7. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 10.) rendeletet módosító …. önkormányzati rendelethez (Az 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3/d. melléklete)
A 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK tételes jegyzéke ezer Ft-ban
1
A
B
C
D
E
Feladat
Megnevezés
Módosított
Korrekció
Korrekció
Organ-P
előirányzat
utáni
kódja
módosított előirányzat
2
VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ
3
Infrastruktúrális beruházások - Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló
4 5 6 7
01301094
8 9 10
01301009
11 12
01301007
13 14
01301095
15 16 17
01301097
18 19 20
01301008
21
- Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele: - Beruházási kiadás - Működési kiadás
11 997
-72 72
11 925 72
- Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója: - Beruházási kiadás - Működési kiadás
76 913
-203 203
76 710 203
- Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése (KÖZOP pályázat) - Thököly u. - Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése) - Bartók köz út-, és parkolóépítés (János u. - Tapolcarét u. között): - Beruházási kiadás - Működési kiadás
369 512
369 512
10 307
10 307
194 937
-906 906
194 031 906
- Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, területvásárlás: - Beruházási kiadás - Működési kiadás
35 472
-176 176
35 296 176
01301030
- Forrásvölgy u. út és járda felújítás
15 140
22 23 24
01301013
- Kis-Avas I. sor támfalépítés és úthelyreállítás: - Beruházási kiadás - Működési kiadás
20 000
-3 3
19 997 3
25 26 27
01301051
- Martin-Kertváros - Szirma településrészeket összekötő kerékpárút építés: - Beruházási kiadás - Működési kiadás
45 672
-1 163 1 163
44 509 1 163
28
01301014
- Sütő J. u. - Templom tér között járda építés
29
01301015
- Szántó Kovács János úti támfalrekonstrukció
30 31 32
01301018
- Fazekas u. (Fénycentrum előtt) út és parkoló építés: - Beruházási kiadás - Működési kiadás
33
01301019
- Bihari utca út és járda felújítása
27 058
27 058
34
01301022
- Báthory utca aszfaltozása
24 000
24 000
35
01301023
- Báthory utca - Zoltán utcai garázssor előtti parkoló aszfaltozása
4 985
4 985
36
01301031
- Gyula u. 54. sz. társasházhoz bekötő út aszfaltozása
4 000
4 000
37
01301032
- Méhész utcában aszfaltozás
4 999
4 999
38
01301033
- Fadrusz utcában járdaépítés
5 001
5 001
39 40 41
01301034
- Puskin u. - Gózon Lajos u. kereszteződés átépítése: - Beruházási kiadás - Működési kiadás
4 000
-10 10
3 990 10
42 43 44
01301035
- Holló u. útépítés: - Beruházási kiadás - Működési kiadás
24 000
-479 479
23 521 479
45
01301036
- Ómassa, Vadászvölgy útfelújítás
12 980
12 980
46
01301037
- Szeleta u. - Vadas J. úttól útépítés
5 000
5 000
15 140
5 131
5 131
17 800
17 800
8 000
-16 16
7 984 16
A 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK tételes jegyzéke ezer Ft-ban
1
A
B
C
D
E
Feladat
Megnevezés
Módosított
Korrekció
Korrekció
Organ-P
előirányzat
utáni
kódja
módosított előirányzat
47
01301038
- Szántó Kovács János utca útfelújítás
14 000
48 49 50
01301039
- Komlóstető utca és Báthory sor buszútvonal meghosszabbítás: - Beruházási kiadás - Működési kiadás
10 000
51
01301040
- Vargahegy, Martinász utca járdaépítés
3 000
3 000
52
01301041
- Baross Gábor utca lakótelepi parkoló kialakítás
7 000
7 000
53
01301042
- Mátyás Király utca járdaépítés
3 463
3 463
54
01301043
- Feszty Árpád utca járdaépítés
15 998
15 998
55
01301044
- Lankás utca útfelújítás
