:58

Pályázat

1 / 11

http://kezikerelem.globalsoftware.hu/kerelem2013/print?w=2

Ügyiratszám : be/SFP-0332/2013 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Várpalotai Bányász Sportkör Kézilabda Szakosztály

A kérelmező szervezet rövidített neve: 2

VBSK

Gazdálkodási formakód:

Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

1 9 9 0 0 7 1 9 -2 -1 9

Adószám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

(helység) Várpalota

8 1 0 0

(út, utca) fehérvári út

(házszám) 9

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

(helység) Várpalota

8 1 0 0

(út, utca) fehérvári út

(házszám) 9

Telefon: 06709785978

Fax:

Hivatalos honlap: http://palotahandball.hu/

E-mail:

88787-223 [email protected]

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Lanczmann Balázs

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Elnök

Mobiltelefonszám: 06709785978

E-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

[email protected]

Lanczmann Balázs

Mobiltelefonszám: 06709785978

E-mail cím:

[email protected]

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Nepumuki Iskola tornaterem

várpalota városi önkormányzata


20

Rákoczi telepi tagiskola munkacsarnok várpalota városi önkormányzata


20

Gál gyula Városi sportcsarnok

Palotasport Nonprofit kft

20


A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja:

1926-01-01

1926-01-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

2013.05.06. 10:58

Pályázat

2 / 11


Ügyiratszám : be/SFP-0332/2013 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2011

2012

2013

Önkormányzati támogatás

30 MFt

34.131 MFt

35 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

8 MFt

9.375 MFt

10 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

1 MFt

1 MFt

100 MFt

Egyéb támogatás

7 MFt

7.961 MFt

8 MFt

Összegzés:

46 MFt

összesen:

52.47 MFt

153 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2011

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

15 MFt

17.5 MFt

17 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0.015 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

12 MFt

12.5 MFt

12 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

9 MFt

9.5 MFt

8 MFt

Összegzés:

36 MFt

összesen:

