MOB Elnökségi ülés -2014. július 7. 9. napirendi pont: A 2015. évi állami sport célú támogatások elosztásának arányaira és irányaira vonatkozó javaslat tárgyalása 20/23/06 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatása 20/23/06/01 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása megnevezés 2014. évi törvényi előirányzat MOB által javasolt változások: EYOF (téli) részvételi kiadások EYOF (nyári) részvételi kiadások EYOF (2017 Győr) szervezőbizottság felkészülése Európa Játékok (Baku) részvételi kiadások Európa Játékok (Baku) felkészülés Nyári Olimpiai Játékok (Rio) felkészülés és kvalifikáció Nyári Olimpiai Játékok (Rio) előzetes kiadások támogatási igény 2015 (bázis) támogatási többletigény 2015 Támogatási igény 2015 összesen
adatok forintban támogatás 2 005 700 000 10 000 000 50 000 000 10 000 000 100 000 000 30 000 000 200 000 000 200 000 000 2 005 700 000 600 000 000 2 605 700 000
Az előirányzat célja az olimpiai felkészülés támogatása. A 2014. évi előirányzat tartalmazta az olimpiai felkészülés szakmai feladatainak (ideértve a téli olimpiai és paralimpiai játékokra történő felkészülést, kvalifikációt és részvétel költségei, az ifjúsági olimpiai részvételt, a műhelytámogatásokat és az edzőtábori voucher támogatást), doppingellenes feladatok ellátásának, a Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) való részvétel előzetesen felmerülő költségeinek támogatását. A MOB a versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása előirányzatot érintően 600 millió forintos többlettámogatást javasol, melynek célja a téli és nyári EYOF részvételi kiadásai, a 2017-ben Győr városában megrendezendő EYOF szervezőbizottságának felkészülési kiadásai, az Európa Játékok (Baku) felkészülési és részvételi kiadásainak, illetve Nyári Olimpiai Játékok (Rio) felkészülési, kvalifikációs és a részvétellel összefüggő előzetes kiadásainak finanszírozása.
1
A többlettámogatási igények közül az alábbiakat részletesen is indokoljuk:
Európa Játékok (Baku) részvételi kiadások (100,0 mFt)
A Magyar Olimpiai Bizottság – az Európai Játékokra készülő és utazó magyar csapat kiutazásával és versenyeztetésével összefüggő – többletkiadásait az alábbi táblázat tartalmazza: I. Európa Játékok részvételi kiadásainak fedezeti igénye
(mFt)
ki- és hazautazás légi úton (150 fő)
45,0
felszerelés (180 fő)
36,0
biztosítás (150 fő)
5,5
100,0
Európán kívüli retúr teherszállítás (sporteszközök, felszerelések, 6,5 csapatiroda) a versenyhez közvetlenül kapcsolódó rendezvények (közgyűlés, fogadalomtétel, sajtókonferencia, elutazás és hazaérkezési ünnepségek, 6,0 fogadások) versenyfelszerelés (speciális versenyhez köthető felszerelések és 10,0 sporteszközök) napidíjak (150 fő)
15,0
csapatkönyv és előzetes kommunikációs feladatok költségei
5,0
média részvétel (fotós, sajtófőnök, helyszíni stáb, írott és elektronikus kommunikációs feladatok teljesítéséhez szükséges emberi és műszaki 12,0 erőforrás költsége) külsős szállás akkreditált és nem akkreditált hivatalos kísérők részére (30 25,2 fő) egészségügyi feladatok teljesítéséhez szükséges költségek (EÜ szűrés, call center, tájékoztatók, kiadványok, felkészítések, gyógyszer és EÜ eszközök 25,0 beszerzése) bérlemények (informatikai, irodai, telekommunikációs, és operatív 4,0 eszközök) doppingellenes feladatok (150 fő, drog- és doppingellenőrzés, 9,0 tájékoztatás, felvilágosítás, fordítás) közbeszerzési eljárás költségei
2,0
elővételezett részvételi költségek összesen:
206,2
Az Európai Játékokkal összefüggő kiadásokat a MOB csak részben kívánja a központi költségvetésből származó forrásból megvalósítani, részben pedig a saját bevételeit használja fel erre a célra.
