A 2010.évi költségvetési rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma 1.sz.melléklet 2.sz.melléklet 3.sz.melléklet 4.sz.melléklet 5.sz.melléklet 6.sz.melléklet 7.sz.melléklet 8.sz.melléklet 9.melléklet 9/1.melléklet 10.melléklet 11.melléklet Tájékoztató adatok I. Tájékoztató adatok II. Tájékoztató adatok III. Tájékoztató adatok IV. Tájékoztató adatok V. A melléklet B melléklet C melléklet D melléklet E melléklet
Táblázat címe Oldalak száma Szeghalom Város Önkormányzatának 2010.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2. Költségvetési szervek 2010.évi költségvetésének bevételei 1. Költségvetési szervek 2010.évi költségvetésének kiadásai 1. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 1. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásai 1. Létszám-előirányzat intézményenként 2. Az önkormányzat kezességvállalásai 1. Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai 1. Felhalmozási jellegű kiadások és céltartalék 2. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat elfogadó határozata 1. Előirányzat-felhasználási ütemterv 1. Tájékoztató az önkormányzati intézmények 2010.évi költségvetéséről és támogatásáról 1. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások 1. Támogatások, átadott pénzeszközök 1. 2010-2011-2012 évekre vonatkozó gördülő tervezés 1. 2010.évi felhalmozási mérleg 1. 2009.évi CXXX.tv. 3.sz.melléklete szerinti támogatások 2. 2009.évi CXXX.tv. 4.sz.melléklete szerinti támogatások 1. 2009.évi CXXX.tv. 5.sz.melléklete szerinti támogatások 1. Normatív, kötött felhasználású támogatások 1. Oktatási-nevelési intézmények normatívái 2.
Tájékoztató adatok II.
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások 2010. évi előirányzata Nyugdíjminimum 2010.01.01-től: 28.500 Ft Ssz. Megnevezés 1.
2.
3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Egészségkárosodott 55. évét betöltött személy 14 éven aluli kk. nevel Önk.-i egyéb Rendelkezésre állási támogatás Rendelkezésre állási támogatás Ápolási díj 100%-os 130%-os Tb 24% Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeni tám. (évi 2 alkalom) Időskorúak járadéka egyedülálló nem egyedülálló Mozgáskorlátozottak támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás (méltányos) Lakásfenntartási támogatás 2010. évi fajl. összeggel Fűtés támogatás Főisk. Hallg. Bursa H. támogatás, Arany J. Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Nyugdíjas köztisztv. szoc. tám. Nyugdíjas és tanuló bérlet Idősek támogatása Óvodáztatási támogatás
létszám (fő)
Fajl. összeg (Ft)
Időtartam (hónap)
Összeg
Állami rész
Önk. rész
5 50 0 25
32 000 Ft 26 000 Ft 0 Ft 32 000 Ft
12 12 0 12
1 920 000 Ft 15 600 000 Ft 0 Ft 9 600 000 Ft
192 000 Ft 1 560 000 Ft 0 Ft 960 000 Ft
1 728 000 Ft 14 040 000 Ft 0 Ft 8 640 000 Ft
400
28 500 Ft
12
136 800 000 Ft
27 360 000 Ft
109 440 000 Ft
70 15
28 500 Ft 37 050 Ft
12 12
23 940 000 Ft 6 669 000 Ft 7 346 160 Ft
5 985 000 Ft 1 667 250 Ft 1 836 540 Ft
17 955 000 Ft 5 001 750 Ft 5 509 620 Ft
720
5 800 Ft
2
8 352 000 Ft
0 Ft
8 352 000 Ft
4 4
27 075 Ft 22 800 Ft
12 12
10 35
136 000 Ft 31 000 Ft
1 299 600 Ft 1 094 400 Ft 4 800 000 Ft 1 500 000 Ft 1 360 000 Ft 1 085 000 Ft
129 960 Ft 109 440 Ft 0 Ft 1 500 000 Ft 1 360 000 Ft 1 085 000 Ft
1 169 640 Ft 984 960 Ft 4 800 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
490 100
5 200 Ft 20 000 Ft
12 1
20
8 000 Ft
2
30 576 000 Ft 2 000 000 Ft 2 400 000 Ft 2 500 000 Ft 400 000 Ft 300 000 Ft 1 850 000 Ft 800 000 Ft 800 000 Ft
3 057 600 Ft 2 000 000 Ft 2 400 000 Ft 2 500 000 Ft 400 000 Ft 300 000 Ft 1 850 000 Ft 800 000 Ft 0 Ft
27 518 400 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 800 000 Ft
262 992 160 Ft
57 052 790 Ft
205 939 370 Ft
Összesen:
2/28.oldal
Támogatások, átadott pénzeszközök, 2010.
Tájékoztató adatok, III.
. Megnevezés I.
