A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE A
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL
Budapest, 2013. április 26. 1
TARTALOMJEGYZÉK I. INTÉZMÉNYAZONOSÍTÓ ADATOK, FELADATKÖRÖK, TEVÉKENYSÉGEK ................................................................... 4 I.1. INTÉZMÉNYAZONOSÍTÓ ADATOK..................................................................................................................................... 4 I.2. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG .......................................................................................................................................... 4
II. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE .............................................................. 4 III. INTÉZMÉNYI SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK, TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK........................................................... 10 III.1. TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK .................................................................................................................................. 10 III.2. KORMÁNYHATÁROZATOK ALAPJÁN ELRENDELT ELVONÁSOK VÉGREHAJTÁSÁNAK HATÁSAI ....................................................... 12 III.3. A VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA................................................................................................................ 13 III.4. VEGYES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK .............................................................................................................................. 14 III.5. A KÖLTSÉGVETÉSBŐL KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK, SZERVEZETEK HELYZETE ...................................................................... 15 III.5.A. PPP KONSTRUKCIÓBAN FELÚJÍTOTT INGATLANOK RÁFORDÍTÁSAI .................................................................................... 15 III.5.A..1 BME KÁRMÁN TÓDOR KOLLÉGIUM ÉS BME SCHÖNHERZ ZOLTÁN KOLLÉGIUM ..................................................... 16 III.5.A..2 BME Q1 OKTATÁSI ÉPÜLET ......................................................................................................................... 17 III.5.B. A BME TULAJDONOSI JOGÁNAK GYAKORLÁSA ALÁ TARTOZÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉRTÉKELÉSE....................................... 18 III.6. A DOGOZÓK LAKÁSÉPÍTÉSÉNEK, VÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA ......................................................................................... 19 III.7. A KINCSTÁRI EGYSÉGES SZÁMLÁN (KESZ) KÍVÜL LEBONYOLÍTOTT PÉNZFORGALOM ALAKULÁSA, VALAMINT A KINCSTÁRI FINANSZÍROZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSE, AZ ELŐIRÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI RENDSZER, A FELADATFINANSZÍROZÁS, A KINCSTÁRI INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS TAPASZTALATAI .......................................................................................................................................... 20 III.8. A KIR ILLETMÉNYSZÁMFEJTÉSI RENDSZER BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI .......................................................................... 20 III.9. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK VÁLTOZÁSA ..................................................................................................................... 21
IV. AZ ALAPTEVÉKENYSÉG VÁLTOZÁSA ÉS ANNAK GAZDÁLKODÁSRA GYAKOROLT HATÁSA ........................................ 21 IV.1. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG........................................................................................................................................... 21 IV.1.A. A KÉPZÉSI KÍNÁLAT VÁLTOZÁSA ............................................................................................................................... 21 IV.1.B. FELVÉTELI ADATOK ............................................................................................................................................... 24 IV.1.C. A HALLGATÓK SZÁMA............................................................................................................................................ 27 IV.1.D. A HALLGATÓI ELŐREHALADÁS ................................................................................................................................. 28 IV.1.E. JEGYZETELLÁTÁS ALAKULÁSA................................................................................................................................... 29 IV.1.F. AZ OKTATÁS HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSE................................................................................................................. 29 IV.1.G. A VÉGZETT HALLGATÓK, MUNKAERŐ-PIACI IGÉNYEK .................................................................................................... 29 IV.1.H. FELNŐTTKÉPZÉS................................................................................................................................................... 30 IV.2. AZ OKTATÁST-KUTATÁST KISEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK ..................................................................................................... 31 IV.2.A. KOLLÉGIUMI SZOLGÁLTATÁSOK ............................................................................................................................... 31 IV.2.B. TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ............................................................................................................................. 35 IV.2.C. KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ................................................................................................................................ 35 IV.2.D. KÖZPONTI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK .............................................................................................................. 35 IV.2.E. KÖZPONTI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK................................................................................................................... 36 IV.2.F. KÖZPONTI OKTATÁS ADMINISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ............................................................................................. 40 IV.2.G. SPORTSZOLGÁLTATÁSOK VÁLTOZÁSA........................................................................................................................ 41 IV.2.H. TUDOMÁNYOS ÉS NEMZETKÖZI TELJESÍTMÉNY ........................................................................................................... 41 IV.2.I. A BME KÉTOLDALÚ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK MEGÚJÍTÁSA ................................................................................... 42 IV.2.J. MEGÚJÍTOTT KAPCSOLATOK .................................................................................................................................... 43 IV.2.K. ÚJ KAPCSOLATOK, ÚJONNAN MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOK ....................................................................................... 44 IV.2.L. A BME NEMZETKÖZI SZERVEZETI TAGSÁGAI – INTÉZMÉNYI KÉPVISELETE .......................................................................... 45 IV.2.M. KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL ÉS KONFERENCIARENDEZÉS .................................................................................... 47 IV.2.N. OKTATÓI-HALLGATÓI MOBILITÁSI PROGRAM ............................................................................................................. 50 IV.2.O. BESZÁMOLÓ A BME 2012. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ................................................................... 54 IV.2.P. DOKTORANDUSZOK, DOKTORJELÖLTEK ..................................................................................................................... 55 IV.3. FŐBB ÖSSZEGYETEMI PÁLYÁZATOK.............................................................................................................................. 57 IV.3.A. KUTATÓEGYETEMI PÁLYÁZAT .................................................................................................................................. 57 IV.3.B. LABORFEJLESZTÉS A BME-EN (KMOP-4.2.1/B-10-2011-0011) ............................................................................... 58 IV.4. EGYÉB PÁLYÁZATOK, K+F TEVÉKENYSÉG ...................................................................................................................... 59
2
IV.4.A. PÁLYÁZATI BEVÉTELEK ........................................................................................................................................... 59 IV.4.B. HAZAI PÁLYÁZATOK ÉS EGYÉB K+F FORRÁSOK ............................................................................................................ 61 IV.4.C. EURÓPAI UNIÓS ÉS EGYÉB NEMZETKÖZI PÁLYÁZATOK ................................................................................................... 64 IV.4.D. EGYETEMI BELSŐ MEGELŐLEGEZÉSEK ÁLLOMÁNYA ...................................................................................................... 66
V. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA .................................................................................................................. 67 V.1. A FŐBB KIADÁSI TÉTELEK FELADATTELJESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ALAKULÁSA ........................................................................... 68 V.2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ÉVKÖZI VÁLTOZÁSAI, A TÉNYLEGES TELJESÍTÉSEKET BEFOLYÁSOLÓ FŐBB TÉNYEZŐK ...................................... 70 V.3. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS TAPASZTALATAINK ........................................................................................................................................................... 72 V.4. A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK, LÉTSZÁM ALAKULÁSA .............................................................. 72 V.4.A. A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK ALAKULÁSA............................................................................................... 72 V.4.B. AZ ÖSSZES SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS AZ ÁTLAGKERESETEK VÁLTOZÁSA ................................................................................. 74 V.4.C. OKTATÓK-KUTATÓK LÉTSZÁMA, KORELOSZLÁSA........................................................................................................... 76 V.5. A DOLOGI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK ÉS A TELJESÍTÉSNEK BEMUTATÁSA .......................................................................... 77 V.6. AZ ÁLLAMILAG FINANSZÍROZOTT NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS...................... 77 V.7. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK, ILLETVE BEVÉTELEK OKAI ÉS AZOK RENDEZÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK........................... 83
VI. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA...................................................................................................................... 85 VII. ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNYOK .............................................................................................................. 87 VII.1. A 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY FŐBB FELHASZNÁLÁSI JOGCÍMEI .......................................................................... 87 VII.2. A 2012. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYOK ALAKULÁSA, ÖSSZETÉTELE, KELETKEZÉSÉNEK OKAI............................................... 87
VIII. AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ALAKULÁSA ................................................... 89 IX. VAGYONGAZDÁLKODÁS, AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA ................... 89 IX.1. INGATLANOK ÁLLAGMEGÓVÁSI KÖTELEZETTSÉGE ........................................................................................................... 92 IX.2. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYA ................................................................................................. 93 IX.2.A. 2012. ÉVBEN MEGVALÓSULT ÉPÜLET BERUHÁZÁSI/FELÚJÍTÁSI PROJEKTEK ....................................................................... 94 IX.2.B. FOLYAMATBAN LÉVŐ INGATLAN BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ............................................................................................... 96 IX.3. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSEK .......................................................................................................................................... 97
X. TULAJDONOSI RÉSZESEDÉS ..................................................................................................................... 97 XI. A KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA ............................................................... 98 XI.1. A KÖVETELÉSEK ALAKULÁSA ...................................................................................................................................... 98 XI.2. A KÖTELEZETTSÉGEK ALAKULÁSA .............................................................................................................................. 100
XII. FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLÁK FORGALMA A LETÉTI ÉS EGYÉB SZÁMLÁK INDOKLÁSÁVAL ..................................... 101 XIII. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÓ INTÉZKEDÉSEK HATÁSA, ELŐÍRT BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAKULÁSA .................... 104 XIV. EGYÉB, AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL LÉNYEGESNEK TARTOTT INFORMÁCIÓK ......................................................... 105 FÜGGELÉK ............................................................................................................................................ 106
3
I. INTÉZMÉNYAZONOSÍTÓ ADATOK, FELADATKÖRÖK, TEVÉKENYSÉGEK
I.1. Intézményazonosító adatok Az intézmény neve: Rövidített név: Székhely: Intézményi azonosító: Törzskönyvi azonosító szám (PIR törzsszám): ÁHT azonosító Besorolási kategória: Honlapjának címe:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BME 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. FI 23344 308791 037833 központi költségvetési szerv www.bme.hu
I.2. Feladatkör, tevékenység Az Egyetem tevékenységi körét az Alapító Okirat határozza meg. A dokumentum teljes terjedelmében megtalálható és megtekinthető az Egyetem honlapján.1
II. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE Egyetemünk a 2012-es költségvetési évben is magas színvonalon végezte oktatási és kutatási alaptevékenységi feladatait, megtartotta és fejlesztette az ipari partnerekkel, hazai és külföldi szervezetekkel kiépített kapcsolatrendszerét, hatékony és eredményes gazdálkodást folytatott, melynek keretében többéves, csaknem 6 milliárd forint összértékű ingatlanfejlesztési programot zárt le. Mindeközben folyamatosan biztosította, megőrizte likviditását, lejárt esedékességű tartozásokat nem halmozott fel.
1
Forrás: http://www.gmf.bme.hu/doku/publikusdok/BME_alapito_okirat.pdf
4
Ahhoz, hogy az Egyetem gazdálkodási környezetének alakulásáról valós képet lehessen kapni, nem elegendő a 2012. év eseményeit, pénzforgalmi adatait áttekinteni, hanem hosszabb időtávú visszatekintés szükségeltetik. Amennyiben az egyetem államszámvitelileg támogatásként és saját bevételként könyvelt összesített bevételeit tekintjük, az alábbiakat emelhetjük ki:
Az állami támogatás összege 2004-2008 között növekedett, majd 2008-tól csökkent. 2012-ben reálértékben a 2004. évinek a 71%-a, míg a 2008. évinek a 70%-a volt.
A saját bevétel 2011-ről 2012-re reálértéken 22%-kal csökkent, szintén reálértéken a 2004. évivel megegyező volt (miközben ugyanezen időtávon nominálisan 69%-kal nőtt). Sajnálatos módon saját bevételeink döntően a kormányzati intézkedéseknek (gondolhatunk itt például a szakképzési hozzájárulások, az innovációs járulékok, vagy éppen az egyetemi befektetési tevékenység bevételi lehetőségeinek megszűnésére), valamint a gazdasági stagnálásnak „köszönhetően” csökkentek.
A saját bevétel részaránya 2004-ben mért 44%-ról 2012-re 55%-ra nőtt.
2007-ben volt a legmagasabb az egy államilag támogatott hallgatóra számított állami támogatás összege, amely 2007 óta reálértéken 40%-kal csökkent.
Míg a korábbi években az egyetem bevételei rendszerint magasabbak voltak vagy megegyeztek a kiadásokkal, 2012-ben a kiadások 10%-kal meghaladták a bevételeket. A bevételeket meghaladó költési szint a likviditási tartalékok jelentős és kényszerű feléléséhez vezetett. Figyelembe véve azt is, hogy 2012. az első negyedévben még növekedett az egyetem pénzeszközállománya, elmondható, hogy 9 hónap alatt az egyetem pénzeszközeinek megközelítőleg 1/3-át (~4 Mrd Ft-ot) veszítette el, ami az elmúlt nyolc évet tekintve példanélküli.
1. ábra: Az állami támogatás és a saját bevétel nominális összegeinek alakulása
5
2. ábra: Az összes bevétel és az összes kiadás alakulása
3. ábra: Állami támogatás változása
4. ábra: Saját bevételek változása
6
5. ábra: Egy államilag támogatott hallgatóra eső költségvetési támogatás változása
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet ebben az évben is a fegyelmezett, hatékony gazdálkodás jellemezte, a rendkívül nehéz gazdálkodási és változó jogszabályi környezetben is. Sajnálatos módon az állami támogatás összege az intézmény számára előre kalkulálhatatlan vált. Ennek legfőbb oka, hogy a felsőoktatás finanszírozását rendező jogszabályi környezet rendezetlen. Mai napig nem ismert az intézményfinanszírozás pontos „képlete”, annak ellenére, hogy az ezt szabályozó kormányrendeletnek már el kellett volna készülnie. Példának okáért a 2013. évi költségvetés tervezésekor onnan indultunk, hogy a felsőoktatás fejezetszintű forrásai drasztikusan csökkennek, valamint 2013-ra drasztikusan lecsökken az államilag támogatott hallgatók száma is. Mindeközben a támogatott hallgatók számára vonatkozóan a helyzet a visszájára fordult, ugyanakkor a fejezetszintű számokat nem korrigálták. A Kormányzat éveken átnyúló kiválósági rendszert vezetett be, melyet üdvözöltünk. Sajnálatos módon egyelőre csak 2013-ra vonatkozóan ismerjük a céltámogatás összegét, miközben az intézményeknek az intézményfejlesztési tervekben 4 évre előre kellett vállalásaikat rögzíteniük. Úgy tűnik, hogy a gazdaságilag életképtelen intézmények mindenféle jogszabályi megalapozottság nélkül különtámogatásban, adósságkonszolidációban részesülnek, „díjazva” ezáltal sikertelenségüket. Mindeközben arról is hallani, hogy jelentős támogatás oszt a Kormányzat a „nagy projektek befejezéséhez”, vagy pályázati önerőhöz lehet támogatást szerezni, és talán még a jól gazdálkodók anyagi elismerése is lesz pénz. Ilyen körülmények között a támogatási jellegű pénzáramok nagy biztonsággal nem tervezhetők. Elemzéseink előrevetítik, hogy egy minden eddigi értékelés szerint prudensen és eredményesen gazdálkodó intézmény működése is ellehetetlenülhet a kedvezőtlen kormányzati intézkedéseknek köszönhetően.
7
Annak érdekében, hogy a belső szereplők számára valamennyire tervezhető környezetet nyújtsunk a 2011-es és a 2012-es év után 2013-ban is elkészítettük a költségvetésünk tárgyévet követő évre történő előre számítását. Ugyanakkor megjegyezzük, hogy az alábbi táblázatokban a 2014. évre vonatkozó prognózisok csak nagyvonalú, javarészt a 2013. évi tervszámokra építő becslések. Tekintve az állami támogatások; a felsőoktatás-finanszírozási elvek, modellek, összegek; a felsőoktatási gazdálkodást övező jogszabályok szinte folyamatos és jelentős változásait; továbbá azt, hogy – részben az előzőek miatt – a BME távlati átfogó gazdálkodási tervvel ebben a helyzetben nem tud kirukkolni; így a középtávú prognóziskészítés jelen helyzetben már kevésbé fókuszált belső költségvetési részlet.
2012. évi terv 2012. évi tény 2013. évi terv 2014. évi terv Támogatások, bevételek és maradványok Maradványok az előző évről (megelőlegezés és függők nélkül) Hallgatói alrendszer maradványa Kari alrendszer maradványa Nukleáris technika alrendszer maradványa Nyelvoktatás alrendszer maradványa Testnevelés és sport alrendszer maradványa Nem kari általános alrendszer maradványa Nem kari létesítmény alrendszer maradványa Egyéb maradványok Likviditási és Tartalékalap maradványa Fenntartói támogatás ("állami költségvetési támogatás") Saját bevételek ("intézményi bevétel") Hallgatói alrendszer saját bevétele (nettó) Kari alrendszer saját bevétele (nettó) Nukleáris technika alrendszer saját bevétele (nettó) Nyelvoktatás alrendszer saját bevétele (nettó) Testnevelés és sport alrendszer saját bevétele (nettó) Nem kari általános alrendszer saját bevétele (nettó) Nem kari létesítmény alrendszer saját bevétele (nettó) Egyéb bevételek Likviditási és Tartalékalap saját bevétele (nettó)
42 718 352 13 441 978 737 946 7 995 775 306 892 142 253 66 085 401 865 3 355 970 -29 298 464 491 13 407 100 15 869 274 752 728 9 364 847 292 682 236 142 28 369 199 726 2 057 235 1 585 202 1 352 343
45 162 220 13 660 349 733 572 7 977 310 306 878 140 417 66 100 403 481 3 357 200 192 986 482 406 13 407 100 18 094 770 770 318 11 503 117 316 952 207 643 65 910 350 607 1 942 186 1 486 495 1 451 543
35 911 228 9 569 320 394 289 6 843 713 313 340 77 539 75 998 216 324 1 065 528 42 247 540 343 12 723 586 13 618 322 1 007 260 8 329 016 170 000 164 718 73 302 324 742 1 325 516 1 370 000 853 768
1. táblázat: Az egyetem belső költségvetésének bevételi tervei és tényei (E Ft)
8
32 524 870 6 182 962 200 000 5 000 000 200 000 40 000 40 000 28 000 120 000 38 968 515 994 12 723 586 13 618 322 1 007 260 8 329 016 170 000 164 718 73 302 324 742 1 325 516 1 370 000 853 768
Kiadások és maradványok Kiadások alrendszerenként Fenntartói támogatás visszafizetés Hallgatói alrendszer (ösztöndíjak és kollégiumi támogatás) Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Maradványcsökkenés -Likviditási és Tartalékalapba befizetés (rezsi és egyéb) Kari alrendszer Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Maradványcsökkenés -Likviditási és Tartalékalapba befizetés (rezsi és egyéb) Nukleáris technika alrendszer Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Maradványcsökkenés -Likviditási és Tartalékalapba befizetés (rezsi és egyéb) Nyelvoktatás alrendszer Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Maradványcsökkenés -Likviditási és Tartalékalapba befizetés (rezsi és egyéb) Testnevelés és sport alrendszer Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Maradványcsökkenés -Likviditási és Tartalékalapba befizetés (rezsi és egyéb) Nem kari általános alrendszer Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Maradványcsökkenés -Likviditási és Tartalékalapba befizetés (rezsi és egyéb) Nem kari létesítmény alrendszer Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Maradványcsökkenés -Likviditási és Tartalékalapba befizetés (rezsi és egyéb) Egyéb kiadások ÁFA bevizetés (NAV felé) ÁFA hozzáadás az ÁFÁ-s témaszámok nettó kiadásaihoz Táppénz fizetés (OEP forrásból) Likviditási és tartalékalap Belső költségvetési támogatás (negatív) Saját bevétel (nettó) Likviditási és Tartalékalapba való szervezeti egység befizetés (rezsi és egyéb) Likviditási és Tartalékalapba való ÁFA befizetés Likviditási és Tartalékalapba való egyéb adó és járulék befizetés Maradványcsökkenés (L&T csökkenése) Maradványok a következő évre (megelőlegezés és függő nélkül) Hallgatói alrendszer maradványa a következő évre Kari alrendszer maradványa a következő évre Nukleáris technika alrendszer maradványa a következő évre Nyelvoktatás alrendszer maradványa a következő évre Testnevelés és sport alrendszer maradványa a következő évre Nem kari általános alrendszer maradványa Nem kari létesítmény alrendszer maradványa Egyéb maradványok ÁFA maradvány az év végén Egyéb adó és járulék maradványok Likviditási és Tartalékalap (év végén)
42 718 351 32 276 084 0 4 359 467 3 653 508 752 728 0 -46 769 15 528 362 7 300 000 9 364 847 0 -1 136 485 406 414 143 000 292 682 0 -29 268 382 528 170 000 236 142 0 -23 614 100 532 75 000 28 369 0 -2 837 2 418 367 1 875 615 199 726 359 296 -16 270 7 730 414 3 081 442 2 057 235 2 651 551 -59 814 1 350 000 900 000 350 000 100 000 0 -2 891 466 1 352 343 1 315 057 200 000 35 202 -11 136 10 442 267 737 946 7 995 775 306 892 142 253 66 085 42 569 704 419 -29 298 0 -29 298 475 627
45 162 533 35 593 212 725 119 4 753 828 3 718 235 770 318 339 283 -74 008 18 348 838 7 300 000 11 503 117 1 133 597 -1 587 875 413 034 143 000 316 952 -6 463 -40 455 391 940 167 261 207 643 62 878 -45 843 121 040 75 000 65 910 -9 898 -9 972 2 326 140 1 903 698 350 607 187 157 -115 322 7 200 835 3 311 363 1 942 186 2 291 672 -344 386 1 312 438 833 783 337 538 141 117 0 -3 936 263 1 451 543 2 217 861 292 873 31 923 -57 937 9 569 320 394 289 6 843 713 313 340 77 539 75 998 216 324 1 065 528 42 247 70 451 -28 204 540 343
35 911 228 29 728 266 0 4 209 565 3 107 393 1 007 260 194 289 -99 377 15 749 041 6 400 000 8 329 016 1 843 713 -823 687 378 559 119 000 170 000 113 340 -23 781 339 079 150 000 164 718 37 539 -13 177 163 436 60 000 73 302 35 998 -5 864 1 958 149 1 474 006 324 742 188 324 -28 923 5 660 436 3 446 710 1 325 516 945 528 -57 318 1 270 000 850 000 300 000 120 000 0 -2 033 523 853 768 1 052 127 100 000 3 279 24 349 6 182 962 200 000 5 000 000 200 000 40 000 40 000 28 000 120 000 38 968 70 451 -31 483 515 994
2. táblázat: Az egyetem belső költségvetésének kiadási tervei és tényei (E Ft)
9
32 524 870 28 210 342 0 4 065 276 3 107 393 1 007 260 50 000 -99 377 15 396 114 6 400 000 8 329 016 1 500 000 -832 902 322 000 119 000 170 000 50 000 -17 000 308 246 150 000 164 718 10 000 -16 472 135 972 60 000 73 302 10 000 -7 330 1 797 825 1 474 006 324 742 28 000 -28 923 4 834 908 3 446 710 1 325 516 120 000 -57 318 1 350 000 950 000 300 000 100 000 0 -2 033 523 853 768 1 059 321 50 000 0 70 434 4 314 528 150 000 3 500 000 150 000 30 000 30 000 0 0 8 968 20 451 -11 483 445 560
III. INTÉZMÉNYI SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK, TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK 2012-ben a Műegyetemen az alábbi szervezeti és működési változások történtek:
A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon – méretgazdaságossági megfontolások alapján – a korábbi 10 tanszékből 6 tanszék kialakításának előkészítésére került sor.
2012. december 31-én megszűnt a Gazdasági Tanács, így az Egyetem tanácsadói és döntéshozatali folyamatai módosultak.
A fenntartói támogatás csökkenése okán a rektor 15%-kal csökkentette a hatáskörébe tartozó vezetők illetmény- és kereset-kiegészítését, valamint a Szenátus – a fenntartó egyetértésével – ennyivel csökkentette a rektor illetménykiegészítését is.
III.1. Takarékossági intézkedések A korábbi évek tervszerű és fegyelmezett gazdálkodását követve 2012-ben is fokozott figyelmet fordítottunk a gazdasági racionalitás szempontjainak érvényesítésére. Különösen fontosnak tartottuk, hogy alaptevékenységi feladataink folyamatos ellátásához a szükséges feltételeket (folyó működési kiadások) maradéktalanul biztosítsuk, miközben az egyetem Intézményfejlesztési Tervében megfogalmazott fejlesztési, beruházási és felújítási célok ütemterv szerinti eléréséhez szükséges források (felhalmozási források) is rendelkezésre álljanak. Feszített költségvetési gazdálkodásunk annak ellenére eredménnyel járt, hogy 2012-ben mind saját bevételes munkáink megrendelése terén (output oldal), mind pedig beszerzési oldalon már harmadik éve érezzük a pénzügyi-gazdasági válság lassan múló hatásait. (pl. szolgáltatásaink iránti csökkenő kereslet, kevésbé rentábilis megrendelések, romló fizetési morál, befagyott pályázati források, illetve energia-árak növekedése, importeszközök drágulása) Költségvetési főfelügyelő kirendelése A Kormány az 1193/2010. (IX. 14.) számú határozatával egyetemünkhöz 2010-ben költségvetési főfelügyelőt és felügyelőt rendelt ki. A kirendelt költségvetési felügyelőkkel gyorsan kialakítottuk az együttműködés és adatszolgáltatás rendszerét, amely 2012-ben is jól működött. A költségvetési felügyelők teljes rálátással bírtak 2012-ben is az egyetemi költségvetési gazdálkodásra. Energiatakarékosság, energiaracionalizálás 2012-ben tovább folytatódott az energiaracionalizálási programunk, bár a források szűkülése miatt a 2011. évinél kisebb lépésekkel:
Tovább folytatódott a „Hő” épületi hőközpontunk energetikai rekonstrukciója, megvalósult a „K” épület 174. és 275. sz. előadótermek szellőzőrendszerének gépészeti korszerűsítése, és elkészült a gőzkiváltás következő ütemének több engedélyezési és kiviteli terve is. Tovább folytatódott a „K” épületi korszerűtlen nyílászárók felújítása, ill. energiatakarékosra történő cserélése, mely munkák 2013. évben is folytatódnak. 10
Energetikai rekonstrukciós programunk, valamint a Főtáv Zrt-vel egyeztetéseink eredményeként a korábbinál kisebb mértékben bár, de ismét lehetőségünk nyílt csökkenteni több épületünk távhő lekötési értékeit. Az összesített lekötésünk is csökkent, ami különösen annak fényében jelentős eredmény, hogy új távhő-fogyasztó épületek („DCs”, és „ÉL”) léptek be a rendszerbe.
2012. évben folytattuk a „K” épületi folyosók világításrendszerének korszerűsítését, mely program előreláthatóan 2013. évben fejeződhet be.
KMOP pályázat keretében folyamatban van a „Kö” épület (könyvtár) fűtésrendszerének hőszivattyús rendszerre történő átalakítása, mely hatásainak elemzését követően születhet döntés a program bővítéséről, kiterjesztéséről. A kivitelezés előreláthatóan 2013. év során befejeződik.
KMOP pályázat keretében elkészült a Martos Flóra és a Vásárhelyi Pál kollégium napelemes használati melegvíz ellátás korszerűsítése.
Elkészült a Kármán Tódor kollégium fűtésszabályozásának átalakítása, jelentős fűtési költség csökkenést eredményezve.
Elkészült a „H” épület és az „AE” épület lapostetős rész tető- és hőszigetelés felújítás.
Több ütemben megvalósult fűtéskorszerűsítési programja.
Folytatódott az „I” épület fűtéshálózat rekonstrukciója.
a
„DCs”
épület
nyílászáró
rekonstrukciós
és
A fenti energetikai projektek mellett számos programunk van tervezési, előkészítési, ill. pályázatási szakaszban, melyek közül külön említésre méltó a „J” épület energetikai felújítása, és a „K” épületben még meglévő gőzős rendszerek kiváltása, mindkettő KEOP pályázat keretében. Részesedések felülvizsgálata A takarékosság és hatékonyság jegyében már az előző években felülvizsgálatra került a gazdasági társaságokban meglévő részesedéseink fenntartásának szükségessége, az egyetemtől való elkülönített gazdálkodás indokoltsága. Elemzésünk, értékelésünk alapján döntés született arról, hogy a BME Szolgáltató Kft. (jegyzetkiadás és forgalmazás) önálló gazdasági társasági formában történő fenntartása és működtetése a továbbiakban nem indokolt. Alapítói jogunkkal élve megindítottuk a végelszámolási eljárást. A végelszámolás eredményesen befejeződött, de a Kft. végelszámolási folyamatának lezárásaként még nem kaptuk kézhez a Fővárosi Bíróság végzését, így a részesedést még könyveinkből nem vezettük ki. Intézkedéseink eredményeként a rendelkezésre álló erőforrások centralizáltabb és hatékonyabb felhasználását, a tulajdonosi érdekek erőteljesebb érvényesítését, a feladatoknak az egyetemi szervezeti egységekkel összehangoltabb ellátását, a likviditásbiztosítási és az adminisztratív költségek megtakarítását várjuk. 11
III.2. Kormányhatározatok alapján elrendelt elvonások végrehajtásának hatásai Zárolások és előirányzat csökkentések hatásai A beszámolási időszakban jelentősen súlyosbították a gazdálkodás feltételeit a 1122/2012 (IV.25.), a 1428/2012. (X.8.), valamint a 1635/2012 (XII.18.) Korm. határozatok, amelyek a 2012. évi központi költségvetési egyensúly érdekében zárolást rendeltek el, majd e zárolás előirányzat csökkentésre, végleges elvonásra változott. A zárolt és elvont összeg az eredeti támogatási előirányzat mintegy 5,4%-ának felelt meg. Ennek következtében, sajnálatos módon a támogatási előirányzat aránya már nem éri el az összköltségvetés 45%-át, tehát a szakmai színvonal biztosításához szükséges kiadások 55%-át az egyre szűkülő bevételi források és az évek óta kompenzálatlan infláció mellett saját bevételből kell az Egyetemnek finanszíroznia. Az elmúlt évek takarékos gazdálkodásával elért tartalékok igénybe vétele a beszámolási időszakban elegendő keretet biztosítottak a zárolás kompenzálására, azonban amennyiben a gazdálkodás feltételei és a jogszabályi környezet pozitív módon nem változik, ezek a források már nem pótolhatóak, így az egyre magasabb összegű elvonás, támogatás csökkenés súlyos zavart okozhat az alaptevékenységi feladatok finanszírozásában. Beszerzési korlátozások hatásai A 1036/2012 (II.21.) kormányhatározatnak „köszönhetően” az elmúlt évben már nem csak év végén, de egész évben szembesültünk azzal, hogy kormányzati beszerzési korlátozásokat léptettek hatályba. Ezek a beszerzési korlátozások – különösen az informatikai tárgyú és a bútorbeszerzések – jelentősen akadályozzák a tervszerű gazdálkodást. Szervezeti egységeink, kollégiumaink egy-egy beszerzése a közbeszerzési eljárások miatt sokszor több hónapos előkészületeket igényelnek, amit egyik napról a másikra húz át, tesz értelmetlenné a beszerzési korlátozás és az egyedi engedélykérelmek sorozatos elutasítása. A Kormányhatározat még az egyetemi saját bevételek terhére is korlátozta a kifizetéseket, de facto megtiltotta a vásárolt szolgáltatásokra, valamint a szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szerződések megkötését, továbbá beszerzési tilalmat rendelt el az intézményi beruházások keretébe tartozó tárgyi eszközökre és immateriális javakra. A korlátozás nagyon sok problémát okozott az Egyetem számára. Különösen a szakmai alapfeladatok ellátására irányuló szellemi tevékenység végzésére vonatkozó, valamint az intézményi beruházások kategóriájába tartozó tárgyi eszközök és immateriális javak vonatkozásában teljeskörűen elrendelt beszerzési korlátozás jelentett problémát, mert korábbi szerződéses kötelezettségvállalásaink teljesítése került veszélybe, vált lehetetlenné. Összességében Egyetemünk számára a szükséges beszerzések „kényszermegtakarítás” miatti időbeli elhalasztása nagyon sok problémát okoz, ami tartósan nem racionális, nem fenntartható, nem teljesíthető. Gyakran változó, és gyorsan hatályba léptetett jogszabályi rendelkezések Kedvezőtlen hatást gyakorol az egyetemi gazdálkodásra az, hogy nem csak a költségvetési év tervezési szakaszában, de év közben is gyakran változnak a gazdálkodást jelentősen befolyásoló
12
jogszabályok. Egyrészt a költségvetési gazdálkodás kötöttségei, másrészt a kiszámíthatóság hiánya megnehezítik a tervszerű, szervezett gazdálkodást. Alapítványok, közalapítványok támogatása Egyetemünk 2012-ben alapítvány létrehozásához, vagy meglévő alapítvány tőkeemeléséhez, működéséhez támogatást nem nyújtott. Alapítványi támogatást Egyetemünk az alábbi alapítványoktól kapott mintegy 12 MFt értékben. A támogatások zömmel hallgatók oktatására és hallgatói juttatások fedezetére szolgáló támogatások voltak. Alapitvány neve
Adószáma
Ipar a Korszerű Mérnökképzésért Alapítvány(IKMA)
19661809-1-43
A Mérnöktovábbképzés Fejlesztése Alapítvány (MFA)
19010368-1-43
LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány (Rövid neve: LSI Informatikai Oktatóközpont)
19011156-2-41
3. táblázat: Főbb támogatást nyújtó alapítványok
III.3. A vállalkozási tevékenység bemutatása Az államháztartási szervek szakfeladatrendjének változásaihoz igazodóan Egyetemünk folyamatosan felülvizsgálja tevékenységrendszerének besorolását, így a vállalkozási tevékenységeket is. Összességében 2012-ben a tevékenység típusát is figyelembe véve 141 szakfeladaton végzett különböző tevékenységet Egyetemünk, melyek között az alaptevékenységi feladatok dominálnak. Vállalkozási tevékenység 27 szakfeladathoz kapcsolódott. Az egyetemi integrált nyilvántartási rendszerünkben a projekt szemlélet érvényesül, ezért egy-egy megrendelést, projektet, munkát jelölő, ezek bevételeinek és kiadásainak integrált rendszeren belüli elkülönített nyilvántartását biztosító témaszámokat a szakfeladatok és tevékenységtípusok szerint soroljuk be. A szakfeladatrendi változások miatti esetleges utólagos átsorolást nehezíti, hogy a nyilvántartási rendszerünkben a vállalkozási tevékenységekhez és pályázati projektekhez a rentabilitás figyelését, a rezsilevonásokat és az adott munkát, projektet lezáró elszámolást intézményesen biztosító, un. részletes költségtervi elszámolás tartozik, ami más tevékenységtípusnál nem szükséges. Már megnyitott témaszámhoz költségtervet utólag hozzárendelni, vagy költségtervvel nyitott témaszámról a költségtervi elszámolást utólag leválasztani nem lehetséges, így az átsorolások akadályba ütközhetnek. Az egyetem által megrendelésre végzett vállalkozási tevékenység műszaki tartalmát tekintve zömmel műszaki tudományi és társadalomtudományi célú kutatási, szakértői szolgáltatás. Ennek 2012. évi eredeti előirányzata 4.445.000 EFt volt, amelyet év közben 5.286.343 E Ft-ra módosítottunk. A jelentős növekedés a karok és tanszékek magas szintű szakismeretének, kiváló minőségben történő szolgáltatásnyújtási képességének, piacismeretének és kapcsolatrendszerének, megrendelés-ösztönző tevékenységének köszönhető. A ténylegesen teljesített vállalkozási tevékenységből származó bevétel 5.177.479 EFt volt.
13
A vállalkozási bevételek főbb jellemző összetevői: megbízásra végzett kutatás-fejlesztés; mérnöki tevékenység, tanácsadás, szakértés; számítástechnikai tevékenység.
Bevételek Árbevétel ÁFA bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás Felhalmozási és tőkekiadás Pénzforgalom nélküli kiadás Kiadások összesen Pénzforgalmi eredmény
2011.
2012.
Teljesítés előző évhez viszonyítva
3 576 328 896 245 524 076 4 996 649
3 329 382 831 000 1 017 097 5 177 479
93% 93% 194% 104%
1 191 442 318 935 2 162 458 68 673
73% 71% 87% 13%
136 098 101 946
864 604 224 958 1 878 486 8 649 3 004 54 679 108 864
40% 107%
3 979 552 1 017 097
3 143 244 2 034 235
79% 200%
4. táblázat: Vállalkozási tevékenység, bevételek és kiadások jogcímenként, 2011-2012 EFt-ban
A bevétel 5%-át, azaz 258.874 E Ft-ot felújítási kiadásokra különítünk el és használunk fel. Az összegyetemi kiadásokhoz való hozzájárulásként a bevétel terhére 599.871 EFt térítést számoltunk el. A vállalkozási tartalékba helyezhető értékcsökkenési leírás összege 373.545 EFt volt. A korábbi évek tartalékának terhére, felhalmozási kiadásokra 54.679 EFt-ot használtunk fel. A vállalkozási tevékenység eredményét az alaptevékenységi kiadások fedezetének kiegészítésére fordítjuk. A beszámolási időszakban felhasznált előző évi eredmény 108.864 EFt volt.
III.4. Vegyes rendeltetésű eszközök Nem változott 2012-ben sem, hogy a BME az eszközeit alaptevékenységi feladatokhoz és vállalkozáshoz egyaránt használja, a használat mértékét megfelelő természetes mutatószámokkal minden esetben meghatározni nem tudja, ezért az alap- és vállalkozási tevékenységhez egyaránt használt eszközökre megállapított és elszámolt értékcsökkenés megosztása a két tevékenység között az alábbi módon történik: A vállalkozási tevékenységre jutó értékcsökkenés elszámolása, illetve a vállalkozási tevékenység amortizációs költséggel való megterhelése a bevétel elszámolásának időpontjában, az elszámolt bevételi összegnek megfelelően, az Egyetem Szenátusa által elfogadott keretek között meghatározott százalékkulccsal történik. A térítés pontos mértéke kari döntés alapján kerül meghatározásra. Az amortizációs költséget akkor is rá kell terhelni a tevékenységre, ha emiatt az veszteségessé válna. 2012-ben egyetlen vállalkozási tevékenységünk sem vált veszteségessé. 14
Az amortizációs költségnek témaszámra történő terhelése a bevétel beérkezésekor azonnal, a szakfeladatra történő elszámolása félévkor és év végén történik meg.
