53 'f. szám ú előterjesztés

53 'f. számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés

a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítását. Az Áht. 34. § (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza az Ör. 15. § (l) bekezdése és a 16. § (l) és (2) bekezdése értelmében a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek szerinti bontásban. Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza az általános tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 4. és 5. melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg 2014. III. negyedévében 7 765 182 eFt-tal emelkedett, amelyet 88%ban (6 866 OOO eFt) a finanszírozási bevétel növekedése indokol. Az előirányzatot az Ör. 22 728 eFt összegben tervezte, ám a 2014. december 15-éig lejáró betétlekötésből származó bevétel további előirányzat-módosítást indokol a fenti összegben. A finanszírozási bevételen túl a pénzforgalmi bevétel emelkedését legjelentősebb összegben (573 845 eFt) a közhatalmi bevétel (építmény és telekadó) növekedése okozta. A 2014. évben a Magyar Államkincstár részére küldött havi adatszolgáltatás (időközi költségvetési jelentés és mérlegjelentés) csak oly módon készíthető el, hogy a bevételi előirányzat legalább a teljesítés szintjére van rendezve. Az adatszolgáltatás érdekében- az Ör. 13. § (5) bekezdése alapján - a polgármester jogosult a bevételi és kiadási előirányzat változtatására. Az így végrehajtott előirányzat-változtatás összege a kiadási oldalon a Képviselő-testület Bevételkiesés céltartalékát növeli. A céltartalék jelenlegi összege 720 707 eFt.

Az államháztartásan belülről kapott működési célú támogatás összegét a legjelentősebb mértékben a közszférában dolgozók - a 2014. június-augusztus havi - bérkompenzációja (19 573 eFt) emelte, a szociális ágazati pótlékra pedig ll 099 eFt összegű támogatást kapott az Önkormányzat. A június havi lemondás és pótigény következtében az Önkormányzat állami támogatása 601 eFt-tal emelkedett az egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása soron és 32 170 eFt-tal csökkent aszociális és gyermekjóléti feladatok támogatása soron. A működési célú központosított előirányzatok összegét csökkentette a nyári gyermekétkeztetés visszafizetési kötelezettsége 712 eFt összegben, azonban 2014. október 30-án a Magyar Államkincstár az összeget visszautalta. A visszautalt összeg rendezése az Ör. december 31-ei módosítás során történik meg. A működési célú központosított előirányzatok összegét növelte az E útdíj bevezetése miatti bevételkiesés támogatására kapott 2 536 eFt. A kiegészítő támogatások között l 950 eFt összegű támogatás érkezett az "Itthon vagy Magyarország szeretlek" program megvalósítására. Az államháztartásan belülről kapott felhalmozási célú támogatás összegén belül a legjelentősebb emelkedést az okozta, hogy az adósságkonszolidáció keretében az OTP Bank felé végtörlesztett hitelállomány összegét és a kapcsolódó kamat vonzatát is előirányzatosítani kellett, így 144 338 eFt összeggel növekedett a támogatás előirányzata. A fentieken túl 73 530 eFt összeggel emelkedett a KMOP 5.1.1 szociális város rehabilitációs pályázat előirányzata a szállítói finanszírozás előirányzatosítása miatt. A belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 10 380 eFt összegű támogatás érkezett. A működési bevétel összegét legjelentősebb mértékben a kamatbevétel emelkedése (42 215 eFt) és az adóhivataltól visszaigényelt ÁFA visszatérítés összege (25 614 eFt) növelte. A felhalmozási bevételeken belül a lakóépület értékesítés bevétele emelkedett a legjelentősebb összegben (64 996 eFt). Az előterjesztés 6. és 7. melléklete kiemeit jogcímenként tartalmazza a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek- és telephelyeik -bevételi és kiadási

előirányzatát

Az előterjesztés 8. melléklete a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkormányzati támogatását tartalmazza. A 202/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat 2014. július l-jétől egy álláshellyel csökkentette a Kőbányai Sportközpont álláshelyeinek számát, egyidejűleg l fővel bővítette a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ álláshelyeinek számát a diáksport referens státuszának átkerülése miatt. A 365/2014. (VI. 26.) KÖKT határozat 2014. augusztus l-jétől 1,5 fővel emelte meg a Kőbányai Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát, amely álláshely a Kada u. 27. szám alatti telephely tornacsarnokának működtetéséhez szükséges feladatellátást biztosítja.