2
Nyári Olimpiai Játékok (Rio) előzetes kiadások (200,0 mFt)
A MOB – a Nyári Olimpiai Játékokra készülő és utazó magyar csapat kiutazásával és versenyeztetésével összefüggő – előzetes kiadásait az alábbi táblázat tartalmazza: XXXI. Nyári Olimpiai játékok előzetes kiadásainak fedezeti igénye
(mFt) 200,0
külsős hivatalos személyek részére szállás, előzetes fizetési kötelezettség
25,0
külsős sportolók, csapatok részére szállás, előzetes fizetési kötelezettség
50,0
bérlemények (informatikai, irodai, telekommunikációs, és operatív eszközök), 12,0 előzetes fizetési kötelezettség hivatalos sportszakmai látogatás (30 fő)
40,0
sportdiplomáciai és nemzetközi feladatokhoz kapcsolodó kiadások
12,0
belépőjegyek vétele akkreditációval nem rendelkező hivatalos küldöttségi 5,0 tagok részére, előzetes fizetési kötelezettség doppingellenes feladatok (280 fő, 2 x drog- és doppingellenőrzés, tájékoztatás, 24,0 felvilágosítás, fordítás) egészségügyi feladatok teljesítéséhez szükséges költségek (EÜ szűrés, call 40,0 center, tájákoztatók, kiadványok, felkészítések) felszerelés (280 fő), előzetes fizetési kötelezettség
30,0
közbeszerzési eljárás költségei
4,0
elővételezett előzetes költségek összesen:
242,0
A Nyári Olimpiai Játékokkal összefüggő előzetes kiadásokat a Magyar Olimpiai Bizottság csak részben kívánja a központi költségvetésből származó forrásból megvalósítani, részben pedig a saját bevételeit használja fel erre a célra. 20/23/06/02 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése megnevezés 2014. évi törvényi előirányzat MOB által javasolt változások Olimpiai járadék (jogszabály által előírt) növekménye Nemzet Sportolója Idős sportolók szociális támogatása Ezüstgerely pályázat támogatási igény 2015 (bázis) támogatási többletigény 2015 Támogatási igény 2015 összesen
adatok forintban támogatás 2 548 500 000 97 280 000 7 200 000 2 000 000 10 000 000 2 548 500 000 116 480 000 2 664 980 000
3
Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a Nemzet Sportolója cím alapján járó járadék, az olimpiai járadék, a Gerevich Aladár sportösztöndíj, az idős sportolók szociális támogatása, illetve az Ezüstgerely pályázat. A MOB a „sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése” előirányzatot érintően 116,48 millió forintos többlettámogatást javasol. Az olimpiai járadék összegét sportról szóló 2004. évi I. törvény 60. §-a határozza meg. Az olimpiai érmesek járadékszámításának alapját a Központi Statisztikai Hivatal által számított, országos szintű bruttó nominál átlagkereset összege adja. Tekintettel arra, hogy az érmesek számára a járadékot jogszabály állapítja meg, és a járadékszámítás alapjául szolgáló országos szintű átlagkereset évről évre növekszik, az olimpiai járadék támogatási keretösszege minden évben magasabb. A 2014. évben mintegy 70 millió forintos növekedés történt. Tekintettel arra, hogy a fejezeti sor fő összege nem növekedett, az olimpiai járadék összegét a többi feladat terhére lehet csak kifizetni. 2015-ben további 73,1 millió forintos többletkiadással számolunk az olimpiai járadékok kifizetése területén. A költségvetési többlettámogatási igényünket az alábbi számításokkal támasztjuk alá:
Olimpiai járadék (ezer forint) Nemzet Sportolója (ezer forint) Idős sportolók támogatása (ezer forint) Ezüstgerely pályázat (ezer forint) Gerevich ösztöndíj (ezer forint) Összesen (ezer forint)
2014. évi 2014. évi eredeti várható tény támogatási előirányzat
2015. évi 2015. évi 2015. évi várható várható tervezett növekmény új igény előirányzat (olimpiai járadék: nominálbér 5%-os emelkedéséből adódóan)
1 462 500
1 462 500
73 100
72 000
72 000
7 200
79 200
20 000
20 000
2 000
22 000
10 000
