7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014 Bod pořadu jednání:
76.
Název :
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č.161/14 – navýšení kapitoly 91305 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, použitím finanční rezervy na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací, úprava rozpisu provozního příspěvku a příspěvku na odpisy majetku Libereckého kraje
Důvod předložení:
Usnesení č. 1219/14/RK
Zpracoval:
Ing. Marcela Hlavová,Ph.D. metodik - ekonom odboru sociálních věcí
Projednal:
Rada Libereckého kraje dne 12.8.2014 Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19.8.2014 Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21.8.2014
Předkládá:
Petr Tulpa člen rady kraje, řízení resortu sociálních věcí
K jednání přizván:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání schvaluje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 161/14, kterým se a) snižují výdaje v kapitole 919 03 Finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací ve výši 3.190.370,00 Kč, b) navyšují výdaje v kapitole 91305 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, ve výši 3.190.370,00 Kč na financování neinvestičních nákladů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a upravuje rozpis kapitoly takto:
GINUSN02
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
1 / 6
ORG.
x
91305 - P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E
ZR-RO č. 161/14 3 190 370,00
98 197,87
2 675 500,00
13 975,98
231 166,00
1 731,65
2 444 334,00
12 244,33
800 000,00
4 830,86
-765,00
130,095
na provoz
800 765,00
4 700,77
Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace, Mařenice 204
620 000,00
3 885,33
411,00
225,741
619 589,00
3 659,59
400 000,00
5 414,34
-3 534,00
360,526
na provoz
403 534,00
5 053,81
Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa
500 000,00
2 105,73
2,00
105,732
na provoz
499 998,00
2 000,00
Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, Benešov u Semil 180
100 000,00
2 864,82
9,00
360,829
99 991,00
2 503,99
0,00
5 554,67
-9 103,00
345,567
9 103,00
5 209,10
0,00
6 520,76
-23 520,00
1 231,24
23 520,00
5 289,52
0,00
5 325,74
-193 270,00
837,07
193 270,00
4 488,67
50 000,00
6 046,00
-26 180,00
1 834,61
76 180,00
4 211,39
2 430 000,00
9 445,59
Provozní příspěvky PO v resortu celkem
1501 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/7, Liberec na odpisy majetku ve vlastnictví kraje na provoz 1502
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, Liberec 30 na odpisy majetku ve vlastnictví kraje
1504
na odpisy majetku ve vlastnictví kraje na provoz 1505 Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, Jestřebí 126 na odpisy majetku ve vlastnictví kraje
1507
na odpisy majetku ve vlastnictví kraje
1508
na odpisy majetku ve vlastnictví kraje na provoz 1509
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, Benešova 1, Sloup v.Č. na odpisy majetku ve vlastnictví kraje na provoz
1510
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, Dolní Rokytnice 291 na odpisy majetku ve vlastnictví kraje na provoz
1512
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, V. Nezvala 87/14, Jablonec nad Nisou na odpisy majetku ve vlastnictví kraje na provoz
1513
Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, Velké Hamry 600 na odpisy majetku ve vlastnictví kraje na provoz
1514
UR III. tis. Kč
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, U Sila 321, Liberec 30
GINUSN02
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
2 / 6
27 949,00
643,539
na provoz
2 402 051,00
8 802,05
Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, Zámecká 39/IV, Český Dub
1 000 000,00
6 668,11
0,00
333,00
1 000 000,00
6 335,11
0,00
5 456,49
-72,00
1 325,42
72,00
4 131,07
-6 028 261,00
6 996,54
-675 354,00
4 049,45
-5 352 907,00
2 947,09
400 000,00
3 360,95
6,00
160,956
399 994,00
3 199,99
0,00
3 073,26
-4,00
273,264
4,00
2 800,00
-300 000,00
2 149,15
106 142,00
155,292
-406 142,00
1 993,86
Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.N., příspěvková organizace, U Balvanu 2, Jablonec nad Nisou
543 131,00
4 523,55
na odpisy majetku ve vlastnictví kraje
