Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2007. (V.30.) Ör az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (I.31.) Ör. módosításáról 1. § A 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. évi költségvetését 445.721 e Ft bevétellel, 445.721 e Ft kiadással és 31.165 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.
2. § (1) A költségvetési rendeletnek azon rendelkezései, amelyeket a módosítás nem érint, továbbra is változatlanok és hatályosak. (2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Varga Péter polgármester
Sajtos László jegyző
1. sz melléklet
XVII Cím: Alcím:
Dózsa György Általános Művelődési Központ -
XVII Cím: Alcím:
Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Közpo -
I. Cím: II. Cím: III. Cím: IV. Cím: V. Cím: VI. Cím: VII. Cím: VIII. Cím: IX. Cím: X. Cím: XI. Cím: XII. Cím: XIII. Cím: XIV. Cím: XV. Cím:
iskola iskolások intézményi étkeztetése intézményi vagyon működtetése művelődési ház és filmszínház könyvtár szigetház
óvoda óvodások intézményi étkeztetése intézményi vagyon működtetése közétkeztetés nappali szociális ellátás házi segítség nyújtás szociális étkeztetés családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás
Önkormányzat bevételei Polgármesteri Hivatal Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Köztemető fenntartás Közvilágítás Önkormányzatok elszámolásai Vízelvezetés és kezelés Védőnői szolgálat Egészségügyi ellátás egyéb feladatai - készenléti ügyelet Szociálpolitikai juttatások Önkormányzati Közbiztonsági Társulás Cigány Kisebbségi Önkormányzat Ö
Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 2/2 sz. melléklet
Kiadások Sorsz ám 1
Ezer Forintban! Kiadási jogcímek
2
3
1.
I. Folyó (működési) kiadások
2. 3. 4.
Személyi jellegű juttatások Társadalombiztosítási. és munkaadói jár. Dologi jellegű kiadások
5.
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
6.
Tárgyi eszközök föld és immateriális javak felhalmozása
7.
8.
Államháztartáson belüli felhalmozési célú átutalások Államháztartáson kívüli felhalmozési célú átutalások
9.
Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása
10.
Beruházások ÁFA egyenlege
11. Támogatások, elvonások 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása IV. Tartalékok Általános tartalék Közművelődési éredekeltségnövelő pályázat önkormányz
Egyéb tartalék V. Hitelek kamatai VI. Egyéb kiadások
2007. évi eredeti előirányzat
2007.évi módosított előirányzat
4
5
353391
356069
198105 63415 91871
199419 64566 92084
37854
37854
1800
1800
0
0
500
500
35194
35194
360 29854
360 50798
2948
2948
14886
14886
11350 670 600 0 600
32294 670 600
400
400
600
2/1. sz. melléklet Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
Bevételek Sorsz ám
1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35
Ezer Forintban! Bevételi jogcím
2
3
I. Saját bevételek
A/ Intézményi tevékenységek bevételei B/ Kamatbevételek C/ ÁFA bevételek D/ Helyi adók Építményadó Telekadó Kommunális adó Iparűzési adó E/ Pótlék, bírság F/ Környezetvédelmi bírság G/ Egyéb sajátos bevételek II. Átengedett, megosztott bevételek
A/ Személyi jövedelemadó Helyben maradó rész Kiegészítés Normatív részesedés B/ Termőföld bérbeadása utáni adó Gépjárműadó III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Tárgyi eszközök,föld, immateriális Részvények értékesítése Államháztartáson belüli felhalmozási bev. Államháztartáson kívüli felhalmozási bev. IV. Átvett pénzeszközök
Egészségbiztosítási alaptól átvett Elkülönített állami pénzalapoktól átvett Önkormányzati költségvetési szervtől Non-profit szervtől Költségvetési kiegészítések V. Állami hozzájárulások és támogatások
Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhaszn. Színházi támogatások Egyéb Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű
2007.évi eredeti előirányzat
2007.évi módosított előirányzat
4 39349 17819 400 2245 17500
5 39349 17819 400 2245 17500
5500 12000 500
5500 12000 500
885 110593 98593 12044 86549
885 110593 98593 12044 86549
500 11500 4200 0
500 11500 9000 4800
3600 600 16506 8710
184316 173871 6096
3600 600 20159 8710 2314 7818 210 1107 216395 173871 27036
1280
1320
7796
4. sz. melléklet Apátfalva Község Önkormányzatának 2007.évi bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított előirányzatai Cím, neve száma Önkormányzati Közbiztonsági Társulás Alcím, neve, száma XIV.