3 000
3 000
56
01301045
- Peja Gy. park, Pálosok parkja és Otthon tér járda felújítás
15 000
15 000
57
01301046
- Buzogány u., Kartács u., Víkendtelepi u. útfelújítása
2 000
2 000
58
01301047
- Görömböly pincesor útépítés
8 000
8 000
59
01301048
- Sirály u. útépítés
2 000
2 000
60
01301049
- Deák F. u., Déli u., Szabó Z. u. útfelújítás és padkarendezés
3 000
3 000
61
01301050
- Nagyszalontai u. útfelújítás
3 000
3 000
62
01301052
- Dankó P. u. járda rekonstrukció
3 725
3 725
63
01301053
- Ládi telep u. 14. sz. melletti lépcső rekonstrukciója
4 185
4 185
64
01301054
- Szabadság u. járdarekonstrukció
3 988
3 988
65
01301055
- Gálffy I. u. és Nagy Sándor u. járda felújítás
3 000
3 000
66
01301057
- Újgyőri főtér burkolat rekonstrukció
5 069
5 069
67
01301006
- Szentgyörgy u. - Csermőkei u. összekötése
9 500
9 500
68 69
01301011
- Tűzoltósági felvonulási utak, területek biztosításához szükséges út- és parkoló építés
25 426
25 426
70 71 72
01301012
73 74
01301020
75 76
01301028
77
- Apátsági u. útépítés I-II. ütem: - Beruházási kiadás - Működési kiadás - Miskolc város közúthálózat fejlesztése (Vörösmarty u. - Soltész Nagy Kálmán u. kereszteződés) - ÉMOP pályázat
50 001
14 000
-19 19
-1 970 1 970
9 981 19
48 031 1 970
2 748
2 748
- Miskolc-Lyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítása (állami fejlesztési támogatás)
15 000
15 000
01301029
- Tizeshonvéd u. útfelújítása
14 751
14 751
78
01301088
- Parkoló építés
7 346
7 346
79 80
01301502
- Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban (ÉMOP pályázat)
8 992
8 992
81
01301058
- Síp utca burkolat felújítása
4 638
4 638
82 83
01301059
- Lankás, Bruckner Gy., Vörösbérc, Cserfa, Szántó Kovács János utcákban a MIVÍZ Kft. ivóvíz rekonstrukciós munkái után félpályás úthelyreállítás
41 392
41 392
84
01301060
- Mátyás K. utca 15. sz. előtt gépjármű parkoló kialakítása
2 500
2 500
85
01301061
- Napsugár utca útburkolat felújítása
6 000
6 000
86
01301062
- Jósika utca várakozóhely I. ütem építés
3 000
3 000
87 88
01301063
- Kölcsey Ferenc utca balesetveszélyes útburkolatának és a járda járófelületének felújítása
8 000
8 000
A 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK tételes jegyzéke ezer Ft-ban
1
A
B
C
D
E
Feladat
Megnevezés
Módosított
Korrekció
Korrekció
Organ-P
előirányzat
utáni
kódja
módosított előirányzat
89
01301064
- Brunszvik Teréz Óvoda elé parkoló építés
3 000
3 000
90
01301065
- Kapitány utca járdarekonstrukció
1 897
1 897
91 92
01301066
- Gábor Áron u. II. ütem járdarekonstrukció, Gálffy u. 28-32. parkolóalap készítés
2 500
2 500
93
01301067
- Ifjúsági u. járdarekonstrukció
3 000
3 000
94
01301068
- Lyukói dűlőutak útfelújítása
3 175
3 175
- Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások
95 96 97 98
01301250
- ZRB-Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályázati önrész (MIK Zrt.): - Beruházási kiadás - Működési kiadás
99 01301255 100 101
- Thermofor kémények felújítása, 2012. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.): - Beruházási kiadás - Működési kiadás
102 01301257
- 2006. évi energiaracionalizálási pályázatok (panel program) MIK Zrt.
103 01301260 104 105
- ÖKO-program, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.): - Beruházási kiadás - Működési kiadás
106 01301262
- 2008. évi energiaracionalizálási pályázatok önrésze (MIK Zrt.)
107 01301264
- ÖKO-program, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.)
