TÁRGYMUTATÓ KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. szeptember 12-én megtartott rendes NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez
92/2016.(IX.12.) Kt. Hat.
Nagy Szilárd beszámolójáról
93/2016.(IX.12.) Kt. Hat.
A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról
95/2016.(IX.12.) Kt. Hat.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi üzemeltetési tevékenységéről
96/2016.(IX.12.) Kt. Hat.
A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről
polgármester
két
ülés
közötti
(2015/2016. tanév)
11/2016.(IX.13.) Önk.rend.
A 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet – önkormányzat 2016. évi költségvetéséről kiegészítéséről, módosításáról
97/2016.(IX.12.) Kt. Hat.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I félévi teljesítésére
98/2016.(IX.12.) Kt. Hat.
A Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás igénylése
99/2016.(IX.12.) Kt. Hat.
A Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásról (2017. évi)
az –
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
1
Jegyzőkönyv Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 12-én 1500 órakor megtartott rendes nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak:
Nagy Szilárd polgármester, valamint Kozák Ferencné, Németh Lajos, Guttyán Edina, Tóth-Varga Valéria és Oravecz Mihály testületi tagok.
Bejelentéssel távol: Csabainé Bártfai Margit képviselő tag Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője Pozsa Sándorné az önkormányzat gazdaságvezetője Szabó Péter Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemigazgatója Tóthné Kis-Pál Tünde Kossuth Lajos Általános Iskolaigazgatója
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Polgármester úr elmondja, hogy családi okok miatt kellett a rendes ülés időpontját áthelyezni. Ezután polgármester úr kéri a képviselőket, ha van kérdésük tegyék meg. Kérdés és javaslat nem hangzott el. Nagy Szilárd polgármester a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Képviselőtestületet:
2016. június 1-én részt vett a Törökszentmiklósi Tanuszoda alapkőletételén. 2016. június 2-án helyszíni bejárást tartott a termálvizes fóliakertészetünkben. Szintén e napon a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület meghívására részt vett azon az eseményen, ahol az egyesület együttműködési megállapodást írt alá a Megyei Tűzoltósággal. 2016. június 3-án az óvodaballagás részt vevőit köszöntötte. 2016. június 4-én egy esztergomi nyugdíjasklubot fogadott az Őszirózsa Nyugdíjasklub tagjaival. Ezután a Trianoni megemlékezésen mondta el beszédét, majd a táncház vendégeit is köszöntötte. 2016. június 5-én a búcsún vett részt a Jézus Szíve katolikus templomban. 2016. június 6-án megtörtént a tanyavillamosítási pályázat műszaki átadása. 2016. június 8-án rendkívüli testületi ülést tartottak. 2016. június 9-én egyeztetett a Pályázati Akadémia munkatársaival. Szintén e napon köszöntötte a pedagógusokat pedagógusnap alkalmából. 2016. június 12-én miután 12 óra alatt több mint, 50 mm csapadék hullott településünkön elrendelte a II. fokú belvízvédelmi készültséget. 2016. június 13-án miután a KÖTE munkatársai elvégezték a védekezési munkálatokat visszavonta a II. fokú belvízvédelmi készültséget. Szintén e napon megkezdődött a Szabadság út garanciális helyreállítása. 2016. június 18-án részt vett az Általános Iskola évadzáró ünnepségén és a ballagáson. 2016. június 20-án rendkívüli testületi ülést tartottak. 2016. június 22-én a polgármesteri hivatal dolgozóival általános sztrájkot tartottak. 2
2016. június 25-én köszöntötte a 80 éves Kenyeres Sándort. 2016. június 28-án Törökszentmiklóson a Vándorló Bográcsok egyeztetésén Kozák Ferencné alpolgármester asszony képviselte önkormányzatunkat. 2016. június 29-én egyeztetet a háziorvosi körzetekről. 2016. június 30-án rendkívüli testületi ülést tartottak. 2016. július 5-én részt vett a Víziközű Társulat küldöttgyűlésén. 2016. július 9-én részt vett a Vándorló Bográcsok rendezvényen, településünk civilszervezeteivel. 2016. július 12-én rendkívüli testületi ülést tartottak. 