2

Az előterjesztés 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat-változásait tartalmazza, az előirányzat-emelkedést az iskolakezdési utalványok fedezetének biztosítása eredményezte. Az előterjesztés 10. és ll. melléklete az egyéb támogatásokat tartalmazza.

működési

célú és az egyéb felhalmozási célú

A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 12. és a 13. melléklete tartalmazza. Az általános tartalékok alakulását az 15. melléklet tartalmazza.

előterjesztés

14. melléklete, a céltartalékok alakulását a

Az európai uniós támogatással megvalósuló pályázat kiadási és bevételi előterjesztés 16. melléklete tartalmazza.

előirányzatait

az

2014. július - szeptember hónapban az alábbi - a tartalékokról szóló döntéseken kívüli képviselő-testületi döntés átvezetésére került sor az Ör.-ben: 202/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Bihari u. 23. szám alatt lévő ingatlan Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ részére történő használatba adásáról és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ alapító okirata módosításáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Bihari u. 23. szám alatti, 38367/5 helyrajzi számú ingatlant 2014. május l-jétől a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ használatába adja. 2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az l. pontban meghatározott ingatlan a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ feladatellátását szolgálja, ezért korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősül. 3. A Képviselő-testület az l. melléklet szerint, 2014. május l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ (1107 Budapest, Bihari u. 23.) alapító okiratát, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 4. A Képviselő-testület 2014. július l-jétől a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász utca 24.) 5,9 álláshelyét egy álláshellyel csökkenti (4,9 álláshelyre), a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ engedélyezett 6 álláshelyét egy álláshellyel bővíti (7 álláshelyre). 5. A Képviselő-testület a 4. végrehajtása céljából személyi juttatásokra l 125 473 Ft (882 500 Ft személyi juttatás+ 242 973 Ft munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó) fedezetet átcsoportosít a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász utca 24.) költségvetéséből a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ költségvetésébe. 6. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az álláshely-változások és az előirányzat átcsoportosítások végrehajtására, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

3

455/2014. (IX. 18.) KÖKT határozat az Adler Alapítvány részére támogatás nyújtásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Adler Alapítvány (1114 Budapest, Villányi út 9.) részére l 500 OOO Ft egyszeri támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont l. sora (az Önkormányzat dologi kiadása előirányzat maradványa) terhére, és a támogatási szerződést az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgártnestert a szerződés megkötésére, az előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére.

439/2014. (IX. 18.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák diáksport-egyesületeinek támogatásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolákban működő l. mellékletben foglalt diáksport-egyesületek részére a 2014. szeptember-december időszakra sportcsoportonként 15 OOO Ft/hó támogatást nyújt. A támogatást 2014. szeptember 15.december 31. közötti időszakban a foglalkozásokat vezető szakemberek díjazásának költségeire lehet felhasználni. A támogatássallegkésőbb 2015. január 30-ig kell elszámolni. 2. A Képviselő-testület az l. pontban meghatározott támogatás fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont (Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek dologi kiadásai). l. sora (Önkormányzat jogi személy) terhére biztosítja. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgártnestert a megállapodás megkötésére, az előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére.

ll. liatásvizsgálat Az Önkormányzat költségvetési rendelete módosításának elfogadását az Áht. 34. § (5) bekezdése, valamint az Áht. 83. § (6) bekezdés teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. Az előterjesztés elfogadásával az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a 2014. III. negyedévre vonatkozó képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások. Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem jelent. A határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

4

III. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. Budapest, 2014. november ,,)l;:

5

l. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének .. ./2014. (......)önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés t) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (Il. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) l. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "l. § (l) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének a) bevételi főösszege 47 384 246 eFt, b) kiadási főösszege 47 3 84 246 eFt. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési bevételek: 14 545 116 eFt, b) költségvetési kiadások: 17 592 959 eFt, c) költségvetési hiány: 3 047 843 eFt, d) finanszírozási bevételek: 32 839 130 eFt, e) finanszírozási kiadások: 29 791 287 eFt, j) finanszírozási többlet: 3 04 7 843 eFt, g) összes hiány: OFt, (3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 3 047 843 eFt összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele biztosítja.".

2.§ (l) A Rendelet 2. melléklete helyébe az l. melléklet lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet l O. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (l O) A Rendelet ll. melléklete helyébe a l O. melléklet lép. (ll) A Rendelet 12. melléklete helyébe a ll. melléklet lép. (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3.§ Ez a rendelet 2014. november 30-án lép hatályba.

Kovács Róbert polgármester

Dr. Szabó Krisztián jegyző

2

INDOKOLÁS

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (a továbbiakban: Ör.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében készült el. Jelen költségvetési rendeletmódosítás során az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a 2014. III. negyedévre vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások.