108
199 983
56 418 6 177
256 401 6 177
29
-29 29
0 29
19 326
3 121
19 326
-91 91
3 030 91
825
825
3 091
3 091
- Vízi létesítmények
109 01301126 110 111 112
- Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP pályázat): - Beruházási kiadás - Működési kiadás
113 01301131
- Ördög árok zártszelvényének rekonstrukciója
114 01301113 115 116
- Apátsági u vízrendezése I-II. ütem: - Beruházási kiadás - Működési kiadás
117 01301114 118 119
- Cserhát u. - Sellő köz - Estike u. vízrendezése I-II. ütem: - Beruházási kiadás - Működési kiadás
120 01301116
- Hegyalja u. vízelvezetés
11 798
11 798
121 01301119
- Csille utca csapadékcsatorna átépítése
10 247
10 247
122 01301120
- Lakatos u. - Deák F. u. vízelvezető rendszer rekonstrukciója
25 000
25 000
123 01301121 124
- Hideg sori buszközlekedés feltételeinek biztosítása csapadékvíz elvezetésével
20 000
20 000
125 01301132
- Őzugró utca csapadékvíz elvezetés
10 000
10 000
126 01301133
- Kalocsay u. vízrendezés, hiányzó járda szakasz kiépítése
10 000
10 000
127 01301134
- Martinkertváros-Szirma vízelvezetés
3 000
3 000
128 01301135 129 130
- Gyula u. 54. mögött felszíni vízelvezetés rekonstrukció: - Beruházási kiadás - Működési kiadás
5 000
131 01301104 132
- Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolctapolcai vízbázis veszélyeztettsége miatt (KEOP pályázat)
133 01301112
- Szinva patak árvizes szakaszainak rendezése II. ütem (ÉMOP pályázat)
3 043 680
13 416 2 110
7 200
3 057 096 2 110 7 200
56 531
-316 316
56 215 316
116 830
-1 220 1 220
115 610 1 220
-100 100
4 900 100
2 516 060
2 516 060
23 223
23 223
A 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK tételes jegyzéke ezer Ft-ban
1
A
B
C
D
E
Feladat
Megnevezés
Módosított
Korrekció
Korrekció
Organ-P
előirányzat
utáni
kódja
módosított előirányzat
134 01301115 135 136
- Csóka utcai bérházak vízrendezése - Beruházási kiadás - Működési kiadás
137 01301117 138 139
- Vízmű üzemi területek (belső védőterületek) tulajdonviszonyainak rendezése és vízbázis védelem határozatának 2013. évre vonatkozó végrehajtása
140 01301110
- Győri kapu hiányzó csapadékvíz elvezetés kiépítése (ÉMOP pályázat)
141 01301136
- Mária-Csavar utca útépítés és vízrendezés előkészítő munkái
142
37 096
-80 80
37 016 80
13 510
13 510
4 000
4 000
- Keretelőirányzatok
143 01301302 144 145
- Tervezési feladatok: - Beruházási kiadás - Működési kiadás
146 01301498 147
- Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TTOP) keretében megvalósuló fejlesztések előkészítése
148 01301304
- Pályázati önrész
149 01301418 150 151
- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg - Önkormányzat - Intézmény
152 01301315
165 430
-5 646 5 646
159 784 5 646
100 000
-10 305
89 695
52 161
52 161
321 702 524
-265 74
321 437 598
- 2014. évi vis maior pályázatok önrésze
76 408
-21 288
55 120
153 01301313 154 155
- Önerős közműépítések önkormányzati támogatása: - Beruházási kiadás - Működési kiadás
97 824
-1 358 1 358
96 466 1 358
156 01301316 157 158 159 160
- Településtervezési feladatok szakági munkarészeinek elkészítése (előzetes geodéziai munkák, út, közlekedés és közmű, illetve kert és tájtervező bevonása): - Beruházási kiadás - Működési kiadás
25 000
-826 826
24 174 826
161 01301312
- 2012. és 2013. évi vis maior pályázatok önrésze
13 233
-13 233
0
162
- Játszóterek, közparkok fejlesztése:
163 01301350 164 165 01301351
- Kőporos utcai lakótelepen játszótér felújítás
3 000
3 000
- Vologda lakótelep játszóterek felújítása
5 000
5 000
166 01301352
- Komlóstetői játszótér, játszóeszközök telepítése
5 000
5 000
167 01301353
- Városház téri platánfasor környezetének megújítása
5 000
5 000
168 01301354 169
- Futó utca és Szalag utca közötti zöldterületen játszótér felújítása, EU konform játszóeszköz kihelyezése
5 000
5 000
170 01301355
- Almáskert utcai játszótérre EU konform játszóeszköz kihelyezése
6 231
6 231
171 01301356
- Játszóterek építése, felújítása Bajcsy Zs. u. 28-30. között
10 000
10 000
172 01301357 173
- Népkerti játszóterek (2 db) játszóeszközeinek felújítása, pótlása és csatlakozó járófelületek, járdák felújítása
24 692
24 692
174 01301358 175
- Játszóterek felújítása, építése a Szentpéteri kapui városrészben (Pozsonyi u. 37., Kassai u., Katowice 19., Honvéd pálya mellett)
16 960
16 960
176 01301359
- Játszótér kialakítása az Arany J. utcában és Király utcában
3 000
3 000
177 178 179 01301419 180 181 182 01301438