A fenti elszámolási rendben a 2012-es költségvetési évben nem volt változás. A bevezetett új integrált nyilvántartási rendszerben ugyanez az elv és logika érvényesül, mint amely az előző években is érvényesült. Az Egyetem Szenátusa felülvizsgálta a korábban alkalmazott százalékkulcsot, és 2012-től jelentősen az arányos amortizációs költség fölé növelte a vállalkozási tevékenységek bevételéből történő központi egyetemi elvonást.
III.5. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete Tevékenység kiszervezés kapcsán a PPP konstrukcióban felújított, létesített épületek üzemeltetését, valamint az egyetem tulajdonosi/vagyonkezelői jogának gyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezetek feladatellátását tekintjük át.
III.5.a. PPP konstrukcióban felújított ingatlanok ráfordításai Az Egyetemen három épület (kettő régi kollégium és egy új oktatási épület) felújítása és létesítése történt meg PPP konstrukció keretében. Sajnálatos módon a PPP programjaink finanszírozása 2012-ben nem állt összhangban az ezekre kötött 20 éves támogatási szerződésekben foglaltakkal, amely több tízmillió forintos bevétel kiesést okozott ezzel az Egyetemnek. Jelenlegi ismereteink szerint 2013-ben a Kormányzat az előző évhez hasonló, az egyetem számára jelentős forráskiesést okozó gyakorlatot fogja folytatni. A 984+4 férőhelyes Kármán Tódor kollégium PPP üzemeltetése 2007-től, az 1056+8 fős Schönherz Zoltán kollégiumé a 2008. évtől folyamatos (a férőhelyek száma szeptembertől nőtt a betegszobák megszüntetése miatt). A szorgalmi időben jelentős túljelentkezés mellett mindkét épületben szinte 100%-os a férőhely-kihasználtság. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Szept. Okt. Nov. Dec. Elhelyezett (fő)
980
982
982
982
982
979
Feltöltöttség (%) 99,59 99,8
99,8
99,8
99,8 99,49
986
987
986
988
99,8
99,9
99,8
100
5. táblázat: A BME Kármán Tódor Kollégium szorgalmi időszaki kihasználtsági mutatói
Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Szept. Okt.
Nov.
Dec.
Elhelyezett (fő)
1050 1051
Feltöltöttség (%)
99,43 99,53 99,43 99,53 99,43 99,34 99,53 99,53 99,53 99,44
1050
1051 1050 1049
1059
1059 1059 1058
6. táblázat: A BME Schönherz Zoltán Kollégium szorgalmi időszaki kihasználtsági mutatói
Különböző fórumok segítségével mind a PPP üzemeltető, mind az Egyetem, mind a hallgatói képviseletek folyamatosan végeznek elégedettség vizsgálatot, sőt, egyelőre ugyan teszt jelleggel, de működik az elektronikus elégedettségmérés is.
15
Mindkét épület esetében folyamatos a nyári hasznosítás is, melynek keretében részint saját kollégistáink vehetik igénybe a kollégiumokat, de van lehetőség külső vendégek elszállásolására is. Az épületek nyári kihasználtsági mutatója hullámzó.
III.5.a..1 BME Kármán Tódor Kollégium és BME Schönherz Zoltán Kollégium A Kármán Tódor kollégium 2012. évi PPP költsége 462,5 M Ft volt, melyből „csak” 208,9 M Ft-ot fedezett a PPP céltámogatás (45,2%). A Schönherz Zoltán kollégium 2012. évi PPP költsége 602 M Ft volt, amelyből „csak” 269,6 M Ft-ot fedezett a PPP céltámogatás (44,8%). Bevételek 2012-ben a Kármán Kollégium vonatkozásában Normatív támogatás összege a létszám alapján: Hallgatói térítések: Kollégiumi egyéb bevételek: (nyári hasznosítás, átfutó szállás, bérleti díjak)2 Összesen:
112,5 M Ft 114,9 M Ft 21,8 M Ft 249,2 M Ft
A kollégiumi díj az év első felében 11.500,-Ft volt, szeptembertől a díj a komfortfokozat plafonját jelentő 11.650,-Ft a nappali államilag támogatott képzésű hallgatók részére, míg költségtérítéses képzésűek esetében ez 23.150,-Ft (szeptembertől 23.300,- Ft). A fix létszám és maximalizált kollégiumi díj nem enged lehetőséget a kollégiumi díjból származó bevétel növelésére. Kifizetések 2012-ben a Kármán Kollégium vonatkozásában A rekonstrukciós díjrész euróban került meghatározásra, így a havi kifizetések az euró/forint árfolyamnak megfelelően alakulnak. 2012-ben az éves kifizetés 186 M Ft volt, a tervezett összeg 2013-ra 186,5 M Ft 290 EUR /HUF átlagos árfolyammal kalkulálva. Az üzemeltetési díj Ft-ban meghatározott összege minden évben emelkedik. A díj ¾ része az alkalmazásban állók havi nettó átlagkereset változása szerint módosul, az ¼ része pedig az ipar árindex belföldi értékesítési árindexének változása szerint. 2012-ben az éves üzemeltetési díj 186 M Ft volt, 2013-ra a tervezett összeg 197,3 M Ft. Az üzemeltetési díjat befolyásolja üzemeltető teljesítménye, amelynek értékelése, a levonások számítása szerződésben került rögzítésre. A közüzemi díjak csökkentését a Kollégiumok Osztály állandó feladatának tekinti, és ebben partner az üzemeltető és a Hallgatói Képviselet is. A mennyiségi fogyasztás is csökkent energiatakarékos megoldásokkal, illetve a kollégisták egyre többet tesznek az energiapazarlás csökkentése érdekében. A közüzemi költség 2012-ben 90 M Ft volt, mely a tervezetthez képest lényegesen kevesebb, ebben már megjelent az őszi hónapokban elindított fűtésracionalizálási program. Ezen programot figyelembe véve 2013-ra a közüzemi díjat 83,5 M Ft-ra terveztük.
2
Számottevő bevételt eredményező további terület bérbeadására nincs lehetőség. A bérleti szerződéseknek megfelelően valamennyi bérleti díj a KSH által közzétett fogyasztóiár-indexnek megfelelően minden évben emelésre kerül január 1ig visszamenőlegesen.
16
Bevételek 2012-ben a Schönherz Kollégium vonatkozásában Normatív támogatás összege a létszám alapján: Hallgatói térítések: Kollégiumi egyéb bevételek: (nyári hasznosítás, átfutó szállás, bérleti díjak)1 Összesen:
119,9 M Ft 100 M Ft 76 M Ft 295,9 M Ft
A kollégiumi díj a komfortfokozatnak megfelelő legmagasabb 9.300,-Ft a nappali államilag támogatott képzésű hallgatók részére, míg költségtérítéses képzésűek esetében ez 20.950,-Ft. A fix létszám és maximalizált kollégiumi díj nem enged lehetőséget a kollégiumi díjból származó bevétel növelésére. Kifizetések 2012-ben a Schönherz Kollégium vonatkozásában A rekonstrukciós díjrész euróban került meghatározásra, így a havi kifizetések az euró/forint árfolyamnak megfelelően alakulnak. 2012-ben az éves kifizetés 219,2 M Ft volt, a tervezett összeg 2013-ra 219,6 M Ft 290 EUR /HUF átlagos árfolyammal kalkulálva. Az üzemeltetési díj Ft-ban meghatározott összege minden évben emelkedik. A díj ¾ része az alkalmazásban állók havi nettó átlagkereset változása szerint módosul, az ¼ része pedig az ipar árindex belföldi értékesítési árindexének változása szerint. 2012-ben az éves üzemeltetési díj 277 M Ft volt, 2013-ra a tervezett összeg 293,6 M Ft. Az üzemeltetési díjat befolyásolja üzemeltető teljesítménye, amelynek értékelése, a levonások számítása szerződésben került rögzítésre. A közüzemi díjak csökkentését a Kollégiumok Osztály állandó feladatának tekinti, és ebben partner az üzemeltető és a Hallgatói Képviselet is. A mennyiségi fogyasztás is csökkent energiatakarékos megoldásokkal, illetve a kollégisták egyre többet tesznek az energiapazarlás csökkentése érdekében. A közüzemi költségek 2009-ben még elérték a 104,9 M Ft-ot, 2010-ben már csak 93,4 M Ft volt, ami 20%-kal kevesebb, mint a szerződéskötéskor 2010-re prognosztizált érték. 2011-ben a közüzemi díjak jelentős emelkedése, valamint a hosszabb ideig tartó és hidegebb tél miatt a közüzemi díj 108 M Ft volt, amit 2012-ben 2,4 M Ft-tal sikerült alulteljesíteni. 2013-ra tervezett közüzemi díj: 103 M Ft. 2013. évre vonatkozóan a tervezett bérleti szolgáltatási díj – az ismert közmű-árváltozások, egyebekben 5%-os infláció, a 290 HUF/EUR devizaárfolyam valamint a végrehajtott racionalizálások figyelembe vételével – a Kármán Tódor Kollégium esetében 467,3 M Ft (2012. évhez képest + 1,15%), a Schönherz Zoltán Kollégium esetében pedig 616,2 M Ft (2012. évhez képest + 2,4%).
III.5.a..2 BME Q1 oktatási épület A szolgáltatás megindításra a bérleti és szolgáltatási szerződéssel összhangban 2010. szeptember 1től sor került. A szolgáltatás indítása csak minimális mértékű közalkalmazotti létszámemelkedést jelentett, tekintettel arra, hogy a műszaki személyzetet, a közterületi takarítást, a biztonsági őrzést stb. az üzemeltető a szolgáltatás keretei között biztosítja. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyetemi önerőt elsősorban saját bevételeink terhére biztosítjuk. Ezt kiegészíti a Q1 földterületre 17
vonatkozó földhasználati díj, valamint a Q2 épülethez tartozó földterület és a felépítménnyel kapcsolatos jogok értékesítéséből származó bevétel. Az ellenértékek ütemezése olyan módon került meghatározásra, hogy futamideje alatt folyamatosan kiegészítő forrást biztosítson a Q1 épület PPP finanszírozásához. A Q1 épület 2012. év január-december havi PPP költsége (12 havi üzemelés) 1.381 M Ft-ot tett ki. A 2012. évi kifizetések (2011. november-2012. október havi számlák) vonatkozásában az összeg ettől eltér: 1.372 M Ft. A 2012. évre nyújtott költségvetési támogatás a 2011. évinél (594,7 MFt), jelentősen alacsonyabb értékű, 549 MFt volt 2013. évre vonatkozóan a becsült PPP költség 1.425 M Ft, a becsült támogatás pedig 662 M Ft. A 2013. évi támogatás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által megadott összeget az Egyetem jelezte, hogy a kieső összeg kompenzálására a későbbiek során igényt tart.
III.5.b. A BME tulajdonosi jogának gyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok értékelése Alapításukkor a gazdasági társaságokban való részvétel indoka elsősorban az állami feladatok takarékos megoldása és nem nyereségszerzés volt. Éppen a takarékosság és a hatékonyság jegyében 2010-ben felülvizsgálatra került a gazdasági társaságokban meglévő részesedéseink fenntartásának szükségessége, az egyetemtől való elkülönített gazdálkodás indokoltsága. Intézkedéseink eredményeként a rendelkezésre álló erőforrások centralizáltabb és hatékonyabb felhasználását, a feladatoknak az egyetemi szervezeti egységekkel összehangoltabb ellátását, a likviditásbiztosítási és az adminisztratív költségek megtakarítását vártuk. 2012-ben egyik gazdasági társaság sem fizetett osztalékot a tulajdonosnak. A BME az alábbi saját alapítású gazdasági társaságokban rendelkezik részesedéssel: 1)
BME Szolgáltató Kft. (Goldmann György tér 3. V/2. ép.) A tulajdoni hányad 100%, a részesedés összértéke 28.000 eFt. Elemzésünk, értékelésünk alapján döntés született arról, hogy a BME Szolgáltató Kft. (jegyzetkiadás és forgalmazás) önálló gazdasági társasági formában történő fenntartása és működtetése a továbbiakban nem indokolt. Alapítói jogunkkal élve megindítottuk a végelszámolási eljárást. A végelszámolás operatív munkálatai eredményesen befejeződtek. A Szolgáltató Kft. végelszámolási folyamatának lezárásaként még nem kaptuk kézhez a Fővárosi Bíróság végzését, így a részesedést még könyveinkből nem vezettük ki.
2)
BME Bioprocess Kft. (1103 Műegyetem rakpart 3. CH. ép. II. em. 35. A tulajdoni hányad 100%, a részesedés összértéke 5.090 eFt. Az Egyetem vezetésének szándékában áll, hogy a további működés biztosítása céljából a Kft tevékenység-portfólióját felülvizsgálja, működését a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar kutatási tevékenységével, annak eredményei hasznosítási lehetőségeivel összehangolja.
18
3)
INNOTECH Műegyetemi Innovációs Park Kft. (1119 Budapest, Andor u. 60.) A tulajdoni hányad 62,1%, a részesedés összértéke 60.500 eFt. Az 1989. november 30-án egyetemi hozzájárulással, 95,5 M Ft törzstőkével létrehozott INNOTECH Műegyetemi Innovációs Park Kft. jelenleg 62/38%-os tulajdonosi arányban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (egyetemi részesedés mérlegértéke: 60,5 M Ft), valamint a Budapest XI. kerületi Önkormányzat közös technológia-transzfer vállalkozása.3 A Kft. alapvető feladata a BME szellemi bázisán keletkezett kutatási eredmények hasznosítása.
4)
BME VIKING Zrt. (1111 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q. ép.) A tulajdonosi hányad 100%, a részesedés összértéke 15.000 eFt. A 2008-ban 15 M Ft saját tőkével, 100%-os egyetemi tulajdonú szervezetként alapított BME Viking Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Zrt. fő tevékenysége egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés. A vállalkozás megalakulásával elhárult az akadály azon pályázatokon való részvétel elől, amelyek kiírása kizárólag, vagy előnyösen (egyetemi tulajdonú) vállalkozások részvételét írja elő. A vállalkozás alkalmas szervezeti formát kínál a tanszéki kutatócsoportok együttműködésében megvalósuló interdiszciplináris projektek megvalósítására, egységes, és megfelelő szintű csatlakozási pontot biztosít a versenyszférával történő együttműködésekhez.
Az Egyetem vezetése a gazdasági társaságok működésének felülvizsgálatát teljeskörűen elvégezte, a továbbiakban szükségtelennek ítélt 1 db társaság megszüntetéséről intézkedett, a fenti 3 gazdasági társaságban fennálló tulajdonosi részesedés megtartását pedig indokoltnak találta. Elhatározott vezetői szándék, hogy fenti gazdasági társaságok és a BME tevékenységrendszere jobban összefonódjon, kapcsolatrendszere a továbbiakban elmélyüljön.
III.6. A dogozók lakásépítésének, vásárlásának támogatása Az egyetemen munkáltatói lakáscélú hitelt a - 2012-ben is módosított - Lakástámogatási Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő közalkalmazottak kaptak az elmúlt év során. Az e célra fordított 2012. évi kiadások és törlesztési jóváírások az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakultak. A még törlesztés alatt lévő, kölcsönben részesítettek száma 170 fő. Az adósállomány összege évrőlévre fokozatosan csökken, amivel egyidejűleg növekszik a Lakásépítési Alap számla maradványa. Az elmúlt években a visszatérített összeg elégséges fedezetet biztosított az újabb kölcsönök folyósítására. Az egy BME-alkalmazottra eső lakáscélú munkáltatói támogatás nagysága nem éri el a 25 E Ft-ot. Ez az érték a devizahitelek törlesztésével kapcsolatos 2011. évi események miatt emelkedett, de nem jelentősen.
3
2013 januárjában döntés született a Kft. szétválásáról.
19
Visszatérítendő kölcsön folyósítása (9 fő részére)
9 000 000 Ft
1,5 % kezelési költség
1 124 793 Ft
2 ezrelék napi jutalék
14 175 Ft
Bankköltség
12 770 Ft
Banki információ
10 000 Ft
Összes kiadás
10 161 738 Ft
Kamatjóváírás
126 566 Ft
Térítés kölcsönre
10 978 347 Ft
Jóváírás összesen
11 104 913 Ft
A Lakásépítési Alap számla pénzmaradványa 2012. december 31-én
29 852 520 Ft
Adósállomány 2012. december 31-én
62 123 547 Ft
7. táblázat: Lakástámogatás 2012. évi alakulása
III.7. A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása, valamint a kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom számláinak és forgalmi adatai alakulásának bemutatása e beszámoló XII. fejezetében található.
III.8. A KIR3 illetmény-számfejtési rendszer bevezetése A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Államkincstár erőteljes szorgalmazására 2012. december 21-én Egyetemünk aláírta a KIR illetményszámfejtési rendszerhez történő csatlakozás dokumentumát, amely alapján 2013. január 1-től az egyetemi alkalmazottak személyi juttatásainak számfejtése a KIR3-ban történik. A személyi juttatások számfejtése – a BME-n több ezer munkatárs érintettségével – alapvető része az intézményi gazdálkodásnak. A munkaügyi, valamint a HR nyilvántartási kötelezettség és elszámolási rendszer részelemeként funkcionál az egyetem integrált rendszerében a KIR3. Ezért az Egyetem fegyelmezett és jogszerű gazdálkodását csak úgy tudja biztosítani, amennyiben a KIR3 mellett a NEXON rendszert is párhuzamosan használja. Ez duplikált erőforrás felhasználást eredményez a BME-n. A személyi juttatások kötelezettségvállalásait, a számfejtések tételes fedezetvizsgálatait, valamint a szervezeti egységek decentralizált keretgazdálkodását, a tény bérfeladást, illetve a pályázati elszámolásokhoz előírt bizonylatok előállítását, rendszertechnikailag a KIR3 nem biztosítja. A MÁK által az Egyetem számára biztosított központi tárhely használata során megállapítást nyert, hogy a feltöltött adatállományok strukturálisan, tartalmilag nem illeszthetők közvetlenül a BME integrált rendszerébe. Az E-adattár használata során az adatok egyelőre nagy mennyiségű 20
konvertálási szakaszon kell, hogy átessenek, amelyek során számos hibajelenség és adattorzulás fedezhető fel.
III.9. Az intézmény vezetésének változása A gazdasági és műszaki főigazgató megbízási ideje 2012. december 31-én lejárt, ezért a felette munkáltatói jogot gyakorló Nemzeti Fejlesztési Miniszter (NFM) kiírta a pályázatot. 2013.01.01-től az Nemzetgazdasági Miniszter (NGM) vette át a gazdasági és műszaki főigazgató felett gyakorolt munkáltatói jogkört. Ettől az időponttól, az eddigi gazdasági és műszaki főigazgatót bízta meg a Rektor – a pályázatról szóló döntés meghozataláig - a további teendők ellátásával.
IV. AZ ALAPTEVÉKENYSÉG VÁLTOZÁSA ÉS ANNAK GAZDÁLKODÁSRA GYAKOROLT HATÁSA
IV.1. Oktatási tevékenység IV.1.a. A képzési kínálat változása 2012-ben egyetemünk képzési kínálata stabilabbá vált, örömteli, hogy képzéseinkre továbbra is magas arányban jelentkeztek első helyen a felvételizők. Kar Építészmérnöki Kar
Képzési szint
Szak megnevezése Ingatlanfejlesztő építészmérnöki
Mesterszak
Urbanista építészmérnöki Energetikai mérnöki Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök
Gépészmérnöki Kar
Gépészeti modellezés
Mesterszak
Gépészmérnöki Ipari terméktervező mérnöki Mechatronikai mérnöki Biomérnöki Gyógyszervegyész-mérnöki
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Mesterszak
Környezetmérnöki Műanyag- és száltechnológiai mérnöki Vegyészmérnöki Egészségügyi mérnöki
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Gazdaságinformatikus
Mesterszak
Mérnökinformatikus Villamosmérnöki Járműmérnöki
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Mesterszak
Közlekedésmérnöki Logisztikai mérnöki
21
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Mesterszak
Természettudományi Kar
Mesterszak
Műszaki menedzser Regionális és környezeti gazdaságtan Fizikus
8. táblázat: A BME-n 2012 februárjában indított képzések
22
Kar
Képzési szint Alapszak
Szak megnevezése Építőmérnöki Föl dmérő- és téri nforma ti ka i mérnöki
Építőmérnöki Kar
Mesterszak
Infra s truktúra -építőmérnöki Szerkezet-építőmérnöki Energeti ka i mérnöki
Alapszak
Gépés zmérnöki Ipa ri termék- és forma tervező mérnöki Mecha troni ka i mérnöki Energeti ka i mérnöki
Gépészmérnöki Kar
Gépés zeti model l ezés Mesterszak
Gépés zmérnöki Ipa ri terméktervező mérnöki Mecha troni ka i mérnöki Épül etgépés zeti és el já rá s techni ka i gépés zmérnök
Építészmérnöki Kar
Alapszak
Építés zmérnöki
Osztatlan
Építés z
Mesterszak
Forma - és vi zuá l i s környezettervező mérnöki Bi omérnöki
Alapszak
Környezetmérnöki Vegyés zmérnöki Bi omérnöki
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Gyógys zervegyés z-mérnöki Mesterszak
Környezetmérnöki Műa nya g- és s zá l technol ógi a i mérnöki Vegyés zmérnöki
Alapszak
Mérnök i nforma ti kus Vi l l a mos mérnöki Egés zs égügyi mérnöki
Villamosmérnöki és Informatikai Kar Mesterszak
Ga zda s á gi nforma ti kus Mérnöki nforma ti kus Vi l l a mos mérnöki Já rműmérnöki
Alapszak
Közl ekedés mérnöki Logi s zti ka i mérnöki
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Já rműmérnöki Mesterszak
Közl ekedés mérnöki Logi s zti ka i mérnöki Al ka l ma zott közga zda s á gta n Ga zdá l kodá s i és menedzs ment
Alapszak
Kommuni ká ci ó és médi a tudomá ny Műs za ki menedzs er Műs za ki s za kokta tó Nemzetközi ga zdá l kodá s Kommuni ká ci ó és médi a tudomá ny Közga zda s á gi el emző Műs za ki menedzs er
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Nemzetközi ga zda s á g és ga zdá l kodá s Pénzügy Mesterszak
Ps zi chol ógi a Regi oná l i s és környezeti ga zda s á gta n Ta ná r-mérnökta ná r Ta ná r-közga zdá s zta ná r Vezetés és s zervezés Ma s ter of Bus i nes s Admi ni s tra ti on (MBA) Szá mvi tel
Alapszak
Fi zi ka Ma tema ti ka Al ka l ma zott ma tema ti kus
Természettudományi Kar Mesterszak
Fi zi kus Ma tema ti kus Kogni tív ta nul má nyok (ma gya r, a ngol nyel ven)
9. táblázat: A BME-n 2012 szeptemberében indított képzések
23
IV.1.b. Felvételi adatok 2012-ben 2011-hez képest az államilag támogatott alapképzés és osztatlan képzés teljes létszámkerete 9113 fővel csökkent. Az alapképzésben, részleges támogatásban részesülők létszáma 5550 fő, ez a támogatási forma 2011-ben nem létezett. 2011-ről 2012-re országos szinten 4650 fővel csökkent a gazdaságtudományok, 1850 fővel az informatika, 1400 fővel a bölcsészettudományok és 1200 fővel a természettudományok képzési terület államilag támogatott keretszáma. Egyedül a műszaki képzési terület keretszáma nőtt, 710 fővel.
Képzési terület Műszaki Gazdaságtudományok Informatika Bölcsészettudományi Természettudomány Orvos- és egészségtudományi Társadalomtudományi Agrár Pedagógusképzés Igazságügyi és munkaügyi Hitéleti Jogász Művészet Sporttudomány Művészközvetítés Közigazgatási, rendészeti és katonai Határon túli kihelyezett képzések Összesen Felsőfokú szakképzés összesen Mindösszesen
Országos létszámkeret 2012. Alap Alap Osztatlan (osztott) (részösztöndíj) 10 560 2 350 200 250 4 550 1 500 2 700 4 000 1 500 3 200 100 1 800 1 000 2 000 100 160 1 600 200
740 600 350 1 017 32 767
5 550
2012. Összesen 13 110 250 6 050 2 700 5 500 5 100 1 000 2 260 1600 200
100 160
100 900 600 350 1 017 400
2 420
41 137 3 500 44 637
10. táblázat: Államilag támogatott létszámkeretek 2012-ben alap- és osztatlan képzésben országosan4
A felvételi eljárásban a jelentkezettek és a felvettek száma országos viszonylatban az alábbiak szerint alakult.
4
Forrás: felvi.hu
24
Év 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
Jelentkezők (fő) Összes AN Állami
Felvettek (fő) Összes AN Állami
148 880 164 219 159 865 167 082 149 828 132 527 108 854 96 986 127 283 140 308 140 953 110 616
98 021 108 903 106 024 109 562 102 959 93 898 81 563 81 101 94 270 98 208 98 003 80 136
83 642 87 405 84 857 94 048 90 600 83 836 76 392 65 240 80 665 84 596 84 359 67 743
106 295 115 072 103 186 115 798 114 007 103 423 88 795 81 389 112 580 125 983 125 733 93 426
48 612 51 148 50 561 53 155 51 194 52 850 50 405 48 567 50 167 50 673 51 493 47 556
50 825 55 161 55 162 59 641 60 027 57 798 48 726 52 776 65 344 68 622 66 906 51 308
11. táblázat: A felvételi eljárásban a jelentkezettek és a felvettek számának alakulása országosan (Forrás: Felvi.hu)
Év 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
Összes
Jelentkezők (fő) Első AN
Állami
Felvettek (fő) Összes AN Állami
7 837 8 401 9 701 8 404 8 586 8 523 8 992 9 938 12 622 12 708 12 493 12 561
5 414 5 459 6 086 5 857 5 897 5 412 5 367 5 352 7 255 7 326 7 433 7 283
7 044 7 515 8 479 7 237 7 672 7 358 8 007 9 150 11 830 12 130 11 858 11 624
3 705 3 811 4 083 4 029 3 802 3 898 4 164 4 191 4 983 5 211 5 463 5 166
6 813 7 383 8 268 7 094 7 501 7 717 8 427 9 151 10 916 10 313 9 737 9 652
2 988 3 046 3 142 3 192 3 047 3 396 3 835 3 733 4 157 4 195 4 185 3 847
2 888 2 955 3 044 3 018 2 904 3 027 3 501 3 460 4 446 4 730 4 988 4 632
12. táblázat: A felvételi eljárásban a jelentkezettek és a felvettek számának alakulása a BME-n (Forrás: Felvi.hu)
2012-ben a BME-re első helyen jelentkezők aránya a felvételi eljárásban országosan résztvevőkhöz képest 6,6%. A nappali alapképzésre jelentkezők aránya 14,2%. A felsőoktatásba felvett összes hallgató 6,4%-a nyert felvételt a BME-re. Az AN formára felvételt nyerteknél ez az arány 8,1%. A korábbi évekhez hasonlóan a 2012. évi jelentkezések ismeretében is elmondható, hogy a Műegyetemnek több olyan képzése van, amely kiugróan népszerű a jelentkezők körében. Műszaki képzési területen jellemző volt, hogy azonos szakon a Műegyetemre felvettek pontszámának minimuma magasabb volt, mint a más intézménybe felvettek pontszámának az átlaga. Egy kivételével minden műszaki-informatikai és természettudományi alapszakunkra igaz, hogy a Műegyetemre való bejutáshoz kellett a legmagasabb pontszám (lásd az alábbi táblázatot). Mechatronikai mérnöki, energetikai mérnöki, villamosmérnöki, vegyészmérnöki és közlekedésmérnöki alapszakon a Műegyetemre való bejutáshoz több mint 100 ponttal többre volt 25
szükség, mint az országos intézményi rangsor második helyezettjéhez. A többi alapszakunk esetében is a BME minimális felvételi pontszáma jellemzően 30 – 80 ponttal magasabb volt, mint bármelyik más felsőoktatási intézményé. A gazdaságtudományi és informatikai alapképzéseinkre való bejutáshoz az egyes szakokon országosan szükséges legmagasabb minimális pontszámmal lényegében megegyezőre volt szükség.
Ponthatá r a BMEn
Szak neve Kommunikáció médiatudomány Nemzetközi gazdálkodás Alkalmazott közgazdaságtan Mechatronikai mérnöki Vegyészmérnöki Energetikai mérnöki Építész
és
Ponthatár más intézményekben
449
BCE 454
ELTE 449 BGF 441
470 471 451 427 424 400
BCE 482 BCE 479 OE 305 PE 301 ME 240 PTE 386
BGF 465 DE 464 ELTE 464 PTE 440 PE 270 ME 240 DE 300
Biomérnöki
407
DE 350
Építészmérnöki
358
SZIE 281
Környezetmérnöki
367
ME 298
Gépészmérnöki Villamosmérnöki
391 364
OE 311 ME 255
Mérnök informatikus
370
PE 388
Műszaki menedzser
362
SZTE 279
Fizika
366
ELTE 337
Matematika
370
ELTE 340
Építőmérnöki Közlekedésmérnöki Járműmérnök Logisztikai mérnöki Ipari termék- és formatervező mérnöki
350 350 350 351
SZIE 280 SZE 240 KF 315
355
OE 316
SZTE 317 DE 240 PTE 240 NYME SZTE 280 276 SZTE 280 SZE 269 OE 254 PE 240 PPKE OE 318 311 SZIE 277 SZE 252 NYME SZTE 249 240 NYME DE 240 240 DE 240 PTE 240 NYF 240 SZE 277 BCE 347
ME 240
NYME 240
SZTE 435 további 4, 428-ig PE 461 PE 432 DE 240
további 3, 240-ig
PE 260 SZE 240 PE 248
további 5, 240-ig
ME 240 DE 235
további 6, 240-ig további 3, 226-ig
SZTE 273 további 5, 240-ig OE 244 DE 240
további 4, 240-ig PTE 240, NYF 240
PTE 240
további 3, 240-ig
SZE 240
EJK 240
PTE 240
13. táblázat: Államilag támogatott alap- osztatlan képzések ponthatárai 2012-ben (jelölve a legmagasabb ponthatárt meghatározó intézmény)
A mesterképzés országos keretszáma az egy évvel korábbival megegyező 19.600 fő volt. 2012-ben a BME mesterképzései iránt nagy volt a kereslet. 2011-hez képest 11 %-kal növeltük a mesterképzéseinkre, ezen belül 9 %-kal az államilag támogatott mesterképzéseinkre felvettek számát.
26
2010 Kar
2011. 2010. ősz
2010. tavasz
2012. 2011. ősz
2011. tavasz
2012. ősz
2012. tavasz
Tám. Költség. Tám. Költség. Tám. Költség. Tám. Költség. Tám. Költség. Tám. Költség. Építő
0
0
106
2
0
0
167
1
0
0
175
3
117
2
134
1
173
1
150
3
263
0
156
1
Építész
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
Vegyész
111
0
83
15
156
0
88
0
147
1
103
0
Villamos
240
5
143
4
289
3
201
2
319
2
185
4
Közlekedés
20
0
0
3
34
0
0
8
31
0
0
0
Gazdaság
67
1
342
127
60
3
465
130
105
1
462
197
Természet
3
0
75
3
3
0
73
3
7
0
64
4
Összesen 1
558
8
883
155
715
7
1144
147
880
4
1145
209
Gépész
Összesen 2 Mindösszesen
566
1038 1604
722
1291
884
2013
1354 2238
14. táblázat: Mesterképzésekre felvettek létszámának alakulása (pótfelvételi keretében felvettekkel + levelező képzéssel együtt), 2010-2012.
IV.1.c. A hallgatók száma 2004-től 2012-re a kétciklusú képzésre történő átállás mellett az egyetem főiskolai-, egyetemi-, alap-, osztatlan- és mesterképzésein tanulók összesített létszáma (némi ingadozással) 11%-kal növekedett. Az államilag támogatottak (beleértve az állami (rész)ösztöndíjasokat is) aránya a szakirányú továbbképzési szakos hallgatók nélküli hallgatói összlétszámhoz viszonyítva folyamatosan növekedett, 2007 óta a 73%-ról 82,6%-ra nőtt. A nők aránya változatlanul a 32+2%os sávban mozog.
6. ábra: Hallgatói létszámadatok változása, 2004-2012.
27
7. ábra: Hallgatói létszámadatok változása szakirányú továbbképzések és doktori képzés nélkül, 2004-2012.
IV.1.d. A hallgatói előrehaladás A hallgatói létszám növekedésének oka nem csak a nappali tagozatra felvett hallgatók számának növekedésében keresendő, közrejátszott benne a képzési időn túl tanulmányokat folytató hallgatók arányának növekedése is, amely 2007. és 2011. között 11%-ról 17,6%-ra nőtt, majd 2012-re ismét 10,6 %-ra csökkent. A BSc képzésben résztvevők tanulmányaikkal való lassabb előrehaladásának az egyik következménye volt, hogy az egyetem nem tudta teljesíteni a hároméves fenntartói megállapodásban kitűzött célját, miszerint „a teljes hallgatói létszámon belül a mesterképzésben résztvevők arányát 2010-re 20%-ra növeli. Ez az arány 2011-re 15,0 %-ra növekedett. Az egyetem 2011-2013 időszakra vonatkozó célkitűzése, hogy növeli az államilag támogatott képzésre felvett hallgatók létszámán belül a mesterképzésre felvettek arányát. 2012-re ez az arány tovább növekedett.
2011.
2012.
Terv
2008.
Tény
Terv
2009.
Tény
Terv
2010.
Tény.
Tény
Tény
3%
2,09%
12%
6,18%
20%
10,8%
15,0%
17,7%
15. táblázat: A mesterképzésben résztvevők arányára, a teljes hallgatói létszámon belül, 2008-2012.
28
IV.1.e. Jegyzetellátás alakulása A hallgatói jegyzet és tankönyv ellátás biztosítása a karok feladata. Az Egyetem gazdasági megfontolások alapján a jegyzet-előállítási (kiadói), illetve jegyzetárusítási (jegyzetbolti) tevékenység hosszabb távú ellátásával az Egyetemi 100%-os tulajdonú BME Viking Zrt. és a BME Viking Zrt. többségi tulajdonában lévő BME Printer Nonprofit Kft. bízta meg. A BME Viking Zrt. elsődlegesen egyes tankönyvekkel kapcsolatos kiadói feladatokban vállal részt, míg a BME Printer Nonprofit Kft. a jegyzetbolt működtetését és egyes jegyzetek nyomdai előállítását végzi. Fénymásolók segítik a hallgatókat az írásos segédanyagok igény szerinti, kedvezményes árú másolásában mind BME Printer Nonprofit Kft. üzlethelyiségében, mind egyes karokon. A papíralapú jegyzetek mellett, illetve helyett jelentősen megnőtt az elektronikus oktatási segédletek és könyvek száma, aminek kialakulásában jelentős szerepe volt a korábbi Európai uniós pályázatok (HEFOP, TÁMOP) keretében végrehajtott fejlesztéseknek. Az évek óta tartó, a tankönyv és jegyzettámogatási normatíva terhére végrehajtott video eszközbeszerzések segítségével a nagy létszámú kari előadások egy jelentős része rögzítésre került, és a video.bme.hu és bme.videotorium.hu portálról letöltve megtekinthetőek.
IV.1.f. Az Oktatás Hallgatói Véleményezése Az egyetem az alkalmazott TQM (Total Quality Management) rendszer keretében az ügyfélközpontúságot a középpontba állítva rendszeresen vizsgálja a működésében érdekeltek elvárásait. Ennek egyik központi eleme az oktatás hallgatói véleményezése (OHV), amelyről elmondható, hogy akár a kitöltött kérdőívek arányát, akár a válaszadó hallgatók5 arányát tekintve az OHV népszerűsége az elmúlt években folyamatosan magas, 50% körüli volt. Az egyetem több kara a kari költségvetések készítésénél, a tanszékek közötti forrásallokációnál is figyelembe veszi az OHV eredményeit.
IV.1.g. A végzett hallgatók, munkaerő-piaci igények A Műegyetem 12 éve vizsgálja a képzések munkaerő-piaci megfelelősségét. A végzett hallgatóinkról készített felmérések6 visszaigazolták azt, hogy képzéseink szerkezete, mintatanterveinek kialakítása illeszkedik a munkaerő-piaci igényekhez. A végzettek tanulmányaik befejezését követően mért kereseteit a következő táblázat mutatja be.7 A teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemi foglalkozásúak – KSH terminológia szerinti8 – 2012. II. negyedévi nettó átlagkeresetét (190 900 Ft) összevetve a BME-n 2011-ben végzettek azonos 5
A legalább 1 kérdőívet kitöltő hallgatók. http://www.sc.bme.hu/index.php?pMenu=10&pText=10_0, A kutatások adataival kapcsolatban fontos kiemelni, hogy 2009-ig a 1,5 éve és a 3,5 éve végzettek adatait vizsgáltuk, azonban 2010-től a 0,5 éve és 2,5 éve végzettek adatait gyűjtjük. 7 2009-ig a bruttó kereseteket kérdeztük meg, míg 2010-től a nettó kereseteket kérdeztük meg, amit bruttósítottunk. 8 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/tabl2_01_28_01hc.html?1256 6
29
időpontra vonatkozó nettó főállású és mellékállású átlagkeresetével (190 163 Ft) megállapíthatjuk, hogy a BME diploma az átlagnál magasabb jövedelmet jelent, már a karrier legelején is. Bruttó átlagkereset
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
0,5 éve végzettek
-
-
-
-
-
-
1,5 éve végzettek
235 267 252 544 248 990 301 710 318 480 345 153
2,5 éve végzettek
-
-
3,5 éve végzettek
-
-
-
-
-
-
314 530 336 710 393 610 413 117
2010.