2016. július 13-án egy kecskeméti cég képviselőivel tárgyalt, akik munkaerőt kívánnak toborozni és buszt indítani Kengyelről is. 2016. július 14-én Szolnok polgármesterénél Szalay Ferencnél tartottak egyeztetést az NHSZ és az Önkormányzat között fennálló szerződéssel kapcsolatban. Az egyeztetésen részt vettek még Boldog István országgyűlési képviselő, Dr. Rékási Róbert önkormányzatunk jogtanácsosa, Lits László és Papp László ügyvezetők, valamint Dr. Tóta Áron a cég jogtanácsosa. 2016. július 16-án köszöntötte a 90 éves Berta Jánost. 2016. július 17-én újabb jelentős mennyiségű csapadék zúdult településünkre és ezért újra a II. fokú belvízvédelmi fokozat kihirdetésére volt szükség. 2016. július 19-én rendkívüli ülést tartottak. 2016. július 20-án helyszíni bejárást tartott az utak helyre állításával kapcsolatban. 2016. július 25-én mezőőrökkel tartott egyeztetést. 2016. július 28-án tovább folytatódott az NHSZ-el történő egyeztetés. Szintén e napon beadásra került az ötödik TOP-os pályázatunk 2016. augusztus 4-én a MÁK felé benyújtottuk a RÖT-ös pályázatunk hiánypótlását. 2016. augusztus 10-én Polovics Anikóval egyeztetett egy esetleges baba-mama klub létrehozásával kapcsolatban. 2016. augusztus 11-én a Pályázat Akadémia munkatársaival folytatódott a megbeszélés. 2016. augusztus 12-én az Új Kenyér Ünnepén a meghívott nyugdíjasklubokat a Művelődési Házban. 2016. augusztus 18-án elbúcsúzott polgármester úrtól és egyben az Önkormányzattól Dr. Tóth Péter rendőrkapitány, aki szeptember 1-től Jászberényben teljesít szolgálatot. 2016. augusztus 19-én Pálinkás István tervezővel és műszaki ellenőrrel folytatott egyeztetést a futó munkálatokról és a tervezett beruházásokról. 2016. augusztus 20. és 22. között részt vett Lengyelországban a testvér-települési delegáción. 2016. augusztus 23-án Dr. Landgraf Józseffel és Dr. Imre Anikóval egyeztettek a II. számú háziorvosi körzetről. A két szakember szeptember 30-ig ellátja feladatait, majd Dr. Jancsó Zsanett tér vissza. Munkájukat a lakosság és az Önkormányzat nevében megköszönte. 2016. augusztus 24-én Szarvason továbbképzésen vett részt. Majd rendkívüli testületi ülést tartottak. 2016. augusztus 25-én Egerből hazaszállítottuk a hittanos diákok könyveit. 2016. augusztus 26-án a Kengyeli Futár szerkesztőjével összeállították a szeptemberi számot. 2016. augusztus 30-án újabb garanciális bejáráson vett részt a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezőivel. 2016. szeptember 1-én rendkívüli ülést tartottak. 2016. szeptember 8-án bemutatkozott az irodájában Dr. Téglási Zoltán, Törökszentmiklós új rendőrkapitánya. 2016. szeptember 9. és 11. között lezajlott a IV. Büszke Vidék Fesztivál és a Kengyelről elszármazottak találkozója. Nem hivatalos becslések szerint a rendezvény három napján több mint 10.000 ember vett részt.
Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el. 3
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 5 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta. 92/2016.(IX.12.) Kt. Határozat Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolójáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolóját e l f o g a d j a . Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a kiegészítéssel, hogy az 1. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja meg a Képviselő-testület. A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot, valamint a 1. napirendi pontot zárt üléssé nyilvánítását egyhangúlag elfogadta. A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendekre tett javaslatot 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen elfogadta. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta. 93/2016.(IX.12.) Kt. Határozat A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot elfogadja. A 1. napirendi pontot a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12.§ (4) a.) pontjában foglaltak szerint zárt üléssé nyilvánítja. NAPIRENDEK: 1.
2.
Zárt ülés Előterjesztés a Hulladék gyűjtéséről, elhelyezéséről szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester Nyílt ülés: Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetési tevékenységéről /írásban/ Előadó: Szabó Péter üzemigazgató
3.
Tájékoztató a Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről /írásban/ Előadó: iskolaigazgató
4.
Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester
5.
Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester
6.
Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás igényléséről /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester
4
7.
