Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2007.(VIII.29.) Ör az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (I.31.) Ör módosításáról
1. § A 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. évi költségvetését 459.057 e Ft bevétellel, 459.057 e Ft kiadással és 25.209 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.
2. § A 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat átlagos állományi létszáma 106 fő. 3. § (1) A költségvetési rendeletnek azon rendelkezései, amelyeket a módosítás nem érint, továbbra is változatlanok és hatályosak. (2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Varga Péter polgármester
Sajtos László jegyző
1. sz melléklet
XVII Cím: Alcím:
Dózsa György Általános Művelődési Központ -
XVII Cím: Alcím:
Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Közpo -
I. Cím: II. Cím: III. Cím: IV. Cím: V. Cím: VI. Cím: VII. Cím: VIII. Cím: IX. Cím: X. Cím: XI. Cím: XII. Cím: XIII. Cím: XIV. Cím: XV. Cím:
iskola iskolások intézményi étkeztetése intézményi vagyon működtetése művelődési ház és filmszínház könyvtár szigetház
óvoda óvodások intézményi étkeztetése intézményi vagyon működtetése közétkeztetés nappali szociális ellátás házi segítség nyújtás szociális étkeztetés családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás
Önkormányzat bevételei Polgármesteri Hivatal Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Köztemető fenntartás Közvilágítás Önkormányzatok elszámolásai Vízelvezetés és kezelés Védőnői szolgálat Egészségügyi ellátás egyéb feladatai - készenléti ügyelet Szociálpolitikai juttatások Önkormányzati Közbiztonsági Társulás Cigány Kisebbségi Önkormányzat Ö
Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 2/2 sz. melléklet
Kiadások Sorsz ám 1
Ezer Forintban! Kiadási jogcímek
2
3
1.
I. Folyó (működési) kiadások
2. 3. 4.
Személyi jellegű juttatások Társadalombiztosítási. és munkaadói jár. Dologi jellegű kiadások
5.
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
6.
Tárgyi eszközök föld és immateriális javak felhalmozása
7.
8.
Államháztartáson belüli felhalmozési célú átutalások Államháztartáson kívüli felhalmozési célú átutalások
9.
Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása
10.
Beruházások ÁFA egyenlege
11. Támogatások, elvonások 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása IV. Tartalékok Általános tartalék Közművelődési éredekeltségnövelő pályázat önkormányz
Egyéb tartalék V. Hitelek kamatai VI. Egyéb kiadások
2007. évi eredeti előirányzat
2007.évi módosított előirányzat
4
5
353391
356069
198105 63415 91871
199419 64566 92084
37854
37854
1800
1800
0
0
500
500
35194
35194
360 29854
360 50798
2948
2948
14886
14886
11350 670 600 0 600
32294 670 600
400
400
600
2/1. sz. melléklet Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
Bevételek Sorsz ám
1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35
Ezer Forintban! Bevételi jogcím
2
3
I. Saját bevételek
A/ Intézményi tevékenységek bevételei B/ Kamatbevételek C/ ÁFA bevételek D/ Helyi adók Építményadó Telekadó Kommunális adó Iparűzési adó E/ Pótlék, bírság F/ Környezetvédelmi bírság G/ Egyéb sajátos bevételek II. Átengedett, megosztott bevételek
A/ Személyi jövedelemadó Helyben maradó rész Kiegészítés Normatív részesedés B/ Termőföld bérbeadása utáni adó Gépjárműadó III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Tárgyi eszközök,föld, immateriális Részvények értékesítése Államháztartáson belüli felhalmozási bev. Államháztartáson kívüli felhalmozási bev. IV. Átvett pénzeszközök
Egészségbiztosítási alaptól átvett Elkülönített állami pénzalapoktól átvett Önkormányzati költségvetési szervtől Non-profit szervtől Költségvetési kiegészítések V. Állami hozzájárulások és támogatások
Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhaszn. Színházi támogatások Egyéb Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű
2007.évi eredeti előirányzat
2007.évi módosított előirányzat
4 39349 17819 400 2245 17500
5 39349 17819 400 2245 17500
5500 12000 500
5500 12000 500
885 110593 98593 12044 86549
885 110593 98593 12044 86549
500 11500 4200 0
500 11500 9000 4800
3600 600 16506 8710
184316 173871 6096
3600 600 20159 8710 2314 7818 210 1107 216395 173871 27036
1280
1320
7796
4. sz. melléklet Apátfalva Község Önkormányzatának 2007.évi bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított előirányzatai Cím, neve száma Önkormányzati Közbiztonsági Társulás Alcím, neve, száma XIV.