I. II.
II. III. III.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 1. 2.
Kulturális és sporttámogatás Nem önk.többs.tul. átadott p.e./Körös Volán/ Más önk-i ktgv.szervnek /MÁV közmunka/ DAREH működési hozzájárulás Többcélú Társulásnak Újszülöttek támogatása Polgárőrség támogatása Saját hatáskörű polgármesteri támogatás Működési célú p.e.átadás és támogatás Lakossági közműfejlesztési támogatás Más önk-i ktgv.szervnek /DARFT ivóvíz prg./ DAREH fejlesztési célú p.eszköz átadás Diplomások letelepedési támogatása Felhalmozási célú p.e.átadás és támogatás Helyi támogatás Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne Kölcsönnyújtás
MINDÖSSZESEN :
Előirányzat
Ebből : központi forrás
13 000 400 1 456 415 2 000 975 500 1 000 19 746 3 000 2 000 950 400 6 350 5 000 1 000 6 000 32 096
1./28.oldal
3 000
3 000
Hozzájárulások és támogatások 2010. Jogcím 1. 2.aa 2.ab(1) 2.ac 2.ba 2.bb 5. 10. 14.a 14.c 15.a(2)1 15.a(2) 2 15.b(2)1 15.b(3)1 15.b(4)1 15.b(6)1 15.b(7)1 15.b(8)1 15.b(7)1 15.b(8)1 15.b(2)2 15.b(3)2 15.b(4)2 15.b(6)2 15.b(7)2 15.b(8)2 15.b(7)2 15.b(8)2 15.c.(1)1 15.c.(5)1 15.c.(8)1 15.c.(1)2 15.c.(5)2 15.c.(8)2 15.c.(11)2 15.d.(1)1 15.d.(2)1 15.d.(1)2 15.e(2)1 15.e(5)1 15.e(2)2 15.e(5)2 15.f.(3)1 15.f.(4-6)1 15.f.3 15.f.4 15.g(1)1 15.g(1)2 16.1.1.(1)1 16.1.1.(2)1 16.1.2.b.1 16.1.2.c.1 16.1.2.d.1 16.1.1.(1)2 16.1.1.(2)2 16.1.2.b 2 16.1.2.c 2 16.1.2.d 2 16.2.1.c(3)1 16.2.1.c(3)2 16.2.1.d(2)1 16.2.1.d(3)1 16.2.1.d(2)2 16.2.1.d(3)2 16.2.1.e(3)1 16.2.1.e(3)2 16.4.12.1 16.4.12.2 16.5.2.a.1 16.5.2.b.1 16.5.2.a.2 16.5.2.b.2 16.6.1(2-4)1
A 2009.évi CXXX. tv.3.mellékete szerinti normatív támogatások
Normatíva megnev. Település üzemeltetés,igazgatás,sport Okmányiroda-alaphj. Okmányiroda-ügyirat Gyámügyi igazgatás Építésügy-alaphj. Építésügy-kiegész.hj. Lakott külterülettel kapcs.feladatok Pénzbeli szociális juttatások Bölcsődei ellátás Ingyenes bölcsődei étkeztetés Óvodai nevelés Általános isk.oktatás 1-2.évf. Általános isk.oktatás 3.évf. Általános isk.oktatás 4.évf. Általános isk.oktatás 5-6.évf. Általános isk.oktatás 7.évf. (Tildy) Általános isk.oktatás 8.évf. (Tildy) Általános isk.oktatás 7.évf. PAG) Általános isk.oktatás 8.évf. (PAG) Általános isk.oktatás 1-2.évf. Általános isk.oktatás 3.évf. Általános isk.oktatás 4.évf. Általános isk.oktatás 5-6.évf. Általános isk.oktatás 7.évf.(Tildy) Általános isk.oktatás 8.évf.(Tildy) Általános isk.oktatás 7.évf. Általános isk.oktatás 8.évf. Középfokú iskola 9-10.évf. Középfokú iskola 11.évf. Középfokú iskola 12.-13.évf. Középfokú iskola 9.-10.évf. Középfokú iskola 11.évf. Középfokú iskola 12.évf. Középfokú iskola 13.évf. Szakképzés, elméleti, 1.-3.évf. Szakképzés, elméleti 3.-at követő évf. Szakképzés, elméleti, 1.-3.évf. Alapfokú műv.okt, zeneművészet Alapfokú műv.okt, táncművészet Alapfokú műv.okt, zeneművészet Alapfokú műv.okt, táncművészet Kollégiumi nevelés, ált.iskolások Kollégiumi nevelés, középiskolások Kollégiumi nevelés, ált.iskolások Kollégiumi nevelés, középiskolások Napközi otthonos foglalk. 1-4.évf. Napközi otthonos foglalk. 1-4.évf. Iskolai gyak.-i képzés, 9-10 évf. szakisk. Iskolai gyak.-i képzés, 9-10 évf. szakköz. Szakm.gyak.képz. egy évnél több 1.évf Szakm.gyak.képz. egy évnél több ut.évf Szakmai gyak.képzés, nem önk.tanműh. Iskolai gyakorlati oktatás 9-10.évf.szakisk. Iskolai gyakorlati oktatás 9-10.évf.szakköz. Szakm.gyak.képz. egy évnél több 1.évf Szakm.gyak.képz. egy évnél több ut.évf Szakmai gyak.képzés, nem önk.tanműh. SNI-s , ált.iskolás középsúlyos ért.fogy. SNI-s , ált.iskolás középsúlyos ért.fogy. SNI-s óvodás, enyhe ért.fogyatékos SNI-s , ált.iskolás enyhén ért.fogy. SNI-s óvodás, enyhe ért.fogyatékos SNI-s , ált.iskolás enyhén ért.fogy. SNI-s , ált.iskolás organikus okok miatt SNI-s , ált.iskolás organikus okok miatt nyelvi előkészítő tag. (PAG) nyelvi előkészítő tag. (PAG) Minősített alapfokú műv.-i oktatás, zene Minősített alapfokú műv.-i oktatás, tánc Minősített alapfokú műv.-i oktatás, zene Minősített alapfokú műv.-i oktatás, tánc Középisk.-ba bejáró tanulók ellátása
LÉTSZÁM Fajl.összeg 2009/10 2010/11 1 947 3 000 000 276 229 56 7 729 2 612 494 100 65 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 35 000 35 000 137 200 58 800 19 600 35 000 35 000 137 200 58 800 19 600 358 400 358 400 179 200 179 200 179 200 179 200 134 400 134 400 64 000 64 000 44 900 17 600 44 900 17 600 15 300 1./28.oldal
Mutatószám 9 709 1 10 374 14 655
Támogatás összege 18 903 423 3 000 000 2 863 224 3 355 995 2 119 152
239
271 262 173 81 92 189 99 104 30 31 173 90 81 184 84 99 30 30 338 128 167 327 115 128 26 95 14 126 29 219 29 219 4 35 4 36 283 283 87 67 44 14 33 75 60 48 19 44 1 1 10 36 7 36 13 13 19 20 29 219 29 219 427
A.melléklet
20 9 22,0 21,2 9,9 4,7 8,0 12,7 7,6 9,2 2,3 2,7 9,9 5,2 5,4 12,4 6,4 7,6 2,3 2,3 28,1 12,6 17,7 27,2 11,3 12,6 2,8 6,9 1,1 9,1 0,6 1,8 0,6 1,8 0,2 1,8 0,2 1,9 2,7 2,7 58,0 44,7 29,3 9,3 22,0 25,0 20,0 16,0 6,3 14,7 1 0,3 7 24,0 2,3 12,0 8,7 4,3 13 6,7 19,3 146,0 9,7 73,0 285
624 268 85 157 639 9 882 000 585 000 34 466 667 16 606 667 15 510 000 7 363 333 12 533 333 19 896 667 11 906 667 14 413 333 3 603 333 4 230 000 7 755 000 4 073 333 4 230 000 9 713 333 5 013 333 5 953 333 1 801 667 1 801 667 44 023 333 19 740 000 27 730 000 21 306 667 8 851 667 9 870 000 2 193 333 10 810 000 1 723 333 7 128 333 940 000 2 820 000 470 000 1 410 000 313 333 2 820 000 156 667 1 488 333 4 230 000 2 115 000 2 030 000 1 563 333 4 024 533 548 800 431 200 875 000 700 000 2 195 200 372 400 287 467 238 933 119 467 1 194 667 4 300 800 418 133 2 150 400 1 164 800 582 400 810 667 426 667 868 067 2 569 600 434 033 1 284 800 4 355 400
Hozzájárulások és támogatások 2010. Jogcím
A 2009.évi CXXX. tv.3.mellékete szerinti normatív támogatások
Normatíva megnev.
