, közvetlenül a Lisszaboni Szerződés hatálybalépéséhez kapcsolódó kétéves programhoz szükséges álláshelyeket a Fordítási Főigazgatóság (DG TRAD) meglévő erőforrásaiból lehet és kell is fedezni, ahogyan azt az említett személyzeti konszolidációs terv előirányozza.

23. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy egyedül átcsoportosítások révén soha nem lehet majd intézményünk minden szükségletét fedezni. A konszolidációhoz más intézkedéseknek is társulniuk kell, amennyiben nem akarjuk, hogy az lehetetlen akadályt képezzen a Parlament számára a maga elé kitűzött politikai és intézményi célok elérésében. IV.

Következtetés

24. Az ismertetett javaslatok összesen 99 álláshelyre vonatkoznak (57 AD és 42 AST). A 99 álláshely közül 88 a Parlament alaptevékenységével függ össze (a jogalkotáshoz kapcsolódó tevékenységek, a képviselők támogatása és tájékoztatása), és mindössze 11 álláshely biztosított a kizárólag adminisztratív egységek számára: A bizottságok munkájának támogatása: Jogalkotási folyamat, jogalkotási szövegekkel folytatott munka és a képviselők tevékenységének támogatása: Tájékoztatás: Technikai segítségnyújtás (információtechnológia): Adminisztratív támogatást biztosító egység (épületek, pénzügyek stb.) 11

41 24 10 13

Mindez szigorúan megfelel mind az Elnökség, mind a Költségvetési Bizottság által az iránymutatásról folytatott vita során adott útmutatásoknak.


HU

6/7

NT\712195HU.doc

25. A 99 álláshelyből 34 (12 AD és 22 AST) betölthető belső átcsoportosítás révén, így összesen 65 álláshelyet kell újonnan létrehozni (45 AD és 20 AST). 26. Ezeket a számokat egy későbbi szakaszban a képviselőcsoportok ideiglenes személyzetre irányuló kérelmei egészítik majd ki.

NT\712195HU.doc

7/7


HU

I. melléklet

2009. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI

ELŐIRÁNYZAT-TERVEZET

NT\711230HU.doc

HU

PE402.210/BUR/ANN. 1

HU

BEVÉTEL

Az Európai Közösségeknek a Parlament 2009-es pénzügyi évi kiadásai finanszírozásához való hozzájárulása

Összeg

Megnevezés

Kiadások

1.522.300.000

Saját források

98.436.110

Esedékes hozzájárulás

NT\711230HU.doc

2/48

1.423.863.890


HU

SAJÁT FORRÁSOK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

2009-es költségvetés

Megnevezés

4

A KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEKHEZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

40

KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

400

Az intézmények tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

403

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból adódó bevételek

404

Az intézmények tagjai, a tisztviselők és az egyéb, aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottak javadalmazásából levont különadóból származó bevételek

4 0 alcím — Összesen 41

NYUGDÍJJÁRULÉKOK

410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

411

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

412

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

4 1 alcím — Összesen


2007. évi teljesítés

37.614.250

38.849.065

36.297.319,27

p.m.

p.m.

40,37

8.768.499

14.286.237

4.078.323,78

46.382.749

53.135.302

40.375.683,42

44.368.637

39.822.157

38.248.073,52

4.315.724

6.040.237

16.857.030,62

5.000

5.000

0,00

48.689.361

45.867.394

55.105.104,14

42

EGYÉB NYUGDÍJJÁRULÉKOK

421

Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

864.000

1.460.000

1.509.722,22


864.000

1.460.000

1.509.722,22

4. cím — Összesen

95.936.110

100.462.696

96.990.509,78

5 50

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

500

Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel

p.m.

p.m.

20.000,00

5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel

p.m.

p.m.

75.000,00

5002

Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek — Célhoz kötött bevétel

p.m.

p.m.

36.760,38

501

Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

0,00

502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel

p.m.

p.m.

748.712,88

p.m.

p.m.

880.473,26


BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

NT\711230HU.doc

3/48


HU

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés



511

Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5110

Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek — Célhoz kötött bevétel

p.m.

p.m.

1.463.586,12

5111

Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése — Célhoz kötött bevétel

p.m.

p.m.

15.970,97

p.m.

p.m.

1.479.557,09

2.500.000

2.200.000

3.847.943,96

2.500.000

2.200.000

3.847.943,96

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat — Célhoz kötött bevétel

p.m.

p.m.

2.328.740,83

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek — Célhoz kötött bevétel

p.m.

p.m.

1.733.585,75

p.m.

p.m.

4.062.326,58

5 1 alcím — Összesen 52 520

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai 5 2 alcím — Összesen

55 550

551

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK


AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

570

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel

p.m.

p.m.

1.654.464,30

571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket — Célhoz kötött bevétel

p.m.

p.m.

0,00

572

Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése

p.m.

p.m.

0,00

573

Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések — Célhoz kötött bevétel

p.m.

p.m.

3.133.087,70


p.m.

p.m.

4.787.552,00

p.m.

p.m.

668.823,99


p.m.

p.m.

668.823,99


2.500.000

2.200.000

15.726.676,88

58

EGYÉB BEVÉTELEK

581

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel

6

HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK KÖZÖSSÉGI MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN

66

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

660

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6600

Egyéb, célhoz kötött hozzájárulások és visszatérítések — Célhoz kötött bevétel

p.m.

p.m.

30.643.667,74

6601

Egyéb, nem célhoz kötött hozzájárulások és visszatérítések

p.m.

p.m.

0,00


p.m.

p.m.

30.643.667,74


p.m.

p.m.

30.643.667,74

NT\711230HU.doc

4/48


HU

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés

9

EGYÉB BEVÉTELEK

90

EGYÉB BEVÉTELEK

900

Egyéb bevételek

NT\711230HU.doc



p.m.

p.m.

1.088.152,92


p.m.

p.m.

1.088.152,92


p.m.

p.m.

1.088.152,92

MINDÖSSZESEN

98.436.110

102.662.696

144.449.007,32

5/48


HU

BEVÉTEL Előirányzatok általános összefoglalója (2009 és 2008) és tényleges adat (2007) Cím Alcím

2009. évi előirányzatok

Megnevezés



1

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

10

AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI

190 365 000

151 616 000

145 182 125,58

12

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

499 510 000

489 773 819

458 068 265,14

14

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

101 089 000

100 326 700

107 694 007,49

16

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

15 624 900

15 920 000

10 345 540,60

806 588 900

757 636 519

721 289 938,81

1. cím — Összesen 2

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

20

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

165 101 500

157 264 900

188 037 041,88

21

ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK

108 422 000

120 726 300

111 588 595,44

23

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

12 288 700

10 949 011

10 484 130,38

285 812 200

288 940 211

310 109 767,70

31 599 000

32 694 165

29 338 204,71

101 176 300

93 808 820

73 521 965,33

132 775 300

126 502 985

102 860 170,04

70 548 000

62 305 000

60 517 850,99

185 787 000

160 591 000

142 616 169,44

270 000

251 300

221 300

256 605 000

223 147 300

203 355 320,43

p.m.

21 990 152

0,00

10 018 600

5 000 000

0,00

500 000

p.m.

0,00

p.m.

9 300 000

30 000 000

20 000 000

0,00

p.m.

p.m.

0,00

40 518 600

56 290 152

0,00

2. cím — Összesen 3

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK

30

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

32

SZAKÉRTELEM ÉS INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS 3. cím — Összesen

4 40 42 44

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK EGYES INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS SZERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK A JELENLEGI ÉS VOLT KÉPVISELŐK ÜLÉSEINEK ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEINEK KÖLTSÉGE 4. cím — Összesen

10

EGYÉB KÖLTSÉGEK

10 0

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

10 3

BŐVÍTÉSI TARTALÉK

10 4

A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA TARTALÉKA

10 5

ÉPÜLETEKKEL KAPCSOLATOS TARTALÉK

10 6

ÚJ, ELSŐBBSÉGET ÉLVEZŐ CÉLOKRA KÉPZETT TARTALÉK

NT\711230HU.doc

6/48

0,00


HU

Cím Alcím


Megnevezés




MINDÖSSZESEN

NT\711230HU.doc

7/48

1 522 300 000

1 452 517 167

1 337 615 196,98


HU

2. KÖTET – I. SZAKASZ – PARLAMENT BEVÉTELEK — SAJÁT FORRÁSOK 4. CÍM – A KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEKHEZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 4 0. ALCÍM – KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK 4 0 0. jogcímcsoport – Az intézmények tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek Számadatok 2009-es költségvetés

2008-as költségvetés 37 614 250

2007. évi teljesítés 38 849 065

36 297 319,27

Megjegyzések Az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 13. cikke. A legutóbb az 1558/2007/EK, Euratom rendelettel (HL L 340., 2007.12.22., 1. o.) módosított, az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).

4 0 3. jogcímcsoport – Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból adódó bevételek Számadatok 2009-es költségvetés

2008-as költségvetés p.m.

2007. évi teljesítés p.m.

40,37

Megjegyzések Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei átmeneti hozzájárulás bevezetése céljából történő módosításáról szóló, 3831/91/ESZAK, EGK, Euratom 1991. december 19-i tanácsi rendelet (HL L 361., 1991.12.31., 7. o.).

4 0 4. jogcímcsoport – Az intézmény tagjai, tisztviselői és az egyéb aktív állományban lévő alkalmazottak bérét terhelő speciális levonásokból eredő bevételek Számadatok 2009-es költségvetés

NT\711230HU.doc


8/48



HU




4 078 323,78

Megjegyzések Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

4 1. ALCÍM – NYUGDÍJJÁRULÉKOK 4 1 0. jogcímcsoport – A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai Számadatok 2009-es költségvetés



38 248 073,52

Megjegyzések Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

4 1 1. jogcímcsoport – Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele Számadatok 2009-es költségvetés



16 857 030,62

Megjegyzések Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 4. cikke, 11. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 48. cikke.

4 1 2. jogcímcsoport – Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai Számadatok 2009-es költségvetés

2008-as költségvetés 5 000

2007. évi teljesítés 5 000

0,—

4 2. ALCÍM – EGYÉB NYUGDÍJJÁRULÉKOK 4 2 1. jogcímcsoport – Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok Számadatok 2009-es költségvetés

2008-as költségvetés 864 000


1 509 722,22

Megjegyzések NT\711230HU.doc

9/48


HU

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak III. melléklete.

5. CÍM – AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 0 ALCÍM – INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 0 0. jogcímcsoport – Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0. jogcím – Járművek értékesítéséből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2009-es költségvetés



20 000,—

Megjegyzések Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 1. jogcím – Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2009-es költségvetés



75 000,—

Megjegyzések Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő, nem szállítási eszközök értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 2. jogcím – Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2009-es költségvetés



36 760,38


10/48


HU

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. Az e költségvetési jogcím alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.

5 0 1. jogcímcsoport — Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek Számadatok 2009-es költségvetés



0,—

Megjegyzések Ez a jogcímcsoport az intézmény tulajdonában lévő ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek kimutatására szolgál.

5 0 2. jogcímcsoport – Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2009-es költségvetés



748 712,88

Megjegyzések A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének j) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. Ez a jogcímcsoport egyben a fenti termékek elektronikus úton történő értékesítéséből származó bevételek kimutatására is szolgál.

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Megjegyzések

5 1 1. jogcímcsoport — Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése Megjegyzések

5 1 1 0. jogcím — Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2009-es költségvetés



1 463 586,12

Megjegyzések A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. Az e költségvetési jogcím alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez. NT\711230HU.doc

11/48


HU

5 1 1 1. jogcím — Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2009-es költségvetés



15 970,97

Megjegyzések A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 2 0. jogcímcsoport — Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai Számadatok 2009-es költségvetés



3 847 943,96

Megjegyzések Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követelései banki, illetve egyéb kamatainak kimutatására szolgál.

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 5 0. jogcímcsoport — Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2009-es költségvetés



2 328 740,83

Megjegyzések A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 5 1. jogcímcsoport — Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2009-es költségvetés

NT\711230HU.doc


12/48



HU




1 733 585,75

Megjegyzések A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK 5 7 0. jogcímcsoport — Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2009-es költségvetés



1 654 464,30

Megjegyzések A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 1. jogcímcsoport — Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2009-es költségvetés



0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 2. jogcímcsoport — Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése Számadatok 2009-es költségvetés



0,—

Megjegyzések Ez a jogcímcsoport a más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítéséből származó bevételek kimutatására szolgál.

5 7 3. jogcímcsoport — Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések — Célhoz kötött bevétel Számadatok NT\711230HU.doc

13/48


HU




p.m.

p.m.

3 133 087,70

5 8. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK 5 8 1. jogcímcsoport — Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2009-es költségvetés



p.m.

p.m.

668 823,99

Megjegyzések A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. Ez a jogcímcsoport egyben a balesetet szenvedett tisztviselők biztosítótársaságok által megtérített bérének kimutatására is szolgál.

6. CÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK KÖZÖSSÉGI MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN 6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK 6 6 0. jogcímcsoport — Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 0. jogcím — Egyéb, célhoz kötött hozzájárulások és visszatérítések — Célhoz kötött bevétel Számadatok 2009-es költségvetés



p.m.

p.m.

30 643 667,74

Megjegyzések A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a jogcím szolgál a 6. cím egyéb részei alatt nem előirányzott bevételek kimutatására, amelyeket további előirányzatok létrehozására használnak olyan költségek finanszírozásához, amelyekre ezek a bevételek célhoz kötöttek.

6 6 0 1. jogcím — Egyéb, nem célhoz kötött hozzájárulások és visszatérítések Számadatok 2009-es költségvetés



0,—

9. CÍM — EGYÉB BEVÉTELEK NT\711230HU.doc

14/48


HU

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK 9 0 0. jogcímcsoport — Egyéb bevételek Számadatok 2009-es költségvetés



p.m.

p.m.

1 088 152,92

Megjegyzések Ez a jogcímcsoport az egyéb bevételek kimutatására szolgál. Az ezen jogcímcsoport alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.

KIADÁSOK — KIADÁSOK 1. CÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK 1 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI 1 0 0. jogcímcsoport — Juttatások és kifizetések

1 0 0 0. jogcím — Juttatások Számadatok 2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok 25 173 000


0,—

Megjegyzések 2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 10. cikke. A képviselői statútum alkalmazási szabályai az Európai Parlamentben és különösen annak 1. és 2. cikke. Ez az előirányzat a képviselői statútum által előirányzott juttatások finanszírozására szolgál.

1 0 0 4. jogcím — Szokásos utazási költségek Számadatok 2009. évi előirányzatok



78 099 999,—


15/48


HU

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 1– 9a., valamint 11–12. cikke. 2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke. A képviselői statútum alkalmazási szabályai az Európai Parlamentben és különösen annak 10–21., valamint 24. cikke. Az előirányzat célja a munkahelyekre való utazáshoz és visszaúthoz, valamint egyéb küldetésekhez kapcsolódó utazásokhoz kapcsolódó költségek és a tartózkodás költségeinek visszatérítése. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 10 000 EUR.

1 0 0 5. jogcím — Egyéb utazási költségek Számadatok 2009. évi előirányzatok



1 070 000,—

Megjegyzések Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 10. cikke. 2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke. A képviselői statútum alkalmazási szabályai az Európai Parlamentben és különösen annak 22., 23., valamint 29. cikke. Az előirányzat az egyéb utazási költségek, a megválasztás tagállamába való utazás költségeinek és a holttest hazaszállításával kapcsolatos költségek visszatérítésére szolgál.

1 0 0 6. jogcím – Általános költségtérítés Számadatok 2009. évi előirányzatok



37 505 015,91

Megjegyzések Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 13. cikke. 2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke. A képviselői statútum alkalmazási szabályai az Európai Parlamentben és különösen annak 25–28. cikke. Ez a juttatás a képviselők megválasztása országában való parlamenti tevékenységével összefüggő kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 25 000 EUR.

1 0 0 7. jogcím — Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás Számadatok 2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok 170 000

NT\711230HU.doc


16/48

161 153,62


HU

Megjegyzések Az elnökség 1991. március 20-i határozata. Ez az előirányzat az elnök megbízatásával járó átalánynapidíj, valamint reprezentatív költségek fedezésére szolgál.

1 0 1. jogcímcsoport — Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb jólléti intézkedések

1 0 1 0. jogcím — Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek Számadatok 2009. évi előirányzatok



1 794 688,61

Megjegyzések Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 17., 18., 19., 20. és 21. cikke. A legutóbb az 1990. április 3-i elnökségi határozattal módosított, 1958. október 20-i elnökségi határozat. A legutóbb az 1997. július 17-i elnökségi határozattal módosított, 1986. szeptember 24-i elnökségi határozat. A legutóbb az 1990. április 3-i elnökségi határozattal módosított, 1975. június 18-i elnökségi határozat. A legutóbb az 1997. július 17-i elnökségi határozattal módosított, 1978. január 19-i elnökségi határozat. Az Elnökség 2007. november 12-i határozata. 2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 18. és 19. cikke. A képviselői statútum alkalmazási szabályai az Európai Parlamentben és különösen annak 3–9. cikke. Ez az előirányzat a képviselői baleset-biztosítási, betegségbiztosítási, illetve az éves orvosi vizsgálatra, az életbiztosításra, valamint a személyes tárgyakra kötött, lopáskár elleni biztosítás költségeinek fedezésére szolgál.

1 0 1 2. jogcím — Fogyatékkal élő képviselők és a képviselők fogyatékkal élő gyermekeinek támogatására irányuló külön intézkedések Számadatok 2009. évi előirányzatok



90 854,47

Megjegyzések Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 21a. és 21b. cikke. 2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen annak 30. és 80. cikke. Az előirányzat a súlyos fogyatékkal élő képviselő, vagy a képviselő által eltartott súlyos fogyatékkal élő gyermek támogatásához szükséges kiadások fedezésére szolgál.

1 0 2. jogcímcsoport — Ideiglenes juttatások Számadatok NT\711230HU.doc

17/48


HU




132 729,27

Megjegyzések Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak V. melléklete. 2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 13. cikke. A képviselői statútum alkalmazási szabályai az Európai Parlamentben és különösen annak 46–49. cikke. Az előirányzat a képviselők megbízásának lejártát követő ideiglenes juttatások finanszírozására szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 10 000 EUR.

1 0 3. jogcímcsoport — Nyugdíjak

1 0 3 0. jogcím — Öregségi nyugdíjak Számadatok 2009. évi előirányzatok



9 480 552,31

Megjegyzések Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak III. melléklete. 2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 14. cikke. A képviselői statútum alkalmazási szabályai az Európai Parlamentben és különösen annak 50., 51., valamint 76. cikke. Az előirányzat a képviselői megbízatás lejártát követően folyósított öregségi nyugdíj fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 50 000 EUR.

1 0 3 1. jogcím — Rokkantsági nyugdíjak Számadatok 2009. évi előirányzatok



497 526,95

Megjegyzések Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak II. melléklete. 2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 15. cikke Az európai parlamenti képviselői statútum alkalmazási szabályai és különösen annak 52–58., valamint 76. cikke. Az előirányzat a képviselői megbízatás ideje alatt bekövetkező rokkantság miatti nyugdíjfolyósítás fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 20 000 EUR. NT\711230HU.doc

18/48


HU

1 0 3 2. jogcím — Túlélő hozzátartozói nyugdíjak Számadatok 2009. évi előirányzatok



2 857 000

2 900 000

2 540 354,72

Megjegyzések Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak I. melléklete. 2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 17. cikke. Az európai parlamenti képviselői statútum alkalmazási szabályai, és különösen annak 59–61., valamint 76. cikke. Az előirányzat egy képviselő vagy volt képviselő elhalálozása esetén folyósítandó túlélő hozzátartozói/árvasági nyugdíj fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 15 000 EUR.

1 0 3 3. jogcím — Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára Számadatok 2009. évi előirányzatok



9 748 000

14 533 000

13 247 972,14

Megjegyzések Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak VIII. melléklete. 2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 27. cikke. Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen annak 77. cikke. Ez az előirányzat az intézmény által az önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárba fizetett tagdíj fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 300 000 EUR.

