A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1. Pallósíné Dr. Toldi Márta PhD
2014. február 26.
1
TARTALOMJEGYZÉK
I. II.
SZERVEZETI KÉRDÉSEK
II. SZAKMAI MŰKÖDÉS
2. 2.
AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK ÉLETÜNK FOLYÓIRAT
3.
INTÉZMÉNYI TEREK, INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE
3.
GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉS, ÁLLOMÁNYÉPÍTÉS
3.
TÁJÉKOZTATÓSZOLGÁLAT
7.
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYTÁRHASZNÁLAT
9.
ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR, DIGITALIZÁLÁSI TEVÉKENYSÉG
9.
TERVEZETT FEJLESZTÉSEK, PÁLYÁZATOK
10.
KÉPZÉS, MENEDZSMENT, KÖZMŰVELŐDÉSI, ÉS PR TEVÉKENYSÉG
11.
MEGYEI KÖNYVTÁR TERÜLETI FELADATAI
16.
GAZDÁLKODÁS
18.
PARTNERSÉG ÉS ÖNKÉNTESSÉG
18.
2 I.
SZERVEZETI KÉRDÉSEK:
1. 2014-ben jelentős változás elé néz könyvtárunk. Május 31-én lejár a könyvtárigazgató negyedik vezetői ciklusa, majd november 1-től nyugállományba vonul. A magasabb vezetői megbízásra kiírt pályázat elbírálása után a szükséges módosításokat el kell végezni a szervezeti struktúrában, és a munkaköri leírásokban. Határidő: szeptember 1. Felelős: könyvtárigazgató 2. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. és a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet életbe lépése nyomán változtatni szükséges a gazdálkodáshoz, könyv- és számvitelhez kapcsolódó SZMSZ mellékleteket. Határidő: szeptember 1. Felelős: Varjuné Gergácz Katalin gazdasági igazgatóhelyettes 3. Az intézményi munkaterv és beszámoló, továbbá a KSZR munkaterv és beszámoló elkészítése. Határidő: február 20. ill. március 20. Felelős: a szakterületi vezetők Létszám: Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet) összlétszám (fő) Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) Könyvtáros összesen szakképesítéssel átszámítva teljes munkaidőre összesen Könyvtáros Egyéb átszámítva teljes munkaidőre munkakörben összesen Mindösszesen foglalkoztatottak átszámítva teljes munkaidőre az Egyébből összesen (4+6) átszámítva teljes munkaidőre felsőfokú Egyéb alkalmazott végzettségű Önkéntesek száma
II.
2013. tény 48,5 8 24 23,25 10 9,25 34 32,5 1 1 16 23
2014. terv 48,5 8 24 23,25 10 9,25 34 32,5 1 1 16 20
SZAKMAI MŰKÖDÉS:
1) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok Intézményünk alapfeladata nem változott. Középpontban a könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása áll, melyhez szorosan kapcsolódik a gyűjtemény feltárása, megőrzése, védelme és a könyvtári szolgáltatások lebonyolítása. Ezen alapfeladatokat városi nyilvános könyvtári alapellátásban a fiókhálózattal együtt gyakoroljuk, beleértve az irodalom és könyvtár népszerűsítő közösségi programokat, és az IKT hozzáférés biztosítását is. A központi könyvtár emelt szintű közkönyvtári szolgáltatásokat nyújt a személyes használatra jelentkező érdeklődőknek, intézményi partnereinek, szervezeteknek, továbbá internetes tartalomszolgáltatásai révén távoli felhasználóknak is. Tevékenységünkben kiemelt szerepet kap Vas megye egészére vonatkozóan a honismereti-helytörténeti gyűjtés, a bibliográfiai számbavétel, az erre épülő kiadói tevékenység. Megyei könyvtárként ellátjuk a kulturális törvényben meghatározott állami feladatokat. Egyéb feladatként veszi számba alapító okiratunk a kiadói tevékenységet, amely a helytörténeti tudományos munkához kötődik. A közművelődési tevékenységet a könyvtár- és irodalomnépszerűsítéshez kapcsolódva folytatjuk, továbbá kiegészítjük azokat élményforrásul szolgáló zenei, képzőművészeti találkozásokkal. A folyóirat kiadás az Életünk irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat közreadását jelenti.
3 Az Életünk kiadásával kapcsolatos feladatok A szerkesztőség munkatársai: Alexa Károly főszerkesztő és Dr. Bokányi Péter főszerkesztő helyettes 1. A lap közreadási stratégiájának kialakítása. Határidő: február 28. 2. Árajánlatok versenyeztetése az új számstruktúrának megfelelően. Határidő: március 18.
Tartalmi tervek Az Életünk a 2014-ben visszaáll a korábbi, évi 10 megjelenésre, mivel az elmúlt évben több felől érkezett kritika amiatt, hogy az évi 4 megjelenés nem biztosítja a folyóirat „jelenlétét” az irodalmi életben. Ennek ellenére az év első megjelenése összevont szám lesz, mivel a 2013/4 számunk 2014 februárjára csúszott át. Meghagyva a lap korábbi karakterét, két irányba szeretnénk elmozdulni a 2014. évben: több tematikus számot tervezünk, illetve újraindítjuk az Életünk kritikarovatát. Szeretnénk, ha a kritikarovat még élőbb műhellyé tenné a folyóiratot, még szorosabbá fonná a kapcsolatot szerzőink és olvasóink között. A kritikarovat tematikáját is bővíteni tervezzük: kapcsolódva Szombathely kulturális közéletéhez színházi kritikákat is közlünk, illetve a Képtár kiállításairól is jelentetünk meg ismertetést. 2) Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása Lényeges fejlesztést forrás hiányában nem tervezhetünk pályázatok ismerete nélkül. Jelenleg a remélt érdekeltségnövelő támogatás terhére a leginkább tönkrement számítógépek cseréjét tartjuk számon.