10 000
994 000
994 000
2 548 500
2 548 500
24 180
1 559 780
994 000
92 300
24 180
2 664 980
4
20/23/06/04 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai megnevezés 2014. évi törvényi előirányzat MOB által javasolt változások: emelkedő számú mintavétel költsége új WADA Kódex alkalmazásával összefüggő feladatok felvilágosító tevékenységre támogatási igény 2015 (bázis) támogatási többletigény 2015 (szerződésen alapuló) támogatási igény 2015 összesen
adatok forintban támogatás 187 700 000 59 100 000 8 300 000 8 000 000 187 700 000 75 400 000 263 100 000
A támogatás fedezi a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Kormányrendelet alapján a nemzeti doppingellenes szervezet által ellátandó feladatokat, így többek között a mintavételek elvégzésének költségeit, a sportolók felvilágosításának költségeit, valamint a doppingellenes nemzetközi egyezményekből következő, külön jogszabályba foglalt doppingellenes feladatok kiadásait. A MOB a „doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai” előirányzatot érintően 75,4 millió forintos többlettámogatást javasol. A többletigények indokolása: a hatályos, HUNADO-val fennálló közbeszerzési szerződés alapján a 2015. - olimpiát megelőző utolsó kvalifikációs - évben emelkedő számú mintavétel finanszírozása szükséges (növekmény: 59,1 M Ft); a 2015. január 1-től hatályos új WADA Kódex alkalmazásával összefüggő feladatokra szükséges forrás: 8,3 M Ft; -
a legális teljesítmény-fokozással kapcsolatos felvilágosító tevékenységre: 8 M Ft.
5
20/23/06/07 Utánpótlás-nevelési feladatok megnevezés 2014. évi törvényi előirányzat MOB által javasolt módosítás: EYOF (téli) felkészülési támogatás EYOF (nyári) felkészülési támogatás EYOF (2017 Győr) felkészülés program Európa Játékok (Baku) felkészülési támogatás Ifjúsági Olimpia (2016 téli) felkészülési támogatás támogatási igény 2015 (bázis) támogatási többletigény 2015 támogatási igény 2015 összesen
adatok forintban támogatás 1 925 800 000 2 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 5 000 000 1 925 800 000 37 000 000 1 962 800 000
Az előirányzat terhére valósul meg a Héraklész Program, a Sport XXI. Utánpótlás-nevelési program, a köznevelési és egyesületi jellegű sportiskolák támogatása, az Olimpiai Reménységek Versenyének, a Sportiskolák Országos Szövetségének, illetve egyéb utánpótlásnevelési feladatok támogatása. A MOB az utánpótlás-nevelés területét érintő központi fejlesztési feladatokra 37 millió forint többlettámogatást javasol, melynek felhasználási területe téli és nyári EYOF-ra, illetve az Európa Játékok utánpótlás versenyeire történő felkészülés többletkiadásainak finanszírozása. További 10 millió forintot fordítana a MOB a 2017. évi EYOF felkészülési feladataira. A magyar sport történetének eddigi egyetlen olimpiai sport világeseményeként Magyarország győri helyszínnel 2017-ben Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak (EYOF) ad otthont. A nemzetközi olimpiai mozgalomban betöltött szerepünk megerősítése, a magyar utánpótlás nevelés szervezettségének bemutatása, erejének növelése, bázisának szélesítése és a sport, az egészséges életmód népszerűsítése szempontjából egyaránt kiemelkedően fontos, hogy ezen a multisport versenyen a magyar csapat eredményesen szerepeljen. Ennek elősegítésére 2014 évtől a MOB egy három éves, az EYOF-on szereplő sportágakra kiterjedő kiválasztó és felkészítő programot kíván működtetni. Az utánpótlás-nevelési feladatok támogatásával összefüggő további kérésünk, hogy a fejezeti kezelésű előirányzati soron a költségvetési törvényben meghatározott pénzeszközök felhasználásáról az EMMI és a MOB – azok felhasználását megelőzően –egyeztessen.