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő 2017. évi csatlakozásról /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester
A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése az 2. napirendi ponttal folytatódik, nyílt ülés keretében. II. NAPIREND: Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetési tevékenységéről /írásban/ Előadó: Szabó Péter üzemigazgató (a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve) Szabó Péter üzemigazgató elmondja, hogy 2016 évben a kengyeli fogyasztók személyesen Törökszentmiklóson, illetve a központi ügyfélszolgálaton, Szolnokon tudják intézni az ügyeiket, valamint létre jött a telefonos ügyfélszolgálat is. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdést tett fel: Kozák Ferencné és Oravecz Mihály képviselő tagok. A feltett kérdésekre Szabó Péter üzemigazgató adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadtak. Hozzászólás nem hangzott el. Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetési tevékenységéről szóló beszámolót, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 95/2016.(IX.12.) Kt. Határozat A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi üzemeltetési tevékenységéről Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi üzemeltetési tevékenységéről szóló beszámolót e l f o g a d j a .
III. NAPIREND: Tájékoztató a Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről /írásban/ Előadó: Tóthné Kis-Pál Tünde iskolaigazgató (a tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve) Tóth-Varga Valéria bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság a Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Véleményük szerint a sokkal jobb lenne a gyerekeknek, ha az ebédeltetés az emeletes iskolában történne. A Bagimajorban lakó tanulók részéről volt egy olyan jelzés, hogy amikor a Büszke vidék fesztivál megrendezése előtti napon, le lett zárva az út és a buszok nem jöttek be a Kossuth Lajos általános iskolához, akkor állítólag a felügyelő tanár elengedte őket. Tóthné Kis-Pál Tünde igazgató asszony elmondja, hogy az étkeztetés önkormányzati feladat. Mivel a 2016/2017 tanévtől már minden osztály a Kossuth L. út 100. alatti épületben van elhelyezve, ezért az étkeztetés kialakítására nincs megfelelő hely. Ki van jelölve, hogy kinek kell kikísérni a bagisi gyerekeket, illetve kinek kell rájuk vigyázni. Jelezni szokták az iskolának, ha az út le van zárva, vagy más útvonalon közlekedik a busz. De az említett időben nem szólt 5
senki az út lezárásról, ha bármikor is ilyen probléma adódott, akkor mindig megoldották. Köszöni a sok segítséget amit az Önkormányzattól kap az iskola.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdést tett fel: Kozák Ferencné és Németh Lajos képviselő tag. A feltett kérdésekre Tóthné Kis-Pál Tünde igazgató asszony adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. Hozzászólás nem hangzott el. Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről szóló tájékoztatót, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
96/2016.(IX.12.) Kt. Határozat A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth Lajos Általános Iskola 2015/2016. tanévének működéséről készült tájékoztatót elfogadja.
IV. NAPIREND: Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Németh Lajos bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről – kiegészítéséről, módosításáról készült rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő tag. A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselőtestület egyöntetűen elfogadott. Hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra a 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről – kiegészítéséről, módosításáról készült rendelet-tervezetet, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja. 6
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(IX.13.) önkormányzati rendelete
A 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről – kiegészítéséről, módosításáról Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.19.) szám rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. 1.§. A R. II. fejezetének 4. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. „A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi Költségvetés bevételét: 701.521 e Ft főösszeggel Költségvetési kiadását: 701.521 e Ft főösszeggel Egyenlegét 0 e Ft hiánnyal állapítja meg. 2.§. (1) A R. II. fejezetének 4.§ (2) bekezdésében jelölt” a rendelet 3. melléklete” helyébe e számú melléklete lép.
rendelet 1
(2) A R. II fejezetének 4.§ (3) bekezdésében jelölt „ a rendelet 3.a-e) számú melléklete” helyébe e rendelet 1. a-e) melléklete lép. (3) A R. II fejezetének4.§ (4) bekezdésében jelölt „ a rendelet 5.) számú melléklete” helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. §-sa kiegészül: (6) bekezdéssel. Az önkormányzat szociális kiadásainak részletezését e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 3.§. A R. II. fejezetének 5.§ (3) bekezdésében jelölt” a rendelet 6. melléklete” helyébe e melléklete lép.
rendelet 3.
4.§. A R. II. fejezetének 6.§ (1) bekezdésében 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A közfoglalkoztatottak létszám- előirányzata: 180 fő
7
5.§. Ez az önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kengyel, 2016. szeptember 12.