39.52 MFt

37 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

11 MFt

14.6 MFt

14 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

2013.05.06. 10:58

Pályázat


Ügyiratszám : be/SFP-0332/2013 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Általános célkitűzések: A Várpalotai Bányász Sportkör, 2013/2014-es sportfejlesztési programjában olyan feltételeket kíván teremteni, amelyek segítségével a térség és régió meghatározó kézilabda bázisává válhat az egyesület. Terveink között szerepel egy olyan utánpótlás bázis kialakítása, amely mind a férfi mind a női felnőtt csapataink számára megfelelő utánpótlást biztosíthat. A térség kézilabda sportjában szeretnénk meghatározó tényezővé válni és képessé kívánjuk tenni arra az egyesületünket, hogy megfelelő alternatívát nyújtson a helyi fiatalok számára. Várpalota legrégebbi 1927 óta működő sporttal foglalkozó egyesülete. Az egyesület több szakosztályból áll. Az egyesület 4 sportág, 5 szakosztályában tevékenykedik kiemelkedően. Ezek a kézilabda, labdarúgás, ökölvívás és karate. Kézilabda területén női és férfi szakosztályban is. Kiemelkedő feladatának tekinti a hazai és nemzetközi versenyeken való folyamatos jó szereplést, a válogatott versenyzők kinevelését, az utánpótlás nevelést. Jelen sportfejlesztési programunkat jelenleg a legprosperálóbb sportágunkban a Kézilabda Szakosztály vonatkozásában nyújtjuk be. A látvány-csapatsport támogatási rendszer nyújtotta lehetőségek előtt forrásainkat Várpalota Város Önkormányzatától és más hazai finanszírozású pályázati összegekből teremtettük elő. A fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve alapvető finanszírozási célunk, hogy a korábbi forrásainkat ne kiváltság a TAO támogatásból elnyerhető források, hanem kiegészítsék azokat. A Várpalotai Bányász Sportkör Kézilabda Szakosztálya 1 db NB I/B felnőtt férfi csapattal és egy NB II. osztályt megcélzó jelenleg a Veszprém megyei bajnokságban szereplő női csapattal rendelkezik. Mindkét osztályban való működés magasabb költségeket is von maga után. Ez a megállapítás annál is inkább igaz, mert céljaink között szerepel a lehető legkorábban elérhető időpontban történő bajnoki osztály-lépés mindkét felnőtt csapatunknál. Az ehhez szükséges feltételrendszer megteremtésében kiemelt szerepe van a TAO támogatásoknak, ugyanis ezen a plusz források, megfelelő felhasználás esetén jelentős mértékben felgyorsíthatják ezen folyamatokat. A fent leírt célokhoz kapcsolódóan a 2013/2014-as támogatási időszakban az alábbi beszerzéseket, fejlesztéseket kívánjuk megvalósítani. Személyi jellegű ráfordítások: A felnőtt csapataink megfelelő szakmai munkájának biztosítása érdekében 1 edző és 1 gyúró alkalmazását kívánjuk ezen támogatási forrásokból finanszírozni. A megfelelő szakembergárda megléte elengedhetetlen a sikeres működéshez. Fontosnak tartjuk, hogy az egyesületünkben dolgozó szakemberek megfelelő körülmények között dolgozzanak. Ezekhez a körülményekhez a létesítmény-feltételeken, az eszközellátottságon túl az anyagi elismerési is hozzá tartozik. Ezeket kívánjuk jelen programunkkal biztosítani a részükre. Tárgyi eszköz beruházások: A 2013/2014-es támogatási időszakban a tárgyi eszköz beruházások jogcímen belül egyrészt javítani szeretnénk a Várpalotai Bányász Sportkör Kézilabda Szakosztályának informatikai eszközellátottságát. 2 db laptop és 2 db nyomtató vásárlásával a növekvő adminisztratív terheinkhez szükséges technikai feltételeket kívánjuk biztosítani ezen beszerzésekkel. Másrészt egy eredményjelző vásárlásával a hazai mérkőzéseink megtartásához szükséges alapvető beszerzés vált szükségessé, ugyanis a jelenleg használatos eredményjelző elavult. Utánpótlás-nevelés fejlesztése: Sportfejlesztési programunk legfajsúlyosabb része az utánpótlás-nevelés fejlesztése. A jövő kézilabdázóiba történő befektetések megtérülnek. A sportos életmód, valamint a legtehetségesebbek tekintetében a versenysportolói karrier az élet minden területén előnyökkel járhat. Az egészség, a küzdeni tudás, a csapatszellem, a közösségi létforma mind-mind olyan erények, amelyekkel minél korábbi életszakaszukban találkoznak a fiatalok, annál ösztönösebbé és természetesebbé válik számukra ez az életforma. A Sportkör kiemelt feladatának tekinti az utánpótlásképzést. A Várpalotai Bányász Sportkör, sportiskolai és utánpótlás-nevelési koncepciót alakított ki, a VBSK Sportiskola kialakítására. Várpalota meghatározó sportágaiban nagy hangsúlyt kell fektetni az utánpótlásra, hisz felnőtt szakosztályaink elsősorban helyi nevelésű bázisra épülhetnek. Célunk a területen a tehetséges gyermekek minőségi oktatásának, nevelésének és képzésének komplex biztosításával egészségtudatos magatartás és életmód kialakítása a felnövekvő nemzedékekben, illetve az élsport utánpótlását jelentő versenysport támogatása. Jelenleg a Sportkör közel 200 versenyengedéllyel rendelkező játékos sportolási lehetőségeit biztosítja, a bajnokságban indított utánpótlás csapataink száma 13. A tömegbázisunk növelése érdekében és a szakmai munka tökéletesítése érdekében a 2013/2014-es támogatási időszakban az alábbiak szerint szeretnénk élni a TAO támogatási rendszer nyújtotta plusz forrásokkal. Sportfejlesztési programunk keretein belül alapvető sporteszközöket kívánunk vásárolni úgymint kézilabdák és labdazsákok, valamint sportolóink részére biztosítani kívánjuk a sportoláshoz elengedhetetlen sportruházatot, olcsóbbá téve ezzel is a családok számára a kézilabdázást (részletesen lásd a táblázatokban). Ezen túlmenően a jogszabályi módosítások adta lehetőségeket kihasználva diagnosztikai mérésekkel kívánunk átfogóbb képet kapni játékosaink állapotáról. A széleskörű terheléses, élettani és sportélettani vizsgálatok az utánpótlássport tekintetében