6
20/23/06/08 Fogyatékosok sportjának támogatása megnevezés 2014. évi törvényi előirányzat MOB által javasolt változások: Nyári Paralimpiai játékok (Rio 2016) felkészülési támogatás ICSD Téli Siketlimpiai Játékok részvételi költségek Szervátültetettek Nyári Világjátéka Nyári Speciális Olimpia támogatási igény 2015 (bázis) támogatási többletigény 2015 támogatási igény 2015 összesen
adatok forintban támogatás 327 000 000 50 000 000 8 000 000 25 000 000 30 000 000 327 000 000 113 000 000 440 000 000
Az előirányzatból valósulnak meg a fogyatékosok sportjának feladatai, így a Magyar Paralimpiai Bizottság működési és sportszakmai támogatása, a Fogyatékosok Országos Diákés Szabadidősport Szövetsége, és megyei tagszervezeteinek működési és sportszakmai támogatása, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség, illetve a Magyar Szervátültetettek Szövetségének működési és sportszakmai támogatása. A Magyar Olimpiai Bizottság a fogyatékosok sportjának területét érintő központi fejlesztési feladatokra, 2015. évben 113 000 000 forint többlettámogatást javasol, melynek felhasználási területe a Nyári Paralimpiai játékok (Rio 2016) felkészülési támogatása, ICSD Téli Siketlimpiai Játékok részvételi költségek, Szervátültetettek Nyári Világjátéka, Nyári Speciális Olimpián történő részvétel költségei. 20/23/06/10 Nem olimpiai sportágak működési és szakmai támogatása megnevezés 2014. évi törvényi előirányzat MOB által javasolt változások: IWGA Világjátékok (Wroclaw 2017) felkészülési támogatás World Combat Games (2016) felkészülési támogatás Európa Játékok felkészülés támogatási igény 2015 (bázis) támogatási többletigény 2015 támogatási igény 2015 összesen
adatok forintban támogatás 200 000 000 40 000 000 5 000 000 10 000 000 200 000 000 55 000 000 255 000 000
A MOB által javasolt 55 millió forintos többlettámogatás felhasználási területei az IWGA Világjátékok (Wroclaw 2017) felkészülési támogatás, World Combat Games (2016) felkészülési támogatás, Európa Játékok nem olimpiai sportágak versenyire történő felkészülés támogatása.
7
20/23/23 Szabadidősport támogatása megnevezés 2014. évi törvényi előirányzat MOB által javasolt változás: TAFISA World Congress támogatási igény 2015 (bázis) támogatási többletigény 2015 támogatási igény 2015 összesen
adatok forintban támogatás 372 000 000 37 500 000 372 000 000 37 500 000 409 500 000
Az előirányzatból valósulnak meg a szabadidősport feladatai, így a sportterületen működő sportszövetségek működési és sportszakmai támogatása, kiemelkedő szabadidősportrendezvények pályázati úton, illetve egyedi döntésen alapuló támogatása, szabadidősport területét érintő nemzetközi sportdiplomáciai költségek. A MOB a szabadidősport területét érintő fejlesztési feladatokra, 2015. évben 37,5 millió forint többlettámogatást javasol, amely a TAFISA Világkongresszus megrendezésével összefüggő kiadásokra kerül felhasználásra.