3

Kőbányai Önkormányzat

l. mel/éklet a .. .12014. (. .... .) önkormányzati rendelethez e Ft-ban

Bevételek

l.

2.

3.

4.

5. 2014. 09. 30.

Sorszám

Megnevezés

7.

6.

előirányzat

Működés

Felhalmozás Összesen

Állami feladat

l.

Költségvetési bevételek

2.

Működési

célú támogatások államháztartáson

belülről

3.

Működési


belülről

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

5.

Közhatalmi bevételek összesen

6.

Működési

belülről

összesen

bevételek összesen

7.

Felhalmozási bevételek összesen

8.

Működési

célú átvett pénzeszközök összesen

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

10.

Költségvetési bevételek összesen

ll.

Finanszírozási bevételek összesen

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN ----

o o o o o o o o o

összesen

-----

·-

Kötelező

Önként vállalt feladat feladat

Kötelező

Önként vállalt feladat feladat

2 946 538

229 912

o

o

o o

255 388

8 572 534 1827134

34 079

o

o o o

5 062

o

o 381 481

3 176 450 636 869

o o

o o

8 572 534

1640

246 848

248 488

o

o

5 062

l 861 213

2 500

42 OOO

44 500

13 351268

263 991

259 528

670 329

14 545 116

31414 444

79 700

1105 186

239 800

32 839130

Q-- - ~4_765712

343 69!

910129

47 384 246

L___

l 36~ 714

-

Kőbányai Önkormányzat Kiadások

l.

2. me/lék/et a ...12014. (.. ... .)

önkormányzati rendelethez eFt-ban

2.

4.

3.

Sorszám

6.

5.

2014. 09. 30. évi előirányzat

Megnevezés

Működés

Állami feladat

Felhalmozás

Köt. feladat

Önként. v. f.

Köt. feladat

l.

Költségvetési kiadások

2.

Személyi juttatások

194 913

3 357167

65845

3.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

52 838

911906

13147

4.

Dologi kiadások

35 990

5 912 883

380 616

o

538 585

94280

o o o o o o o o o

62 972

o

151

51966

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.

Egyéb

működési

Összesen

Önként. v. f.

o o o o

o o o o

o o o o o o o

o o o o o o o

779 220

565 887

1345 107

659 089

189 650

848 739

3 617 925 977 891 6 329 489 632 865

célú kiadások

7.

Elvonások és befizetések

8.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

9.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

10.

Egyéb

IL

Működési

célú általános tartalék

12.

Működési

célú céltartalék

13.

Működési

célú tartalék és céltartalék összesen

14.

Beruházások

15.

Felújítások

16.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

17.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

18.

Felhalmozási c. visszatérítendö támogatás, kölcsön ÁH-n kívülre

működési

7.

célú kiadások összesen

19.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

20.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

21.

Felhalmozási célú általános tartalék

22.

Fejlesztési célú céltartalék

23.

Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen

24.

Költségvetési kiadások összesen

25.

Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)

26.

Finanszírozási kiadások

27.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

28.

Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

29.

Likviditási célú működési hitelek, kölcsönök törlesztése

30.

Finanszírozási kiadások összesen

31.

Finanszírozási hiány/többlet

32.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

o o o o o o o 283 741

-

-

----------

744 595

259 662

807 718

311628

l 004 257 1119 346

70040

22 258

2 !66 639

2 600

2 236 679

24 858

o o

o o

o o o o o o o

o o o o o o o

26 500

10 981

37 481

o

!27 OOO

127 OOO

13 764 938

890 374

92 298 2 !69 239 2 261537

20 520

!47 559

!68 079

47020

285 540

332 560

o o o

2 OOO

2 OOO

!25 500

125 500

127 500

127 500

1485 329

1168 577

17 592 959

o

-3 047 843

o o o o o 2837_41

62 972 52 117

o o o o

o o o o

29 594 OOO

29 791287

o o o o

43 556 225

890 374

1485 329

1168 577

47 384 246

29 594 OOO !95 443 l 844

!95 443 l 844 29 791 287i 3 047 843:

o

~-

3. melléklet a ...120 14. (. .. .. .) önkormányzati rendelethez eFt-ban

l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem

rendelkező

költségvetési szervek

működési célú támogatásai ÁH-n belülről

Sorszám l.

2.

Költségvetési szerv

4.

3.

5.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

kötelező

önként feladat

állami feladat

feladat

2014. 09. 30. előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.

Önkormányzat jogi személy

2 655 421

2 870 658

215 237

Ebből:

2.

o o o o o o o o o o o o o o o o

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária !ut. 5-7.

7.

Jászberényi u. 89.

8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.

Újhegy sétány 1-3.

13.

Szent László tér l.

14.