különösen fontosak. Egyrészt kiszűrhetőek ezen mérésekkel olyan tényezők, amelyek esetlegesen veszélyeztethetik a sportolók pályafutását és adott esetben az életét is, másrészt ezen mérések segítségével hatékonyabb, személyre szabott edzésmunka alakítható ki. Terveink között többféle diagnosztikai mérés, vizsgálat megvalósítása is szerepel: Az APAS 3 dimenziós mozgáselemző rendszer lehetővé teszi az emberi mozgások, mozdulatok vagy mozgó tárgyak helyzetének, sebességének és gyorsulásának meghatározását a különböző sportokban, mozgásokban. Teljes antropometriai és szomatometriai mérés, az eredmények értelmezésével, magyarázatával, a jövőre vonatkozó tanácsokkal, speciálisan utánpótláskorúaknak. (részletesen lásd a táblázatokban). A megfelelő edzésmunkához, jól képzett edzőkre valamint olyan szakmai munkatársak alkalmazására van szükség, amelyek a Sportkörben sportolók felkészüléséhez és versenyeztetéséhez biztosítják azokat a feltételeket, amelyek következtében nekik és az edzőknek csak és kizárólag a megfelelő felkészülésre és szakmai munkára kell koncentrálniuk. Ezen környezet megteremtése érdekében 7 edző és egy technikai vezető bérezését kívánjuk megoldani a TAO támogatások terhére (részletesen lásd a táblázatokban). A Sportkör kedvezményesen használhatja a Várpalota Város Önkormányzat tulajdonában és a Palotasport Kft. (ez is 100%-os önkormányzati tulajdon) vagyonkezelésében lévő Gál Gyula Városi Sportközpontot és Sporttelepet (8100 Várpalota, Fehérvári u. 9. 3215/7. és 3215/6). Emellett a felkészüléshez a Nepumuki Iskola tornatermét, valamint a Rákóczi telepi tagiskola munkacsarnokát/tornatermét szükséges igénybe vennünk. Ezen költségek/bérleti díjak finanszírozását tervezzük a 2013/2014-es sportfejlesztési programunkban a létesítmény-feltételeink biztosítása érdekében. Ahhoz, hogy ma egy sportoló eredményeket érjen el a kézilabdázásban, több területen kell igen magas követelményeknek megfelelnie. Ezek a felkészülés külső adottságai, a technikai és a taktikai tudás vagyis a megfelelő edzésmunka és a versenyeken szerzett gyakorlat. Az egyik legfontosabb a kézilabdázás technikai kelléktára. A technikai elemek a játék alapját képezik, ezek nyújtanak lehetőséget nyújtanak az eredmények elérésére, és nélkülözhetetlenek a sikerélményhez már a kezdő kézilabdázóknál is. Éppen ezért a bajnoki versenyrendszer mérkőzésein túl is lehetőséget kívánunk biztosítani a játékosaink számára a fejlődése. Edzőtáborok szervezésével, felkészülési mérkőzésekkel, tornákon kupákon való részvétel biztosításával kívánjuk elérni a szakmai célkitűzéseinket. Ezen feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő rendezési, nevezési, logisztikai költségeinket kívánjuk finanszírozni a plusz forrásokból, valamint a játékosaink felkészüléssel, versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezési költségeit Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem releváns. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A Várpalotai Bányász Sportkör 2013/2014-es sportfejlesztési programja nem tartalmaz építési beruházást. A jelen kérelemben igényelt támogatási összegek felhasználását folyamatosan kívánjuk megvalósítani igazodva a bajnoki évadhoz és a versenynaptárhoz, valamint a Sportkör működési struktúrájához. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A Várpalotai Bányász Sportkör 2013/2014-es támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési programja összhangban van a Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai célkitűzéseivel. A kérelemben megfogalmazottak az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra, valamint a szövetségi benchmark-rendszere és irányelvekre való figyelemmel kerültek megfogalmazásra. A korábbi támogatási időszakokhoz hasonlóan a céljaink nem változtak. A jóváhagyott sportfejlesztési programjaink alapján, azokat továbbgondolva, az első két támogatási időszak tapasztalatait felhasználva kerültek megfogalmazásra a 2013/2014-es sportfejlesztési programunkban lefektetett feladatok. A tömegbázis szélesítése, a felnőtt csapataink sikerességének növelése szorosan összefüggő feladatok. Éppen ezért jelen kérelmünk is ezen kettősség figyelembevételével született. Sportfejlesztési programunk legfajsúlyosabb része az utánpótlás-nevelés fejlesztése. A jövő kézilabdázóiba történő befektetések megtérülnek. A sportos életmód, valamint a legtehetségesebbek tekintetében a versenysportolói karrier az élet minden területén előnyökkel járhat. Az egészség, a küzdeni tudás, a csapatszellem, a közösségi létforma mind-mind olyan erények, amelyekkel minél korábbi életszakaszukban találkoznak a fiatalok, annál ösztönösebbé és természetesebbé válik számukra ez az életforma. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A Várpalotai Bányász Sportkör sportfejlesztési programjában megfogalmazottak sikeres megvalósulása olyan kedvező hatások kiváltását eredményezheti, amelyekből a Sportkörön túl a város valamint a térség is profitálhat. A jövő kézilabdázóiba történő befektetések megtérülnek. A sportos életmód, valamint a legtehetségesebbek tekintetében a versenysportolói karrier az élet minden területén előnyökkel járhat. Az egészség, a küzdeni tudás, a csapatszellem, a közösségi létforma mind-mind olyan erények, amelyekkel minél korábbi életszakaszukban találkoznak a fiatalok, annál ösztönösebbé és természetesebbé válik számukra ez az életforma és azáltal, hogy ez az életforma elérhető közelségbe kerül számukra sokkal könnyebb bevonzani és megnyerni őket a kézilabdázás és a sportolás számára. A látvány-csapatsport támogatási rendszer nyújtotta lehetőségek előtt forrásainkat Várpalota Város Önkormányzatától és más hazai finanszírozású pályázati összegekből teremtettük elő. A