1 0 5. jogcímcsoport — Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok Számadatok 2009. évi előirányzatok



561 278,58

Megjegyzések Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 4., 8., 12., 22. és 22a. cikke. A legutóbb a 2002. július 1-jei elnökségi határozattal módosított, 1989. május 10-i elnökségi határozat. 2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 22. cikke. Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen annak 45. cikke.

NT\711230HU.doc

19/48


HU

Ez az előirányzat a képviselők és asszisztenseik nyelvtanfolyamainak és számítástechnikai tanfolyamainak, a távoktatás, valamint az önképzéshez szükséges tananyagok beszerzési költségének fedezésére szolgál.

1 0 8. jogcímcsoport — Árfolyamveszteségek Számadatok 2009. évi előirányzatok



100 000

100 000

0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az árfolyamveszteségeknek az Európai Parlament költségvetéséből történő fedezésére szolgál az általános költségek térítésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban.

1 0 9. jogcímcsoport — A képviselőket megillető költségtérítések fedezésére szolgáló előzetes előirányzat Számadatok 2009. évi előirányzatok



6 000 000

p.m.

0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a képviselőknek történő kifizetések esetleges kiigazításának fedezésére szolgál. Ez az előirányzat előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő jogcímekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK 1 2 0. jogcímcsoport —Javadalmazás és egyéb juttatások

1 2 0 0. jogcím — Javadalmazás és juttatások Számadatok 2009. évi előirányzatok


2007. évi teljesítés 1

490 000 000

475 363 819

445 433 339,52

Megjegyzések Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat elsősorban a létszámtervben szereplő álláshelyet betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében a következők fedezésére szolgál: — bérek, juttatások és a bérekhez kapcsolódó egyéb kifizetések,

1

65 152 eurós előirányzatot állítottak be a 10 0. alcímbe.

NT\711230HU.doc

20/48


HU

— betegség-, baleset- és foglalkozási megbetegedések elleni biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek, — túlórákra vonatkozó átalányjuttatások, — egyéb juttatások és támogatások, — tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak, házastársuk és eltartottaik munkavégzés helyéről a származási helyre történő utazási költségeinek kifizetése, — a foglalkoztatás helye szerinti országtól eltérő országba folyósított javadalmazásra és járandóságok részösszegére alkalmazott bérkorrekciós együtthatók hatása, — munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok származási országukban történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések. Az előirányzat ezen felül az Európai Parlament brüsszeli, illetve strasbourgi sportcentrumának szolgáltatásait igénybe vevők által elszenvedett sportbalesetekkel kapcsolatos biztosítási díjak fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 1 500 000 EUR.

1 2 0 2. jogcím — Fizetett túlóra Számadatok 2009. évi előirányzatok



410 000

450 000

343 835,55

Megjegyzések Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete. Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a túlóráknak a fenti rendelkezésekben előírt feltételek szerinti fedezésére szolgál.

1 2 0 4. jogcím — Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok Számadatok 2009. évi előirányzatok



4 520 000

7 100 000

4 587 914,89

Megjegyzések Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve azok családjait is) a szolgálati jogviszony megkezdése, megszűnése vagy az alkalmazás más helyre történő áthelyezése miatt felmerült utazási költségei, — az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újrabeilleszkedési támogatások és költözési költségek, akik a munkavállalás megkezdésekor, más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezéskor és az intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő letelepedéskor bizonyíthatóan lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek, — napidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak, akik bizonyítják, hogy a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy az alkalmazás helyének megváltozásakor a tartózkodási helyük megváltoztatása szükséges, — munkájuk nyilvánvaló elégtelensége miatt felmentett próbaidős tisztviselők végkielégítése, — az olyan ideiglenes alkalmazottak végkielégítése, akiknek az intézmény mondja fel a szerződését, — a szerződéses személyzet által valamelyik tagállam nyugdíjpénztárának fizetett, illetve a Közösségek nyugdíjrendszerébe az alkalmazottak szerződéses besorolásának változása következtében fizetendő járulékok összege közötti különbözet. NT\711230HU.doc

21/48


HU

1 2 2. jogcímcsoport — A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

1 2 2 0. jogcím — A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások Számadatok 2009. évi előirányzatok



630 000

860 000

630 753,55

1 2 2 2. jogcím — Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára Számadatok 2009. évi előirányzatok



3 950 000

6 000 000

7 072 421,63

1 2 4. jogcímcsoport — Előzetes előirányzat Számadatok 2009. évi előirányzatok



0

0

0,—

1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK 1 4 0. jogcímcsoport — Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

1 4 0 0. jogcím — Egyéb alkalmazottak Számadatok 2009. évi előirányzatok



22 000 683,30

Megjegyzések Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — egyéb alkalmazottak, köztük a szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint szaktanácsadók (az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében) javadalmazása, beleértve a juttatásokat, a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai, — helyettesítő személyzet alkalmazása.

1 4 0 2. jogcím — Konferenciatolmácsok Számadatok NT\711230HU.doc

22/48


HU




45 600 000

49 821 855,37

55 757 000

Megjegyzések Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Kisegítő konferenciatolmácsokra vonatkozó megállapodás. Az előirányzat az intézményközi együttműködés keretében az alábbiak fedezésére szolgál: — azon kisegítő konferenciatolmácsok díja, társadalombiztosítási járulékai, utazási költségei és napidíjai, akiknek a munkáját a Parlament veszi igénybe a Parlament által, illetve más intézmények által szervezett megbeszéléseken, amelyeket a Parlament tolmácsai (tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak) nem tudnak ellátni, — a fenti megbeszéléseken szolgálatot teljesítő konferenciaszervezők, technikusok és ügyintézők költségei abban az esetben, ha ezeket a feladatokat nem tudják ellátni a Parlament tisztviselői, ideiglenes alkalmazottak vagy egyéb alkalmazottak, — a Parlament számára olyan tolmácsok által nyújtott szolgáltatások, akik más intézmény tisztviselői vagy ideiglenes alkalmazottjai, — nyelvekkel kapcsolatos intézményközi együttműködés. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 200 000 EUR.

1 4 0 4. jogcím — Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok Számadatok 2009. évi előirányzatok



4 847 931,31

Megjegyzések A legutóbb a 2000. február 2-i elnökségi határozattal módosított, 1988. október 26-i elnökségi határozat. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — gyakornokok részére fizetett juttatás, utazási és kiküldetési költségek, valamint baleset- és betegségbiztosítás a tanfolyamok idejére, — az Európai Parlament és a tagállamok, vagy a szabályzatban meghatározott más országok állami szektora közötti személycserék költségei, — a konferenciatolmácsok képzési rendszerének – többek között a tolmácsképzőkkel együttműködésben történő – megszervezésével, valamint a tolmácsok képzésével és továbbképzésével, tansegédeszközök vásárlásával kapcsolatos juttatások, illetve járulékos költségek, — a fogyatékkal élő személyek számára kidolgozott kísérleti gyakornoki program keretében felmerülő előre nem látható kiadások.

1 4 0 6. jogcím — Megfigyelők Számadatok 2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok p.m.


0,—

Megjegyzések

2

2 000 000 eurós előirányzatot állítottak be a 10 0. alcímbe.

NT\711230HU.doc

23/48


HU

Az előirányzat a Parlament munkahelyein, a plenáris üléseken, a bizottságok, küldöttségek és képviselőcsoportok ülésein, valamint a képviselőcsoportoknak az elnökök értekezlete által jóváhagyott külső helyszíneken tartott ülésein való napi részvétellel kapcsolatos utazási költségek visszatérítésére és a napidíjak kifizetésére szolgál a megfigyelők számára.

1 4 0 7. jogcím — Képzési juttatás (az Európai Parlament gyakornoki programja) Számadatok 2009. évi előirányzatok



p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az Európai Parlament gyakornoki programjában részt vevő gyakornokok munkájának díjazására szolgál.

1 4 2. jogcímcsoport — Külső szolgáltatások Számadatok 2009. évi előirányzatok



21 566 000

31 023 537,51

9 687 150

Megjegyzések Ez az előirányzat a külső szolgáltatóknak kiadott fordítással, gépeléssel, kódolással és technikai jellegű segítségnyújtással, valamint az intézményközi fordítási és tolmácsolási bizottság által a nyelvekre vonatkozó intézményközi együttműködés elősegítése érdekében hozott intézkedésekkel kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 200 000 EUR.

1 4 4. jogcímcsoport — Előzetes előirányzat Számadatok 2009. évi előirányzatok



0

0

0,—

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK 1 6 1. jogcímcsoport — Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 6 1 0. jogcím — Munkaerő-felvételi költségek Számadatok 2009. évi előirányzatok

3



0 eurós előirányzatot állítottak be a 10 0. alcímbe.

NT\711230HU.doc

24/48


HU




385 000

235 000

248 000,—

Megjegyzések Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete. Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az ombudsman 2002. július 25-i, 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.) és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i, 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.). Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — a 2002/621/EK határozat 3. cikkében foglalt versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő költségek és a felvételi elbeszélgetésre, valamint orvosi vizsgálatra behívott jelöltek útiköltsége és tartózkodási költségei, — a személyzet kiválasztási folyamatának szervezése során felmerülő költségek. A működési követelmények által kellően indokolt esetekben a hivatallal történő egyeztetést követően ez az előirányzat felhasználható a maguk az intézmények által szervezett versenyvizsgákra is.

1 6 1 2. jogcím — Továbbképzés Számadatok 2009. évi előirányzatok



3 940 000

3 825 000

3 343 966,52

Megjegyzések Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 24a. cikke. Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — a szakmai továbbképzések és átképzések, beleértve az intézményközi alapon működő és az intézményen belüli nyelvoktatást. Fedezheti intézményen belüli és azon kívüli tanfolyamok szervezését is. A brüsszeli tanfolyamokon a Brüsszelben tartózkodó parlamenti asszisztensek is részt vehetnek, és ehhez az Európai Parlament a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat 14. cikke értelmében juttatást fizet, — az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésével vagy előállításával, illetve a szakképzési programok összeállítása és megvalósítása céljából szakértők által készítendő konkrét tanulmányok elkészítésével kapcsolatos költségek, — a fogyatékkal élő személyekkel kapcsolatos kérdéseket tudatosító szakmai tanfolyamok költségei, valamint a nemek közötti esélyegyenlőség elve és a karrier-tanácsadás keretén belül végrehajtott szakképzési intézkedések és különösen a szakmai ismeretek és képességek felmérésének költségei.

1 6 1 3. jogcím — Továbbképzés: kiküldetési költségek Számadatok 2009. évi előirányzatok



1 285 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a továbbképzéssel kapcsolatos kiküldetések költségeinek fedezésére szolgál.

NT\711230HU.doc

25/48


HU

1 6 3. jogcímcsoport –– Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1 6 3 0. jogcím — Szociális intézkedések Számadatok 2009. évi előirányzatok



488 611,35

Megjegyzések Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése, valamint 76. cikke. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — egy intézményközi politika részeként azon fogyatékkal élő személyek támogatására, akik a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak: — aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak, — aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai, — az Európai Közösségek személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében eltartott gyermekek, — a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt és a közös egészségbiztosítási rendszer által vissza nem térített, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítése a költségvetési kereteken belül, — a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések, — a személyzeti bizottságnak megítélt támogatás és a szociális osztály kisebb költségeinek finanszírozása. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 8 000 EUR.

1 6 3 2. jogcím –– A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések Számadatok 2009. évi előirányzatok



275 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a különféle nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi kapcsolatok fejlesztését célzó tevékenységek ösztönzésére, ezek anyagi hátterének, például az alkalmazotti kluboknak, sportegyesületeknek, kulturális társaságoknak stb. nyújtott támogatások révén történő biztosítására, valamint egy állandó szabadidőközpont (kulturális tevékenységek, szabadidőprogramok, étterem) költségeihez való hozzájárulás fedezésére is szolgál. Ezenkívül az intézményközi szociális tevékenységek pénzügyi támogatását is fedezi.

1 6 5. jogcímcsoport –– Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1 6 5 0. jogcím — Orvosi ellátás Számadatok 2009. évi előirányzatok


NT\711230HU.doc


26/48

896 961,28


HU

Megjegyzések Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint II. melléklete 8. cikke. Ez az előirányzat az orvosi szolgálat három munkahelyen történő működtetése költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az anyagok és gyógyszerkészítmények stb. beszerzésének költségeit, a megelőző orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos költségeket, a rokkantságot elbíráló bizottság működésével kapcsolatos költségeket, illetve az intézmény szakorvosai által szükségesnek ítélt, külső szakorvosok által nyújtott szolgáltatások kapcsán felmerülő kiadásokat. Fedezi továbbá bizonyos orvosilag szükségesnek ítélt munkaeszközök beszerzési költségét is, valamint a szolgáltatási szerződések vagy rövid távú megbízatások keretében foglalkoztatott orvosi és paramedikális személyzettel kapcsolatos költségeket.

1 6 5 2. jogcím — Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége Számadatok 2009. évi előirányzatok



600 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az éttermek és étkezdék működési költségeinek fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 2 000 000 EUR.

1 6 5 4. jogcím — Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék Számadatok 2009. évi előirányzatok



3 208 001,45

Megjegyzések Ez az előirányzat fedezi a Parlamentnek a gyermekfelügyeleti központ, illetve a Parlamenttel szerződéses viszonyban álló magánbölcsődék valamennyi kiadásához való hozzájárulását. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti, a szülők által fizetett hozzájárulásokból származó célhoz kötött bevétel becsült összege 1 010 000 EUR.

2. CÍM –– ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Megjegyzések Mivel a biztosítótársaságok visszavonták a kockázatfedezést, a munkahelyi konfliktusok és az Európai Parlament épületei elleni terrortámadások kockázatát az Európai Unió költségvetésének kell fedeznie. Ennek a címnek az előirányzatai ennek megfelelően a munkahelyi konfliktusokból és a terrortámadásokból származó károkhoz kapcsolódó valamennyi költséget fedezik.

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 2 0 0. jogcímcsoport — Épületek NT\711230HU.doc

27/48


HU

2 0 0 0. jogcím — Bérleti díjak Számadatok 2009. évi előirányzatok



31 360 000

25 330 828,31

29 735 000

Megjegyzések Ez az előirányzat a Parlament által használt épületek vagy épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál. Ezenkívül fedezi a vagyonadót is. A bérleti díjakat 12 hónapra számítják ki a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján, amelyek rendes körülmények között a megélhetési költségekhez vagy az építési költségekhez való indexálásról is rendelkeznek. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 500 000 EUR.

2 0 0 1. jogcím — Éves lízingdíjak Számadatok 2009. évi előirányzatok



62 175 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján bérelt épületek vagy épületrészek éves lízingdíjának fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 100 000 EUR.

2 0 0 3. jogcím — Ingatlanvásárlás Számadatok 2009. évi előirányzatok



p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az ingatlanvásárlás fedezésére szolgál. A telkekkel és azok fejlesztésével kapcsolatos támogatásokat a költségvetési rendelet előírásaival összhangban kell kezelni. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 100 000 EUR.

2 0 0 5. jogcím — Építkezések Számadatok 2009. évi előirányzatok



0,—

Megjegyzések Ez a jogcím egy építkezésekre szolgáló esetleges előirányzat létrehozására szolgál.

4


NT\711230HU.doc

28/48


HU

2 0 0 7. jogcím – Épületek berendezése Számadatok 2009. évi előirányzatok



26 417 000

18 365 296,48

22 463 000

Megjegyzések Ez az előirányzat a berendezési munkák elvégzésének fedezésére szolgál, beleértve az ilyen munkákkal járó egyéb költségeket is, különösen az építészek és mérnökök honoráriumát stb.

2 0 0 8. jogcím — Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások Számadatok 2009. évi előirányzatok



6 881 004,90

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — az épületekkel kapcsolatos egyéb olyan kiadások, amelyekről az ezen alcímben található egyéb jogcímcsoportok nem rendelkeznek, beleértve a tanulmányokkal, valamint a karbantartási és egyéb épületekben zajló munkákkal kapcsolatos technikai vagy építészeti segítségnyújtást is, — továbbá az intézmény épületeinek átalakításáról és bővítéséről szóló tanulmányok, valamint az intézmény mozgássérültek általi megközelíthetőségét felmérő vizsgálat már elfogadott következtetései által meghatározott szakértői munkához kapcsolódó kiadások, — közüzemi szolgáltatások díjai. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 10 000 EUR.

2 0 0 9. jogcím — Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére Számadatok 2009. évi előirányzatok



0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére szolgál. Ez az előirányzat előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő jogcímekhez való átcsoportosítás után használható fel.

2 0 2. jogcímcsoport — Épületekkel kapcsolatos költségek

2 0 2 2. jogcím — Takarítás és karbantartás

5


NT\711230HU.doc

29/48


HU

Számadatok 2009. évi előirányzatok



28 199 140,96

Megjegyzések Ez az előirányzat a jelenlegi szerződések alapján az épületek, liftek, fűtési és légkondicionáló rendszerek, tűzvédelmi ajtók karbantartásának, valamint a patkányirtás, festési és javítási munkák stb. költségének fedezésére szolgál. A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, választott valuta, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), különös tekintettel a költségvetési rendelet 91. cikkének (3) bekezdésére. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 50 000 EUR.

2 0 2 4. jogcím — Energiafogyasztás Számadatok 2009. évi előirányzatok



15 321 500

12 754 688,19

11 959 670

Megjegyzések Ez az előirányzat különösen a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési költségek fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 50 000 EUR.

2 0 2 6. jogcím — Épületek biztonsága és őrzése Számadatok 2009. évi előirányzatok



32 940 966,99

Megjegyzések Ez az előirányzat alapvetően a Parlament által három szokásos munkahelyén és a tájékoztató irodák által használt épületek fenntartási és őrzési költségeinek fedezésére szolgál. A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, választott valuta, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), különös tekintettel a költségvetési rendelet 91. cikkének (3) bekezdésére. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 80 000 EUR.

2 0 2 8. jogcím — Biztosítás Számadatok 2009. évi előirányzatok



1 390 116,05

Megjegyzések

6


NT\711230HU.doc

30/48


HU

Ez az előirányzat a biztosítási díjak kifizetésének fedezésére szolgál.

2 1. ALCÍM –– ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: Megjegyzések A közbeszerzéssel kapcsolatban a szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.

2 1 0. jogcímcsoport — Informatika és telekommunikáció

2 1 0 0. jogcím — Berendezések és szoftverek Számadatok 2009. évi előirányzatok



43 093 621,41

Megjegyzések Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek intézmények részére történő beszerzésének, bérlésének, szervizelésének és karbantartásának, valamint a kapcsolódó munkák költségeinek fedezésére szolgál. Ezek a berendezések és szoftverek főleg az adatfeldolgozási és távközlési központ, az osztályok és a képviselőcsoportok számítástechnikai rendszereit, illetve az elektronikus szavazórendszert jelentik. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 343 000 EUR.

2 1 0 2. jogcím — Berendezések és szoftverek külső szolgáltatóktól Számadatok 2009. évi előirányzatok



32 827 762,74

Megjegyzések Ez az előirányzat az adatfeldolgozó központ és a hálózat működésével, az alkalmazások kifejlesztésével és karbantartásával, a felhasználói támogatással, beleértve a képviselőket és képviselőcsoportokat, tanulmányok készítésével, valamint műszaki dokumentáció kidolgozásával és átadásával kapcsolatban igénybe vett informatikai tanácsadó cégek költségeinek fedezésére szolgál. Ez a jogcím fedezi továbbá az intézmények közös megegyezése alapján a bérkifizetési alkalmazással (NAP) kapcsolatban felállított ügyfélszolgálat költségeinek a Parlamentre eső részét. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 240 000 EUR.