Ezer forintban! Előirá nyzat Kiemelt csopo előirányzat rt
száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
3
4
5
2 Bevételek
1 1 2 3 2 1 2 3 1
Saját bevételek Alaptevékenység bevételei Intézményi egyéb bevételei Előző évi várható pénzmaradvány Átvett pénzeszközök Müködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Támogatás Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
3135
3135
3135
3135
3135
3135
4201 3134
4270 3186
1067
1084
4201
4270
Kiadások
4 1 2 3 6 1 2 3
Működési kiadások Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5. sz. melléklet
Apátfalva Község Önkormányzatának 2007.évi bevételeinek és kiadásainak eredeti és módósított előirányzatai Cím, neve száma Cigány Kisebbségi Önkormányzat Alcím, neve, száma XV.
Ezer forintban! Előirá nyzat Kiemelt csopo előirányzat rt
száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
3
4
5
2 Bevételek
1 1 2 3 2 1 2 3 1 2
Saját bevételek Alaptevékenység bevételei Intézményi egyéb bevételei Előző évi várható pénzmaradvány Átvett pénzeszközök Müködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Támogatás Önkormányzati támogatás Központi költésvetési támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
149 149
1240 600
1240 600
640 1240
640 1389
1240 640
1389 753 36 600
Kiadások
4 1 2 3 5 1
Működési kiadások Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás
600
6. sz. melléklet
Apátfalva Község Önkormányzatának 2007.évi bevételeinek és kiadásainak eredeti és módósított előirányzatai Cím, neve száma Román Önkormányzat Alcím, neve, száma XVI.
Ezer forintban! Előirá nyzat Kiemelt csopo előirányzat rt
száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
3
4
5
2 Bevételek
1 1 2 3 2 1 2 3 1 2
Saját bevételek Alaptevékenység bevételei Intézményi egyéb bevételei Előző évi várható pénzmaradvány Átvett pénzeszközök Müködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Támogatás Önkormányzati támogatás Központi költésvetési támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
207
207
740 100
740 100
640 947
640 947
947 269 46
947 269 46
Kiadások
4 1 2
Működési kiadások Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Létszámkeret/ átlagos állományi létszám/ (fő)
947 0
947 0
3/1/a sz. melléklet Pénzeszköz átadás 2007. évi előirányzatai és módosításai Társadalmi szervek támogatása Ezer forintban! Sorsz ám
Megnevezés Apátfalva Község Óvodásaiért Alapítvány Társadalmi szervezetek támogatása - ASK Apátfalvi Labdarugó SE - Apátfalvi Polgárőr Egyesület - Apátfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület - Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete - Római Katolikus Egyház - Pátfalváért Egyesület - Nagycsaládosok Egyesülete - Apátfalvi Budo Club Egyesület Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet Apátfalvi Gazdakör Iskola Alapítvány Mozgáskorlátozottak Egyesülete Asztalitenisz Kézilabda
Támogatás összesen
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 50
50
700 400 50 80 100 200 50 100 20 150 50 50 50 50
700 400 50 80 100 200 50 100 20 150 50 50 50 50
2100
2100
3/1/b. sz. melléklet
Működési jellegű kiadások,szociálpolitikai juttatások részletezése 2007.év eredeti és módosított előirányzati Ezer forintban!
KIADÁSI JOGCÍMEK Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.segély Rendszeres segély Időskorúak járadéka Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj (normatív jogon) Ápolási díj (méltányossági jogon) Lakásfenntartási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak támogatása Közműfejlesztési támogatás
ÖSSZESEN
Eredeti előirányzat
3000 41 61 43 1075 1030 1100 1600 200 200 3000
11350
Módosított előirányzat
15136 41 175 161 4555 1030 5578 578 1600 200 200 3000 0 40 0
32294