Nagy Szilárd Polgármester
dr. Fekete Nóra jegyző
8
Kengyel Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK
1. számú melléklet
Ezer forintban
Száma
Jogcímek
2016. évi előirányzat
I.sz. módosítás
1
2
3
4
1.
1.1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.8.)
268 291
1 894
ebből: kötelező 5
6
267 123
3 062
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Hivatal működésének támogatása
40 281
40 281
45 619
45 619
1.3.
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
74 535
71 473
1.4.
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
103 367
103 367
1.5.
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
4 165
4 165
1.6.
Működési célú központosított előirányzatok
1.7.
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elszámolásból származó bevétel
1.2.
1.8 2.
2.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
324
1 662
1 986
232
232
103 808
167 099
270 907
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (HIÁNY)
67 212
-35 918
31 294
2.5.
Egyéb működési célú támogatások bevételei
36 596
203 017
239 613
20 739
203 017
223756
2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5. 3.
7
3062
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
2.5.1
ebből : önként vállalat
ebből: államigazgatási
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól - Elkülönített állami pénzalaptól - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától - Központi költségvetési szervtől
12 617
12617
3 240
3240
- EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
9 140
9 140
9
3.1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.1 3.5.2.
3.5.3. 3.5.4.
- Elkülönített állami
4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3.
9 140
pénzalaptól
9 140
9140
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától - Központi költségvetési szervtől
3.5.5. 4.
9 140
- EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Magánszemélyek kommunális adója - Iparűzési adó Gépjárműadó Termőföld után járó szja
52 060
37 578
14 482
40 500
26 018
14 482
15 000
15 000
25 500 4 400
11 018 4 400
4.4.
Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)
7 160
7 160
5.
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
43 378
43 378
5 400 8 965
5 400 6 965
4478
2478
4487
4487
170 1102 25366
170 3102 25366
2370
2370
5
5
5.1. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 7.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke - Alkalmaztottak térítése - Bérleti és lízingdíj - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó
14482
0
Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
10
7.1.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3. 8.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3. 9.
80
80
80
80
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
467 617
178 133
628 126
21 747
34 024
55 771
17 544
80
17 544
80
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10. 10.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3. 11. 12.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
21 747
34 024
55 771
12.1.1.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési
21 747
34 024
55 771
12.1.2.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási
21 747
34 024
55 771
489 364
212 157
683 897
12.2.
13. 13.1.
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések
14.
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei
15.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
13.2. 13.3.
11
Kiadások 1. 1.1. 1.2.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3. 1.4.
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5
Egyéb működési célú kiadások
478 477
203 017
656 455
216 964
171 184
388 148
54 886
23 092
77 978
155 593 31 010
12 440 -3 699
163 018 27 311
20 024
17 544
7 495
0 0
5015
17 544
2 480
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3……..)
10 887
9 140
12 739
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Beruházási Áfa
0 5 712 0 2 860 2 315
5 502
7 197
1 943
2860 2 682
489 364
212 157
669 194
17 544
14 783
489 364
212 157
669 194
17 544
14 783
3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.2. 3.2.1. 3.2.2.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.
Belföldi értékpapírok kiadásai
7.
Belföldi finanszírozás kiadásai
8.
Külföldi finanszírozás kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
10.
5712
1 695
1576
Tartalékok (3.1.+3.2.) Működési tartalék - Általános tartalék - Céltartalék Felhalmozási tartalék - Általános tartalék - Céltartalék
4.
9.
7 288
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
-21 747
-34 024
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2.
Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/Finanszírozási bevételek 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások
21 747
34 024
21 747
34 024
21747
34024
1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
12
Kengyel Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS önkormányzathoz tartozó feladatok Ezer forintban I.1.
Kengyeli Önkormányzat
2016
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
1
2
3
Bevételek 1.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
13 019
1.2.
Szolgáltatások ellenértéke
3 888
1.3.
5
6
0
13 019
0
1 888
- Bérleti és lízingdíj - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel Közvetített szolgáltatások értéke
3 873
1873
15
15
170
170
1 102
3102
1.5.
Ellátási díjak
1 119
1119
1.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
1 340
1340
1.7.
Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.
Kamatbevételek
1.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.
Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 3. 4. 4.1.
0
0
0
36 596
203 017
239 613
0
0
36 596
203 017
239 613
0
0
20 739
203 017
223756
0
0
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
2.3.1.