2 1 2. jogcímcsoport — Bútorok Számadatok 2009. évi előirányzatok



5 545 583,58

Megjegyzések Ez az előirányzat a bútorok beszerzésére, bérletére, karbantartására és javítására szolgál, beleértve az ergonómikus bútorok beszerzését, a használt és törött bútorok és irodai gépek cseréjét. NT\711230HU.doc

31/48


HU

Műalkotások kapcsán ez az előirányzat mind a különleges anyagok beszerzésének és megvásárlásának, mind az azokkal kapcsolatos folyó költségek fedezésére szolgál, beleértve a keretezést, a restaurálást, a tisztítást, a biztosítást és az alkalmi szállítási költségeket is. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 1 4. jogcímcsoport — Műszaki berendezések és felszerelések Számadatok 2009. évi előirányzatok



25 506 603,94

Megjegyzések Ez az előirányzat különösen az alábbi műszaki berendezések és felszerelések beszerzésére, bérlésére, karbantartására és javítására szolgál: — a közzététellel, archiválással, biztonsággal, az éttermekkel és az épületekkel stb. kapcsolatos egyéb rögzített és mobil műszaki felszerelések és berendezések, — különösen a nyomda, az archívumok, a telefonszolgáltatás, az éttermek, az intézményi dolgozók részére fenntartott boltok, a konferenciatermek, az audiovizuális ágazat stb. berendezése, — két további telefonvonal igény szerinti beszerelése a képviselők irodáiba. Ez az előirányzat fedezi a leltározott tételek újraértékesítésével és leselejtezésével kapcsolatos hirdetési költségeket is. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 115 000 EUR.

2 1 6. jogcímcsoport — Járművek Számadatok 2009. évi előirányzatok



4 615 023,77

Megjegyzések Ez az előirányzat a járművek vásárlására, bérlésére, karbantartására, használatára és javítására (gépjárműflották és kerékpárok), valamint gépjárművek, taxik, autóbuszok és tehergépkocsik, gépjárművezetővel vagy anélkül történő bérlésének fedezésére szolgál, beleértve a szükséges biztosítást is. Ha a járműflotta cseréjére vagy járművek beszerzésére, illetve bérlésére kerül sor, előnyben kell részesíteni az olyan járműveket, amelyek a legkevésbé szennyezik a környezetet, mint például a hibrid járművek. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 175 000 EUR.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK Megjegyzések A közbeszerzéssel kapcsolatban a szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.

2 3 0. jogcímcsoport — Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak Számadatok 2009. évi előirányzatok

NT\711230HU.doc


32/48



HU




2 321 000

2 540 405,55

1 630 750

Megjegyzések Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei stb. beszerzésének fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 15 000 EUR.

2 3 1. jogcímcsoport — Pénzügyi költségek Számadatok 2009. évi előirányzatok



512 632,05

Megjegyzések Ez az előirányzat a bankköltségek (jutalék, ázsió és egyéb költségek) és az egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál, beleértve az épületek finanszírozásának járulékos költségeit.

2 3 2. jogcím — Jogi költségek és kártérítések Számadatok 2009. évi előirányzatok



247 387,05

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — azon költségek fedezése, amelyek viselésére az Európai Közösségek Bírósága, Elsőfokú Bírósága, Közszolgálati Törvényszéke vagy a nemzeti bíróságok kötelezhetik az Európai Parlamentet, — külső ügyvédek díjainak fedezése a közösségi és nemzeti bíróságok előtt, továbbá jogtanácsosok és szakértők alkalmazása a Jogi Szolgálat részéről, — ügyvédi díjak megtérítése a fegyelmi és hasonló eljárások keretében, — a költségvetési rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében a kártérítéssel, kamatokkal és egyéb kötelezettségekkel kapcsolatos költségek, — a peren kívüli egyezségekben fizetendő összegek a Közszolgálati Bíróság eljárási szabályzatának 69. és 70. cikke szerint. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 3 5. jogcímcsoport — Telekommunikáció Számadatok 2009. évi előirányzatok



5 597 996,93

Megjegyzések

7

125 000 eurós előirányzatot állítottak be a 10 0. alcímbe.

NT\711230HU.doc

33/48


HU

Ez az előirányzat a vezetékes és rádiókommunikáció (vezetékes és mobiltelefonok, valamint televízió) előfizetésének és díjának, illetve az adatátviteli hálózatokkal és telematikai szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeknek a fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 140 000 EUR.

2 3 6. jogcímcsoport — Levelek postaköltsége és szállítási díjak Számadatok 2009. évi előirányzatok



312 658,36

Megjegyzések Ez az előirányzat a postaköltségek, valamint a postaszolgálat, illetve a nemzeti postacégek és futárszolgálatok által történő feldolgozás és szállítás díjának fedezésére szolgál. Az előirányzat továbbá a levelezéssel kapcsolatos szolgáltatások fedezésére is szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 90 000 EUR.

2 3 7. jogcímcsoport — Költöztetés Számadatok 2009. évi előirányzatok



648 035,67

Megjegyzések Ez az előirányzat a költöztető cégek, illetve a külső ügynökségek által biztosított, ideiglenesen alkalmazott rakodószemélyzet által végzett költöztetés és csomagoló-, illetve rakodómunka költségeinek fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 40 000 EUR.

2 3 8. jogcímcsoport — Egyéb igazgatási költségek Számadatok 2009. évi előirányzatok



625 014,77

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — egyéb jogcímben külön nem meghatározott biztosítás, — a teremőrök, gépjárművezetők és költöztetők, az orvosi szolgálat és a különböző műszaki szolgálatok egyenruhái, — egyéb működési költségek, mint például a vasúti és légi menetrendek beszerzése, használt berendezések értékesítéséről szóló közlemények közzététele újságokban stb. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 50 000 EUR.

3. CÍM –– AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS FELADATAINAK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK NT\711230HU.doc

34/48


HU

3 0. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK 3 0 0. jogcímcsoport — Személyzeti kiküldetési költségek Számadatok 2009. évi előirányzatok



24 000 000,—

Megjegyzések Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke, valamint VII. melléklete 11–13. cikke. Ez az előirányzat az útiköltségek, a kiküldetési napidíjak, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos költségek és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál az intézmény tisztviselőinek valamint a tagállamok szakértőinek kiküldetései tekintetében, beleértve a jegyekkel és foglalásokkal kapcsolatban felmerülő járulékos költségeket. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 50 000 EUR.

3 0 2. jogcímcsoport — Fogadási és reprezentációs költségek Számadatok 2009. évi előirányzatok



970 000

955 800

731 130,25

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — az intézmény fogadási és reprezentációs kötelezettségeivel kapcsolatos költségek, beleértve az intézmény tudományos és technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó egysége (STOA) által elvégzett munkával kapcsolatos költségeket és az intézmény tagjainak reprezentációs költségeit, — az elnöknek az intézmény munkahelyein kívül tett utazásai során felmerülő reprezentációs költségek, — reprezentációs költségek és a hivatal titkársági kiadásaihoz való hozzájárulás, — a Főtitkárság által adott fogadások költségei és reprezentációs költségek, beleértve a 15 és/vagy 25 év szolgálati időt letöltött tisztviselők számára vásárolt ajándékokat és kitüntetéseket, — egyéb protokollköltségek (zászlók, bemutatóállványok, meghívókártyák, menü nyomtatása stb.).

3 0 4. jogcímcsoport — Ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

3 0 4 0. jogcím — Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek Számadatok 2009. évi előirányzatok



1 972 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az intézmény által tartott ülések során felszolgált italok, üdítőitalok és az alkalmanként felszolgált ételek költségeinek fedezésére szolgál.

NT\711230HU.doc

35/48


HU

3 0 4 2. jogcím — Ülések, kongresszusok és konferenciák Számadatok 2009. évi előirányzatok



935 854,03

Megjegyzések Ez az előirányzat különösen a következők fedezésére szolgál: — a munkahelyeken kívüli ülések megszervezésével kapcsolatos költségek (bizottságok és bizottsági küldöttségek, képviselőcsoportok), — azon nemzetközi szervezeteknek fizetendő tagdíjak, amelyeknek tagja az Európai Parlament vagy annak egy szerve (Parlamentközi Unió, a Parlamentek Főtitkárainak Társulása, Tizenkettő Plusz Csoport a Parlamentközi Unión belül). A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 20 000 EUR.

3 0 4 4. jogcím –– A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások Számadatok 2009. évi előirányzatok



333 501,37

Megjegyzések Ez az előirányzat a parlamentközi küldöttségek, az eseti küldöttségek, a parlamenti vegyesbizottságok, a parlamenti együttműködési és WTO-bizottságok, valamint a WTO-ról szóló parlamenti konferencia és irányítóbizottsága üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál az 1 0. cím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeken túlmenően.

3 0 4 6. jogcím –– Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei Számadatok 2009. évi előirányzatok



251 632,22

Megjegyzések Ez az előirányzat az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál az 1 0. cím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeken túlmenően.

3 0 4 7. jogcím –– Az Eurolat parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei Számadatok 2009. évi előirányzatok



—

Megjegyzések Ez az előirányzat az Eurolat parlamenti közgyűlésnek, bizottságainak és elnöksége üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál az 1 0. cím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeken túlmenően.

3 0 4 8. jogcím –– Az Euromed parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei NT\711230HU.doc

36/48


HU




1 200,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az Euromed parlamenti közgyűlésnek, bizottságainak és elnöksége üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál az 1 0. cím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeken túlmenően.

3 0 4 9. jogcím — Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei Számadatok 2009. évi előirányzatok



1 112 886,84

Megjegyzések Ez az előirányzat a Parlamenttel szerződésben álló utazási iroda működési költségeinek fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 50 000 EUR.

3 2. ALCÍM –– SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS 3 2 0. jogcímcsoport — Szakértők igénybevétele Számadatok 2009. évi előirányzatok



6 575 738,16

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — az okleveles szakértőkkel és kutatóintézetekkel a Parlament irányító szervei és az adminisztráció részére tanulmányok készítése és egyéb kutatótevékenységek (tudományos tanácskozások, kerekasztal-beszélgetések, szakértői bizottságok és konferenciák) végzése céljából kötött szerződések költségei, — a tanulmányok értékelésének és az intézmény tudományos és technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó egysége (STOA) tudományos testületekben való részvételének költségei, — azon szakértők és más személyek – beleértve a Parlamenthez petíciót benyújtó személyeket is – útiköltségei, napidíja és előre nem látott költségei, akiket bizottsági, kutató- vagy munkacsoportülésekre hívtak meg, — az olyan külső személyek meghívásával kapcsolatos kiadások, akik olyan testületek munkájában vesznek részt, mint a fegyelmi bizottság vagy a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő szakosított testület.

3 2 2. jogcímcsoport — Információ beszerzése és archiválás

3 2 2 0. jogcím — Dokumentációs és könyvtári költségek Számadatok NT\711230HU.doc

37/48


HU




3 267 161,51

Észrevételek Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — az általános referenciaművek részlegének bővítése és frissítése, valamint a könyvtári állomány naprakészen tartása, — újságok és folyóiratok előfizetése, hírügynökségi előfizetések és azok közzététele, valamint online szolgáltatások, beleértve a fentiek sokszorosításának és írásban és/vagy elektronikus formátumban való terjesztésének szerzői jogdíját, — a folyóiratok tartalmának összefoglalásával és elemzésével kapcsolatos előfizetések vagy szolgáltatási szerződések, vagy az ezen folyóiratokból származó cikkek optikai adathordozókon való tárolása, — külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok felhasználása (kivéve a számítógépes hardvert és a távközlési díjakat), — az Európai Parlament által nemzetközi és/vagy intézményközi együttműködési megállapodások keretében vállalt kötelezettségek, — speciális könyvtári, dokumentációs és adathordozó anyagok beszerzése vagy bérlése, beleértve az elektromos, elektronikus és számítógépes berendezéseket és/vagy kutatási rendszereket, valamint külső szolgáltatások igénybevétele ezen berendezések és rendszerek beszerzése, fejlesztése, telepítése, használata és karbantartása céljából, — a könyvtár tevékenységével összefüggő, elsősorban az ügyfelekkel történő kapcsolattartás (felmérések, elemzések) során felmerülő kiadások, a minőségbiztosítási rendszerek stb. költségei, — könyvkötő és állagmegóvó berendezések és munkák a könyvtár, a dokumentáció és az adathordozói könyvtár számára, — a belső kiadványok (tájékoztató füzetek, tanulmányok stb.) költsége, beleértve a berendezéseket is, valamint a kommunikációs költségek (hírlevelek, videokazetták, CD-ROM-ok stb.), — új szótárak, szószedetek és egyéb művek beszerzése bármilyen adathordozón a nyelvi szolgálatok – többek között az új nyelvi részlegek – és a szöveg-ellenőrzési osztály részére, illetve a régi művek frissítése.

3 2 2 2. jogcím — Az archív állomány költségei Számadatok 2009. évi előirányzatok



1 517 600,34

Észrevételek Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.), valamint az Európai Parlament által elfogadott végrehajtási intézkedések. Az elnökség 2002. december 16-i határozata «az információ és az átláthatóság növeléséről: az Európai Parlament archívumai». Az elnökség által 2007. október 10-én elfogadott, az európai parlamenti képviselők által letétbe helyezett iratok feldolgozásáról szóló határozat. Ez az előirányzat a külső szolgáltatók által végzett archiválással kapcsolatos költségek, az archív állomány helyettesítő adathordozókra történő átvétele (mikrofilmek, lemezek, kazetták stb.), továbbá a speciális elektronikus, informatikai és elektromos berendezések, könyvek és folyóiratok beszerzésével, bérlésével és fenntartásával, illetve a bármilyen jellegű adathordozón (tájékoztató füzetek, CD-ROM-ok stb.) történő megjelentetéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Továbbá az Európai Parlament képviselői által hivataluk gyakorlása során összegyűjtött és jogi adományok vagy hagyaték formájában az Európai Parlamentnek, az Európai Közösségek Levéltárának (HAEC), illetve egy egyesületnek vagy alapítványnak az Európai Parlament által megállapított szabályokkal összhangban átadott iratok feldolgozási költségei fedezésére is szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 20 000 EUR.

3 2 3. jogcímcsoport –– Kapcsolat harmadik országok parlamentjeivel és a parlamenti demokrácia támogatása NT\711230HU.doc

38/48


HU




118 300,—

Észrevételek Elnökségi következtetések, Európai Nemzeti Parlamentek Elnökeinek Konferenciája, 2006 Koppenhága és 2007 Pozsony. Az Elnökség 2007. június 18-i határozata. Érintett földrajzi terület: az Európai Unión kívüli országok, kivéve a tagjelölt vagy leendő tagjelölt országokat. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: az Európai Parlament és harmadik országok demokratikusan megválasztott parlamentjei, illetve ezeknek megfelelő regionális parlamenti szervezetek közötti kapcsolatok előmozdítására szánt költségek. A támogatás új vagy kialakulóban lévő demokráciák parlamenti kapacitásfejlesztésére, illetve az új információs és kommunikációs technológiák parlamentek általi használatának előmozdítására irányul.

3 2 4. jogcímcsoport — Gyártás és terjesztés

3 2 4 0. jogcím — Hivatalos Lap Számadatok 2009. évi előirányzatok



7 212 610,63

Észrevételek Ez az előirányzat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő szövegekkel kapcsolatban a Kiadóhivatalnál felmerülő kiadási, terjesztési és egyéb járulékos költségek intézményre eső részének fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 500 000 EUR.

3 2 4 1. jogcím — Digitális és hagyományos kiadványok Számadatok 2009. évi előirányzatok



1 561 130,17

Észrevételek Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — digitális (belső hálózati helyeken megjelenő) és hagyományos (alvállalkozók által előállított különböző dokumentumok és nyomtatott anyagok) kiadványok költségei, beleértve a terjesztést, — l'actualisation et la maintenance évolutive et corrective des systèmes éditoriaux et de traduction. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 210 000 EUR.

3 2 4 2. jogcím –– Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek Számadatok 2009. évi előirányzatok

NT\711230HU.doc


39/48



HU




16 835 000

12 296 279,77

15 425 000

Észrevételek Ez az előirányzat a tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, PR-t, a tagállamokban, illetve a csatlakozó országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt, valamint a jogalkotási figyelő (OEIL) frissítését.

3 2 4 3. jogcím — Látogatóközpont Számadatok 2009. évi előirányzatok



2 123 423,20

Észrevételek Ez az előirányzat a látogatóközpont finanszírozására szolgál.

3 2 4 4. jogcím –– Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása Számadatok 2009. évi előirányzatok



25 294 513,01

Észrevételek Ez az előirányzat a csoportlátogatásokra és ehhez kapcsolódó felügyeleti és infrastrukturális költségekre biztosított támogatásoknak, az Euroscola program működési költségeinek, valamint a harmadik országbeli véleményformálóknak szervezett gyakornoki időszakok finanszírozásának fedezésére szolgál. Minden évben növelni kell egy olyan deflátor használatával, amely figyelembe veszi a bruttó nemzeti jövedelem és az árak változását. A támogatásban részesíthető látogatók maximális számát jelentősen növelni kell. Az Európai Parlament minden képviselőjének jogosultnak kell lennie arra, hogy naptári évenként legfeljebb öt – összesen 100 látogatót jelentő – csoportot meghívhasson. A látogatáson részt vevők száma legalább 10 és legfeljebb 100 fő lehet. Megfelelő összeget tartalmaz a mozgássérült látogatók számára. A juttatott támogatást növelni kell, hogy megfelelően arányos legyen a távolsággal és a látogatók rendelkezésére álló közlekedési feltételekkel. A látogatók számára nyújtott szolgáltatásokat is javítani kell. Értékelni kell, hogy az új szabályok figyelembe veszik-e a látogatók származási helyére vonatkozó egyedi követelményeket és korlátozásokat, javaslatokat kell előterjeszteni a képviselőcsoportok számára elkülönítendő helyiségre az új látogatóközpontban, jelentést kell készíteni a látogatócsoportok új látogatóközpontba történő belépéséről és a plenáris ülés általuk történő megtekintéséről, valamint előre kell jelezni az üléstermek rendelkezésre állását és a szükséges személyzetet.

3 2 4 5. jogcím — Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése Számadatok 2009. évi előirányzatok

8




NT\711230HU.doc

40/48


HU




1 830 000

1 651 025,—

2 093 000

Észrevételek Ez az előirányzat a tagállamokból és a csatlakozó országokból érkező véleményformálóknak szóló országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok szervezésével kapcsolatos költségek vagy támogatások, a parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költségeinek fedezésére, valamint az európai érdekeket érintő kulturális kezdeményezések, például a Szaharov-díjnak és az Európai Parlament Európai filmművészeti LUX díjának finanszírozására szolgál. Ebből az előirányzatból legfeljebb 300 000 EUR az elnökség által elfogadott éves programmal összhangban a strasbourgi és brüsszeli ülésteremben sorra kerülő különleges rendezvényekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 2 4 6. jogcím — Parlamenti televíziós csatorna (web-TV) Számadatok 2009. évi előirányzatok



9 000 000

p.m.

723 922,—

Észrevételek Ez az előirányzat a parlamenti televíziós csatorna (web-tv) finanszírozására szolgál. Értékelés készül a prototípusról. Az értékelésnek figyelembe kell majd vennie a projekt tartalmát és költségeit, valamint a struktúrákat és a képviselőcsoportok részvételének szintjét, továbbá a programok tartalmának meghatározását.

3 2 4 7. jogcím –– Az Európa jövőjéről szóló vitára vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos kiadások Számadatok 2009. évi előirányzatok



0,—

Észrevételek Ez az előirányzat az Európa jövőjéről szóló vita keretében végrehajtott tájékoztató intézkedésekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

3 2 4 8. jogcím — Audiovizuális tájékoztatási költségek Számadatok 2009. évi előirányzatok



9 452 768,26

Észrevételek A 2003. évi költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2002. március 12-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 47. E, 2003.2.27., 72. o.). A 2003-as pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2002. május 14-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 180. E, 2003.7.31., 150. o.).