3) Gyűjteményszervezés – állományépítés Felelős: Dr. Baráthné Molnár Mónika csoportvezető, és a munkatársak munkaköri leírásaik szerint A 2012-ben befejezett TÁMOP 3.2.4/08/1 pályázat (a könyvtár gyűjteményében található könyvek cédulakatalógusainak retrospektív konverziója) és a TÁMOP-3.2.4.A-11/1 II. komponens keretében elnyert pályázat retrokonverziós utómunkálatai. Elvégzendő feladatok: • duplum példányok felvezetése az elektronikus adatbázisban meglévő bibliográfiai rekordokhoz a raktári lapok alapján (példány-hozzárendelés) • gyűjteményes és többkötetes művek feltárása Olib-ban • az adatbázisban szereplő, de raktári lappal nem rendelkező rekordok rendezése • vonalkód-, illetve jelzethibás rekordok javítása A 2011-es retrokonverzió utánkövetési feladatai: • az 1850 előtti muzeális könyvtári dokumentumok feltárása a régi nyomtatványok bibliográfiai leírásának magyarországi szabályzata (KSZ/6) alapján • A. 4410 jelzetű térképek címleírása a kartográfiai dokumentumok bibliográfiai leírásának magyarországi szabályzata (KSZ/1) alapján. A 2013-as retrokonverzió utánkövetési feladatai: • a gyermekkönyvtári állományrész retrospektív feltárását követően visszamaradt hibák javítása (nagybetűs rekordok ellenőrzése) • LH 3300 utáni raktári jelzetű kották gépre vitele (2014/500 rekord), valamint a már rögzített kották egyéb címváltozattal való kiegészítése, illetve a hiányzó analitikus tételek bevitele.
4 Az Olib integrált rendszer alapadatainak – retrokonverziót követő – felülvizsgálata: • fennmaradt nagybetűs rekordok ellenőrzése • szerzőségi típusok javítása, duplumszűrése • nevek deduplikálásának megkezdése a havi munkatervbe épített rendszerességgel • cím nélküli nevek törlése • osztályozási jelzetek egységesítése (esetleges ETO jelzet deduplikálási lehetőség megteremtése) Sikerrel pályáztunk (3511/3752. sz.) a Nemzeti Kulturális Alapnál egyedi muzeális dokumentumok restaurálására 110 000 Ft értékben (3511-es altéma Közgyűjtemények Kollégiuma): a Vasmegyei Lapok 1875. évi lapszámainak megújítását tervezzük. Teljes gyarapítás (KSZR-rel együtt) 2013. tény gyarapításra tervezett összeg (Ft) ebből folyóirat (Ft) ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (Ft) tervezett gyarapodás (db és méter) ebből kötelespéldány (db) ebből nemzetiségi dokumentum (db) megyei könyvtár által digitalizálásra kerülő dokumentumok száma (könyvtári egység)
90 883 10 039 11 018 43 036 db / 1 230 m 118 db 296 db 0
változás %-ban előző évhez képest 72 214 21 % csökkenés 13 598 35 % növekedés 12 500 13 % növekedés
2014. terv
34 208 db / 977 m ~ 150 db ~ 200 db 4
Csak KSZR 2013. tény /E Ft/ gyarapításra tervezett összeg (Ft)
2014. terv /E Ft/
71 711
52 116
ebből folyóirat (Ft)
6 253
10 000
ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (Ft) tervezett gyarapodás (db és méter)
8 149
10 000
34 616 db / 989 m
15 781 db / 450
ebből kötelespéldány (db) ebből nemzetiségi dokumentum (db)
0 52
0 50
megyei könyvtár által digitalizálásra kerülő dokumentumok száma (könyvtári egység)
0
0
változás %-ban előző évhez képest 27%-os csökkenés a KSZR forrás prioritásainak változása miatt 60%-os növekedés 23 %-os növekedés -54,4%-os csökkenés a KSZR forrás prioritásainak változása miatt 0 a változás nem számottevő nem releváns
5 A dokumentumvásárlásra előirányzott költségvetési keretösszeg 2014-ben is kiegészül az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer gyarapítási hozzájárulásával, valamint az önkormányzati érdekeltségnövelő juttatással. Várható gyarapodás összesen (egyedileg nyilvántartott könyvtári egységben kifejezve, KSZR nélkül): BDK (központi könyvtár és fiókkönyvtárak) ODR és érdekeltségnövelő vétel állami és önkormányzati támogatásból
változás %-ban 2013 tény 2014. évi terv 5 419 6 000 (jelentős változás nem várható)
1 869
2 000 (jelentős változás nem várható)
támogatásból
BDK (központi könyvtár és fiókkönyvtárak) ajándék, kötelespéldány, csere Kisebbségi ellátórendszer vétel, csere Összesen
829 * 217
2 000 (a Márai-program szállítási idejétől függ)
230 (jelentős változás nem várható)
8383
*Az ajándék kötetek darabszámának tavalyihoz képest való alakulása (2012-ben: 2837 egység, 2013-ban 829) annak eredménye, hogy a Márai-program III. ütemének keretében rendelt dokumentumok szállítása 2014-re csúszott át.
Az állományapasztás során az adatbázisból való kivonás mellett a szolgálati betűrendes katalógusból való törlést is folyamatosan végezzük. A 2013-as év során 5 576 dokumentumegységet vontunk ki a gyűjteményből (központi könyvtár és fiókkönyvtárak). A 2014-ben elvégzendő feladatok között tartjuk számon többek között a zeneműtári hangkazetták és bakelitlemezek (a prézenszek kivételével) állományból való kivezetését (megközelítőleg 4 500 egység). Dokumentum feldolgozás, feltárás A dokumentumok érkeztetésével és állományba vételével kapcsolatos teendők - állománybavétel egység könyv (a várható gyarapodás 85 %-a) 8 500 hírlap és folyóirat 300 (+ kiegészül a bekötött folyóiratok kezelésével) hangzó dokumentum 700 DVD, CD-ROM 500 - dokumentumok jelzetelése 3 500 - ellátásuk vonalkóddal 9 700 - Könyvtárellátótól letöltött bibliográfiai rekordok 6 000 javítása, kiegészítése - bibliográfiai leírás, ETO szerinti osztályozás, tárgyszavazás (cím) könyv 2 500 hangzó dokumentum 700 DVD, CD-ROM 500 - dokumentumok mágnescsíkozása 2 000 - besorolás a könyvek raktári katalógusába 8 500 - példányhozzárendelés 10 000