8
20/23/24 Diák és hallgatói sport támogatása megnevezés
támogatás
2014. évi törvényi előirányzat
466 700 000
páratlan években Universiade (bázis)
20 000 000
2013. évi zárolás visszapótlására kapott ígéret
35 000 000
MOB által javasolt változások: támogatási többletigény 2015
95 000 000
MEFS
45 000 000
Közép-Magyarországi egyetemi sportfejlesztés ("TAMOP-kiváltás")
27 500 000
Nyári és Téli Universiade
10 000 000
Egyetemi sportegyesületek támogatása
7 500 000
MDSZ
45 000 000
Sportszakmai feladatok versenyrendszer és működés plusz igény
13 000 000
ISF világjátékokon való részvétel
15 000 000
2016-os ISF mezei futó VB rendezésre való felkészülés
10 000 000
Egyéb nemzetközi világjátékokon való részvétel
4 000 000
ISF pályázatok és nemzetközi bizottsági munka
3 000 000
Egyéb a tagozati költségvetésben nem MEFS és MDSZ fősorokon, 5 000 000 szerepeltetett célokra Sportkutatások a köz és felsőoktatásban
5 000 000
MINDÖSSZESEN
616 700 000
A támogatások célja a magyar diák- és felsőoktatási sport fejlődésének elősegítése. Ennek érdekében az előirányzatból valósul meg a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség és a Magyar Diáksport Szövetség működési és szakmai támogatása, egyetemi-főiskolai versenyrendszer működtetése, megyei vagy körzeti szintű diákolimpiák megrendezése, a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete, felekezeti diáksport szövetségek és testkulturális felsőoktatási intézmények szakmai programjának támogatása. A diák és hallgatói sport támogatása előirányzatot érintően, 2015-re a Magyar Olimpiai Bizottság 95 millió forint többlettámogatást javasol. A többletforrást a MOB a Felsőoktatási szabadidősport, tevékenységek támogatására, Felekezeti és szakszervezeti diáksportszövetségek támogatásának növelésére, a szakmai tagozatán belüli szervezetek közös rendezvényeinek támogatására, Egyetemi sportegyesületek támogatására, Kisiskolások sportrendezvényeinek támogatására, Nyári és Téli Universiade részvételi kiadásainak, Rögbi EVB versenyrendezésnek, FISU Fórum és EVB pályázat, illetve Egyetemi EB részvételi költségekkel összefüggő kiadásokra fordítaná.
9
20/23/28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei megnevezés 2014. évi törvényi előirányzat MOB által javasolt változások: Megyei Sportirodák kialakítása és működtetése (20 millió Ft/megye) támogatási igény 2015 (bázis) támogatási többletigény 2015 támogatási igény 2015 összesen
adatok forintban támogatás 37 200 000 400 000 000 37 200 000 400 000 000 437 200 000
A támogatás célja a sporttudományos eredmények elérésének, az elért eredmények publikálási lehetőségeinek segítése. Ennek érdekében az előirányzatból támogatja a MOB a Magyar Edzők Társaságát és a Magyar Sporttudományi Társaságot. A stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei előirányzatot érintően, 2015-re a MOB 400 millió forint többlettámogatást javasol, melyet a MOB a megyei sportirodák kialakítására és működtetésére kíván fordítani, amely 20 megyére egyénként 20 millió Ft-tal került tervezésre. 30/26 Sport társadalmi, civil és non profit szervezetek 30/26/02 Magyar Olimpiai Bizottság működésének támogatása megnevezés 2014. évi törvényi előirányzat MOB által javasolt változások: többletfeladatok ellátására támogatási igény 2015 (bázis) többlet támogatási igény 2015 támogatási igény 2015 összesen
adatok forintban támogatás 423 000 000 50 000 000 423 000 000 50 000 000 473 000 000
Az előirányzat terhére valósul meg a MOB működési és szakmai feladatai ellátásának támogatása, ideértve a MOB Iroda és a Magyar Olimpiai Akadémia (MOA), a budapesti székhelyű nemzetközi sportszövetségek és szervezetek támogatását. A MOB a működési és szakmai feladatellátásának feladataira 50 millió forint többlettámogatást javasol, melynek felhasználási területe a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF) előkészítő szervezőbizottság és iroda működési kiadásai, a MOB kibővült feladatkörének ellátásával kapcsolatban felmerülő személyi jellegű ráfordítások és dologi kiadások.
Budapest, 2014. június 30.
10