9


NT\711230HU.doc

41/48


HU

A 2004-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2003. május 14-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 67. E, 2004.3.17., 179. o.). Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — az audiovizuális terület működési költségvetése (beleértve a saját szolgáltatásokat és a külső támogatást, mint például a rádió- és televízióállomásoknak nyújtott műszaki szolgáltatások, audiovizuális műsorok gyártása, koprodukciója és sugárzása, csatornabérlés, televíziós és rádióműsorok közvetítése és az intézmény és az audiovizuális műsorszóró szervek közötti kapcsolatok fejlesztését célzó egyéb intézkedések), — a plenáris ülések és a parlamenti bizottsági ülések élő internetes közvetítéseinek költségei, — a havi ülések DVD-ROM-on történő rögzítése, — megfelelő archívum, valamint egy olyan keresőprogram létrehozása, amely a polgárok számára állandó jelleggel biztosítja a hozzáférést ezen információkhoz. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 13 000 EUR.

3 2 4 9. jogcím –– Információcsere a nemzeti parlamentekkel Számadatok 2009. évi előirányzatok



798 553,51

Észrevételek Az európai parlamenti közgyűlések (1977. június) és az Európai Unió parlamentjeinek (2000. szeptember és 2001. március) elnöki konferenciái. Érintett földrajzi terület: EU-tagállamok, tagjelölt vagy leendő tagjelölt országok. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok előmozdítására szánt költségek. Az 1 0. és 3 0. alcím alá nem tartozó parlamenti kapcsolatokra, információk és dokumentumok cseréjére, valamint az ezen információk elemzése és kezelése során nyújtott segítségre vonatkozik, beleértve az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs Központtal (ECPRD) folytatott együttműködést, — az említett parlamentekben dolgozó tisztviselők együttműködési programjainak és képzési rendszereinek finanszírozása, valamint a parlamenti kapacitásfejlesztés általában. A képzési rendszerek magukban foglalják az Európai Parlamentben tett tanulmányutakat Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban; az előirányzat a résztvevők költségeinek – különösen az úti- és szállásköltségek, valamint a napidíj – teljes vagy részleges fedezésére szolgál, — az együttműködési – köztük a jogalkotási munkával kapcsolatos – , valamint a dokumentációs, elemzési és információs tevékenységek, beleértve azokat, amelyeket az ECPRD keretében folytatnak.

3 2 5. jogcímcsoport — A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások Számadatok 2009. évi előirányzatok



928 939,77

Észrevételek Ez az előirányzat az Európai Parlament tájékoztatási irodáival kapcsolatos összes kiadás (személyzet, épületek, konferenciák, ülések, kiadványok stb.) fedezésére szolgál.

NT\711230HU.doc

42/48


HU

4. CÍM – AZ INTÉZMÉNY KÜLÖNLEGES FELADATAINAK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK 4 0. ALCÍM –– EGYES INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS SZERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK 4 0 0. jogcímcsoport –– Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek Számadatok 2009. évi előirányzatok



50 321 238,99

Észrevételek Az elnökség által 2001. február 1-jén elfogadott szabályok. Ez az előirányzat a képviselőcsoportok és független képviselők tekintetében az alábbiak fedezésére szolgál: — titkársági, adminisztrációs és működési költségek, — az Európai Unió politikai tevékenységeivel összefüggésben végzett politikai és információs tevékenységekkel kapcsolatos költségek. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 50 000 EUR.

4 0 2. jogcímcsoport — Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások Számadatok 2009. évi előirányzatok



10 196 612,—

Észrevételek Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 191. cikke. Az 1524/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 5. o.) módosított, az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló, 2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 297., 2003.11.15., 1. o.). A transzparencia szükségessége és az Európai Unió demokratikus felelősségre vonhatóságának szükséges megerősítése miatt ez a jogcím európai szinten olyan politikai pártok finanszírozására szolgál, amelyek hozzájárulnak egy európaiságtudat kialakításához és az Unió polgárai politikai akaratának kifejezéséhez.

4 0 3. jogcímcsoport –– Európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatások Számadatok

NT\711230HU.doc

43/48


HU




10

Észrevételek Ez az előirányzat az európai politikai alapítványok finanszírozásához fog hozzájárulni annak érdekében, hogy a politikai tájékoztatási és képzési feladatok terén ki tudják egészíteni az európai politikai pártok munkáját az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK rendeletet (HL L 343., 2007.12.27., 5. o.) módosító 2007. december 18-i 1524/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálybalépését követően, amint ezt a Parlament az európai politikai pártokról szóló, 2006. március 23-i állásfoglalásában (HL C 292. E, 2006.12.1., 127. o.) kérte, amelyben felhívta a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy erre irányuló javaslatot.

4 2. ALCÍM –– A PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK 4 2 0. jogcímcsoport — Parlamenti asszisztensek Számadatok 2009. évi előirányzatok



0,—

Észrevételek Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelet (HL C 179., 1998.6.11., 16. o.) módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 1998. május 18-án benyújtott javaslat. Általános végrehajtási rendelkezések (az elnökség …-i határozata). Előirányzatot ehhez a jogcímcsoporthoz csak a 4 2 2 0. jogcímből (Parlamenti asszisztensek alkalmazása) történő átcsoportosítással lehet rendelni.

4 2 2. jogcímcsoport — Parlamenti asszisztensek alkalmazása

4 2 2 0. jogcím — Parlamenti asszisztensek alkalmazása Számadatok 2009. évi előirányzatok



142 271 412,10

Észrevételek Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 14– 16. cikke. 2009. júliusától: Az európai parlament képviselők statútuma és különösen annak 21. cikke. Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 33–44. cikke.

10


NT\711230HU.doc

44/48


HU

Ez az előirányzat a parlamenti asszisztencia költségeinek fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 400 000 EUR.

4 2 2 2. jogcím — Árfolyamveszteségek Számadatok 2009. évi előirányzatok



344 757,34

Észrevételek Ez az előirányzat az árfolyamveszteségeknek az Európai Parlament költségvetéséből történő fedezésére szolgál a parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek térítésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban.

4 4. ALCÍM –– A JELENLEGI ÉS VOLT KÉPVISELŐK ÜLÉSEINEK ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEINEK KÖLTSÉGE 4 4 0. jogcímcsoport –– A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége Számadatok 2009. évi előirányzatok



100 000,—

Észrevételek Ez az előirányzat az Európai Parlament volt képviselőit tömörítő egyesület üléseinek költségét, valamint adott esetben minden más járulékos költséget fedez.

4 4 2. jogcímcsoport –– Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége Számadatok 2009. évi előirányzatok



121 300,—

Észrevételek Ez az előirányzat az Európai Parlamenti Társulás üléseinek, valamint adott esetben minden más járulékos költség fedezésére szolgál.

10. CÍM — EGYÉB KIADÁSOK 10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK Számadatok 2009. évi előirányzatok



0,—

Észrevételek NT\711230HU.doc

45/48


HU

[Reference to reused information]

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP Számadatok 2009. évi előirányzatok



0,—

Észrevételek Ez az előirányzat a pénzügyi év során hozott költségvetési döntésekből eredő költségek fedezésére szolgál (előre nem látható költségek).

10 3. ALCÍM — BŐVÍTÉSI TARTALÉKALAP Számadatok 2009. évi előirányzatok



0,—

Észrevételek Ez az előirányzat az intézmény által a bővítéssel kapcsolatban tett előkészületek költségének fedezésére szolgál.

10 4. ALCÍM –– A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA TARTALÉKA Számadatok 2009. évi előirányzatok



0,—

Észrevételek Ez az előirányzat a tájékoztatási és kommunikációs politika költségeinek fedezésére szolgál.

10 5. ALCÍM — INGATLANOKRA VONATKOZÓ ELŐZETES ELŐIRÁNYZAT Számadatok 2009. évi előirányzatok



0,—

Észrevételek Ez az előirányzat az intézmény ingatlanberuházásaival és épületátalakítással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

10 6. ALCÍM –– ELSŐBBSÉGET ÉLVEZŐ, FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEKRE KÉPZETT TARTALÉK Számadatok 2009. évi előirányzatok

NT\711230HU.doc


46/48



HU




0,—

Észrevételek Ez az előirányzat az intézmény elsőbbséget élvező, fejlesztés alatt álló projektjeinek megvalósításához kapcsolódó költségek fedezésére szolgál.

NT\711230HU.doc

47/48


HU

Melléklet

CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK

Költségvet ési sor

Megnevezés

Megvalósult bevételek

Tervezett bevételek

2007

2009

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek

20.000,00

50.000

5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

75.000,00

5.000

5002

Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek

36.760,38

p.m.

502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek

748.712,88

510.000

5110

Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek

1.463.586,12

26.000

5111

Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése

15.970,97

6.200

550

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat

2.328.740,83

136.000

551

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek

1.733.585,75

p.m.

570

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek

1.654.464,30

566.000

571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket

0,00

p.m.

573

Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések

3.133.087,70

p.m.

581

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek

668.823,99

25.000

6600

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

30.643.667,74

2.401.000

42.522.400,66

3.725.200

ÖSSZESEN

NT\711230HU.doc

48/48


HU

II. melléklet

ANALITIKUS KÖLTSÉGVETÉS

A költségvetési rendelet 41. cikke értelmében az Európai Parlament költségvetési bevételei és kiadásai jellegüktől függően címekbe, alcímekbe, jogcímcsoportokba és jogcímekbe vannak sorolva. Ez a melléklet a kiadások természetétől eltérő kritériumok alapján mutatja be a költségvetés néhány aspektusát, a kiadási csoportok értékelése, a Parlament sajátos megkötöttségeinek elemzése, illetve adott politikák – például a külső irodák tájékoztatási politikájának – megvalósításához kapcsolódó költségek, vagy a környezetpolitika és az EMAS keretében végzett tevékenységek különféle hatásainak nyomon követése érdekében. Jelen melléklet az alábbi analitikus költségvetéseket tartalmazza:

I – AZ ELŐIRÁNYZATOK RENDELTETÉSI HELYE SZERINTI ELEMZÉS A) A képviselőkhöz kapcsolódó költségek B) A személyi állományhoz kapcsolódó költségek C) Az ingatlanokkal kapcsolatos költségek D) A képviselőcsoportokkal és az európai szintű pártokkal és alapítványokkal kapcsolatos költségek

II - A PARLAMENT SAJÁTOS MEGKÖTÖTTSÉGEINEK ELEMZÉSE A) Soknyelvűség B) Földrajzi tagoltság

III – A KÖLTSÉGEK POLITIKÁK/CÉLKITŰZÉSEK SZERINTI ELEMZÉSE A) A külső irodák költségei B) A környezeti irányításra és az EMAS célkitűzéseire vonatkozó analitikus költségvetés

NT\711227HU.doc

PE. 402.210/BUR/ANN.2

I – AZ ELŐIRÁNYZATOK RENDELTETÉSI HELYE SZERINTI ELEMZÉS A) A képviselőkkel kapcsolatos költségek

A képviselőkkel kapcsolatos költségek (376,2 millió €, azaz a 2009-es költségvetés 24,1%-a) - millió euróban -

Év

2008 2009

Illetmények Előzetes Parlamenti Útiköltség Általános és juttatások előirányzat asszisztensek és napidíj költségtérítés Nyugdíjak Egyéb

0 25,2

0 6

160,1 185,2

Nyugdíjak 6%

Egyéb 2%

Általános költségtérítés 11%

Útiköltség és napidíj 23%

NT\711227HU.doc

81,6 85,8

38,2 41,7

Illetmények és juttatások 7%

Előzetes előirányzat 2%

Parlamenti asszisztensek 49%

2/19

28,3 23,8

4,1 8,5

200

2008

180

2009

160 140 120 100 80 60 40 20 0 Illetmények Előz. Parl. assz. Útikts. és Ált. Nyugdíjak és előirányzat napidíj költségtér. juttatások

Egyéb

B) A személyi állományhoz kapcsolódó költségek

Személyzeti költségek (641,5 millió €, azaz a 2009-es költségvetés 42,14%-a) - millió euróban -

Év

A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó Külső alkalmazot- Szerződéses alkalmazottolmácsok tak tak és fordítók Kiküldetések Juttatások illetménye

Képzés

Egyéb

2008

483,0

26,7

67,4

26,9

6,9

9,0

14,7

2009

494,9

25,7

67,2

25,9

4,6

9,1

14,1

NT\711227HU.doc

3/19

Juttatások 1%

Kiküldetések 4%

Képzés 1%

Külső tolmácsok és fordítók 10%

Egyéb 2%

Az alkalmazottak illetménye 78%

Szerződéses alkalmazottak 4%

Változ ás 2008-ról 2009-re (százalékban)

5%

2,5%

1,3%

-0,4%

0%

-4,1%

-3,7% -3,6%

-5% -10% -15% -20% -25% -30%

-33,2%

-35% AlkalmazottakSzerződésesKülső tolm. és Küldetések Juttatások* illetményealkalmazottak ford.

NT\711227HU.doc

4/19

Képzés

Egyéb

Egy tisztviselőre eső átlagos kiadás az egyes besorolási fokozatok szerint

BESOROLÁSI OSZTÁLY:

Éves kiadás euróban Általános kiadások nélkül

Általános kiadásokkal

AD 10.3

132.226

162.425

AST 7.1

84.076

114.275

AST 4.4

64.782

94.981

Kezdő besorolási osztályba tartozó álláshely létrehozásának átlagos költsége

BESOROLÁSI OSZTÁLY:

Éves kiadás euróban Általános kiadások nélkül

Általános kiadásokkal

AD 5.1

65.677

95.876

AST 3.1

51.304

81.503

AST 1.1

40.077

70.276

c) Az ingatlanokkal kapcsolatos költségek

Az ingatlanokkal kapcsolatos költségek (195,1 millió €, azaz a 2009-es költségvetés 12,8%-a) - millió euróban -

Év

Bérleti és lízingdíjak

Épületek berendezése

Energiafogyasztás

Takarítás és karbantartás

2009

37,1

26,4

15,3

2008

33,0

24,2

15,0

NT\711227HU.doc

5/19

Biztonság

Ingatlanok építése és vásárlása

Egyéb

Ingatlanbefektetési tartalék

33,5

35,0

3,9

13,9

30,0

32,2

34,2

15,0

9,4

20,0

Ingatlanokkal kapcsolatos előirányzatok, százalékban (tartalék nélkül) 40,0%

35,0% 30,0%

25,0% 22,4% 20,3%

19,8%

20,0%

20,3%

21,0% 21,2%

2008 2009

16,0% 14,8%

15,0%

9,2%

9,2% 9,3%

10,0%

8,4% 5,8%

5,0%

2,3%

0,0% Bérleti és lízingdíjak

Épületek berendezése

Energiafogyasztás

Takarítás és karban-tartás

Biztonság

Ingatlanok építése és vásárlása

Egyéb

D) A képviselőcsoportokkal és az európai szintű pártokkal és alapítványokkal kapcsolatos költségek

A képviselőcsoportokra és az európai szintű politikai pártokra és alapítványokra szánt előirányzatok Jogcím

Megnevezés

Összeg euróban

4000

Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek

52.690.000

4020

Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások

10.858.000

403

Európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatások

7.000.000 ÖSSZESEN

70.548.000

A képviselőcsoportok személyzeti költségei: A képviselőcsoportok szervezeti felépítése 2008 január 1-jén: 809 Bérköltség a 2009-re becsült általános kiadásokkal

NT\711227HU.doc

6/19

Összeg euróban 90.472.414

A képviselőcsoportok egyéb költségei: 1) Az ülésekkel kapcsolatos közvetlen költségek: Jogcím

Megnevezés

Összeg euróban

1004

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek: a három munkahelyen és azokon kívül tartott ülések

13.542.208

1402 Konferenciatolmácsok

15.197.000

3000 Kiküldetési költségek: a három munkahelyen és azokon kívül tartott ülések 3042

960.000

Ülések, kongresszusok és konferenciák szervezésével és azokon való részvétellel kapcsolatos különböző kiadások: képviselőcsoportok ülései

1.260.000

ÖSSZESEN

30.959.208

2) Közvetett költségek: Megnevezés

Összeg euróban

A Főtitkárság Személyzeti/Pénzügyi Főigazgatósága személyi állományával kapcsolatos költségek (részben)

6.987.865

Fordítás/Kiadás

2.570.138

Ingatlanköltségek és járulékos kiadások

3.112.229

Informatika/Telekommunikáció

7.428.430 ÖSSZESEN

20.098.662

A képviselőcsoportokkal és az európai szintű pártokkal és alapítványokkal kapcsolatos költségek összesen Megnevezés

Összeg euróban

A képviselőcsoportok és az európai szintű pártok és alapítványok számára elkülönített előirányzatok

70.548.000

Személyzet

90.472.414

Közvetlen költségek

30.959.208

Közvetett költségek

20.098.662 ÖSSZESEN A 2009. évi operatív előzetes költségvetési előirányzat-tervezet …%-a

NT\711227HU.doc

7/19

212.078.284 14%

II - A PARLAMENT SAJÁTOS MEGKÖTÖTTSÉGEINEK ELEMZÉSE A) Soknyelvűség

1)

A soknyelvűség biztosításához szükséges személyzet költségei:

Egység

%

Összeg euróban

Fordítók

100%

146.352.815

(1)

Tolmácsok

100%

66.847.554

(2)

Külső fordítók

100%

21.566.000

Külső tolmácsok

100%

45.500.000

Egyéb főigazgatóságok

15%

56.649.536

ÖSSZESEN 2)

336.915.905

A soknyelvűséghez kapcsolódó egyéb költségek:

Megnevezés

Összeg euróban

Nyelvórák/ösztöndíjak

2.500.000

A képviselők asszisztensi juttatásainak egy része

9.264.350

Ingatlanköltségek és járulékos kiadások

14.756.686

Egyéb költségek (működtetés, telekommunikáció,...)

9.104.553

Közzétételi és tájékoztatási költségek

47.976.000

A soknyelvűség hatása a képviselőcsoportok kiadásaira

2.634.500

ÖSSZESEN

86.236.089

ÖSSZEGZŐ TÁBLÁZAT

Megnevezés

Összeg euróban

Személyzeti kiadások

336.915.905

Egyéb költségek

86.236.089 ÖSSZESEN

1 2

423.151.994

A Fordítási Igazgatóság (DG TRAD) létszámterve az átalányalapú csökkentést követően. A Tolmácsolási Igazgatóság (DG INTE) létszámterve az átalányalapú csökkentést követően.

NT\711227HU.doc

8/19

A 2009. évi előzetes költségvetési előirányzat-tervezet… %-a.

27,8%

B) Földrajzi tagoltság Megtakarítás becsült Az Költségvetési összege előirányzatok Éves költségvetés egyetlen alcím jellege munkahelyet feltételezve

10. alcím

Az Európai Parlament képviselői 190.365.000

12. alcím

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak 499.510.000

14. alcím

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások 101.089.000

16. alcím

Egyéb személyzeti költségek 15.624.900

NT\711227HU.doc

9/19

%

A lehetséges megtakarítás megbecslésére alkalmazott módszer

A képviselők három munkahely közötti utazásainak 50.000 0,0% költsége.