6 Nemzetközi cserekapcsolat bonyolítása kulturális egyezmények alapján, a partnerek gyarapítási igényei szerint történik: Burgenländische Landesbibliothek, Eisenstadt Steiermärkische Landesbibliothek am Joanneum, Graz Pokrajinska in Studijska Knjiznica, Murska Sobota Formai és tartalmi feltárás, katalógusgondozás A könyvtárunk által a TÁMOP 3.2.4/08/1 pályázati konstrukcióban 2010-2012-ben végzett retrospektív katalogizálási projekt 2012. febr. 28-án zárult, a TÁMOP-3.2.4.A-11/1 II. pályázat keretében pedig elvégeztük a retrokonverzió második ütemét 2013. december 31ével bezárólag. A kötelező 5 éves pályázatkövetési időszakban folytatódik az adatbázis gondozása. A kiegészítések és hibák javítása csak kézi úton lehetséges az alábbi esetekben: • duplumpéldányok felvezetése az elektronikus adatbázisban meglévő bibliográfiai rekordokhoz a raktári lapok alapján, • hiányzó raktári lapok pótlása (Olib-ban szereplő rekordok alapján), • hibás vonalkódok ellenőrzése és javítása, • törölt példányok kivezetése Olib-ból. Az Olib integrált számítógépes könyvtári rendszer Katalogizálási modul alkalmazása: a Könyvtárellátótól vásárolt könyvek esetében bibliográfiai rekordok áttöltése a helyi rendszerbe, ezek kiegészítése és honosítása: a példányadatok (vonalkód, raktári jelzet, gyűjteményi hely, hozzáférhetőség, szállító és ár) hozzárendelése folyamatosan történik. Egyéb terjesztőtől beszerzett dokumentumok feldolgozásakor nincs lehetőségünk a bibliográfiai rekordok letöltésére, ezért osztályon belül végzünk címleírást az érvényben lévő szabványok és szabályzatok alapján. Egyedi címleltár készül a gyarapodásról, amelyet negyedévente nyomtatott dokumentumként is előállítunk. Savariensia gyűjtemény és helyismereti dokumentáció: VAS helyismereti adatbázis építése Olib rendszerben. Folytatjuk a Savariensia könyvgyűjtemény retrospektív feltárását – az 1965 után állományba került műveket az Olib adatbázisba katalogizáljuk. A 2003-ban végzett részleges retrospektív konverzió során 2500 kötet gépi katalogizálása történt meg, eddig elkészült: Ha., Hb., Hc., Hd. 302 - Hd. 2430 raktári jelzetű példányok. Folytatandó: Hd. 2431-, He., Hf. A helyismereti dokumentumok teljes bibliográfiai leírását a legnagyobb körültekintéssel, precizitással tervezzük végezni. Részt veszünk a helyismereti bibliografizálásban: a számunkra kijelölt napilapokban és folyóiratokban folyamatosan figyeljük, és az Olib rendszerben feltárjuk a Vas megyei vonatkozású cikkeket. Periodika feltárás A folyamatos munkák (generálás, érkeztetés, reklamálás, teljes évfolyamok köttetése) mellett az Olib-ban történő feltárás kiegészítését, javítását folytatjuk a helyismereti gyűjteménybe tartozó Vas Népe napilapnál: • bibliográfiai adatok kiegészítése, példányadatok rögzítése, cikkek hozzáfűzése az adott számokhoz, duplumok megszüntetése Elektronikus tartalmak A Vasi Könyvtári Portál online lexikon „Könyvek” szócikkeinek bővítése: Berzsenyi Dániel versei (1813-as 1. kiadás) Szombathely - Savaria rend. tanácsu város monographiája (1880)
7 4) Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök
Felelős: Nagy Éva igazgatóhelyettes, olvasószolgálati osztályvezető, Horváthné Kupi Ildikó gyűjteményvezető és a munkatársak munkaköri leírás szerint Határidő: havi munkaterv szerint Központi könyvtár • Közös kölcsönzési nyilvántartást működtetünk, amelyben részt vesznek a gyermekkönyvtár munkatársai. A zeneműtárban végezzük a DVD dokumentumok kölcsönzését. • Szervezzük a térben elkülönült állományegységek felügyeletét, végezzük a tanácsadást és a tájékoztatást az olvasótermekben. • A földszinti fogadótérben a regisztráció nélküli használók számára lehetővé tesszük a hírlapolvasást, a Jogpont és a számítógépes katalógus használatát, valamint pályázati támogatással telepített, gyors internet használatot biztosító számítógépek igénybevételét, naprakész válogatott kézikönyv-választékot biztosítunk, felvilágosítást nyújtunk a könyvtár szolgáltatásairól, elektronikus ügyintézést teszünk lehetővé és támogatunk. • Az átlag 700 látogató kiszolgálása napi munkaszervezést, a lehető legjobb munkaidő felhasználást, esetenként eltérő munkaidő beosztást feltételez. Az állománygondozás feladataiba a munkaidő teljes kihasználása mellett is igénybe kell vennünk önkéntesek segítségét. Az önkéntesek között a közösségi szolgálat végzésére kötelezett középiskolások, a bérpótló támogatást igénybevevők, valamint a szabadidejüket felajánló aktív és nyugdíjas segítők egyaránt megtalálhatók. A felnőttek közkönyvtári ellátása • Teljes körű tájékoztató szolgálatot működtetünk, beleértve az interneten, CD-ROM-on elérhető és saját fejlesztésű adatbázisokat; • folytatjuk ingyenes használó képzésünket az internet és a számítógépes ismeretek elsajátíttatása területén önkéntesek bevonásával; • az olvasószolgálati munka körébe tartozó információkkal bővítjük a könyvtár honlapját; • félévente a helyben használat, a referensz kérdések és a távhasználat mérését végezzük rögzített mintavételi feltételek alapján. Mintavételi hetek: március 3-8., november 10-15.) Az esélyegyenlőségi program célkitűzéseinek megfelelően folytatjuk a rászorulók könyvtárhasználatának segítését: • együttműködési megállapodással szabályozott szolgáltatást végzünk a könyvtárba látogatók számára; • rendezvényeket, bemutatókat szervezünk a célcsoportok igényeinek megfelelően; • kihelyezett foglalkozásokon népszerűsítjük a részükre rendelkezésre álló ellátási forrásokat; • betegek, lakáshoz kötöttek, szociális intézmények és a Holnap háza lakói részére házi kölcsönzés szolgáltatást végzünk; Felelős: Nagy Éva osztályvezető és programban résztvevő munkatársak Végezzük a könyvtárközi kölcsönzést saját olvasóink és a hozzánk forduló könyvtárak részére az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagjaként. Felelős: Nagyváradi Nóra Bibliográfiai munkák és kiadványok • A Vasi Könyvtári Portál online lexikonjába szócikkek írása (10 db) • Határidő: folyamatos • Felelős: Dr. Köbölkuti Katalin, Nagy Éva