Ezer forintban! Előirá nyzat Kiemelt csopo előirányzat rt
száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
3
4
5
2 Bevételek
1 1 2 3 2 1 2 3 1
Saját bevételek Alaptevékenység bevételei Intézményi egyéb bevételei Előző évi várható pénzmaradvány Átvett pénzeszközök Müködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Támogatás Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
3135
3135
3135
3135
3135
3135
4201 3134
4270 3186
1067
1084
4201
4270
Kiadások
4 1 2 3 6 1 2 3
Működési kiadások Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5. sz. melléklet
Apátfalva Község Önkormányzatának 2007.évi bevételeinek és kiadásainak eredeti és módósított előirányzatai Cím, neve száma Cigány Kisebbségi Önkormányzat Alcím, neve, száma XV.
Ezer forintban! Előirá nyzat Kiemelt csopo előirányzat rt
száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
3
4
5
2 Bevételek
1 1 2 3 2 1 2 3 1 2
Saját bevételek Alaptevékenység bevételei Intézményi egyéb bevételei Előző évi várható pénzmaradvány Átvett pénzeszközök Müködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Támogatás Önkormányzati támogatás Központi költésvetési támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
149 149
1240 600
1240 600
640 1240
640 1389
1240 640
1389 753 36 600
Kiadások
4 1 2 3 5 1
Működési kiadások Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás
600
6. sz. melléklet
Apátfalva Község Önkormányzatának 2007.évi bevételeinek és kiadásainak eredeti és módósított előirányzatai Cím, neve száma Román Önkormányzat Alcím, neve, száma XVI.
Ezer forintban! Előirá nyzat Kiemelt csopo előirányzat rt
száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
3
4
5
2 Bevételek
1 1 2 3 2 1 2 3 1 2
Saját bevételek Alaptevékenység bevételei Intézményi egyéb bevételei Előző évi várható pénzmaradvány Átvett pénzeszközök Müködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Támogatás Önkormányzati támogatás Központi költésvetési támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
207
207
740 100
740 100
640 947
640 947
947 269 46
947 269 46
Kiadások
4 1 2
Működési kiadások Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Létszámkeret/ átlagos állományi létszám/ (fő)
947 0
947 0
3/1/a sz. melléklet Pénzeszköz átadás 2007. évi előirányzatai és módosításai Társadalmi szervek támogatása Ezer forintban! Sorsz ám
Megnevezés Apátfalva Község Óvodásaiért Alapítvány Társadalmi szervezetek támogatása - ASK Apátfalvi Labdarugó SE - Apátfalvi Polgárőr Egyesület - Apátfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület - Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete - Római Katolikus Egyház - Pátfalváért Egyesület - Nagycsaládosok Egyesülete - Apátfalvi Budo Club Egyesület Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet Apátfalvi Gazdakör Iskola Alapítvány Mozgáskorlátozottak Egyesülete Asztalitenisz Kézilabda
Támogatás összesen
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 50
50
700 400 50 80 100 200 50 100 20 150 50 50 50 50
700 400 50 80 100 200 50 100 20 150 50 50 50 50
2100
2100
3/1/b. sz. melléklet
Működési jellegű kiadások,szociálpolitikai juttatások részletezése 2007.év eredeti és módosított előirányzati Ezer forintban!
KIADÁSI JOGCÍMEK Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.segély Rendszeres segély Időskorúak járadéka Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj (normatív jogon) Ápolási díj (méltányossági jogon) Lakásfenntartási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak támogatása Közműfejlesztési támogatás
ÖSSZESEN
Eredeti előirányzat
3000 41 61 43 1075 1030 1100 1600 200 200 3000
11350
Módosított előirányzat
15136 41 175 161 4555 1030 5578 578 1600 200 200 3000 0 40 0
32294
3.sz. me
Apátfalva Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2007.évi működési kiadásainak előirányzatai Ezer forintban! Ebből Cím
Megnevezés
Eredeti
II.
Igazgatási kiadások
Személyi kiadások
Kiadás
68413
Működési jellegű kiadások
Módosítás
Eredeti
Módosítás
68413 41198
41198
3214
Munkaadót terhelő jár.
Eredeti
Dologi kiadás
Társ.és szoc.pol
Módosítás
Eredeti
13092
13092
14123
14123
887
887
2595
2595
0
0
Módosítás
1.Kisegítő mg.szolg.
6696
6696
IV.
2.Közutak, hidak, alagutak üz.
1000
1000
0
0
1000
1000
V.