Részlet

50.000

20 millió euró bérköltséget jelentő 250 álláshellyel kapcsolatos 20.622.896 25.572.391 5,1% megtakarítás. A kiküldetésben töltött időnek megfelelő 60 álláshellyel kapcsolatos virtuális megtakarítás. 4.949.495 A freelance tolmácsok kiküldetéseivel 3.700.000 kapcsolatos 5.720.000 5,7% megtakarítás. A plenáris ülésekre felvett szerződéses alkalmazottakkal kapcsolatos megtakarítás. 2.020.000 A szakmai képzéssel kapcsolatos kiküldetési 1.422.000 2.172.00013,9% költségek. Egyetlenegy orvosi szolgálat. 300.000 A munkahelyi étkezdei/éttermi szolgáltatások költségeivel kapcsolatos megtakarítás. 450.000

20. alcím

Épületek és járulékos költségek 165.101.500

21. alcím

23. alcím

30. alcím

Informatika, berendezés

Folyó igazgatási költségek

108.422.000

12.288.700

Ülések és konferenciák 31.599.000

32. alcím

Szakértői tevékenység és tájékoztatás

NT\711227HU.doc

101.176.300

10/19

Egy munkahely esetén megtakarítható terület becsült 28.900.000 53.510.03032,4% értéke. A helyiségek éves berendezési 3.327.627 költsége. Éves takarítási költségek. 9.492.394 Éves energiaköltségek. 2.666.246 Éves biztonsági költségek. 7.418.391 Biztosítások. 463.372 150 részidőben használt irodával kapcsolatos megtakarítás. 405.000 310 irodával kapcsolatos megtakarítás az álláshelyekre vonatkozó megtakarítással összefüggésben. 837.000 Infrastrukturális berendezések, 14.080.000 21.228.00019,6% szoftverek. Bútorok. 1.114.667 Műszaki berendezések és 5.850.000 felszerelések. Járművek. 183.333

4.266.66734,7%Telekommunikáció. 3.800.000 Költözési költségek. 366.667 Egyéb igazgatási költségek. 100.000 Megtakarítás a kiküldetések 20.340.000 24.770.25078,4% költségeiben. Képviselőcsoportok kiküldetési költségei. 4.430.250

Nincs hatás e 0 0,0% jogcímekre.

0

40. alcím

Különleges költségek

42. alcím

44. alcím

100-106. alcím

70.548.000


0

Parlamenti asszisztensek

185.787.000


0

Volt képviselők és EPT ülései

270.000


0

Egyéb költségek tartalékok

ÖSSZESEN

40.518.600

10.000.000

16.000.00039,5%

1.522.300.000 153.289.33710,1%

III – A KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE

POLITIKÁK/CÉLKITŰZÉSEK

SZERINTI

A) Tájékoztatási irodák Az Európai Parlament tájékoztatási irodáira és kirendeltségeire szánt eredeti előirányzatok (2008) Város

Ingatlanköltség ek

Személyzeti költségek

Tájékoztatási működési

Összesen

előirányzatok ATHÉN

256.200

BARCELONA

197.007

BERLIN POZSONY

1.035.430

436.500 122.600

319.607

737.674

1.343.257

1.051.900

3.132.831

146.680

308.346

252.495

707.521

980.362

326.005

1.306.367

657.600

244.812

278.000

1.180.412

BUDAPEST

130.850

414.925

308.500

854.275

KOPPENHÁGA

199.688

780.226

370.100

1.350.014

DUBLIN

382.070

503.854

453.063

1.338.987

EDINBURGH

219.982

HELSINKI

233.728

HÁGA

BRÜSSZEL BUKAREST

VALETTA LISSZABON

1.728.130

94.500

314.482

668.952

256.550

1.159.230

152.049

594.011

578.100

1.324.160

48.500

244.890

168.050

461.440

178.951

654.474

366.900

1.200.325

132.025

262.666

226.350

621.041

1.085.877

1.488.273

1.388.613

3.962.763

LUXEMBOURG

111.239

71.796

214.630

397.665

MADRID

923.451

1.386.611

LJUBLJANA LONDON

825.500

3.135.562

MARSEILLE

91.926

249.500

341.426

MILÁNÓ

88.974

138.500

227.474

MÜNCHEN

106.085

159.862

265.947

92.190

189.341

225.100

506.631

PÁRIZS

1.278.922

1.501.055

557.500

3.337.477

PRÁGA

220.521

294.459

257.000

771.980

NICOSIA

NT\711227HU.doc

11/19

RIGA

99.055

291.519

183.600

574.174

RÓMA

626.452

1.115.484

772.150

2.514.086

SZÓFIA

657.600

253.912

188.300

1.099.812

1.035.465

316.100

1.351.565

562.267

307.725

1.269.680

STRASBOURG STOCKHOLM

399.688

TALLINN

146.400

361.186

206.200

713.786

VARSÓ

163.285

375.692

399.650

938.627

BÉCS

841.761

433.923

340.537

1.616.221

VILNIUS

167.550

151.747

209.800

529.097

Egyéb

477.820

Összesen

477.820 17.548.935

11.251.800

12.229.880

41.030.615

NB.: Barcelona, Edinburgh, Marseille, Milánó és München esetében a személyzeti kiadásokat Madrid, London, Párizs, Róma és Berlin számadatai tartalmazzák.

NT\711227HU.doc

12/19

Külsőirodák irodákköltségeinek költségeinekelemzése elemzése Külső 4.000.000 3.500.000 3.000.000 Előirányzat euróban

2.500.000 2.000.000 Tájékoztatási működési előirányzatok Személyzeti költségek

1.500.000

Ingatlanköltségek

1.000.000

NT\711227HU.doc

13/19

VILNIUS EGYÉB.

VARSÓ BÉCS

STOCKHOLM TALLINN

RÓMA

RIGA

SZÓFIA STRASBOURG

Irodák

NICOSIA PÁRIZS PRÁGA

MILÁNÓ MÜNCHEN

MADRID MARSEILLE

LONDON LUXEMBOURG

VALLETTA LISSZABON LJUBLJANA

HÁGA

EDINBURGH´ HELSINKI

BUDAPEST KOPPENHÁGA DUBLIN

BRÜSSZEL BUKAREST

BARCELONA

ATHÉN

0

BERLIN POZSONY

500.000

0

NT\711227HU.doc 14/19 RÓMA

RIGA

VILNIUS EGYÉB.

VARSÓ BÉCS

STOCKHOLM TALLINN

SZÓFIA STRASBOURG

Irodák NICOSIA PÁRIZS PRÁGA

MILÁNÓ MÜNCHEN

MADRID MARSEILLE

LONDON LUXEMBOURG


HÁGA



BRÜSSZEL BUKAREST

BERLIN POZSONY

Előirányzatok (€)

BARCELONA

ATHÉN

Külső irodák költségeinek elemzése

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000 Tájékoztatási működési előirányzatok

1.500.000 Személyzeti költségek

Ingatlanköltségek

1.000.000

500.000

0

NT\711227HU.doc 15/19 RÓMA

RIGA

VILNIUS EGYÉB.

VARSÓ BÉCS

STOCKHOLM TALLINN

SZÓFIA STRASBOURG

Irodák NICOSIA PÁRIZS PRÁGA

MILÁNÓ MÜNCHEN

MADRID MARSEILLE

LONDON LUXEMBOURG


HÁGA



BRÜSSZEL BUKAREST

BERLIN POZSONY

Előirányzatok (€)

BARCELONA

ATHÉN

Külső irodák költségeinek elemzése

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000 Tájékoztatási működési előirányzatok

1.500.000 Személyzeti költségek

Ingatlanköltségek

1.000.000

500.000

A B A TH R C EN EL ES BR B ON A ER A BR TIS LIN U LA BU XEL VA CA LE CO BU RE S D PE AP ST NH ES A T ED D GU IM UB E BO LIN HE U LS RG L LA A INK VA HA I Y LS LET E LJ BO TE UB N L N L LU O JA E XE ND NA M R BO ES U M M A RG AR DR SE ID M ILL IL E M AN UN O NI IC CO H S P IE PR AR AG IS U RI E G RO A ST RA S ME S T S OF O BO IA CK U HO RG TA L M VA LL E RS INN O VI VIE EN VI N LN E IU Di S ve rs

Analyse des coûts des bureaux extérieurs

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

Crédits en € 2.000.000 Crédits opérationnels d'information

1.500.000

NT\711227HU.doc Coût personnel

Coût immobilier

1.000.000

500.000

0

Pays

16/19

B) A környezetpolitika és az EMAS keretében végzett tevékenységek költségei Környezeti igazgatással kapcsolatos előirányzatok a kiadások jellege szerint Jogcím 12 1200

16 1612 1630

1652 20 2007 2008 2022 2024

21 2120 2140 2160 23 2300

32 3200 3241

Megnevezés TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK Javadalmazás és juttatások AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK Továbbképzés Szociális jólét Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Épületek berendezése Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások Takarítás és karbantartás Energiafogyasztás ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS Bútorok Műszaki berendezések és felszerelések Járművek FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak SZAKÉRTELEM ÉS INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS Szakértelem igénybevétele Digitális és hagyományos kiadványok

2005

2006

2007

2008

2009

421.498

621.462

724.132

665.369

678.676

3.111.138

63.000

75.000

178.000

18.000 189.000

18.000 505.000

47.500

73.000

120.500

161.474

2.163.000

2.140.000

4.464.474

28.550

882.787

964.987

1.876.324

510.811 145.871

698.530 130.397

710.830 132.027

1.920.171 408.295

8.874

45.000 173.000

5.000 213.577

245.000

245.000

294.135

245.000

245.000

1.274.135

124.120

31.500

77.892

107.513

36.988

378.013

13.159

ÖSSZESEN 790.618 982.995 2.058.442 5.336.096 Az EMAS-célkitűzések becsült költségeinek értékelése (*)

NT\711227HU.doc

53.874 5.000

40.577

ÖSSZESEN

17/19

13.159 5.193.508

14.361.660

1. célkitűzés 2. célkitűzés 3. célkitűzés 4. célkitűzés 5. célkitűzés 6. célkitűzés 7. célkitűzés 8. célkitűzés 9. célkitűzés

EMAS-célkitűzések 2008 2009 ÖSSZESEN Széndioxid-kibocsátás csökkentése 216.300 505.300 721600 Mobilitás 253.000 85.000 338000 Hulladék (*) (*) 0 Víz 10.000 50.000 60000 Papír (*) (*) 0 Közbeszerzések 47.500 73.000 120500 Szabályozási aspektusok (*) (*) 0 Folyamatos képzés és tájékoztatás 45.000 18.000 63000 A KAD kibővítése 135.000 10.300 145300 TOTAL 706.800 741.600 1.448.400 (*) Számos esetben az EMAS-célkitűzések megvalósításához kapcsolódó előirányzatok az adott tevékenységekhez tartozó költségvetési sorokra vonatkozó előirányzatok között szerepelnek. Ezért tehát nem mindig lehet meghatározni az adott tevékenységnek az EMAS vonatkozásában felmerülő költségeit.

NT\711227HU.doc

18/19

Az EMAS keretében végzett tevékenységek hatása

ÉSSZERŰ PAPÍRHASZNÁLAT

A nyomtatás csökkentésére irányuló erőfeszítések eredményeképpen a papírfogyasztás 5,2%-kal csökkent (2006-ban 476 tonna, 2005-ben 502 tonna), ami 52 000 eurós éves megtakarításnak felel meg. Az ügyfelek igényeinek felmérése következtében 2006-ban a dokumentumterjesztés is csökkent 20%-kal 2005-höz képest. A képviselőknek az aktuális igények alapján működő új nyomtatási és terjesztési szolgáltatás áll rendelkezésére, ami környezeti szempontból ésszerűbb papírfelhasználáshoz vezet, emellett csökkenti a kiadásokat, mivel bizonyított, hogy egy A4-es lap fekete-fehér nyomtatása a helyi nyomtatókon háromszor annyiba kerül, mint a nyomda digitális berendezésein.

Az üléstermekben, parkolókban, illetve az EP különböző épületeiben és irodáiban a világítás optimalizálásának az energiafogyasztás folyamatos, 2011-ig 10%-os csökkenéséhez kell vezetnie (az energiafogyasztás, az elfoglalt terület és a fogyasztók számának 2007-es meghatározása alapján). A fűtésnek/hűtésnek, a levegő párásításának, a LOW-épület liftjei működésének, az irodák AZ kialakításának és a különféle berendezések működésének ENERGIAHATÉKONYSÁG további optimalizálására irányuló törekvés eredményeképpen NÖVEKEDÉSE a fűtés és légkondicionálás területén az energiafogyasztásnak folyamatosan, 2011-ig 5%-kal kell csökkennie. Mindemellett 2009-től kezdődően az energiahatékonysághoz kötődő költségvetési megtakarításokat felszívja az árak általános emelkedése, a zöld energiaforrások használata, illetve az energiahasználatot igénylő tevékenységek számának emelkedése.

(*) A fentiek nem tartalmazzák valamennyi hatást - az EMAS hatásainak elemzése a költségvetési év alatt folytatódik, és a hatások ennek megfelelően bekerülnek majd a költségvetés következő aktualizált változatába.

NT\711227HU.doc

19/19

III. melléklet

JAVASLATOK A 2009-ES PÉNZÜGYI ÉVRE SZÓLÓ KÖLTSÉGVETÉSI NOMENKLATÚRA MÓDOSÍTÁSÁRA

A jelen melléklet a 2009. évi előzetes költségvetési tervezet nómenklatúrájának a 2008-as költségvetés nómenklatúrájához képest történő módosításaira vonatkozó javaslatokat tartalmazza. E módosítások célja lényegében: - a képviselői statútum alkalmazása 2009 júliusától, - bizonyos megnevezések és megjegyzések kiigazítása, - bizonyos, célhoz kötött bevételek összegének felülvizsgálata, - részletek törlése azon 2008-as „ad hoc” megjegyzésekből, amelyek költségvetési értelemben nem megjegyzések, hanem módosítások indokolásai.


Javaslatok a 2009-as költségvetésre

KIADÁSOK

1 0 0. jogcímcsoport — Bérek, juttatások és bérekhez kapcsolódó kifizetések

1 0 0. jogcímcsoport — Tiszteletdíjak és kifizetések

Indokolás: A képviselői statútum alkalmazása 2009 júliusától.

1 0 0 0. jogcím — Bérek, juttatások és kifizetések

1 0 0 0. jogcím — Tiszteletdíjak 2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 10. cikke. Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen annak 1. és 2. cikke.

Ez az előirányzat az európai parlamenti képviselők bérének, juttatásainak és kifizetéseinek fedezésére szolgál, amely összeget — a más közösségi intézmények gyakorlatának

NT\711242HU.doc

HU

Ez az előirányzat a képviselői statútum által előirányzott tiszteletdíj finanszírozására szolgál.

PE402.210/BUR

HU

megfelelően — nem a tagállamok költségvetésének, hanem ezen intézmény saját költségvetésének kell biztosítania. Indokolás: A képviselői statútum alkalmazása 2009 júliusától.

1 0 0 4. jogcím — Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek

1 0 0 4. jogcím – Szokásos utazási költségek Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 1–9a. cikke, valamint 11–12. cikke. 2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke. Az európai parlamenti képviselői statútum alkalmazási szabályai és különösen annak 10–21., valamint 24. cikke.

Ez az előirányzat az útiköltségek és tartózkodási költségek visszatérítésére vonatkozó aktuális szabályzat alapján kerül kiszámításra.

Az előirányzat célja a munkahelyekre való utazáshoz és visszaúthoz, valamint egyéb küldetésekhez kapcsolódó utazásokhoz kapcsolódó költségek és a tartózkodás költségeinek visszatérítése.

Ez az előirányzat egyben a képviselőknek a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) tagállamai parlamenti képviselőinek konferenciáján, valamint a WTO Parlamenti Közgyűlése ülésein történő részvételük költségeinek fedezésére is szolgál, mihelyst ez utóbbit létrehozták.

törölve


1 0 0 5. jogcím – A képviselői megbízatás gyakorlása során fellépő különleges útiköltségek

1 0 0 5. jogcím – Egyéb utazási költségek

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások

NT\711242HU.doc

2/16

PE402.210/BUR

HU

kifizetésére vonatkozó szabályzat különösen annak 10. cikke.

és 2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 20. cikke. Az európai parlamenti képviselői statútum alkalmazási szabályai és különösen annak 22., 23., valamint 29. cikke. Az előirányzat az egyéb utazási költségek, a megválasztás tagállamában tett utazások költségeinek és a holttest hazaszállításával kapcsolatos költségek visszatérítésére szolgál.


1 0 0 6. jogcím – Általános költségtérítés Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 13. cikke. 2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 20. cikke. Az európai parlamenti képviselői statútum alkalmazási szabályai és különösen annak 25–28. cikke. Ez a juttatás a képviselők parlamenti tevékenységével összefüggő kiadások fedezésére szolgál, különösen abban az országban, amelyben megválasztották őket.

Ez a juttatás a képviselők megválasztása országában való parlamenti tevékenységével összefüggő kiadások fedezésére szolgál.


1 0 1 0. jogcím — Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és

NT\711242HU.doc

3/16

PE402.210/BUR

HU

különösen annak 17., 18., 19., 20. és 21. cikke. A legutóbb az 1990. április 3-i elnökségi határozattal módosított, 1958. október 20-i elnökségi határozat. A legutóbb az 1997. július 17-i elnökségi határozattal módosított, 1986. szeptember 24-i elnökségi határozat. A legutóbb az 1990. április 3-i elnökségi határozattal módosított, 1975. június 18-i elnökségi határozat. A legutóbb az 1997. július 17-i elnökségi határozattal módosított, 1978. január 19-i elnökségi határozat. Az Elnökség határozata.

2007.

november

12-i

2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 18. és 19. cikke. Az európai parlamenti képviselői statútum alkalmazási szabályai és különösen annak 3–9. cikke. Ez az előirányzat a baleset-biztosítási, betegségbiztosítási, illetve a holttest hazaszállításával kapcsolatos költségek fedezésére, az éves orvosi vizsgálat, az életbiztosítás, valamint a személyes tárgyakra és a számítástechnikai eszközökre kötött, elvesztés és lopás elleni biztosítás költségeinek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat a baleset-biztosítási, betegségbiztosítási, illetve a holttest hazaszállításával kapcsolatos költségek fedezésére, az éves orvosi vizsgálat, az életbiztosítás, valamint a képviselők személyes használati tárgyaira kötött elvesztés és lopás elleni biztosítás költségeinek fedezésére szolgál.


1 0 1 2. jogcím — Fogyatékkal élő képviselők és a képviselők fogyatékkal élő gyermekeinek támogatására irányuló külön intézkedések Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 21a. és 21b. cikke. 2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és

NT\711242HU.doc

4/16

PE402.210/BUR

HU

különösen annak 30. és 80. cikke. Az előirányzat a súlyos fogyatékkal élő képviselő, vagy a képviselő által eltartott súlyos fogyatékkal élő gyermek támogatásához szükséges kiadások fedezésére szolgál. Indokolás: A képviselői statútum alkalmazása 2009 júliusától.

1 0 2. jogcímcsoport — Átmeneti ellátás Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak V. melléklete. A legutóbb az 1998. február 16-i elnökségi határozattal módosított, 1988. május 18-i elnökségi határozat.

törölve

2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 13. cikke. Az európai parlamenti képviselői statútum alkalmazási szabályai és különösen annak 46–49. cikke. Ez az előirányzat a képviselői megbízatás megszűnésekor járó juttatás fedezésére szolgál.

Az előirányzat a képviselők megbízásának lejártát követő átmenetei ellátás finanszírozására szolgál.


1 0 3 0. jogcím — Öregségi nyugdíjak Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak III. melléklete. Az 1995. szeptember 13-i elnökségi határozattal módosított, 1982. május 24-i és 25-i elnökségi határozat.

törölve

2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 14. cikke. Az

NT\711242HU.doc

5/16

európai

parlamenti

képviselői

PE402.210/BUR

HU

statútum alkalmazási szabályai és különösen annak 50., 51., valamint 76. cikke. Az előirányzat a képviselői megbízatás lejártát követően folyósított öregségi nyugdíj fedezésére szolgál. Indokolás: A képviselői statútum alkalmazása 2009 júliusától.

1 0 3 1. jogcím — Rokkantsági nyugdíjak Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak II. melléklete. A legutóbb az 1995. április 3-i elnökségi határozattal módosított, 1982. május 24-i és 25-i elnökségi határozat.

törölve

2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 15. cikke. Az európai parlamenti képviselői statútum alkalmazási szabályai és különösen annak 52–58., valamint 76. cikke. Az előirányzat a képviselői megbízatás ideje alatt bekövetkező rokkantság miatti nyugdíjfolyósítás fedezésére szolgál. Indokolás: A képviselői statútum alkalmazása 2009 júliusától.

1 0 3 2. jogcím — Túlélő hozzátartozói nyugdíjak Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak I. melléklete. A legutóbb az 1995. július 10-i elnökségi határozattal módosított, 1980. április 29-i elnökségi határozat.

törölve

2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 17. cikke.