- Egyéb feladatok - Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) fejlesztése: - Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem (ÉMOP pályázat): - Beruházási kiadás - Működési kiadás - Polgármesteri Hivatal komplex rekonstrukciója keretében fel-
312 910
-461 461
312 449 461
A 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK tételes jegyzéke ezer Ft-ban
1
A
B
C
D
E
Feladat
Megnevezés
Módosított
Korrekció
Korrekció
Organ-P
előirányzat
kódja
utáni módosított előirányzat
183
merült struktúrált hálózat kiépítése
14 137
14 137
A 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK tételes jegyzéke ezer Ft-ban
1
A
B
C
D
E
Feladat
Megnevezés
Módosított
Korrekció
Korrekció
Organ-P
előirányzat
utáni
kódja
módosított előirányzat
184 01301459 185 186 01301400 187 188 189 01301513
- Miskolc belváros rehabilitációs projekt I. ütem - homlokzat, üzletek külső felújítása (MIK Zrt. pályázatához önrész biztosítása) - Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP pályázat): - Beruházási kiadás - Működési kiadás - Miskolc belváros rehabilitációjához kapcsolódó ingatlan vásárlás
1 875 126 272
1 875 6 995 3 165
133 267 3 165 240 000
603 065
-155 000
448 065
1 931 504
-37 495 39 400
1 894 009 39 400
3 135 063
108 822 11 178
3 243 885 11 178
28 970
-69 69
28 901 69
240 000
190 01301446
- Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) - KÖZOP pályázat
191 01301410 192 193
- Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pályázat): - Beruházási kiadás - Működési kiadás
194 01301456 195 196 197
- Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Strandfürdő és környezete fejlesztése) I. ütem: - Beruházási kiadás - Működési kiadás
198 01301462 199 200 201 202
- Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Barlangfürdő fejlesztés, Monostor építés, Őspark rekonstrukció) - Bencés Monostor ásatási munkáinak befejezése: - Beruházási kiadás - Működési kiadás
203 01301474 204
- Miskolc-Tapolcai Strand beléptető rendszer kialakítása (Miskolci Turisztikai Kft.)
205 01301457 206 207 208
- Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városban (Svájci-Magyar Együttműködési Program): - Beruházási kiadás - Működési kiadás
209 01301005
- Avas Szálló homlokzat helyreállítás
51 531
51 531
210 01301417
- Kis-szilvamag tér területrendezés
34 500
34 500
211 01301150
- Ellátatlan területek közvilágítása
19 061
19 061
212 01301423
- Búza téri Görög Katolikus Templom környezetének rendezése
15 000
15 000
213 01301151 214 215
- Történelmi Avasi utak, közterületek közvilágítás rekonstrukciója: - Beruházási kiadás - Működési kiadás
24 951
216 01301424
- Digitális archivum létrehozása
217 01301429
- Mese cukrászda melletti tér rendbetétele
218 01301431
49 470
165 245
49 470
-18 413 18 413
-11 11
146 832 18 413
24 940 11
3 909
3 909
15 000
15 000
- Kerékpártároló létesítése a Búza téri piacnál
1 000
1 000
219 01301435
- Szentpéteri kapu kutyafuttató kialakítása
3 000
3 000
220 01301440
- Feszty u. 99. sz. elé fedett buszváró kihelyezése
1 000
1 000
221 01301441
- Buszmegállók kiépítése (Petőfi u. 2 db, Kiss E. u. 2 db)
4 000
4 000
222 01301465
- Szent Anna tér területrendezése, zöldterület fejlesztés, parkoló kialakítása
8 000
8 000
223 01301466
- Lyukói temető ravatalozó felújítása és kerítés építése
10 920
10 920
224 01301430
- Térfigyelő rendszer fejlesztése
16 831
16 831
225 01301152
- Közvilágítás fejlesztése
19 000
19 000
226 01301153
- Selyemrét u. 6-16. sz. között közvilágítás fejlesztése
4 000
4 000
227 01301154
- Szolártsik tér közvilágítás bővítése
3 996
3 996
228 01301155
- Dóczy József u. közvilágítás kiépítése
3 841
3 841
229 01301156
- Pacsirta u. közvilágítás bővítés
2 799
2 799
230 01301157
- Nagyszentbenedek közvilágítás bővítés
2 268
2 268
A 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK tételes jegyzéke ezer Ft-ban
1
A
B
C
D
E
Feladat
Megnevezés
Módosított
Korrekció
Korrekció
Organ-P
előirányzat
utáni
kódja
módosított előirányzat
231 01301158
- Olvasztár utcai gyalogos átkelőhely és járda megvilágítása
3 472
3 472
232 01301159
- Kóris Kálmán u. közvilágítás bővítése
3 995
3 995
233 01301160
- Tavirózsa utca közvilágítás bővítése
1 768
1 768
234 01301161
- Wass Albert u. - Kőporos utca közvilágítás bővítése
3 000
3 000
235 01301162 236
- Ládi telep és a Szeder úti óvoda közötti gyalogos közlekedőnél közvilágítás kiépítése
1 299
1 299
237 01301163
- Lahner György utca közvilágítás kiépítése
550
550
238 01301467
- Okospont projekt - önerő (MVK Zrt.)