2011.
2012.
305 000 348 504 331 300 -
-
-
459 800 434 544 492 500 -
-
-
16. táblázat: A végzettek február havi bruttó átlagkeresete, 2004-2012.
A BME diplomával rendelkezők körében a munkanélküliek aránya az egyetemi végzettségűek országos átlagnál kicsit alacsonyabb, vagy közel megegyező, azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a pályakezdő diplomások munkanélküliségi aránya ennek akár többszöröse is lehet, így a BME-n végzettek közti munkanélküliségi arány alacsonynak mondható.
Munkanélküliek aránya
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
0,5 éve végzettek
-
-
-
-
1,6%
5,8%
3,0%
1,5 éve végzettek
0,9%
1,1%
0,6%
1,6%
-
-
-
2,5 éve végzettek
-
-
-
-
1,6%
2,9%
3,7%
3,5 éve végzettek
2,4%
1,0%
1,6%
1,1%
-
-
-
Egyetemi végzettségűek országos átlaga
2,1%
2,1%
1,4%
1,6%
1,6%
3,7%
3,8%
17. táblázat: A végzettek közti munkanélküliek aránya, 2006-2012. (%)
A BME diplomával rendelkezők a végzést követően 3-4 hónapon belül munkát találtak, és 7,8%-a már tanulmányai alatt elhelyezkedett.9 2004. A végzés előtt vagy legfeljebb 1 hónapon belül elhelyezkedők 66,2 aránya A végzés előtt vagy legfeljebb 3 hónapon belül elhelyezkedők 84,6 aránya
2005.
2006.
2007.
2009.
2010.
2011.
67,8
64,7
73,8
59,2
62,2
70,7
81,9
82,8
86,5
75,4
80,5
84,2
18. táblázat: Az első munkahely megtalálásának záróvizsga utáni átlagos ideje, 2004-2011. végzettek (%)
IV.1.h. Felnőttképzés A BME az elmúlt időszakban a mérnöki tanulmányok elmélyítése, az ipar új igényeinek kielégítése céljából széles választékú tanfolyami rendszert és szakirányú továbbképzést hívott életre, lehetőséget adva a felnőttképzés keretében az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning) érvényesülésére. Az egyetemnek jelenleg 709 tanfolyama szerepel a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ által gondozott felnőttképzési nyilvántartásban, mely 9
A kutatások adataival kapcsolatban fontos kiemelni, hogy 2008-ban végzettekig a záróvizsga utáni elhelyezkedési adatokat vizsgáltuk, azonban 2009-ben végzettektől az abszolutórium megszerzését követő elhelyezkedés adatait gyűjtjük.
30
képzések legnagyobb része iskolarendszeren kívüli (tanfolyami) képzés (általános, szakmai és nyelvi), kisebb része pedig a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás (pl. előzetes tudásszint felmérés). A 2012. évben a képzési kínálat 5,6%-kal nőtt, ez 40 új szakmai tanfolyam indítását jelenti, amelyek nagyobbrészt a Mérnöktovábbképző Intézetben kerültek kifejlesztésre. Az elmúlt években az új tanfolyamok kifejlesztése folyamatos, évente átlagosan 35 új képzési program kerül be a felnőttképzési nyilvántartásba, ami jól mutatja a szervezeti egységek érdeklődését és aktivitását. A GTK Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézet (APPI) keretében működő Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ (OIFK) látja el az Egyetemre, mint akkreditált felnőttképzési intézményre háruló feladatokat. Jelenleg a felnőttképzési tanfolyamok lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek decentralizált módon, a tanfolyamindító szervezeti egységnél folynak, központilag sem létszám, vagy bevételi adatokat nem tart nyílván az Egyetem. Ebben változást hoz a várhatóan 2013 nyarán életbe lépő új felnőttképzési törvény, ami erősíti a központi adminisztráció szerepét. A jelenleg elfogadásra váró tervezet a korábbi formai nyilvántartással szemben a szabályozott képzések megtartását engedély kiadásához köti, további eljárások lépnek életbe a támogatott tanfolyamokkal kapcsolatban, valamint szigorodnak a szankciók is. A tanfolyami képzések szervezésében a Mérnöktovábbképző Intézet és az Idegennyelvi Központ jár az élen, de a BME valamennyi karának és a tanszékek közel felének szerepel tanfolyama a hivatalos felnőttképzési nyilvántartásban, azaz indított vagy jelenleg is indít tanfolyamokat. A felnőttképzési tevékenység hatékonyságának és minőségének javítását a reálszféra vezető szakembereiből és döntéshozóiból álló Felnőttképzési Szakmai Tanácsadó Testület segíti. A Testület 2013 tavaszán a területen jelentős szerepet betöltő nagyvállalatok képviselőivel megújításra került. Az OIFK felnőttképzési feladatai szervesen kapcsolódnak a nyitott képzés, e-learning területén végzett oktatási és kutatási-fejlesztési munkákhoz. Az APPI kezdeményezően lép fel az Egyetem felnőttképzési és lifelong learning feladatainak azonosításában és bővítésében. Fontos feladat a hazai és az EU-s fejlesztési projektek során születő eredmények szervesülésének elősegítése és az egyetemi szakemberek bevonása. Az OIFK ad helyet Európa vezető távoktatási és e-learning nemzetközi szakmai szervezete, az European Distance and E-Learning Network (EDEN) titkárságának. Az együttműködés segíti a szakmai-tudományos információk gyors elérését, partnerek keresését és az EU-s forrásokhoz való hozzájutást.
IV.2. Az oktatást-kutatást kisegítő szolgáltatások IV.2.a. Kollégiumi szolgáltatások A PPP konstrukcióban felújított, valamint a bérelt férőhelyekkel együtt 2012 első felében mindösszesen 4,299 férőhely állt az egyetemi hallgatók rendelkezésére, szeptembertől a férőhelyek száma 4,346 lett10. A férőhelyek átlagos feltöltöttsége 2012-ben lényegében 100%-os volt.
10
Szeptembertől a kollégiumi betegszobák valamint a Vásárhelyi Pál kollégium X. emeletén lévő MTA-férőhelyek is kollégiumi férőhelyek lettek.
31
2012. szeptembertől a kollégiumi férőhelyek komfortfokozat szerinti besorolásán változtatások történtek, valamint a kollégiumi térítési díjak is megemelkedtek.
Összterület (nm) 7 415
Baross
Bercsényi Martos Vásárhelyi
6 063 6 048 12 140
Wigner Összesen BME Kármán Schönherz Összesen PPP Mindösszesen belső Bérelt külső Összesen
6 400 38 066 14 475 14 978 29 453 67 519
Férőhely (fő) 321, ebből 201 120 281 412 747, ebből 617 130 333 2 094 988 1 064 2 052 4 146 200 4346
Kategória
Kollégiumi díj (Ft)
I. kategória II. kategória II. kategória II. kategória
9 300 10 000 10 000 11 650
I. kategória II. kategória I. kategória
9 300 10 000 9 300
II. kategória I. kategória
11 650 9 300
I. kategória
9 300
19. táblázat: Rendelkezésre álló kollégiumok 2012. szeptembertől
Szobák száma
1 férőhelyes 25
2 férőhelyes 987
3 férőhelyes 169
4 férőhelyes 460
Összesen11 1 641
20. táblázat: Kollégiumi szobák megoszlása férőhelyek alapján 2012. szeptembertől
A kollégiumi felvételi eljárás során 2012-ben is jelentős túljelentkezést tapasztaltunk, a 2011/2012. 2. félévben 107,9%, a 2012/2013. 1. félévben 124,4% volt a túljelentkezés mértéke. Az év során elsősorban a Martos kollégium (részben céltámogatásból megvalósuló) teljes rekonstrukciójának utolsó üteme, illetve más kollégiumok komfort helyiségeinek rekonstrukciója jelentette a beruházási és felújítási feladatok nagy részét. Ugyanakkor folytatódott az energiahatékonysági, épületszerkezet rekonstrukciós illetve komfortérzet növelési feladatok megvalósítása.
11
Az 1641 szobából mindegyik mosdóval ellátott, 510 pedig saját zuhanyzóval rendelkezik.
32
Jelentősebb felújítások és beruházások
Összeg (E Ft)
Baross - csapadékvíz-elvezetés tervezése (végszámla) Baross - déli épületszárny pince szinti szigetelés tervezés Baross – földszinti felújítás Baross - Rádiós szoba felújítása Baross építészeti felmérési, épületvillamossági rendszer felújításának kiviteli tervei Baross érintésvédelmi mérés utáni javítási munkái Baross portaszoba melegburkolási munkái Bercsényi - KEOP - költségek Bercsényi - kerékpártartók kivitelezése Bercsényi - lift részleges felújítás Bercsényi - tűzjelző rendszer beüzemelése Bercsényi részleges lift felújítás Kármán - RACK helyiség klíma KO informatikai fejlesztés Martos - belső felújítás Martos - belső felújítás tervezői művezetése Martos - bútor beruházás Martos - klub helyiség klímaszerelés Martos - közlekedő burkolatának felújítása Martos - melléklépcső feletti tető felújítása Martos - részleges lift felújítás Martos - tetőfelújítás generáltervezői művezetés Martos - tetőfelújítás kivitelezés Martos - videó megfigyelő rendszer bővítése Martos szobák felújítása kiviteli terv elkészítése Schönherz - bejárati szélfogó tervezése Schönherz - Rack klíma beszerelése Schönherz 103 terem klimatizálása Schönherz 104-114-122 helységek elektromos munkái Vásárhelyi - 108-112-612 számú helyiségek felújítása Vásárhelyi - alagsori klubszoba felújítási munkái Vásárhelyi - folyosói burkolat és fűtőtestek felújítási munkái Vásárhelyi - nagyterem térelválasztó és ajtó felújítása Vásárhelyi - nagyterem üvegezési munkák Vásárhelyi liftek tűzeseti vezérlésének kiépítése Vásárhelyi tűzjelző kivitelezés Vásárhelyi tűzjelző tervezés Wigner - főlépcső felújítási munkái Wigner - KEOP energetikai felújítás költségei Wigner - Roller klub felújítása Wigner - Roller Klub fűtés felújítás Wigner - sportpálya felújítás Wigner - udvari betonburkolat felújítása Wigner - udvari hulladéktároló felújítása Wigner beléptető és videó megfigyelő rendszer kivitelezés Összesen: 21. táblázat: A Kollégiumi alrendszer költségvetését érintő 2012. évi felújítások (E Ft-ban)
33
189 800 5 003 2 910 648 107 143 908 513 1 639 902 3 039 1 149 497 121 493 183 104 039 6 537 4 928 1 725 2 908 175 23 695 3 262 927 572 1 753 224 142 2 689 5 190 8 364 1 370 597 122 25 632 73 3 243 4 636 4 708 221 4 607 413 636 10 124 363 635
Az egyetem 2 kollégiumát újítatta fel és üzemelteti PPP konstrukció keretében. Ezen kollégiumok havi monitoring ellenőrzésének eredményeképpen elmondható, hogy 2011-ről 2012-re a szolgáltatás színvonala a Kármán Tódor Kollégium (KTK) és a Schönherz Zoltán Kollégium (SZK) esetében is javult. A havi szolgáltatási díj csökkentésére a KTK esetében 2011-ben 4 alkalommal, 2012-ben 3 alkalommal került sor (a legnagyobb 2012-es csökkentés 99,68%-ra történt); míg a SZK esetében 2011-ben 3 alkalommal, 2012-ben 1 alkalommal került sor (a csökkentés 99,70%-ra történt).
Kármán Tódor Kollégium
2007. április 1.
Bruttó bérleti díj 2012-ben 462,54
Schönherz Zoltán Kollégium
2008. május 16.
602,01
Kollégium
Átadás időpontja
2012. évre vonatkozó minisztériumi támogatás 208,94 269,62
22. táblázat: A PPP konstrukcióban üzemeltett kollégiumok 2012. évi ráfordításai (M Ft-ban)
Mindkét kollégium esetében a PPP konstrukció az átadástól számított 20 év elteltével jár le, a bérleti-szolgáltatási díj teljesítése 50-50%-os arányban tevődik össze a minisztérium és az egyetem részéről. A fenti adatok is mutatják, hogy az arány eltolódott az egyetem felé, részben a közüzemi költségek illetve az Euro/Ft árfolyam növekedése miatt, részben a minisztériumi támogatás csökkenése miatt. Míg a finanszírozó minisztérium a tárgyévi végelszámolások alapján utólag kompenzált 2010-ig, 2011-ben már csak a 2010-es bruttó bérleti díj 48,8%-át biztosította az egyetemnek, és 2012-re a támogatás tovább csökkent (a 2011-es bérleti díj 47%-ára). A két kollégium bruttó bérleti díja 2011-ről 2012-re 46,35 M Ft-tal nőtt, ugyanakkor a minisztériumtól kapott támogatás 6,41 M Ft-tal nőtt csak, a különbözetet az Egyetemnek más forrásból kell biztosítania. Az alábbi táblázatban a PPP konstrukcióban üzemeltetett kollégiumok nettó éves költségeinek 50%át tűntettük fel. Az értékek a vonatkozó szerződés alapján kerültek kiszámolásra a 20 éves időtartamra, a NEFMI által megküldött technikai értékek figyelembevételével.
Kármán Kollégium Schönherz Kollégium Kármán Kollégium Schönherz Kollégium
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
166,0 232,6
169,2 237,7
172,2 242,3
175,0 246,8
177,9 251,3
180,9 256,0
183,9 260,7
186,9 265,5
190,1 270,4
2020.
2021.
2022.
2023.
2024.
2025.
2026.
2027.
2028.
193,3 275,5
196,6 280,6
199,9 285,8
203,2 291,0
206,7 296,4
210,2 302,0
213,8 307,6
54,3 313,2
119,6
23. táblázat: A PPP konstrukcióban üzemeltetett kollégiumok nettó éves költségének 50%-a
34
IV.2.b. Tanácsadási szolgáltatások Az egyetemen a tanácsadási feladatok megoszlanak több szervezeti egység között. A BME-n a Szervezeti Felépítési és Működési Rendben meghatározottak szerint a tanulmányi és életviteli tanácsadást a BME Diákközpont Támpont Iroda látja el, amely szervezeti egység célja, hogy segítségen nyújtson az egyetemi életben való eligazodásban. A Támpont Iroda tanácsadás körét tekintve tanulmányi, hallgatói pénzügyi, külföldi tanulmányokkal kapcsolatos, pszichológiai, életviteli tanácsadással áll a hallgatók rendelkezésére. Emellett a Támpont Iroda fontos feladata a fogyatékkal élő hallgatók segítése is. A Támpont Iroda szolgáltatásait a hallgatók személyesen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:30-15:15, pénteken 9:30-14:00 között vehetik igénybe, illetve a Támpont Iroda honlapján (www.tampont.bme.hu) keresztül bármely nap 24 órán át áll rendelkezésükre. A Támpont Iroda tanácsadási munkájával kapcsolatban a Támpont Iroda belső ügyviteli rendszer adatai alapján elmondható, hogy a Támpont Iroda közvetlen személyes igénybevevőinek száma éves szinten 7927 fő, a telefonos igénybevevőinek száma éves szinten 3771 fő, az e-mailes igénybevevőinek száma éves szinten 3477 fő volt, a honlap látogatottsága éves szinten pedig elérte 100.000-et (az oldalletöltéseink száma éves szinten meghaladta az 770.000-et). A Támpont Iroda által nyújtott életviteli és pszichológiai tanácsadást 2012-ben kb. 170-en vették igénybe, átlagosan hallgatónként 8 alkalommal. A 2012-es évben a Támpont Iroda további fejlesztéseket tett a hallgatókkal való kapcsolattartás, a hallgatók tájékoztatásának fejlesztése érdekében, amelyek közül érdemes kiemelni beiskolázási kampány keretében tartott középiskolai előadásokat, valamint a mentálhigiéniás tanácsadás fejlesztését.
IV.2.c. Kulturális szolgáltatások Az Egyetemi kulturális szolgáltatásban 2012-ben komolyabb változások nem zajlottak le. A BME kulturális életének szervezéséért felelős szervezeti egység, a Diákközpont Kulturális Titkárság az Egyetemi Hallgatói Képviselettel és a kari hallgatói képviseletekkel közösen igyekezett elérni a hallgatók részére szóló egyetemi és kari kulturális rendezvények sokszínűbbé és látogatottabbá tételét, illetve segítette/támogatta a hallgatók által működtetett kulturális hallgatói öntevékeny csoportokat. Továbbá a Titkárság az Egyetem nevében gyakorolta a BME és a Szkéné Színház Nonprofit Kft. közti megállapodásban rögzített, a Szkéné Színház névhasználati és védjegy jogait.
IV.2.d. Központi informatikai szolgáltatások Központilag a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Telekommunikációs és Informatikai Osztályon keresztül nyújt az Egyetem informatikai szolgáltatásokat. Ennek fő területei:
Szerver hosting szolgáltatások, WEB szolgáltatás, Telefon szolgáltatások üzemeltetése Központi elektronikus levelezés, Informatikai hálózat fejlesztése és üzemeltetése, 35
Központi informatikai beszerzések, Informatikai fejlesztések koordinációja, Intézményi szoftver licenszek beszerzése, Kritikus informatikai rendszerek (MGR, Neptun) üzemeltetésében való közreműködés.
A fenti területeken a 2012. évben az előző évhez képest a néhány tíz darabról többszörösére nőtt a virtualizált szerver hosting szolgáltatások igénye a karok részéről. Az Osztály nem tudja jelenleg a felmerült igényeket kielégíteni a beszerzési nehézségek miatt. A csökkenő források mellett a 1316/2011. (IX.19) kormányhatározat alapján elrendelt beszerzési tilalom miatt sem lehetett érdemi fejlesztéseket végrehajtani. A benyújtott egyedi kérelmünkre választ nem kaptunk. Az elrendelt beszerzési korlátozás miatt az informatikai hálózat szükséges eszközpótlása és az MGR rendszer hardvereinek cseréje elmaradt. Az ily módon nem elkölthető pénzeszközökből az Egyetem garancia kiterjesztésre vonatkozó informatikai szolgáltatásokat vásárolt a kritikus informatikai eszközökhöz, ami nem minősült beruházásnak. Ez nyilvánvalóan a kevésbé célszerű felhasználás az új garanciális eszköz beszerzéséhez képest. Ugyancsak a beszerzési korlátozások miatt nem hajtható végre az a szerver konszolidáció, amely lehetővé tenné a nagyszámú önállóan működő szerverek kapacitás és energiapazarló, nem biztonságos működését központi virtualizált szolgáltatásokra való cserélését. Az informatikai ellátottság terén az egyetlen érdemi új szolgáltatás egy kizárólag a posztgraduális képzést támogató nagy teljesítményű számítógép üzembe állítása volt, amely dedikált pályázati forrásból létesült. A 2012 évre is érvénybe léptetett informatikai eszközökre vonatkozó beszerzési korlátozás, továbbá az a tény, hogy a TÁMOP infrastrukturális beruházási támogatásokra történő pályázatokból a közép-magyarországi régiót rendre kizárják, az Egyetem központi informatikai szolgáltatásainak az átgondolt stratégiák mellett történő fejlesztését gyakorlatilag ellehetetleníti. A szükséges eszközpótlások elmaradása a működési kockázatokat folyamatosan emeli. A 2012 évben a fent említett szolgáltatások közül mindösszesen az alábbi területeken sikerült érdemi javulást biztosítani:
a központi levelező rendszer programja újabb verzióra lett cserélve, az MGR rendszer szolgáltatásai a programkódok folyamatos javításaival gyorsultak, a papíralapú dokumentálást néhány helyen elektronikus úton sikerült megvalósítani, a posztgraduális képzés informatikai erőforrásai a fent említett számítógép üzembe állításával javultak.
IV.2.e. Központi könyvtári szolgáltatások Egyetemünkön működik az ország legnagyobb műszaki könyvtára a BME-OMIKK, melynek feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival támogassa és elősegítse a BME-n a műszaki- és természettudományokban, valamint a gazdaság- és társadalomtudományok egyes területein folyó minőségi oktatást, tudományos képzést, kutatást, fejlesztést és innovációt. 2012. december 31-én 136 fő volt a BME OMIKK-ban dolgozó közalkalmazottak száma. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szenátusa 2012. december 17-én hozott 36
határozata alapján megkezdtük a nyugdíjas kollégák felmentését, így legkésőbb 2013. június 30-ig megszűnik közalkalmazotti jogviszonyuk. A 13/2012. számú Rektori Utasítás értelmében a BME OMIKK-nál a zárolt összeg 23.623 E Ft. Ebből 2012-ben 10.801 E Ft-ot fizettünk be a Likviditási tartalékalapba, 2013-ban a fennmaradó 12.822 E Ft összeget kell befizetnünk. A 2012-es tervezett személyi keret 478.109.000,- forint volt, a zárolt összeg befizetése, az NKR megelőlegezés maradványának visszafizetése után a tényleges személyi keret 457.171 E Ft-ra csökkent. A könyvtár 2012-ben is jelentős hangsúlyt fektetett minőségirányítási rendszerének továbbfejlesztésére. Ennek keretében többek között bevezetésre került egy új, korszerű szemléletű panaszkezelési rendszer, elvégeztük partnereink elégedettségmérését, szolgáltatásaink és folyamataink teljesítménymutatóinak mérését, előrelépéseket tettünk az intézményi tudásmenedzsment, valamint a folyamatszabályozás területén, illetve elkezdtük a kidolgozását egy teljesítményértékelő rendszernek, melynek bevezetését 2013-ban tervezzük. Az OMIKK feladatellátásának volumenére vonatkozó megállapításaink A folyóirat-beszerzés kapcsán elmondható, hogy 2012-ben némileg bővült a rendelkezésre álló forrás, de e növekedés csaknem egészét sajnos felemésztette a tudományos folyóiratok áremelkedése és a forint árfolyamának negatív változása. A beszerzett folyóiratcímek száma évrőlévre csökken vagy stagnál, viszont a kialakult finanszírozási gyakorlatnak köszönhetően a költséges külföldi folyóiratok közül a valóban nélkülözhetetlenek megrendelésre kerülnek. Az elektronikus folyóiratok állományban betöltött szerepe továbbra is jelentősen növekszik.
Ebből nyomtatott
Ebből elektronikus fizikai egység (CD, DVD melléklet)
Elektronikus folyóirat, adatbázis, EISZ, konzorcium díj. (E Ft)
Folyóirat beszerzésre fordított összeg (E Ft)
Ebből kari önrész (E Ft)
1 670
1 115
555
21 164
123 038
65 896
1 188
1 053
135
21 648
129 395
60 344
1 068
1 022
46
32 541
140 571
68 694
Év
Kurrens folyóiratcímek száma
2010. 2011. 2012.
24. táblázat: A könyvtár folyóirat állománya
Az előfizetésekhez szükséges kedvezőbb feltételek megteremtéséhez jelentősen hozzájárul az EISZ (Elektronikus Információ Szolgáltatás) rendszere, melynek keretében elérhető több ezer elektronikus folyóirat és biztosított a legfontosabb bibliográfiai adatbázisok használata. E-folyóiratot szolgáltató adatbázis (db) Előbbiből E-folyóirathoz tartozó címek Szakirodalmi adatbázis (db)
20 9 793 15
25. táblázat: Elektronikusan elérhető adatbázisok (e-folyóiratok)
Továbbra is aktívan részt veszünk hazai és nemzetközi adatbázisok építésében, mint például a magyar folyóiratcikkeket feltáró MATARKA, vagy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) által működtetett INIS. A dokumentum beszerzésre rendelkezésre álló források mellett az egyetemi oktatók, kutatók szakirodalommal való ellátását egyéb eszközökkel is biztosítjuk. Könyvtárközi kölcsönzési 37
szolgáltatásunk keretében külföldről és belföldről egyaránt szinte teljes körűen tudunk könyveket és folyóiratcikkeket beszerezni (a tanszékeknek kedvezményes áron, emellett egyes szolgáltatóktól az egyetem kutatói státusza miatt szerzői jogdíj mentesen). Az egyetemi dokumentumigény mind teljesebb kielégítése érdekében könyvtárközi szolgáltatásunk folyamatos fejlesztésén dolgozunk, egyúttal költséghatékonysági vizsgálatokat végzünk a tevékenység racionalizáltabb működtetése érdekében. Megrendelések száma 5 084 5 013/4 395 4 573/4 38812
Év 2010. 2011. 2012.
Könyv bekérés 948 1 210/1 014 1 032/919
Cikk másolat saját állományból 1 024 848/644 905/835
Cikk másolat külföldi könyvtárból 2 946 2 955/2 737 2 636/2 634
26. táblázat: Könyvtárközi kölcsönzés volumene
A 2012-ben a kutatóegyetemi támogatásnak köszönhetően, növekedett a könyvbeszerzésre fordítható keretösszeg. Ezzel lehetőség nyílt az egyetemen folyó kutatásokhoz szükséges tudományos szakirodalom beszerzésére, melynek egy jelentős része e-könyv formájában valósult meg. Év
Beszerzés kötet
Fogyás kötet
Kölcsönözhető állomány
2010. 2011. 2012.
5 833 5 627 6 196
5 701 5 171 6 191
921 052 921 508 921 513
Beszerzésre fordított összeg (E Ft) 10 544 9 511 9 76313
27. táblázat: A könyvtár könyv állománya
A korábbi évekhez képest a beiratkozott olvasók számában mérséklődő csökkenés tapasztalható. Ennek okai között továbbra is meghatározó tény a felhasználói igények, szokások átalakulása, a reprográfiai technológia fejlődése, mely lehetővé teszi a dokumentumok gyakran illegális sokszorosítását. 2012-ben a probléma kezelésére szakmai beszélgetést kezdeményeztünk a könyvtárak és a kiadók között, ennek eredménye azonban a - jogszabályi környezet korlátozásai miatt - még várat magára. A könyvtárhasználatot befolyásoló tényezők között szerepel az egyetem két legnagyobb Karának (GTK, VIK) távoli elhelyezkedése. Ennek ellensúlyozására a 2011 őszén bevezetett lágymányosi szolgáltatás forgalmában 2012-ben kismértékű növekedés tapasztalható.
Összes beiratkozott olvasó - ebből BME-s hallgató - ebből BME-s oktató - ebből BME-s dolgozó Összes helyben olvasó
2010. 16 261 10 016 1 105 626 37 194
2011. 15 065 9 147 1 106 679 94 36814
2012. 14 313 8 571 1 120 684 89 384
28. táblázat: A BME OMIKK által kiszolgált olvasók száma és összetétele
12
Az eltérést a beérkezett és a küldött, valamint a teljesített kérések száma között a meghiúsult, ill. nem teljesíthető kérések adják. A teljesítés 95,95%-os. (Összes beérkező kérés 4573, teljesített kérés 4388.) 13 Ebből TÁMOP támogatás 4 111 689 Ft. 14 2011-ben minden olvasóteremben pontos statisztikát vezetünk az olvasótermek forgalmáról, korábban ezt csak néhány szolgáltatási helyen végeztük)
38
A kölcsönzött kötetek számának csökkenése szintén a fent említett okokra vezethetők vissza. Az olvasótermek forgalmi adataiból megállapítható, hogy a helyben olvasás esetében kisebb mértékű a visszaesés.
Kölcsönzött kötet Helyben olvasott kötet
2010. 223 975 45 333
2011. 200 665 38 60215
2012. 176 233 30 092
29. táblázat: A BME OMIKK által szolgáltatott kötetek száma
2012 tavaszi félévében sikeresen zárult a kísérleti jellegű együttműködés a KTH és a BME OMIKK Olvasószolgálati Osztálya között, aminek eredményeként a korábban nem, vagy nehezen behajtható - végzős hallgatók felé támasztott - követelések jelentős része kiegyenlítésre került. Az együttműködés az őszi félévben folytatódott, hasonló eredménnyel zárva a szemeszter végét. A 2011-ben megkezdett Műegyetemi Digitális Archívum (MDA) létrehozásának munkálatai 2012ben is folytatódtak. A terveknek megfelelően elkészült az MDA szerkezeti váza, a rendszer jelenleg ideiglenes lehetőséget kínál az oktatási és kutatási anyagok feltöltésére. A BME OMIKK-ban fellelhető digitalizált muzeális, illetve saját kiadású dokumentumokról a rendszerben metaadatok készültek. Ezen kívül 2885 cím és 9674 kép digitalizálására került sor a pályázati időszak alatt. A pályázat idején zárult le az archív műegyetemi jegyzetek digitalizálása, amelyekről az MDA számára fogadható metaadatok is rendelkezésre állnak. A pályázati forráson kívül a használat megkönnyítéséhez az MDA grafikai fejlesztése is megkezdődött. A 2011-ben induló és 2012-ben lezárult pályázat keretében könyvtárhasználati ismereteket tartalmazó oktatási anyag is készült, valamint több szolgáltatásunkat ismertető rendezvényre is sor került. A pályázat keretében 2012-ben lezárult a Fizikai Intézet könyvtári állományának teljes rekatalogizálása, amelynek eredményeként több mint 8000 rekorddal gyarapodott az elektronikus katalóguson keresztül elérhető dokumentumok száma. 2012 tavaszára az OMIKK munkatársainak segítségével befejeződött a BME publikációs adatainak feltöltése a Publikációs Adattárba (BME PA). Azóta az új publikációk felvitele elsősorban a tanszékek feladatkörébe tartozik. A BME PA rendszeres karbantartási munkálatai mellett új állandó feladatunk lett a hivatkozások frissítése a Minerva programmal. Az aktualizálást egy-egy tanszékhez tartozó adatállományra végezzük a Web of Science és a Scopus alapján, minden tanszékre kb. félévente kerül sor. Emellett soron kívül is aktualizáljuk szerzői kérésre a hivatkozásokat, különleges esetben a Google Scholar alapján is. A BME PA 2013. március végi feltöltöttségének adatai: az adattár több mint 110 000 közleményt és több mint 220 000 hivatkozást tartalmaz. 2012-ben az adatbázisba került 16076 közleményrekord, és 68580 idéző rekord. Ezen kívül a BME 140 aktív munkatársa a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) tartja tudományos közleményjegyzékét. Az MTMT-hez kapcsolódó feladataink 2012 folyamán szintén jelentősen kibővültek.
15
2011-től az olvasótermekben elhelyezett egyéb dokumentumok használatára vonatkozóan nincs adat.
39
IV.2.f. Központi oktatás adminisztrációs szolgáltatások A Központi Tanulmányi Hivatalban egy tanulmányi előadó és szakértő munkatársára jutó, a KTH adatkezelésében lévő hallgatói jogviszonyban lévő aktív és passzív (magyar és külföldi) hallgatók száma az alábbi táblázatban követhető nyomon (a munkatársak létszámában a tartósan betegállományban lévőket is figyelembe vettük, mert a helyettesítésüket a hallgatóik szétosztásával oldották meg, így a tényleges létszámok a táblázatban szereplőknél némileg nagyobbak).
2008.02.08 2008.09.11 Átlag Előadó (fő) Szakértő (fő) Összesen (fő) 1 munkatársra jutó hallgatószám
1 8056
956
647
34
17 158 18 494
670 1 065
17 826
868
21,2 4,7 25,9
2010.03.11 2010.10.14 Átlag Előadó (fő) Szakértő (fő) Összesen (fő) 1 munkatársra jutó hallgatószám 2011.04.22 2011.11.05 Átlag Előadó (fő) Szakértő (fő) Összesen (fő) 1 munkatársra jutó hallgatószám 2012.04.11 2012.10.24 Átlag Előadó (fő) Szakértő (fő) Összesen (fő) 1 munkatársra jutó hallgatószám
Passzív hallgató (fő) 1 135 776
21,9 6 27,9
2009.03.05 2009.09.16 Átlag Előadó (fő) Szakértő (fő) Összesen (fő) 1 munkatársra jutó hallgatószám
Aktív hallgató (fő) 1 7578 1 8534
690
34
16953 19 284 18 119
1 140 1 021 1 081
688 17772 19807
41 1133 1181
18790
1157
709 18721 19999 19360
44 1311 1418 1365
701
49
22 4,4 26,4
22 4,5 26,5
22,1 5,5 27,6
30. táblázat: A KTH legfontosabb teljesítménymutatói, 2008-2012.
40
IV.2.g. Sportszolgáltatások változása A 2012. évet az egyetemi sportszervezés, sportszolgáltatás szempontjából kimagaslónak tekinthetjük. Szeptember elsején ünnepélyesen átadták az Egyetemi Sportközpontot, melynek fedezete a Gabányi László Sportcsarnok eladásából származó bevételből, valamint saját egyetemi forrásból származott. A Sportközpont földszinti részén két labdacsarnokot, négy fallabda pályát, az emeleti részen egyegy spinning, küzdősport, aerobik valamint kardió és erőfejlesztő gépekkel felszerelt kondicionáló termet találhatunk. A mászófalat egy olyan helyiségben alakították ki, mely az alagsorból az emelet magasságáig húzódik. A Sportközpontban szorgalmi időben hétköznapokon 8.30-tól 14.30-ig testnevelési órákat tartunk, a többi időponttal az egyetem által meghirdetett pályázaton nyertes cég rendelkezik. A testnevelési órák időpontjában hetente 3150 BME hallgató használta a létesítményt. A délutáni, esti és hétvégi időpontok egyre népszerűbbek a hallgatók és oktatók körében. A Testnevelési Központ üzemelteti és működteti a Bogdánfy utcai BME Sporttelepet. A rendelkezésre álló 4 műfüves pálya, a strandsport pálya és 5 teniszpálya létszám tekintetében minőségi fordulatot hozott, annak ellenére, hogy a füves labdarúgópályát a meghirdetett pályázatunk sikertelensége miatt nem tudtuk használni. A műfüves labdarúgópályán a délelőtti testnevelési órákon hetente 450 hallgatót, valamint 100 atlétát és 280 teniszezőt regisztráltunk. A délutáni órákban a Villanyfényes Labdarúgó Bajnokságban 220 csapat játszik 1500 résztvevővel, melyből 1200 BME hallgató, a teniszpályán heti 250, az atlétikapályán 150-en vannak napi rendszerességgel. A Kari és Egyetemi Sportnapokon 400-1500 fő fordul meg. A bevétel a Sportbizottságra kerül, innen fizetjük az dolgozók bérét és járulékát, fizetjük a pályák fenntartását, karbantartását és ebből kerül törlesztésre a pályaépítés díja. A testnevelési órák úszás foglalkozását továbbra is a Kondorosi úti uszodában tartjuk, itt 330 hallgató látogatja az órákat. Megállapíthatjuk, hogy az előző évi adatokhoz képest 500 fővel nőtt a Bogdánfy utcai Sporttelepet használók száma, míg a Sportközpontban a délelőtti hallgatói használaton túl 4500 fő tud heti rendszerességgel sportmozgást végezni, melyből az egyetemi hallgatók száma a délutáni órákban 3000 fő. A Létesítményfejlesztési Program talán legnagyobb eredménye, hogy az egyetemünkön a rendszeresen sportoló hallgatók száma mintegy 10%-kal nőtt, amely országos viszonylatban is jelentős és megközelíti, sőt néhol meg is haladja a nyugat-európai műszaki egyetemeken rendszeresen sportoló egyetemisták számát.
IV.2.h. Tudományos és nemzetközi teljesítmény Az elmúlt egy évben, a tudományos potenciál áttekintése, kommunikációja sokat javult. Az egyetem kutatóegyetemi címpályázatában, továbbá a minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia valamint működései modell kidolgozására irányuló TÁMOP pályázatában részben bemutatta tudományos potenciálját, és vállalásokat tett az eredmények növelésére vonatkozóan. E 41
két pályázatban közzétett statisztikákat itt nem kívánjuk megismételni, azonban néhány további adalékkal szolgálunk a tudományos és nemzetközi teljesítmény bemutatásához. A BME hagyományosan megalakulása óta széleskörű külföldi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A rendszerváltást (1990) követően mindez tovább bővült. Maga az egyetem, illetve munkatársai megbecsült szereplői a nemzetközi közéletnek. Tudatosan törekedtünk jelentős szereplő lenni több területen (mérnökképzés, regionális felsőoktatás, hallgatói cserék a „legjobb” egyetemekkel stb.). Elismertségünk járt valamekkora negatív következménnyel is, mind több szervezet, egyetem stb. kívánt együttműködni velünk. 2008-2012-es rektori ciklusban kitűzött cél volt átgondolni feladatainkat, munkánkat, prioritásokat rendelni az egyetemi szintű tevékenységekhez. Ennek jegyében a program a következővel kezdődött. Jelentősen csökkentettük aktivitásunkat azokban a nemzetközi együttműködésekben, amelyek kevés érdemi eredménnyel jártak, ezzel párhuzamosan igyekeztünk a minőségi, aktív és érdemi kapcsolatokra fókuszálni (részletesen ld. később). Mindezek eredményeként 2012-re nemzetközi tevékenységünk stabilizálódott.
IV.2.i. A BME kétoldalú nemzetközi kapcsolatainak megújítása A BME nemzetközi kapcsolatrendszerének megújítása folyamatában kétféle szempontrendszer egyidejű érvényesítésére törekszünk. Egyrészt meg kell felelnünk az egyetem nemzetközi stratégiájában rögzített legfontosabb elemeknek azaz:
A minőségre törekvés. Minőségi kapcsolatok építése neves, jó színvonalú társintézményekkel. Regionális szerepvállalás. A 4XTU és egyéb fórumok nyújtotta lehetőségek felhasználásával növelni egyetemünk súlyát a régióban. (A régióban jól bevált, működő formák – Karlsruhe, Bécs – más relációk felé is kiterjesztett, lehetőség szerinti átültetésével sokoldalúbbá, eredményesebbé tenni az általunk fontosnak ítélt kapcsolatokat. A fő irány Ausztria, Németország, Franciaország, egyéb okokból Erdély lehet.) A hallgatói mobilitás növelése. Bár ez EU-s célkitűzés is, így várhatóan az EU által meghirdetett programokban is bővülnek a lehetőségek, a kétoldalú kapcsolataink részét képező csereprogramok és ösztöndíjak kihasználtsága is növelhető. Élve a Campus Hungary ösztöndíj program nyújtotta lehetőségekkel, már 2012 őszén, a program induló pályázati felhívásán, kiváló eredményeket produkált Egyetemünk: a BME adta be a legtöbb pályázatot a központi régióban. A 77 nyertes pályázat keretében több mint 100 hallgatónk utazhatott egyéni és csoportos ösztöndíjakkal a különböző külföldi egyetemekre.