3 / 11

2013.05.06. 10:58

Pályázat

4 / 11


fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve alapvető finanszírozási célunk, hogy a korábbi forrásainkat ne kiváltság a TAO támogatásból elnyerhető források, hanem kiegészítsék azokat. Ezen szemléletmód azt eredményezi, hogy a sportfejlesztési programunk megvalósításához szükséges önerővel a Sportkör rendelkezik, így ezen tényező nem jelentkezik kockázatként a megvalósulás során. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.


Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

Támogatási időszak

6

Név

Szül. idő

Kategória Licensz / megnevezés

Új?

Adózás módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

1944-03-16 2

12

250 000 Ft

50 000 Ft

3 600 000 Ft

2

12

120 000 Ft

24 000 Ft

1 728 000 Ft

24

370 000 Ft

74 000 Ft

5 328 000 Ft

1986-02-15

Összegzés:

4 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2 704 568 Ft

2 704 568 Ft

5 409 136 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 704 568 Ft

2 704 568 Ft

5 409 136 Ft

Összegzés: összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

2013.05.06. 10:58

Pályázat



Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak

Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás/felújítás indoka, célja

Hosszabb indoklás

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Eredményjelző

1 200 000 Ft

Laptop 2

500 000 Ft

Nyomtató 2

100 000 Ft

Összegzés:

1 800 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

551 583 Ft

1 287 028 Ft

1 838 611 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

551 583 Ft

1 287 028 Ft

1 838 611 Ft

Összegzés: összesen: Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás időszak megnevezése

Küzdőtér parkettázása

Beruházás helyszíne

Helyrajzi szám

8100 Várpalota Fehérvári út 9

3215/7

8100 Várpalota Fehérvári út Sportcsarnok homlokzati nyílászárok 9 cseréje

Beruházás, felújítás tervezett kezdete

Beruházás, felújítás tervezett befejezése

Üzembe helyezés Tervezett tervezett beruházási, felújítási időpontja érték (Ft)

2013-09-01

2013-11-28

2013-12-06

U.f. E.k.