NT\711242HU.doc

6/16

PE402.210/BUR

HU

Az európai parlamenti képviselői statútum alkalmazási szabályai, és különösen annak 59–61., valamint 76. cikke. Az előirányzat egy képviselő vagy volt képviselő elhalálozása esetén folyósítandó túlélő hozzátartozói/árvasági nyugdíj fedezésére szolgál. Indokolás: A képviselői statútum alkalmazása 2009 júliusától.

1 0 3 3. jogcím — Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak IX. melléklete.

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak VIII. melléklete.

A legutóbb a 2000. szeptember 20-i elnökségi határozattal módosított, 1990. június 12-i elnökségi határozat.

törölve

2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 27. cikke. Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen annak 77. cikke. Indokolás: A képviselői statútum alkalmazása 2009 júliusától.

1 0 5. jogcímcsoport — Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 4., 8., 12., 22. és 22a. cikke. A legutóbb a 2002. július 1-jei elnökségi határozattal módosított, 1989. május 10-i elnökségi határozat. 2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 22. cikke.

NT\711242HU.doc

7/16

PE402.210/BUR

HU

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen annak 45. cikke. Ez az előirányzat a képviselők nyelvtanfolyamainak, a képviselők és asszisztenseik számítástechnikai tanfolyamainak, a távoktatás, valamint az önképzéshez szükséges tananyagok beszerzési költségének fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat a képviselők és asszisztenseik nyelvtanfolyamainak és számítástechnikai tanfolyamainak, a távoktatás, valamint az önképzéshez szükséges tananyagok beszerzési költségének fedezésére szolgál.


1 0 8. jogcímcsoport — Árfolyamveszteségek Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 13. cikke.

törölve

Ez az előirányzat az általános költségtérítésekkel kapcsolatban felmerülő árfolyamveszteségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat az általános költségtérítésre vonatkozó rendelkezésekkel összhangban az árfolyamveszteségeknek az Európai Parlament költségvetéséből történő fedezésére szolgál.


1 4 0 4. jogcím — Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok — a konferenciatolmácsok képzési rendszerének – többek között a tolmácsképzőkkel együttműködésben történő – megszervezésével, valamint a tolmácsok képzésével és továbbképzésével, tansegédeszközök vásárlásával kapcsolatos juttatások, illetve járulékos költségek. — a fogyatékkal élő személyek számára kidolgozott kísérleti gyakornoki program keretében felmerülő előre nem látható kiadások. Indokolás: a megjegyzések kiigazítása

NT\711242HU.doc

8/16

PE402.210/BUR

HU

1 4 2. jogcímcsoport — Külső szolgáltatások A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 522 000 EUR.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 200 000 EUR.

Indokolás: a célhoz kötött bevételek összegének felülvizsgálata

1 6 1 2. jogcím — Továbbképzés Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

— a szakmai továbbképzések és átképzések, beleértve az intézményközi alapon működő nyelvoktatást is. Kellően indokolt esetekben az előirányzatok egy része intézményen belüli tanfolyamok szervezésére fordítható. A brüsszeli tanfolyamokon a Brüsszelben tartózkodó parlamenti asszisztensek is részt vehetnek, és ehhez az Európai Parlament a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat 14. cikke értelmében juttatást fizet,

— a szakmai továbbképzések és átképzések, beleértve az intézményközi alapon működő nyelvoktatást is. Fedezheti intézményen belüli és azon kívüli tanfolyamok szervezését is. A brüsszeli tanfolyamokon a Brüsszelben tartózkodó parlamenti asszisztensek is részt vehetnek, és ehhez az Európai Parlament a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat 14. cikke értelmében juttatást fizet,

Indokolás: a megjegyzések kiigazítása.

2 0 2 4. jogcím — Energiafogyasztás 3 000 000 EUR tartalékba kerül. Az összeg tartalékba kerül a cselekvési terv benyújtásáig, amelynek tartalmaznia kell egy költséghaszon-elemzést, az elvégzendő kivitelezési munkálatok áttekintését, illetve az EMAS-fellépések személyzettel és menetrenddel kapcsolatos szükségleteit (ez a kérés már a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó, az Európai Parlament tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2007. június 7-i európai parlamenti állásfoglalásban is szerepelt), valamint addig, míg a 2008-as költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2007. március 29-i európai parlamenti állásfoglalásban és különösen annak 37. bekezdésében

NT\711242HU.doc

9/16

törölve

PE402.210/BUR

HU

foglalt kérésnek megfelelően előterjesztik az energiaköltségek – többek között a légkondicionálásnak a nyári időszakban való – csökkentésére irányuló javaslatokat. Az előirányzat az illetékes szervek döntését követően felszabadítható és kiigazítható. Indokolás: a 2008-es „ad hoc” megjegyzések megszüntetése.

2.1. alcím — Informatika, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás

2.1. alcím — Informatika, berendezések és bútorok

Indokolás: az alcím elnevezésének kiigazítása

2 1 0. jogcímcsoport — Informatikával és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

2 1 0. jogcímcsoport — Informatika és telekommunikáció

Indokolás: a jogcímcsoport elnevezésének kiigazítása

2 1 0 0. jogcím — Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

2 1 0 0. jogcím — Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek



Indokolás: a jogcímelnevezésének kiigazítása, és a célhoz kötött bevételek összegének felülvizsgálata.

2 1 0 2. jogcím — Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

2 1 0 2. jogcím — Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybe vétele külső szolgáltatóktól

Ez az előirányzat az adatfeldolgozó központ és a hálózat működésével, az alkalmazások kifejlesztésével és karbantartásával, a felhasználói támogatással, beleértve a képviselőket és a képviselőcsoportokat,

Ez az előirányzat az innovációval, az adatfeldolgozó központ és a hálózat működésével, az alkalmazások kifejlesztésével és karbantartásával, a képviselők és általában a felhasználók,

NT\711242HU.doc

10/16

PE402.210/BUR

HU

tanulmányok készítésével, valamint műszaki dokumentáció kidolgozásával és átadásával kapcsolatban igénybe vett külső szolgáltatások és adatfeldolgozási tanácsadás költségeinek fedezésére szolgál. Ez a jogcím fedezi továbbá az intézmények közös megegyezése alapján a bérkifizetési alkalmazással (NAP) kapcsolatban felállított ügyfélszolgálat költségeinek a Parlamentre eső részét.

beleértve a képviselőcsoportok támogatásával, tanulmányok készítésével, valamint műszaki dokumentáció kidolgozásával és átadásával kapcsolatban igénybe vett külső szolgáltatások és adatfeldolgozási tanácsadás költségeinek fedezésére szolgál. Ez a jogcím fedezi továbbá az intézmények közös megegyezése alapján a bérkifizetési alkalmazással (NAP) kapcsolatban felállított ügyfélszolgálat költségeinek a Parlamentre eső részét. A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 240 000 EUR.

Indokolás: a jogcím elnevezésének és a megjegyzések kiigazítása; lehetővé teszi a célhoz kötött bevételek felhasználásának előírását.

2 3 0. jogcímcsoport — Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak A tartalék felszabadításának feltétele egy olyan jelentés benyújtása, amely tartalmazza a nem automatikusan kiosztandó parlamenti dokumentumok listáját, ide tartoznak például a plenáris szavazások eredményeit összefoglaló dokumentumok. A jelentésben olyan javaslatokat kell előterjeszteni, amelyek célja, hogy megszüntessék kinyomtatott anyagoknak a képviselők és a személyzet számára történő automatikus kiosztását, ehelyett lehetővé téve ezen dokumentumok kérésre történő biztosítását. Ezenkívül az EMAS által a parlamenti dokumentumok nagy mennyiségben történő kiosztása céljából végzett automatikus nyomtatások mértékének csökkentése érdekében végzett tevékenységeket és az azokkal kapcsolatos költségeket is be kell vonni.

törölve

Indokolás: a 2008-es „ad hoc” megjegyzések megszüntetése.

2 3 2. jogcím — Jogi költségek és kártérítések

NT\711242HU.doc

11/16

PE402.210/BUR

HU



— az Európai Parlament terhére a Bíróság, az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága, a Közszolgálati Törvényszék és a nemzeti bíróságok által esetlegesen megítélt költségek, a Parlament közösségi és nemzeti bíróságok előtti képviselete céljából megbízott külső jogászok, valamint a jogi szolgálatnak történő segítségnyújtással megbízott jogi tanácsadók költségei,

— azon költségek fedezése, amelyek viselésére az Európai Közösségek Bírósága, Elsőfokú Bírósága a Közszolgálati Törvényszék és a nemzeti bíróságok kötelezhetik az Európai Parlamentet, — a Parlament közösségi és nemzeti bíróságok előtti képviselete céljából megbízott külső ügyvédek díjainak fedezése, továbbá jogtanácsosok és szakértők alkalmazása a Jogi Szolgálat részéről, — ügyvédi díjak megtérítése a fegyelmi és hasonló eljárások keretében,

— a költségvetési rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében a kártérítéssel, kamatokkal és egyéb kötelezettségekkel kapcsolatos költségek. — a Közszolgálati Bíróság eljárási szabályzatának 69. és 70. cikke szerinti egyezség útján történő rendezés során fizetendő összegek. Indokolás: a megjegyzések kiigazítása.

2 3 6. jogcímcsoport — Levelek postaköltsége és szállítási díjak Ez az előirányzat a postaköltségek, valamint a postaszolgálat, illetve a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő feldolgozás és szállítás díjának fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat a postaköltségek, valamint az állami postaszolgálat, illetve a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő feldolgozás és szállítás díjának fedezésére szolgál.


3 0 4 4. jogcím — A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások Ez az előirányzat különösen a parlamentközi és eseti küldöttségek, a parlamenti vegyesbizottságok, a parlamenti együttműködési és WTO-bizottságok

NT\711242HU.doc

12/16

Ez az előirányzat különösen a parlamentközi küldöttségek, az eseti küldöttségek, a parlamenti vegyesbizottságok, a parlamenti

PE402.210/BUR

HU

szervezésével kapcsolatos fedezésére szolgál.

költségek

Fedezi továbbá a WTO-ról szóló parlamenti konferencia és irányítóbizottsága üléseinek szervezésével kapcsolatos kiadásokat.

együttműködési és WTO-bizottságok, valamint WTO-ról szóló parlamenti konferencia és irányítóbizottsága üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál a 1 0 . alcím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeken túlmenően.


3 0 4 6. jogcím — Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei Ez az előirányzat különösen az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlésbe delegált küldöttségek üléseivel kapcsolatos szervezési költségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat különösen az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlésbe delegált küldöttségek üléseivel kapcsolatos szervezési költségek fedezésére szolgál, a 1 0. alcím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeken túlmenően.


3 0 4 8. jogcím — Az Euromed parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei Ez az előirányzat az Euromed parlamenti közgyűlés, annak bizottságai és elnöksége üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat az Euromed parlamenti közgyűlés, annak bizottságai és elnöksége üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, a 1 0. alcím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeken túlmenően.


3 0 4 9. jogcím — Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 200 000 EUR.


Indokolás: a célhoz kötött bevételek összegének felülvizsgálata.

NT\711242HU.doc

13/16

PE402.210/BUR

HU

3 2 4 1. jogcím — Digitális és hagyományos kiadványok Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:


— digitális (belső hálózati helyeken megjelenő) és hagyományos (alvállalkozók által előállított különböző dokumentumok és nyomtatott anyagok) kiadványok költségei, beleértve a terjesztést,

— digitális (belső hálózati helyeken megjelenő) és hagyományos (alvállalkozók által előállított különböző dokumentumok és nyomtatott anyagok) kiadványok költségei, beleértve a terjesztést,

— a Fordítási Főigazgatóság szerkesztői és fordítói rendszereinek frissítése, folyamatos karbantartása és javítása, beleértve a belső hálózatot.

— szerkesztési és rendszerek frissítése, karbantartása és javítása,



Indokolás: a megjegyzések felülvizsgálata.

kiigazítása,

és

a

célhoz

kötött

bevételek

fordítási folyamatos

összegének

3 2 2 2. jogcím — Az archív állomány költségei Az elnökség által 2003. június 2-án elfogadott, az európai parlamenti képviselők által letétbe helyezett iratok feldolgozásáról szóló határozat.

Az elnökség által 2007. október 10-én elfogadott, az európai parlamenti képviselők által letétbe helyezett iratok feldolgozásáról szóló határozat.

Indokolás: a jogszabályi hivatkozások naprakésszé tétele.

3 2 4 2. jogcím — Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek Ez az előirányzat a tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, valamint a tagállamokban, illetve a csatlakozó országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt, valamint az európai intézményi és jogalkotási figyelő (OEIL) frissítését.

NT\711242HU.doc

14/16

Ez az előirányzat a tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, közönségkapcsolatokat, a tagállamokban, illetve a csatlakozó országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt, valamint a jogalkotási figyelő (OEIL) frissítését.

PE402.210/BUR

HU

E költségvetési tétel bizonyos részét az EU-nak a 2008-as zaragozai «Víz és fenntartható fejlődés» elnevezésű világkiállításon való részvételére is kell fordítani az intézményközi tájékoztatási munkacsoport 2007. május 22-i ülésén elfogadott határozatának megfelelően, annak érdekében, hogy a Parlament tanúsítsa ezen a fontos nemzetközi eseményen az éghajlatváltozás elleni küzdelemben tett erőfeszítéseit.

törölve


4 2 2 0. jogcím — Parlamenti asszisztensek alkalmazása Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 14–16. cikke.

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 14–16. cikke. 2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 21. cikke. Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 33–44. cikke.

Ez az előirányzat egy vagy több asszisztens felvételével és alkalmazásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Ez a tétel a parlamenti asszisztencia költségeinek fedezésére szolgál:

Biztosítani kell, hogy a képviselői asszisztensek felvétele világos és átlátható legyen, ami garantálja az adózási és szociális szabályok (fizetések és szociális jogok stb.) tiszteletben tartását.

törölve



Indokolás: a megjegyzések kiigazítása, és a célhoz kötött bevételek felülvizsgálata.

NT\711242HU.doc

15/16

PE402.210/BUR

HU

10 5. jogcímcsoport — Ingatlanokra vonatkozó előirányzat Fedezi a brüsszeli sportközpont bővítésével kapcsolatos munkálatokat, amelyek csak a sportközpont irányítására kiírt, szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívás sikeres lezárása után fognak megkezdődni.

törölve


_______________________________________

NT\711242HU.doc

16/16

PE402.210/BUR

HU

IV. melléklet

A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEMUTATÁSA FŐIGAZGATÓSÁGOKRA LEBONTVA

ELNÖKSÉGI FŐIGAZGATÓSÁG

Az általános célkitűzések bemutatása Biztonság • Az intézmény biztonságának garantálása és folyamatos fejlesztése Strasbourgban, Luxembourgban, Brüsszelben és az információs központokban; • a biztonságtechnikai eszközök és felszerelések felújítása, és karbantartásuk biztosítása az intézmény által elfoglalt összes épületben. • az intézmény számára tanácsadással való segítségnyújtás biztosítása a biztonság minden területén; • az intézmények folytonossági terveinek megvalósításához és végrehajtásához való hozzájárulás; Protokoll • Az intézményről kialakított kép javítása a neves vendégek fogadása és a tiszteletükre rendezett ünnepségek, valamint az elnök és az intézmény által rendezett hivatalos utazások során; • Az idelátogatók által, valamint az elnök és az intézmény által rendezett utazások és rendezvények során az intézményről kialakított kép javítása az udvariassági és protokollszabályok szerint; Cardoc (Irattár és Dokumentációs Központ) • A külső irattári szolgáltatások költségeinek, valamint a speciális irattári, könyvtári és publikációs eszközök beszerzésével és bérletével járó költségek fedezése; • Az európai képviselők által a mandátumuk során felhalmozott, majd az Európai Parlamentnek adományozott, illetve az Európai Parlamentre hagyott irattári anyag kezelési költségeinek fedezése; • Az informatikai jellegű költségek (külső költségek, különleges irodai eszközök) fedezése; Postai küldemények • Minőségi eszközök beszerzése a küldemények kezelésére mindhárom munkahelyen; • Az intézményi kimenő küldemények bérmentesítése, beleértve a képviselőcsoportok, az ombudsman és az európai adatvédelmi biztos, valamint az olyan szervek, mint a volt képviselők egyesületének és a képviselői nyugdíjalap küldeményeit; • A postai szolgáltatások liberalizációjához való igazodás; • Az európai választásokkal kapcsolatos kivételes tevékenységek biztosítása; Előterjesztések irodája • Hozzájárulás a közösségi jogalkotás minőségének további javításához a „jogalkotás tökéletesítéséről” szóló megállapodás elvei alapján és szoros együttműködésben a parlamenti bizottságokkal; • A Tanáccsal való együttműködés fokozása mind politikai, mind jogász-nyelvészi szinten;

NT\711240HU.doc

HU

HU

OEIL • A jogalkotási figyelőben (OEIL) megjelenő összefoglalók és bejegyzések megfogalmazásának és feltöltésének folytatása; • A frissített pénzügyi rendelkezések végrehajtásának folytatása, valamint a költségvetési rendelkezések kezeléséhez és a szerződések odaítélési eljárásainak megszervezéséhez szükséges munkaeszközök kiigazítása; Nemzeti parlamentek • Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közti együttműködés és információcsere előmozdítása; • Új struktúrák és módok előkészítése a Lisszaboni Szerződésben a nemzeti parlamentek hatáskörével kapcsolatos előírásokkal kapcsolatos kihívásokkal való szembenézés végett; Könyvtár • Hatékony tájékoztatási szolgálatok biztosítása a képviselők és a Parlament egésze számára, amelyek folyamatosan az on-line, valamint specializált és személyre szabott szolgáltatások irányába mutatnak. • A szolgáltatások hozzáigazítása a rendelkezésre álló forrásokhoz és a változó igényekhez és lehetőségekhez. • Az EFQM kiválósági modell követése. Az egyes mérhető egyedi célkitűzések bemutatása Biztonság • A strasbourgi, luxembourgi és brüsszeli gondnokság és biztonság címén ajánlattételi felhívás útján megkötött szerződések végrehajtásának figyelemmel kísérése; • Az Európa-házak gondnoksága címén a Bizottsággal közösen intézményközi ajánlattételi felhívás útján megkötött szerződések végrehajtásának figyelemmel kísérése; • Az Európa-házak fenntartása és számukra felszerelések beszerzése címén a Bizottsággal közösen meghirdetett intézményközi ajánlattételi felhívás eredményeinek végrehajtása; • A biztonságtechnikai berendezésekkel kapcsolatos projektek fogadására meghatározott ütemterv nyomon követése; Protokoll • Az Elnökhöz és az EP szerveihez kapcsolódó protokolláris szempontok javítása és fejlesztése: az EP-be irányuló és az általa indított hivatalos látogatások, a parlamentközi küldöttségek fogadásának fejlesztése, belső ünnepségek és rendezvények; • Az intézmény protokollköltségeinek hangsúlyainak módosítása; Cardoc (Irattár és Dokumentációs Központ) • Az irattári gyűjtemények digitalizálása (jogalkotási dokumentumok)/(speciális anyagok); • Mikrofilmek készítése; • Külső irattárosok általi támogatás; • Külső irattári szolgáltatási támogatás (az irattárosi szolgáltatásokon kívül); • Hangkazetták digitalizálása; • A küldemények kezelésére szolgáló eszközök karbantartási és bérleti szerződéseinek megújítása, ilyen eszközök beszerzése; • könyvvásárlás; könyvkiadás; informatikai szolgáltatások és anyagok vásárlása; Postai küldemények NT\711240HU.doc

2/25

HU

• A belföldi és nemzetközi postai szolgáltatásokkal kapcsolatos keretszerződések végrehajtásának nyomon követése; • Az expressz küldeményekkel kapcsolatos keretszerződés nyomon követése; Előterjesztések irodája • Az Előterjesztések irodája (Tabling Office) és a parlamenti bizottságok közötti együttműködés megerősítése és módszeressé tétele; OEIL • Az OEIL-re vonatkozó, ajánlattételi felhívás által megkötött szerződés végrehajtása; • Az OEIL-be szánt francia és angol nyelvű összefoglalók és feljegyzések elkészítése és terjesztése; Nemzeti parlamentek • A parlamentközi találkozókra vonatkozó egyszerűsített és homogén eljárások bevezetése; • A nemzeti partnerek közelítése az Európai Parlamenthez a tematikus tanulmányi utak alatt az európai jogalkotás aktualitásaiba való közvetlen bevonásuk által; • Jogalkotási elemzés és az Európai Parlament Lisszaboni Szerződésből következő új tevékenységeinek előkészítése; • A különböző információcsere-hálózatok (IPEX stb.) maximális kihasználása; Könyvtár • Az on-line szerződések éves felülvizsgálata az ügyfelek szükségleteihez mért költség/érték arány biztosítása céljából. A nyomtatványok és folyóiratok beszerzésének nyomon követése a beszerzési politikának megfelelően; • A könyvtári tájékoztatók fokozatos kialakítása az Elnökség döntésének megfelelően; • A weblap kialakítása az ügyfelek azonosított szükségleteinek és az elérhető technológiának megfelelően; • Az általános teljesítmény javítása a folyamatban lévő strukturált minőségi program révén.