8 Belső kiadványok a könyvtárhasználat segítésére és népszerűsítésére: • a könyvtár honlapján és a Vasi Könyvtári Portálon ajánlók, könyvismertetések, eseményközlések készítése, • elektronikus DVD katalógus kiegészítése, ajánlók készítése (Nagyváradi Nóra). Gyermekkönyvtár Felelős: Bozzai Judit és Zsigri Mária Határidő: havi munkatervek szerint • Tájékoztatás, olvasmányajánlás a teljes nyitvatartási időben, • Csoportosan kölcsönző osztályok kölcsönzéseinek figyelemmel kísérése minimálisan háromhetente, maximálisan hetente (kb. 120 olvasójegy), • Állománycsere (minimálisan havonta kétszer), • Napi rutinnal végezzük állományunk rendben tartását (kötészet, törlés, rendezés, szerzeményezés), a tájékoztató munkát. Nagy figyelmet igyekszünk fordítani a személyes törődésre, az egyéni olvasmányajánlásra, különösen a fokozott figyelmet igénylő gyermekek esetében. • Az egyes iskolákkal külön egyeztetve programjainkkal segítjük az iskolák minden évben megrendezésre kerülő témanapjait, több osztály is megmozgató tevékenységeit. • Törlés (az éves munkatervben meghatározott mennyiség, kb. 700-1300 kötet/év,– törlésre javasolt könyvek leválogatása, illetve a rongálások, elhasználódás folyamatos figyelése + törlendő könyvek raktári lapjainak kiszedése + kivont könyvek státuszának javítása az Olib-ban + kivont könyvek törlése az olvasói katalógusból,) • Rendhagyó órák és könyvtárbemutatók az iskolai osztályok és óvodás csoportok kívánalmaihoz igazodva. Zenemű- és médiatár Felelős: Nagy Marianna, Boros Ferenc Rendszeres feladatként tájékoztató szolgálatot működtetünk, népszerűsítjük a helyben használatot, kielégítjük az igényeket, részt veszünk a könyvtárközi kölcsönzésben, végezzük az állomány karbantartását. • Folytatjuk a könnyűzenei dokumentumok analitikus feltárását. • Belső kiadványokkal segítjük az olvasók tájékozódását: a könyvtár honlapjára felkerült hangoskönyv-katalógus folyamatos gondozása, a „A hónap filmje” sorozat írása. Javaslatokkal és önálló beszerzéssel veszünk részt az állományszervezés feladatában: • Lehetőség szerint pályázat segítségét is igénybe vesszük. • Kiemelt figyelmet fordítunk az olvasói igényeknek megfelelő CD és DVD választék kialakítására. • A megújuló állományegységként egyre nagyobb hangsúlyt kapó nyelvi gyűjtemény elhelyezésének megtervezése. Fiókhálózat Felelős: Kecskésné Bánhalmi Katalin, Korándiné Mester Ágnes és Szabó Csilla osztott munkakörben dolgozó könyvtáros, Nagy Éva osztályvezető irányításával. A fiókkönyvtárak állományát tekintve a közvetlen lakókörnyezet könyvtári alapellátásához szükséges, elsősorban népszerű szép- és ismeretterjesztő irodalom válogatott gyűjteményének kialakítására törekszünk Ennek érdekében: • figyelembe vesszük az olvasók visszajelzéseit; • folytatjuk a feleslegessé vált állomány kivonását, a használói terek átalakítását (Jáki u.); • a perinti és a szentkirályi ellátóhely olvasói részére – igény alapján válogatott – könyvcsomagokat állítunk össze; • az ellátóhelyeken a lakosság figyelmének felkeltése céljából gyermekek és felnőttek számára programokat szervezünk. A napi szolgáltatásokon túl egy fiókkönyvtárban felnőttek és gyermekek részére az olvasást és a könyvtárhasználatot népszerűsítő klubfoglalkozásokat tartunk.
9 Jáki u. Egészségvédő torna klub: az egészséges életmód és a mozgás felnőtteknek Nők klubja: életmód, egészség, mindennapi problémák megbeszélése A Jáki úti fiókkönyvtárban az információs kultúra fejlesztésének segítésére működtetjük az eMagyarország pontot. 5) Könyvtári szolgáltatások, könyvtárhasználat 5.1 Nyitva tartás 2013. tény heti nyitvatartási idő (óra) hétvégi nyitva tartás (óra) munkaidőn túli nyitva tartás (óra) nyári zárva tartási idő (munkanap) szolgáltató-helyek, fiókok száma bevont önkéntesek száma
változás %-ban előző évhez képest
2014. terv
64 9 15 12 5 30
64 9 15 12 5 30
0 0 0 0 0 0
5.2 Könyvtárhasználat
2013. tény
Könyvtárhasználat (KSzR nélkül) Beiratkozott olvasók száma (fő)
változás %ban előző évhez 2014. terv képest
12 735
13 000
+2,3%
helybenhasználat, személyes látogatás (db)
208 918
210 000
+0,5%
távhasználat (db)
228 290
235 000
+1,%
345 702
350 000
+1,2%
4 372
4 400
+2,3%
92
95
+3,2%
Kölcsönzött dokumentumok száma (db) Könyvtárközi kölcsönzés – küldött dok.(db) Irodalomszolgáltatás (db)
5.3 Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek tervezése Szolgáltatás 2014-as fejlesztése Részletek I/N A honlapcsalád (BDK, VDK, VKP folyamatos gondozása, Honlap I
bővítése a szerkesztők közreműködésével (Felelős: Szőkéné Nagy Hilda)
Súgó (Felelős: Dr. Baráthné Molnár Mónika)
OPAC Adatbázisok
I I
Referensz szolgáltatás
I
VDK aprónyomtatványok digitalizálásának folytatása (2000 lap), Elektronikus dokumentumok közreadása: Gazdag Erzsi A Települési monográfiák kisadatbázis bővítése az új megjelenésekkel A Vasi Könyvtári Portál online lexikon szócikkeinek bővítése VKP Események menüpontjához tájékoztatók írása Szakmai és társadalmi nyilvánosságot érintő témák bejegyzése – VKP Blog
Közösségi oldalak Hírlevél RSS Digitalizálás
I
Faceebok oldal gondozása (Felelős: Bozzai Judit)
I I I
KSZR Honlapon Nyomtatott források digitalizálása (4 kötet)
10 5.1 Innovatív megoldások, újítások: Megnevezés Leírás, ismertető Könyvhódító olvasásnépszerűsítő pályázat digitális versenymunkákkal 15-18 évesek számára (Nagy Gáspár – 65.) Bájoló Fiatal helyi alkotók bemutatkozása Tervezett beruházások bemutatása Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések: Megnevezés darab forint megjegyzés Gépjármű ebből személygépkocsi Számítógép ebből olvasói 5 ebből szerver 1 Fénymásoló Szkenner Storage, egyéb adattároló (kapacitását a 1 megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) IKR fejlesztés egyéb:……….. Eszközbeszerzésre fordítható összeg összesen (Ft) érdekeltségnövelő
6) 6.1
6.2
Pályázatok, projektek
TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0001 Vas megye közkönyvtári és közművelődési szakembereinek szakmai tudásfejlesztése az élethosszig tartó tanulást, valamint a formális oktatás támogató szolgáltatások megújítás érdekében TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0045 A Berzsenyi Dániel Könyvtár nem formális képzést támogató szolgáltatásainak fejlesztése Civil Alap 2014- pályázati program A Vas megyei zsidó polgárság múltjának kutatása (BDK-Életünk) Vas megye könyvtári hálózataiban dolgozó szakalkalmazottak tudásmegújítását segítő továbbképzési program – kódszám: 3504/01391 A Berzsenyi Dániel Könyvtár könyvkötészeti műhelye állományvédelmi tevékenységéhez szükséges szakmai anyag – kódszám: 3533/125 Weöres Sándor emlékkiállítás megrendezéséhez nyújtott támogatás– kódszám: 3561/00005 Helytörténeti dokumentumok restaurálása 3511/3752
Indulás ideje
Befejezés ideje
Összege
Forrása
2013.01.01.