16.6.1(2-4)2 Középisk.-ba bejáró tanulók ellátása 17.1.(a)2 Kedvezményes óvodai étkeztetés 17.1.(a)3 Kedvezményes iskolai étkeztetés 17.1.(a)4-6 Kedvezményes középiskolai étkezt. Kedvezményes kollégiumi étkezt. 17.1.(a)7 5-7.osztályosok kedvezm.étkezetése 17.1.b(1-2) 17.2.a Tanulók ingyenes tk.ellátása (Tildy) Ált.hj.a tanulók tk.ellátásához (Tildy) 17.2.b 17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvell., PAG Ált.hj.a tanulók tankönyvell. PAG 17.2.b 17.3.(3)1 Lakhatási feltét.megter., ált.iskolások Lakhatási feltét.megter., középisk. 17.3.(4-6)1 Lakhatási feltét.megter., ált.iskolások 17.3.(3)2 Lakhatási feltét.megter., középisk. 17.3.(4-6)2 Normatív hozzájárulások összesen:
LÉTSZÁM Fajl.összeg 2009/10 2010/11 Mutatószám 15 300 430 143,3 65 000 124 65 000 320 65 000 45 65 000 33 20 000 80 10 000 500 500 1 000 711 711 10 000 307 307 1 000 771 771 165 000 4 3 165 000 35 23 165 000 4 1,3 165 000 36 12,0
2./28.oldal
A.melléklet Támogatás összege 2 193 000 8 060 000 20 800 000 2 925 000 2 145 000 1 600 000 5 000 000 711 000 3 070 000 771 000 440 000 3 850 000 220 000 1 980 000 565 214 134
5.sz.melléklet
Városi Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásai, 2010.
Szakfeladat 360000 370000 381104 522110 682001 682002 811000 812900 813000 841114 841115 841129 841133 841325 841402 841403 842421 842531 842541 862301 869041 869042 882115 890441 890442 900400 021000 552001-0 841126-00 841126-01 841126-02 841126-03 841126-04
Megnevezés Víztermelés,-kezelés,-ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Hulladékgyűjtés, szállítás Közutak-hidak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbead. Építmények üzemeltetése Egyéb takarítás Zöldterület kezelése Országgyűlési képv.választás Helyi önk.képviselő választás Pénzügyi igazgatás Adóügyi igazgatás Építésügyi igazgatás Közvilágítási feladatok Városgazdálkodás Közterület rendjének fenntartása Polgári védelem ágazati feladatai Ár-és belvízvédekezés Fogorvosi ellátás Családvédelem Iskolaegészségügyi feladatok Ápolási díj alanyi jogon Közcélú foglalkoztatás Kőzhasznú foglalkoztatás Városi kulturális és sportrendezvények Erdészeti, egyéb erdőgazd. tevékenység Üdültetés Igazgatás Okmányiroda Gyámügyi igazgatás Iskolatej program Egészségügyi ellátás egyéb feladatai ÖSSZESEN:
Személyi juttatások
Munkaadói járulék
0 0 1 915 0 0 0 10 535 994 0 0 0 25 679 8 127 5 910 0 0 2 145 0 0 3 741 9 453 0 0 111 483 13 253 0 0 0 101 403 12 037 5 555 0 0 312 230
0 0 475 0 0 0 2 617 248 0 0 0 6 415 2 029 1 430 0 0 538 0 0 846 2 471 0 7 346 15 065 3 578 0 0 0 26 273 3 016 1 390 0 0 73 737
1./28.oldal
Dologi és egyéb kiadások 4 646 563 377 13 075 7 369 11 938 4 673 20 11 913 175 175 7 784 5 702 1 506 23 625 23 829 39 1 038 3 550 3 321 1 548 6 013 0 3 870 50 7 213 145 305 59 082 4 808 4 603 1 375 2 625 216 950
Összesen 4 646 563 2 767 13 075 7 369 11 938 17 825 1 262 11 913 175 175 39 878 15 858 8 846 23 625 23 829 2 722 1 038 3 550 7 908 13 472 6 013 7 346 130 418 16 881 7 213 145 305 186 758 19 861 11 548 1 375 2 625 602 917
B.melléklet
A helyi önkormányzatokat normatívan megillető SZJA jogcímei és összegei 2010.évben 2009.évi CXXX. tv. 4.sz.melléklete
adat: Ft
Az önkormányzatot együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2008.évre bevallott, az APEH által településenként kimutatott szja 40 %-a illeti meg az A.) és B.) pont szerint: A.) Az SZJA 8 %-a Mutatószám (fő)
Fajlagos összeg (Ft) 9 709 8 600
Összesen (Ft) 83 500 320
B.) Jövedelemdifferenciálódások mérséklése (kiegészítés) (az SZJA 32 %-a) Növelő tényezők Érintettek (fő)
Fajlagos összeg 1 főre jutó (Ft) (Ft/fő)
Értékhatár város Térségi feladat Növekedés össz:
1365
41 510
5 836 47 422
Csökkentő tényezők SZJA 10 %-a Adóerőképesség Csökkenés össz.:
9 709 9 709
83 500 320 185 385 060 268 885 380,0
8 600,3 19 094,1 27 694,4
Kiegészítés: (növekedés-csökkenés)
19 727,5
NORMATÍV SZJA Össz.:
Értékhatár Mutatószám Összesen (10000 fő >) (Ft/fő) (Ft) 41 586
191 534 244
275 034 564
1./28.oldal
C.melléklet
2009.évi CXXX. tv. 5.sz.melléklete adat: eFt
Jogcím Cél 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 18. Óvodáztatási támogatás Összesen:
1./28.oldal
Előirányzat 3 000 800 3 800
2010.évi költségvetés létszám előirányzata intézményenként
Intézmény/feladat Polgármesteri Hivatal Okmányiroda Körzeti igazgatás Önkormányzati igazgatás Önkormányzati kisegítő feladat Önkormányzati szakmai feladat Egészségügyi alapellátás ÖSSZESEN: Könyvtár Múzeum
Köztisztviselő betöltött üres összes 5 0 5 4 0 4 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43 0 0
0 0
0 0
6.melléklet
Létszám (fő) Mt.szerint foglalkoztatott Közalkalmazott ÖSSZESEN: betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 34 0 34 2 0 2 9 0 9 11 0 11 0 0 0 3 0 3 3 0 3 7 0 7 0 0 0 7 0 7 9 0 9 12 0 12 64 0 64 5 3
0 0
5 3
0 0
0 0
0 0
5 3
0 0
5 3
Péter A. Gimn. és SZESZI Iskolai oktatás Szakközépiskolai, szakképzés oktatás Felnőttoktatás Kollégiumi ellátás Intézményi vagyon működtetése ÖSSZESEN:
Pedagógus betöltött üres összes 37 0 37 14 0 14 1 0 1 3 0 3 0 0 0 55 0 55
Közalkalmazott betöltött üres összes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18 0 18
Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: betöltött üres összes betöltött üres összes 0 0 0 37 0 37 0 0 0 14 0 14 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 18 0 18 0 0 0 73 0 73
Városi Tűzoltóparancsnokság ÖSSZESEN:
Hivatásos állomány betöltött üres összes 54 2 56
Közalkalmazott betöltött üres összes 3 0 3
Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: betöltött üres összes betöltött üres összes 0 0 0 57 2 59
1.oldal/28.oldal
2010.évi költségvetés létszám előirányzata intézményenként
6.melléklet
2010.01.01-én Intézmény/feladat Tildy Z. Ált.Isk. és Alapf.Műv.Int. Iskolai oktatás Intézményi vagyon működtetése Alapfokú művészetoktatás Gyermekélelmezés ÖSSZESEN:
Pedagógus betöltött üres összes 57 0 57 0 0 0 4 0 4 0 0 0 61 0 61
Létszám (fő) Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes 0 0 0 0 0 0 57 0 57 18 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 4 0 4 16 0 16 0 0 0 16 0 16 34 0 34 0 0 0 95 0 95
Pedagógus betöltött üres összes 56 0 56 0 0 0 4 0 4 0 0 0 60 0 60
Létszám (fő) Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes 0 0 0 0 0 0 56 0 56 18 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 4 0 4 16 0 16 0 0 0 16 0 16 34 0 34 0 0 0 94 0 94
2010.10.23-tól Intézmény/feladat Tildy Z. Ált.Isk. és Alapf.Műv.Int. Iskolai oktatás Intézményi vagyon működtetése Alapfokú művészetoktatás Gyermekélelmezés ÖSSZESEN: Műv.-, Sport és Szabadidő Központ Művelődés Sport ÖSSZESEN:
0 0 0
Intézmény/feladat Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Óvoda
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
6 4 10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6 4 10
Létszám (fő) Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott
Pedagógus 0 25
6 4 10
0 25
6 13
0 0
2.oldal/28.oldal
6 13
0 0
0 0
0 0
0 0 0
6 4 10
ÖSSZESEN: 6 38
0 0
6 38
2010.évi költségvetés létszám előirányzata intézményenként
ÖSSZESEN: 25 0 25 19 0 19 0 0 0 44 0 A 292/2009.(XII.19.) Korm.rendelet 36.§(1)bek.g./ pontja szerint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata : 157,6 fő (átlaglétszám)
3.oldal/28.oldal
6.melléklet
44
7.melléklet
Kimutatás az önkormányzat kezességvállalásairól és ütemezéseiről
Ssz.
Adós
Pénzintézet
Időpont
Összeg
Testületi hat.száma
2009-ig
2010
2011
2011 után Összesen:
Kölcsön és járulék
előző évek
1.
0
0
0
0
0
0
2.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Összesen:
4./28.oldal
8.melléklet
Az Önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai
adat: ezer Ft-ban 2012. Következő 2010. év 2011. év ÖSSZESEN év évek
Megnevezés I. Szolgáltatások 1./ EH-SZER Kft. (üzemeltetés, karbantartási, rendszerhasználati dij) 2./Dr. Fodor és Tsa Bt.-foglalkozásegészségügyi szolgáltatás
3 706 312
éves inflációval növelt összeg
3 706
megállapodás szerint
312
II. Támogatások a tárgyévi költségvetésben kerül meghatározásra
1./ Versenysport támogatása 2./ Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndij
950 évenkénti pályázat alapján
ÖSSZESEN:
4 968
5./28oldal
0
0
950 0
4 968
D.melléklet
Normatív, kötött felhasználású támogatások, 2010.
Ssz.
3.
Jogcím Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát. Pedagógiai szakszolgálat Egyes szoc.felad. kieg. támogatása Egyes jöv.pótló tám.-ok kiegészítése, közfogl.támogatása a./ rendsz. szoc.segély (90 %) b./ rendelkezésre állási támogatás c./ időskorúak járadéka (90 %) e./ápolási díj + Tb. 24 % (75 %) f./ lakásfenntartási támogatás Önk.által szervezett közfoglalkoztatás tám. (közcélú foglalkoztatás) II.2 Szoc. továbbképz. és szakvizsga
4.
III. 1.
1. 2.
Kód I. I.1 II. II.1.
Helyi önk.hiv.tűzoltóság támogat. Városi Tűzoltóság
Mutatószám (fő) Fajl.összeg (Ft) Összesen (E Ft) 4
900 000
3 600
24 408 109 440 2 155 28 466 27 518
3
9 400
120 085 28
227 732
1+2+3+4+5. össz:
8.sz.melléklet szerinti jogcím alapján
543 432
Ebből:
~ 6/2010.(I.28.)PM-ÖM e.r szerinti támogatás: ~ szociális kiadások ellentételezése alapján juttatott tám.:
231 360 312 072
6./28.oldal
9.melléklet 2010-re tervezett felhalmozási kiadások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i céltartalék Intézmény Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Sárréti Múzeum
Kiadás megnevezése Beruházás Fűtéskorszerűsítés Dózsa u.-i iskola burkolatfelúj. Eü-i alapellátás belső felújítása Útburkolatok felújítása (4 út) Összekötő járdák felújítása Egyéb járdarekonstrukció Figyelőkutak 1 450 Rendezési terv felülvizsgálat 1 500 Erdőfelújítás Közműfejlesztési hozzájárulás Diplomások letelepedési tám. DARFT ivóvízminőség jav.prg. DAREH fejlesztési hozzájárulás Informatikai fejlesztés 3 750 Gyarmatoldali temető útfelúj. Somogyi-Bacsó B.utcák burk.felúj. Kinizsi u-i hiányzó közvilágítás kiép. 10 994 Turisztikai táblák létesítése 3 956 ÁROP szervezet-fejlesztés 760 Ivóvíz rendszer rekonstrukció Szennyvíz rendszer rekonstrukció Hulladékgazdálkodási terv 1 500 Városkp.rekonstr.- D'Orsay-Múzeum Városkp.rekonstr.- Műv.Központ Városkp.rekonstr.- Tűzoltóság Városkp.rekonstr.- Terek felújítása Városkp.rekonstr.- ESZA+pr.manag. 14 143 Hunyadi u.csapadék csatorna felúj. Szivattyútelepek felújítása Bérlakások felújítása Eszközbeszerzés 100
1/28.oldal
Kiadások megoszlása Felújítás Pézeszköz átadás Kölcsönnyújtás 16 843 7 121 22 030 25 924 9 700 4 000
1 000 3 000 400 2 000 950 5 593 28 625
10 000 20 800 110 779 5 125 4 000 147 428 1 500 500 2 500
Céltart.