-75 604,00
404,816
na provoz
618 735,00
3 996,08
na odpisy majetku ve vlastnictví kraje
1515
na odpisy majetku ve vlastnictví kraje na provoz 1516 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace na odpisy majetku ve vlastnictví kraje na provoz 1517
Dům seniorů Liberec-Františkov, příspěvková organizace, Domažlická 880/8, Liberec 3 na odpisy majetku ve vlastnictví kraje na provoz
1519 Domov Raspenava, příspěvková organizace, Fučíkova 432, Raspenava na odpisy majetku ve vlastnictví kraje na provoz 1520 APOSS Liberec, příspěvková organizace, Zeyerova 832/24, Liberec na odpisy majetku ve vlastnictví kraje na provoz 1521
Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou, příspěvková organizace, Liberecká 451, Hodkovice nad Mohelkou na odpisy majetku ve vlastnictví kraje na provoz
1522
122,655
k úhradě ztráty za rok 2013
a ukládá Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014. Termín: 31. 10. 2014
GINUSN02
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
3 / 6
Důvodová zpráva Předkládáme k projednání Změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 161/14, kterým se: a) snižují výdaje v kapitole 919 03 Finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací ve výši 3.190.370,00 Kč, b) navyšují výdaje v kapitole 91305 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, ve výši 3.190.370,00 Kč na financování neinvestičních nákladů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a upravuje rozpis kapitoly 91305 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí dle přiložené tabulky v příloze č. 033_P01_Tabulky. 1501 Jedličkův ústav, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 2.675.500,00 Kč na neinvestiční povozní náklady, navýšení příspěvku na odpisy v důsledku úpravy odpisového plánu organizace. Došlo k navýšení spotřeby energií, neboť navržený plán byl podhodnocen, dále probíhá vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu „Vzděláváním za kvalitnějšími službami pro naše klienty“ a projekt „Podpora transformačních procesů v pobytových službách Libereckého kraje“. Od zřizovatele byl přiznán nižší provozní příspěvek oproti roku 2013 o 3.290.920,00 Kč. 1502 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o částku 800.000,00 Kč, na zajištění provozu stávajících poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a nově budované rodinné poradny v Semilech, která bude novým detašovaným pracovištěm poradny Liberec. Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace resortu sociálních věcí v letošním roce rozšířuje činnosti pro zajištění náhradní rodinné péče v Libereckém kraji z důvodu dlouhodobého významného nárůstu počtu žádostí o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu. V roce 2012 bylo přijato celkem 48 nových žádostí, avšak v roce 2013 již 83 nových žádostí o zařazení do evidence. S ohledem na legislativní změny předpokládáme, že tento počet žádostí bude i nadále narůstat (např. z důvodu celorepublikových kampaní k náboru nových pěstounů). 1504 Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 620.000,00 Kč. Organizace je zapojena do projektu MPSV „Podpora transformace pobytových sociálních služeb“, čímž je zavázána k nenavyšování počtu klientů ani v případě přirozeného úbytku uživatelů (úmrtí, odchod do jiného pobytového zařízení, či do rodiny). V důsledku toho nemůže organizace kompenzovat pokles příjmů do rozpočtu organizace při zachování stávajícího personálního zabezpečení a režijních nákladu nezbytných pro chod domova. 1505 Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, Jestřebí Navýšení provozního příspěvku o 403.534,00 Kč a současné snížení příspěvku na odpisy v důsledku úpravy odpisového plánu organizace o 3.534,00 Kč. Organizace je zapojena do projektu MPSV „Podpora transformace pobytových sociálních služeb“, čímž je zavázána k nenavyšování počtu klientů ani v případě přirozeného úbytku uživatelů (úmrtí, odchod do jiného pobytového zařízení, či do rodiny). V důsledku toho nemůže organizace kompenzovat pokles příjmů do rozpočtu organizace při zachování stávajícího personálního zabezpečení a režijních nákladu nezbytných pro chod domova.