2015.03.31.
össztámogatás: 29 741 273,Ft, BDK támogatás: 11 524 846,- Ft
Európai Szociális Alap
2013.01.01.
2014.01.31
20 249 284,- Ft
2014.01.16.
2014.11.30.
600 000,- Ft
Európai Szociális Alap, Új Széchenyi Terv Civil Alap
2013.09.01.
2014.05.31.
900 000,- Ft
NKA
2013.10.30.
2014.09.30.
550 000- Ft
NKA
2013. 08.30.
2014.07.31.
3 000 000,- Ft
NKA
2013.10. 30.
2014. 09.30.
110 000,-Ft
NKA
11
Képzés, menedzsment, közművelődési és PR tevékenység
7)
7.1 A dolgozók tervezett képzésének elsődleges forrása a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0001sz pályázatunk, melynek keretében nyelvi képzésen 5, akkreditált szakirányú továbbképzésen 11, posztgraduális továbbképzésen egy kolléga vesz részt a tárgyévben. Az 5/2014. (I.24) EMMI rendeletben biztosított lehetőséggel élve egy kolléga jelnyelvi tanfolyamot végez. • Angol nyelvi tanfolyam – TIT TELC(kezdő) 8 fő • Angol nyelvi tanfolyam – TIT TELC(haladó) 7 fő • Felkészülés a különböző felhasználói célcsoportok olvasásfejlesztésére 1 fő • Felkészülés a korszerű használóképzésre 1 fő • Konnektivizmus 1 fő • A minőség értékelése a könyvtárban 2 fő • Webes kompetenciák a könyvtáros szakmában 1 fő 7.2
Tervezett akkreditált továbbképzések
Újraindításra meghirdetjük az „Andragógia” tematikájú tanfolyamot könyvtárakban dolgozó munkatársak részére.
7.3
Tervezett használóképzések
Használóképzés akkreditált továbbképzés digitális kompetenciafejlesztés olvasási kompetenciafejlesztés szövegértés fejlesztés egyéb : könyvtárhasználat, kutatásmódszertan
7.4
tervezett képzés száma 2014-ban az Andragógia tanfolyam nyilvános is időskorúak számára 2 alapképzés „Könyvhódító” két korcsoport számára TÁMOP-3.2.4.A-11/1 fenntartás: évi 1 rendezvény két tagiskolával igény szerint
A tervezett menedzsment és a minőségirányítási tevékenység
Menedzsment Az új igazgató munkába állását követően változások várhatók a szervezeti struktúrában, ennek munkaügyi és tartalmi feladatai jelentik a tárgyév egyik legfontosabb feladatát. Ezen túlmenően: • El kell készíteni a könyvtár 2014-2019-re szóló stratégiai tervét. • A kívánatos IKT korszerűsítésen belül legelőbb megoldást kell találni az Olib adatbázis szerverének cseréjére, az adatmentés korszerűsítésére. • Az Európai Uniós pályázatok aktuális feladatainak koordinálása. • A KSZR működtetésének finomítása az előző évi tapasztalatok ismeretében. Minőségirányítás A Berzsenyi Dániel Könyvtár 2011-ben készítette el MSZ EN ISO 9001: 2009 szabvány szerinti Minőségirányítási rendszerét, amit az EMT Első Magyar Tanúsító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tanúsításával sikeresen regisztráltak a Könyvtári és levéltári tevékenység alkalmazási területén. A tárgyévben irányítási rendszer okirat megújítására kerül sor, ennek
12 megfelelően a Minőségirányítási kézikönyv és az eljárás utasítások felülvizsgálatára, valamint tanúsító auditra. A fenntartás első félévében egy belső auditra (s részleges), egy belső képzésre és a vezetőségi átvizsgálásra kerül sor. A belső auditon a kijelölt munkafolyamatok átvizsgálását tervezzük. Az éves tervben szereplő Minőségcél: • Könyvtári szakfeladatok ellátásának fejlesztése: A Minősített Könyvtár pályázat előkészítése a szükséges képzések elvégzésével Olvasói elégedettséget mérő kérdőíves vizsgálatot, valamint a kijelölt teljesítménymutatók számítását tervezzük. Az eredményeket honlapunkon közzétesszük.
7.5
Rendezvények
Felnőttek szolgálata Rendezvényszervezésünk koncepciójában kisebb módosítást tervezünk. Szeretnénk folytatni a könyv- és irodalomközpontú programok támogatását, illetve lehetőséget nyújtani új könyvek, szerzők bemutatkozásához. Folytatjuk a helyi képzőművészek és amatőr alkotók munkásságát bemutató kiállításainkat, valamint értékes helytörténeti gyűjteményünk népszerűsítését tematikus válogatásokkal. Új rendezvényi elemként lehetővé tesszük fiatal (tizen- és huszonéves) helyi szerzők bemutatkozását. Sorozatcím: Bájoló Együttműködésben
Az előző évek gyakorlatát folytatva koordináljuk az őszi Országos Könyvtári Napok Vas megyei rendezvénysorozatát 2014. október 6-12-a között. Az egyhetes rendezvénysor részeként partnerintézményeinkkel (városi könyvtárak, iskolai könyvtár hálózat, egyetemi könyvtár) közösen előadások, kiscsoportos beszélgetések, könyvbemutatók, szakemberekkel való találkozások szervezését tervezzük. A megvalósításhoz szükséges pénzügyi források megszerzése érdekében gondoskodunk a szükséges pályázat (NKA kiírás, közgyűjteményi kollégium) megírásáról, a pályázati támogatás célirányos felhasználásáról, a szakmai és pénzügyi elszámolásról. Szervezzük az Ünnepi könyvhét megyei és szombathelyi megünneplését, A kortárs irodalom napjával és író-olvasó találkozókkal. Csatlakozunk az rendezvényekkel.