0
- Alkalmazottak térítése
Tulajdonosi bevételek
2.1.
7
5400
1.4.
2.
ebből : önként vállalat
Módosított előirányzat 4
5 400
1.2.3.
ebből: államigazgatási
Ezer forintban
Készletértékesítés ellenértéke
1.2.2.
ebből: kötelező
I.sz.módosítás
1.1.
1.2.1.
1/a. számú melléklet
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól - Elkülönített állami pénzalaptól Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától - Központi költségvetési szervtől Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
12 617
12617
3 240
3240
6 660
6660
0
9 140
9 140
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
13
4.2.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4. 4.5. 4.6. 5.
- Elkülönített állami
- Központi költségvetési szervtől Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
Ingatlanok értékesítése
5.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.
Működési célú átvett pénzeszközök
7.
9.1.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
0
0
0
0
9140
0
80
56 355
212 157
268 512
0
0
163 309
0
132 557
17 544
13 208
21 747
0
21 747
0 0
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
141 562
9.3.1.
Normatíva állami hozzájárulás
131 510
9.3.2.
Önkormányzati kiegészítés
10 052
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
219 664
1.
Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
0
80
9.3.
1.2.
0
- Társadalombiztosítás
5.2.
1.1.
9 140
pénzügyi alapjától
Immateriális javak értékesítése
9.
9 140
9 140
pénzalaptól
5.1.
8.
0
0
110 810
17 544
128 448
3 062
0
-17 638
14 482
13 208
212 157
401 069
17 544
13 208
17 544
5 920
Eredeti előirányzat 212 246 70 549
203 017 171 184
391 799 241733
15 353
23 092
38445
1.3.
Dologi kiadások
75 310
12 440
84 310
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
31 010
-3 699
27311
0
1.5.
Egyéb működési célú kiadások
20 024
0
17544
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)
2.1.
Beruházások
2.2.
Felújítások
2.3.
Áfa
2.4.
Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
13 208
7 418 5 712
9 140 5 502
9 270 7 197
130
1 695
130
1 576
1 943
1 943
219 664
212 157
401 069
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
48
3440
2480 7 288 5712
1576
17 544
13 208
12 132
180
14
Kengyel Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli Polgármesteri Hivatal Ezer forintban I.sz.módosítás
I.2.
Kengyeli Polgármesteri Hivatal
2016. évi
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
2
3
1
Bevételek
1.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.
Készletértékesítés ellenértéke
1.2.
Szolgáltatások ellenértéke
1.2.1.
- Alkalmazottak térítése
1.2.2.
- Bérleti és lízingdíj - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel Közvetített szolgáltatások értéke
1.2.3. 1.3. 1.4.
Tulajdonosi bevételek
1.5.
Ellátási díjak
1.6.
1.8.
Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek
1.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.
Egyéb működési bevételek
1.7.
2.
2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 3. 4.
4.1.
4.2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
1/b. számú melléklet ebből: kötelező
ebből: államigazgatási
ebből : önként vállalat
Módosított előirányzat 4
5
6
7
Ezer forintban
30
0
30
0
0
30
0
30
0
0
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól - Elkülönített állami pénzalaptól Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától - Központi költségvetési szervtől Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
15
4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8.
9. 9.1. 9.2.
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól - Elkülönített állami pénzalaptól Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától - Központi költségvetési szervtől Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése
0
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele
30
0
30
0
0
61 026
0
61 026
0
0
0
0
0
0
3 739
61 026
9.3.1.
Normatíva állami hozzájárulás
45 668
Önkormányzati kiegészítés BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
15 358 61 056
Kiadások
1.1. 1.2.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.
Egyéb működési célú kiadások
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)
2.1.
Beruházások
2.2.
Felújítások
2.3.
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés
2.4.
Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.
0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
1.
0
Ingatlanok értékesítése
9.3.
9.3.2. 10.
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
-3 739
3739
57 287 45 668
-3 739 0
11 619 61 056
Eredeti előirányzat 59 849 35 492
59 849 35 492
9 583
9 583
14 774
14 774
1 207 0
1 207 0
1 207
1 207
61 056
61 056
12
12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
16
Kengyel Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Napsugár Modellóvoda egységes óvoda-bölcsőde Ezer forintban 1/c. számú melléklet
I.3.
Napsugár Modellóvoda Egységes Óvoda bölcsöde
2016. évi
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
1
2
3
1.1.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke
1.2.