20 000 000 Ft

2013-09-01

2013-12-20

2013-12-06

3215/7

77 000 000 Ft

Összegzés:

97 000 000 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

29 724 208 Ft

69 356 486 Ft

99 080 694 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

29 724 208 Ft

69 356 486 Ft

99 080 694 Ft


Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

Igen

Nem Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

5 / 11

2013.05.06. 10:58

Pályázat

6 / 11



Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2013/14-es bajnoki évad Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

12

1

U8

15

1

U9

19

2

U10

11

1

U11

25

2

U12

26

2

U13

13

0

U14

13

1

Serdülő

20

1

Ifjúsági

20

1

Junior

21

1

Bajnokság szintje (legmagasabb)

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFP-0332/2013 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

Kézilabda mez

150

11 000 Ft

1 650 000 Ft

Kézilabda nadrág

150

10 000 Ft

1 500 000 Ft

Kézilabda cipő

150

35 000 Ft

5 250 000 Ft

szabadidő melegítő alsó/felső

75

25 000 Ft

1 875 000 Ft

sporttáska nagy

50

15 000 Ft

750 000 Ft

szabadidő poló

100

6 000 Ft

600 000 Ft

labdazsák

10

10 000 Ft

100 000 Ft

kézilabda

70

20 000 Ft

1 400 000 Ft

diagnosztikai mérések

60

30 000 Ft

1 800 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad

Korosztály Ingatlan megnevezése

Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Igénybevett órák száma / évad

Éves költség

Nepumuki Iskola tornaterem

1 500 Ft

80

11

880

1 320 000 Ft

Rákoczi telepi tagiskola tornaterem

1 500 Ft

80

11

880

1 320 000 Ft

Gál Gyula sportcsarnok

6 000 Ft

80

11

880

5 280 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak

Név

Kategória Új?

Adózás módja

Napi munka óra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

2

12

105 000 Ft

21 000 Ft

1 512 000 Ft

2

12

130 000 Ft

26 000 Ft

1 872 000 Ft

2

12

135 000 Ft

27 000 Ft

1 944 000 Ft

2

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

4

12

162 000 Ft

32 400 Ft

2 332 800 Ft

2

12

154 000 Ft

30 800 Ft

2 217 600 Ft

2013.05.06. 10:58

Pályázat

7 / 11


2

12

154 000 Ft

30 800 Ft

2 217 600 Ft

5

12

153 000 Ft

30 600 Ft

2 203 200 Ft

2

12

140 000 Ft

28 000 Ft

2 016 000 Ft

266 600

19 195 200

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése Évad

Név

Szül. Idő

Halasiné Molnár Mónika

1976-05-29

2

Licensz / megnevezés

Fogl. kor.

Utánpótlás igazgató U11

Lakó Levente

1992-11-11 U11

Szoboszaly istván

1967-08-18 U11

Grüll Gábor

1978-10-16

Forgács Ferenc

1950-08-19

Soha Gergő

1984-03-19

Szedlák tamás

1964-05-20

Gadanecz György

1950-08-15

Némethné Sulyok Erzsébet

1961-04-14

U9 U11

U9

U7

Technikai vezető

U13 U11

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2013/14

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

13 125 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1 800 000 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

500 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 500 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

7 920 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

3 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

19 195 200 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

1 000 000 Ft

AJT program költségei

0 Ft

Összegzés:

48 040 200 Ft

összesen:

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

2013.05.06. 10:58

Pályázat

8 / 11


4 937 327 Ft

44 435 947 Ft

49 373 274 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4 937 327 Ft

44 435 947 Ft

49 373 274 Ft

Összegzés: összesen: 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)


A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés típusa

Oktatók várható személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek (Ft)

Amortizá- ció Tanácsadói (Ft) szolgálta- tások (Ft)

Képzésben Összesen résztvevők személyes költségei (Ft)

Összegzés:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

2013.05.06. 10:58

Pályázat

9 / 11


Ügyiratszám : be/SFP-0332/2013 Közreműködői költségek Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

54 090 Ft

54 091 Ft

1 412 870 Ft

1 412 870 Ft

888 715 Ft

888 719 Ft

Összegzés:

2 355 675 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2013/14

1 177 840 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím



81 136 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

2 119 305 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

1 333 074 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

3 533 515 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások


2013.05.06. 10:58

Pályázat

10 / 11


Ügyiratszám : be/SFP-0332/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Várpalota

(helység), 2013

(év) 05

(hó) 06

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

2013.05.06. 10:58

Pályázat

11 / 11


2013.05.06. 10:58

:58

Recommend Documents