9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009

Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 9/XV/2008 na XV. zasedání, konaném dne 23. 10. 2008 Číslo kontroní akce: 09/01 Předmět kontroly: Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit policejní školy Ministerstva vnitra Cíl kontroly: Prověřit hospodaření a nakládání s dlouhodobým hmotným majetkem státu, se kterým jsou příslušné hospodařit policejní školy Ministerstva vnitra Kontrolovaná osoba: Ministerstvo vnitra; Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově; Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze; Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně; Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě; Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Časový plán: –– zahájení kontroly: 01/09 –– předložení KZ ke schválení: 06/09 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Ladislav Zeman Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ Číslo kontroní akce: 09/02 Předmět kontroly: Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Cíl kontroly: Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na financování programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Kontrolovaná osoba: Ministerstvo práce a sociálních věcí; vybraní příjemci peněžních prostředků*)1 Časový plán: –– zahájení kontroly: 01/09 –– předložení KZ ke schválení: 11/09 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jiří Adámek Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ Číslo kontroní akce: 09/03 Předmět kontroly: Dotace ze státního rozpočtu poskytované prostřednictvím rozpočtů krajů poskytovatelům sociálních služeb regionálního charakteru Pozn.: *) Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

307

308


Cíl kontroly: Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků státu určených na sociální služby regionálního charakteru Kontrolovaná osoba: Ministerstvo práce a sociálních věcí; Jihočeský kraj; Liberecký kraj; Zlínský kraj; vybraní poskytovatelé služeb sociální péče*) Časový plán: –– zahájení kontroly: 01/09 –– předložení KZ ke schválení: 11/09 Kontrolní závěr vypracovává: Mgr. Marie Hošková Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ Číslo kontroní akce: 09/04 Předmět kontroly: Majetek státu a peněžní prostředky určené na činnost veterinárních správ a ústavů Cíl kontroly: Prověřit hospodaření s peněžními prostředky určenými na činnost veterinárních správ a ústavů, zejména výdajů v oblasti péče o zdraví zvířat, a dále prověřit hospodaření a nakládání s majetkem státu Kontrolovaná osoba: Ministerstvo zemědělství; Státní veterinární správa; Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv; vybrané krajské veterinární správy*); vybrané státní veterinární ústavy*) Časový plán: –– zahájení kontroly: 02/09 –– předložení KZ ke schválení: 12/09 Kontrolní závěr vypracovává: JUDr. Ing. Jiří Kalivoda Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ Číslo kontroní akce: 09/05 Předmět kontroly: Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2008 Cíl kontroly: Prověřit spolehlivost účetní závěrky k 31. 12. 2008 předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí a Úřadem práce v Plzni jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu; prověřit, zda Ministerstvo práce a sociálních věcí postupovalo při sestavování závěrečného účtu kapitoly za rok 2008 v souladu s příslušnými právními předpisy Kontrolovaná osoba: Ministerstvo práce a sociálních věcí; Úřad práce v Plzni Časový plán: –– zahájení kontroly: 02/09 –– předložení KZ ke schválení: 09/09 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Vedral Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ


Číslo kontroní akce: 09/06 Předmět kontroly: Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit organizační složky státu a příspěvkové organizace vzniklé v letech 2007 a 2008 Cíl kontroly: Prověřit hospodaření s majetkem státu, vedení majetku státu v účetní evidenci a nakládání s majetkem státu, se kterým jsou příslušné hospodařit organizační složky státu a příspěvkové organizace vzniklé v letech 2007 a 2008 Kontrolovaná osoba: Archiv bezpečnostních složek; Ústav pro studium totalitních režimů; Česká rozvojová agentura; Dětský domov se školou a základní škola Ostrava-Kunčice, Jeseniova 4 Časový plán: –– zahájení kontroly: 02/09 –– předložení KZ ke schválení: 08/09 Kontrolní závěr vypracovává: Mgr. Zdeňka Profeldová Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ Číslo kontroní akce: 09/07 Předmět kontroly: Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2008 Cíl kontroly: Prověřit spolehlivost účetní závěrky k 31. 12. 2008 předkládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu; prověřit, zda Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy postupovalo při sestavování závěrečného účtu kapitoly za rok 2008 v souladu s příslušnými právními předpisy Kontrolovaná osoba: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Časový plán: –– zahájení kontroly 03/09 –– předložení KZ ke schválení 10/09 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jaromíra Steidlová Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ Číslo kontroní akce: 09/08 Předmět kontroly: Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2008 Cíl kontroly: Prověřit spolehlivost účetní závěrky k 31. 12. 2008 předkládané Ministerstvem zemědělství jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu; prověřit, zda Ministerstvo zemědělství postupovalo při sestavování závěrečného účtu kapitoly za rok 2008 v souladu s příslušnými právními předpisy Kontrolovaná osoba: Ministerstvo zemědělství