239 01301411
- Optikai hírközlési alépítményhasználati jog megszerzése
7 000
7 000
240 01301450
- Ideiglenes piac kialakítása
31 700
31 700
241 01301458 242 243 244
- Városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében (KÖZOP pályázat): - Beruházási kiadás - Működési kiadás
245 01301464 246
- Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása (KEOP pályázat)
557 368
557 368
247 01301507 248
- Történelmi Avas állékonyságvédelméhez szükséges tervezési és kivitelezési munkák
69 122
69 122
249 01301509 250 251 252
- Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés (HU-SK pályázat): - Beruházási kiadás - Működési kiadás
253 01301510 254
- Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése
255 01301511
923 866
82 051
-318 318
-1 922 1 922
923 548 318
80 129 1 922
76
76
- Miskolc - Csanyik turisztikai attrakció fejlesztés (ÉMOP pályázat)
476 768
476 768
256 01301468
- Zenta utcai villamosmegállóhelyen utasváró felépítmény építése
5 000
5 000
257 01301455
- Bosch északi bejárat kiépítése
500
500
258 01301471
- Miskolci Leánykollégium épületenergetikai fejlesztése
252 169
252 169
259 01301483
- Városi parkok, köztereületek fejlesztése
533
533
260 01301472
- Újgyőri Főtér jelzőlámpa átalakítás
2 000
2 000
261 01301473
- Otthonvédelmi Alap kiadásai
115 000
115 000
262 01301477
- Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (Belügyminisztérium)
263 01301476
51 574
51 574
- Közvilágítás energiatakarékos megvalósítása Miskolcon (KEOP pályázat)
451 358
451 358
264 01301478 265
- Napelemes rendszerek kiépítése Miskolc város önkormányzati épületein (KEOP pályázat)
47 287
47 287
266 01301401
- Történelmi Avas csapadékcsatorna kiépítése, közművesítés
77 907
77 907
267 01301479 268
- Nagy-Avas Felső sor útpályaszerkezetét tartó támfal balesetveszély megszüntetése
6 000
6 000
269 270 271 01311022 272 01311023 273 274 275
- Vis maior pályázatok: - 2013. évi: - Miskolc Kisavas II. sor pincebeszakadás és partfalomlás (141468 pályázati azonosító kód) - Bábonyibérc-Újtelep sor 21. sz. feletti ingatlan megcsúszása (147753 pályázati azonosító kód) - Beruházási kiadás - Működési kiadás
30 199
21 919
30 199
-74 700
21 845 700
A 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK tételes jegyzéke ezer Ft-ban
1
A
B
C
D
E
Feladat
Megnevezés
Módosított
Korrekció
Korrekció
Organ-P
előirányzat
utáni
kódja
módosított előirányzat
276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
01311024 01311025
01311026 01311027 01311030 01311028 01301029
- Miskolc, Szentpéteri kapu 9-11. sz. fölötti útleszakadás és partfalomlás (159401 pályázati azonosító) - Miskolc, Tetemvár alsó-sor 48-50/a. sz. ingatlanok közötti partfalsuvadás helyreállítása (pályázati azonosító: 179146) - 2014. évi: - Kis-Avas Győri sor - Csabai sor közötti pincebeszakadás, partfalomlás (198 586 pályázati azonosító) - Lővei-sor 547-548. sz. előtti partfalomlás (198 587 pályázati azonosító) - Bükkszentlászló temetőhöz vezető út partfalomlás helyreállítása (212156 pályázati azonosító kód) - Miskolc, Kis-Avas II. sor - Földes F. u. közötti partoldal szakadás helyreállítása (204965 pályázati azonosító kód) - Bükkszentlászló temetőhöz vezető út úthelyreállítása (216316 pályázati azonosító kód)
290
VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:
291
VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ
292 03301013 293
- Intézményi fűtőberendezések tulajdonszerzése (EMEF és az Önkormányzat közötti megállapodás alapján)
294 03301014
45 085
45 085
46 632
46 632
35 341 24 339
35 341 24 339
17 918 783
21 135
21 135
101 341
101 341
35 000
35 000
802 397
18 721 180
1 000
1 000
- Bontási költség (MIK Zrt.)