9.melléklet
Intézmény
Kiadás megnevezése Beruházás Tűzoltóság Eszközbeszerzés 1 063 Polgármesteri Hivatal Munkáltatói kölcsön és helyi támog. Polgármesteri Hivatal DARFT szeleskerti csatorna rekonstr. Polgármesteri Hivatal Várhelyi tábor felújítása-FVM Polgármesteri Hivatal Bölcsődék infrastruktúrális fejlesztése Polgármesteri Hivatal DARFT Petőfi u. burkolatfelújítás Polgármesteri Hivatal Senhsi pályázat- LEADER 39 216 Összesen: Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA befizetés: Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.:
2/28.oldal
Felújítás
Kiadások megoszlása Pézeszköz átadás Kölcsönnyújtás
Céltart.
6 000
423 468
6 350 5 600 521 128
6 000
9 973 6 000 5 000 9 520 10 000 40 493
Tájékoztató adatok V.
2010. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG
adat: ezer Ft-ban
BEVÉTELEK
KIADÁSOK
1. Ingatlanértékesítés
28 000 1. Óvoda fűtéskorszerűsítés
2. Egyéb felhalmozás bevétel – Vízmű bérleti díj
32 000 2. Dózsa utcai iskola burkolatfelújítás
3. Pályázati források
93 060 3. Egészségügyi alapellátás épületének belső felújítása
22 030
4. Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek
21 610 4. Útburkolatok felújítása /Táncsics,Torda,Kolozsvári, Újt.XX./
25 924
16 843 7 121
5. Központosított támogatás (közműfejl.hj. 15%)
3 000 5. Összekötő járdák felújítása
9 700
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
3 000 6. Egyéb járdarekonstrukció
4 000
7. Kölcsönök visszatérülése
2 000 7. Figyelőkutak
1 450
8. Felhalmozási célú bevétel ÁFA bevétele
8 000 8. Rendezési terv felülvizsgálata
1 500
9. Felhalmozási célú hitel
200 000 9. Erdőfelújítás
1 000
10. Felhalmozási célú pénzmaradvány
130 458 10. Informatikai fejlesztés – Polgármesteri Hivatal
3 750
11. Gyarmatoldali temető útfelújítás
5 593
12. Somogyi-Bacsó utcák burkolatfelújítása
28 625
13. Kinizsi utcai hiányzó közvilágítás kiépítése
10 994
14. Turisztikai táblák létesítése 15. ÁROP szervezetfejlesztés
3 956 760
16. Ivóvízrendszer rekonstrukció
10 000
17. Szennyvízrendszer rekonstrukció
20 800
18. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálat 19. Városközp.rekonstrukció – D'Orsay kastély-Múzeum felújítás
1 500 110 779
20. Városközp.rekonstrukció – Műv.Kp.áttrium udvar felújítása
5 125
21. Városközp.rekonstrukció – Tűzoltóság felújítása
4 000
22. Városközp.rekonstrukció – Terek felújítása + térfigyelő rendszer 23. Városközp.rekonstrukció – ESZA projekt + prog. management 24. Hunyadi u.csapadékcsatorna felújítás 25. Szivattyútelepek felújítása 26. Bérlakások felújítása
3./28.oldal
147 428 14 143 1 500 500 2 500
Tájékoztató adatok V.
27. Eszözbeszerzés – Múzeum 28. Eszözbeszerzés – Tűzoltóság 29. Felhalmozási céltartalék 30. Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA befizetés
100 1 063 40 493 5 600
31. Felhalmozási kölcsön - helyi támogatás
5 000
- munkáltatói támogatás
1 000
32. Pénzeszköz átadás - közműfejlesztési hozzájárulás - diplomások letelepedési támogatása - DARFT ivóvízminőség javító program - DAREH fejlesztési hozzájárulás ÖSSZESEN:
521 128
3 000 400 2 000 950 521 128
ÖSSZESEN:
4./28.oldal
4.számú melléklet adatok: eFt
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege, 2010.
MŰKÖDÉSI
CÉLÚ
BEVÉTELEK 1. 2. 3. 4. 5.
KIADÁSOK
Intézményi működési bevétel + helyi adók Önkormányzatnak átengedett ~ Normatív állami tám. és hozzájárulások Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi műk.célú pénzmaradv igénybevét.
325 169 360 035 1 109 446 49 727 60 283
ÖSSZESEN:
1 904 660
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó ~ Pénzeszk.átadás Társadalom és szoc.pol. ~ Általános tartalék ÖSSZESEN:
FELHALMOZÁSI
BEVÉTELEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Felhalmozási célú bevétel ÁFA bevétele Ingatlanértékesítés Egyéb felhalm. bevétel – Vízmű bérleti díj Pályázati források Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel Közműfejl.támogatás Kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú hitel Előző évi felh.célú pénzmaradv igénybevét. ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:
942 649 244 588 427 031 19 746 255 646 15 000 1 904 660
CÉLÚ
KIADÁSOK 8 000 28 000 32 000 93 060 21 610 3 000 3 000 2 000 200 000 130 458 521 128 2 425 788
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Beruházások Felújítások Felh.célú pe.átadás Felhalm.célú bevételek ÁFA befizetése Adott kölcsönök Felhalmozási céltartalék
39 216 423 469 6 350 5 600 6 000 40 493
ÖSSZESEN:
521 128
MINDÖSSZESEN:
1./28.oldal
2 425 788
Tájékoztató adatok IV.
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg
Megnevezés
Ssz.