Szent László tér 34.

15.

Sibrik Miklós 76-78.

16.

Kápolna tér 4. (volt PSZK)

17.

Kőrösi

18.

Kőbányai

19.

Kőrösi

20.

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

21.

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

út 38.

Csoma Sándor u. 28-34. Polgármesteri Hivatal

3 943

29 264

2 344

2 344

265 796

440

266 236

2 946 538

221964

25 321

Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

o

3168 502

3. me/lék/et a ...12014. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező



Sorszárn l.

2014. 09. 30. Költségvetési szerv

4.

3.

2.

kötelező

feladat

2014. 09. 30. önként feladat

5.

2014. 09. 30. állami feladat


GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.

Gépmadár u. 15. bölcsőde

23.

Mádi u. 127. bölcsőde

24.

Újhegy stny. 5-7. bölcsőde

25.

Újhegystny. 15-17. bölcsőde

26.

Szt. László tér 2-4.

27.

Salgótrujáni u. 47.

28.

Vaspálya u. 8-10.

bölcsőde bölcsőde

29.

Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29.

31.

Egyesített Bölcsőde Központ

32.

BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN

33.

Ászok u. 1-3. óvoda

34.

Gépmadár u. 15. óvoda

bölcsőde

35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.

MagJódi u. 8. óvoda

o

431

o

39.

Mádi u. 4-6. óvoda Mádi u. 86/94. óvoda

41.

Mádi u. !27. óvoda

42.

Újhegy stny. 5-7. óvoda

43.


44.

Kékvirág u. 5. óvoda

45.

Salgótrujáni u. 47. óvoda

46.

Hárslevelű

47.

Vaspálya u. 8-10. óvoda

48.

Zágrábi u. 13. óvoda

49.

Zsivaj u. 1-3. óvoda

50.

Kőbányai

414

414

o o o o o o o o o o o

u. 5. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.

Újhegyí u. 13. uszoda

4 137

4137

o o

u. 30. óvoda

51.

2 966

2 966

o

7 517

o

Sportközpont

Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai

431

o o

u. 38. óvoda

40.

54/a.

o o o o o o o o o

bölcsőde

30.

54.

431

431

Sportlétesítményeket Fenntartó Központ

7 517

o o o o o

55.

EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

o

o

o

56.

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

o

7 948

o

7 948

57.

MINDÖSSZESEN

229 912

o

3176 450

2 946 538

3. melléklet a ...12014. (.. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban

2. Gazdasági szervezettel

rendelkező

és gazdasági szervezettel nem

rendelkező


felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről Sorszám l.

2. 2014. 09. 30. Költségvetési szerv

4.

3.

kötelező

feladat


5.





255 388

636 869

381 481

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungárialcrt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.


ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


17.

Kőrősi

18.

Kőbányai

19.

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

o

20.


o

21.


út 38.

Csoma Sándor u. 28-34.

o

Polgármesteri Hivatal

255 388

381481

o

636 869

3. me/lék/et a ...12014. (.. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező




4.

3.

kötelező

feladat


5.



GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

55.


o

o

o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

56.


o

o

o

o

57.

MINDÖSSZESEN

22.


23.


24.


25.


26.


27.

Salgótarjáni u. 47.


bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3. bölcsőde

30.

Maglódi u. 29.

bölcsőde

31.


32.

BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.

Maglódi u. 8. óvoda

39.

Mádi u. 4-6. óvoda

40.

Mádi u. 86/94. óvoda

41.


42.

Újhegy stny. 5-7. óvoda Újhegy stny. 17-19. óvoda

44.


45.

Salgótarjáni u. 47. óvoda

46.

Hárslevelű

47.

Vaspálya u. 8-l O. óvoda

48.

Zágrábi u. 13.óvoda

49.


o

o

o

o

u. 5. óvoda

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.

Újhegyi u. 13. uszoda

54.


o

u. 38. óvoda

43.

54/a.

o

u. 30. óvoda Sportközpont


255 388

381481

o

636 869

3. me/lék/et a .. .12014. ( .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


közhatalmi bevételei Sorszám l.


kötelező

feladat

5.

4.

3.

2.






2.

Üllői u. 118.

8 572 534

8 572 534

Ebből:

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


17.

Körösi Csoma Sándor u. 28-34.


18.

Kőbányai

o

19.


o

20.


o

21.


3.

Gému. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária lat. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9. út 38.


8 572 534

o

o

8 572 534

3. me/lék/et a .. .!20 /4. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


közhatalmi bevételei Sorszárn l.

2.



4.

3.

kötelező

feladat

5.




55.


o

o

o


56.


o

o

o

o

57.