48 500
48 500
295 03301015
- Lakások felújítása, elhelyezési költség (MÁV telep) - MIK Zrt.
75 000
75 000
296 03301016
- Önkormányzati ingatlanok gázrendszerének felújítása (MIK Zrt.)
10 000
10 000
297 03301001
- Szociális bérlakás vásárlás, felújítás (MIK Zrt.)
300 000
300 000
298 03301002 300
- Tokaji F. u. 42. és Bölcs u. 17-23. sz. ingatlanokkal összefüggő kártalanítás (földterület vásárlás)
3 436
3 436
301 03301003
- Ingatlanvásárlások (MIK Zrt.)
24 862
24 862
302 03301011
- Szociális bérlakásokkal összefüggő felhalmozási kiadások
40 000
40 000
302 03301017
- Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása
10 000
10 000
303 03301019
- Bánkúti Sícentrum területén épület és ingatlanegyüttes megvásárlása
50 800
50 800
304 03301020
- MÁV telep ingatlanainak megvásárlása
154 305
154 305
305 03301018
- Önkormányzati vagyonszerzéssel kapcsolatos kiadások
18 828
18 828
306 03301012
- Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások
307
VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:
308
EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ
736 731
500 000
500 000
500 000
1 236 731
309 04301017
- Kiss Ernő u. orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje
3 000
3 000
310 04301006 311
- Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítése (ÉMOP pályázat)
7 651
7 651
312 04301007 313
- Miskolc, Tömörkény utcai háziorvosi rendelő komplexum egészségházzá fejlesztése (ÉMOP pályázat)
1 005
1 005
314 04301012
- Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése
24 995
24 995
315 04301019 316 317
- Fábián utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat): - Beruházási kiadás - Működési kiadás
78 422
-1 444 1 444
76 978 1 444
318 04301020 319 320
- Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat): - Beruházási kiadás - Működési kiadás
73 697
-1 444 1 444
72 253 1 444
321 04301021 322 323
- Győri kapui orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat): - Beruházási kiadás - Működési kiadás
59 998
-1 444 1 444
58 554 1 444
A 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK tételes jegyzéke ezer Ft-ban
1
A
B
C
D
E
Feladat
Megnevezés
Módosított
Korrekció
Korrekció
Organ-P
előirányzat
utáni
kódja
módosított előirányzat
324 04301022 325 326
- Latorca utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat): - Beruházási kiadás - Működési kiadás
60 000
-635 635
59 365 635
327 04301023 328 329
- Andrássy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat): - Beruházási kiadás - Működési kiadás
66 087
-1 365 1 365
64 722 1 365
374 855
0
374 855
330
EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:
331
SZOCIÁLIS FUNKCIÓ
332 05301053
- Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése
333 05301073
- Miskolci Családsegítő Központ infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat): - Beruházási kiadás - Működési kiadás
334 05301076 335 336 337
- A miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat): - Beruházási kiadás - Működési kiadás
337 05301074
- Lyukói közösségi ház építése
338 05301077
- Magyar Vöröskereszt B-A-Z. Megyei Szervezete támogatása
339
SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:
340
OKTATÁSI FUNKCIÓ
341
- Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat): - Beruházási kiadás - Működési kiadás
345 06301002 346 347
- Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat): - Beruházási kiadás - Működési kiadás
348 06301008
- Miskolc Szivárvány Óvoda fejlesztése (ÉMOP pályázat)
350 06301102 351 352 353 06301106 354 355 356 06301107 357 06301113 358 359
707
41 984
-696 696
41 288 696
351 713
-2 279 2 279
349 434 2 279
142
142
9 623
9 623
404 169
0
404 169
99 212
-1 940 1 701
97 272 1 701
112 958
-1 701 1 701
111 257 1 701
- Óvodák:
342 06301001 343 344
349
707
8 218
8 218
- Általános Iskolák: - Miskolc-Tapolcai Tagiskola konyha kialakítása: - Beruházási kiadás - Működési kiadás - Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésére (ÉMOP pályázat)
11 000
-3 3
10 997 3
493 609
493 609
- Hunyadi Általános Iskola távhővezeték kiváltása
7 620
7 620
- Könyves K. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat)
1 233
1 233
- Középfokú oktatási intézmények:
360 06301176 361 362 363
- Földes Ferenc Gimnázium - Természettudományos labor létrehozása (TÁMOP pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás
364 06301175 365 366 367
- Avasi Gimnázium - Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása (TÁMOP pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás
368 06301164 369
- Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése (önrész) - TIOP pályázat
302 184
-59 840 59 840
242 344 59 840
335 315
-43 183 43 183
292 132 43 183
8 029
8 029
A 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK tételes jegyzéke ezer Ft-ban
1
A
B
C
D
E
Feladat
Megnevezés
Módosított
Korrekció
Korrekció
Organ-P
előirányzat
utáni
kódja
módosított előirányzat
370 06301170 371 372
- Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Herman Ottó Gimnáziumban (TÁMOP pályázat)
16 363
16 363
- Egyéb feladatok:
373 06301203 374 375
- Intézményi konyhai eszközök beszerzése - Önkormányzat - Intézmény
477 6 295
477 6 295
376 06301156 377
- Oktatási infrastruktúra fejlesztése
4 365
4 365
378
OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:
1 406 878
-239
1 406 639
379
KULTURÁLIS FUNKCIÓ
1 072 274
-36 845 36 845
1 035 429 36 845
380 07301201 381 382 383
- Fűtőmű - Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás
384 07301215 385 386 387
- Herman Ottó Múzeum Kárpátmedence népviseletei gyűjtemény elhelyezéséhez kiállítótér bővítése - Önkormányzat - Intézmény
388 07301217
- Hunyadi utcai Petró Ház bedőlt kerítésének helyreállítása (Miskolci Galéria)
389 07301218
- Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása
390 07301212 391
42 000 18 950
42 000 18 950
850
850
- "A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka" című köztéri műalkotás megvalósítása és felállítása (NKA pályázat)
3 648
3 648
392 07301214
- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (Miskolci Kulturális Központ)
813
813
393 07301220
- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Herman Ottó Múzeum - intézményi)
7 500
7 500
394 07301219
- Szent Ferenc kerámia térplasztika megvalósítása
1 500
1 500
395 07301221
- Szentléleki pálos kolostor helyreállítása
300
300
396 07301213
- MIDMAR Nonprofit Kft. törzstőke biztosítása
1 100
1 100
397 07301222
- Miskolci Csodamalom Bábszínház gépjármű beszerzése
5 950
5 950
398
KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:
399
SPORT FUNKCIÓ
400 08301010
- Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft. törzsbetét biztosítása
401 08301004
- DVTK Centerpálya felújítása (DFC Kft. pályázatához önrész biztosítása)
402 08301016 403 404 405
- Atlétikapálya építése és egyéb sportcélú beruházások (Miskolci Sportcentrum Kft.): - Beruházási kiadás - Működési kiadás
406 08/301117
- Győri kapui Ifjúsági Sporttelep rekonstrukciója
407 08301017
- Atlétikapálya építése (állami támogatás)
408 08301050
- DSM Nonprofit Kft. üzletrészének megvásárlása
409 08301056 410 411
- Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének felújítása (KEOP pályázat): - Beruházási kiadás - Működési kiadás
412 08301060
- Factory Aréna fejlesztése
413 08301066 414 415
- Miskolc Városi Szabadidő Központ létesítményeinek (Műjégpálya, Sportcsarnok) rekonstrukciója - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása
1 154 885
0
1 154 885
1 000
1 000
16 291
16 291
49 857
-1 270 2 540
48 587 2 540
51 435
51 435
402 257
402 257
20 000
20 000
128 186
-2 106 2 106
126 080 2 106
5 000
5 000
88 563
88 563
A 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK tételes jegyzéke ezer Ft-ban
1
A
B
C
D
E
Feladat
Megnevezés
Módosított
Korrekció
Korrekció
Organ-P
előirányzat
utáni
kódja
módosított előirányzat
417 08301067 418 08301068
- Vízilabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI, MVLC pályázatához önrész biztosítása) - Miskolc-Tapolcai úszómedence és kiszolgáló létesítményei - Tárgyi eszköz beszerzés
65 240 12 200
65 240 12 200
419 08301070 420
- Kosárlabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI, MEAFC pályázatához önrész)
14 200
14 200
421 08301113 422
- Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program III. ütem
1 321
1 321
423 08301115
- Diósgyőri Uszoda gépészeti (légtechnikai) rekonstrukciója
20 936
20 936
424 08301116 425
- Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program IV. ütem
9 514
9 514
426 08301118 427
- Kemény Dénes Városi Sportuszodában tornaterem kialakítása (Miskoci Sportcentrum Kft.)