2010
adat: ezer Ft-ban 2011 2012
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett szja bevétele Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Működési célú bevételek összesen (01+…+08) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok
1 2 3 4 5 6 7 8
307 669 320 000 322 000 17 500 20 000 20 000 1 469 481 1 480 000 1 500 000 49 727 45 000 38 000
9 10 11
1 904 660 1 865 000 1 880 000 942 649 940 000 942 000 244 588 243 500 244 500
12 13 14 15 16 17 18 19
60 283
427 031 275 392
420 000 251 500
423 500 250 000
15 000
10 000
20 000
Működési célú kiadások összesen (10+…+19) 20 1 904 660 1 865 000 1 880 000 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
21 22 23 24 25 26 27 28 29
81 610 96 060 3 000 0 8 000 2 000 200 000 0 130 458
35 000 142 000 5 000 0 4 500 2 000
30 000 75 000 3 000 0 5 000 2 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+…+29)
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
521 128 39 216 423 469 5 600 6 350 6 000 0 0 0 40 493
188 500 80 000 80 000
115 000 45 000 44 000
5 000 6 000
5 000 6 000
17 500
15 000
40
521 128
188 500
115 000
Felhalmozási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid/hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+…+39) Önkormányzat bevételei összesen (09+30) Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)
2./28.oldal
41
2 425 788 2 053 500 1 995 000
42
2 425 788 2 053 500 1 995 000
9/1. sz. melléklet
Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás
A szeghalmi Városi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008.02.78. Ezer forintban! 2010. 2011. 2011.után Összesen 38 38
Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek
Források Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:
722
760
760
2009.
Összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:
722
2010.
2010. után
Összesen
760
760
760
760
Szeghalom „Sárrét fővárosa” városközpont integrált fejlesztése. DAOP 5.1.2/A-2.f-2009-0005 ** 2010. 139 454
2011.
2011.után
Ezer forintban! Összesen 139 454
644 588
644 588
784 042
784 042
2010.
2011.
2011. után
Összesen
840 757 417 25 785
840 757 417 25 785
784 042
784 042
** A projekt csak az Önkormányzati részre vonatkozóan (a konzorciális partnerek nélkül) tartalmazza a költségeket(kiadásokat) és a forrásokat. Az adatok – mivel a költségvetési rendelet összeállításakor a támogatási szerződés nem állt rendelkezésre – modellszámításokon alapulnak.
Tájékoztató adatok I.
Tájékoztató az önkormányzati intézmények 2010.évi költségvetéséről és támogatásáról adat: ezer Ft-ban Cím
Intézmény
Összes kiadás
Int. bevétel+ pénzeszk.átvétel+p.mar.
Támogatási igény
%
Támogatási igény megoszlása Állami normatíva
%
Önkorm. Kiegészítés
%
2.
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola
249 805
17 069
6,83
232 736
200 736 86,251
32 000 13,749
3.
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
353 524
49 038
13,87
304 486
189 486 62,231
115 000 37,769
4.
Városi Tűzoltóság
230 795
3 063
1,33
227 732
227 732 100,0
0
0,00
5.
Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ
42 175
12 200
28,93
29 975
0
0
29 975
100
7.
Városi Könyvtár
14 858
535
3,60
14 323
0
0
14 323
100
8.
Sárréti Múzeum
9 686
35
0,36
9 651
0
0
9 651
100
6.
Napköziotthonos Óvoda *
111 671
0
-
111 671
62 596 56,054
49 075 43,946
1 012 513
81 940
8,09
930 574
680 551 73,132
250 023 26,868
ÖSSZESEN: * Felhalmozási kiadások nélkül
4./28.oldal
2.sz.melléklet adat: eFt
Költségvetési szervek 2010.évi költségvetésének bevételei
Cím
Intézmény
Működési + Átengedett helyi bevétel adóbev.
Felhalmozási Kölcsön Előző évi Előző évi bevétel Állami hj.és Működésre Felhalm.-ra Felhalmovisszatérü- műk.c.pénz felh.c.pénz (pályázatok, támogatás átvett p.e. átvett p.e. zási hitel lés maradvány maradvány ÁFA)
Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1. 2. 3. 4. 5.
Polgármesteri Hivatal Péter A.Gimn. és SZESZI Általános és Alapfokű Műv. Isk. Városi Tűzoltóparancsnokság Műv.- Sport és Szab.idő Központ
262 348
360 035
185 670
1 109 446
48 635
3 000
2 000
42 257
130 458
200 000
2 343 849
5 297
0
0
0
0
0
0
11 772
0
0
17 069
41 692
0
0
0
1 092
0
0
6 254
0
0
49 038
3 063
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 063
12 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 200
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 6.
Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde
7.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nagy Miklós Városi Könyvtár
535
0
0
0
0
0
0
0
0
0
535
8. Sárréti Múzeum ÖNKORM. ÖSSZESEN
35 325 169
0 360 035
0 185 670
0 1 109 446
0 49 727
0 3 000
0 2 000
0 60 283
0 130 458
0 200 000
35 2 425 788
1./28.oldal
3.sz.melléklet adat: eFt
Költségvetési szervek 2010.évi költségvetésének kiadásai
Cím
Intézmény
Személyi M.adói juttatások járulékok
Dologi és Műk.c.tám.ért. egyéb folyó kiadás és kiadások, műk.célra ell.pénzb.jutt. * átadott p.e.
Társ.és szoc.pol.kiadások
Felhalmozási kiadás+ ÁFA befiz.
Felh.c.tám.ért .kiadás és Kölcsön felh.célra nyújtás átadott p.e.
Általános Felhalmozás Összesen tartalék i tartalék
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1.
Polgármesteri Hivatal
312 230
73 737
216 950
19 746
255 646
450 280
2.
Péter A.Gimn. és SZESZI
168 095
45 821
35 889
0
0
3.
Általános és Alapfokű Műv. Isk.
186 847
51 179
115 498
0
4.
Városi Tűzoltóparancsnokság Műv.- Sport és Szab.idő Központ
168 181
45 409
16 142
15 585
3 940
22 650
5.
6 350
6 000
15 000
40 493
1 396 432
0
0
0
0
249 805
0
0
0
0
0
353 524
0
0
1 063
0
0
0
230 795
0
0
0
0
0
0
42 175
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 6. 7. 8.
Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde Nagy Miklós Városi Könyvtár
Sárréti Múzeum ÖNKORM. ÖSSZESEN
77 283
20 560
13 828
0
0
16 843
0
0
0
128 514
8 298
2 300
4 260
0
0
0
0
0
0
14 858
6 130
1 642
1 814
0
0
100
0
0
0
9 686
942 649
244 588
427 031
19 746
255 646
468 285
6 000
15 000
40 493
2 425 788
1./28.oldal
6 350
E.melléklet adatok: Ft
Oktatási-nevelési intézmények normatívái Jogcím
Normatíva megnev.