Javaslatok az előirányzatokra

Megnevezés (alcímenként)

Elnökségi Főigazgatóság Előirányzat (a 100. alcím tartalékával együtt) 2009 2008

Változás 2008-hoz képest €

%

20. alcím

35.000.000

34.162.950

837.050

2,45

21. alcím

6.342.000

4.743.000

1.599.000

33,71

23. alcím

310.000

308.200

1.800

0,58

30. alcím

920.000

905.800

14.200

1,57

32. alcím

7.254.500

7.082.390

172.110

2,43

49.826.500

47.202.340

2.624.160

5,56

Összesen

Humán erőforrások (az engedélyezésre jogosult tisztviselő alá tartozó teljes egység) NT\711240HU.doc

3/25

HU

Álláshelyek a szervezeti felépítésben 2008 AD AST Össze sen

205 436 641

NT\711240HU.doc

Létszám 2008-ban (2008. január 1-jén) tisztviselők

172 373 545

ideiglenes alkalmazott ak TDI TDD 0 7 0 26 0 33

szerződéses alkalmazottak CDD 7 30 37

CDI 0 12 12

külső alkalmazo ttak* 0 0 0

Össze sen 2008

186 441 627

4/25

HU

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA

Az általános célkitűzések bemutatása • • •

A Parlament támogatása az új Szerződés rendelkezéseinek végrehajtásában A képviselők számára biztosított szolgáltatások erősítése A végéhez közeledő ciklus munkájának befejezése és az új ciklus kezdetére való felkészülés, biztosítva a zökkenőmentes átmenetet

Az egyes mérhető egyedi célkitűzések bemutatása

• • • •

A jogalkotási kapacitás erősítése és jobb jogalkotási eszközök a bizottsági titkárságokon az új Szerződésre való tekintettel A jogalkotók számára külső és belső szakértelem biztosítása A bizottságok jogalkotási tevékenységének elősegítése, különösen a módosítások létrehozásának megkönnyítése új IT-eszközzel Az adatlapok új verziójának megszerkesztése a többnyelvűségre való tekintettel

Javaslatok az előirányzatokra (1000 euró) Belső Politikák Főigazgatósága Előirányzat (a 100. alcím tartalékával együtt)

Megnevezés

Változás 2008hoz képest

2009

2008

€

%

3020-07 STOA képviselet

10

10

0

0

3042-01 bizottsági küldöttségek (IPOL)

90

120

-30

-25

3200-01 külső szakértők (IPOL)

5.000

7.500

-2.500

-33

50

550

0

0

40

0

+40

5.690

8.180

-2.490

3200-04 STOA szakértelem 3220-13 könyvek és folyóiratelőfizetések Összesen

-30

Humán erőforrások (az engedélyezésre jogosult tisztviselő alá tartozó teljes egység)

Álláshelyek a szervezeti felépítésben 2008 AD AST NT\711240HU.doc

198 231


ideiglenes alkalmazotta k

szerződéses alkalmazotta k

SNE

Össz esen 2008

154 160

14 18

16 21

23 -

207 199

5/25

HU

Összese n

429

314

32

37

23

406

Ezeket az adatokat a Személyzeti Főigazgatóság még nem erősítette meg.

Eredménymutatók • A bizottságok munkájának zökkenőmentes működése, különösen a jogalkotási tevékenységek tekintetében • a költségvetés hatékony használata • a tanulmányok minőségi elemzése

UNIÓS KÜLSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA Az általános célkitűzések bemutatása •

Az Európai Parlament külügyi kapcsolatokba történő politikai bevonásának fenntartása és megerősítése A munkastruktúrák és -módszerek a módosító szerződésből adódó új hatáskörökhöz való alakítása A képviselőknek nyújtott szolgáltatások megerősítése és a 2009-es események előkészítése

• •


• • • • •

A bizottságok, küldöttségek és az Európai Parlament egyéb szerveinek tevékenységeikben való segítése A főigazgatóság, struktúrái és személyzete felkészítése az eljárás alkalmazásának következményeire és a Tanáccsal és a Bizottsággal való együttműködés kialakítása az új hatáskörök gyakorlására való tekintettel. A pénzügyi gazdálkodás minőségének megerősítése szabályok, kézikönyvek és eljárások elfogadásával. A tematikus részleg tevékenységeinek sokszínűvé és rugalmassá tétele annak érdekében, hogy jobban alkalmazkodjék a Parlament szervei kéréseihez; A szolgálatoknak a parlamenti ciklus végével és az új ciklus kezdetével kapcsolatos adminisztratív feladatokra való felkészítése.

Javaslatok az előirányzatokra Uniós Külső Politikák Főigazgatósága Előirányzat Változás 2008-hoz (a 100. alcím tartalékával Megnevezés képest együtt) (jogcímcsoportonként) 2009 2008 € 304 - Megbeszélések egyéb 996.000 1.332.725 -336.725 -25,3% költségei 320 - Szakértelem 652.000 822.000 -170.000 -20,7% igénybevétele

NT\711240HU.doc

6/25

HU

322 – Információ beszerzése

10.000

10.000

0

0

323 – A demokrácia előmozdítása

367.000

360.000

+7.000

1,94%

324 - Információcsere

80.000

93.000

+13.000

-14%

2.105.000

2.617.725

-512.725

-19,6%

Összesen Humán erőforrások

(az engedélyezésre jogosult tisztviselő alá tartozó teljes egység) Álláshelyek a szervezeti felépítésben 01/01/07

AD AST TOTAL

70 89 159

Tisztviselők

A 2008. január 1-jei helyzet Kisegítő/sze Ideiglenes Külső rződéses alkalmazotta alkalmazot alkalmazotta k tak k

58 82 140

6 3 9

5 7 12

6 6

Összesen

75 92 167

Eredménymutatók • Küldöttségek és megfigyelői missziók száma

• •

A tanulmányok száma, amelyek a szükséges támogatást nyújtják a bizottságok képviselőinek A koordinációs ülések száma, a képzések száma; a pénzügyi szabályok és eljárás dokumentációja

NT\711240HU.doc

7/25

HU

•

Tájékoztatási Főigazgatóság


A politikai hatóság által meghatározott prioritások végrehajtása A 2009-es választási információs stratégia végrehajtása Tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek a (nemzeti, regionális és helyi) média és a nagyközönség számára .

Az egyes mérhető egyedi célkitűzések bemutatása • •

• • •

Látogatói központ nyitása A Web-TV véglegesítése és fejlesztése Audiovizuális központ (D5) A Parlament általános választójoggal való választásának 30. évfordulójával kapcsolatos események Az „Europarl”-oldal fejlesztése és a szervek üléseinek streaming-közvetítésének kibővítése.

Javaslatok az előirányzatokra (1000 euró) Tájékoztatási Főigazgatóság Előirányzat (a 100. alcím tartalékával együtt)

Megnevezés (alcímenként vagy jogcímcsoportokként)

Változás 2008-hoz képest

2009

2008

€

%

21. alcím

4.500

18.472

- 13.972

-75,64

23. alcím

80

150

- 70

- 46

32. alcím

76.835

77.743

- 908

-1,17

Összesen

81.415

96.366

- 14.951

- 15,52

Humán erőforrások (az engedélyezésre jogosult tisztviselő alá tartozó teljes egység) Álláshelyek a szervezeti felépítésben 2008 AD AST Összese n




156 298 454

57 41 98

19 54 73

külső személyzet

Össz esen 2008 232 393 625

Eredménymutatók NT\711240HU.doc

8/25

HU

• •

• •

Célzott szerződések kötése szervezése A Központ megnyitásához köthető látogatók száma A Web használata: Europarl, Webstreaming, Web-TV Kapcsolódó támogatások.

NT\711240HU.doc

9/25

HU

SZEMÉLYZETI FŐIGAZGATÓSÁG Az általános célkitűzések bemutatása

• • • • •

12. alcím A fizetések és juttatások kezelésének biztosítása a személyzeti szabályzatnak és a politikai hatóság döntései értelmében kialakított létszámterveknek megfelelően 14. alcím A helyettesítő, kisegítő vagy kiegészítő személyzet biztosítása a személyzeti szabályzat rendelkezéseinek megfelelően 16. alcím Szociális támogatás biztosítása a vonatkozó intézményközi iránymutatások követésével 21. alcím A Streamline-projekt különböző fázisai finanszírozásának biztosítása 30. alcím A kiküldetések kifizetése a személyzet számára


• • • • •

12. alcím A létszámot bemutató táblázatban található álláshelyek felülvizsgálatának biztosítása 14. alcím Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek szerződéses alkalmazottakkal kapcsolatos rendelkezései (3a) aktualizálásának biztosítása 16. alcím A bölcsődék finanszírozása 21. alcím A Streamline-NAP kapcsolódás megvalósítása 30. alcím A kiküldetési költségtérítés növeléséről szóló tanácsi határozat integrálása

Javaslatok az előirányzatokra (1000 euró) Személyzeti Főigazgatóság Megnevezés (alcímenként vagy jogcímcsopor tokként) 12 14 16 21 30 32 Összesen

Előirányzat


2009

2008

499.510 32.467 13.364 1.243 24.300 7 569.916

489.838 32.492 14.020 815 25.490 7 562.638

% 9.7671 -975 -655 428 -300 0 7.278

1,97 -3 -4,67 52,5 -15 1,29

Humán erőforrások (az engedélyezésre jogosult tisztviselő alá tartozó teljes egység) Álláshelyek a A 2008. január 1-jei helyzet szervezeti Szerződése Ideiglenes Külső felépítésben s ÖSSZ Tisztviselők alkalmazott alkalmaz 01/01/08 alkalmazott ESEN ak ottak ak 2008 AD

60

49

9

8

66

AST

267

256

14

70

340

TOTAL 327

305

23

78

NT\711240HU.doc

6

412

10/25

HU

Eredménymutatók

• • • • •

12. alcím A betöltött álláshelyek száma 14. alcím A felvett alkalmazottak száma és megoszlása 16. alcím A bölcsődei helyek száma 21. alcím A párhuzamosságok felszámolása (Személyzeti osztály/NAP) 30. alcím A végrehajtott kiküldetések száma és költsége

NT\711240HU.doc

11/25

HU

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS TOLMÁCSOLÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az általános célkitűzések bemutatása • •

• • •

Az összes osztály befogadásához szükséges összes épületnek és infrastruktúrának az intézmény rendelkezésére bocsátása, biztosítva a parlamenti és adminisztratív munka zökkenőmentes elvégzését. A parlamenti és adminisztratív tevékenységek időben történő elvégzéséhez szükséges eszközöknek és szolgáltatásoknak az intézmény rendelkezésére bocsátása. A politikai szervek által meghozott – nevezetesen a három munkahelyen, valamint a régi és új tagállamokban épületek megvásárlására, felépítésére, bérletére és használatára vonatkozó – határozatok végrehajtásának folytatása. A környezetvédelmi normák tiszteletben tartása az épületek felszerelésekor és a bútorok, anyagok, járművek, valamint a műszaki berendezések beszerzésekor. Az esélyegyenlőségi normák tiszteletben tartása az épületek felszerelésekor és a bútorok, anyagok, valamint a műszaki berendezések beszerzésekor.

Az egyes mérhető egyedi célkitűzések bemutatása • • • • • •

Az épületvásárlási ingatlanpolitika folytatása, nevezetesen az Európa Házak Bizottsággal közösen történő megvásárlása; A D5 épület és az elárusítóhelyek (étterem, kávézó/bár és a teremben lévő kiszolgálóhely) átadása. A Látogatói Központ felszerelésében és szolgálatba állításában való részvétel (beleértve a kávézót stb.) tekintettel a 2009-es választásokra. Az Eastman épületben szükséges átalakítások elkezdése. A KAD épület kibővítési munkálatainak megkezdése. A KAD bővítési munkálataival összefüggő költözések megszervezése.

Javaslatok az előirányzatokra (1000 euró) Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság Megnevezés (alcímenként vagy jogcímcsopor tokként) 16. alcím 20. alcím 21. alcím 23. alcím 30. alcím Összesen

Előirányzat


2009

2008

2.260 130.101 11.589 3.776 2.391 150.626

1.900 128.802 13.617 2.815 2.900 149.525

% 360 1.300 -2.028 960 509 1.101

18,9 1,01 -14,89 34,11 21,30 0,74

Megjegyzés: a 2008. évi költségvetésben 20 000 000 euró van előirányozva a 105. sz. tartalék számára és 5 825 000 euró a 100. sz. tartalék számára. NT\711240HU.doc

12/25

HU

Humán erőforrások (az engedélyezésre jogosult tisztviselő alá tartozó teljes egység) Álláshelyek a szervezeti felépítésben 2008 ADM AST Összese n

35 361 396


27 340 367



külső személyzet

Össz esen 2008

6 9 15

0 83 83

-

33 432 465

Megjegyzendő, hogy a régi DG IFIN „Központi Titkárság” osztályának alkalmazottai a DG INLO szervezeti felépítésében találhatók, mivel a két új főigazgatóság, az INTE és az INLO közötti felosztást átmeneti időszaknak tekintik, amely során a régi osztály ügynökei a két főigazgatóságnak dolgoznak.

Eredménymutatók • • • • • • •

A különböző projektek munkálatainak folytatása a megadott határidők és a munkaszerződésekben meghatározott technikai feltételeknek való megfelelés figyelembevételével. A DG INLO által rendelkezésre bocsátott infrastruktúrával és szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségi szint (a reklamációk száma). A határidőn belül megfelelően felszerelt új helységek száma Az értékesítési pontok üzembe helyezési határidejének betartása. A megállapított határidőkön belül lebonyolított költözések száma. A lecserélt és a környezetszennyezőnek minősített és ezért a használatból kivont járművek száma Az újrafeldolgozott papír használatának százalékos aránya

NT\711240HU.doc

13/25

HU

TOLMÁCSOLÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az általános célkitűzések bemutatása •

• • •

Ülések megszervezésének és az ülések nyelvi lefedettségének biztosítása, munkaerő felkutatása és a meglévő munkaerő (tolmácsok) továbbképzése azon nyelvekből, amelyekből hiány mutatkozik és a képviselőcsoportok (a szokásos munkaállomásoktól távol eső) üléseinek megfelelő megszervezésének biztosítása. Intézkedések a képviselők számára történő személyre szóló tolmácsolás kísérleti projektje eredményeinek tükrében Intézkedések az EU-10 és EU-2 tolmácskabinban alkalmazott „oda-vissza” tolmácsolási módszer értékelése függvényében. Intézkedések az első olyan év értékelése vonatkozásában, amikor a parlamenti ügymenet magában foglalta a „külső parlamenti cselekvések“ hetét.

Az egyes mérhető egyedi célkitűzések bemutatása •

• • • •

A szükséges számú külső fordítók foglalkoztatása a Parlament alkalmazásában álló tolmácsok kiegészítéseként, a parlamenti és politikai testületek kéréseinek mennyisége, a képviselők eseti kérése és a József Antall épület (D5) használatba vételét követően az üléstermek számának növekedése alapján, Hozzájárulás az alkalmazásban álló vagy kisegítő konferenciatolmácsként foglalkoztatható személyek számának növeléséhez, az egyetemekkel ösztöndíj biztosítása révén történő kapcsolattartás megerősítése által A parlamenti munka szünetének lehető legjobb kihasználása, a 2009-es választások tekintetében, a tolmácsképzés támogatása terén. Kiváló minőségű technikai segítségnyújtás biztosítása a Parlament hivatalos szerveinek ülései vonatkozásában a három fő helyszínen vagy másutt. A szokásos munkaállomásoktól távol dolgozó képviselőcsoportok és egyéb parlamenti testületek üléseinek megszervezése (kivéve a parlamenti bizottságokat és küldöttségeket), a vonatkozó szabályok értelmében.

Javaslatok az előirányzatokra (€ 1.000) Fordítási Főigazgatóság Megnevezés (alcímenként vagy jogcímcsopor tonként) 14. alcím 21. alcím 32. alcím Összesen

Előirányzat


2009

2008

47.200 2.150 1.120 50.470

59.357 2.084 1.206 62.647

% -12.157 66 -86 -12.177

-20,48 3,17 -7,12 -19,44

Humánerőforrás (az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek alárendelt egységgel közösen) NT\711240HU.doc

14/25

HU

Álláshelyek a szervezeti felépítésben 2008 AD AST Össze sen

429 (ebből 410 tolmács) 93 522

A 2008. január 1-jei helyzet Tisztviselők 241 (225 tolmács) 86 327

Ideiglenes alkalmazottak 116 (116 tolmács) 3 119

Kisegítő/szer ződéses alkalmazottak 0 7 7

Külső alkalmaz ottak +/- 350* +/-350 +/-350

Össze sen 2008 707 (691) 96 803

Megjegyzendő, hogy a régi DG IFIN „Központi Titkárság” osztályának alkalmazottai a DG INLO szervezeti felépítésében találhatók; mivel a két új főigazgatóság az INTE és az INLO közötti felosztásra várhatóan azon átmeneti időszak végén kerül sor, amikor a régi osztályok alkalmazottai mindkét főigazgatóságnál dolgoznak. Bár valamivel kevesebb álláshely nem került betöltésre a szervezeti felépítésben a tolmácsok tekintetében (69: 16 a régi nyelvek, 53 az EU-10 országok nyelvei és a bolgár/román nyelv esetében), még mindig komoly hiány tapasztalható a tolmácsolási piacon bizonyos nemrég csatlakozott tagállamok nyelve tekintetében, ami megnehezíti e nyelveken képzett tolmácsok foglalkoztatását. Eredménymutatók •

• • •

• • • • •

•

Azon ülések száma, ahol az új hivatalos nyelveken tolmácsolást biztosítottak Akkreditált külső tolmácsok száma Az alkalmazásban lévő és külső tolmácsok munkanapjainak száma Azon sikeres, versenyvizsgát tett jelentkezők száma, akik állandó állást fogadtak el a Parlamentnél (hivatalos vagy ideiglenes alkalmazottak) Az egyéni ösztöndíjak száma a tolmácsok új nyelvek tekintetében történő továbbképzése terén Az egyetemi kurzusok céljából odaítélt támogatások száma Konferencia-technikusokkal ellátott ülések és rendezvények száma Az üléseken használt audio berendezésekkel és technikai eszközökkel kapcsolatos panaszok A képviselőcsoportok a szabályoknak megfelelően megszervezett üléseinek száma A teljesített egyéni kérések száma.