3.Saját v.bérelt ing.használat
2254
2254
0
0
2254
2254
VI.
4.Város-és községgazdálk
25209
7506
7506
VII. VIII. IX.
5.Köztemető fenntaratás 6.Közvilágítás 7.Önkorm.elszámolá sai
26705 13104 213
14238
4599
4961
213
23
23
344
344
8640
8640
0
14289
14289
0
0
108
108
8640
8640
0
0
12. Vízelvezetés és kezelés
636
636
100
100
32
32
504
504
9.Védőnői szolgálat
6110
6110
3963
3963
1285
1285
862
862
XII.
10.Eü.ellátás egyéb feladatai
3845
3845
0
300
300
XIX.
Országgyűlés és helyi képv. választás
XIII.
8.Szociálpolitikai juttatások
X. XI.
XIX. XX.
Lapkiadás Felhalmozási kiadások
23 12399
34074
568
568
37854
37854
15
165
165
Módosítás
Eredeti
Módosítás
Lét
szám
15
0
III.
3214
Eredeti
Átadott pénzeszközök
5
3
379
1110
0
43
43
360
360
37354
37354
2
15
14289
14289
2
12020
3545
3545
500
500
32964
ÖSSZESEN:
188257
211451 61957
63106
20340
21438
75606
75609
12020
32964
18334
18334
34
7.sz melléklet
Apátfalva Község Önkormányzat Intézményeinek 2007.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata Intézmény saját bevétele
Intézmény megnevezése Sorszám
1.
2.
Bevétel,kiadás összesen
költségvetési támogatás
Ezer forintba
Kiadásból Szem.jell. Kiadások Munkadókat terh.jár. Dologi jell.kiadások
Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Módosított Módosított Módosított Módosított előirányz előirányz előirányz előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat at at at
Eredeti Módosított előirányza előirányzat t
Eredeti Módosított előirányz előirányzat at
3.
11.
13.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
14.
Létszám
15.
XVII. Dózsa György Általános Művelődési Központ 1.
iskola
71248
71248
71248
71248
51403
51403
16232
16232
3613
3613
2.
intézm.fenntartás
15472
15472
15472
15472
6151
6151
1987
1987
7334
7334
5
3.
isk.étkeztetése
3209
3209
8277
8277
11486
11486
1897
1897
614
614
8975
8975
2
4.
Művelődési ház
2283
2283
14455
14455
16738
16738
8264
8264
2655
2655
5819
5819
3
5.
könyvtár
40
40
3227
3267
3267
3307
1217
1217
393
393
1657
1697
1
1.
Óvoda
2.
Óvodai étkeztetés
3.
intézm.fenntartás
4.
21
XVIII. Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ 69161
68991
69161
50456
50456
15996
15996
2539
2709
26
1800
1800
12956
12956
12956
14756
5072
5072
1632
1632
8052
8052
4
0
5079
5079
5079
5079
0
19
19
5060
5060
Közétkeztetés
1930
1930
-427
-427
1503
1503
0
1503
1503
5.
Nappali szoc.ell.
1200
1200
4744
6264
5944
7464
1610
2953
521
938
3813
3573
2
6.
Házi segítségny.
650
650
4922
3090
5572
3740
4039
2696
1268
851
265
193
2
7.
Szoc.étkeztetés
1900
1900
1919
2231
3819
4131
3819
4131
8.
Családsegítő
0
2979
2979
2979
2979
1996
1996
645
645
338
338
1
13012 213842
214052
226946
227064
132105
132105
41962
41962
52787
52997
67
Összesen:
13012
68991
Beruházási,felújítási kiadások előirányzata célonként
8.sz melléklet Ezer Forintban!
Beruházás megnevezése 1.
Közkincs Művelődési ház felújítás Ifi Ifjúsági Pont Óvoda konyha Árokásó és tolólap Otthonteremtő támogatás Iskola fűtéskorszerűsítés Játszótér TEKI CÉDE Akadálymentesítés ÖNO Motoros fűkasza Később beadandó pályázat önrész Számítógép ÖNO Ételmelegítő Összesen:
Kivitelezés kezdési és befejezési éve 2.
2006-2007 2007 2007 2007 2007 2006-2007 2007 2006-2008 2006-2008 2007 2007 2007 2007 2007
2007.évi eredeti előirányzat
2007. évi módosított előirányzat
3.
4.
20600 667 2000 800 500 3845 360 3116 4520 300 200 146 200 600 37854
20600 667 2000 800 500 3845 360 3116 4520 300 200 146 200 600 37854