A másik szempontrendszer fő „hívószava” a működőképesség. Csak működő, tartalommal kitölthető kapcsolatrendszerbe érdemes invesztálni! A tartalmat lényegében karaink és tanszékeink oktatási és kutatási együttműködései jelentik. (Az egyetemi szintnek ezek kiterjesztésében, fejlesztésében, a karok többségét érintő és más egyetemek eleve legfelső szintjéről érkező kezdeményezések kezelésében van operatív szerepe, mint például a brazil, szaúdi kapcsolatok. ld. később). Ezért kiemelkedő fontosságú a karok által felállított, súlyozott egyetemi kapcsolati „rangsor”. A szinte kezelhetetlen „kapcsolati masszából” ennek segítségével tudunk a legtöbb kart érintő, a legműködőképesebb partnerekre fókuszálni.
42
A két szempontrendszer egyesítésből származó formai megoldás is szolgálja a stratégiánkat. Ennek megfelelően az egyetemi szinten, rektorok által aláírt megállapodások – ezek legtöbbször „policy”, illetve diplomáciai szempontok miatt fontosak – teljesen általánosak, alapvetően a célokat rögzítik minden kötelezettség vállalás nélkül. Így ezek lehetnek hosszabb lejáratúak – a felek megegyezésétől függően akár visszavonásig érvényesek. Ehhez csatlakozik egy munkaterv, amely a szakmai tartalmat, az ennek fedezetéül szolgáló pénzügyi kötelezettség vállalásokat is rögzíti, s értelemszerűen 2-3 évente – a végrehajtás függvényében – megújításra kerül. A munkatervek főszereplői a karok és tanszékek azzal kiegészítve, hogy általánosságban véve az előkészítés és a karok többségét érintő ügyekben az egyeztetés egyetemi szintű, a Nemzetközi Tudományos Csoport feladata. A 2012-es feladataink tervezésénél és időzítésénél fontos szempont volt – a rangsor mellett – a megújítás szükségességének idő faktora. Így az elmúlt évre olyan intézményi megállapodások megújítását terveztük s hajtottuk végre, amelyek a kari rangsorban a kiemeltek, lejáró-félben vannak, s munkatervvel is rendelkeznek. 2012 új, komoly eredményekkel kecsegtető „nemzetközi színfoltja” volt a kormányzati nyitás következtében, a Magyar Rektori Konferencia (MRK) közreműködésével megvalósulni látszó két új, országos szintű projekt Brazília és Szaúd-Arábia irányában. A több mint egy éves közös munka eredményeként várhatóan már 2013 nyarától több száz brazil ösztöndíjas hallgató érkezik a BME angol nyelvű képzéseire, s a szaúdi fél, felsőoktatási miniszteri szinten is, kifejezte ösztöndíjasok küldésére vonatkozó komoly szándékát. (Részletesebben ld. az új kétoldalú kapcsolatokat összegző listában.) Az alábbiakban röviden áttekintjük a fent említett szempontrendszer szerint 2012-ben megújított, illetve új, kétoldalú megállapodásainkat.
IV.2.j. Megújított kapcsolatok University of Technology, Sydney intézménnyel - általános együttműködési megállapodás és a kölcsönös tandíjmentességen nyugvó hallgatói mobilitási megállapodás. (Memorandum on Academic Cooperation. Memorandum on Student Exchange between Budapest University of Technology and Economics and University of Technology, Sydney). Az ausztrál egyetem a térség egyik kiemelkedő egyeteme, a „QS World University Rankings 2012” szerint a világ rangsorban a 268. helyet foglalja el. Az együttműködés keretében egy-egy mérnök-menedzser hallgatónkat fogadják évente egy akadémiai év időtartamra. National Institute of Information and Communication Technology (NICT) japán egyetemnek 2008. óta van együttműködése a VIK társtanszékével, melyet 2012-ben intézményi megállapodássá szélesítettünk ki a többi tanszék – illetve kar – bevonásával. (QS World University Rankings listáján a világ rangsorban a 104. helyet foglalja el.)
43
IV.2.k. Új kapcsolatok, újonnan megkötött megállapodások Brazil kapcsolatok – Brazília magyarországi nagykövete BME-n s a brazil innovációs miniszter Magyarország több intézményében tett látogatásának eredményeként 2012 elejére ismertté vált számunkra a brazil kormány „Science without borders” című ösztöndíjas programja. Ennek keretében 1 éves, gyakorlat orientált képzésre hirdetnek ösztöndíjakat brazil hallgatók részére. Több kormányzati delegáció kiutazását követően Magyarország is bekerülhetett a programba, s a brazil igényeknek megfelelően a projekt központi koordinátoraként az MRK lett kijelölve. 2012 novemberében - az érintett 14 magyar egyetemmel egyeztetve s azok”nevében” – az MRK együttműködési megállapodást írt alá a brazil CAPES Ösztöndíjas szervezettel, s meghirdetésre kerültek a brazil felet érdeklő, Magyarországon elérhető angol nyelvű kurzusok. A kínálat aktualizálásán, egységesítésén és „csomagosításán”, a program minél sikeresebbé tételén a BME illetékesei sokat dolgoztak, bevonva többek között a „Sao Paolo”-i Egyetemen vendég oktatóként működő „BME-s nagykövetnek” felkért kollégánkat is. A projekt első kiírása a BME számára kiemelkedő sikereket hozott: több mint 600-an jelentkeztek a magyar ösztöndíjakra. A CAPES 449 hallgatónak ítélte meg az ösztöndíjat, s ebből 238 fő – az érkezők 53%-a – Egyetemünk tandíjas, angol nyelvű kurzusaira érkezik, 19 különböző brazil egyetemről. Karainkkal szorosan együttműködve igyekszünk optimális feltételeket teremteni az érkező hallgatók számára, annak tükrében is, hogy a CAPES – amennyiben a magyar projektek sikerként értékelik – a 2014-15-ös tanévre is tervezi meghirdetni a magyar kínálatot. Szaúd-Arábiai kapcsolatok – A kormányzati nyitást követően a kapcsolatépítés a szakmai együttműködések irányába fordult. Ennek jeleként két miniszter is – energetikai, felsőoktatási – ellátogatott Magyarországra, s találkozott a BME felső vezetésével, s az általuk vezetett delegáció laborlátogatásokon is részt vett a BME-n. A felsőoktatási miniszter ígérete szerint mintegy 1500 szaúdi ösztöndíjast terveznek magyar egyetemekre küldeni, ebből a BME-re, elsősorban mérnökképzésre is jó néhányat. A megvalósítás előkészítése az MRK és az illetékes szaúdi szakdiplomata bevonásával folyamatban van. International IT University, Kazakhstan: Általános szándéknyilat aláírására került sor Chongqing University of Technology, Kina: Általános Szándéknyilatkozat aláírására került sor. University of Ulsan, Dél-Korea: Kétoldalú együttműködési megállapodást a két egyetem között, és ipari partnerként a Hyundai-t bevonva 3 oldalú megállapodást írtunk alá a Villamosmérnöki és Informatikai Karunk kezdeményezésére. University of Seoul, Dél-Korea: Kétoldalú együttműködési szerződés került aláírásra. Guangxi Univesity, Dél-Korea: Általános szándéknyilat aláírására került sor. INHA University, Dél-Korea: Kétoldalú együttműködési megállapodás és hallgatói csere megállapodás született a „QS World Rankings 2012” besorolása szerint 451-500 helyen álló egyetemmel. Samara State Aerospace University, Oroszország: Általános szándéknyilatkozat került aláírásra.
44
IV.2.l. A BME nemzetközi szervezeti tagságai – intézményi képviselete A BME nemcsak a kétoldalú nemzetközi kapcsolataiban, de a multinacionális szintéren, különböző nemzetközi szervezetekben is igen aktív. A témával részletesen foglalkozott a BME tavalyi szöveges beszámolója, illetve a Szenátus által 2011 decemberében elfogadott új Intézményfejlesztési terv. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb multinacionális szervezeti tagságaink tartalmi elemeit. A BME hagyományosan megalakulása óta széleskörű külföldi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A 2008-2012-es rektori ciklusban a nemzetközi szervezeti tagságainkat is az „eredményesség” fő szempontja szerint vizsgáltuk felül, és csökkentettük le az optimális szintre. Prioritásként első helyre helyeztük a hallgatócserék támogatását, amelyről részletesebben az „Oktatói-hallgatói mobilitási program” fejezetben szólunk. A lenti szervezetek többsége rendszeresen készít tanulmányokat a felsőoktatás, kutatás, innováció, stb. témákban, különösen most, amikor folynak a tárgyalások az EU terveiről (EU HORIZON 2020), az új 7 éves költségvetéséről. Ezeket külön nem említjük. Néhány szervezetben a BME (vagy képviselője) valamilyen funkciót is betölt. Ezt is csak akkor említjük, ha idén került megválasztásra. 4TU Liga (Bécsi, Pozsonyi, Prágai, Budapesti - Műszaki Egyetemek Rektori Ligája). Kapcsolódó események: SMARTUNI A soros éves közgyűlést 2012-ben a Bécsi Műegyetem szervezte. Téma a „Kutatás – együttműködés a HORIZON 2020 programban, kiemelten a „Smart Cities” „Smart Universities – SMARTUNI” témákban. A BME részéről Dr. Péceli Gábor rektor úr tartott előadást az illetékes Karok által összeállított anyag alapján. CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). A Közép-európai felsőoktatási csereprogram az 1994/95-ös tanévben indult az 1993. december 8-án, Budapesten Ausztria, Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia felelős miniszterei által aláírt egyezmény alapján, a programban résztvevő országok száma 14. Egyetemünk 2012-ben a lent felsorolt hálózatok keretében 5 oktatót és 4 hallgatót fogadott 804.000 Ft ösztöndíj keret terhére, míg a BME-ről 5 oktató és 3 hallgató utazott ki. Egyetemünkön működő szakmai hálózatok (2011/2012 akadémiai év), amelyben az intézmény partnerként vesz részt az alábbiak: ÉPK-„Geo Engineering and Water Management” (közös doktori képzés) osztrák koordinátor GPK – „Concurrent Product and Technology Development” horvát koordinátor GPK – „Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry” szerb koordinátor TTK – „Cognitive Science, Knowledge Studies and Knowledge Technologies” osztrák koordinátor VIK – „Intelligent Automation for Competitive Advantage” szerb koordinátor VBK – „Education of Modern Analytical and Bioanalytical Methods”- cseh koordinátor ATHENS Network (Advanced Technology Higher Education Networks/Socrates) 2000 őszén Egyetemünk meghívást kapott a párizsi központú hálózathoz való csatlakozásra. A hálózat egyetemei a hallgatói csere előmozdítása érdekében minden akadémiai évben kétszer 10 45
napos intenzív szakmai kurzusokat (ÉMK, ÉPK, TTK, VIK) hirdetnek meg hallgatóik, doktoranduszaik számára. A hálózatnak jelenleg 14 európai műszaki egyetem a tagja. A 2012. év folyamán összesen 78 külföldi hallgatót fogadott egyetemünk, három kifejezetten ennek a programnak a keretében kifejlesztett kurzuson (EMK „Duna Hidak”- angolul, EPK- „Budapest történelmi városközpontjának fenntartható fejlesztése”- franciául, TTK „Bevezetés a Nukleáris Technikába”– angolul). Ugyanekkor 55 fő BME hallgató részvétele valósulhatott meg a programban, melyek közül 40 fő kari ösztöndíjat is kapott, melyet 3kar (GPK, VIK, TTK,) kínált fel kísérleti jelleggel a rövid csereprogramok támogatására. A 2012 végén bemutatkozó Campus Hungary programnak köszönhetően az programra jelentkezők száma örvendetesen megnövekedett (64 főre) a 2013. márciusi kurzusokra. AUF (Agence Universitaire de la Francophonie, www.auf.org). Francia nyelven oktató egyetemek világszövetsége. Kb. 100 ország 900 egyetemét tömörítő szervezet. Cerquiglini rektorral 2010-ben találkozott Péceli rektor úr is. A megbeszélésen elhatározottak megvalósítása (pl. rövid képzési ösztöndíjak, ne számítson Magyarország „Észak”-nak, stb.) folyamatban van. Moson Péter a Regionális Szakértő Bizottságban, Kiss Bálint a CONFRECO-ban (Francia Nyelven Oktató KözépKeleteurópai Egyetemek Rektori Konferenciája) újraválasztásra kerültek tagoknak, képviselik Magyarországot, illetve egyetemünket. CESAER (Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and Research, www.cesaer.org). 25 ország mintegy 60 kutató műszaki egyetemét tömörítő szervezet. 1990-ben alakult. Elsődleges cél az érintett intézmények érdekének meghatározása, képviselete. Folyamatban van a 21 éves szervezet stratégiájának újragondolása. Részt vettünk az éves rendes közgyűlésen korábban 8 évig a BME Board tag volt. Szándék esetén újra pályázhatunk vezető pozícióra a szervezetben. Ennek elnyerésére az eddigi tevékenységünk, ismertségünk miatt jó esélyünk lenne. Cooperation Platform of Central and East European Metropolitan Universities of Technology. 11 tagú szervezet. Célja a régió fővárosi - volt fővárosi műszaki egyetemei sajátos érdekeinek megfogalmazása, közös programok (elsősorban hallgatói cserék, pl. EWENT Erasmus Mundus projekt). A szervezet soros elnöke a 2012/12 tanévben a Bécsi Műegyetem. Az éves közgyűlés témája a kutatás, innováció volt. A BME képviseletében Dr. Moson Péter nemzetközi rektor-helyettes vett részt. EAIE (European Association on International Education, www.eaie.org). A KTH NTCS 10 magyar egyetemmel közös standon részt vett a szervezet éves konferenciáján, vásárán, amelynek hozományaként több új kétoldalú kapcsolat keletkezett, illetve számos új cserehallgató és a reguláris angol nyelvű képzésünkön részvevő hallgató érkezett az Egyetemre. (Ez Európa talán legnagyobb ilyen rendezvénye). EUA (European University Association, www.eua.be). Az európai felsőoktatás elismerten vezető szervezete mintegy 50 ország 850 intézményét tudhatja tagjai sorában. A BME a 2012. évi közgyűlésen nem vett részt, összeurópai ügyekben azonban aktívak voltunk (pl. U-multirank projekt). SEFI (European Society for Engineering Education, http://www.sefi.be). Az európai mérnökképzési társaság a műszaki felsőoktatási intézmények legnagyobb hálózata. Dvorszki László igazgató úr részt vett az éves közgyűlésen. A 40., ünnepi közgyűlés mottója – „Engineering Education 2020, Meet the Future” – és fő témája, az európai mérnökképzés részvétele a „Horizon 46
2020” EU K+F+I Keretprogramban, sok érdekes alap- és részkérdés megtárgyalásához nyújtott lehetőséget. T.I.M.E (Top Industrial Managers for Europe, www.time-association.org). Mintegy 50 elsősorban európai mérnökképző intézmény szövetsége. Elsődlegesen a tagok közötti bilaterális szerződésen alapuló kétdiplomás képzéseknek ad szervezeti kereteket, továbbá nyári iskolát, egyéves részben távoktatásos képzést, doktori iskolák közötti együttműködést szervez. A kétdiplomás képzésben eddig kb. 15 hallgatónk vett részt. Az elsők 2011-ben végeztek. Fő szerződéses partnerünk az Ecole Centrale (Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Párizs). A KTH Stockholm, BME, UP Madrid, SUPELEC Párizs által alapított (2007) TESS nyári iskolát (4 helyszínen – köztük Budapesten – részben videokonferenciával fenntartható fejlődés témában) az EU Erasmus Mundus programja is támogatja. 2012-ben 7 BME hallgató részesült ösztöndíjban (utazás, szállás). Hazai nemzetközi ügyekkel foglalkozó szervezeti tagság, kapcsolódó tevékenységek MRK NB (Magyar Rektori Konferencia Nemzetközi Bizottság, alapítás 2010) munkájában aktívan részt vettünk. Részben tájékoztatást kaptunk nemzetközi programokról, részben többször írásos formában is hozzászóltunk a készülő új felsőoktatási törvényhez, a CAMPUS Hungary programhoz. Emellett napi szinten együttműködünk a várhatóan nagyszámú külföldi, ösztöndíjas hallgatót Magyarországra irányító kétoldalú nemzetközi projektek – Brazília, Szaúd-Arábia – menedzselésében.
IV.2.m. Konferenciákon való részvétel és konferenciarendezés 2012-ben, a különböző pályázati felhívásoknak köszönhetően, kutatóinknak lehetősége volt külföldön rendezett nemzetközi konferenciákon előadások tartására. Mivel a kutatók önállóan, természetes személyként pályázhattak, pontos nyilvántartásunk arról nincs, hogy hány került támogatásra. A BME által rendezett konferenciákat az alábbi táblázat tartalmazza.
Időpont 2012. február 16.
Cím „ICT and the future”-címmel a National Institute of Information and Communications Technology” (NICT) japán delegáció részvételével tudományos szimpózium a szakterület jövőbeni szerepéről.
2012. március 6.
A Vietnami Oktatási és Képzési Minisztérium miniszterhelyettesének és felsőoktatási vezetőinek részvételével „workshopok” a többlépcsős oktatási megállapodásról nukleáris technika témában.
2012. május 17.
International Open Day: az ERASMUS program meghirdetésének 25. évfordulója alkalmából rendezett információs nap
47
Résztvevők Prof. Masahiko Fujimoto elnök, Sumitaka Shirakabe NICT, Dr. Győr Miklós oszt. vez. NIH, Dr.Magyar Gábor tszv. hely, Dr.Baranyi Péter egy. tanár, Dr.Vidács Attila egy. docens (VIK TMIT), Dvorszki László igazgató, NTCS BME -15 fő Tran Quang Quy min.h., Dam Xuan Hiep rektor(Villamosmérn.Egyetem) Nguyen Huu Du és Ngyen Canh Luong rektorh. Hanoi ME és további képviselők össz. 30 fő, Dr Aszódi Attila intézetigazgató, Nukleáris Technika Intézet Budapestre akkreditált nagykövetségek nagykövetei, munkatársai, BME számára külföldi hallgatókat „toborzó” ügynökségek képviselői, BME vezetése,kari és KTH képviselők 70 fő
2012. május 24.
2012. június 21. 2012. július 5-6.
2012. szeptember 22.
East–West European Network on Higher Technical Education Erasmus Mundus kick-off meeting közös képzések és oktatásfejlesztési, kutatási projektek megvalósítására Kutatóegyetemi mérföldköveink: Kutatóegyetemi projektünk időközi eredményeinek áttekintése, TIME Tanácsadó Testületi ülése Európa 11 vezető Műegyetemének képviselői részvételével konferencia Jövő Hídja 2012
2012. szeptember 28. 2012. november 5-7.
Kutatók éjszakája 13th mini conference on vehicle system dynamics, identification and anomailes ( VSDIA 2012).
2012. november 7.
Nanofizikai laboratóriumok fejlesztése a BME kutatóegyetemi programja keretében, Nanofizika, nanotechnologia Tudományos ülés Nyitott laborok délutánja a BME VIK-en
2012. november 9.
2012. november 13.
Jövőtudatos településfejlesztés konferencia
2012. november 15-16.
SMARTUNI konferencia intelligens E technológiák városi szintű alkalmazása. Egyetemek közötti együttműködés kialakítása az egyetemi szabadalmak bevonására az említett célú projektekben TDK (Tudományos Diákköri) Konferencia a BME-n Modellvezérelt szoftverfejlesztés
2012. november 14. 2012. november 16. 2012. november 20.
2012. november 20. 2012. november 21.
2012. november 23.
2012. november 23. 2012. november 23.
A személyközlekedés jövője - a multimodális mobilitás szervező és irányító rendszer modellje. „Marx meets Leontief” - címmel Előadás és vita Tudomány, zöldgazdaság, fenntarthatóság Biotechnológia, egészségés környezetvédelem (BEK) elnevezésű kutatóegyetemi Alprojekt szimpóziuma Ifjan-éretten-éltesen – beszélgetés Gyulai József akadémikussal Mobileszközök meglepő felhasználási területei
48
koordinátor: Varsói ME, résztvevők Prágai ME, Dublin Institute of Technology, Univ. of Trento, Lvov Politech. National University, Technical University of Moldova 500 fő 20 fő A Lánchídon a nagyközönség elé tárva olyan innovatív K+F eredményeket prezentáltak, amelyek a jövő felé mutató irányt jelképezhetik. A BME 4 projekt bemutatásával (GPK, VBK, VIK-2 db) és 3 nagyszínpadi előadással képviseltette magát. Mintegy 5500 résztvevő 30 program Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Vasúti Járművek és Járműrendszer-analízis Tanszék nemzetközi konferenciája 60 fő Fizika Intézet szervezésében
20 középiskola diákjai látogatják meg a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar laboratóriumait, közvetlenül ismerkedve az azokban folyó kutatófejlesztő munkával. Urbanisztika tanszék (ÉPK) Szociológia és Kommunikáció tanszék/Társadalmi és Térbeli Kutatások Központ (GTK) 4xTU képviselői: Bécsi, Pozsonyi és Prágai Műszaki Egyetem és a BME 14 fő Informatika, Kémia, Műszaki tudományok, Interdiszciplináris Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék rendezvénye Közlekedésüzemi Tanszék BME GTK Közgazdaságtan Tanszék szervezésében BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék, Fenntarthatósági és Erőforrásgazdálkodási Kompetencia Központ A BEK alprojekt munkájában részvevő fiatal kutatók, doktoránsok előadásai BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Elektronikai Technológia Tanszék Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék rendezvénye
2012. november 29.
2012. november 29-30
A megújuló energiák szerepe a villamos energiatermelésben - források, hálózat, támogatás Magyar Épületgépészek Napja 2012 Kiállítás és konferencia
Nyitott laborok délutánja a BME VIKen BME Gépészmérnöki Kar
31. táblázat: A BME által rendezett konferenciák 2012-ben
A több, nagy sikerű rendezvényekből csak példaként emelünk ki néhányat:
Vietnámi Workshop – középtávú együttműködés – 2012. március 6.: Az egymás megismerését célzó „workshop”-okat, valamint Nukleáris Technika Intézetünk igazgatójának vietnámi látogatását követően 6 hetes képzésekre fogadunk vietnámi fizikusokat. A cél az ő szakirányú továbbképzésük annak érdekében, hogy a Vietnámban 2020-ban induló atomerőmű számára a megfelelő számú és képzettségű szakember rendelkezésre álljon. 2013 májusáig 2 csoport, mintegy 80 fizikus érkezett a képzésre. International Open Day – 2012. május 17.: A magyarországi nagykövetségek valamint a BME külföldi ügynökségei számára rendezett – egyben az Erasmus program megalakulásának 25 évfordulóját is megünneplő – esemény feladata volt, hogy bemutassa az Erasmus kapcsolatainkat, s ráirányítsa a figyelmet az angol nyelvű képzésünkre s a BME nemzetközi kapcsolataira. A rendezvényt a résztvevők igen sikeresnek értékelték, így várhatóan 2013-ban is megrendezésre kerül. Kutatóegyetemi mérföldköveink – 2012. június 21.: A nagyszabású és nagy érdeklődésre számot tartó konferencián a kutatóegyetemi projektjeink – prioritási területeink és horizontális programjaink - eredményeiről számoltak be az illetékesek. A program kormányzati támogatása 2012-ben véget ért, ugyan de a projektek, egyetemi „hatáskörben” tovább folytatódnak. (A 2013-ban megítélt kutatóegyetemi támogatás kisebb összegű és kevéssé „projekt orientált”, így aligha tekinthető az előző folytatásának.) A Jövő Hídja – 2012. szeptember 22.: Az elmúlt évi „Tudományok Hídja” projekt folytatásaként a Lánchídon különböző olyan innovatív K+F eredményeket prezentáltak, amelyek a jövő felé mutató irányt jelképezhetik. A BME 4 projekt bemutatásával (GPK, VBK, VIK-2 db) és 3 nagyszínpadi előadással képviseltette magát. Kutatók éjszakája – 2012. szeptember 28.: Nem mindennapi éjszakai program fogadta az BME-re látogatókat szeptember 8-án. Az egyetem 13:00-01:00 várt mindenkit, aki kíváncsi volt a laborlátogatásokra, előadásokra, kísérletekre. 24 helyszínen 30 program került megrendezésre, amelyen mintegy 3500 látogató vett részt. Több generáció, gyerekek, szülők, nagyszülők várták a látványos kémiai kísérleteket, a pukkanó lufikat, a láthatatlan és színessé váló gázokat, és mind azt a játékos illúziót, amelyet egy évben egyszer élhetnek át. Az előadások, bemutatók több mint 70 oktató/ hallgató főszereplésével, közreműködésével zajlottak, a koordinátori tevékenységét a BME OMIKK végezte. SMARTUNI konferencia – 2012. november 15.: A 4xTU keretében együttműködő Bécsi, Pozsonyi és Prágai Műszaki Egyetemek szakértő gárdájával kísérletet tettünk arra, hogy az „EU Horizon 2020” új K+F programjaira azon belül is a „Smart Cities”, „Smart Universities” irányokra közösen felkészüljünk. A közös partnerkeresés, kapcsolatépítés mellett, megpróbáltuk megismertetni és egységesen használni az egyetemek kutatási eredményeinek hasznosításában igen hatékony „RIGLERSYSTEM” elnevezésű rendszert. Az együttműködés szakértői szinten folytatódik. 49
A Magyar Tudomány Ünnepe keretében a fenti táblázatban november hónapban felsorolt rendezvényeknek adott helyet a BME a Magyar Tudományos Akadémia együttműködésével. Ezen események honlapjai a BME központi elektronikus portáljáról elérhetőek. (http://ntcs.kth.bme.hu/tudunnep)
IV.2.n. Oktatói-hallgatói mobilitási program A BME oktatói, hallgatói mobilitásának növelése az egyetem nemzetközi stratégiájának legfontosabb eleme. Az alábbiakban ismertetjük azokat a nemzetközi programokat, amelyekben aktív résztvevőként igyekeztünk és igyekszünk az intézményi mobilitás növelését megvalósítani. Csak azokat a programokat tüntettük fel, amelyekben 2012-ben eredményeket tudunk felmutatni. ERASMUS Mobilitási Program Az Európai Unió első számú mobilitási programja az európai hallgatói és oktatói mobilizáció fokozása érdekében született, alapja az Európai Bizottságnál megpályázható, 7évre szóló ún. Erasmus University Charter. A BME az Erasmus Iroda ujjászervezésével, a meghirdetés és az ügykezelés átszervezésével és nagy részben az EHK aktivitása révén jelentősen megnövekedett a pályázók száma. Így az évente elnyerhető ösztöndíjak elnyerésére igazi versenyhelyzet alakult ki. A pályázat kiírását Rektori Utasítás szabályozta (elsőként 2011-ben), értékelését pedig előre meghirdetett kritériumok alapján és hallgatói képviseleti együttműködéssel a karok Erasmus bizottságai végezték. Műegyetemi sajátosság, hogy nemcsak kiküldeni tud minőségi hallgatókat, de a külföldiek is szívesen jönnek az egyetemre, méghozzá a kimenő hallgatók számával megegyező számban. A 2012-es program részvételt, kari bontásban, az alábbi ábrák tartalmazzák.
8. ábra: Erasmus Mobilitás Program keretében kiutazó hallgatók (tanulmányi és szakmai gyakorlat) száma karonként 2012-ben (fő)
50
9. ábra: Erasmus Mobilitás Program keretében beutazó hallgatók 2012- ben (fő)
10. ábra: Erasmus Mobilitás Program keretében kiutazó hallgatók, oktatók és személyzet 2012-ben (fő)
Erasmus bilaterális szerződések megújítása Az EU 7 éves periódusa 2013-ban véget ér, így a 2012/2013 tanév végével minden Erasmus kétoldalú szerződés lejár. A mintegy 250 partnerrel megkötött kb. 500 szerződés túlnyomó részének megújítása december-január folyamán megtörtént, így a 2013/2014 tanévre kiírt hallgatói pályázat idejére rendelkezésre állt a megpályázható intézmények listája.
Leonardo da Vinci projekt 2011-es pályázati körben a BME Vocational Training for Sustainable Architecture 2011 című pályázata 21460 EUR támogatást nyert 5 résztvevőre. A BME részére megítélt szervezési támogatás 1752 EUR. 51
2012-es pályázati körben a BME a Traineeship for Contemporary Sustainable Architectre 2012 című pályázata 67860 EUR támogatást nyert 13 részvevőre. A BME-nek megítélt szervezési támogatás 2210 EUR. 2013-ban a BME támogatásával 23 résztvevő pályázott. A benyújtott pályázat alapján a várható szervezési támogatás a BME részére 3910 EUR. Az elmúlt 4 évben meredeken növekvő tendencia jellemzi a Leonardo da Vinci projektben a BME részvételét.
Campus Hungary Program A 2012-ben indult pályázat a Campus Hungary felsőoktatási mobilitási program egyik kiemelt célja a magyarországi hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzését elősegítő pályázati rendszer működtetése, melynek köszönhetően egyre több magyarországi felsőoktatási hallgató tanulhat ösztöndíjjal külföldön, fejlesztheti nyelvtudását és hazaérkezését követően kamatoztathatja a külföldön szerzett ismereteket. Az első, 2012. novemberi határidővel zárult jelentkezési periódusban a BME adta be a legtöbb pályázatot, melyből 77 nyertes pályázat során több mint 100 BME hallgató részesülhetett Campus Hungary ösztöndíjban. Az ECSI a programmal kapcsolatos tájékoztatás érdekében a Hallgatói Külügyi Testülettel együttműködésben nagy érdeklődésre számot tartó fórumot rendezett, melyen részt vett a Balassi Bálint Intézet részéről Kopasz Károly Campus Hungary koordinátor is. Személyes konzultációk során illetve elektronikus csatornákon keresztül tájékoztatjuk a hallgatókat, illetve segítünk a megpályázható, BME kapcsolattal rendelkező intézményekkel történő kapcsolatfelvételben, a jelentkezési anyaghoz szükséges igazolások, szerződések rendelkezésre bocsátásával igyekszünk hozzájárulni hallgatóink sikeres pályázásához. ERASMUS MUNDUS nyertes pályázatok Az európai unió világra kitekintő együttműködési formája ösztöndíjakkal támogatja az európai felsőoktatási intézményeket abban, hogy magas színvonalú képzést nyújtsanak a világ legkiválóbb hallgatói részére. Egyetemünk 2011-ben 2 nyertes Erasmus Mundus pályázatban partner. Ezek megvalósítása 2011 októberében kezdődött el és 2012 szeptemberétől induló hallgatói és oktatói mobilitások szervezése már elkezdődött. EWENT projekt: „East-West European Network on Higher Technical Education” Koordinátor: Varsói Műszaki Egyetem Cél: Hallgatói és oktatói mobilitás a partnerek közt 2012 szeptemberétől EU partnerek: Warsaw University of Technology (program coordinator- Poland) Ecole Centrale de Nantes (France) 52
University of the Basque Country (Spain) Università degli Studi di Trento (Italy) Czech Technical University (Czech Republic) Dublin Institute of Technology (Ireland) Budapest University of Technology and Economics (Hungary)
EU-n kívüli partnerek: Belarus Belarus National Technical University (Minsk) Brest State Technical University Moldova Technical University of Moldova (Kishiniev) Ukraine National Technical University of Ukraine“KPI” (Kiev) National Aerospace University “KhAI” ( Kharkov) National Aviation University “NAU” (Kiev) Lviv Polytechnic National University Donetsk National Technical University Odessa National Technical University Donbas State Technical University Egyéb partnerek: Polish-Ukrainian Chamber of Commerce (Poland) Nikopol Region Chamber of Commerce and Industry (Ukraine) Teljes költségvetés 3.3 millió EURO. 2012/2013 tanév őszi félévében beérkező hallgatók száma: 14, ebből 3 fő teljes képzésre ÉMK: 2 fő GPK: 2 fő ÉPK: 1 fő VBK: 1 fő VIK: 7 fő GTK: 1 fő 2012/2013 tanév őszi félévében beérkező személyzet: 1 fő 2012/2013 tanév őszi félévében kiutazó hallgatók száma: 1 A program a 2013/2014 tanévben folytatódik 6 beutazó és 1 kiutazó résztvevővel. Az EWENT projektet koordináló Varsói Műszaki Egyetem meghívására 2012-től kezdődően másik két Mundus projektben való részvételre pályázott a BME. ADDE SALEM project “-A Double Degree in Europe, South American Leadership and Employability” Cél: Az EU partnerek és a dél-amerikai partnerek közti oktatási együttműködés, közös Mester- és doktori képzések kialakítása. Cserét nem tartalmaz.(A 2012-es Erasmus Mundus pályázati 53
fordulóban benyújtásra került ennek a projektnek a folytatásának tekinthető cseréket is magában foglaló új pályázat. SUSTAIN-T) EU Partners: BME Ecole Centrale de Lille, az Ecole Centrale de Nantes, valamint az Ecole Centrale Paris Instituto Superior Técnico, Lisboa Lund University Politecnico di Milano Universidad Politécnica de Madrid South American partners: Universidad del Norte Pontificia Universidad Javeriana Universidad Técnica Federico Santa María Pontificia Universidad Católica de Chile Universidade Federal do Rio de Janeiro és a Universidade de São Paulo Universidad Austral Instituto Tecnológico de Buenos Aires
IV.2.o. Beszámoló a BME 2012. évi tudományos diákköri tevékenységéről A BME-n folyó tudományos diákköri tevékenységben résztvevők számáról nincs közvetlen információ. Közvetett módon az évente egyszer megrendezésre kerülő házi TDK Konferencia adataiból lehet erre következtetni. A 2012. november 14-i adatok az alábbiak (zárójelben a 2011-es és 2010-es adatok): Szekció
Dolgozat (db)
Hallgató (fő)
Dolg./ szekció
% (dolg.)
Változás (dolgozat)
ÉMK
6 (8, 7)
59 (63, 56)
64 (75, 68)
9,8
9,22
-4
ÉPK
11 (12, 10)
106 (99, 107)
187 (178, 182)
9,6
16,56
+7
GPK
16 (16, 15)
122 (117, 113)
146 (142, 128)
7,6
19,06
+5
GTK
18 (18, 18)
131 (145, 123)
135 (157, 134)
7,3
20,47
-14
KJK
6 (6, 6)
36 (37, 47)
39 (42, 51)
6
5,63
-1
TTK
6 (7, 7)
39 (47, 52)
41 (49, 51)
6,5
6,09
-8
VBK
6 (6, 6)
67 (78, 76)
67 (78, 78)
11,2
10,47
-11
9 (8, 9)
80 (90, 89)
103 (103, 103)
8,9
12,5
-10
78 (81, 78)
640 (676, 663)
782 (824, 795)
8,2
100%
-36
Kar
VIK Összesen:
32. táblázat: 2012. évi TDK konferencia adatai
Bár egyetemi szinten némi csökkenés tapasztalható, a beadott dolgozatok száma a 2010. és a 2011es években beadottakhoz hasonlóan magas értéket mutat a korábbi évekhez képest (lásd diagramokat a mellékletben). Ez a BSc képzésben részvevő hallgatók növekvő érdeklődésének és az MSc képzésben megjelenő nagyobb létszámú hallgatóság megjelenésének köszönhető. Az összhallgatói adatokkal való egybevetés azt mutatja, hogy a TDK Konferencia a 2012. tanév őszi félévére beiratkozott hallgatók 3,2 %-át mozgatta meg (2011-ben 3,4, 2010-ben 3,36 % volt ez az érték). 54
Az OTDT előírásainak megfelelő dolgozatokkal szerzőik részt vehetnek a kétévente megrendezésre kerülő országos konferencián (OTDK), ahol szakmai szekciókban történik a verseny. A 2011. és 2012. évi TDK konferencia sikereinek könyvelhető el, hogy a 2013 tavaszán megrendezésre kerülő XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára 461 BME-s hallgató jelentkezett (ÉMK: 58, (31), ÉPK: 106, (50), GPK: 92, (71), GTK: 51, (39), KJK: 15, (22), TTK: 48, (50), VBK: 52, (54) és VIK: 39, (32), zárójelben a 2011-es adatok). Egyetemünkről, évről évre kb. 20-30 %-kal több hallgató vesz részt az OTDK-n. A BME részéről az OTDK-ra regisztráló hallgatók kb. 20-30 %-a a házi konferencián részt vetteknek. Fiataljaink hagyományosan jól szerepelnek az OTDK-n, különösen a Műszaki, Kémiai és Vegyipari, Informatikai, ill. Fizikai, Földtudományi és Matematikai (FiFöMat) szekciókban. Ezt bizonyítja, hogy a részvevők mintegy 40 %-a díjat nyer. A hallgatói létszám egy főre eső, az OTDK konferencián résztvevő, illetve helyezést elérő dolgozatainak egyetemek és főiskolák közötti rangsorában a BME a legjobb 20 %-ba tartozik.