Internet
fiesta
Net-könyvtár-kultúra
programjához
ismeretterjesztő
Szombathely Megyei Jogú Város az 1. világháború kitörésének évfordulóját Emlékévvé nyilvánította. A megemlékezéseket koordináló Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület intézményünket is felkérte közreműködésre. A március-november időtartamban szervezett vetélkedőben könyvtárunk az anyaggyűjtés és a felkészülést támogatását végzi. Az én történetem címmel visszaemlékezés sorozatra kerül sor könyvtárunkban április és október között. Rendszeres, klubszerű rendezvények: • Olvasókör − havi egy alkalommal • Szülésre felkészítő tanfolyam – heti 1 alkalommal: február-május
13 Rendezvény megnevezése, tartalma Rendezvények felnőttek részére Pék Tibor: A /mitől vagy kitől?/ változó klíma. Könyvbemutató Bájoló. Irodalmi barangolások Puskás Mátyással és Doma Bencével Rozmán Kristóffal és Varga Richárddal A teljesség felé című Weöres Sándor vándorkiállítás • február 27-április 27. Muraszombat • május 9-június 10. Alsóőr • június 12-július 12. Vép Lőcsei Péter: Weöres-mozaik könyvbemutató Mester és tanítványa. Somogyi Tamás és Molnár Mercédesz kiállítása
időpontja
szükséges munkaidő
forrása
január 30.
1 könyvtáros munkanapja+üzemeltetés 2 könyvtáros 3 munkanapja + üzemeltetés
Költségvetés
1 könyvtáros 6 munkanapja + üzemeltetés 1 munkatársa 4 munkanapja
NKA támogatás
1 könyvtáros munkanapja+üzemeltetés 1 könyvtáros 1 munkanapja +üzemeltetés a jelentkezéstől függően
Költségvetés
1 könyvtáros 1 munkanapja +üzemeltetés 1 könyvtáros 1 munkanapja +üzemeltetés 4 könyvtáros 3 munkanapja+üzemeltetés
Költségvetés
A MABÉOSZ Szombathelyi Bélyeggyűjtő Kör és a Képeslevelezőlap-gyűjtők szombathelyi Egyesülete NKA támogatás, költségvetés, szponzori támogatás
január 29., február 11., február 26. március 12., 27., április 8.
március 10. március 19-április 8.
Rendhagyó irodalomórák: Könyvhódító: Nagy Gáspár -65. Dr. Havassyné Andorfi Rozália kiállítása (május 3-ig)
március-április
A Költészet napja. A Tarisznyások együttes műsora
április 11.
Ünnepi könyvhéten „A kortárs irodalom napja”és író-olvasó találkozók Könyvhódító: Nagy Gáspár 65. eredményhirdetés A képeslevelezőlap-gyűjtők országos kiállítása
június
július 12-31.
1 könyvtáros munkanapja+üzemeltetés
Országos Könyvtári Napok: Szakmai konferencia tematikus rendezvények valamennyi korosztály számára Könyves vasárnap: rendezvények és könyvtárbemutatók Válogatás archív fotókból Torjay Valter művészettörténész kiállítása „Élem, tanulom, értem…” irodalmi élménydélután
október 6-12.
Konferencia szervezése: 3 könyvtáros munkanapja
Szombathelyi szállodai élet a századfordulón – kiállítás (100 évvel ezelőtt kezdődött a Savaria Szálloda építése) A Savaria Karnevál képei. A Nyugat.hu kiállítása
Költségvetés
április 10-május 3.
Költségvetés Költségvetés
Költségvetés, fenntartói támogatás esetén
egyéb rendezvények (5) 5 könyvtáros és 1 könyvtárkezelő munkanapja+üzemeltetés október: partner Műszaki Szakképző Iskola november 6-21.
2 könyvtáros munkanapja
TÁMOP fenntartás
2 helyismereti könyvtáros, 5 munkanapja +üzemeltetés
Költségvetés
december 3-31.
1 könyvtáros, 1 munkanapja +üzemeltetés
Nyugat.hu
14 Gyermekkönyvtár Legfontosabb feladatunk a gyermekek és szülők figyelmét felhívni az olvasás fontosságára és könyvtárunk ebben nyújtott lehetőségeire. Segíteni a legkisebbektől kezdve minden gyermeket az olvasás tevékenységének megszerettetésében, elsajátításában, elmélyítésében, hogy az olvasás valóban élményként kísérje el őket egész életén át. A korai könyvtári élményeket, a közös mesélés örömét a téli hónapokra szervezett diafilmes délutánjainkkal hozzuk közel a kisgyermekes családokhoz, csatlakozva így a diafilmgyártás 60 éves hazai jubileumához is. Gyermekprogramok
időpontja
szükséges munkaidő
Téli diafilm-délutánok
január 17., január 31., február 21. március 24.
1 könyvtáros munkanapja 2 könyvtáros 2 munkanapja +üzemeltetés 2 könyvtáros 3 munkanapja +üzemeltetés
Költségvetés
2 könyvtáros 1 munkanapja 2 könyvtáros 3 munkanapja +üzemeltetés Előkészítés: 2 könyvtáros, 1 könyvtárkezelő 5 munkanapja Lebonyolítás: 3 könyvtáros, 1 könyvtárkezelő 10 munkanapja +üzemeltetés 2 könyvtáros 5 munkanapja +üzemeltetés 2 könyvtáros 5 munkanapja +üzemeltetés
Költségvetés
A víz világnapja. Játékok a Mobilis kalandpark munkatársaival Internet Fiesta
március 20-27.
forrása
Költségvetés, szponzori támogatás Költségvetés
Internet-kultúra-könyvtár MOPED – Média, demokrácia, oktatás – kiajánlott foglalkozások a média mindent körülvevő, alakító szerepével kapcsolatban, a Televele Médiapedagógiai Műhely kidolgozott óravázlatainak adaptálásával (http://televele.hu/moped/). • Internet, közösségi oldalak – foglalkozás alsó tagozatos osztályoknak • Közösségi oldalak – foglalkozás alsó tagozatos osztályoknak Húsvéti Játszóház
április 18.
Gyermeknapi vigasságok
május 24.
Olvasótábor 1. turnus: (20-24 fő),
június 23-27.
2. turnus: (20-24 fő)
június 30-július 4.
Népmese napja
szeptember 30.
Mikulásvárás, Karácsonyi játszóház
december 2-5. december 19.