Szolgáltatások ellenértéke
1.2.1.
- Alkalmazottak térítése
1.2.2.
- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.
Tulajdonosi bevételek
1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.
ebből: kötelező
ebből: államigazgatási
ebből : önként vállalat
Módosított előirányzat 4
5
6
7
Ezer forintban
Bevételek 1.
I.sz.módosítás
Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
468
0
468
0
0
0
0
0
0
0
0
0
463
463
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól - Elkülönített állami pénzalaptól Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
17
2.3.4. 3. 4.
4.1.
4.2. 4.3. 4.4.
- Központi költségvetési szervtől Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Elkülönített
4.6.
- Központi költségvetési szervtől Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.
Immateriális javak értékesítése
5.2.
Ingatlanok értékesítése
6.
0
állami pénzalaptól Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
5.3.
0
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.5.
5.
0
0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök
7.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
97 495
9.3.1.
Normatíva állami hozzájárulás
87 791
9.3.2.
Önkormányzati kiegészítés
9 704
-2 885
6 819
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
97 963
0
97 963
468
0
468
0
0
97 495
0
97 495
0
0
2 885
2 885
-2 885
94 610
0
0
0
0
Kiadások 1. 1.1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások
87 791
Eredeti előirányzat
97 251 57 252
97 251 57 252
18
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.
Egyéb működési célú kiadások
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)
2.1.
Beruházások
2.2.
Felújítások
2.3.
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés
2.4.
Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
15 459
15 459
24 540
24 540 0
712 0
712 0
712
712
97 963
97 963
20
20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
19
Kengyel Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Ezer forintban 1/d. számú melléklet
I.4.
Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
2016. évi
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
1
2
3
I.sz.módosítás
ebből: kötelező
ebből: államigazgatási
ebből : önként vállalat
Módosított előirányzat 4
5
6
7
Ezer forintban
Bevételek
1 100
0
1 100
0
0
1.1.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke
1.2.
Szolgáltatások ellenértéke
1 100
0
1 100
0
0
1.
1.2.1.
- Alkalmazottak térítése
1.2.2.
- Bérleti és lízingdíj
605
605
1.2.3.
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
495
495
1.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.
Tulajdonosi bevételek
1.5.
Ellátási díjak
1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól - Elkülönített állami pénzalaptól
20
2.3.3.
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.3.4.
- Központi költségvetési szervtől
3. 4. 4.1.
4.2. 4.3. 4.4.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Elkülönített
4.6.
- Központi költségvetési szervtől Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.
Immateriális javak értékesítése
5.2.
Ingatlanok értékesítése
6.
0
állami pénzalaptól Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
5.3.
0
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.5.
5.
0
0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök
7.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
19 700
9.3.1.
Normatíva állami hozzájárulás
4 202
9.3.2.
Önkormányzati kiegészítés
15 498
-502
13 421
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
20 800
0
19 225
1 100
0
1 100
0
0
19 700
0
18 125
0
1 575
0
1 575
502 502
Kiadások 1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
-502
17 623 4 202
1575 0
1 575
Eredeti előirányzat
19 847
18 272
1 575
21
1.1. 1.2.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.
Egyéb működési célú kiadások
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)
2.1.
Beruházások
2.2.
Felújítások
2.3.
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés
2.4.
Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
10 645
10 645
2 874
2 874
6 328
4 753
1575
0
953 0
8 953 0
953
8953
20 800
27 225
4
4
1 575
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
22
Kengyel Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény Ezer forintban 1/e. számú melléklet
I.5.
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény
2016. évi
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
1
2
3
I.sz.módosítás
ebből: kötelező
ebből: államigazgatási
ebből : önként vállalat
Módosított előirányzat 4
5
6
7
Ezer forintban
Bevételek
28 797
0
28 797
0
0
1.1.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke
1.2.
Szolgáltatások ellenértéke
3 947
0
3 947
0
0
1.
1.2.1.
- Alkalmazottak térítése
1.2.2.
- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.
Tulajdonosi bevételek
1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1.
Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.3.2. 2.3.3.
3947
23 784
23784
1 066
1066
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
2.3.1.
3947
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól - Elkülönített állami pénzalaptól - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
23
2.3.4. 3. 4.
4.1.
4.2. 4.3. 4.4.
- Központi költségvetési szervtől Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól - Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.