MINDÖSSZESEN

o

o

8 572 534

22.


23.


24.


25.


26.


27.

Salgótaijáni u. 47.

28.

Vaspálya u. 8-10.


bölcsőde

29.


30.

Maglódi u. 29.

bölcsőde

31.


32.


33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


40.


41.


42.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.

Zágrábi u. !3. óvoda

49.


50.

Kőbányai

o

o

o

o

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54/a.

o

u. 38. óvoda

43.

54.

o

Sportközpont



8 572 534



rendelkező

és gazdasági szervezettel nem működési

Sorszám l.

2.


4.

3.


rendelkező

bevételei

kötelező

feladat


5.





l 249 089

l 283 168

34 079

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

12 464

12 464

3.

Gému. 5-7.

4 963

4 963

4.

Harmat u. 88.

17 843

17 843

5.

Harmat u. 196.

10 065

10 065

6.

Hungária lat. 5-7.

5 587

5 587

7.


12 265

12 265

8.

Kada u. 27.

20184

20184

9.

Kápolna tér. 4.

27 527

27 527

10.

Keresztúri u. 7-9.

21 260

21260

ll.

Kőbányai

18 946

18 946

12.


25 903

25 903

13.


31 110

31 110

14.


15.


5 305

5 305

16.


17.


18.

Kőbányai

19.


20.


21.


út 38.


o 122

122

ll 783

ll 783

8 394

8 394

122 666

122 666

82 102

82 102

1462 251

34 079

o

1496 330

3. me/lék/et a .. .12014. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


Sorszám l.


4.

3.


rendelkező

bevételei


kötelező

feladat

5.





17 796

17 796

23.


20 784

20 784

24.


28 971

28 971

25.


23 317

23 317

bölcsőde

26.


9 781

9 781

27.

SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde

6 994

6 994

28.

Vaspálya u. 8-10. bölcsőde

ll 370

ll 370

29.


19 046

19 046

30.

MagJódi u. 29. bölcsőde

l 980

l 980

31.


530

32.


140569

33.


6 627

6 627

34.


8 800

8 800

35.

Halom u. 7. óvoda

8 379

8 379

36.

Kada u. 27. óvoda

4 097

4 097

37.

Kőbányai

4 952

4 952

38.


4 956

4 956

39.


8 666

8 666

40.


10 500

10 500

41.

Mádi u. 127.óvoda

42.


43.

u. 38. óvoda

530

o

o

140 569

6 351

6 351

16 671

16 671


9 134

9134

44.


7 387

7 387

45.

Salgótaijáni u. 47. óvoda

3 502

3 502

46.

Hárslevelű

4 305

4 305

47.


u. 5. óvoda

4 991

4 991

48.


4 428

4 428

49.


5 779

5 779

50.

Kőbányai

5 931

5 931

u. 30. óvoda

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.

Sibrik M. u. 66-68.

54/a.

Kőbányai

Sportközpont


55.


56.


57.

MINDÖSSZESEN

125 456

o

o

125 456

10 988

10 988

78 369

78 369

9 500

9 500

l

l

98 858

o

o

98858

364 883

o

o

364 883

1827134

34079

o

1861213


5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem

rendelkező


felhalmozási bevételei Sorszám l.

2. 2014. 09. 30.


4.

3.

kötelező

feladat


5.





2.

Üllői u. 118.

l 640

248 488

246 848

Ebből:

15.


16.


17.



18.

Kőbányai

o

19.


o

20.


o

21.


3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


út 38.

13.


14.



1640

246 848

o

248488

3. me/lék/et a ",!20 U (. ") önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező



2.


5.

4.

3.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

kötelező

önként feladat

állami feladat

feladat



55.


o

o

o


56.


o

o

o

o

57.

MINDÖSSZESEN

1640

246 848

o

22.

Gépmadár u. 15.

bölcsőde

23.


24.


25.


26.


27.


bölcsőde

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


30.

MagJódi u. 29.

bölcsőde

31.


32.


33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.

MagJódi u. 8. óvoda Mádi u. 4-6. óvoda

40.


41.

Mádi u. 127.óvoda

42.


43.


44.


45.

SaJgótarjáni u. 47. óvoda

46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


o

o

o

o

u. 5. óvoda

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.


o

u. 38. óvoda

39.

54/a.

o



248 488

3. me/lék/et a ...12014. ( ... .) önkormányzati rendelethez eFi-ban

6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem működési

rendelkező


célú átvett pénzeszközei

Sorszárn l.


4.

3.

kötelező

feladat


5.





5 049

5 049

Ebből:

2.


Üllői u. 118.

3.

Gému. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


út 38.

13.


14.