Díjazás és anyagi támogatások A házi TDK Konferencia díjazási keretéhez az EHK dolgozatonként 20 eFt-tal járult hozzá (összesen 12,8 MFt). A központi díjak (Rektori különdíj és Gábor Dénes díj), illetve az oklevelek előállításai költségének fedezetét (1,3 MFt) szintén az EHK biztosította. A díjazási pénzkeretet kiegészítették a külső és belső szponzoroktól kapott összegek, ill. némely karon a Kari Hallgatói Képviseletek által felajánlott összegek. TDK konferencián elhangzott anyaghoz köthető közzététel (konferencia részvétel) szállás- és utazás-költségének támogatására (TDK pályázat) 2,8 MFt került felhasználásra a TÁMOP-4.2.2/B10/1-2010-0009 tehetséggondozási pályázati keretből. A 2013. évi OTDK hallgatói részvételének támogatása érdekében 1,78 MFt nevezésre és 1,95 MFt utazásra kerül felhasználásra a Nemzeti Tehetség Program pályázati forrásából annak elnyerése esetén. Az OTDK hallgatói szállás és regisztrációs díja szintén a TÁMOP tehetséggondozási pályázat keretéből kerül kiegyenlítésre az átcsoportosítási kérelem jóváhagyását követően kb 7,6 MFt értékben. A kifizetések a KTH-n, a MŰHAL (Műegyetemi Hallgatókért) Alapítványon, illetve a TÁMOP Irodán keresztül valósulnak meg.
IV.2.p. Doktoranduszok, doktorjelöltek A doktori képzés mélyreható elemzését és értékelését a Szenátus minden évben napirendre tűzi. Egyetemi döntés eredményeképpen 2005-2012 között fokozatosan csökkent a levelező tagozatos doktoranduszok száma, és emiatt a doktoranduszok összlétszáma is, de ezzel párhuzamosan nőtt a nappali tagozatosok, valamint az államilag támogatottak aránya.
55
Államilag támogatottak aránya Nappali tagozatosok aránya Doktoranduszok létszáma
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
40,9% 69,4% 834
48,0% 75,7% 658
48,6% 46,5% 50,2% 52,7% 61,7% 64,5% 80,3% 79,9% 89,1% 88,6% 90% 92,1% 628 626 578 544 515 533
33. táblázat: Államilag támogatott doktoranduszok létszámának alakulása, 2005-2012.
Felismerve, hogy a doktori képzést követő időszakban – amikor a hallgató tipikusan az eredmények publikálásán és a disszertáció készítésén dolgozik – további támogatásra van szükség, az Egyetemi Doktori Tanács döntése alapján 2009. szeptember 1-jétől bevezettük az „egyetemi doktorjelölti ösztöndíjat”. Az ösztöndíjra azok a doktorandusz hallgatók jelentkezhetnek, akik disszertációjukat a BME-n készítik, az abszolutóriumot az aktuális tanévben szerzik meg, és PhD fokozatszerzési eljárásuk indítását az illetékes Szakmai Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (SZHBDT) jóváhagyta. A támogatás „ösztöndíj” besorolása a jogszabályi környezet változása miatt megszűnt, a doktorjelölti támogatást elnyerő hallgatók tudományos segédmunkatársi alkalmazásba kerülnek. Az éves belső költségvetési szabályozatok kari bontásban meghatározzák a minimálisan meghirdetendő „doktorjelölti ösztöndíjak” számát.16 Minimálisan meghirdetendő ösztöndíjak száma 2010. 2011. 2012. ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KSK GTK TTK Összesen
6 6 5 4 9 4 6 6 46
7 6 5 4 10 3 5 7 47
6 6 5 5 10 3 5 7 47
34. táblázat: A meghirdetett doktorjelölti ösztöndíjak száma, 2010-2012.
A 2010 óta évente meghirdetett BME kutatói pályázat beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A pályázat célja a doktori iskolákban született kiemelkedő tudományos eredmények interneten keresztül történő bemutatása, az egyetemen folyó kutatások széles körű népszerűsítése. Három pályázati ciklus után 62 kutatási téma magyar és angol nyelvű színvonalas ismertetése szerepel az egyetem honlapján: http://doktori.bme.hu/hallgatoi_palyazat.htm
16
Kalkulációjának alapja a kari – egyetemi költségvetésben figyelembe vett – „minősített oktatók” száma. Egy adott karra minden megkezdett 15 fő után egy ilyen ösztöndíj jut.
56
IV.3. Főbb összegyetemi pályázatok IV.3.a. Kutatóegyetemi pályázat A BME kutatóegyetemi címpályázat célkitűzéseinek megvalósítását a 2010-ben elnyert, „Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint működési modell kidolgozása a Műegyetemen” című, TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR azonosítási számú pályázat támogatja. A projekt szakmai megvalósítási időszaka 2010. május 3-ától és 2012. szeptember 30áig tartott. Az Egyetem összesen 2.852.414.994 Ft támogatást kapott, amelyet az intézmény 5% saját rész biztosításával egészít ki. A projekt az intézményi K+F tevékenység fejlesztését négy fő eszközzel tudta támogatni. Támogatta a humánerőforrás fejlesztését, az intézményi kapcsolattartást, jelentős infrastruktúrafejlesztést tett lehetővé, valamint – elsősorban emberi erőforrás finanszírozással és információs adatbázisok fenntartásának támogatásával – a kutatási tevékenység fenntartásához is hozzájárult. A pályázati kiírásnak megfelelően valamennyi tevékenységünket öt kiemelt kutatási területhez (KKT) rendeltük, melyek a következők: Fenntartható energia Járműtechnika, közlekedés és logisztika Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány Intelligens környezetek és e-technológiák A BME a kutatóegyetemi tevékenységhez történő csatlakozást valamennyi szervezeti egysége (kara, tanszéke, kutatócsoportja) számára lehetővé tette, mivel fő célkitűzései között nem csak a kiválóság támogatása, hanem a belső integráció javítása is szerepelt. Ennek legfontosabb eszközei a kutatóhelyek, csoportok, egyének tevékenységének megismertetése, újabb közös kutatások és oktatási tevékenységek elindítása, a műszerpark és infrastruktúra jobb kihasználásának biztosítása, mely folyamatok fenntartása a K+F tevékenységek hatékonyságának növelését kell, hogy eredményezze. A projekt szervezeti és működési modelljét már a projekt indításakor kialakítottuk. A szakmai irányítás a projekt szakmai vezetőjének koordinálása alatt az 5 KKT alprojektvezetői általvalósult meg. A KKT keretein belül folyó kutatások alapvetően a kutatási témák futtatásával történt. A hasonló témák projektekbe szerveződtek, projektvezetők koordinálásával. Egy-egy KKT 4-10 projektből és 12-50 témából állt. A projektet a projektelnökség felügyelte a rektor elnökletével, az operatív működést a projektmenedzsment a kari képviselők és a KKT vezetők útján irányította. A szakmai megvalósítás során a forrásokból közel azonos mértékben, 30-30%-ban költöttünk a kutatási potenciál fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére és a humánerőforrás fejlesztését szolgáló, úgynevezett horizontális feladatokra, valamint kiemelt kutatásokra. A Műegyetem a projektből mintegy 1500 kutató, illetve kutatásba bevont hallgató és doktorandusz hallgató tevékenységét tudta támogatni a kiemelt kutatások területén. Az intézmény arra törekedett, hogy a nem kedvező gazdasági helyzetben is meg tudja tartani a fiatal tehetséges kollégákat PhD, doktorjelölti és posztdoktori, valamint kutatói alkalmazás formájában. A hallgatókat az eddigieknél jelentősebb számban sikerült bevonni a kutatás-fejlesztési munkákba. A szakmai teljesítés 57
követésére webes felületet alakítottunk ki, és értékelése kiemelt kutatási területenként külső tanácsadó testületet hoztunk létre. A projekt során kidolgozott kutatás-fejlesztési módszertan és működési elv segíthet más átfogó egyetemi pályázatok lebonyolításában is. A projektből jelentős, mintegy 900 millió forintos infrastruktúra beruházásra is megvalósult, amelynek nagyobb része eszközbeszerzés volt, de emellett az épített infrastruktúra korszerűsítése is lehetőség adódott. A projektben vállalt szakmai feladatok teljesítésének fő mutatóit, az indikátorokat (publikációk, szabadalmak, monográfiák száma, stb.) sikeresen teljesítettük, illetve túlteljesítettük. A pénzügyi teljesítések a szerződésnek megfelelően alakultak, elszámolásuk lezárult. A záró helyszíni szakmai és pénzügyi ellenőrzés mind a szakmai teljesítést, mind a szakmai és pénzügyi alátámasztó dokumentációt elfogadta. Eredményeinket a BME Kutatóegyetemi rendezvényein, a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódó rendezvénysorozaton, valamint a KKT-k és karok által az év folyamán szervezett rendezvényeken mutatjuk be. További információ: www.kutatas.bme.hu.
IV.3.b. Laborfejlesztés a BME-en (KMOP-4.2.1/B-10-2011-0011) A projekt keretében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem felsőoktatási tevékenységeinek színvonalát kívánjuk fejleszteni új eszközök beszerzésével. A projekt szakmai megvalósítási időszaka 2011. szeptember 1-től 2013. szeptember 30-ig tart. A beruházás eredményeként megvalósul a pályázat azon alapvető célja, hogy a gyakorlati képzéshez szükséges infrastruktúra modernizálódjon a műszaki- és laborkapacitás fejlesztésén keresztül. A fejlesztést annak érdekében végezzük, hogy a versenyképes tudás kialakítása és a korszerű kutatás-fejlesztés követelményrendszerének hatékonyabban tudjunk megfelelni. A projekt összköltsége több mint 470,5 MFt, melyből csaknem 400 MFt a támogatás és 70 MFt a teljes önerő összege. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatán 37,8 MFt vissza nem térítendő önerő-támogatásban részesült a projekt 2012-ben. Jelen pályázattal a Műegyetem konkrét célja: a piacvezető műszaki oktatási, tervezői, kutatás-fejlesztői és innovációs szerepének a szinten tartása, növelése; a technológiai fejlődés lehetőségeit kihasználva egyes új területeken (mint például a képalkotó diagnosztika, vagy közlekedési rendszerek környezetterhelésének a minősítése) új képességek kialakítása, segítve ezzel az európai és hazai fejlesztési stratégiai célok elérését segítő feladatok megoldását; valamint a laboratóriumi infrastruktúra fejlesztése a gazdaság számára végzett szerződéses munkák érdekében, valamint a hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési projektek mennyiségének és minőségének a növelése céljából. A projekttel kapcsolatos disszeminációs vállalásokkal összhangban a BME 2012.11.09-én nyitórendezvényt és sajtótájékoztatót tartott a hallgatók, az oktató és kutató kollégák, illetve a sajtó résztvevői számára. Ismertettük a teljes pályázat szakmai és pénzügyi tartalmát, a megvalósítás ütemtervét. A rendezvényen kari bontásban bemutatásra kerültek a már beszerzett eszközök és illeszkedésük az egyetem oktatási és kutatási portfóliójába. 58
A nyitórendezvényhez kapcsolódva sajtóközlemény készült. A szélesebb közvélemény tájékoztatása érdekében két fotóillusztrációkat tartalmazó sajtócikk jelent meg országos terjesztésű, illetve online megjelenést is biztosító folyóiratban. A Műegyetem ajánlatkérőként 2012-ben 6 db, összesen bruttó 308,7 millió forint becsült értékű, uniós eljárásrendben megindított, árubeszerzés tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárások alapján megkötött szállítási szerződések összértéke bruttó 230 millió forint. Bruttó 78,7 millió forint értékű szállítási szerződés megkötésére a BME-n kívül álló különböző okok miatt nem került sor: a közbeszerzési eljárásban az adott közbeszerzési részre nem nyújtottak be ajánlatot, vagy kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, vagy túl magas, a rendelkezésre álló anyagi fedezetet jelentősen meghaladó árajánlatot tartalmazó ajánlatot nyújtottak be az ajánlattevők. A projekten belül további 3 db uniós nyílt, árubeszerzés tárgyú és 1 db nemzeti, építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása húzódott át 2013-ra, összesen kb. bruttó 160 millió forint becsült értékben. A harmadik uniós nyílt közbeszerzési eljárás tartalmazza majd az eredménytelenül zárult korábbi eljárások során beszerezni kívánt eszközöket. Az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás az értéke miatt utóellenőrzési kötelezettség alá esik. Az év során megküldtük az első és második projekt előrehaladási jelentést, decemberben benyújtásra került a Laborpályázat 1. sz. kifizetési kérelme 88.019.696,- Ft támogatási igényre. További információ: http://labormuszerpalyazat.bme.hu.
IV.4. Egyéb pályázatok, K+F tevékenység IV.4.a. Pályázati bevételek 2012-ben a hazai pályázatokból elnyert támogatási összegek beérkezése, valamint az utófinanszírozásban elszámolt kiadások ellentételezése és a támogatási előlegek kifizetése az előző évekhez képest egyenletesebben alakult. Ennek ellenére a megvalósítás alatt álló projektjeink folytatása csak az egyetemi belső „pályázati forgótőke” jelentős igénybevételével volt biztosítható, mivel az utófinanszírozásban elszámolt kiadások ellenőrzése, valamint az előlegek kifizetése még mindig elég hosszú időt vett igénybe. Ugyanakkor az elnyert pályázati összegek kifizetése sok esetben előbb történt meg, mint a szerződés kétoldalú aláírása. Hazai pályázatok esetében január 1-jén 1.402 Mrd Ft értékű volt a belső egyetemi pályázati megelőlegezés állománya. Ez márciusra 1.918 Mrd Ft-ra nőtt, ez az állomány év végére 1.432 Mrd Ft-ra csökkent. 59
A következő táblázat a forrásbiztosító szerinti csoportosításban mutatja a BME számára biztosított források értékét. Megállapítható, hogy az Innovációs Alapból származó bevételek, valamint az OTKA által finanszírozott kutatások terén is kisebb növekedés történt az előző évhez képest. Az egyéb hazai és nemzetközi pályázatok területén a növekedés 2009 óta folyamatos és kiegyensúlyozott. A Nemzeti Kulturális Alaptól származó bevételek elenyészőek voltak, bár az előző évhez képest 54%-al nőttek.
Forrás OTKA Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Egyéb hazai és nemzetközi pályázat - ebből Nemzeti Kulturális Alap Összesen:
2009.
2010.
434 488 1 517 651 2 344 811
2011.
2012.
291 178 325 558 419 921 1 019 900 2 040 449 2 086 183 2 528 737 2 683 068 2 937 515 6 946 3 885 8 379 3 839 815 5 052 960 5 443 619
4 296 950
35. táblázat: A pénzforgalmilag beérkezett pályázati bevételek, 2009-2012 (E Ft-ban)
Az egységes fejlesztéspolitika irányelve mentén 2011-ben átalakításra került a hazai pályázati intézményrendszer azzal a szándékkal, hogy egyszerűbb és átláthatóbb K+F+I irányítási struktúra kerüljön kialakításra. A feladatátcsoportosítások és cserék mellett egyúttal intézmények megszűntetésére, illetve átnevezésére is sor került, ez a folyamat 2012-ben is folytatódott. Az elmúlt években meghatározó Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére kiírt korábbi pályázatok nem jelentek meg, viszont 2012-ben a korábbihoz képest más struktúrában újra indultak a pályázatok. Az újabb kiírások következtében a BME hazai pályázati aktivitása fellendült. A beadott pályázatok száma 2012-ben közel 88 százalékkal emelkedett, ugyanígy a szerződéskötések száma mintegy 92%-kal magasabb a korábbi évhez viszonyítva. Utóbbinak oka, hogy az eddig elbírálatlan pályázatok esetében végre döntés született. A nemzetközi pályázati aktivitás jelentősen növekedett az előző évihez képest, a beadottak száma 32%-kal volt több, míg a szerződöttek száma nem változott 2012-ben.
Szerződött
2012. Beadott
Szerződött
2011 Beadott
Szerződött
Pályázattípusok
Beadott
2010.
db db db db db db Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚM FT), Új Széchenyi Terv (ÚSZT) pályázatok KEOP KMOP TÁMOP
0 2 4
2 2 12
0 1 11
0 1 3
1 0 2
0 0 6
Strukturális Alapok összesen:
6
16
12
4
3
6
60
Beadott
Szerződött
Beadott
Szerződött
2012.
Szerződött
Pályázattípusok
2011
Beadott
2010.
db
db
db
db
db
db
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) terhére kiírt pályázatok Jedlik Ányos- NKFP, TECH Déry Miksa- EUREKA Baross Gábor* Nemzeti Technológiai Program TÉT K+F Munkaerő MEC (Apponyi Albert) hELIos Űrkutatás ERC HU BONUS-HU
25 2 0 0 35 0 5 2 6 1 5
0 1 3 0 6 1 2 0 1 1 1
0 0 0 0 -
0 0 14 1 0 -
2 9 0 0 10
0 1 10 0 0 11
EITKIC_12
-
-
-
-
1
1
KMR_12
-
-
-
-
29
19
AIK_12
-
-
-
-
7
0
IPARJOG_12
-
-
-
-
2
0
81
16
0
15
60
42
KTIA összesen:
Egyéb hazai forrás terhére kiírt pályázatok OKM OKA – EMET (Nemzeti Tehetség P) Nemzeti Kiválóság Program (Magyary Z.) MTA OTKA NKA Egyéb
3 11 11 0 66 10 5
3 2 2 0 19 5 2
0 25 0 20 65 12 5
0 21 0 8 17 8 4
21 22 31 111 10 4
9 14 23 44 7 3
Egyéb hazai:
106
33
127
58
199
100
Hazai összesen:
193
65
139
77
262
148
EU-s/nemzetközi pályázatok EU 7. KTF Egyéb EU-s/nemzetközi Nemzetközi összesen:
27 36 63
17 9 26
37 53 90
16 18 34
67 52 119
13 21 34
Mindösszesen:
256
91
229
111
381
182
36. táblázat: A BME pályázati aktivitása, 2010-2012.
IV.4.b. Hazai pályázatok és egyéb K+F források Alapkutatást finanszírozó OTKA pályázatok Az alapkutatás támogatására központi forrásként az OTKA pályázati rendszer áll rendelkezésre. 2012-ben a felhívások következő típusaira lehetett pályázni: kutatási, nagy összegű kutatási, 61
posztdoktori, nagy összegű fiatal kutatási, nemzetközi kiegészítő és egyéb speciális pályázat. Az OTKA pályázatainak száma 111 db, ami majdnem duplája az előző évben beadottnak. A 2011-ben benyújtott pályázatokból 2012-ben 18 db, és a 2012-ben beadottak közül 26 db nyert, melyekből összesen 779 millió Ft pályázati forráshoz jut a BME. A 2012-ben beadott, illetve nyertes OTKA pályázatok számát pályázati típusonkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza. 2012-ben pályázott Pályázat típusa
(db)
(E Ft)
Kutatási (K)
68
Nagy összegű kutatási (NK)
2012-ben szerződött 2011-ben beadott
Összesen
2012-ben beadott
(db)
(E Ft)
(db)
(E Ft)
(db)
(E Ft)
1 510 472
18
331 408
19
348 116
37
679 524
11
626 265
0
0
0
0
0
0
Posztdoktori (PD)
24
367 145
0
0
6
67 709
6
67 709
Nagy összegű fiatal kutatói (NF)
5
440 406
0
0
0
0
0
0
Mobilitás (MB)
0
0
0
0
0
0
0
0
Nemzetközi együttműködés (IN, NN) Összesen
3
78 384
0
0
1
31 694
1
31 694
111
3 092 672
18
331 408
26
447 519
44
778 927
37. táblázat: OTKA pályázatbeadás és szerződéskötés 2012-ben
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) terhére kiírt pályázatok 2011. január 1-jével a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felügyelete a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz került, a tárca az alap kezelőjeként pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, míg közreműködő szervezetként a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG) Zrt.-t jelölte ki. Az intézményrendszer átszervezése miatt az alap terhére 2011-ben nem jelent meg pályázati kiírás, viszont 2012-ben a korábbihoz képest más struktúrában újra indultak a pályázatok. Ebben az évben tovább folytatódott a már korábban beadott pályázatok eredményhirdetése és szerződéskötése is.
A pályázat típusa TÉT KMR_12 AIK_12 IPARJOG_12 EUREKA HU BONUS HU EITKIC_12 Összesen
2012-ben pályázott (db) (eFt) 9 25 480 29 2 563 423 7 2 201 127 2 3 836 2 43 099 10 83 015 1 425 000 60 5 344 980
2012-ben nyert (db) (eFt) 10 46 848 19 1 986 105 0 0 0 0 1 8 099 11 109 901 1 425 000 42 2 575 953
38. táblázat: KTIA-ra NFÜ által kiírt pályázatok, beadás és szerződéskötés 2012-ben
Kétoldalú kormányközi tudományos és technológiai együttműködési (TéT) pályázatok Ezek a pályázatok elsősorban a kétoldalú szakmai kapcsolatok fejlesztését segítik elő, utazási és tartózkodási (tehát elsősorban kapcsolattartási és mobilitási) költségeket fedeznek, dologi és eszközbeszerzés (felhalmozás) ebből a forrásból ritkán lehetséges. 2012-ben 10 db szerződéskötésre került sor, összesen mintegy 47 M Ft elnyert támogatási összeggel. A 2012-ben nyertes pályázatok országonkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja. 62
2012-ben pályázott Relációk (országok)
(db)
Francia Kína Románia Török Szlovén Görög India (DST) Ausztria
5 3 1
Összesen
9
2012-ben nyert 2010-ben beadott
(E Ft) 9 200 15 400 880
(db)
(E Ft)
1
810
1
25 480
2011-ben beadott (db )
2012-ben beadott
(E Ft)
2 2
5 500 1 520
1
32 200
(db ) 2
Összesen
(E Ft)
(db)
(E Ft)
1910
3 0 0 2 2 1
2 720 0 0 5 500 1 520 2 408
1
32 200
1
2 500
10
46 848
2 408
1
2 500
3
5 718
5
39 220
2
1910
39. táblázat: TéT pályázatbeadás és szerződéskötés 2012-ben
Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) és az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚM FT) keretében kiírt pályázatok A pályázati számot tekintve az egyetem pályázati aktivitása az operatív programokon csökkenést mutat 2012-ben. Az egy évvel korábbi 13 db beadottal szemben 2012-ben 3 db pályázatot nyújtottunk be (TÁMOP 2 db, KEOP 1 db), melynek oka az előző évi tananyagfejlesztésre kiírt pályázat iránti nagy érdeklődés. 2012-ben 6 db támogatási szerződést kötöttünk (ebből 5 az előző évben lett benyújtva) összesen 486 millió Ft támogatási összegre. 2012-ben pályázott A pályázat típusa KEOP TÁMOP Összesen
(db)
(E Ft)
1 2 3
178 902 40 093 218 995
2011-ben beadott (db) (E Ft) 0 5 5
0 460 606 460 606
2012-ben szerződött 2012-ben beadott Összesen (db) (E Ft) (db) (E Ft) 0 1 1
0 25 315 25 315
0 6 6
0 485 921 485 921
40. táblázat: ÚMFT/ÚSZT pályázatbeadás és szerződéskötés 2012-ben
Nemzeti Kulturális Alap A Nemzeti Kulturális Alap célja a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása. 2012-ben 10 db pályázatot adott be Egyetemünk, és 7 db nyertes pályázat született, melyből 1 db 2011-ben lett benyújtva. Ez összesen 5.767.825 Ft forrást jelent a BME számára. Egyéb hazai pályázatok A Nemzeti Tehetség Program (NTP) pályázataira összesen 21 db pályázatot nyújtottak be 2012ben, és 9 szerződéskötésre került sor év végéig összesen 15,5 millió forint összegre. Az MTA pályázatainak esetében 31 db került beadásra és 23 db szerződés köttetett 560,7 millió Ft értékben. 63
Egyéb hazai pályázatok (Nemzeti Kiválóság Program, Országos Dokumentum-ellátási Rendszer, egyéb) esetében 26 db került benyújtásra és 17 db szerződés született összesen 60,8 millió Ft támogatási összegre. 2012-ben pályázott
A pályázat típusa Nemzeti Tehetség Program (NTP) MTA (Kutató csoportok, Lendület, Bolyai, stb) egyéb hazai (Nemzeti Kiválóság Program, ODR stb.) Összesen
2012-ben szerződött
(db)
(eFt)
(db)
(eFt)
21
41 563
9
15 521
31
1 780 243
23
560 735
26
108 228
17
60 818
78
1 930 034
49
637 074
41. táblázat: Egyéb hazai pályázatok, beadás és szerződéskötés 2012-ben
IV.4.c. Európai uniós és egyéb nemzetközi pályázatok A 7. KTF Keretprogramba 2012-ben a következő specifikus programokra lehetett pályázni: Kooperáció, (Cooperation), Ötletek (Ideas), Emberek (People), Kapacitás (Capacities) és Euratom. A Műegyetem benyújtott pályázatainak közel fele az Együttműködés témakörbe tartozik. 2012-ben is a People (Marie Curie) és ICT témakörben volt a legaktívabb az Egyetem.
Specifikus programok 1. Cooperation Health Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology Information and Communication Technologies Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies NMP-ICT Energy Environment (incl. Climate Change) Transport (incl. Aeronautics) Socio-economic sciences and Humanities Space Security Joint Technology Initiatives 2. Ideas (ERC) ERC Starting Grant ERC Advanced Grant 3. People 4. Capacities 5. Euratom Összesen
2012-ben beadott projektek száma (db)
2012-ben nyert projektek száma (db)
2 0 15
0 0 4
3
0
5 2 2 1 0 0 2 1
0 0 0 0 0 0 0 1
2 5 19 2 6
0 0 6 0 2
67
13
42. táblázat: Beadott és nyertes FP7-es pályázatok 2012-ben
64
A 2012-ben az előző évihez képest jelentősen növekedett a pályázati aktivitás, a beadott pályázatok száma 67 db, szerződéskötésre 13 esetben került sor, amely összesen mintegy 558 M Ft támogatást jelent. Egyéb EU-s/nemzetközi pályázatból 52 db került benyújtásra, amiből 21 db már nyertes lett.
Pályázat típusa Európai Területi Együttműködési programok: Magyarország-Szlovákia (HUSK) Interreg IVB, Dél-kelet Európai Transznacionális (SEE) Sciex_NMS Fellowships, Svájc EEA and Norway Grants Visegrad Fund Osztrák-Magyar Akció Alapítvány Agence universitaire de la Francophonie (AUF) Lifelong Learning Programme: Erasmus Leonardo Grundtvig Transversal Erasmus Mundus Bilateral cooperation (EU-ICI ECP) Tempus IV Egyéb EAC (Knowledge Alliances) Európai Integrációs Alap ESA EUREKA Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP): Intelligent Energy – Europe (IEE) ICT- Policy Support Programme (ICT-PSP) Fusion For Energy - Joint Undertaking for ITER (F4E) Research Fund for Coal and Steel (RFCS) Összesen
2012-ben beadott pályázatok száma (db)
2012-ben nyert pályázatok száma (db)
1 0 6 1 3 2 1
2 2 0 0 2 0 0
8 4 1 0 5 1 5 1 2 4 2
5 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1
2 1 0 2 52
1 0 1 1 21
43. táblázat: Egyéb Európai Uniós és nemzetközi pályázatok 2012-ben
A 7. keretprogramban és a kiírásokban a felsőoktatást és a BME-t érintő változás nem volt az elmúlt évekhez képest. A K+F tevékenységet a felsőoktatási intézmények számára is csak 75%-ban támogatja az Unió, és így a pályázóknak mindenképpen 25% önrészt kell biztosítaniuk, illetve a pályázatok méretéből is adódik, hogy koordinátori szerepet szinte alig vállalt intézményünk.
65
A pályázat típusa FP7 Egyéb EU/nemzetközi Összesen
2012-ben pályázott (db) (E Ft)
2012-ben nyert (db) (E Ft)
67 52
7 757 602 1 014 936
13 21
558 128 775 506
119
8 772 538
34
1 333 634
44. táblázat: Beadott és nyertes FP7-es és egyéb EU-s/nemzetközi pályázatok 2012-ben17
Az egyéb nemzetközi pályázatok területén a pályázati aktivitás nem mutat érdemi változást az előző évhez képest. Az Európai Területi Együttműködési programok iránt jelentősen csökkent, míg az EACEA programjai iránt meglehetősen nőtt az érdeklődés. Ez utóbbi programok kiírásaira tavaly 17 pályázatot nyújtottak be, idén viszont 25 pályázat került beadásra.
IV.4.d. Egyetemi belső megelőlegezések állománya Az Egyetem mindezidáig rendelkezett azzal a képességgel, hogy a döntően utófinanszírozású pályázati forrásokat saját likviditása terhére úgy megelőlegezze, hogy közben más területen (például közüzem, szállítói tartozások) nem adósodik el, és nem halmoz fel kontrollálhatatlan belső hiányt. Az egyetemi pályázati projektek központilag rendelkezésre bocsájtott megelőlegezés állománya 2012-ben 1,9 Mrd Ft körüli szintre nőtt. 803,7 M Ft lejárt határidejű egyetemi belső központi megelőlegezés állománnyal rendelkeztünk, amelynek döntő hányadát (93,8%) 2012. IV. negyedévében már meg kellett volna kapnia a szervezeti egységeknek a külső támogatóktól. A megelőlegezések 96,2%-a pályázati célú volt, a késedelem oka tehát egyértelműen a pályázati kifizetések csúszása.
Megelőlegezett
Törlesztés összege
Kint lévő
2012. év összesen
2 501 133 398
1 164 521 617
1 336 611 781
Mindösszesen 2007-2012-ig
10 799 050 886
8 875 155 833
1 923 895 053
45. táblázat: Egyetemi belső megelőlegezések állománya (Ft)
17
Megjegyzés: a pályázottak összege nem tartalmazza mind a 115 beadottét, mert nem mindegyik pályázatról kapunk teljes információt.
66
V. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA Megnevezés Kiadások összesen Működési kiadások összesen - ebből: személyi juttatások - ebből dologi kiadások Felhalmozási kiadások összesen - ebből: intézményi beruházási kiadások - ebből: központi beruházás - ebből: felújítás Kölcsönök nyújtása tárgyévi tényleges maradvány* Bevételek összesen Irányító szervtől kapott támogatás Működési bevételek Átvett pénzeszközök - működési célra - felhalmozási célra Kölcsönök visszatérülése Pénzmaradvány igénybevétele Alap és vállalkozás közötti elszámolások Létszám (fő) - Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) - Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor) - Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor) Részesedések vásárlása
2011. évi teljesítés 34 848 142 29 679 554 12 750 799 10 301 432 5 253 867 2 688 672 2 425 347 16 667 11 921 710 46 769 852 15 646 182 10 534 608 5 818 562 1 794 115 16 667 12 382 989 101 946
2012. évi eredeti előirányzat 27 664 900 25 729 400 11 387 000 7 974 200 1 924 500 928 400 996 100 11 000
2012. évi módosított előirányzat 45 995 840 39 386 003 15 590 399 15 907 654 6 596 837 3 670 900 20 000 2 905 937 13 000
27 664 900 13 407 100 12 362 800
45 995 840 14 574 081 16 987 145
35 684 951 30 113 418 12 528 833 11 051 406 5 562 533 3 231 186 20 000 2 311 347 9 000 8 626 825 44 311 776 14 574 081 16 159 287
3 257 800 680 000 11 000
5 881 145 1 187 040 13 000 11 921 710 108 864
5 930 001 1 113 647 9 000 11 921 710 108 864
2012. évi teljesítés
3 065
3 065
2 807
2 745
23
27
8 000
0
* Tartalmazza az állampapírba befektetett összeget 12.390.774 E Ft-ot
46. táblázat: Kimutatás az egyetem 2011. évi főbb előirányzatainak alakulásáról (E Ft)
A II.1. fejezetben rögzítettük az állami támogatással és a saját bevételek alakulásával kapcsolatos alapproblémákat. Itt a források 2012. évi alakulását részletezzük. Az egyetem 2012. évi tényleges bevétele (44.311.776 E Ft) az eredeti előirányzatot 60,2%-kal haladta meg, a módosított előirányzatnál 3,7 %-kal alacsonyabb. Ebből a saját bevétel – az előirányzat-maradvány igénybevételével, kölcsönök visszatérülésével együtt – (29.737.695 E Ft) 108,6%-kal magasabb, mint az eredeti előirányzat, a módosított előirányzathoz képest 5,4%-kal alacsonyabb a teljesítés adat. Az összes bevételen belül a saját bevételek részaránya 67,1%-ot ért el, összegében 15.163.614 E Ft-tal magasabb értékben teljesült, mint a költségvetési támogatás. Az irányító szervtől kapott támogatás tényleges teljesítési összege (14.574.081 E Ft) az eredeti előirányzatnál 8,7 %-kal magasabb, a módosított előirányzattal megegyező. 67
A 2012. évi költségvetés végrehajtásához az egyetemnek 2.458 MFt-tal kevesebb teljesített bevétele állt rendelkezésre, mint előző évben. Az irányító szervtől kapott támogatás 1.072 MFt-tal, a saját bevételek 1.386 MFt-tal csökkentek az előző és a tárgyév viszonylatában.
V.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása Teljesített kiadásaink 91,19%-a az egyetem alapfeladatainak ellátásával, 8,81%-a a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben merült fel. Megnevezés Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
Előirányzat eredeti módosított
Teljesítés* összeg %
23 219 900 4 445 000 27 664 900
32 541 707 3 143 244 35 684 951
40 709 497 5 286 343 45 995 840
Kiadási megtakarítás
91,19 8,81 100,00
8 167 790 2 143 099 10 310 899
47. táblázat: A kiadási előirányzatok és a teljesítés alakulása (E Ft-ban)
2012. évi Megnevezés Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
2011. évi teljesítés 30 868 590 3 979 552 34 848 142
módosított előirányzat
teljesítés
40 709 497 5 286 343 45 995 840
32 541 707 3 143 244 35 684 951
2012. évi teljesítés módosított 2011. évi előirányzat teljesítés %-ában %-ában 79,94 105,42 59,46 78,98 77,58 102,40
48. táblázat: Kiadások alakulása (E Ft-ban)
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozás Központi beruházás Pénzeszköz átadás Kölcsönnyújtás (lakás) Tám. értékű, előző évi felhalmozási kiadás Támogatás értékű működési kiadás, társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás Összesen
eredeti
módosított
összeg
%
10 718 243 2 940 366 4 379 191 2 920 100 996 100 928 400 0 326 000 11 000
14 725 793 3 949 600 11 877 422 3 128 028 2 883 676 3 638 482 20 000 407 575 13 000
11 664 227 3 038 177 9 164 273 3 017 796 2 289 086 3 198 768 20 000 74 460 9 000
35,84 9,34 28,16 9,27 7,03 9,83 0,06 0,23 0,03
Kiadási megtakarítás/ többletkiadás 3 061 566 911 423 2 713 149 110 232 594 590 439 714 0 333 115 4 000
0
57 500
57 500
0,18
0
0
8 421
8 420
0,03
1
23 219 900
40 709 497
32 541 707 100,00
8 167 790
Előirányzat
Teljesítés
49. táblázat: Az alaptevékenység jogcímenkénti kiadási előirányzatának és a teljesítésének alakulása (E Ft-ban)
68
2012. évi Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozás Központi beruházás Pénzeszköz átadás Kölcsönnyújtás (lakás) Támogatás értékű felhalmozási kiadás Támogatás értékű működési kiadás Pénzforgalmi kiadás összesen
2011. évi teljesítés
2012. évi teljesítés módosított 2011. évi előirányzat teljesítés %-ában %-ában 79,21 100,91 76,92 103,06 77,16 113,56 96,48 103,02 79,38 94,38 87,91 124,92 0,00 0,00 18,27 42,87 69,23 54,00
módosított előirányzat
teljesítés
11 559 357 2 948 026 8 070 301 2 929 445 2 425 347 2 560 574 0 173 694 16 667
14 725 793 3 949 600 11 877 422 3 128 028 2 883 676 3 638 482 20 000 407 575 13 000
11 664 227 3 038 177 9 164 273 3 017 796 2 289 086 3 198 768 20 000 74 760 9 000
184 227
57 500
57 500
0,00
0,00
952
8 421
8 420
99,99
884,45
30 868 590
40 709 497
32 541 707
79,94
105,42
50. táblázat: Alaptevékenység jogcímenkénti kiadásainak alakulása az előző évihez viszonyítva
Az alaptevékenység teljesített kiadásainak 45,18%-át a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok együttes összege tette ki. (Amennyiben az összes kiadásnál az ellátottak juttatásait figyelmen kívül hagyjuk, akkor ez az arányszám 49,80%-ra módosul.) A személyi juttatásokkal összefüggő járulékok teljesítése (76,92%) viszonyítva az előző év járulék fizetési kötelezettség teljesítési adatához (103,06%) növekedést mutat, melynek oka a személyi juttatások kifizetésének a növekedésére vezethető vissza. Az egyetem működésére, fenntartására, a szakmai feladatok ellátására szolgáló dologi keretekre kiadásainknak több mint 28,16%-át fordítottuk. A felújítási kiadások is jelentős (7,03%-os) arányt képviselnek kiadásainkból, mert a költségvetési törvényben meghatározott összegnél többet fordítunk épületeinkre az energiatakarékosság, a korszerűsítés jegyében, és az élet- és balesetveszélyek megelőzése érdekében. A felhalmozásra fordított kiadások összértéke 3.198.768 E Ft, melynek részaránya a teljes kiadáshoz viszonyítva 9,83%. (2011. évben 8,30% volt) A költségvetési támogatásból megvalósult felhalmozás csak 91.014 E Ft, amely az összes kiadás 0,28%-ának felel meg, vagyis a felhalmozási kiadásaink túlnyomó többségét saját bevételeinkből finanszírozzuk. Összességében az előző évhez képest a felhalmozásra fordított kiadás 24,92%-kal (638.194 E Ft-tal) nőtt.