- Központi költségvetési szervtől
5.
0
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.
Immateriális javak értékesítése
5.2.
Ingatlanok értékesítése
5.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
0
6.
Működési célú átvett pénzeszközök
7.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
28 797
0
28 797
0
0
9.
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
61 084
0
61 084
0
0
9.1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
61 084
0
0
9.3.1.
Normatíva állami hozzájárulás
43 164
9.3.2.
Önkormányzati kiegészítés
17 920
-2 343
15 577
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
89 881
0
89 881
0
0
2 343 2343
-2 343
58 741 43 164
24
Kiadások
1. 1.1. 1.2.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.
Egyéb működési célú kiadások
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)
2.1.
Beruházások
2.2.
Felújítások
2.3.
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés
2.4.
Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Eredeti előirányzat
89 284 43 026
89 284 43 026
11 617
11 617
34 641
34 641 0
597 0
597 0
597
597
89 881
89 881
21
21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
25
Kengyel Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Működési kiadások Ezer Ft-ban! 2. számú melléklet 388 148 Közhatalmi bevételek 41253 Személyi 77 978 Önkormányzat működési támogatásai Intézményi MŰKÖDÉSI bevétel Működési célú támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszköz Kölcsön törlesztés Pénzmaradvány
Összesen: Működési hiány Felhalmozási kiadások Ezer Ft-ban! Közhatalmi bevételek Önkormányzat fejlesztési támogatásai Intézményi FEJLESZTÉSI bevétel Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszköz Kölcsön törlesztés Pénzmaradvány Összesen: Felhalmozási hiány Kiadás-bevétel összesen
270185 Járulék 168 033
43378 Dologi
2 480 270907 Támogatások 0 Segély
27311
0 Kölcsön nyújtás 55771 Tartalék Hitel törlesztés Költségvetési bef. 0 681494 Összesen:
17544 681494
0
10807 Felújítások Kisértékű tárgyi 0 eszköz 0 Beruházások
7288 3599 9140
9140 Pénzeszköz átadás Kölcsön nyújtás
0 0
80 0 20027 Összesen:
20027
0 701521
701521
26
Kengyel Községi Önkormányzat 2016. évi tervezett beruházási kiadások
3. számú melléklet
Sor-szám Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6. I.
2015 évi tervezett összegek (eFt) Hitel és átv. Saját erő Pénzeszköz
Gép beszerzés Közfoglalkoztatáshoz gép beszerzés
Támogatás
Összesen (eFt)
130
130 5502
5502
0 0 0 Áfa beruházási feladatok
34 164
1486 6988
0
1520 7152
Kengyel Községi Önkormányzat 2016. évi tervezett felújítási feladatok Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 11.
Megnevezés Felújítás ártézikút Járafelújítás
Saját erő
Hitel és átv. Pénzeszköz
Támogatás
5 712 1695
Összesen (eFt) 5 712 1 695 0 0 0
Áfa Felújítási kiadások összesen
1 542 7 254
457 0
1 999 9 406
2 152
27
Kengyel Községi Önkormányzat 2016. évi tervezett kisértékű tárgyi eszköz beszerzések Hitel és átv. Pénzeszköz
Sorszám
Megnevezés
1.
Művelődési ház érdekeltségnövelő alap képzése eszköz beszerzés
600
Művelődési ház könyvtári számítógép f
150
ONO ( nyomtató, hűtőszekrény, berendezés)
470
Hivatal telefon központ, fax, számítógépek Óvoda ( számítógép, bútor)
950 560
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. 11.