309

310


Časový plán: –– zahájení kontroly: 03/09 –– předložení KZ ke schválení: 11/09 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jaromíra Steidlová Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ Číslo kontroní akce: 09/09 Předmět kontroly: Peněžní prostředky určené na realizaci Jednotného programového dokumentu regionu soudržnosti Praha pro Cíl 2 Cíl kontroly: Prověřit, zda byly peněžní prostředky určené na realizaci Jednotného programového dokumentu regionu soudržnosti Praha pro Cíl 2 v letech 2004–2008 poskytnuty v souladu s právními předpisy a se stanovenými podmínkami Kontrolovaná osoba: Ministerstvo pro místní rozvoj; hlavní město Praha; Centrum pro regionální rozvoj ČR; vybraní příjemci peněžních prostředků*) Časový plán: –– zahájení kontroly: 03/09 –– předložení KZ ke schválení: 02/10 Kontrolní závěr vypracovává: Mgr. Marie Hošková Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ Číslo kontroní akce: 09/10 Předmět kontroly: Majetek státu a peněžní prostředky určené na činnost okresních soudů a soudů s působností okresních soudů Cíl kontroly: Prověřit hospodaření a nakládání s majetkem státu, se kterým jsou příslušné hospodařit okresní soudy a soudy s působností okresních soudů, a vynakládání peněžních prostředků na jejich činnost Kontrolovaná osoba: Ministerstvo spravedlnosti; vybrané soudy*) Časový plán: –– zahájení kontroly: 03/09 –– předložení KZ ke schválení: 12/10 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Zdeněk Brandt Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ Číslo kontroní akce: 09/11 Předmět kontroly: Správa daně z přidané hodnoty


Cíl kontroly: Prověřit postup finančních orgánů při správě daně z přidané hodnoty, zejména ověřit postup při řešení vybraných případů obchodních transakcí mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo a prověřit postupy daňových správ obou zemí v rámci mezinárodní spolupráce Kontrolovaná osoba: Ministerstvo financí; vybrané finanční úřady*) Časový plán: –– zahájení kontroly: 04/09 –– předložení KZ ke schválení: 02/10 Kontrolní závěr vypracovává: JUDr. Ing. Jiří Kalivoda Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ Číslo kontroní akce: 09/12 Předmět kontroly: Podpora rybářství v České republice podle operačních programů v letech 2004–2008 Cíl kontroly: Ověřit, zda peněžní prostředky určené na podporu rybářství v rámci operačních programů na léta 2004–2008 byly poskytnuty a použity v souladu s právními předpisy a stanovenými podmínkami; ověřit, zda byly vytvořeny předpoklady pro realizaci jednotlivých opatření operačního programu Rybářství a čerpání peněžních prostředků Evropského rybářského fondu určených pro Českou republiku na léta 2007–2013 Kontrolovaná osoba: Ministerstvo zemědělství; Státní zemědělský intervenční fond; vybraní příjemci peněžních prostředků*) Časový plán: –– zahájení kontroly: 04/09 –– předložení KZ ke schválení: 03/10 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Ludmila Brynychová Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ Číslo kontroní akce: 09/13 Předmět kontroly: Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo financí Cíl kontroly: Prověřit u Ministerstva financí hospodaření s nemovitým majetkem, včetně souvisejících peněžních prostředků a finančních transakcí, a přezkoumat vnitřní kontrolní systém v této oblasti Kontrolovaná osoba: Ministerstvo financí Časový plán: –– zahájení kontroly: 05/09 –– předložení KZ ke schválení: 02/10 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jaromíra Steidlová Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