69
V.2. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők Egyetemünk 2012. évi eredeti kiadási/bevételi előirányzata 27.664.900 E Ft. Az alapfeladat ellátásával összefüggő eredeti előirányzat 23.219.900 E Ft, amelynek 57,73%-a, 13.407.100 E Ft költségvetési támogatásból származott. Az év folyamán az egyszeri pótelőirányzatok 1.642.100 E Ft-tal növelték a költségvetési támogatás összegét. A bevételi és kiadási előirányzatok módosításának hatáskörönkénti alakulása az alábbi: Kormány hatáskörben 475.119 E Ft támogatás, valamint 250.000 E Ft saját bevétel került elvonásra. Kormány hatáskörben (2012.évi bérkompenzáció fedezetére, és PÉP támogatás) 215.593 E Ft összegben növekedett az előirányzat. Irányítószervi hatáskörben támogatásunk 3.427.507 E Ft-tal növekedett, melynek legjelentősebb tétele a PPP jogcímen kapott támogatás, valamint a felügyeleti szerv által engedélyezett többletbevétel. Intézményi hatáskörben 15.162.959 E Ft-tal módosítottuk az eredeti előirányzatunkat. Az évközi előirányzat módosítások jogcímeit az alábbiakban mutatjuk be: Pótelőirányzat jogcíme
Összeg
2012. évi bérkompenzáció PPP támogatás ODR dokumentum beszerzés PÉP program OTKA + MTA Összesen
Arány
209 437 1 027 555 1 500 6 156 397 452
12,75 62,58 0,09 0,37 24,20
1 642 100
100,00
51. táblázat: A 2012. évi pótelőirányzatok (E Ft-ban)
A költségvetési támogatást növelő évközi pótelőirányzatok a felügyeleti szerv által meghatározott céloknak, illetve szerződésben vállalt feladatoknak megfelelően kerültek felhasználásra. Az év folyamán az egyszeri – az alábbiakban részletezett jogcímű – elvonások 475.119 E Ft-tal csökkentették a költségvetési támogatási előirányzatot: a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósuló egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV.25.) Kormány határozat foglaltak alapján támogatás elvonás 55.419 E Ft. a 2012.évi költségvetési egyensúly tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X.8.) Kormány határozat alapján 669.700 E Ft került elvonásra, melyből a saját bevételből történő kiváltás összege 250.000 E Ft E Ft. A felsorolt tételek együttes hatásaként az egyetem költségvetési támogatási előirányzata 14.574.081 E Ft-ra módosult. 70
Az új Nftv. 2012. szeptember 1-től hatályos, a (rész)ösztöndíjasokra vonatkozó szabályzása miatt a képzési normatíva elszámolása eltér a beszámolási időszakban az előző évek gyakorlatától. Az eddigi elszámolási módszer alapján fennálló jogosultság kizárólag a 2011/2012. tanévig tanulmányaikat megkezdő hallgatók alapján kerül kiszámításra. Ez esetben a jogosultságszintje 85 %-ban került meghatározásra. A 2012. szeptember 1-jével tanulmányaikat megkezdő hallgatók képzési normatívája alapján a számított jogosultság 85%. Ennek megfelelően a 2012 szeptembere előtt tanulmányokat megkezdett hallgatók után Egyetemünk a 2012. évre kapott 5.537.677 E Ft képzési előirányzattal szemben 5.120.199 E Ft képzési támogatásra jogosult. Ezen hallgatói létszám alapján az Egyetemet 6.023.763 E Ft illette volna meg, azonban a 85 %-os finanszírozottsági szint figyelembe vételével ez 417.478 E Ft befizetési kötelezettséget jelent, vagyis a támogatási érték a hallgatói létszámnövekedés ellenére mintegy 7,54%-os csökkenést mutat. A 2012/2013-as tanévben belépő új hallgatók létszáma alapján Egyetemünket 1.458.248 E Ft illeti meg abban az esetben, amennyiben ezen hallgatók után a normatíva 100%-ban történő elszámolására lenne lehetőség. A rendelkezésre álló információ alapján a felügyeleti szerv részéről még nem született döntés a finanszírozási szint meghatározására, így szöveges beszámolónk összeállításakor az alulfinanszírozottság mértéke nem ismert a képzési normatíva jogcímen. A tudományos támogatás esetében a 2.493.832 E Ft előirányzattal szemben jogosultságunk 2.398.844 E Ft-ra csökkent, ami a 2012. évi létszámadatok figyelembevételével 3,81%-os elvonást jelent. A speciális programok elszámolása pozitív különbözetet ad. A 102.469 E Ft-os előirányzattal szemben jogosultságunk 120.830 E Ft. A speciális programok közül a legjelentősebb összegű támogatási cél a Kutatóintézeti támogatás, e feladatra 80.000 E Ft támogatást kapott az Egyetem, mely támogatás a beszámolási időszakban felhasználásra került. Elszámolásunkban a fogyatékossággal élők kiegészítő támogatása jogcímen illeti meg egyetemünket támogatási többlet, melynek összege 18.240 E Ft. Az elszámolások alapján az államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatók támogatására további 200.992 E Ft, míg fenntartói célú támogatás címen 431.938 E Ft illeti meg az Egyetemet. A támogatási jogcímeket figyelembe véve és összegezve, a 2012. évi előirányzat-maradvány elszámolás alapján a BME-et mindösszesen 1.597.073 E Ft támogatás illeti meg, mely összeg végleges meghatározása a felügyeleti szerv további döntésének függvénye. Az EMMI 19175/2013/FOFEJL számú levelében a 2012/2013-as tanévre újonnan beiratkozó hallgatók (új belépők) esetében az Egyetemet megillető összeget a 13.sz mellékletben új szempontok szerint kellett átszámolni, a finanszírozási szintet 85%-ban határozták meg. A fentiek alapján a 2012/2013-as tanévben belépő új hallgatók létszáma szerint Egyetemünket 498.227 E Ft, a 2012. évi összes előirányzat-maradványelszámolás alapján az Egyetemet 637.052 E Ft illeti meg, mely összeg végleges meghatározása a felügyeleti szerv további döntésének függvénye.
71
V.3. A költségvetési szervek előirányzatainak módosítására vonatkozó előírások változásával kapcsolatos tapasztalataink A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény 115.§ (9) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmény: kiemelt előirányzatok között év közben, saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre; év végén keletkezett előirányzat-maradványát kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni, amelyet a következő évben intézményi feladatok teljesítésére használhat fel; többletbevétele a felügyeleti szerv engedélyével, az irányítószerv hatáskörében végrehajtott módosítást követően használható fel. Fentiek figyelembe vételével került sor a beszámolási időszakban is az előirányzatok módosítására.
V.4. A személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, létszám alakulása V.4.a. A személyi juttatások előirányzatának alakulása A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 2012. évi alaptevékenység előirányzata és a teljesítése a következők szerint alakult: Eredeti előirányzat Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei 2011. évi bérkompenzáció Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások OTKA támogatás + MTA Saját hatáskörű módosítás Saját hatáskörű módosítás –EMMI engedélyével Előirányzat-módosítás összesen Módosított előirányzat
13 658 609 209 437 6 147 123 721 3 915 479 762 000 5 016 784 18 675 393
52. táblázat: A személyi juttatások módosított előirányzatának levezetése (E Ft-ban)
Megnevezés
2011. évi teljesítés
2012. évi Előirányzat Eredeti
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Összesen
Módosított
11 559 357 10 718 243 14 725 793 2 948 026 2 940 366 3 949 600 14 507 383 13 658 609 18 675 393
2012. évi teljesítés A A 2011. módosított évi előirányzat teljesítés %-ában %-ában 11 664 227 79,21 100,91 3 038 177 76,92 103,06 14 702 404 78,73 101,34 Teljesítés
53. táblázat: A személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék előirányzatának és teljesítésének adatai
72
Az eredeti előirányzatot az év folyamán a fenti jogcímeken összesen 36,73%-kal emeltük meg. A módosítások fedezete költségvetési támogatás (339.305 E Ft), előirányzatkeret-maradvány (2.624.222 E Ft), előző évi előirányzat-maradvány átvétel (73.257 E Ft), valamint saját bevétel (1.980.000 E Ft) volt. A személyi juttatások jogcímen egyetem összesen a teljesítés összege alacsonyabb a módosított előirányzat összegénél. Az előirányzat keretmaradvány összege 3.061.566 E Ft. A munkaadókat terhelő járulékok jogcímen egyetem összesen a kiadási megtakarítás 911.423 E Ft. A jogcímeken kimutatott előirányzat-keret maradvány összegeket kötelezettséggel terhelt maradványként tarjuk nyilván a tárgyévi szerződésekben vállalt feladatok 2013. évi teljesítésével összefüggő kifizetésekre.
11. ábra: Kari és nem kari „diplomás” kategóriák egyenértékes havi jövedelmeinek összevetése (Ft)
73
V.4.b. Az összes személyi juttatás és az átlagkeresetek változása Az egyetem személyi állományát belső költségvetési algoritmusunkhoz igazodva három részre oszthatjuk: kari- és nem kari személyi állományra, valamint a hallgatói alrendszerbe tartozó szervezetek személyi állományára. A nem kari személyi állomány foglalkoztatására az egyetem Költségvetési Szabályzata a 2008-2012-es rektori ciklusra vonatkozóan fogalmazott meg alapelveket. A kari oldal jövedelmei részben saját bevételes projektekhez köthetők, mely projektek számának változása a nem kari oldali kollégák munkaterhelésére is kihatással van. Éppen ezért, a kiemelkedő nem kari alkalmazottak esetleges jutalmazását, a kari oldal projektjeinek sikerességéhez is kötjük, így érdekeltté téve a két oldal személyi állományát az együttműködésben. A hallgatói alrendszer személyi állományára lényegében nincsenek központi szabályok, a személyi kiadások fedezetét a hallgatói alrendszernek kell állnia. A 2009. évi költségvetés készítésekor rögzítésre kerültek azok az elvi alapok, amelyek mentén a kari és nem kari jövedelmi adatok összevethetők. Ahogyan akkor, úgy most is a kari és nem kari havi egyenértékes jövedelmi adatokat vetjük össze úgy, hogy az első 120 nem kari kollégát mindig tízszer szerepeltetjük (azaz így 1200 nem kari adattal dolgozunk) azért, hogy így összehasonlítható legyen az 1200 kari munkatárs adataival. (Az ábrákon a kari adatok közül a legfelső húsz, míg a nem kariból a legfelső két kolléga adatait töröltük.) Az előző ábrák valamint az alábbi táblázatok adatainak összevetése alapján kijelenthető, hogy 2011-ről 2012-re a legjobban fizetett munkatársak havi egyenértékes jövedelmei nominálisan a kari oldalon stagnáltak, a nem kari oldalon 4%-kal csökkentek. Amennyiben tágítjuk a kört és a „diplomás” nem kari (1200 fő) és kari alkalmazottak (120 fő) körét tekintjük, akkor a karokon 1%os, a nem karokon 4%-os nominális csökkentést látunk. 2008-ról 2012-re a kari legjobban fizetett munkatársak havi egyenértékes jövedelmei nominálisan 4%-kal csökkentek, míg a nem kari oldalon 4%-os volt a növekedés. Amennyiben tágítjuk a kört és a „diplomás” nem kari (1200 fő) és kari alkalmazottak (120 fő) körét tekintjük, akkor a karokon 2%-os, a nem karokon 4%-os nominális növekedést látunk.
TOP 1-100 kari TOP 1-100 nem kari TOP 11-110 kari TOP 11-110 nem kari TOP 1-1200 kari TOP 1-120 nem kari TOP 21-1200 kari TOP 3-120 nem kari
2009/2008
2010/2009
2011/2010
2012/2011
2012/2008
99% 102% 99% 101% 98% 102% 97% 102%
93% 107% 98% 107% 102% 107% 103% 107%
103% 98% 105% 99% 105% 99% 105% 99%
100% 96% 99% 96% 99% 96% 98% 96%
96% 104% 101% 104% 102% 104% 104% 104%
54. táblázat: Egyenértékes havi jövedelmek változása
Az egyetemi gazdálkodó szervezetek több mint 5700 főnek fizettek ki valamekkora összeget 2012ben18, az összes személyi kifizetés ~12,5 Mrd Ft volt, amelyet ~3,3 Mrd Ft munkaadói járulék terhelt. Az elmúlt 5 évet tekintve a személyi juttatások éves összege az átlag körüli +3%-os sávban mozgott, igaz a fizetések vásárlóértéke mindeközben jelentősen csökkent. Itt is megemlítjük, hogy 18
~3300 fő részére összességében bruttó 1 M Ft-nál magasabb összeg került kifizetésre.
74
az egyetemet 2012-ben mindösszesen ~725 M Ft összegű zárolás sújtotta, amelyből 696 M Ft-ot a szervezeti egységeknek kellett befizetniük, a maradékot a központi likviditási tartalékok csökkentésével rendeztük. Az intézkedés a nem kari oldalon 123 M Ft személyi juttatás +27 M Ft járulék keret elvonást eredményezett. Minden bizonnyal a karok és egyéb alrendszerek által befizetett 546 M Ft is „tartalmazott” eredetileg személyi juttatásként kifizetni tervezett keretösszeget. Összevetve ezt a záró bankszámlaegyenleg változásáról, valamint a kiadások növekedéséről szóló kimutatásokkal, amelyek szerint az egyetem pénzeszközállománya 2012. II-IV. negyedévben a 2012 január 1-jei szint 2/3-ra csökkent, elmondható, hogy a személyi kifizetések fedezetét 2012-ben a korábbi éveknél jelentősebb mértékben „fedezte” az egyetemi szervezetek tartaléka.
12. ábra: A BME személyi ráfordításainak változása
Az Egyetem 2012. év során feladatait az engedélyezett létszámnál átlagosan 286 fővel (10,5%) kisebb létszámmal látta el. Az üres álláshelyek száma év elején 71 fő, év végén 69 fő volt, ebből tartósan 27 álláshely volt üres. Az engedélyezetthez viszonyított alacsonyabb létszám alapvetően az elmúlt években saját hatáskörben végrehajtott létszámcsökkenések, szervezeti változások hatásaival magyarázható. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)
3 089 3 089 3 065 3 065 3 065 2 877 2 786 2 830 2807 2745 97 73 45 23 27
55. táblázat: Összesített létszámadatok alakulása
75
V.4.c. Oktatók-kutatók létszáma, koreloszlása Az Egyetem Intézményfejlesztési Tervében rögzített célja, hogy a teljes állású minősített oktatók számát és arányát növelje, amely mutatókban az elmúlt 5 év tendenciáit nézve eredményeket mutathatunk fel. Sajnálatos módon az egyetem teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatóinak és kutatóinak koreloszlása továbbra is kedvezőtlen, ugyanakkor jelentős változások itt is szembetűnőek. Továbbra is 40-50 év közötti a minimum, valamint az MTA fokozatok csupán magas életkornál történő megjelenése sajnálatos összhangban van a professzori gárda elöregedésével. Örömteli, hogy látszik a fiatal, minősített oktatók és kutatók tömeges jelenléte, amely a kiszámíthatóvá tett, az egyetem humánpolitikai szabályzatában is rögzített életpályának és az ezzel összekapcsolt belső finanszírozás megfelelősségnek köszönhető. Sajnálatos módon az Egyetem állami finanszírozásának trendje eddig eredményeinket nagy mértékben veszélyezteti, félő, hogy a megcsappant forrásoknak „köszönhetően” éppen a legígéretesebb tehetségek hagyják el az intézményt.
13. ábra: A BME teljes munkaidős oktatói és kutatói
14. ábra: A teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók-kutatók életkor szerinti eloszlása
76
V.5. A dologi kiadások előirányzatának és a teljesítésnek bemutatása Egyszeri pótelőirányzatként (támogatás terhére finanszírozott pályázati pénzeszközként befektetői tőke bevonásával megvalósult szolgáltatás) összesen 1.211.781 E Ft dologi támogatást kaptunk, illetve elvonásra került 475.119 E Ft támogatás, valamint 250.000 E Ft saját bevételi előirányzat. A dologi keretek mértékét, és ennek a szakmai feladatok ellátási színvonalára gyakorolt hatását az alábbi arányok egyértelműen szemléltetik: A 9.164.273 E Ft összegű dologi kiadások: 51,13%-át az egyetem közüzemi kiadásaira, üzemeltetésre, fenntartásra, a működőképesség megőrzésére; 25,67%-át az állammal szembeni befizetési kötelezettségek (pl.: ÁFA, adók) teljesítésére; 23,20%-át közvetlenül a szakmai feladatok ellátására fordítottuk. A kiadási megtakarítás összegét kötelezettségvállalással terhelt maradványként tartjuk nyilván. Megnevezés Dologi kiadás
Módosított előirányzat 11 877 422
Teljesített kiadás 9 164 273
Kiadási megtakarítás 2 713 149
56. táblázat: Dologi kiadások előirányzata és teljesítése (E Ft-ban)
V.6. Az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatókkal kapcsolatos költségvetési támogatás A 2011. évi létszámstatisztikák alapján kiszámított hallgatói támogatási előirányzat a hallgatói létszám változásai miatt 2012. évben az alábbiak szerint módosultak. Hallgatók pénzbeli juttatásai A hallgatók pénzbeli juttatásainak 2012. évi előirányzata 1.749.300 E Ft. A hallgatói létszám (doktoranduszok nélkül) a 2011/2012. tanév II. félévében 15.249 fő, míg a 2012/2013. tanév I. félévére 17.115 fő volt, azaz átlagosan 15.838 fő. A hallgatói statisztikai létszám jelentős növekedése alapján a BME további 135.363 E Ft-ra vált jogosulttá, vagyis a 2012. évre járó hallgatói előirányzat 1.884.663 E Ft-ra módosult. Normatív támogatásra jogosultak szociális helyzetük alapján A hallgatók szociális ösztöndíjában, a BME-n 2011/2012. tanév II. félévében 3321 pályázó közül, 2723 fő, a 2012/2013. tanév I. félévében 3712 pályázó közül 2908 fő részesült. Az alapképzésen részt vevő hallgatók közül az 51/2007. (III.26.) Korm. Rend. 16.§ (2) bekezdése szerinti szociális ösztöndíjban részesülők száma:
77
a 2010/2011. tanév II. félévében 1074 fő részesült összesen havi 26.701 E Ft juttatásban, a 2011/2012. tanév I. félévében 1229 fő részesült összesen havi 30.718 E Ft juttatásban.
Az alapképzésben részt vevő hallgatók közül az 51/2007. (III.26.) Korm. Rend. 16.§ (3) bekezdése szerinti szociális ösztöndíjban részesülők száma az alábbiak szerint alakult: a 2010/2011. tanév II. félévében 318 fő részesült összesen havi 6.105 E Ft juttatásban, a 2011/2012. tanév I. félévében 350 fő részesült összesen havi 7.039 E Ft juttatásban. A részletes adatokat az alábbi táblázatok tartalmazzák.
Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Összesen
2011/2012. tanév II. félév 850 1189 660 695 1530 445 1126 198 6693
2012/2013. tanév I. félév 880 1235 686 817 1812 571 1102 168 7271
57. táblázat: Tanulmányi ösztöndíjban részesülő hallgatók száma (fő)
Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Összesen
2011/2012. tanév II. félév 474 548 220 289 598 176 335 83 2723
2012/2013. tanév I. félév 447 547 223 328 702 219 352 90 2908
58. táblázat: Rendszeres szociális ösztöndíjban részesülő hallgatók száma (fő)
Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Összesen
2011/2012. tanév II. félév 0 12 1 13 19 3 0 0
2012/2013. tanév I. félév 62 56 22 56 101 38 51 24
48
410
59. táblázat: Alaptámogatásban részesülő hallgatók száma (fő)
78
Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Összesen
2011/2012. tanév II. félév 51 206 258 58 137 7 97 59
2012/2013. tanév I. félév 424 3134 1288 1158 5088 37 1570 259
874
12958
60. táblázat: Egyéb egyszeri juttatásban részesülő hallgatók száma (fő)
Tanulmányi ösztöndíj Szociális ösztöndíj Alap-támogatás Egyéb egyszeri támogatás Bursa Hungarica ösztöndíj
2009/2010. 2010/2011. II. félév I. félév 45,7 36,9 22,0 17,7 0,3 2,6
2010/2011. II. félév 44,6 20,4 0,3
2011/2012. I. félév 41,6 18,1 2,5
2011/2012. 2012/2013. II. félév I. félév 43,89 42,49 17,86 16,99 0,31 2,4
22,5
12,8
5,0
81,5
5,73
75,71
14,4
11,9
15,2
12,6
13,22
11,78
61. táblázat: A juttatásban részesülő aránya a teljes hallgatók létszámának arányában (%)
Köztársasági ösztöndíj A Köztársasági Ösztöndíj jogosult létszám 2011/2012. év II. félévben 111 fő, 2012/2013. I. félévében 135 fő volt. A 212. évi előirányzat 34.680 E Ft, a tényleges létszámok szerinti az Egyetem jogosult előirányzata 40.868 E Ft, így a BME további 6.188 E Ft-ra jogosult.
Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Összesen
2010/2011. tanév II. félév 4 19 13 15 23 5 22 7
2011/2012. tanév I. félév 6 30 6 35 31 6 8 12
111
134
62. táblázat: Köztársasági ösztöndíjban részesülő hallgatók száma (fő)
79
József Nádor ösztöndíj 2012-ben az Egyetemi Hallgatói Képviselet, a köztársasági ösztöndíj pályázatból – a beadás idejében való záróvizsga letétel miatt – kizárt hallgatók számára, saját forrásból a köztársasági ösztöndíjjal teljesen megegyező pályázatot írt ki. Az ösztöndíjakban részesülők számát – karok szerinti bontásban – az alábbi táblázat tartalmazza.
József Nádor ösztöndíj Összesen
ÉMK
ÉPK
GPK
VBK
VIK
KSK
TTK
GTK
Összesen
3
0
0
0
0
0
1
4
8
3
0
0
0
0
0
1
4
8
63. táblázat: József Nádor ösztöndíjában részesülő hallgatók száma (fő)
Bursa Hungarica ösztöndíj Bursa Hungarica Ösztöndíj intézményi előirányzatként az Egyetem 70.000 E Ft-ban részesült. A Wekerle Sándor Alapkezelő adatai alapján 2017 fő volt jogosult, ezen hallgatók részére 74.129 E Ft-ot fizettünk ki. A támogatásban részesült hallgatók létszámnövekedéséből adódóan az intézményi előirányzat kevésnek bizonyult, és a BME további 4.129 E Ft-ra vált jogosulttá. Demján Sándor Alapítvány szociális ösztöndíja A Demján Sándor Alapítvány szociális ösztöndíjaként a BME 2011/2012. tanév II. félévére 844 fő részére fizetett ki 10 E Ft/hónap összeget. A juttatásban a 2012/2013. tanév I. félévében a támogatási szerződés hiányában senki sem részesült.
Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Összesen
2010/2011. tanév II. félév 179 157 41 98 207 52 90 20 844
2011/2012. tanév I. félév 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. táblázat: Demján Sándor Alapítvány szociális ösztöndíjában részesülő hallgatók száma (fő)
A fogyatékkal élők kiegészítő normatív támogatása A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a 2012. évi belső költségvetése – az Egyetem 2012. évi eredeti előirányzatának megfelelően – a fogyatékossággal élők kiegészítő normatív támogatásaként 3.600 E Ft-ot biztosított. A fogyatékossággal élők kiegészítő normatív keretét növelte a 2011. évi, egyetemi belső költségvetési támogatásban szereplő normatív támogatáson felül járó többlet (16.440 E Ft). Emellett a fogyatékossággal élők kiegészítő normatív keretének részét képezte 2.981 E Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A támogatásban 80
részesülő hallgatók létszáma 2012-ben 182 fő volt. A BME 21.840 E Ft támogatásra jogosult. A tervezett támogatás és a 2011. évi többlet kiadási jogcím szerinti megoszlása a következő volt. Személyi juttatás Személyi jellegű egyéb kifizetés
3.924,1 63,0
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
1.081,5 14.500,2
Intézményi beruházás Összesen
471,2 20.040,0
65. táblázat: A normatív támogatás jogcímenkénti megoszlása (E Ft)
Esélyegyenlőségi koordinátor személyi juttatásai, személyi jellegű egyéb kifizetései és munkaadókat terhelő járulékok A BME főállású esélyegyenlőségi koordinátort foglalkoztat teljes munkaidőben, akinek szabályzatunk alapján feladata többek között: a fogyatékkal élő hallgatók regisztrációs eljárásának technikai lebonyolítása, a BME Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság titkári feladatainak ellátása, az Egyetem fogyatékos hallgatóival való kapcsolattartás, a személyes segítői feladatok ellátása, illetve koordinálása, fogyatékkal élő hallgatók tanulmányai során alkalmazható segítségnyújtás, illetve a segítségnyújtás megszervezése a BME Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság határozatainak megfelelően, tájékoztatás nyújtása a fogyatékkal élő hallgatók számára a részükre biztosított lehetőségekről, szolgáltatásokról, a fogyatékkal élő felvett hallgató írásban történő tájékoztatása a beiratkozásig az általa igénybe vehető lehetőségekről, szolgáltatásokról, a fogyatékkal élő hallgatók létszámadatai alapján megállapított kiegészítő normatív támogatással kapcsolatos feladatok ügyintézése, a jogszabályi feltételeknek megfelelően a fogyatékosnak minősülő hallgatók létszámának folyamatos és az adatvédelmi rendelkezések betartásával történő nyilvántartása és az adatok statisztikai célú felhasználásának biztosítása, kapcsolattartás a fogyatékkal élők érdekvédelmi és szolgáltató szervezeteivel, az illetékes minisztérium érintett bizottságaival, háttérszervezeteivel. Az esélyegyenlőségi koordinátor mellett a fogyatékos-ügyi feladatok ellátásában aktív szerepet vállal a BME Diákközpont Támpont Iroda ügyvivő szakértője és többi alkalmazottja. 2012-ben az esélyegyenlőségi koordinátor személyében változás következett be, ami miatt a korábbi koordinátor (aki más státuszban, de a Támpont Iroda munkatársa maradt) a betanítási időszakban folyamatosan segítette a munkáját, így a támogatás terhére az esélyegyenlőségi koordinátor 2012. évi összes bruttó bére, illetve a korábbi koordinátor és az ügyvivő szakértő bérének egy része, valamint a bérhez tartozó munkaadói járulékok kerültek elszámolásra.
81
Működési és felhalmozási kiadások A támogatás terhére finanszírozott dologi kiadások között a következőket lehet kiemelni: a fogyatékkal élő hallgatók tanulmányainak megkönnyítése érdekében – a fogyatékkal élő hallgatók igényeinek feltérképezése után – a számukra digitális fényképezőgépeket, diktafonokat, iPod-okat, e-könyv olvasókat, navigációs PNA készülékeket, valamint korábbi években vásárolt eszközökhöz kiegészítőket, szoftvereket vásároltunk (4.233.030 Ft), a fogyatékkal élő hallgatók egyetemi tanulmányainak közvetlen elősegítése érdekében a részükre fénymásolási lehetőséget és jeltolmács szolgáltatást biztosítottunk, valamint tankönyveket, szakmai könyveket szereztünk be, a BME Diákközpont összes honlapját W3C szabványnak megfelelően „vakbaráttá” tettük, a fogyatékos hallgatók részére egyedi igényeiknek megfelelő életviteli szolgáltatást biztosítottunk, és ehhez szükséges szakmai eszközöket, könyveket beszereztük, speciális közlekedésüket segítő szolgáltatásokat bonyolítottunk le a 2012. évre vonatkozóan, és rendeltünk meg a 2013. évre vonatkozóan, felmérés, a fogyatékkal élő hallgatók társadalmi elfogadásának javítása érdekében PR tevékenység végzése (szórólap, stand) és rendezvények (szakmai nap, BME Esély Nap) megszervezése, illetve előzetes megrendelése a 2013. évre vonatkozóan, a látássérült hallgatók számára tananyag-adaptációs projektet hajtottunk végre. A támogatás terhére a fogyatékkal élő hallgatók tájékoztatásának megkönnyítése érdekében – a fogyatékkal élő hallgatók igényeinek feltérképezése után – számukra beszereztünk 1 db LCD TV-t (471.170 Ft). Az egyetemi számviteli szabályok alapján ezek a beszerzések az Intézményi beruházás jogcímen kerültek elszámolásra. A fentiek alapján a támogatás teljes összege felhasznált, illetve kötelezettséggel terheltnek minősül. Tankönyv- és jegyzettámogatás, kulturális és sporttámogatás, normatív támogatás Az egyetemi „Hallgatói térítésekre és juttatásokra vonatkozó Szabályzat” szerint jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére kell felhasználni a tankönyv- és jegyzettámogatási, sport és kulturális normatíva intézményi összegének 24%-át. Az Egyetem intézményi előirányzatként e jogcímen költségvetésében 178.714 E Ft támogatásban részesült. A normatívára jogosult hallgatói létszám (beleértve a doktoranduszi létszámot is) a 2011/2012. tanév II. félévében 15249 fő, míg a 2012/2013. tanév I. félévére 17115 fő volt. Ennek következtében 2012-ben a BME 192.566 E Ft támogatásra vált jogosulttá, így további 13.852 E Ft támogatás jár az elszámolás keretében. Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet alapján a normatív támogatás 30 %-a a hallgatók szociális helyzetének megfelelően a korábban már bemutatott szociális ösztöndíj keretében került kifizetésre.
82
A normatív támogatás tankönyv- és jegyzettámogatási részét (46.216 E Ft) az előző évhez hasonlóan egyetemi szinten használtuk fel a tankönyv- és jegyzettámogatási feladatok finanszírozására. A keretből jegyzetek és tankönyvek előállítását segítő eszközök kerültek beszerzésre közbeszerzés keretében, illetve kedvezményes fénymásolást biztosítottunk hallgatóink részére koncessziós szerződés keretében. Emellett az előadások digitalizálásához szükséges informatikai eszközök kerültek beszerzésre. A fentiek alapján a kereten maradvány nem keletkezett. A normatív támogatás sporttevékenység támogatására jutó részéből (19.257 E Ft) az Egyetemi Hallgatói Képviselet és a kari hallgatói képviseletek az egyetemi hallgatók részére szóló, egyetemi és kari sportrendezvényekkel kapcsolatos egyes költségeket, a hallgatók által használható/kölcsönözhető sporteszközök beszerzését, továbbá a hallgatók által igénybe vehető sportpályák bérlését fedezték. A fentiek alapján a támogatás teljes összege felhasznált, illetve kötelezettséggel terheltnek minősül. A normatív támogatás kulturális tevékenység támogatására jutó részét (19.257 E Ft) a belső szabályozásnak megfelelően a Diákközpont, az Egyetemi Hallgatói Képviselet, és a kari hallgatói képviseletek a hallgatók részére szervezett kulturális rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatásokhoz, illetve a hallgatók által működtetett hallgatói kulturális öntevékeny csoportok számára szükséges beszerzésekre használta fel. Természetesen a normatív támogatás mellett a BME az állami támogatása és saját bevétele terhére további kulturális feladatokat is támogat. A támogatás teljes összege felhasználásra került, illetve kötelezettségvállalással terhelt.
V.7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek okai és azok rendezésére tett intézkedések A 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak, valamint a NGM Módszertani Útmutatóban foglaltaknak megfelelően, beérkezésekor a nem azonosítható bevételek „függő bevétel” számlán kerülnek nyilvántartásba. A nem azonosított bevételek az alap-, és a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosak egyaránt lehetnek. Az egyetem bankszámlájára történő beérkezésükkor ezek a bevételek a tényleges bevételi jogcímen azért nem kerülhetnek elszámolásra, mert az azonosításukhoz szükséges információk (szerződés-, jogcím, szakfeladat, kedvezményezett szervezeti egység azonosító stb.) még nem állnak rendelkezésre. Az egyetem decentralizált gazdálkodást folytat, amelyből következően a szervezeti egységek vezetői kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkeznek. Az alapfeladatok ellátása mellett a szabad kapacitás kihasználása érdekében, valamint a vállalkozási tevékenység keretében különböző szolgáltatási tevékenységek végzését vállalhatják szerződés, megállapodás alapján. A befolyt bevételek jogcímének tisztázása, jogosultjának azonosítása, a megfelelő főkönyvi számlán való elszámolása a szervezeti egységek közreműködésével folyamatosan történik. A nem azonosított bevételekről a beérkezés dátuma, megnevezés, közlemény, összeg stb. alapján a szervezeti egységek az egyetemi belső elektronikus hálózaton havonta rendszeresen tájékoztatást kapnak. A szervezeti egység által felismert, és a bevétel azonosításához megküldött dokumentumok alapján a Kincstár egyidejű értesítése mellett kerül a bevétel a megfelelő jogcímen és megfelelő szakfeladaton elszámolásra. 83
Amennyiben az egyetemen belül nem sikerül a kedvezményezettet „fellelni”, akkor a pénzt küldő szervezetet, vagy magánszemélyt telefonon vagy levélben keressük meg a bevétel azonosítása érdekében. A számviteli politikában a bevételek elszámolására vonatkozó előírások alapján a függő bevételek 2012. évi záró értéke 87 952 E Ft volt, ami az előző évi állomány 17,12 %-a. Az egyetem előirányzat-felhasználási keretszámlájára az év utolsó napjaiban befolyt bevételek nagyságrendjét az alábbi számsorral tükröztetjük, melynek nagy hányada beazonosításra, költségvetési bevételként elszámolásra került, csupán a kisebb része növelte a függő bevételek állományát. A befolyás dátuma
Befolyt összeg 514 384 51 930 415 433 303 744 1 285 491
December 20. December 21. December 27. December 28. Összesen:
66. táblázat: A 2012. év utolsó napjaiban befolyt bevételek (E Ft-ban)
Az év utolsó két hetében befolyt nagy összegű bevételek hatására, valamint a vállalkozások átfutó bevételei miatt a költségvetési passzív pénzügyi elszámolások záró állománya 2012. december 31én 788 197 E Ft volt, amelynek rendezésére a költségvetési évet követően kerül, illetve került sor. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásoknak illetve bevételeknek az éves halmozott kiadási illetve bevételi teljesítésadatokhoz viszonyított megengedett arányát az Ámr 202. § (4) bekezdése maximum 5%-ban állapította meg fejezeti szinten, két egymást követő hónap tekintetében.
2011. évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások állománya 2012. évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások állománya: - ebből függő kiadás - ebből átfutó kiadás Törvény szerinti kiadások 2012. évi teljesítése összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások törvény szerinti kiadásokhoz viszonyított aránya
97 826 66 266 36 66 230 35 684 951 0,19%
67. táblázat: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (E Ft-ban)
A függő, átfutó, kiegyenlítő tételek folyamatos és mielőbbi rendezése érdekében a jövőben is fenntartjuk, sőt pontosítjuk azt az azonosítási és elszámolási rendet, amely eddig is biztosította az elszámolások szabályosságát, arányainak alacsony szinten tartását.
84
VI. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA A beszámolási időszakban az eredeti bevételi előirányzatunk 27.664.900 E Ft, melyből az alaptevékenység előirányzata 23.219.900 E Ft, vállalkozási tevékenység előirányzata 4.445.000 E Ft. Az alaptevékenység eredeti előirányzata kormány, fejezeti hatáskörben (3.167.981 E Ft), és saját hatáskörben (14.321.616 E Ft) módosításra került. A módosítás következtében a bevételi előirányzat 40.709.497 E Ft, mely az eredeti előirányzat 175,32%-a.
Megnevezés Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
Előirányzat Eredeti Módosított (E Ft) (E Ft) 23 219 900 40 709 497 4 445 000 5 286 343 27 664 900 45 995 840
Teljesítés E Ft 39 134 297 5 177 479 44 311 776
% 88,32 11,68 100,00
Bevételi lemaradás (E Ft) 1 575 200 108 864 1 684 064
68. táblázat: Bevételek alakulása
Pénzforgalmi bevételeink az előző évi tényhez képest 5,84%-kal csökkentek. A tárgyévben realizált pénzforgalmi bevételünk 32.281.202 E Ft, melyből 45,15% költségvetési támogatás. Intézményfinanszírozási előirányzatunk 1.166.981 E Ft-tal növekedett, 14.574.081 E Ft lett. Pénzforgalmi bevételeinkből az egyéb saját bevételek (8.005.337 E Ft) 24,80%-ot, a vállalkozási bevétel (5.177.479 E Ft) 16,04%-ot tesz ki. Az átvett pénzeszközök 21,81%-ot képviselnek. A különböző jogcímeken meghatározott célra átvett pénzeszközökből, alapítványi támogatásokból a tárgyévben 6.734.473 E Ft bevételünk keletkezett, a szakképzési hozzájárulásból különböző vállalkozásoktól szerződés keretében jelentős összegű (198.420 E Ft) fejlesztési támogatást kaptunk. A bevétel előirányzat tervezettől való elmaradásának okai A ténylegesen befolyt bevétel módosított bevételi előirányzathoz képest (45.995.840 E Ft) 1.684.064 E Ft lemaradást mutat, melynek oka, hogy az előirányzat-módosítás kincstárhoz történő benyújtásának időpontjában az év végéig várható bevételeket nagyobb összegben prognosztizáltuk, mint ahogyan azok ténylegesen teljesültek.
85
A bevételek alakulását a módosított előirányzathoz viszonyítva az alábbi kimutatásban mutatjuk be:
S Ssz.
1. 2. 3. 4. 5.
6.
7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19.
Megnevezés
1. Hatósági jogkörhöz köthető műk., közhatalmi bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek,visszatérülések Hozam és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (7+8+9) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi előirányzat maradvány átvétel Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések (11+12+13+14) Támogatási kölcsönök Pénzforgalmi bevételek összesen: (17= 16+6+10+15) Előző évielőirányzatmaradvány igénybevétele Mindösszesen: (17+18)
2011. évi teljesítés
2.
2012. évi Előirányzat eredeti
módosított
3.
4.
2012. évi teljesítés teljesítés
5.
2011. módosított évi előirányzat teljesítés %-ában %-ában 6. 7.