NT\711240HU.doc

15/25

HU

FORDÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG Az általános célkitűzések bemutatása – 2009 • • •

•

Az érintett szolgálatok, különösen a DG COMM támogatása annak érdekében, hogy az állampolgárokkal – az összes nyelven, a Parlament cselekvéseivel kapcsolatban – folytatott kommunikációt javítani lehessen; A rendkívül nagy mennyiségű jogalkotási javaslat kezelése, nagyon szoros határidőkkel, azaz az új Szerződés hatálybalépése, a Parlament 2009-es reformja és a hatodik parlamenti ciklus 2009. júniusi vége között; Előkészületek Horvátország csatlakozása tekintetében és új horvát fordítói egység mentori rendszerének kialakítása; A török fordítói egység esetleges mentori rendszerének létrehozása és előkészítése.

Az egyes mérhető egyedi célkitűzések bemutatása • • • •

A fordítói szolgálatok által elvégzett munka produktivitásának és minőségének megőrzése és javítása, minőségellenőrzés lefolytatása és a Magatartási Kódexben meghatározott határidők betartása A külső fordítások minőségének ellenőrzése és a vonatkozó szerződések rendelkezéseinek történő megfelelés A SILD jelentkezéseknek a DIT-szabványokkal való összehangolása Fizetett és nem fizetett fordítói gyakornokok felvétele

Javaslatok az előirányzatokra (euróban) Fordítási Főigazgatóság

815.000 200.000 9.302.150 185.000 65.000

831.000 11.872.400 9.490.000 204.000 120.000

16.000 11.672.000 187.850

Százalék ban kifejezett változás 1,96 5836 2

19.000 55.000

10 85

248.000

400.000

152.000

61

10.815.150

22.917.200

12.101.850

111,9

Költségvetési tételek

2008

1404-02 - Fordítói gyakornokságok. 1420-01 - A CRE külső fordítása. 1420-02 - Külső fordítások. 1420-03 - Intézményközi együttműködés. 3220-10- Dokumentációs kiadások. 3241-02- Digitális és hagyományos kiadványok. ÖSSZESEN

2009

Változás €

Megjegyzések: A Főigazgatóság valamennyi tétele vonatkozásában a 2009-es költségvetési előrejelzések a 2008-as költségvetés szerinti 13 millió euró körül alakulnak. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy egy „átlagos” évre – a CRE 22 nyelvre történő lefordítása céljából rendelkezésre álló költségvetés rendelkezésre állása esetén – a teljes összeg 25 millió euró lenne. NT\711240HU.doc

16/25

HU

A. A fordítói ösztöndíjak tételei vonatkozásában: A jelentkezések nagy száma és egyes fordítói osztályok fogadóképessége miatt a Fordítói Főigazgatóság úgy határozott, hogy 2009-től kezdődően 188-ról 198-ra emeli a fizetett gyakornokságok számát. A fordítói gyakornokoknak az Európai Parlament Titkárságán történő foglalkoztatásáról szóló 2006. február 2-i Belső Szabályzat 1. cikke értelmében a fordítói gyakornokoknak a Fordítási Főigazgatáson történő foglalkoztatásának célja a fiatalok európai oktatásához és szakképzéséhez való hozzájárulás és lehetőség biztosítása számukra a Parlament működésébe való betekintésre. Ez a körülbelül 8 %-os növekedés a Fordítási Főosztály elsődleges képzési és mentori feladatait tükrözi, ugyanakkor nem lépi túl a jelenlegi fogadóképességet. B. A külső fordítások tételei vonatkozásában: A 2009-re kérelmezett előirányzatok és a 2008-as előirányzatok közti számottevő különbség azzal magyarázható, hogy 2006 elején a CRE (a 10 régi nyelvre történő) fordítását 2007. júliusi hatállyal beszüntették. 2008-ban ezért nem került elkülönítésre költségvetés e célra. 2007. október 24-én plenáris ülésen úgy határoztak, hogy folytatják a CRE fordítását (ezúttal mind a 22 nyelvre). C. A Számítástechnikai, Nyelvi és Dokumentációs Háttértámogatási Osztály (SILD) tételei vonatkozásában: Ez a könyvek, elektronikus és egyéb szótárak (fordítási és terminológiai célra történő) beszerzésére és a dokumentumok létrehozása céljából új fordítószoftverek fejlesztésére egyaránt vonatkozik. A végbement főbb csatlakozási folyamatok és a jövőbeni csatlakozások miatt van szükség az elektronikus és egyéb szótárak beszerzésére szolgáló előirányzatokra. Továbbá 2009-től nem lesz lehetséges az on-line referenciamunkákkal kapcsolatos előfizetés. Ez nem csak a színvonalasabb termelést teszi lehetővé, hanem jelentős teljesítmény szintű nyereséget jelent. Az új rendszerek fejlesztése tekintetében a 2009-es és 2010-es kapcsolódó költségvetési tétel összegének növekedése annak tudható be, hogy szükség van új dokumentációt létrehozó rendszer fejlesztésére és üzembe állítására, amely beépített hozzáférést tartalmaz az Euramis fordítói memóriákhoz, hatékony, tartalom-alapú fordítási folyamat részeként. Az új rendszer 2009-re lesz működőképes; ezt fejlesztési és fejlesztési-karbantartási szakasz követi 2010-ben. Ezért a tételhez tartozó előirányzat 2011-ben nem fog növekedni. D. Intézményközi együttműködés A költségvetési előrejelzésekben a „p.m.” jelzésű összegek tartalékot jelentenek, ezért szükség szerint a Parlament részt vehet az európai fordítói Master-képzés létrehozására irányuló intézményközi projektben. Humánerőforrások (az engedélyezésre jogosult tisztviselő alá tartozó teljes egység) Szervezet

NT\711240HU.doc

A 2008. január 1-jei helyzet

Összesen

Összesen

Összesen

Összesen

17/25

HU

ADM

i szintű pozíciók 2008

Tisztviselő k

Ideiglenes alkalmazotta k

815

707

80

Kisegítő alkalmazotta k Szerződéses alkalmazotta k 20

2008

807

2009

837

2010

847+pm

2011

847+pm

AST

483

403

51

7

461

473

482+pm

482+pm

Össz esen

1298

1110

131

27

1268

1310

1329+pm

1329+pm

Főbb eredménymutatók • • • • •

A fogadott gyakornokok száma (fizetett/nem fizetett) A lefordított oldalak száma (belső /külső fordítások), forrás/célnyelvek Az IT-kutatással és fejlesztéssel töltött napok száma Az ex ante jóváhagyások és ex post ellenőrzések száma és elemzése A fordítói egységek száma és az AD és AST pozíciók betöltése az új nyelvek vonatkozásában

NT\711240HU.doc

18/25

HU

PÉNZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Célkitűzések: A 2009-es évre kitűzött fő célok, a Pénzügyi Főigazgatás alapvető feladatain túl a következők: - az összes fizetési tranzakció elvégzése a távozó képviselők illetményei tekintetében és az újonnan megválasztott képviselők fogadásával kapcsolatban valamennyi előkészület megtétele; - új képviselői statútumok bevezetése.

Javaslatok az előirányzatokra (€ 1.000) PÉNZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Változás 2008-hoz képest

Előirányzatok

Megnevezés alcímenként

2009

2008

€

%

190.365

151.616

38.749

25,56

10

Az EP képviselői

14

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

p.m.

p.m.

23

Folyó igazgatási költségek

870

728

142

19,5%

30

Ülések és értekezletek

1.263

1.239

24

1,9%

400

700

-300

-42,9%

70.548

67.305

3.243

4,8%

185.787

160.591

25.196

15,7%

270

251

19

7,4%

449.503

382.430

67.073

17,50%

Szakértelem és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, termelés és terjesztés Egyes intézményekhez és 40 szervekhez tartozó költségek A parlamenti kisegítő munkához 42 tartozó költségek Ülések és a jelenlegi és korábbi 44 képviselők egyéb tevékenységei Összesen 32

Megjegyzések: Az előirányzatok növekedése összesen 17,5%. Az előirányzatok növekedése főként az alábbiakkal magyarázható: ¾ Az európai parlamenti képviselők statútumának 2009. júliusi hatálybalépése; ¾ A 2009-es választások pénzügyi hatása; ¾ a képviselők számának 2009. júliusi csökkentése; az infláció várható 2 %-os általános növekedése. Humánerőforrások A 2008.1.3-I HELYZET Szervezeti szintű pozíciók 01/01/07 AD AST pm ÖSSZES

38 121 1 (3) 160

Szervezeti szintű pozíciók 01/01/08

Tisztviselők

Ideiglenes munkaerő

Szerződéses munkaerő

ÖSSZESEN EFFECTIFS

1 (6) 5 (7)

Külső munkaerő (8) 1 22

40 (1) 128 (2)

34 110

3 (4) 5 (5)

168

144

8

6

23

181

39 142

EN

NT\711240HU.doc

19/25

HU

(1) Két további AD a képviselők statútuma vonatkozásában. (2) További 7 AST: 1 a képviselők juttatásai részleg személyi állományának növelése céljából és hat a képviselők statútuma tekintetében. (3) Ezen AST pozíciót a képviselők juttatásai részleg számára – az összesen 10, 2007-es parlamenti átcsoportosítási pozíció közül – végül nem hagyták jóvá, mivel a DG FINS nem tudott pozíciót biztosítani cserében. (4) 3 AD (teljes munkaidejű) alkalmazott a képviselők nyelvtanfolyamai vonatkozásában (1teljes idejű) és 4 félidőben alkalmazott AD státusz). (5) 5 ideiglenes alkalmazott, ideértve két ellentételezett részidős alkalmazott. (6) 1 AD alkalmazott ellentételezésként, részmunkaidőben, szülési szabadság következtében. (7) 5 szerződéses alkalmazott: 4 kisegítő személyzet és egy személy szülői szabadságon tartózkodó személy helyettesítésére. (8) Külső utazási irodai operátorok (ideértve egy menedzsert)

NT\711240HU.doc

20/25

HU

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI TÁMOGATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG Az általános célkitűzések bemutatása • Színvonalas ügyfélszolgálat biztosítása, a képviselők prioritásának biztosításával; • Prioritás biztosítása a parlamenti ügymenet céljából alkalmazott információs rendszerek számára és fejlesztésük (plenáris ülés, parlamenti bizottságok, delegációk); • A Parlament információs rendszereinek fejlesztése az új Szerződés keretében változtatások céljából és felkészülés hatásuk rövid időn belül történő adszorpciója céljából • Az intézményi együttműködés és a nemzeti parlamentekkel történő együttműködés fejlesztése, különösen a dokumentumok kicserélésének biztonsága terén • Az intézményközi jogalkotási programozási támogatásának fejlesztése és nyomon követése • Az osztályok közti irányítása és a politikai és különösen a költségvetési hatóságok átláthatóságának fejlesztése • Innovációs módszerek és referencia keretprogram bevezetése az információtechnológiai irányítás tekintetében, folyamatérettségi irányítási modellek (COBIT) alkalmazásával • Az IKT biztonságpolitika validálása független és rendszeres értékelés által • Továbbfejlesztett internetes ajánlatok biztosítása a résztvevők kérései alapján és főként fokozott interaktivitást (Web 2.0, RSS, Podcast, VoD) és az egyenlő lehetőségek és sokszínűségi politikai követelmények tekintetében való hozzáférést biztosító alkalmazások • A mobil „E Ink” típusú berendezések (elektronikus könyvek) tesztelése a képviselők ellátása céljából • Az érintett egységek termelésére irányuló szervezési előkészületek összehangolása az Elnökök Értekezlete által létrehozott munkacsoport által előkészített belső reformmal • A dokumentumok reprodukálása és terjesztése, különösen elektronikus formában • A Parlament információs és közzétételi politikájához való hozzájárás és szinergia kialakítása a Kiadványhivatalával Az egyes mérhető egyedi célkitűzések bemutatása • A képviselők érdekében az IKT eszközök a helyes működéshez szükséges jó állapotának megőrzése, ideértve a mobil IT berendezéseket (PDA-k) • A különféle szolgáltatókkal megkötött szerződések keretében létrehozott szolgáltatási szintű megállapodásokban (SLA-k) meghatározott teljesítménymutatók szerint értékelt szolgáltatási minőség biztosítása; • Az Elnök új konzol eszközének (ELVIS) üzembe helyezése és 20 új ülésterem elektronikus szavazórendszerrel való felszerelése; • A technikai fejlesztések követése (ideértve a telefónia migrációját és az IP kábelkapcsolatot); • A felhasználók szükségleteinek kielégítése mennyiségi és minőségi tekintetben, ideértve a PKI használatát az elektronikus aláírások tekintetében; • a 2009. évi fejlesztési terv alkalmazása a parlamenti és adminisztrációs információs rendszerek tekintetében; • Open Source (nyitott forrású) szoftvermegoldások alkalmazása, karbantartása és fejlesztése; • Az elavult berendezések (pl. a 2005-ös vagy korábbi személyi számítógépek és szerverek) helyettesítése ; • Az Intranet átalakításának befejezése • Új többletértéket jelentő „print-on-demand” és „distribute-on-demand” szolgáltatások biztosítása.

Javaslatok az előirányzatokra (€ 1.000) NT\711240HU.doc

21/25

HU

Innovációs és Technológiai Támogatási Főigazgatóság Megnevezés (alcímenként vagy jogcímcsoportonként)

Előirányzatok (tartalék, ideértve a 100. alcímet) 2009 2008

21 Adatfeldolgozás, eszközök és bútorok: beszerzés, kölcsönzés és karbantartás 23 Folyó adminisztrációs költségek 32 Szakértelem és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, termelés és terjesztés Összesen

Változás 2008-hoz képest €

%

82 598

80 995

1 603

1,98

6 922

6 806

116

1,70

9 420

7 688

1 732

22,54

98 940

95 489

3 451

3,61

Megjegyzések: Előirányzatok: A (DIT) Igazgatóság: A kért növekedés a tanácsadói költségek valószínű növekedését mutatja az IT szolgáltatói szerződések 2008 végén történő megújítása és új innovációs stratégia bevezetése eredményeként. Továbbá biztonsági tartalékot hoztak létre annak érdekében, hogy a parlamentáris rendszerek a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után hamarosan összehangoltan működjenek. B Igazgatóság (EDIT): A kért növekedés okai: - a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése hozzájárul a Hivatalos Lapban megjelentetett oldalak számának jelentős növekedéséhez (együttdöntési eljárás); - a CRE/Viták megjelentetése (2008-ban nem kerül rá sor); - az írásbeli kérdések válaszokkal együtt történő megjelentetése valamennyi nyelven; - a Parlament Adatlapjainak megjelentetése a választási évben; - valamint az innovációs „E-Ink” projekt fejlesztése. Humánerőforrások (az engedélyezésre jogosult tisztviselő alá tartozó teljes egység) Szervezeti szintű pozíciók 2008 AD AST Összese n

63 363 426

A 2008. január 1-jei helyzet Tisztviselők 57 355 412

Ideiglenes alkalmazott ak 6 8 14

3a/3b 0 26 26

Külső alkalmazot tak 63 371 434

Össz esen 2008 126 760 886

Eredménymutatók • Az irányítás alá tartozó IT és kommunikációs egységek száma • Eredménymutatók (rendelkezésre állás, sebesség, kapacitás, adatátviteli sebesség stb.), NT\711240HU.doc

22/25

HU

• • •

• • • • •

különösen az SLA-kban (szolgáltatási szerződések) meghatározottak szerint A feldolgozott kérelmek száma A projektek készültségi szintje Az elhárított biztonsági fenyegetések száma A weboldalon szerkesztett és látogatott oldalak száma A beérkezett dokumentumok és az elküldött tételek száma, a létrehozott elektronikus fájlok száma A megjelentett fekete-fehér és színes oldalak száma a dokumentumtípus és a létrehozási oldal szerint A Hivatalos Lap sorozataiban megjelentetett oldalak és az alkalmazott nyelvek száma A felhasznált papírmennyiség minőségtípus szerint

NT\711240HU.doc

23/25

HU

JOGI SZOLGÁLAT


Tanácsadás a Parlament számára jogi ügyekben A Parlament jogi képviselete A jogalkotás minőségének javítása

Az egyes mérhető egyedi célkitűzések bemutatása • •

A Jogi Szolgálat felelősségi körébe tartozó igazgatásra vonatkozó három költségvetési tétel nem határoz meg megállapított, mérhető célkitűzéseket A 3220-07 tétel kizárólag a Szolgálat dokumentációs eszközének frissítésére és kiigazítására szolgál

Javaslatok az előirányzatokra (€ 1.000)

Megnevezés (alcímenként vagy jogcímcsoportonként) 2320 01 2320 03 3220 07 Összesen

Jogi Szolgálat Előirányzatok (tartalék, ideértve a 100. alcímet) 2009 2008 230.700 226.111 100.000 40.000 40.800 40.000 371.500 306.111

Változás 2008-hoz képest € % 4.589 2 60.000 150 800 2 65.389 21,4

Humánerőforrások (az engedélyezésre jogosult tisztviselő alá tartozó teljes egység) Szervezeti szintű pozíciók 2008

ADM AST Összesen

49 35 84

A 2007. december 31-i helyzet teljes munkaidőben foglalkoztatottak Tisztviselő k

Ideiglenes alkalmazo ttak

44,3 30,3 74,6

2 2 4

Szerződés es alkalmazo ttak 2 2

Összese n 2007

Külső alkalmazo ttak 46,3 34,3 80,6

Eredménymutatók • • •

Ülések száma Jogi esetek száma Az elvégzett parlamenti feladatok száma

NT\711240HU.doc

24/25

HU

_____________________________________

NT\711240HU.doc

25/25

HU

V. Melléklet A 2009-es szervezeti felépítésre vonatkozó intézkedések összefoglalása 1. Létrehozásra és átcsoportosításra irányuló intézkedések a Főtitkárságnál

Állandó álláshelyek létrehozása: Kategóriák

AD 9 1

AD 5 42

AST3 12

AST 1 6

Összesen 61

AD 5 2

AST 3 2

AST1

Összesen 4

Ideiglenes álláshelyek létrehozása: Kategóriák

AD9

Állandó álláshelyek átcsoportosítása Kategóriák

AD 12

AST 22

Összesen 34

2. Álláshelyek létrehozása a képviselőcsoportok és a független képviselők titkárságain Az eljárás egy későbbi szakaszában kerül meghatározásra 3. Állandó álláshelyek átminősítése a Főtitkárságon 10 AD13>AD14, 72 AD12>AD13, 101 AD11>AD12, 9 AD10>AD11, 108 AD9>AD10, 20 AD8>AD9, 23 AD7>AD8, 24 AD6>AD7, 114 AD5>AD6, 16 AST10>AST11, 6 AST9>AST10, 25 AST8>AST9, 95 AST7>AST8, 191 AST6>AST7, 151 AST5>AST6, 61 AST4>AST5, 82 AST3>AST4, 13 AST2>AST3, 162 AST1>AST2. 4. Ideiglenes álláshelyek átminősítése a Főtitkárságon 1 AD11>AD12, 2 AD8>AD9, 3 AD6>AD7, 1 AST8>AST9, 1 AST7>AST8, 1 AST6>AST7, 1 AST4>AST5 5. Az ideiglenes álláshelyek átminősítése a képviselőcsoportoknál 1 AD13>AD14, 5 AD12>AD13, 6 AD11>AD12, 9 AD10>AD11, 2 AD 9>AD10, 3 AD8>AD9, 3 AD7>AD8, 6 AD6>AD7, 10 AD5>AD6, 2 AST10>AST11, 1 AST9>AST10, 7 AST8>AST9, 12 AST7>AST8, 4 AST6>AST7, 3 AST5>AST6, 1 AST3>AST4, 5 AST1>AST2 6. Ideiglenes AD álláshelyek állandó AD álláshellyé történő átalakítása a Főtitkárságon 7 ideiglenes AD > 7 állandó AD a tematikus részlegek számára 1 ideiglenes AD > 1 állandó AD a brüsszeli épületek számára (DG INLO) 7. Név szerinti kinevezés(ek): az Elnökség által elfogadott feltételeknek megfelelő, egy vagy több kiemelkedő érdemekkel bíró tisztviselő név szerinti kinevezésére a költségvetési tervezet első olvasata során tesznek javaslatot. NT\712389HU.doc

A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE A PARLAMENT ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL

Recommend Documents