1. Bölcsődei ellátás, óvodai nevelés 14.a Bölcsődei ellátás 15.a(2)1 Óvodai nevelés 15.a(2) 2 16.2.1.d(2)1 SNI-s óvodás, enyhe ért.fogyatékos 16.2.1.d(2)2 SNI-s óvodás, enyhe ért.fogyatékos 8.mell.II.2 Szoc.továbbképzés, szakvizsga Bölcsődei ellátás, óvodai nevelés összesen: 2. 15.b(2)1 15.b(3)1 15.b(4)1 15.b(6)1 15.b(7)1 15.b(8)1 15.b(2)2 15.b(3)2 15.b(4)2 15.b(6)2 15.b(7)2 15.b(8)2 15.e(2)1 15.e(5)1 15.e(2)2 15.e(5)2 15.g(1)1 15.g(1)2 16.2.1.c(3)1 16.2.1.c(3)2 16.2.1.d(3)1 16.2.1.d(3)2 16.2.1.e(3)1 16.2.1.e(3)2 16.5.2.a.1 16.5.2.b.1 16.5.2.a.2 16.5.2.b.2 14.c 17.1.(a)2-(a)4 17.1.(a)5-(a)10 17.1.(a)11-(a)13 17.1.(a)20-(a)22 17.1.b(1)-b(2) 17.2.a 17.2.b
Általános iskolai oktatás, étkeztetés Általános isk.oktatás 1-2.évf. Általános isk.oktatás 3.évf. Általános isk.oktatás 4.évf. Általános isk.oktatás 5-6.évf. Általános isk.oktatás 7.évf. Általános isk.oktatás 8.évf. Általános isk.oktatás 1-2.évf. Általános isk.oktatás 3.évf. Általános isk.oktatás 4.évf. Általános isk.oktatás 5-6.évf. Általános isk.oktatás 7.évf. Általános isk.oktatás 8.évf. Alapfokú műv.okt, zeneművészet Alapfokú műv.okt, táncművészet Alapfokú műv.okt, zeneművészet Alapfokú műv.okt, táncművészet Napközi otthonos foglalk. 1-4.évf. Napközi otthonos foglalk. 1-4.évf. SNI-s , ált.iskolás középsúlyos ért.fogy. SNI-s , ált.iskolás középsúlyos ért.fogy. SNI-s , ált.iskolás enyhén ért.fogy. SNI-s , ált.iskolás enyhén ért.fogy. SNI-s , ált.iskolás organikus okok miatt SNI-s , ált.iskolás organikus okok miatt Minősített alapfokú műv.-i oktatás, zene Minősített alapfokú műv.-i oktatás, tánc Minősített alapfokú műv.-i oktatás, zene Minősített alapfokú műv.-i oktatás, tánc Ingyenes bölcsődei étkeztetés Kedvezményes óvodai étkeztetés Kedvezményes iskolai étkeztetés Kedvezményes középiskolai étkezt. Kedvezményes kollégiumi étkezt. 5-7.osztályosok kedvezm.étkezetése Tanulók ingyenes tankönyvellátása Ált.hj.a tanulók tankönyvellátásához
8.mell.I.1.1.-1.2.
Pedagógiai szakszolgálat
Fajl.összeg 494 100 2 350 000 2 350 000 179 200 179 200 9 400
LÉTSZÁM 2009/10 2010/11
Mutatószám
271 262 10 7
2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 358 400 358 400 179 200 179 200 134 400 134 400 44 900 17 600 44 900 17 600 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 20 000 10 000 1 000 900 000 900 000
173 81 92 189 99 104
2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000
30 31
173 90 81 184 84 99 29 219 29 219 283 283 1 1 36 36 13 13 29 219 29 219
500 711 4 4
20 22,0 21,2 7 2,3 3
9 882 000 34 466 667 16 606 667 1 194 667 418 133 28 200 62 596 333
9,9 4,7 8,0 12,7 7,6 9,2 9,9 5,2 5,4 12,4 6,4 7,6 0,6 1,8 0,6 1,8 2,7 2,7 1 0,3 24,0 12,0 8,7 4,3 19,3 146,0 9,7 73,0 9 124 320 45 33 80 500 711 2,7 1,3
15 510 000 7 363 333 12 533 333 19 896 667 11 906 667 14 413 333 7 755 000 4 073 333 4 230 000 9 713 333 5 013 333 5 953 333 940 000 2 820 000 470 000 1 410 000 4 230 000 2 115 000 238 933 119 467 4 300 800 2 150 400 1 164 800 582 400 868 067 2 569 600 434 033 1 284 800 585 000 8 060 000 20 800 000 2 925 000 2 145 000 1 600 000 5 000 000 711 000 2 400 000 1 200 000 189 485 967
2,3 2,7 2,3 2,3 28,1 12,6 17,7 27,2 11,3 12,6 2,8 6,9 1,1 9,1 0,2
3 603 333 4 230 000 1 801 667 1 801 667 44 023 333 19 740 000 27 730 000 21 306 667 8 851 667 9 870 000 2 193 333 10 810 000 1 723 333 7 128 333 313 333
Általános iskolai oktatás, étkeztetés összesen: 3. 15.b(7)1 15.b(8)1 15.b(7)2 15.b(8)2 15.c.(1)1 15.c.(5)1 15.c.(8)1 15.c.(1)2 15.c.(5)2 15.c.(8)2 15.c.(11)2 15.d.(1)1 15.d.(2)1 15.d.(1)2 15.f.(3)1
Középfokú oktatás Általános isk.oktatás 7.évf. Általános isk.oktatás 8.évf. Általános isk.oktatás 7.évf. Általános isk.oktatás 8.évf. Középfokú iskola 9-10.évf. Középfokú iskola 11.évf. Középfokú iskola 12.-13.évf. Középfokú iskola 9.-10.évf. Középfokú iskola 11.évf. Középfokú iskola 12.évf. Középfokú iskola 13.évf. Szakképzés, elméleti, 1.-3.évf. Szakképzés, elméleti, 3.évf.-t követő Szakképzés, elméleti, 1.-3.évf. Kollégiumi nevelés, ált.iskolások
1./28.oldal
30 30 338 128 167 327 115 128 26 95 14 126 4
Támogatás összege
E.melléklet adatok: Ft Jogcím 15.f.(4-6)1 15.f.(3)2 15.f.(4-6)2 16.1.1.(1)1 16.1.1.(2)1 16.1.1.(1)2 16.1.1.(2)2 16.1.2.b.1 16.1.2.c.1 16.1.2.d.1 16.1.2.b 2 16.1.2.c 2 16.1.2.d 2 16.4.(11)1 16.4.(11)2 16.6.1(1)1 16.6.1(1)2 17.2.a 17.2.b 17.3.(3)1 17.3.(4-6)1 17.3.(3)2 17.3.(4-6)2
Normatíva megnev. Kollégiumi nevelés, középiskolások Kollégiumi nevelés, ált.iskolások Kollégiumi nevelés, középiskolások Iskolai gyak.-i képzés, 9-10 évf. szakisk. Iskolai gyak.-i képzés, 9-10 évf. szakköz. Iskolai gyakorlati oktatás 9-10.évf.szakisk. Iskolai gyakorlati oktatás 9-10.évf.szakköz. Szakmai gyak.képzés Szakmai gyak.képzés Szakmai gyak.képzés Szakmai gyak.képzés Szakmai gyak.képzés Szakmai gyak.képzés nyelvi előkészítő tag. (PAG) nyelvi előkészítő tag. (PAG) Középisk.-ba bejáró tanulók ellátása Középisk.-ba bejáró tanulók ellátása Tanulók ingyenes tankönyvell., PAG Ált.hj.a tanulók tankönyvell. PAG Lakhatási feltét.megter., ált.iskolások Lakhatási feltét.megter., középisk. Lakhatási feltét.megter., ált.iskolások Lakhatási feltét.megter., középisk. Középfokú oktatás összesen:
LÉTSZÁM 2009/10 2010/11 2 350 000 35 2 350 000 4 2 350 000 36 35 000 87 35 000 67 35 000 75 35 000 60 137 200 44 58 800 14 19 600 33 137 200 48 58 800 19 19 600 44 64 000 19 64 000 20 15 300 427 15 300 430 10 000 307 1 000 771 165 000 4 165 000 35 165 000 4 165 000 36
Fajl.összeg
Mutatószám 1,8 0,2 1,9 58,0 44,7 25,0 20,0 29,3 9,3 22,0 16,0 6,3 14,7 13 6,7 285 143,3 307 771 3 23 1,3 12,0
Támogatás összege 2 820 000 156 667 1 488 333 2 030 000 1 563 333 875 000 700 000 4 024 533 548 800 431 200 2 195 200 372 400 287 467 810 667 426 667 4 355 400 2 193 000 3 070 000 771 000 440 000 3 850 000 220 000 1 980 000 200 736 333
452 818 633
OKTATÁS-NEVELÉS MINDÖSSZ.:
2./28.oldal
Szeghalom Város Önkormányzatának 2010.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ Ssz. I. II. 1. 2. 3. II. III. 1. 2. 3. III. IV. 1. 2. IV. V. 1. 2. 3. 4. 5. V. VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. VI. VII. 1. 2. 3. 4 VII. VIII. 1. 2. VIII. IX. 1. IX. X. 1. X. XI. XII. 1. 2. XII. XIII. 1. 2. XIII.
Megnevezés BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek -ebből felhalm.jellegű bérleti díj ÁFA-ja Helyi adók - építményadó - idegenforgalmi adó - iparűzési adó Helyi adók összesen /1-3-ig/ össz.: Átengedett központi adók Normatív áll.tám. Átengedett SZJA része SZJA 8 %-a SZJA-ból kiegészítés- jövedelemdiff. Gépjárműadó Átengedett központi adók /1-3-ig/ össz.: Egyéb sajátos bevételek Önk.lakások lakbérbevétele Egyéb önk.-i helyiségek bérbeadásából szárm.bev. Egyéb sajátos bevételek /1-2-ig/ összesen: Működési bevételek /I-IV-ig/ összesen: Felhalmozási bevételek Földterület értékesítése Ingatlan (telek) értékesítése Gép, berendezés értékesítése Egyéb felhalmozási bevétel (Vízmű bérleti díj) Önk.lakások értékesítése Felhalmozási bevételek /1-5-ig/ összesen: Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív áll.hozzájár.-lakosságszámhoz kötött Normatív áll.hozzájár.-feladatmutatóhoz kötött Kieg.tám.(pedagógiai szakszolg.) Kieg.tám egyes szociális feladatok ellátásához Helyi önk.hiv.tűzoltóságok tám. Központosított támogatások (5.mell.) TErületi KIegyenlítést szolgáló fejl.célú támogatás CÉljell.DEcentralizált támogatás. Helyi önk.-ok fejlesztési feladatainak támogatása Vis maior tartalékból kapott támogatás LEghátrányosabb KIstérség támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségv. tám./1-12-ig/ össz.: Működési célú,támogatásértékű bevételek Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-tól Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól Működési célú, tám.értékű bev.-ek /1-4-ig/ össz.: Felhalmozási célú,támogatásértékű bevételek Beruh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől Felújítási.c.pe.átv.társulástól Felhalm célú, tám.értékű bev.-ek /1-2-ig/ össz.: Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel össz.: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel össz.: Visszatérülések összesen: Hitelek Működési célú hitel Pályázathoz kapcsolódó fejlesztési hitel Hitelek összesen: Előző évi pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-X.-ig) BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA
1. 2.
Felhasználás szerint: Működési bevételek Felhalmozási bevételek Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:
Előirányzat 87 669 8 000 17 000 1 000 210 000 228 000
83 501 191 534 85 000 360 035 10 500 7 000 17 500 693 204 0 28 000 0 32 000 0 60 000 19 528 545 686 3 600 312 100 227 732 3 800 12 999 9 345 0 0 46 403 24 313 1 205 506 6 000 8 352 21 820 13 555 49 727 1 472 20 138 21 610 0 0 3 000 3 000 2 000
200 000 200 000 60 283 130 458 190 741 2 425 788
1 904 660 521 128 2 425 788
3/28.oldal
1.sz.melléklet
Szeghalom Város Önkormányzatának 2010.évi bevételei és kiadásai /mérleg/
1. 2. 3. 4. 5.
Ssz. I. 1. 2. 3. 4. 5. I. II. 1. 2. 3. 4. II. III. 1. 2. III. IV. 1. 2. IV. V.
Forrás szerint Saját bevétel Állami forrás Átvett pénzeszközök Hitel Pénzmaradvány Forrás szerint összesen /1-5-ig/:
Megnevezés KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások, ellátottak pénzb.juttatása Szociálpolitikai juttatások Pénzeszközök átadása Működési kiadások /1-5-ig/ összesen: Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felhalm.célú bevételek ÁFA befizetése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások /1-4-ig/ összesen: Tartalékok Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Tartalékok /1-2-ig/ összesen: Hitelek visszafizetése Működési hitel visszafizetése Felhalmozási hitel visszafizetése Hitelek visszafizetése /1-2-ig/ összesen: Adott kölcsönök KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-V-ig/
395 169 1 565 541 74 337 200 000 190 741 2 425 788
Előirányzat
942 649 244 588 427 031 255 646 19 746 1 889 660 423 469 39 216 5 600 6 350 474 635 15 000 40 493 55 493 0 0 0 6 000 2 425 788
KIADÁSOK MEGOSZLÁSA
1. 2. 3.
Felhasználás szerint: Működési célra Felhalmozási célra Tartalékok Felhasználás szerint /1-3-ig/ öszesen:
1 889 660 480 635 55 493 2 425 788
4/28.oldal
1.sz.melléklet