15.


16.


17.

Kórősi

18.

Kőbányai

19.

Kórősi

20.


21.



o


o


o 5049

o

o

5049

3. melléklet a ...12014. (. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


működési

rendelkező



Sorszám l.

2.



4.

3.

kötelező

feladat

5.





23.


24.


25.


26.


27.

Salgótatjáni u. 47.

28.

Vaspálya u. 8-10.


bölcsőde

29.


30.

MagJódi u. 29.

31.


bölcsőde

32.


33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


41.

Mádi u. 127.óvoda

42.


43.


44.


45.

Salgótatjáni u. 47. óvoda

46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o

3

3

10

10

o o o o o o

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

52.

Kőbányai

53.


54.

o

u. 38. óvoda

40.

54/a.

o

13

o

o

Sportközpont



55.


56.


57.

MINDÖSSZESEN

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

13

o o o o o

o

o

13

o

o

13

5 062

o

o

5 062

o

3. melléklet a . ..!2014. ( .. .. .) önkormányzati rendelethez

eFt-ban


rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú átvett pénzeszközei Sorszám l.


kötelező

feladat

5.

4.

3. 2014. 09. 30. önként feladat



GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.


2 500

44 500

42 OOO

Ebből:

15.


16.


17.



18.

Kőbányai

o

19.


o

20.


o

21.

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

2.

Üllői u. 118.

3.

Gému. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmatu. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.


2 500

42000

o

44 500

3. me/lék/et a ...12014. (. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező




kötelező

feladat

5.

4.

3.

2.




GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.

Gépmadáru. 15. bölcsőde

23.


24.


25.


26.


27.


28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


30.

MagJódi u. 29.

bölcsőde


bölcsőde

31.


32.


33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


40.


41.

Mádi u. 127. óvoda

42.


43.


44.


45.

Salgótatjáni u. 47. óvoda Hárslevelű

47.


o

o


49.


50.

Kőbányai

u. 30. óvoda

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.

Újhegyi u. !3. uszoda

54.

Sibrik M. u. 66-68.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

u. 5. óvoda

48.

Kőbányai

o

u. 38. óvoda

46.

54/a.

o o o o o o o o o o

o

o

o

o o o o o

Sportközpont


55.


o

o

o

o

56.


o

o

o

o

57.

MINDÖSSZESEN

2 500

42 OOO

o

44500

3. me/lék/et a .. .120 /4. (. .. .. .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


finanszírozási bevételei Sorszám l.


4.

3.

2.

kötelező

feladat


5.





29 594 OOO

29 594 OOO

Ebből:

13.


14.


15.


16.


17.



18.

Kőbányai

o

19.


o

20.


o

21.


2.

Üllői u. 118.

3.

Gému. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


út 38.


29 594 OOO

o

o

29 594 OOO



rendelkező


rendelkező




4.


kötelező

feladat

5.




55.


o

o

o


56.


o

o

o

o

57.

MINDÖSSZESEN

o

o

22.


23.


24.


25.


26.


27.

Salgótrujáni u. 47. bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


30.

Maglódi u. 29.

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

31.


32.


33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


40.

Mádi u. 86/94. óvoda Mádi u. 127.óvoda

42.


43.

Újhegystny.l7-19.óvoda

44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

o

o

o

o

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54/a.

o

u. 38. óvoda

41.

54.

o

Sportközpont



29 594 OOO

29 594 OOO

3. me/lék/et a ...12014. ( .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban

9. Gazdasági szervezettel előző

rendelkező


rendelkező


évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele

Sorszám l.


4.

3.

kötelező

feladat


5.





l 796 162

l 875 862

79 700

Ebből:

2.


Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.

Kőbányai

19.


20.


21.


út 38.


491

491

5 165

5 165

o l 801818

79 700

o

1881518



rendelkező


rendelkező



Sorszám l.


4.

3.

kötelező

feladat

5.





Gépmadár u. 15.

o o o o o o o o o

bölcsőde

23.


24.


25.


26.



27.

SaJgótarjáni u. 47.

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


bölcsőde

bölcsőde

30.

MagJódi u. 29.

31.


l 813

32.


1813

33.


631

631

34.


192

192

35.

Halom u. 7. óvoda

469

469

36.

Kada u. 27. óvoda

332

332

37.

Kőbányai

232

232

38.


294

294

u. 38. óvoda

l 813

o

o

1813

39.


361

361

40.


276

276

41.

Mádiu. !27. óvoda

486

486

42.


171

171

43.


546

546

44.


255

255

45.


46.

Hárslevelű

u. 5. óvoda

272

272

5 582

5 582

47.


2 046

2 046

48.