7 933
7 933
416
428 08301119
- Diósgyőri Tanuszoda belső felújítási munkái (Miskolci Sportcentrum Kft.)
429
SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN
430 431 09301009
IGAZGATÁSI FUNKCIÓ - Informatikai fejlesztések
17 000 910 933
17 000 1 270
912 203
81 670
81 670
118 020
118 020
432 09301016
- Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal)
433 09301015
- Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal)
57 000
57 000
434 09301012
- Nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés (Informatikai Stratégia)
15 567
15 567
435 09311135
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal)
37 320
436 09301008
- Igazgatási fejlesztési feladatok
437
IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:
438
KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ
439 10301003
- Vállalkozásfejlesztési támogatás a Vodafon Magyarország Zrt. részére
440 10311408
- Balatonmáriafürdő tábor kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal)
441 10301006 442 443 445 446
- Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések: - Önkormányzat - Beruházási kiadás - Működési kiadás - Intézmény
447 10311450
- Perecesi nyári napközis tábor beruházás (Polgármesteri Hivatal)
448 10305301
- Dolgozóknak adott kölcsön
449 10313510 450 451
- "Miskolc a Digitális város" projekt - Beruházási kiadás - Működési kiadás
452 10301008
- Nyomortelepek felszámolásának kiadásai
6 800
1 920
1 920
125 857 33 000
151 251 1 276 33 000
532
532
25 394 1 276
19 086
3 662
22 748
312 166
24 093 80
336 259 80
6 500
455 19200000
MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK - Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések
24 147
456 19200001 457
- Miskolc és térsége települési szilárdhulladékkezelési rendszerének továbbfejlesztése (KEOP pályázat)
3 599 788
458 19200002 459
- Miskolc Térségi Konzorcium HULEJA-2013-0001. eszközbeszerzési támogatás LÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:
316 789
130 000
454
461
412
130 000
KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:
MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSO-
37 732
6 800 316 377
453
460
412
629 061
6 500 54 505
24 147
893 949
72 375 3 696 310
683 566
4 493 737
72 375 893 949
4 590 259
A 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK tételes jegyzéke ezer Ft-ban
1
A
B
C
D
E
Feladat
Megnevezés
Módosított
Korrekció
Korrekció
Organ-P
előirányzat
utáni
kódja
módosított előirányzat
462
Egyéb intézményi beruházások
463
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:
464
Beruházás mindösszesenből:
465
Intézményi beruházások önkormányzati támogatásból:
466 467 468
- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg - Nyitnikék Óvoda - Batsányi János Óvoda
469 470
- Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések - Miskolci Önkormányzati Rendészet
471 472 473
- Intézményi konyhai eszközök beszerzése - Miskolci Közintézmény-működtető Központ - Miskolci Nyitnikék Óvoda
474 475
- Herman Ottó Múzeum Kárpátmedence népviseletei gyűjtemény elhelyezéséhez kiállítótér bővítése
476
- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Herman Ottó Múzeum)
194 388 1 995 105
29 738 475
300 224
74
300 298
33 000
33 000
6 220 75
6 220 75
18 950
18 950
7 500
7 500 194 388
477
Egyéb intézményi beruházások
194 388
478
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
260 657
479 480
Beruházás mindösszesenből: Polgármesteri Hivatali beruházások önkormányzati támogatásból:
481
- Igazgatási fejlesztési feladatok
482
- Informatikai fejlesztések
483
- Balatonmáriafürdő tábor kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
484
- Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
485
- Perecesi nyári napközis tábor beruházás
486 487 488
POLGÁRMESTERI HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁS
194 388
27 743 370
74
260 731
57 000
57 000
118 020
118 020
1 920
1 920
37 320
412
532 214 792 27 267 921 0
37 732 532
412 1 994 619 257 189
215 204 29 262 540 257 189