6 048
5 000
6 000
5 410
90,17
89,45
8 462 623
7 514 940
8 881 461
8 005 337
90,14
94,60
1 419 620
1 035 060
1 562 905
1 562 905
100,00
110,09
646 317
550 000
655 634
655 634
100,00
101,44
2 323 156
1 700 000
2 000 000
1 804 634
90,23
77,68
12 857 764
10 805 000
13 106 000
12 033 920
91,82
93,59
474 783
1 204 000
1 193 780
414 967
34,76
87,40
0
0
10 220
10 220
100,00
0,0
1 068 332
380 000
380 000
284 628
74,90
26,64
1 543 115
1 584 000
1 584 000
709 815
44,81
46,00
15 646 182
13 407 100
14 574 081
14 574 081
100,00
93,15
3 047 333
1 557 800
3 727 800
3 843 232
103,100
126,12
722 783
300 000
780 000
801 979
102,82
110,96
451 073
0
180 385
309 175
171,40
68,54
19 867 371
15 264 900
19 262 266
19 528 467
101,38
98,29
16 667
11 000
13 000
9 000
69,23
54,00
34 284 917
27 664 900
33 965 266
32 281 202
95,04
94,16
12 382 989
0
12 030 574
12 030 574
100,00
97,15
46 667 906
27 664 900
45 995 840
44 311 776
96,34
94,95
69. táblázat: A bevételi előirányzat és a teljesítés jogcímenkénti alakulása (E Ft-ban)
86
VII. ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNYOK VII.1. A 2011. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei A 2011. évi előirányzatkeret-maradványunk a EMMI 23527-3/2012-KTF számú ügyirattal 2012. október 25-én került jóváhagyásra. Az alaptevékenység jóváhagyott, korrigált tárgyidőszak végi (2011. XII. 31.) előirányzatmaradványa 11.006.559 E Ft volt. A 2011. évi alaptevékenység előirányzat-maradványból befizetési kötelezettségünk nem keletkezett. A jóváhagyott pénzmaradvány 2012. évben teljes egészében előirányzatosításra került.
Jogcím Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozás Pénzeszköz átadás Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás Támogatás értékű működési kiadás Kölcsönnyújtás(lakás) Összesen Vállalkozási tevekénységből átforgatott összeg Alaptevékenységre jóváhagyott korrigált maradvány
Előirányzat maradvány 1 974 438 501 843 4 378 453 167 928 1 809 837 1 743 961 327 510 152 158 333 10 904 613 101 946 11 006 559
70. táblázat: A 2011. évi pénzmaradvány felhasználási jogcímei (E Ft-ban)
VII.2. A 2012. évi előirányzat-maradványok keletkezésének okai
alakulása,
összetétele,
Az alaptevékenységnél a módosított előirányzat és a tényleges teljesítés különbözeteként 8.167.790 E Ft előirányzati megtakarítás mutatkozik, a bevételi lemaradás összege 1.575.200 E Ft, melyek összegeként a tényleges tárgyévi megtakarítás 6.592.590 E Ft. Az Egyetem felhasználható alaptevékenység összes előirányzat-maradványa 6.592.590 E Ft.
87
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozás Pénzeszköz átadás Kölcsönnyújtás (lakás) Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás Pénzforgalmi kiadások összesen
Tényleges megtakarítás 2 451 295 746 650 1 912 993 110 232 594 590 439 714 333 115 4 000
Tényleges megtakarításból Költségvetési támogatás Saját bevétel Összeg % Összeg % 27,19 7,84 38,74 0,17 0,00 26,03 0,04 0,00
2 388 366 728 514 1 823 344 109 832 594 590 379 479 333 029 4 000
37,55 11,45 28,66 1,73 9,35 5,97 5,24 0,06
0
0,00
0
0,00
1
0,00
1
0,00
6 592 590
62 929 18 136 89 649 400 60 235 86
231 435
100,00
6 361 155
100,00
71. táblázat: Alaptevékenységi tárgyévi kiadási megtakarítás és a bevételi lemaradás különbözet forrásonkénti részletezésben (E Ft-ban)
Alaptevékenység tárgyévi előirányzat előirányzatunk 16,19%-át teszi ki.
maradványa
(6.592.590 E Ft)
módosított
kiadási
A 6.592.590 E Ft-os kiadási megtakarításból 231.435 E Ft (3,51%) költségvetési támogatás, 6.361.155 E Ft (96,49%) átvett pénzeszközök, saját bevételek maradványa. A költségvetési támogatás megtakarítása a módosított támogatási előirányzatnak mindössze 1,59%-a. A kiadási megtakarítások forrásonkénti vizsgálata ad valós képet a megtakarításokról és azok felhasználási lehetőségeiről. Megnevezés 1. 1.1. 1.2. 2. 3.
Összeg
Költségvetési támogatási keret maradványa - ebből Nemzetközi fizikai diákolimpia, ODR, idős akadémikus kutatási költsége - ebből OTKA támogatás Saját bevétel maradványa (Átvett pénzeszközök, saját bevétel maradványa, K+F tevékenység) Tárgyévi maradvány összesen (1+2)
Arány
231 435
3,51
1 907
0,02
229 528
3,49
6 361 155
96,49
6 592 590
100,00
72. táblázat: Az alaptevékenység tárgyévi előirányzat-maradványának forrásonkénti, ezen belül jogcímenkénti megoszlása (E Ft-ban)
A 231.435 E Ft-os költségvetési támogatás maradványa címzett, kötelezettségvállalással terhelt megtakarítás. A saját bevételeknél keletkezett megtakarításokból a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzat-megtakarításának hányada 49%.
88
A kiadási megtakarítások 29,02%-a a dologi kiadásoknál jelentkezik. A megtakarítás összege 1.912.993 E Ft, amely a meghatározott célra átvett pénzeszközök kötelezettségvállalással terhelt maradványa. Sem a költségvetési támogatásoknál, sem a saját bevételeknél szabad felhasználású előirányzat-maradvánnyal nem rendelkezünk.
VIII. AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ALAKULÁSA E tárgykör részletes kifejtését lásd a IV. fejezetben.
IX. VAGYONGAZDÁLKODÁS, AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
Az egyetem 2008-2012 rektori ciklusra kinyilvánított egyik legfőbb célkitűzése a fenntartható működés biztosítása egy fenntartható létesítményportfolió kialakításával. A BME-n 2009-2012-ben megvalósuló, a maga nemében a magyar felsőoktatásban talán egyedülálló létesítményprogramról már számos részbeszámoló született: minden évben részletesen beszámoltunk a már elvégzett és még hátralévő programrészletekről. Most, a program utolsó fázisaihoz közeledve, egyfajta végső számvetést készítettünk, amellyel kapcsolatos részeket az egyetem 2012. évi belső költségvetéséből kölcsönöztük, itt-ott nem szó szerint idézve, egyes részleteket elhagyva:19 A programnak fontos kiindulópontja volt, hogy se külön állami támogatásra, se egyetemi szintű pályázati vagy egyéb célforrásokra nem építettünk, a nagyszabású terveket belső erőfeszítésekkel próbáltuk meg végrehajtani. A programhoz természetesen jelentős anyagi forrásokra volt szükségünk, ezeket azonban alapvetően az általános egyetemi folyamataink racionalizálásán keresztül teremtettük elő. Lényeges forrásrészletet jelentett ingatlanjaink egy részének el- vagy bérbeadása is, bár végül ez a forrásszelet szerényebbnek bizonyult a tervezettnél. Szerencsére nem azért, mert a vártnál alacsonyabb árakon sikerült csak hasznosítanunk ingatlanjainkat, hanem azért, mert végül sok megmaradt közülük,20 ennyiből tehát ez nem negatív fejlemény. Lényeges elképzelés volt, hogy a program végrehajtásánál minél jobban építsünk az érintett kollégák szakértelmére, lelkesedésére is. E „bevonás” célja kettős volt: egyrészt, hogy segítsen az erre fordított források hatékony, értelmes felhasználásban; másrészt, hogy minél inkább kedvet csináljunk a kari/tanszéki saját források létesítményekbe forgatásához. A legnagyobb örömöt talán éppen ezek a részletek hozták: nagyon kevés kivételtől eltekintve igen széles egyetemi kör volt
19
Forrás: http://www.bme.hu/sites/default/files/IFT/bme_belso_koltsegvetes.pdf. Amely esetekben a 2012. évi költségvetés benyújtásakor még időben hátra lévő eseményről volt szó, azt most a szövegben már úgy fogalmaztuk meg (pontosabban írtuk át), hogy figyelembe vettünk annak megvalósulását. 20 A Hauszmann utcai Sporttelepet a XI. Kerületi Önkormányzatnak értékesítettük (a BME HÖK megtakarításaival együtt ez adja az új sportközpont építésének alapforrását), a Q2 ingatlant a Magyar Tudományos Akadémia vásárolta meg tőlünk, míg több kisebb üdülőt is értékesítettünk. A számottevő bérbeadások közül a Balatonfüredi ingatlan illetve a két menza bérbeadása emelhető ki.
89
közreműködő partner a programoknál21, és kifejezetten „divattá vált” a saját létesítményekkel való törődés, a saját források erre fordítása is. Elmondhatjuk, hogy 2012-re kialakultak a „kari kiskampuszok”, ami hosszabb távon is meghatározó változást hozott.22 Lényeges elem volt, hogy komplett épületeket tudjunk kiüríteni, ezzel szemben a fennmaradókat teljes egészben meg tudjuk tölteni. Az, hogy végül az eredeti, 2008-as tervek döntő része nagyjából úgy és olyan keretek között valósult meg, ahogy azt akkor elhatároztuk, azért is hatalmas eredménynek tűnik, mert időközben a program alapjait váratlanul érintő, komoly hátráltató események következtek be. Néhány nappal a többéves előkészület utáni vállalkozói szerződéskötés előtt törlésre került a K épületi alapmegerősítésének állami támogatása. Világgazdasági válság köszöntött be, ami az irodai ingatlanok árát és likviditását alapvetően csökkentette; a közbeszerzési eljárások kezelhetetlensége időközben csak erősödött. A Q épület végül csak 2010 őszén került átadásra, így is csodaszámba ment, hogy egyáltalán elkerülhető volt a projekt teljes ellehetetlenülése. Voltak pozitív nem várt fordulatok is, így például a nagyobb állami energiaracionalizálási projektekben tudtunk részt venni (E épület és kollégiumok) és lezárult a CH épület süllyedésével kapcsolatos kártérítési megállapodás, ami a többéves CH felújítási program előtt nyitott utat. Végleg elmaradó programpont talán nincs is, inkább csak jobban elcsúszó, időközben másként megvalósult vagy csökkent prioritású részletekről beszélhetünk. Némileg már visszatekintve, a program alapvetően beváltotta a hozzáfűzött reményeket, a várt hatások bekövetkeztek: A program forrásaiból illetve hatására a kari és nem kari szervezeti egységek területeink mintegy 30%-a újult meg, ami mintegy 40 ezer négyzetmétert jelent. Szembeötlő változás történt (illetve várható még) a CH, K, MT, ST, DCS, ÉL, R, T, E, V1 és Q épületek esetén. Tantermeink, nagyelőadóink jelentős részét is felújítottuk. A három kampuszrészből kettő újult meg. A sportlétesítmények teljesen megújultak: kampuszon belüli új Sportközpont, illetve felújított közeli Sporttelep. A K épületben bővített, korszerűsített konferencia- és rendezvényblokk készült (egyelőre csak az I. ütem), emellett közösségi területei is jelentősebb felújítást kaptak/kapnak. Új orvosi rendelőt építettünk. Több lényeges energiaracionalizálási beruházást hajtottunk végre (ablakcserék, fűtéskorszerűsítések, tetőszigetelések stb.). A kollégiumokat érintő rekonstrukció-sorozat hosszú évtizedek óta a legjelentősebb most volt a BME-n. 21
Bár e sokakat érintő program megkezdésekor is lehetett ellenérzésekre, ellenállásra számítani, ez végül másként jelentkezett. A belső, a konkrétan egy-egy programrészlethez kapcsolódó problémák majd minden esetben végül békében, értelmesen, konstruktívan voltak megoldhatók, itt a vártnál sokkal kedvezőbbek a tapasztalatok. A programot általánosságban és jórészt hátulról, sokszor névtelenül támadó, a nyilvános vitákat elkerülő, sokszor kifejezetten dezinformáló, ferdítő „feljelentgetések” viszont szomorú tünet-együttesként övezték a programot – szerencsére csak egy szűkebb egyetemi csoport részéről. 22 Ennek során az egyes karok szervezeti egységei és tantermei egymáshoz közeli épületekben kerültek koncentrálásra, ezzel erősödhetett a „kari otthon” szemlélet, amivel sikerült elérni azt is, hogy egyre több alsóbb szintű figyelem essen a tanszéki területek melletti tantermekre, folyosókra, mellékhelyiségekre is. Mindezzel nagyobb aktivitás is elérhető volt a kari létesítményekkel kapcsolatos pályázati, illetve szponzorációs bevételek szerzésében is.
90
Az egy négyzetméterre eső üzemelési-karbantartási költség már a program közepétől kezdődően némileg csökkent, ami hatalmas eredmény.
Ami a pénzügyi zárást illeti: a kari oldalon mintegy négy és fél milliárd forint került (illetve kerül idén) elköltésre (ld. az alábbi táblázatot), ami minden várakozásunkat felülmúlja. 2 milliárd kari központi támogatást terveztünk, ebből 1,5 milliárd közvetlent, és 0,5 milliárdot a kapcsolódó projektekhez (folyosók, vizesblokkok stb.). Végül az összesítés majdnem pontosan 2 milliárdot mutat az előre tervezett megosztás szerint.23 Ha ehhez hozzávesszük a Sportközpont és Sporttelep mintegy milliárdos és a középső kampusz 300 milliós beruházásait, illetve a nem kari és hallgatói szervezeteknél lecsapódó programrészeket, akkor összesen nagyjából 6 milliárd forintos átfogó programról beszélhetünk.” A beruházások, felújítások teljesítésadatai 2011. évhez viszonyítva 448.514 E Ft-tal magasabbak, ezen belül is a felújítások kiadásai 114.000 E Ft-tal csökkentek, viszont az intézményi beruházások kiadásai 562.514 E Ft-tal emelkedtek. A beszámolási időszakban központi beruházási támogatási forrás rendelkezésre állt, így az ezzel kapcsolatos kiadás 20.000 E Ft növekedést mutat. Az immateriális javak vásárlása közel kétszeresére emelkedett. Jármű vásárlás és felújítás nem történt 2012-ben, viszont értékesítés 862 E Ft értékben. Tárgyi eszköz kategóriában felújítás jogcímen a gépek-berendezések és felszerelések esetén növekedés, de összességében csökkenés mutatkozik. A tárgyi eszköz beszerzése növekedést mutat. Legjelentősebb mértékben az ingatlanvagyon növekedett a felhalmozási kiadások révén, mintegy 3.267 Mrd Ft bruttó értékben. Megnevezés Felújítás Intézményi beruházás Kormányzati beruházás
Módosított előirányzat
Teljesített kiadás
2 905 937 3 670 900
2 311 347 3 231 186
20 000
20 000
Kiadási megtakarítás A módosított Teljes összeg előirányzat %-ában 594 590 20,46% 439 714 11,98% 0
0%
73. táblázat: Felhalmozási kiadások 2012. évi előirányzatának alakulása (E Ft-ban)
Az ingatlanok felhalmozási kiadásai forrásonkénti bontását tükrözi az alábbi táblázat, amelyből megállapítható, hogy majdnem 93%-os mértékben önerős intézményi forrásból valósultak meg beruházási projektjeink. A 2012. évi PPP rekonstrukció és felújítás nettó értéke 1.162.369 M Ft volt. Forrás megnevezése Központi beruházásból Intézményi költségvetési támogatásból Önerőből Felhalmozási kiadások összesen PPP
2011. 0 193 195 2 466 734 2 659 929 904 803
2012 16 000 107 033 2 337 574 2 460 607 1 162 369
0,65% 4,35% 95,00% 100,0% 2 067 172
74. táblázat: Ingatlan felújításra, beruházásra fordított nettó kiadások alakulása (E Ft-ban)
23
Igaz, a kiadások között megjelennek közvetlen pénzmozgással nem járó projektek is.
91
Az egyetemi gazdálkodó szervezetek az elmúlt hat évben egyre többet fordítottak az egyetem immateriális javainak, tárgyi eszköz állományának gyarapítására. Különösen említésre méltónak tartjuk, hogy nem csak a felhalmozási kiadások aránya mutat növekvő trendet, hanem egyértelműen látszik, hogy a felhalmozási kiadások a személyi kiadásokkal szemben növekedtek igazán jelentősen. Azaz, az Egyetem döntéshozói, munkatársai ahelyett, hogy növekvő juttatásokon keresztül „hazavitték volna” a rendelkezésükre álló pénzeszköz állományt, azt a tartós növekedést garantáló korszerű eszközpark állomány fenntartására fordították.
15. ábra: Felhalmozási kiadások alakulása 2008-2012. között
IX.1. Ingatlanok állagmegóvási kötelezettsége A felsőoktatási intézmények kezelésében lévő ingatlanok állagmegóvási kötelezettségét a vonatkozó jogszabály, az ingatlanok előző évi záró bruttó könyv szerinti értékének legalább 1,5%ában határozta meg. Ezt a mértéket az épületek állaga miatt - ahogyan az alábbi táblázatból is kitűnik - az egyetem szükségszerűen jelentősen túlteljesítette az utóbbi években. 2010.
2011.
2012.
3 év együtt
Ingatlanok bruttó könyv szerinti értéke Állagmegóvási minimum megállapodás szerint
20 181 692 276 862
23 228 934 302 725
26 495 947 397 439
977 026
Ingatlan felújítás Ingatlan karbantartás (dologi kifizetés) Állagmegóvás ráfordításai összesen Állagmegóvás %-ban, az ingatlanok előző évi bruttó értékéhez viszonyítva Állagmegóvás %-a az előírt minimumhoz viszonyítva PPP rekonstrukciós, felújítási díjrész
986 090 211 759 1 197 849
1 925 471 260 779 2 186 250
1 765 630 304 641 2 070 271
4 677 191 777 179 5 454 370
6,5%
10,8%
8,9%
8,8%
577%
722%
594%
588%
399 800
904 803
1 162 369
2 466 972
75. táblázat: Az egyetem állagmegóvási kötelezettsége (E Ft-ban)
92
IX.2. Tárgyi eszközök és immateriális javak állománya A tárgyi eszközök mérleg szerinti értékét az Egyetem évről-évre növelte, amely azt bizonyítja, hogy az Egyetem közösségei elkötelezettek a tekintetben, hogy a működéshez szükséges eszközállomány színvonala fennmaradjon, a szűkülő források ellenére a feladatellátáshoz szükséges létesítménypark és eszközpark fennmaradjon.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
17,34
17,953
18,738
20,173
23,404
26,772
76. táblázat: Tárgyi eszközök mérleg szerinti értéke, 2007-2012. (Mrd Ft)
Miután az Egyetem erőforrásait a 2008-2012-es rektori ciklusban leginkább az ingatlanállomány korszerűsítésére, a hosszú távon való fenntarthatóságára koncentrálta, ezért arányaiban a gépek, berendezések színvonalának korszerűsítésére kevesebb forrás jutott. A gépek, berendezések elavultsága kissé mérséklődött ugyan, 2012-ben 55,84%-a volt 0-ra leírt eszköz.
Megnevezés
2010.
2011.
2012.
1. Gépek, berendezések halmozott értékcsökkenése 2. Gépek, berendezések bruttó értéke 3. Gépek, berendezések leírtsága (1./2.)
14 799 239 18 728 072 79,03%
15 663 283 19 746 212 79,32%
16 707 987 21 500 031 77,71%
77. táblázat: Gépek berendezések leírtsága, 2010-2012. (E Ft-ban)
A következő években további fokozott figyelmet kell fordítanunk a gépparkba tartozó eszközeink korszerűsítésére is. Ezt a célt igyekeztünk elérni a kutatóegyetemi pályázat keretében megvalósított közbeszerzési eljárások lebonyolítása által is. Az eszközpótlási igényt szemlélteti az alábbi táblázat. Megnevezés
2010.
2011.
2012.
1. Gépek tárgyévben elszámolt értékcsökkenése 2. Gépek, berendezések bruttó értéke 3. Gépek, berendezések eszközpótlási igénye (1/2)
1 375 412 18 728 072 7,35%
1 386 836 19 746 212 7,02%
1 459 576 21 500 031 6,79%
78. táblázat: A gépek, berendezések eszközpótlási igényének mutatója, 2010-2012. (E Ft-ban)
A mutató csökkenését egyrészt az eszközök amortizációs kulcsok szerinti összetételében bekövetkezett változás okozta, másrészt a már nulláig leírt gépek állományának növekedése, amelyekhez tárgy évi értékcsökkenési leírás már nem kapcsolódott.
93
IX.2.a. 2012. évben megvalósult épület beruházási/felújítási projektek 2012-ben is számos beruházási/felújítási projekt folyt az Egyetem területén, melyek közül a jelentősebbek az alábbiak. Munkák megnevezése
Bruttó (MFt)
„Hö” épület energetikai rekonstrukció „K” és”Ch” épületek használati melegvíz ellátás korszerűsítése „K” épület 174. és 275. sz. előadótermek szellőző gépészeti felújítása „K” épület „K1” tetőszakasz födém hőszigetelése „J” épület vizesblokk rekonstrukció Középső campus átfogó területrendezése (2011. évi folytatása) „Mt” épület keleti homlokzatának helyreállítása, szigetelése „ R” épület irányfény világítás „ÉL” Sportközpont felújítás „K” épület mfszt. 16-32. (+ ÉMK költség is) „K” épület fszt. 45. (+ ÉMK költség is) „V1” épület oktató és irodaszárny felújítása (+ VIK költség is) „H” épület tető és hőszigetelés felújítás „K” épület II. emelet Szkéné felújítás „D” épület hidegvíz gépészeti alapvezeték csere I. ütem (hideg) „D” épület melegvíz és cirkulációs alapvezeték Hőközponti átalakítás korszerűsítés „D” épület energetikai korszerűsítése (+ kari erő) „DCs” épület gépészeti előkészítés „K” épületi előadók légtechnikai korszerűsítés (tervezés) „I” épület fűtéshálózat rekonstrukció „K” épület folyosó világításkorszerűsítés (+ kari hozzájárulások) Csőalagutak felújítása (E-St, E-R) Trafóhálózat korszerűsítése „Ae” tetőfelújítás „MM-Mg” tetőfelújítás tervezése „St” épület vizesblokk felújítás „K” épület levéltár (2013-ra átnyúló) Nyílászáró cserék (+ kari hozzájárulás) Központi tanterem rekonstrukció (keretátadások karok felé) „Ch” épület metrókártérítés terhére elvégzett munkák „H” épület tetőfelújítás „St” épület felújítás
42 84 25 35 35 70 10 5 799 35 29 100 15 6 6 5 12 56 59 11 18 10 13 9 12 5 43 8 26 38 245 15 225
79. táblázat: 5 MFt feletti (nem kollégiumi jellegű) jelentősebb felújítási és beruházási kiadások
A „K” és „Ch” épület használati melegvíz ellátás korszerűsítése kiemelt állomása annak több éves energetikai hatékonyságnövelő programnak, melynek keretében az Egyetem fokozatosan megszünteti az elavult és rendkívül pazarló, gőzfejlesztésen alapuló hőellátási rendszerét. A teljes átállás várhatóan 2014-15 évben fejeződhet be. 94
A Középső campus átfogó területrendezése a 2011. évben megkezdett beruházás befejezése, melynek során teljesen megújult a középső campus parkolási, közlekedési, és parkosítási rendje, valamint elválasztásra került a campus területén a gépjármű illetve gyalogosforgalom. Megszűnt üzemcsarnokok helyén került kialakításra a BME új ÉL épületi Sportközpontja, mely az értékesített Hauszman utcai sportközpont funkcióinak teljes átvételén túlmenően, számtalan sportág részére biztosít lehetőséget a campus szívében a falmászástól, ill. a squash-tól kezdve a labdajátékokon keresztül az aerobicig, vagy a kardió edzésekig. A koncepció helyességét mutatja, hogy a sportközpont belépését követően nagyságrendileg nőtt a BME-n sportoló hallgatók és oktatók száma. 2012. évben fejeződött be a Villamosmérnöki és Informatikai V1 tanulmány épületének teljeskörű felújítása, a változó igényeknek megfelelő modernizálása, és energetikai korszerűsítése mind az iroda és oktató-, mind a laborszárnyban. Energetikai programunk keretében került sor a „Dcs” csarnoképület energetikai korszerűsítésére nyílászáró cseréjére, fűtési rendszerének korszerűsítésére és a hőellátás gőzről távfűtésre történő átállítására. A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar a „K” épületből a „Dcs” épületbe fogja a következő évek során átköltöztetni a félüzemi labort, ennek infrastrukturális feltételei kerültek megteremtésre a „DCs” épület gépészeti előkészítés keretében. 2010-2013-években a „Ch” épület átfogó statikai, szerkezeti és infrastrukturális felújításra kerül sor a „Ch” épület metrókártérítés terhére elvégzett munkák keretében. Ezen munkák közül 2012ben a gépészeti rekonstrukciós munkák voltak a legjelentősebbek. Kollégiumrekonstrukciós munkák 2012. évben mintegy 50 kisebb-nagyobb rekonstrukciós/felújítási munka történt a BME 7 kollégiumi épületében, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak. Munkák megnevezése
Bruttó (MFt)
Vásárhelyi kollégium tűzjelző kivitelezés Wigner kollégium beléptető és videó megfigyelő rendszer kivitelezés Martos kollégium tetőfelújítás kivitelezés Vásárhelyi kollégium alagsori klubszoba felújítási munkái Vásárhelyi kollégium folyosói burkolat és fűtőtestek felújítási munkái Martos kollégium bútor beruházás Martos kollégium belső felújítás Martos kollégium klub helyiség klímaszerelés Baross kollégium földszinti felújítás Martos kollégium bútor beruházás
26 10 24 5 8 31 121 7 5 73
80. táblázat: 5 MFt feletti (kollégiumi jellegű) jelentősebb felújítási és beruházási kiadások
95
IX.2.b. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás
Leltári szám
Beruházás, felújítás indításának éve
Megnevezés
Bekerülési érték
111-000204
Goldmann étterem felújítása
2007
111-000210
„DCS” épület Hőközpont
2007
3 300
111-000243
„K” D2 szárny alap+ szerk. megerősítés rekonstrukció terv
2009
105 005
111-000275
„K” Építész Dékáni Hivatal átalakítási munkái
2009
1 200
B1112-000028
„ÉL” Épületakusztikai labor épületgép. és vill. terv
2010
2 720
B1112-000017
„MFK” Lépcsőház+szemétledobó felmér.+kivit.terv
2010
625
B1112-000026
Reaktor táptartály földrengésálló megtámasztás terve
2010
1 250
1112-000027
Gödi Mérőtábor Konferencia Kp. enged. tervdokum.
2010
854
1112-000024
„ST” Hallgatói Labor kialakítás kiviteli terv
2010
375
B1112-000096
„BGK” Udvari csapadékvíz elvezetés -rekonstrukció
2010
1 926
B1112-000046
"MFK"Légtechn.klíma rendszer kivit.terv.
2010
1 438
B1112-000061
"D"" II. emeleti középfolyosó felújítás,
2011
450
B1112-000112
"T" épület Tetőfedés felúj. és padlásfödém hőszig. Kiviteli terv
2011
750
B1112-000089
"DCS" középső csarnokrészben bővítés, labor felújítás
2011
2 000
B1112-000114
"BGK" Műszaki tervezés hátsó ép.szárny szigetelési és belső felújítási munkái
2011
800
B11112-000037
"K" ép. 6 db terem felújítás
2011
38 171
B11112-000046
"K" ép. Zsolnay bükk ép. 253 előadó szellőzés felújítás
2011
825
B11112-000047
"K" ép. Építészeti Ábrázolás Tsz. Kialakítása
2011
1 250
B1112-000082
"BGK" ép. Déli és középső szárny ép.villamossági rendszer felúj.kivit.tervei
2011
5 737
B11112-000023
"K" ép. Díszterem légtechn.rendszertechn.felm.készítése
2011
5 625
B1112-000092
"V2" ép.Új ipari Campus tanulmányterv készítése
2011
950
B1112-000073
"SCH" Kollégium fszt-i termek kial.szüks.tűzvédelmi átalak.terv.
2011
362
B1112-000074
"KTK"Koll. Klubhelyiségek kial.tűzvédelmi átalak.terv
2011
738
B1112-000121
"DCS" Labor kazános térfél felújítás koncepció kidolg.-ban közreműködés
2012
1 778
B1112-000156
"DCS" tanüzemben hűtéstechn. És hőszivattyú mérőállomás kialak.
2012
2 483
B1112-000136
"G" épület nyugati szárny fsz-i és I. em. felújítása, kiviteli terv
2012
1 778
B1112-000118
"DCS" Akusztikai labor bontás és alapozás
2012
26 067
B11112-000073
"K" II. em. Számítógép laborok gyengeáramú hálózat szer. munkái
2012
2 259
B11112-000059
2012
33 925
2012
836
2012
1 121
B1112-000157
"K" II. em. Építészeti Ábrázolá Tsz. gépészeti felújítási munkái "BGK" ép. Felm. terv déli és középső szárny ép.vill. Rendszerei felújítása kiviteli terv "E" épület Zárófödémen elhelyezendő villámhárító acélszerkezetek stat.kiviteli terv. "INF" épület Belső átalakítás mobil innovációs központ tervezése
2012
2 540
B1112-000116
"R" épület II. em. belső felújításával épülő mik. Komplett kiviteli terv
2012
2 477
B11112-000079
"L" épület I. em. Adatfeldolgozó PC terem kialakítás kiviteli terv
2012
80
B11112-000054
"CH" épület Bejárati előterének felújítása végsz. 10%
2012
190
B11112-000055
"MT" épület Keleti homlokzat felújítása
2012
127
B11112-000057
"K" épület F17 és F33 hely. tört. kialakítása építési eng. terv elkészítése "K" épület D1 tetőszakasz szerk. és héjalás felújítása, zárőfödém hőszig. kiviteli terv "CH" Főlépcsőház álmennyezeti tervei és lépcsőtér világítása eng. Terv
2012
2 540
2012
3 429
2012
1 143
B1112-000129 B1112-000137
B11112-000058 B11112-000071
96
29 387
B11112-000075
"K" épületszellőzőgépeit kiszolgáló melegvíz fűtési rendsezr kiviteli terv
2012
2 794
B11112-000076
Könyvtár fedélszél rekonstrukció tervezési szerződés "K" épület mfsz.-i ablakok felújítási munk. Építési engedély kiviteli terv dokumentáció elkészítése "K" épület Aud-max (fsz.51) előadótermek légtechnikai rendszer korszerűsítése kiviteli terv
2012
4 324
2012
572
2012
5 158
"K" épület fszt.-i levéltár F17, F33 kialakítási munka ép. kiviteli terv "MM-MG" épület Faanyagvédelmi szakvélemény elkészítése magastető tetőrekonstrukció "CH"épület II/A ütem: I. em. 612 mlabor ép. engedélyezési és kiviteli terv dok. Elkészítése "A" épület TIO részére szerver terem kivit.terbvéhez biztonság és egészségvédelmi terv "A" épület TIO részére szerver helyiség erősáramú és gyengeáramú terv előkészítése "K" épület D1 szárny tetőszakasz hőszigetelés "SCH" Kollégium bejárat szélfogó ajtó létesítésének és előtető átal. eng.és kiviteli terv Északi automata öntöző rendszer tervezése HO,MT,MM,MG
2012
254
2012
5 080
2012
2 103
2012
146
2012
2 639
2012
2 250
2012
450
2011
2 500
B11112-000080 B11112-000081 B11112-000083 B11112-000085 B11112-000086 B1112-000152 B1112-000154 B11112-000066 B1112-000124 B1122-000009
Összesen
316 782
81. táblázat: Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás (E Ft-ban)
IX.3. Ingatlanértékesítések Az egyetem 2012. évben a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 122.§ (2) bekezdése alapján nem értékesített ingatlant. Korábbi ingatlanértékesítésünkből (Budapest XI. kerület, Hauszmann Alajos utca 5, vevő a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, valamint az ún. Q2 projekthez tartozó földterület, vevő a Magyar Tudományos Akadémia) a részletfizetéséből adódóan 2012. évben mindösszesen nettó 396.685.000 Ft bevétel folyt be. (A Hauszmann Alajos utcai ingatlan vételára 2012 márciusában az önkormányzat előteljesítése alapján teljes egészében befolyt, és az adásvételi szerződés ezzel maradéktalanul teljesült, az ügylet lezárult.)
X. TULAJDONOSI RÉSZESEDÉS A BME alapítói/tulajdonosi jogainak gyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezetek bemutatása és tevékenységének értékelése a III.5.b. fejezetben került bemutatásra.
97
XI. A KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA XI.1. A követelések alakulása Alábbi fejezetben a követelés állomány lejárat szerinti alakulását, a behajtási problémákat, a behajtás érdekében tett intézkedéseket, az elszámolt értékvesztést, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagyságát, ill. a kötelezettségeket mutatjuk be. A le nem járt (2.662.842 E Ft) követelések között két jelentős összegű, ingatlanértékesítésből eredő követelést mutatunk ki, mindösszesen 1.894.829 E Ft értékben, melyek egyike (H2Q-ÉPÍTŐ Kft.) halasztott fizetésű, 2023. és 2030. közötti, a részletfizetés EURIBOR+2% indexálással esedékes. A másik, az MTA-val szembeni éven túli fizetési feltételű követelés 2010. és 2022. között esedékes, évi 100 M Ft törlesztéssel fog pénzügyileg teljesülni. E két tétellel korrigálva a 2012. évi záró vevőállományt, 30%-os csökkenés mutatható ki az előző év hasonló adatához viszonyítva, amely a hatékonyabb követeléskezelésnek és a csökkenő saját bevétel állománynak köszönhető.
Év
2008. december 31. 2009. december 31. 2010. december 31. 2010. december 31. (ingatlanértékesítéssel korrigált) 2011. december 31. 2011. december 31. (ingatlanértékesítéssel korrigált) 2012. december 31. 2012. december 31. (ingatlanértékesítéssel korrigált)
Le nem járt
1-60 nap
61-180 nap
181-360 nap
361- nap
1 077 584 63,2% 1 096 782 65,4% 3 492 284 84,9% 1 173 748
496 031 29,1% 454 493 27,1% 313 081 7,6% 313 081
18 317 1,1% 40 572 2,4% 91 760 2,2% 91 760
32 640 1,9% 60 254 3,6% 68 607 1,7% 68 607
79 486 4,7% 24 725 1,5% 148 166 3,6% 148 166
Összesen a mérlegérték megállapítása előtt 1 704 058 100% 1 676 826 100% 4 113 898 100% 1 795 362
65,4%
17,4%
5,1%
3,8%
8,3%
100%
3 365 149 87,9% 1 146 613
266 396 7,0% 266 396
48 131 1,2% 48 131
59 579 1,6% 59 579
89 963 2,3% 89 963
3 829 218 100% 1 610 682
71,2%
16,5%
3,0%
3,7%
5,6%
100%
2 662 842 88,3% 768 013
135 087 4,5% 135 087
43 493 1,4% 43 493
40 702 1,4% 40 702
132 911 4,4% 132 911
3 015 035 100% 1 120 206
68,6%
12,1%
3,9%
3,6%
11,8%
100%
82. táblázat: A követelésállomány összetételének változása, 2008-2012. (E Ft-ban)
Az Egyetem 2010-ben újraszabályozta a követeléskezelés rendjét. Szigorú és differenciált kezelési szabályokat vezettünk be a követelés összegétől és attól függően, hogy természetes, vagy jogi személyekkel szemben állnak-e fenn a követelések, illetve van-e reális esély arra, hogy a követelések megtérüljenek. Az újraszabályozásban részletesen leírásra került a követelésgazda egyetemi szervezeti egységek eljárási rendje is. 98
A lejárt követeléseket - a BME decentralizált gazdálkodásából adódóan - a BME nevében a lejárt követelést eredményező szerződést megkötő szervezeti egységeknél (a „követelésgazdáknál”) kezelik, melyhez a jogi segítséget, közreműködést a követelésgazdák felkérésére a GMF-en működő Jogi Osztály nyújtja, illetve szükség szerint ellátja az ügyben esetlegesen szükséges jogi képviseletet. A lejárt követelések kapcsán az alapvető döntéseket a követelésgazdák hozzák meg, így a megfelelő jogi tájékoztatás alapján döntenek a követelés érvényesítésének módjáról, illetve amennyiben ennek feltételei fennállnak, a követelés leírásáról, mely döntés alapján a nyilvántartásokból történő kivezetés iránt is ők intézkednek. A GMF Jogi Osztályához a követelésgazdáktól beérkező igényeket és dokumentumokat minden esetben egyedileg vizsgálja meg a Jogi Osztály, és egyedi javaslatot tesz a követelés kezelés lehetséges módjára. Amennyiben ennek reális esélye látszik, és az adós nem tud egy összegben teljesíteni, akkor a tartozás átütemezésével, részletekben való megfizetésével kíséreljük meg a lejárt követelés állományát csökkenteni. Élve az Áht. felhatalmazásával, a bruttó 100.000 Ft alatti követelések esetén az önkéntes felszólításon túlmenő további követelés-érvényesítést a Jogi Osztály általában nem javasol a követelésgazdáknak, figyelemmel az ezek érvényesítésével kapcsolatos közvetlen és közvetett, de bizonytalan megtérülésű további költségekre. A gazdasági válság hatására a követelésállományban egyre több adós esetén tapasztaljuk, hogy felszámolási eljárás indul ellenük. Tekintettel arra, hogy a lejárt követelések jelentős része vállalkozási jellegű tevékenységből származik, és a vállalkozói díj nem biztosított és nem előre rangsorolt követelés, a felszámolás alatt álló cégekkel szemben fennálló követelések megtérülésére rendkívül csekély az esély. Amennyiben azon (az adott ügyben az adósról rendelkezésre álló információk értékelésével kialakult) feltételezésünket, hogy megtérülés nem várható, a felszámoló is visszaigazolja a követelés leírását megalapozó nyilatkozattal, úgy a felszámolási eljárás befejezéséig 100% értékvesztést számolunk el a követeléssel szemben, majd az eljárás lezárultát követően, annak eredményétől függően történik meg a hitelezési veszteség elszámolása, illetve a követelés kivezetése. 2012-ben behajthatatlanság miatt 733 E Ft értékű követelés került kivezetésre a követelés állományból mint hitelezési veszteség. Legnagyobb részt a partnerek felszámolás következtében való megszűnése, fedezet hiánya miatt vált behajthatatlanná a követelés. A 2012. évi beszámoló készítése során a 100 E Ft feletti követelések egyedileg voltak értékelve, a kisértékű (100 E Ft alatti) követelések pedig csoportosan, a számviteli politikában meghatározott módszer alapján, a lejárati időpontokat figyelembe véve. 100 E Ft alatti követelések értékvesztése 100 E Ft feletti követelések értékvesztése Összesen
7 461 129 203 136 664
83. táblázat: 2012-ben elszámolt értékvesztés (E Ft-ban)
Az idegen pénznemre szóló követelések 2012. év végi értékelése során összesen 60.719 E Ft árfolyamnyereséget számoltunk el, ami a jelentős (Ft-ra átszámítva 983.495 E Ft értékű) vevőállományból, valamint az év végén alkalmazandó MNB hivatalos deviza árfolyam és a követelés bekerüléskor figyelembe vett árfolyamának eltérő szintjéből adódott. Értékelés előtti vevőállomány
3 015 035
99
Behajthatatlan követelések Elszámolt értékvesztés Idegen pénznemre szóló vevőállomány árfolyamnyeresége Záró állomány
-733 -136 664 60 719 2 938 357
84. táblázat: A vevői követelések mérlegértéke (E Ft-ban)
Az egyéb rövid lejáratú követeléseket a dolgozók részére hosszú lejáratra nyújtott lakáscélú kölcsön állományából az egy éven belül esedékes törlesztő részletek állománya (9.152 E Ft) alkotja, másik részét a nemzetközi támogatási programokból eredő követelések (664.376 E Ft) teszik ki. Vevő követelés Nemzetközi támogatási programok miatti követelés Lakáskölcsön miatt egyéb rövid lejáratú követelés
2 938 357 664 376 9 152
Összesen
3 611 885
85. táblázat: Az összes követelés mérlegértéke (E Ft-ban)
XI.2. A kötelezettségek alakulása Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 40. § (4) bekezdés alapján a kötelezettségállomány alakulását befolyásoló tényezőket az alábbiakban mutatjuk be. A beszámolóban kimutatott kötelezettségek záró állománya: 2011. 0 2 351 363
Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek
2012. 0 1 896 123
Hosszú lejáratú kötelezettségek Az Egyetem hitelfelvételhez a korábbi évekhez hasonlóan 2012-ben sem folyamodott, továbbá egy évnél hosszabb lejáratra szóló ideiglenesen átvett pénzeszközből fizetési kötelezettsége nem keletkezett. Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek között kerültek elszámolásra az áruszállításból és szolgáltatások nyújtásából származó kötelezettségek, valamint az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek. Szállítói kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek
204 935 E Ft 1 691 188 E Ft
Szállítói kötelezettségek állománya A beruházással, termékvásárlással, szolgáltatásvásárlással kapcsolatos szállítók állománya 2012. december 31-én 204 935 E Ft volt.