Költségvetés, szponzori támogatás Térítési díjak
Költségvetés Költségvetés
Olvasásnépszerűsítés, a szövegértés fejlesztés a célja a 2014-ben is folytatódó Könyvhódító játékunknak, amelynek középpontjába ezúttal kortárs mesék kerülnek, s felhasználjuk a képmutogató történetmesélés, a papírszínház technikáját. A könyvtár a természettudományok területén is az információk tárháza. Erre kívánjuk felhívni a figyelmet, amikor tavasszal egy napig helyet adunk a győri Mobilis kísérletező óráinak. A
15 rendezvényt Vas megyei iskolák körében népszerűsítjük, így több Szombathelyen kívüli gyermekcsoport jelentkezésére is számítunk. 2014-ben is megrendezzük ünnepekhez kötődő programjainkat, melyeken családok részvételére számítunk. A Húsvétváró és Karácsonyváró egész délutánt kitöltő rendezvények mellett idén is sor kerül a gyermeknapra. Nyár kezdetén 1-1 hétre olvasótáborba várjuk az iskolás gyermekeket. Pincétől a padlásig könyvtárvezetésünket továbbra is népszerűsítjük, fogadjuk az erre jelentkező óvodás és iskolás csoportokat. Tematikus foglalkozásokat állítunk össze egy-egy mese, olvasmány köré szerveződve zenével, kézműves tárgyak előállításával kiegészítve. Rendhagyó órák és könyvtárbemutatók Az iskolai osztályok és óvodás csoportok kívánalmaihoz igazodva. Babamasszázs és Baba-mama klub Rendszeres foglalkozás heti több alkalommal a védőnői hálózat és a gyermekkönyvtár együttműködésével. Ringató Lezsákné Szekszárdi Zsuzsa vezetésével Kedd délelőttönként, 2*30 perc „Könyvhódító” olvasásnépszerűsítő programunk folytatása 10-18 évesek részére többfordulós vetélkedő formájában 10-14 évesek: Kortárs meseírók Középiskolás korosztály: Nagy Gáspár 65. 7.6 Tervezett kiadványok, szakmai publikációk kiadvány Az OKTV pályatételeihez készült bibliográfiák megjelentetése kötetben. Vasi életrajzi bibliográfiák 41. kötet. A Fábián család Életünk folyóirat
2014. évi terv. ráfordítás (ezer Ft.) 80 000 Ft
80 000 Ft
4 000 000 Ft
Elektronikus kiadványok Gazdag Erzsi. Elektronikus dokumentum a Vasi Digitális könyvtárban.
A szerkesztő és a rendszergazda munkaideje
7.7 Tervezett PR tevékenységek Folytatjuk rendezvényeink, tevékenységünk kiemelkedő történéseinek a nyilvánosságban való megjelentetését a nyomtatott és elektronikus sajtóval kiépült kapcsolataink szerint. Sajtóközleményeket készítünk, interjúkat adunk, részt veszünk nyilvános adásokban. • Könyv- és filmajánlások készítése a honlapra: A hónap könyve/filmje Új könyvek • Web2.0 megoldások Vasi Könyvtári Portál: Blog; Könyvtáraink és eseményeink Facebook megjelenés (5500 követő): rendezvények, híradások, ajánlók közzététele
16 8) Megyei könyvtár területi feladatellátása (a Kult. tv. 66.§ alapján) 8.1 Kötelespéldány szolgáltatás Figyelemmel kísérjük a Vas megyében működő nyomdák és sokszorosítók kötelespéldányszolgáltatási kötelezettségének teljesítését, kiadványaikat helyismereti állományrészünkben gyűjtjük: - a beszolgáltatott kötelespéldányok átvétele és nyilvántartása - az ismert, de be nem szolgáltatott kiadványok reklamálása - kapcsolatfelvétel új nyomdákkal és kiadókkal, tájékoztatásuk a kötelespéldány-szolgáltatási rendeletről A Vas megyében működő nyomdák közül kevesen (Yeloprint, Projekt, Balogh és Tsa, Logomotív Kft.) tettek eleget kötelespéldány-szolgáltatási feladatuknak, ők sem teljességre törekvően (2012. évi és korábbi tapasztalatok alapján is megállapítható). A többi nyomda figyelmét felhívtuk a 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról elnevezésű jogszabályban foglaltakra. 2013-ban egy alkalommal élhettünk a jogszabályban rögzített lehetőségünkkel, amely szerint a megyei könyvtár ellenőrizheti a kötelespéldány-szolgáltatás teljesítését. A Z-ROX Nyugat Kft-t látogattuk meg október 15-én, a többi megkeresett nyomda, illetve kiadó nem vett tudomást a kapcsolatfelvételi szándékunkról. 2014-ben a Szülőföld Kiadó ügyvezetőjével tervezzük az egyeztetést, mert megjelent kiadványaiknak csak töredéke jut el hozzánk. 8.2 ODR tevékenység ODR jelentési kötelezettségek Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagjaként, a könyvtár szolgáltatási tevékenysége nyomán érkező támogatást a régióban és az országos könyvtárközi kölcsönzésben igényelt dokumentumok beszerzésére fordítjuk. Határidő szerint szakmai beszámolót készítünk a 2014. évi támogatás felhasználásáról. A MOKKA-ODR adatbázisába exportáljuk a retrospektív katalóguskonverzió során betöltött állományadatokat. Az új gyarapodásokról online exportáljuk a rekordokat. 8.3 Területi ellátó munka – szervezési megoldások, szakmai tanácsadás, közös fejlesztések, dokumentum- és információszolgáltatás, a normatíva és az érdekeltségnövelő támogatás felhasználása. (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása) A törvényi határidő betartásával gondoskodunk a megye nyilvános közkönyvtári hálózata érdekeltségnövelő támogatás igényléséhez szükséges adatok, igazolások összegyűjtéséről, ellenőrzéséről és Könyvtári Intézethez való eljuttatásáról. Szervezzük a Vas megyei könyvtári hálózat állományvédelmét szolgáló NKA támogatású kötészetes pályázatot, illetve a szintén NKA támogatását élvező, a szakmai tudásmegújítást segítő továbbképzéseket meseterápia, asszertív kommunikáció, munkahelyi konfliktuskezelés témakörökben. Folytatjuk a Szakmai Műhelybeszélgetések programsorozatát, melynek célja, hogy a különböző munkaterületeken dolgozó kollégák lehetőséget kapjanak egymás gyakorlatának megismerésére, tapasztalataik kicserélésre, és szakmai kapcsolataik erősítésére. 2014-ben a feldolgozással és a helytörténeti feltárással foglalkozó kollégák találkozóját tervezzük. Kapcsolódva az Informatikai és Könyvtári Szövetség központi témajavaslatához, elkészítjük az októberi könyvtári hét Vas megyei programsorozatának megvalósulását segítő NKA-hoz benyújtandó pályázatot, koordináljuk megvalósulását, és gondoskodunk a szakmai beszámoló elkészítéséről.