Áfa Kisértékű eszköz beszerzések összesen
Saját erő
Összesen (eFt)
Támogatás
600 150 470 950 560 0 0 0 0 739
739 3 469
0
0
3 469
28
Kengyel Község Önkormányzata Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2016. évi terv 4. számú melléklet
Sorszám Ellátás fajtája 1 Lakásfenntartási támogatás ( új) 2 Temetési segély Egészségügyi állapot megőrzését szolgálató 3 támogatás 4 Eseti támogatás 5 Köztemetés 6 Bursa ösztöndíja 7 8 9 10 11
Arany János tehetséggondozó ösztöndíja Természetbeni juttatás ( idősek csomag) Természetbeni juttatás ( mikulás csomag) Természetbenijuttatás szállítás Szépkorúak köszöntése Összesen:
Becsült jogosult létszám
Önkormányzat I. sz saját forrás összeg módosítás 25
17 362 500 500 000
-3699000
Önkormányza t saját forrás összeg 13 663 500 500 000
0
2 307 000 5 000 000
2 307 000 5 000 000
30
2 640 500 240 000
2 640 500 240 000
600 700 31
120 000 1 500 000 700 000 546 683 93 000 31 009 683 -3 699 000
120 000 1 500 000 700 000 546 683 93 000 27 310 683
29
V. NAPIREND: Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról /írásban
Előadó: Nagy Szilárd polgármester (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Németh Lajos bizottsági elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I félévi teljesítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. Pozsa Sándorné gazdaságvezető az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy sajnos önkormányzatnak a kiadások többlet teljesítése miatt voltak, vannak likviditási problémái. Nagyon nehéz anyagi helyzetben van az Önkormányzat. Nagyon nagy összegű a kifizetetlen számlák állománya, melyek folyamatosan jönnek. Működési bevételnél, olyan előre lépések vannak, hogy a gépkocsi használatért fizetni kell, természetesen az önkormányzati rendelet alapján, aki rászorult az ingyenesen igénybe tudja venni. Próbáljuk a fénymásolással és a fűnyírással is növelni az önkormányzat bevételét. Éven belüli hitelt lehet csak igénybe venni, és minden felvett hitel visszafizetési határideje: december 31. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő tag. A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony és Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. Hozzászólás nem hangzott el. Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta. 97/2016.(IX.12.) Kt. Határozat Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I félévi teljesítésére.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat gazdálkodásának 2016. első féléves teljesítéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87 § (1) alapján készített tájékoztatót tudomásul veszi.
Erről értesül: 1. 2. 3. 4.
Nagy Szilárd polgármester Dr. Fekete Nóra jegyző Képviselő-testület tagjai Kengyeli Polgármesteri Hivatal
helyben helyben helyben helyben
30
VI. NAPIREND: Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás igényléséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) Németh Lajos bizottsági elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás igényléséről szóló írásos előterjesztést megtárgyalta és az A) határozati javaslat szerint elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. Tóth-Varga Valéria bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság a Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás igényléséről szóló írásos előterjesztést megtárgyalta és az A) határozati javaslat szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ezután Nagy Szilárd polgármester a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság javaslatát befogadja és az írásos előterjesztés A) határozati javaslatát elfogadásra ajánlja, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 98/2016.(IX.12.) Kt. Határozat A Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás igénylése Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminiszter pályázati kiírása - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásáról-alapján támogatási igényt nyújt be 1662 q barna kőszén beszerzéséhez. Az önkormányzat a barna kőszén beszerzéséhez biztosít. Az önkormányzat vállalja, ellenszolgáltatást nem kér.
hogy
a
1.055.370- ft saját erőt
tüzelőanyagban
részesülőktől
Az önkormányzat vállalja, hogy a tüzelő beszerzését követő 10 napon belül a szociális rászorultságról, és az igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletét megalkotja. Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Erről értesül: 1. 2. 3. 4.
Nagy Szilárd polgármester Dr. Fekete Nóra jegyző Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja Irattár 31
VII. NAPIREND: Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő 2017. évi csatlakozásról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) Tóth-Varga Valéria bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő 2017. évi csatlakozásról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Németh Lajos bizottsági elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő 2017. évi csatlakozásról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 99/2016.(IX.12.) Kt. Határozat A Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - az 51/2007.(III.26.)Korm.r.18.§ (4) bek. biztosított jogkörében eljárva – csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához, amelynek keretében a következő feladatokat kell elvégezni. 1./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való csatlakozási szándéknyilatkozatot el kell juttatni a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Báthory u. 10. címre. Határidő: 2016. október 3. 2./ El kell készíteni a pályázati kiírást – az oktatási miniszter által kiadott részletes feltételnek megfelelően, amelyeket az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon közhírelni kell. Határidő: 2016. október 4. Felelős: Polgármester 3./ Az Önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett pályázatokat, és bírálati döntését a rendszerben rögzíti.
32
Határidő: 2016. december 8. Felelős: Dr. Fekete Nóra jegyző
Erről értesül: 1. 2. 3. 4.
Nagy Szilárd polgármester Dr. Fekete Nóra jegyző Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Báthory u. 10. Irattár
Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést az berekeszti.
ülést
K.m.f.
Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
33