196

196

49.


l 036

l 036

50.

Kőbányai

l 852

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54. 54/a.


15 229

l 852

o

o

l 584

l 584

o o o



55.


56.


57.

MINDÖSSZESEN

15 229

1584

o

o

1584

18 626

o

o

18 626

1820444

79 700

o

l 900144



rendelkező


rendelkező


évi költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele

Sorszám l.


kötelező

feladat

5.

4.

3.

2.






l 105 186

l 344 986

239 800

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

3.

Gému. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária lcrt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


17.

Kőrősi

18.

Kőbányai

19.

Kőrősi

20.


21.



út 38.


o


o


o 1105186

239 800

o

1344 986

3. me/lék/et a ...12014. (.. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező



Sorszárn l.

2.

kötelező

feladat

5.




4.

3.



55.


o

o

o


56.


o

o

o

o

57.

MINDÖSSZESEN

1105186

239 800

o

1344 986

22.


23.


24.


25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

bölcsőde

29.


30.

Maglódi u. 29.

bölcsőde

31.


32.


33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


40.


41.


42.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

o

o

o

o

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54/a.

o

u. 38. óvoda

43.

54.

o

Sportközpont



--------------------------------------------------

3. melléklet a .. .12014. ( .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban

ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem

rendelkező


bevételei összesen Sorszám l.

2.



kötelező

feladat

5.

4.

3.




Önkormányzatjogi személy

45 236 969

l 239 145

o

46 476 114


12 464

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

12 464

3.

Gému. 5-7.

4 963

4.

Harmat u. 88.

17 843 10 065

5.

Harmat u. 196.

6.


7.


12 265

8.

Kada u. 27.

20 184

9.

Kápolna tér. 4.

27 527

10.

Keresztúri u. 7-9.

21 260

ll.

Kőbányai

18 946

12.


25 903

13.


31 110

14.


út 38.

15.


16.


5 587

o 5 305 122


4 963 17 843 10 065 5 587 12 265 20 184 27 527 21 260 18 946 25 903 31 110

o 5 305 122

17.


ll 783

18.

Kőbányai

34 206

3 943

o

38 149

19.


127 831

2 344

o

130 175

20.


347 898

440

o

348 338

21.


45 746 904

l 245 872

o

46 992 776


ll 783

3. melléklet a ...1201 4. (. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


bevételei összesen Sorszárn l.




kötelező

feladat

5.

4.

3.

2.




17 796

23.


20 784

24.


28 971

25.


23 317

26.


27.


28.

Vaspálya u. 8-10.


bölcsőde

29.


30.

MagJódi u. 29.

bölcsőde

9 781 6 994

ll 370 19 046 l 980

431

o o o o o o o o o

31.


2 343

32.


142 382

33.


7 258

34.


8 992

o o

35.

Halom u. 7. óvoda

8 848

414

36.

Kada u. 27. óvoda

4 429

37.

Kőbányai

5 184

38.

Mawódiu. 8. óvoda

39.


40.


431

o o o o o o o o o o

Hárslevelű

9 887

47.


7 037

4137

48.


4 624

49.


6 815

o o

50.

Kőbányai

7 783

2 966

140 698

7 517

41.


42.


43.


44.


7 652

45.


3 774

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.

Sibrik M. u. 66-68.

54/a.

Kőbányai

Sportközpont


55.


56.

RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

57.

MINDÖSSZESEN

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM

6 837 16 842 9 683

9 781 6 994 ll 370 19 046 l 980 2 343

7 258

46.

9 027 10 776

23 317

142 813


5 250

28 971


u. 38. óvoda

18 227 20784

8 992 9 262 4 429 5 184 5 250 9 027 10 776 6 837 16 842 9 683 7 652 3 774 9 887 ll 174 4 624 6 815 10 749

o

148 215

o o o o

12 572

l

o o o o

100442

o

o

100442

383 522

7 948

o

391470

46130426

1253 820

o

47 384 246

12 572 78 369 9 500

78 369 9 500 l


l. Gazdasági szervezettel

rendelkező

és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai

Sorszám l.

3.


kötelező

feladat

5.

4.






2.

Üllői u. 118.

3.

Gému. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmatu. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

99 310

151 959

52 649

Ebből:

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.

Kőbányai

19.


út 38.


194 913

l 165 183

967 720

2 550


117 748

787

118 535

20.


483 720

4 609

488 329

21.


1668 498

60595

194 913

l 924 006

4. melléklet a .. .!20 /4. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Sorszám l.


kötelező

feladat

5.

4.

3.

2.






28 032

38 303

10 271

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.



út 38.

15.


16.


17.


18.