100
Szállítói kötelezettségek záró állomány ebből le nem járt kötelezettségek lejárt kötelezettségek
2011. december 31. 1 097 383
2012. december 31. 204 935
707 413 389 970
120 048 84 887
86. táblázat: Szállítói kötelezettségek (E Ft-ban)
Mint a fenti táblázatból leolvasható, a szállítói kötelezettségeken belül a le nem járt fizetési határidejűek részaránya mindkét évben több mint 50%-át teszik ki a teljes állománynak, 2011-ben közel 65%, 2012-ben majd 59% a részarányuk. Megállapítható az is, hogy kevesebb, mint 1/5-ére csökkent a szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek állománya 2011-ről 2012-re, mivel a szállítói számlák pénzügyi rendezésének nem volt akadálya. A le nem járt esedékességűek állománya is majd ilyen mértékben, 78%-kal, míg a tárgy évben még nem esedékes fizetési határidejűek 83%-kal csökkentek. Az Egyetem minden esetben törekszik a számlákban meghatározott fizetési határidők betartására, de a számlák késve érkezése, hibás tartalmi vagy formai kitöltése miatt való visszautasítás, teljesítésigazolás vagy egyéb bizonylattal való felszerelés hiánya miatti visszaküldése vagy várakoztatása miatt esetenként késedelmet szenved az átutalás. Vannak továbbá olyan szállítói az Egyetemnek, amelyek közbeszerzésen keresztül teljesítettek az intézmény felé, de az átutaláshoz elengedhetetlen köztartozásmentes igazolást nem tudták benyújtani, ezért év végén is állományban maradtak számlák. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között kerül kimutatásra az utólagos elszámolási kötelezettséggel, előfinanszírozás alapján nyújtott támogatások, amelyeknek záró állománya 2012. december 31-én 1 691 188 E Ft volt. A pályázatok alapján támogatást nyújtó szervezetek közül kiemelt szerepet játszott az OTKA, NKA, NFÜ, Kutatási, Technikai és Innovációs Alap, melyek jelentősen hozzájárultak az Egyetem oktatási és kutatási tevékenységhez. A támogatási szerződésekben vállalt projektcél elérése érdekében a BME az előfinanszírozási összegeket a pályázati ütemterv szerint fel kívánja használni. A felhasználások és elszámolások elfogadását követően a fenti kötelezettségállomány folyamatosan csökkenni fog.
XII. FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLÁK FORGALMA A LETÉTI ÉS EGYÉB SZÁMLÁK INDOKLÁSÁVAL
Egyetemünk a Lakásépítés- és vásárlás munkáltató támogatások számláját az OTP-nél vezeti, ezen kívül mind a forintban, mind pedig a devizában vezetett számlák a Magyar Államkincstár kezelésében vannak. A
forintban
vezetett
számlák
2012.
évi
forgalma 101
az
alábbiak
szerint
alakult:
Számla neve
Bankszámlaszám
Nyitó
Bevétel
Kiadás
Záró
Megjegyzés
Előirányzat felhasználási keretszámla
10032000-01425279-00000000
Fedezetbiztosítási számla Fedezetbiztosítási számla (Schönherz Koll.)
10032000-01425279-90000009
35 000 000
0
0
10032000-01425279-91000002
50 000 000
0
0
Fedezetbiztosítási számla
10032000-01425279-92000005
110 000 000
0
0
Célelszámolási forintszámla Európai Uniós programok célelszámolási számla Európai Uniós programok célelsz.szla TÁMOP-4.2.2.B Európai Unios proram célelsz. Ft. Szla BM/9674-2/2012 Európai Unios proram célelsz. Ft. Szla BM/4747-1/2012 Beruházási számla Építtetői fedezetbizt.számla BME"E" ép.II-VII. Építtetői fedezetbizt.számla BME"KÉ" 9319/2010. Építtetői fedezetbizt.számla BME"K"műemlékép. Építtetői fedezetbizt.számla BME"K"műem.ép.tetősz. Építtetői fedezetbizt.számla BME"CH"ép.felújítása Építtetői fedezetbizt.számla BME"C"ép.felújítása Fedezetkezelői számla BME"KÉ"9319/2010 Fedezetkezelői számla BME"CH" ép.felújítása Fedezetkezelői számla BME"K"ép.műeml.tető Fedezetkezelői számla BME"E"ép.IIVII.em.helys. Fedezetkezelői számla BME V1 ép."C"techn.szárny Feladatfinanszírozási ei.felhasználási keret számla
10032000-01425279-30000003
10 897 968
14 250 000
13 919 335
10032000-01425279-30005008
83 842 183
2 394 456 580
2 470 939 857
10032000-01425279-30005101
166 960 136
544 100 442
675 352 639
10032000-01425279-30005204
0
9 585 037
8 779 135
805 902 BM/9674-2/2012
10032000-01425279-30005307
0
8 306 958
609 600
7 697 358 BM/4747-1/2012
10032000-01425279-00030007
0
0
0
0
10032000-01425279-90910032
0
0
0
0
10032000-01425279-90910018
0
0
0
0
10032000-01425279-90920017
0
0
0
0
10032000-01425279-90910049
0
0
0
0
10032000-01425279-90910056
0
0
0
10032000-01425279-90910025
6 082 141
0
6 082 141
10032000-01425279-09001008
0
0
0
0 Az Építőipari kivitelezési tevékenységekről szóló 191/2009. évi Kormányrendelet előírása szerint, a BME által végzett 0 beruházások során megnyitott fedezetkezelői és fedezetbiztosítási számlák TÁMOP Kutatóegyetemi 0 támogatás elkülönített kezelésére nyitott bankszámla
10032000-01425279-09005002
0
0
0
0
10032000-01425279-09004001
0
0
0
0
10032000-01425279-09003000
0
0
0
0
10032000-01425279-09002009
0
6 082 141
6 082 141
0
10032000-01425279-00050005
0
0
0
0
642 760 818 36 390 004 253 36 315 539 620
102
717 225 451 Egyetemi főszámla 35 000 000 PPP beruházás keretében a kollégiumok felújítását és a szolgáltatást végző vállalkozással kötött szerződésben foglalt 50 000 000 biztosíték elkülönített kezelését szolgálja. PPP beruházás keretében az oktatási épület építését és 110 000 000 üzemeltetését végző vállalkozással kötött szerződésben foglalt biztosíték elkülönített kezelését szolgálja. 11 228 633 TÁMOP-4.1.2.A/I-11/1-2011-0050 7 358 906 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002 35 707 939 TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009
Bankkártya fedezeti számla (VIP) Felsőoktatási int. hallg.önktg. és adományszla Összesen:
10032000-01425279-00060004
0
0
0
0
10032000-01425279-01110009
0
0
0
0
1 105 543 246 39 366 785 411 39 497 304 468
975 024 189
Intézményi letéti számla
10032000-01425279-20000002
500 000
0
0
500 000
87. táblázat: A BME forintban vezetett számláinak 2012. évi forgalma
103
A Diákközpont munkaközvetítői tevékenysége miatt a 118/2001. (VI.30.) korm.rend. 6.§ előírás szerint szükséges.
A fenti számlák közül a 10032000-01425279-20000002 számú Intézményi letéti számla idegen pénzeszköznek minősül. A számla megnyitására a 118/2001. (VI.30.) Korm. rendelet 6.§ előírása alapján a Diákközpont munkaközvetítői tevékenysége miatt (fedezetbiztosítási célból) került sor. A számlán 2012. évben forgalom nem volt. A Lakásépítés- és vásárlás munkáltató támogatások számla 2012.12.31-i záró egyenlege 28.852.520 Ft volt. A támogatási forgalmát e beszámoló III.7. fejezetében mutattuk be. Az Egyetem idegen pénzeszközben vezetett számlái kizárólag a Magyar Államkincstár számlavezetésében vannak. 2012.XII.31-i záró egyenleg EUR-ban vezetett számlák összesen USD-ben vezetett számlák összesen Devizaszámlák átértékelés előtti könyvszerinti értéke Devizaszámlák átértékelt mérlegszerinti értéke Számított árfolyamveszteség
2 027 751,08 EUR 23 913,54 USD
2012.XII.31-i MNB árfolyamon számított érték 590 663 612,09 Ft 5 283 218,39 Ft
661 893 620,00 Ft 595 946 830,49 Ft 65 946 789,51 Ft
88. táblázat: A devizaszámlák értékelés előtti és utáni 2011. évi záró állománya
Az idegen pénzeszközben vezetett számlák adatainak részletes kimutatását a függelék24 tartalmazza.
XIII. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÓ INTÉZKEDÉSEK HATÁSA, ELŐÍRT BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAKULÁSA
Támogatás elvonására a beszámolási időszakban 475.119 E Ft támogatás és 250.000 E Ft saját bevétel erejéig került sor. A felügyeleti szerv zárolásként, majd végleges elvonásként csökkentette az Egyetem kiadási és bevételi előirányzatát. Normatív finanszírozás alapján intézményünk alulfinanszírozott, a képzési, a tudományos célú, fenntartói célú és a speciális programok támogatási jogosultságával (10.921.303 E Ft) szemben a rendelkezésre álló támogatás összege 9.363.400 E Ft. Az alulfinanszírozottság összege 1.557.903 E Ft. A felügyeleti szerv a beszámolási időszakban a normatív jogosultsággal szemben csak 85%-os finanszírozottsági szintet biztosított a képzési és tudományos, fenntartói célú támogatások elszámolása során. A beszámolási időszakban az előírt befizetési kötelezettségek az alábbiak szerint alakultak: A 2012. évi előirányzatkeret-maradvány elszámolás alapján az Egyetemnek befizetési kötelezettsége nem állt fenn.
24
Kimutatás a BME Magyar Államkincstárnál vezetett devizaszámláiról, azok forgalmáról és év végi értékeléséről
104
A munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó jogcímen teljesített kiadás 112.278 E Ft volt, mely összeg az alkalmazottak részére folyósított természetbeni juttatások, a 2012. évi reprezentációs kiadások, valamint a magáncélú telefonhasználat után fizetendő személyi jövedelemadó összegét tartalmazza. A beszámolási időszakban teljesített 2012. évi rehabilitációs hozzájárulás 98.916 E Ft, helyi adó, adójellegű befizetések jogcímen teljesített kiadás 4.966 E Ft, a cégautó-adó jogcímen a befizetés 1.762 E Ft.
XIV. EGYÉB, AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL LÉNYEGESNEK TARTOTT INFORMÁCIÓK Könyvvizsgálati kötelezettség Egyetemünk a hatályos jogszabályok szerint könyvvizsgálati kötelezettség hatálya alá nem esik, ezért a beszámolót könyvvizsgáló nem auditálta.
Budapest, 2013. április 26. Dr. Péceli Gábor rektor
105
FÜGGELÉK Kimutatás a BME Magyar Államkincstárnál vezetett devizaszámláiról, azok forgalmáról és év végi egyenlegük értékeléséről
Bankszámla száma
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
10004885-10002010-01005338 10004885-10002010-02005331 10004885-10002010-02105338 10004885-10002010-02205335 10004885-10002010-02305332 10004885-10002010-02405339 10004885-10002010-02505336 10004885-10002010-02605333 10004885-10002010-02705330 10004885-10002010-02805337 10004885-10002010-02905334 10004885-10002010-03005334 10004885-10002010-03105331 10004885-10002010-03205338 10004885-10002010-03405332 10004885-10002010-03505339 10004885-10002010-03605336 10004885-10002010-03705333 10004885-10002010-03805330 10004885-10002010-04105334 10004885-10002010-04205331 10004885-10002010-04305338 10004885-10002010-04405335
Bankszámla neve
(402) Gazd.Oszt. több témaszámon Irányítástechnika és Inf Tsz. 33544-205 Atomfizika 36156-302 Tech-Clinic SST 36029-011-46 Általános és Fels?geodézia 36143-002 SecureChange 36790-209-46 36642-206 Híradástechnika W2Plastics 36969-067-46, 36969-174 Közös em. a hat. mult.inter. 36662-260 INNOSOUN 36795-206 EUMESH 35195-206 Elektronikai Technol 33598-202 31799-206 BIONETS 31677-206 SEVECOM 31368-206 DESEREC EULER 37526-206 34517-206- SMART SS 35236-206 NAPAWINE 35461-206 OPTIMIX SPICY NASCENT 32863-172 COST D5 22320-172 C COFMARS 34684-205
Záró egyenleg Záró egyenleg (Ft) Pénznem devizában MGR-ben 0,00 0,00 6,36 0,00 10 637,80 247,50 0,00 18 593,77 0,00 3 214,40 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 267,50 204,18 0,00 0,00 5,45 2 838,18 13 438,82 0,00
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0,00 0,00 1 843,64 0,00 2 970 148,91 71 750,98 0,00 5 390 130,69 0,00 998 857,87 15 190,70 0,00 0,00 0,00 0,00 72 471,10 56 361,49 0,00 0,00 1 504,31 797 074,29 3 672 494,45 0,00
MNB árfolyam 2012.12.28-n 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29
Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR
Záró egyenleg Ftban 2012.12.28-i MNB hiv. árfolyama alapján 0,00 0,00 1 852,60 0,00 3 098 684,76 72 094,28 0,00 5 416 179,26 0,00 936 322,58 16 609,36 0,00 0,00 0,00 0,00 77 920,08 59 475,59 0,00 0,00 1 587,53 826 733,45 3 914 593,88 0,00
106
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.
10004885-10002010-04505332 10004885-10002010-04805333 10004885-10002010-04905330 10004885-10002010-05005330 10004885-10002010-05305331 10004885-10002010-05405338 10004885-10002010-05505335 10004885-10002010-05605332 10004885-10002010-05705339 10004885-10002010-05805336 10004885-10002010-05905333 10004885-10002010-06205337 10004885-10002010-06305334 10004885-10002010-06405331 10004885-10002010-06505338 10004885-10002010-06605335 10004885-10002010-06705332 10004885-10002010-06805339 10004885-10002010-06905336 10004885-10002010-07105333 10004885-10002010-07205330 10004885-10002010-07305337 10004885-10002010-07405334 10004885-10002010-07605338 10004885-10002010-07705335 10004885-10002010-07805332 10004885-10002010-07905339 10004885-10002010-08005339 10004885-10002010-08205333 10004885-10002010-08305330
STARS 33814-205 COGNOSCENTE 25537-340 CLAVIER 33753-014 SZERVES KÉMIA TECHNOLÓG 33840-174 EPIGOV 31931-328 HEXTLEARN 35237-511 ELDORADO 33683-511 SINCERE 32025-511 EMCI/COOP 29324-202 fusion/STREP 31480-202 DVT-IMP/STREP 32552-202 qBUILDER/ IP 32636-202 DINAMICS/IP 33684-202 COMPOSITUM 36988-173 SOLANOVA 26599 - 118 AWARD 34668-105 ADANE-2 35410-105 ASIEPI 35408-105 OPTIMIX 35461-211 EFIPSANS 36918-211 LOGOS 32141-211 BONE 35437-211 31008-061 Gyártástudomány 32931-061 Gyártástudomány és techn. 21362-311 Közép Europai Egyetem. - Ergon 32166-219 Villamos Energetika RESCUER 29470-061 GYÁRTÁSTUDOMÁNY EU6KTF EPA EU6REP.GÉP.ÉS HAJÓK 34743-257 22478-208 Szélessávú SAT NEX-II. 32622-208 SZÉLESSÁVÚ TSZ.
10 908,66 0,00 17,78 5,08 0,00 0,00 0,00 151,76 0,00 51,98 0,00 0,00 0,00 2 794,92 0,00 124,49 0,01 0,00 321,05 2,09 7,47 5,46 5,44 0,00 472,16 57 982,21 5,13 0,00 78 141,37 0,00
107
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2 986 027,50 0,00 4 746,37 1 557,12 0,00 0,00 0,00 44 692,64 0,00 14 137,00 0,00 0,00 0,00 854 686,54 0,00 35 157,22 2,85 0,00 85 776,88 619,71 2 045,44 1 487,47 1 503,83 0,00 125 520,93 16 181 782,05 1 384,89 0,00 22 064 040,08 0,00
291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29
Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR
3 177 583,57 0,00 5 179,14 1 479,75 0,00 0,00 0,00 44 206,17 0,00 15 141,25 0,00 0,00 0,00 814 132,25 0,00 36 262,69 2,91 0,00 93 518,65 608,80 2 175,94 1 590,44 1 584,62 0,00 137 535,49 16 889 637,95 1 494,32 0,00 22 761 799,67 0,00
54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.
10004885-10002010-08505334 10004885-10002010-08705338 10004885-10002010-08805335 10004885-10002010-08905332 10004885-10002010-09005332 10004885-10002010-09105339 10004885-10002010-09205336 10004885-10002010-09405330 10004885-10002010-09605334 10004885-10002010-09705331 10004885-10002010-09805338 10004885-10002010-09905335 10004885-10002010-10005336 10004885-10002010-10205330 10004885-10002010-10305337 10004885-10002010-10405334 10004885-10002010-10505331 10004885-10002010-10605338 10004885-10002010-10705335 10004885-10002010-10805332 10004885-10002010-10905339 10004885-10002010-11005339 10004885-10002010-11105336 10004885-10002010-11205333 10004885-10002010-11305330 10004885-10002010-11405337 10004885-10002010-11505334 10004885-10002010-11605331 10004885-10002010-11705338 10004885-10002010-11805335 10004885-10002010-11905332
37119-260 ECORALIS - KÖZL.GAZD.TAN Fizikai Kémia Tsz.21097-173, 32451-173 31158-057 KRISTAL 27014-101 PICT - ÉPÍTÉSZETI ÁBR. EU6 KTF SINDBAD Repül?gépek 34744-257 DAAD 37105-057 Gép- és Terméktervezés Frankofón 37111-506 37472-206 COSMA ACTOBOTER 32384-066 M?szaki Mechanika FAST2LIGHT 35632-203 NANOPACK 35287-203 ELEKTRON.ESZKÖZÖK PATENT 28167-203 ELEKTRON.ESZK. Elektr.Tech. (35376-202) ICT 37577-301 FIZIKA INT. EUROPLACEMENT 37314-506 AMBER 35200-209 MÉRÉSTECHNIKA DESEREC 31368-209 DIANAN 33611-209 MÉRÉSTECHNIKA GENESYS 35209-209 MÉRÉSTECHNIKA HIDENEST 31485-209 Méréstechnika SENSORIA 30963-209 MÉRÉSTECHNIKA EU7 KTF Fizikai Kémia 35630-173 MOGENTES 35377-209 MÉRÉSTECHNIKA RESIST 31738-209 MÉRÉSTECHNIKA 37288-106 EDUCATE ÉPÜLETSZERK.TAN IMPRINT-NET 30786-260 KÖZL.GAZD. TRANS-AID 30176-260 KÖZL.GAZDASÁGI EURNEX 28371-260 KÖZL.GAZD. 37781-308 SARNET 37305-257 Repül?gépek és Hajók Tsz. 38393-016 Vízi Közm?
23,31 25 279,04 500,20 13 031,47 126 001,58 7,52 0,00 1 035,22 0,00 381,61 12,70 110,07 0,00 254,12 0,00 0,00 0,00 8 285,06 0,00 12 737,65 0,00 39 172,89 0,70 0,00 87,33 5,07 0,00 4,20 985,29 0,00 5,25
108
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
6 933,56 6 849 346,31 136 914,52 3 473 712,22 35 508 492,71 2 023,08 0,00 301 538,88 0,00 102 733,23 3 416,05 30 163,71 0,00 73 229,76 0,00 0,00 0,00 2 268 035,18 0,00 3 441 591,10 0,00 10 669 128,32 203,27 0,00 23 834,10 1 404,24 0,00 1 147,12 297 616,70 0,00 1 561,14
291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29
Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR
6 789,97 7 363 531,56 145 703,26 3 795 936,90 36 703 000,24 2 190,50 0,00 301 549,23 0,00 111 159,18 3 699,38 32 062,29 0,00 74 022,61 0,00 0,00 0,00 2 413 355,13 0,00 3 710 350,07 0,00 11 410 671,13 203,90 0,00 25 438,36 1 476,84 0,00 1 223,42 287 005,12 0,00 1 529,27
85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.
10004885-10002010-12005332 10004885-10002010-12205336 10004885-10002010-12505337 10004885-10002010-12605334 10004885-10002010-12705331 10004885-10002010-12805338 10004885-10002010-12905335 10004885-10002010-13005335 10004885-10002010-13105332 10004885-10002010-13205339 10004885-10002010-13305336 10004885-10002010-13505330 10004885-10002010-13605337 10004885-10002010-13705334 10004885-10002010-13805331 10004885-10002010-13905338 10004885-10002010-14005338 10004885-10002010-14205332 10004885-10002010-14305339 10004885-10002010-14405336 10004885-10002010-14605330 10004885-10002010-14805334 10004885-10002010-14905331 10004885-10002010-15005331 10004885-10002010-15105338 10004885-10002010-15205335 10004885-10002010-15305332 10004885-10002010-15405339 10004885-10002010-15605333 10004885-10002010-15805337 10004885-10002010-15905334
37145-328 Környezetgazdaságtan 37471-011 Út és Vasútépítési Fizikai Kémia Tsz. 37257-173 ALLOWANCES 25348-260 KÖZL.GAZD.TAN. 36414-066 32635-259 Közlek.automatikai 40404-308 Nukleáris Techn. ELEKTR.TECHN. 35345-202 31533-209 Méréstechnika 42062-308 Nukleáris Technika 43796-172 Szervetlen és Anal.k. Tsz. 38296-511 Oktatásinnov. és Feln?ttk. 40058-203 Eletronikus Eszközök 40249-208 40059-206 40276-209 Méréstechnika Elektronikai Technológia Tsz. 35888-202 40078-211 Távközlési és Médiainf. 41093-172 Szervetlen és Anal.kémia 28045-206 Híradástechnika 30932-173 40340-328 Környezetgazdaságtan Tanszék 40610-511 Okt.innov. és Feln?ttk. Szervetlen és Anal. Kémia Tsz 35864-172 40513-061 Gyártástudomány41065-315 Szocilógia és Komm. Tsz. 41700-303 41041-303 Fizika Tanszék 40741-066 M?szaki Mechanika 28325-206 Híradástechnika 40749-222 Egészségmérnöki Tudásközpont
0,00 0,00 72 778,64 0,00 4,96 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 769,30 203,96 216,04 40,34 129,94 81,87 0,00 6,80 9,18 0,00 0,00 17 807,82 13,45 0,11 10 494,08 0,00 128 805,14 101 252,55 69,85 0,00 44 037,49
109
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0,00 0,00 20 256 396,34 0,00 1 334,39 4 513,50 0,00 0,00 0,00 0,00 22 417 742,78 57 561,81 61 037,78 10 809,10 34 340,54 25 094,79 0,00 1 831,92 2 542,03 0,00 0,00 5 079 146,42 3 932,38 32,16 3 152 106,81 0,00 36 440 096,93 28 016 580,59 19 955,45 0,00 12 445 439,41
291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29
Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR
0,00 0,00 21 199 690,05 0,00 1 444,80 4 369,35 0,00 0,00 0,00 0,00 22 944 709,40 59 411,51 62 930,29 11 750,64 37 850,22 23 847,91 0,00 1 980,77 2 674,04 0,00 0,00 5 187 239,89 3 917,85 32,04 3 056 820,56 0,00 37 519 649,23 29 493 855,29 20 346,61 0,00 12 827 680,46
116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146.
10004885-10002010-16005334 10004885-10002010-16105331 10004885-10002010-16205338 10004885-10002010-16305335 10004885-10002010-16605336 10004885-10002010-16705333 10004885-10002010-16805330 10004885-10002010-16905337 10004885-10002010-17005337 10004885-10002010-17105334 10004885-10002010-17205331 10004885-10002010-17305338 10004885-10002010-17405335 10004885-10002010-17505332 10004885-10002010-17605339 10004885-10002010-17705336 10004885-10002010-17805333 10004885-10002010-17905330 10004885-10002010-18005330 10004885-10002010-18105337 10004885-10002010-18205334 10004885-10002010-18305331 10004885-10002010-18405338 10004885-10002010-18505335 10004885-10002010-18605332 10004885-10002010-18705339 10004885-10002010-19005333 10004885-10002010-19105330 10004885-10002010-19205337 10004885-10002010-19305334 10004885-10002010-19405331
EU7 KTF FRESP (Fiz.Kémia) 35753-173-46 40687-302 Atomfizika 40765-259 Közlekedésautomatika Tanszék 41578-067,174 Polimer, Szerves Kémia Clean Sky 41114-014 Vízépítés és Vízgazd. Tanszék 40980-222 Egészségmérnöki Tudásközpont 41345-328 Környezetgazdaságtan Tanszék 41163-208 Szélessávú Hírközl. és Vill.tan Műszaki Mech.Tsz. 36090-066-46 41699-176 Alkalm.Biotechn.és Élelm. 41698-061 Gyártástudomány és techn. 41536-301 Fizikai Intézet 42441-327 Sztochasztika Tanszék 41752-211 Távközlés és Médiainf. Tanszék 41738-257 Repül?gépek és Hajók Tanszék 41893-308 Nukleáris Technika 41779-308 Nukleáris Techn 41894-308 Nukleáris Technika Fizikai Kémia 35812-173 41798-511 Oktatásinnovációs és Feln?ttképz. Közp. 41852-329 ITTK 41737-206 Híradástechnika Tanszék 31898-206 Híradást. Cascadas 2011 41892-308 Nukleáris Technia 41537-308 Nukleáris Technika 41891-205 Irányítástechnika REVIVE - Oktatásinnováció 36336-511 42067-173 Fizikai Kémia és Any.t. Tsz. 32930-252 Járm?elemek és Hajtások 42379-303 Fizika Tanszék 42829-257 Repül?gépek és Hajók
25,34 34 946,26 0,00 1,54 0,00 23,50 0,07 9 445,15 3 611,09 11 448,22 40,83 37 594,61 5,21 32 775,47 4,12 0,00 0,00 0,00 91 139,04 45,19 0,00 2 889,66 4,11 0,00 0,00 25 612,24 0,00 19 933,00 0,00 3 604,66 3 561,00
110
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
6 987,25 10 246 881,32 0,00 430,31 0,00 6 799,96 20,51 2 651 631,41 1 003 702,47 3 102 811,07 11 897,45 10 682 508,43 1 515,28 9 135 506,75 1 087,76 0,00 0,00 0,00 25 923 841,94 12 872,82 0,00 788 674,90 1 121,21 0,00 0,00 7 518 292,55 0,00 5 893 191,45 0,00 982 738,46 1 070 472,21
291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29
Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR
7 381,29 10 179 496,08 0,00 448,59 0,00 6 845,32 20,39 2 751 277,74 1 051 874,41 3 334 752,00 11 893,37 10 950 933,95 1 517,62 9 547 166,66 1 200,11 0,00 0,00 0,00 26 547 890,96 13 163,40 0,00 841 729,06 1 197,20 0,00 0,00 7 460 589,39 0,00 5 806 283,57 0,00 1 050 001,41 1 037 283,69
147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177.
10004885-10002010-19505338 10004885-10002010-19605335 10004885-10002010-19705332 10004885-10002010-19805339 10004885-10002010-19905336 10004885-10002010-20005337 10004885-10002010-20105334 10004885-10002010-20205331 10004885-10002010-20305338 10004885-10002010-20405335 10004885-10002010-20505332 10004885-10002010-20605339 10004885-10002010-20705336 10004885-10002010-20805333 10004885-10002010-20905330 10004885-10002010-21105337 10004885-10002010-21205334 10004885-10002010-21305331 10004885-10002010-21405338 10004885-10002010-21605332 10004885-10002010-21705339 10004885-10002010-21805336 10004885-10002010-22105330 10004885-10002010-22305334 10004885-10002010-22405331 10004885-10002010-23305337 10004885-10003011-09305333 10004885-10003011-12405330 10004885-10005013-12005332 10004885-10002010-04805333 10004885-10002010-05105337
42712-257 Repül?gépek és Hajók Tsz. 42536-315 Szociológia és Kom. Tanszék 42367-303 Fizika Tanszék 31677-206 Híradástechnika Tanszék 42530-301 Fizikai Intézet HIPST EU 7 KTF 36092-314-46 fILOZ.TSZ. 42672-006 Geotechnikai Tanszék 42786-203 Elektronikus Eszközök 43519-174(66,67%),43519-067(33,33%) 42906-511 Okt.innov. 43234-206 Híradástechnika Tanszék 42828-257 Repül?gépek és Hajók Tanszék 43312-206 (60%), 43312-211 (40%)CONTERTO 43481-511 Okt. Innov 43409-201 Automatizálás 43733-001 Hidak és Szerkezetek 43627-311 Ergonómia és Psz 43592-511 Oktatásinno. és Feln?ttk. 43832-203 Elektronikus Eszk. 43923-205 Irányítástechnika 37145-328 Körny.gazdtan Tanszék 43654-260 Közlekedésgazdasági Tanszék 43629-506 Erasmus-Mundus 43638-450 OMIKK Kutatók éjsz. 43716-318 Elméleti Fizika Tanszék 44056-113 Urbanisztika Tanszék Tempus-Erasmus 22470-506 Nemzetközi Ig. EBV Project 37528-506 ELEKTRONIKAI TECHN.(35409-202) COGNOSCENTE 25537-340 ANEMONE
12 150,24 7 469,56 3 645,33 0,00 80 130,18 5,20 21 584,26 33 402,60 105 704,48 39,69 4 860,38 33 918,96 51 555,40 1 849,33 4,89 11 989,62 6 735,73 658,02 13 757,09 136 989,69 4 615,04 0,00 22 575,71 0,00 195 990,81 19 797,00 98 441,47 5,25 0,00 0,00 0,00
111
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 568 646,99 2 039 936,84 1 053 172,29 0,00 24 796 284,20 1 445,55 6 165 120,56 9 372 580,18 31 024 264,88 11 306,09 1 479 770,06 10 138 377,14 16 033 729,40 534 907,42 1 406,95 3 408 289,28 2 002 869,32 188 403,97 3 888 467,40 37 939 294,65 1 329 685,32 0,00 6 411 953,15 0,00 55 243 929,61 5 600 175,36 29 925 848,50 1 424,12 0,00 0,00 0,00
291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29
Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR
3 539 243,41 2 175 808,13 1 061 848,18 0,00 23 341 120,13 1 514,71 6 287 279,10 9 729 843,35 30 790 657,98 11 561,30 1 415 780,09 9 880 253,86 15 017 572,47 538 691,34 1 424,41 3 492 456,41 1 962 050,79 191 674,65 4 007 302,75 39 903 726,80 1 344 315,00 0,00 6 576 078,57 0,00 57 090 163,04 5 766 668,13 28 675 015,80 1 529,27 0,00 0,00 0,00
178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198.
10004885-10002010-05205334 10004885-10002010-06005333 10004885-10002010-06105330 10004885-10002010-06305334 10004885-10002010-07005336 10004885-10002010-07505331 10004885-10002010-07605338 10004885-10002010-08105336 10004885-10002010-12305333 10004885-10002010-13405333 10004885-10002010-14105335 10004885-10002010-15505336 10004885-10002010-15705330 10004885-10002010-16405332 10004885-10002010-16505339 10004885-10002010-18805336 10004885-10002010-18905333 10004885-10002010-19205337 10004885-10002010-21505335 10004885-10002010-21905333 10004885-10002010-22205337
199. 10004885-10002010-22505338 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207.
10004885-10002010-22605335 10004885-10002010-22705332 10004885-10002010-22805339 10004885-10002010-22905336 10004885-10002010-23105333 10004885-10002010-23205330 10004885-10002010-23405334 10004885-10002010-23505331
SUGRE SCENES EU6 Keretprogram IP LEAN/IP DINAMICS/IP 33684-202 NET-IS Leonardo da Vinci program 4M 32931-061 Gyártástudomány és techn. ESEO-EPS GRUNTVIG R3-COP SCALOPES Keret megállapodás Kutatási és Fejlesztési munkákra X3 Noise SE2A JEMSIP3D „INNOVATE” (ATM-Fusional Ower, Franciaország „INNOVATE” (Deep Blue Srl; Olaszország) 32930-252 Járm?elemek és Hajtások „CoDeS” „KNOCH” – Dr. Józsa János „eTime” – Dr. Benyó Balázs „Development of cross-border viticultural adaptive early warning system” „DynSysApll” „Dante” „EIT KIC EU” – Dr. Pap László „ALLEGRA” – Dr. Gulyás András „LEANLAB” – Dr. Stukovszky Zsolt „NANOTHERM” – Kerecsenné Dr. Rencz Márta „STAY IN” – Dr. Szűcs András „SEETechnology” – Bacsa László
112
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29
Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
EUR
0,00
291,29
Ft/EUR
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29
Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
208. 10004885-10002010-23605338 209. 10004885-10002010-23705335 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216.
10004885-10002010-23805332 10004885-10002010-23905339 10004885-10002010-24105336 10004885-10002010-24205333 10004885-10005013-12005332 10004885-10002010-04005337 10004885-10002010-04705336
„GENTLE” – Dr. Légrády Dávid „PEOPLE MARIE CURIA ACTIONS” – Dr. Kormos Márton „SSI” – Dr. Rencz Márta „CECRIS” – Dr. Pataricza András „COMBO” – Cinkler Tibor „Euro Training” – Dr. Krammer Olivér ELEKTRONIKAI TECHN.(35409-202) MONIQUA EU6 keretprogram NoE SUMITOMO
0,00
EUR
0,00
291,29
Ft/EUR
0,00
0,00
EUR
0,00
291,29
Ft/EUR
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29 291,29
Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR Ft/EUR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 027 751,08
EUR
578 880 791,96
291,29
Ft/EUR
590 663 612,09
20333-173 Volkswagen Fizikai Kém. 40423-066 Műszaki M. USD SUMITO 22335-174 SZERVES KÉMIA
21 988,65 16,27 1 908,62
USD USD USD
4 159 592,92 3 230,73 361 053,65
220,93 220,93 220,93
Ft/USD Ft/USD Ft/USD
4 857 952,44 3 594,53 421 671,42
USD-ben vezetett számlák értéke összesen:
23 913,54
USD
4 523 877,30
220,93
Ft/USD
5 283 218,39
EUR-ban vezetett számlák értéke összesen: 217. 10004012-10002010-09505337 218. 10004012-10002010-14705337 219. 10004885-10002010-08405337
Devizaszámlák mérleg szerinti átértékelt forintértéke 2012.XII.31-én:
113
595 946 830,49