17 Koordináljuk a Vas megye közkönyvtári és közművelődési szakembereinek tudásfejlesztése az élethosszig tartó tanulást, valamint a formális oktatást támogató szolgáltatások megújítása érdekében (azonosító szám: TÁMOP-3.2.12.-12/1-2012-0001) konzorciumi pályázatot. Gondoskodunk a TIOP 1.2.3/09/01-2009-21 és a TÁMOP 3-2-4-8/1-2009-31 fenntartási időszakához kapcsolódó jelentések határidőre történő elkészítéséről. Meghirdetjük és lebonyolítjuk megyei olvasásnépszerűsítő programsorozatunk, a Könyvhódító 14-18 éves korosztályhoz szóló következő, Nagy Gáspár költészetéhez, munkásságához kapcsolódó következő fordulóját. Tervezett feladataink egyaránt építenek a résztvevő csapatok irodalomismeretére és technikai, informatikai tudására. 8.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2014-ben ellátandó feladatainak pioritásrendszere az alábbiak szerint alakul: • A kihelyezett gyűjtemények megújítására és az egyedi igények könyvtárközi kölcsönzéssel való kielégítésére a KSZR keret 45%-ának felhasználását tervezzük. • A kihelyezett gyűjtemények tételes, teljes körű állományellenőrzése 50 településen. • A digitális írástudás fejlesztéséhez kapcsolódó használóképző tanfolyamok szervezése 50 településen. • Közösségi, olvasásnépszerűsítő programok szervezése, koordinálása (előzetes igényfelmérés alapján), együttműködve a közreműködő városi könyvtárakkal. • A községi könyvtáros kollégák szakmai ismereteinek megújítását segítő továbbképzések szervezése térségközpontú rendezvényekként hét alkalommal, illetve alapfokú könyvtárosi tanfolyam szervezése két alkalommal. • A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Hírlevelének megjelentetése (évente 6 szám). 8.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás 2014-ben változatlanul a megye három kisebbségének (horvát, német, szlovén) anyanyelvű dokumentum ellátását végezzük, 17 településen. A horvát és német nyelvű dokumentumok beszerzésére az Országos Idegennyelvű Könyvtáron keresztül biztosított állami támogatás (várható összeg 120000,-Ft) mellett KSZR forrás felhasználását is tervezzük, elsősorban a tájnyelvi dokumentumok beszerzésére. A szlovén nyelvű dokumentumokat továbbra is a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárral fennálló több évtizedes cserekapcsolat révén biztosítjuk. Tervezzük a kisebbségi dokumentumállomány retrospektív katalógus konverziójának folytatását (nyelvterületenként egy-egy település). Az anyanyelvi kultúra ápolása érdekében – elsődlegesen az ünnepkörökhöz kötődve – nemzetiségi rendezvény szervezése (nyelvterületenként egy-egy település). A nemzetiségi dokumentumállományból 500 kötet kivonását tervezzük. 8.6 Statisztikai adatszolgáltatás A központi kulturális statisztikai adatszolgáltatáshoz kapcsolódó teendők (szükséges adatok begyűjtése, ellenőrzése, elektronikus felületen való rögzítése). Tervezzük a Vas megyei közkönyvtári hálózat összesített statisztikai adatai összehasonlító grafikonos elemzésének honlapunkon való közzétételét ötéves bontásban.
18 9) Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 9.1 Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása: Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)
Bevétel
Kiadás
Az intézmény működési bevétele Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz, beiratkozási díjhoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) ebből a késedelmi díjbevétel (forint) Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz – ebből fenntartói támogatás – ebből központi költségvetési támogatás – ebből pályázati támogatás – a Pályázati támogatásból EUtámogatás Egyéb bevétel összesen Bevétel összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő összes járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás Kiadás összesen
2013.
2014.
eltérés %-ban 2013hoz képest
23 550
24 000
+2%
8 850 2 000 169 400 50 000 119 400
8 850 2 000 171 400 50 000 121 400
0% 0% +1% 0% +2%
192 950 110 965 29 047 52 938
195 400 109 847 28 660 56 893
+ 1% -1% -1 % +7 %
192 950
195 400
+1%
9.2 Létszám és bérgazdálkodás Az intézmény engedélyezett létszámkerete a 2013. évihez képest nem változik. Maradt a 48,5 fő /ld. 1 pont táblázata/. A személyi juttatások 1 %-os eltérése a jubileumi jutalom változása miatt történt, mivel az 2014. évben kevesebb kolléga részesül belőle, ennek vonzata a járulékcsökkenés is. A dologi kiadások növekedése pedig az esetleges javítási költségek és az Életünk megnövekedett lapszámához kapcsolódó számlás kifizetés miatt történt. 10) Partnerség és önkéntesség 2014. Tervezett együttműködések és önkéntességi tevékenységek, a megyei könyvtár és az iskolai közösségi szolgálat tervezése, a szöveges bemutatása. Korrekt és szolgálatkész kapcsolatot tartunk fenn oktatási és művelődési intézményekkel, fogyatékkal élők szervezeteivel, nyugdíjas klubokkal és szociális intézményekkel: • igény szerint külső helyszínen előadást, bemutatót, foglalkozást tartunk, • helyet adunk a partnerek rendezvényeinek, bemutatkozásának, fogyatékkal élők számára eszközbemutatóknak. A gyermekkönyvtár ápolja kapcsolatait a társintézményekkel: • a sérült gyermekeket ellátó óvodával, iskolával, • a Gyermekek Házával, a Kerekerdő Alapítvánnyal és a Tudor Műhellyel, • általános iskolákkal, óvodákkal, iskolai könyvtárakkal Az előző évhez hasonlóan fogadjuk állománygondozási feladatok végzésére, ill. a könyvtári munka bemutatására, segítésére az önkéntes munkát felajánló magánszemélyeket, valamint • a Vasi Önkéntes Centrum közreműködésével a bérpótló támogatásban részesülőket 30 napos önkéntes szolgálatra: o tervezett: 5 fő • a Vasi Diák Közösségi Szolgálat közvetítésével középiskolásokat közösségi szolgálatra: o tervezett:15 fő
19
A munkatervet írták: Dr. Baráthné Molnár Mónika, Nagy Éva, Németh Tiborné Pallósiné Dr. Toldi Márta, Szőkéné Nagy Hilda, Varjuné Gergácz Katalin
Szombathely, 2014. február 27.
Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD könyvtárigazgató
Záradék
A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkatervét megismertük, az abban foglaltakkal egyetértünk.
………………………………………… Közalkalmazotti Tanács képviselője
………………………………………… Szakszervezeti Bizottság képviselője
20
Jóváhagyási záradék
Szombathely MJ Város Közgyűlése a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi
munkatervét a ………………………….. sz. határozatával jóváhagyta.
Szombathely, 2014. …………
Dr. Puskás Tivadar polgármester