311

312


Číslo kontroní akce: 09/14 Předmět kontroly: Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcí Cíl kontroly: Prověřit hospodaření a nakládání s dlouhodobým hmotným majetkem, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcí, zejména nabývání majetku a plnění základních povinností při hospodaření s majetkem státu Kontrolovaná osoba: Ministerstvo zahraničních věcí Časový plán: –– zahájení kontroly: 05/09 –– předložení KZ ke schválení: 02/10 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Antonín Macháček Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ Číslo kontroní akce: 09/15 Předmět kontroly: Peněžní prostředky spravované Správou úložišť radioaktivních odpadů a majetek státu, s nímž je tato organizační složka státu příslušná hospodařit Cíl kontroly: Prověřit účelnost, hospodárnost a efektivnost hospodaření Správy úložišť radioaktivních odpadů s peněžními prostředky a s majetkem státu, s nimiž je tato organizační složka státu příslušná hospodařit Kontrolovaná osoba: Ministerstvo průmyslu a obchodu; Správa úložišť radioaktivních odpadů Časový plán: –– zahájení kontroly: 05/09 –– předložení KZ ke schválení: 02/10 Kontrolní závěr vypracovává: JUDr. Eliška Kadaňová Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ Číslo kontroní akce: 09/16 Předmět kontroly: Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D47 Lipník nad Bečvou – státní hranice s Polskem Cíl kontroly: Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na pořízení dálnice D47 Lipník nad Bečvou – státní hranice s Polskem a zabezpečení hospodárnosti a účelnosti její realizace Kontrolovaná osoba: Ministerstvo dopravy; Státní fond dopravní infrastruktury; Ředitelství silnic a dálnic ČR


Časový plán: –– zahájení kontroly: 06/09 –– předložení KZ ke schválení: 03/10 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Petr Skála Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ Číslo kontroní akce: 09/17 Předmět kontroly: Peněžní prostředky určené na výstavbu a rekonstrukci zařízení správních částí Ministerstva obrany Cíl kontroly: Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na výstavbu a rekonstrukci zařízení správních částí Ministerstva obrany Kontrolovaná osoba: Ministerstvo obrany; vybraní příjemci peněžních prostředků*) Časový plán: –– zahájení kontroly: 06/09 –– předložení KZ ke schválení: 03/10 Kontrolní závěr vypracovává: MVDr. Rudolf Němeček Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ Číslo kontroní akce: 09/18 Předmět kontroly: Peněžní prostředky určené na odstraňování starých ekologických zátěží Cíl kontroly: Prověřit systém poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na odstraňování starých ekologických zátěží Kontrolovaná osoba: Ministerstvo financí; Ministerstvo životního prostředí; vybraní příjemci peněžních prostředků*) Časový plán: –– zahájení kontroly: 06/09 –– předložení KZ ke schválení: 04/10 Kontrolní závěr vypracovává: JUDr. Ing. Jiří Kalivoda Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ Číslo kontroní akce: 09/19 Předmět kontroly: Peněžní prostředky určené na rozvoj železniční infrastruktury Cíl kontroly: Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na výstavbu III. a IV. železničního koridoru a na přípravu výstavby vysokorychlostních tratí

313

314


Kontrolovaná osoba: Ministerstvo dopravy; Státní fond dopravní infrastruktury; Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Časový plán: –– zahájení kontroly: 06/09 –– předložení KZ ke schválení: 05/10 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jiří Adámek Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ Číslo kontroní akce: 09/20 Předmět kontroly: Peněžní prostředky vynaložené na protipovodňová opatření a na podporu prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy Cíl kontroly: Prověřit využívání peněžních prostředků státního rozpočtu České republiky určených na prevenci před ničivými důsledky záplav a dalších nepříznivých klimatických vlivů Kontrolovaná osoba: Ministerstvo životního prostředí; Státní fond životního prostředí České republiky; Český hydrometeorologický ústav; statutární město Brno; statutární město Děčín; statutární město Frýdek-Místek; statutární město Ostrava; město Ledeč nad Sázavou; město Luhačovice; obec Dalovice, okres Karlovy Vary; obec Hřensko; další vybrané subjekty*) Časový plán: –– zahájení kontroly: 08/09 –– předložení KZ ke schválení: 05/10 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Petr Skála Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ Číslo kontroní akce: 09/21 Předmět kontroly: Majetek státu, s nímž je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Cíl kontroly: Prověřit postupy při evidenci a nakládání s majetkem státu, se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; prověřit příjmy z prodeje a pronájmu majetku a postupy při správě pohledávek včetně jejich vymáhání Kontrolovaná osoba: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Časový plán: –– zahájení kontroly: 09/09 –– předložení KZ ke schválení: 05/10 Kontrolní závěr vypracovává: Mgr. Zdeňka Profeldová Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ


Číslo kontroní akce: 09/22 Předmět kontroly: Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008 Cíl kontroly: Prověřit spolehlivost účetní závěrky k 31. 12. 2008 předkládané Ministerstvem dopravy jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu; prověřit, zda Ministerstvo dopravy postupovalo při sestavování závěrečného účtu kapitoly za rok 2008 v souladu s příslušnými právními předpisy Kontrolovaná osoba: Ministerstvo dopravy Časový plán: –– zahájení kontroly: 09/09 –– předložení KZ ke schválení: 05/10 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jaromíra Steidlová Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ Číslo kontroní akce: 09/23 Předmět kontroly: Prostředky státního rozpočtu poskytované na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě Cíl kontroly: Prověřit systém poskytování, čerpání a použití prostředků státního rozpočtu poskytovaných na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě Kontrolovaná osoba: Ministerstvo dopravy; České dráhy, a.s. Časový plán: –– zahájení kontroly: 09/09 –– předložení KZ ke schválení: 06/10 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jiří Adámek Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ Číslo kontroní akce: 09/24 Předmět kontroly: Peněžní prostředky určené na podporu bydlení Cíl kontroly: Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na podporu bydlení Kontrolovaná osoba: Ministerstvo pro místní rozvoj; Státní fond rozvoje bydlení; vybraní příjemci peněžních prostředků*) Časový plán: –– zahájení kontroly: 10/09 –– předložení KZ ke schválení: 08/10

315

316


Kontrolní závěr vypracovává: MVDr. Rudolf Němeček Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ Číslo kontroní akce: 09/25 Předmět kontroly: Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva zdravotnictví Cíl kontroly: Prověřit hospodaření a nakládání s majetkem státu a vedení majetku státu v účetní evidenci u vybraných příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví Kontrolovaná osoba: Ministerstvo zdravotnictví; Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha 4; Revmatologický ústav, Na Slupi 4, Praha 2; Ústav hematologie a krevní transfúze, U Nemocnice 1, Praha 2; Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, Praha 4 Časový plán: –– zahájení kontroly: 11/09 –– předložení KZ ke schválení: 08/10 Kontrolní závěr vypracovává: Mgr. Marie Hošková Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ Číslo kontroní akce: 09/26 Předmět kontroly: Peněžní prostředky určené v rámci regionálních operačních programů na projekty dopravní infrastruktury Cíl kontroly: Prověřit, zda kontrolované osoby čerpají peněžní prostředky na dopravní infrastrukturu z regionálních operačních programů v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně a zda implementační systém regionálních operačních programů nevykazuje závažné nedostatky ohrožující čerpání prostředků poskytovaných z rozpočtu Evropské unie Kontrolovaná osoba: Ministerstvo pro místní rozvoj; Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod; Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad; Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko; Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod; Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad; Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy; Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava; vybraní příjemci peněžních prostředků*) Časový plán: –– zahájení kontroly: 11/09 –– předložení KZ ke schválení: 10/10 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Zdeněk Brandt Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ


Číslo kontroní akce: 09/27 Předmět kontroly: Peněžní prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací Cíl kontroly: Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků na přípravu akcí výstavby pozemních komunikací a zabezpečení hospodárnosti a účelnosti jejich realizace Kontrolovaná osoba: Ministerstvo dopravy; Státní fond dopravní infrastruktury; Ředitelství silnic a dálnic ČR Časový plán: –– zahájení kontroly: 11/09 –– předložení KZ ke schválení: 10/10 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Antonín Macháček Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

317

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009

Recommend Documents