GINUSN02
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
4 / 6
1507 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 500.000,00 Kč na pokrytí nákladů na odstranění následků škody v souvislosti s havarijní situací v objektu Partyzánská, kdy došlo ke vloupání do objektu a způsobení škody na majetku (odcizení vybavení a vytopení objektu), které nejsou hrazeny v rámci pojistné události. Dále úprava výše příspěvku na odpisy v důsledku úpravy odpisového plánu organizace o 2,00 Kč. 1508 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 100.000,00 Kč na odstranění vysokých rizik spojených s provozem výtahu. V organizaci byla v současné době provedena inspekční prohlídka výtahu a následně vypracována písemná zpráva, která blíže identifikuje provozní rizika dle jejich výše a nároky na jejich odstranění. 1509 Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 9.103,00 Kč a současné snížení příspěvku na odpisy o 9.103,00 Kč v důsledku úpravy odpisového plánu organizace. 1510 Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 23.520,00 Kč a současné ke snížení příspěvku na odpisy o 23.520,00 v důsledku úpravy odpisového plánu organizace. 1512 Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 193.270,00 Kč a současné snížení příspěvku na odpisy o 193.270,00 v důsledku úpravy odpisového plánu organizace. 1513 Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 50.000,00 Kč na financování nákladů spojených s vydáváním časopisu pro uživatele Domova důchodců Velké Hamry a širokou veřejnost „Barevný domov“. Současně dochází ke snížení příspěvku na odpisy o 26.180,00 v důsledku úpravy odpisového plánu organizace. 1514 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 2.430.000,00 Kč, navýšení odpisů v důsledku úpravy odpisového plánu, na řešení havarijního stavu kotlů instalací akumulační nádrže teplé vody. V září roku 2013 byla provedena odborná prohlídka ohříváku vody ve strojovně organizace s cílem posouzení dalšího provozu, jejímž závěrem je vyjádření revizního technika, že ohřívák vody není v provozu schopen, ohrožuje osoby a majetek. S ohledem na rok výroby, opotřebení a zkorodování, jsou případné opravy a výměny bezpečnostní výstroje, nehospodárné. Kapacita ohříváku, mnohonásobně překračuje maximální hodinovou spotřebu TUV. Dále na řešení havarijního stavu elektrického konvektomatu. Nároky na stravovací provoz v organizaci činí konvektomat nenahraditelnou součást provozu kuchyně pro svoji rychlost, objem připravovaných porcí a účelnost. 1515 Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 1.000.000,00 Kč na opravu a údržbu majetku kraje nevyhovující stav oken, který má za následek zvýšenou spotřebu energií. Provozní příspěvek o zřizovatele byl v důsledku omezené výše pokrácen oproti roku 2013 ve výši cca 1.000.000,00 Kč. 1516 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 72,00 Kč, a současné snížení příspěvku na odpisy o 72,00 Kč v důsledku úpravy odpisového plánu organizace. GINUSN02
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
5 / 6
1517 Dům seniorů Liberec-Františkov, příspěvková organizace Snížení provozního příspěvku o 6.028.261,00 Kč z důvodů: - navýšení dotace MPSV ČR pro rok 2014 - navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven - navýšení příjmů od uživatelů v důsledku přehodnocení zdravotního stavu uživatelů a zařazení do vyššího stupně závislosti na péči - poskytnutí příspěvku Libereckého kraje na údržbu parků - snížení odpisů v důsledku úpravy odpisového plánu 1519 Domov Raspenava, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 400.000,00 Kč z důvodu nutného posílení personálního zabezpečení služby na základě rostoucích potřeb stávající cílové skupiny osob se zdravotním postižením, s diagnózou autismu. Současně dochází k navýšení příspěvku na odpisy ve výši 6,00 Kč v důsledku úpravy odpisového plánu organizace. 1520 APOSS Liberec, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 4,00 Kč, a současné snížení příspěvku na odpisy o 4,00 Kč v důsledku úpravy odpisového plánu organizace. 1521 Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, Hodkovice nad Mohelkou Snížení provozního příspěvku o 300.000,00 Kč v důsledku mzdových nákladů v souvislosti se zrušením 0,5 úvazku zdravotnice a převedení na pozici pracovník v sociálních službách, snížení nákladů na spotřebu materiálu a provoz z důvodu odstavení kuchyně v době rekonstrukce objektu zařízení. Navýšení provozního příspěvku o 106.142,00 Kč, a současné snížení příspěvku na odpisy o 406.142,00 Kč v důsledku úpravy odpisového plánu organizace. 1522 Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 543.131,00 Kč: - krytí ztráty z roku 2013 ve výši 122.655,34 Kč - pořízení nového operačního programu Windows 7 - navýšení odpisů v důsledku úpravy odpisového plánu organizace (plánovaný prodej objektu v Turnovské se neuskutečnil).
Přílohy: 076_P01_Tabulky_ZR_RO_161_14.XLS
GINUSN02
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
6 / 6