Kőbányai

19.


20.

21.


52 838

268 674

321 512

33 774

213

33 987


140 268

l 271

141 539


470 748

11755

52838

535 341

4. melléklet a .. .12014. (. .... .) 6nkormányzati rendelethez eFt-ban

1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai Sorszárn l.


4.

3.

kötelező

feladat


5.





62 976

62 976

23.


45 330

45 330

24.


63 517

63 517

25.


62 007

62 007

26.


53 452

53 452


27.

SalgótaJjáni u. 47.

28.


29.


30.

MagJódi u. 29.

bölcsőde

23 541

23 541

32 037

32 037

48 820

48 820

23 680

23 680

31.


17 670

32.


433 030

33.


70708

34.


80 835

80 835

35.

Halom u. 7. óvoda

72172

72172

36.

Kada u. 27. óvoda

49 815

49 815

37.

Kőbányai

49 417

49 417

38.


51452

51 452

39.


59 776

59 776

40.


86 313

86 313

u. 38. óvoda

17 670

o

o

433 030 70708

49 727

49 727

141 261

141 261

88 168

88 168

41.

Mádi u. 127.óvoda

42.


43.


44.


80 488

80 488

45.


49 913

49 913

46.

Hárslevelű

49436

l 362

50 798

47.


50 032

l 738

51 770

48.


51 021

49.


48 374

635

49 009

50.

Kőbányai

59 397

l 515

60 912

1188 305

5 250

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.

Sibrik M. u. 66-68.

54/a.

Kőbányai

Sportközpont


51 021

o

1193 555

15 854

15 854

39 876

39 876

l 240

l 240

10 364

10 364

67 334

o

o

67 334


l 688 669

5 250

o

1693 919

MINDÖSSZESEN

3 357167

65 845

55.


56. 57.


194 913

3 617925

4. mellékleta .. .12014. ( .... .) IJnkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező




4.

3.

kötelező

feladat


5.





15 680

15 680

23.


ll 348

ll 348

24.


15 574

15 574

25.


15 284

15 284

26.


13 214

13 214

27.


5 937

5 937


bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


30.

Maglódi u. 29.

bölcsőde

7 809

7 809

12 086

12 086

5 879

5 879

31.


8 856

32.


111667

33.


17 708

17 708

34.


21 365

21 365

35.

Halom u. 7. óvoda

17 164

17 164

36.

Kada u. 27. óvoda

12 431

12 431

37.

Kőbányai

13 165

13 165

u. 38. óvoda

8 856

o

o

111667

38.


13 290

13 290

39.


15 242

15 242

40.


23 429

23 429

41.


12 731

12 731

42.


38 526

38 526

43.


23 861

23 861

44.


21 468

21 468

45.


12 804

12 804

46.

Hárslevelű

13 366

369

13 735

47.


13 025

453

13 478

u. 5. óvoda

48.


13 766

49.


13 139

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.

Sibrik M. u. 66-68.

54/a.

Kőbányai

u. 30. óvoda

Sportközpont


13 766 13 310

171

15 354

399

311834

1392

15 753

o

313 226

4 529

4 529

10 113

10 113

346

346 2 669

2 669

17657

o

o

17657


441158

1392

o

442 550

MINDÖSSZESEN

911906

13147

52838

977 891

55.


56. 57.

4. melléklet a . ..12014. (. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


dologi kiadásai Sorszárr l.


5.

4.

3.

2. 2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

kötelező

önként feladat

állami feladat

feladat



Önkormányzatjogi személy

4 054 056

366 218

35 990

4 456 264

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Hannat u. 88.

70 365

70 365

5.

Hannat u. 196.

68 047

68 047

6.

Hungária lat. 5-7.

40184

40 184

7.


39 228

39 228

8.

Kada u. 27.

72 360

72 360

9.

Kápolna tér. 4.

86 335

86 335

10.

Keresztúri u. 7-9.

80732

80 732

63 237

63 237

45 320

45 320

ll.

Kőbányai

67 279

67279

12.


115 047

115 047

13.


97 673

97 673

14.


19 372

19 372

15.


13 616

13 616

út 38.

16.


12 422

12 422

17.


74 734

74 734

18.

Kőbányai

359 030

359 030

19.


221 278

l OOO

222 278

20.


373 604

9 805

383 409

21.


5 007968

377 023


35 990

5 420 981

4. melléklet a ...12014. (.. ... .) /Jnkormányzati rendelethez eFt-ban

3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dologi kiadásai Sorszám l.


4.

3.

kötelező

feladat


5.





23. 24. 25.

40 231

40 231


35 176

35 176


47 544

47 544


44 603

44 603

26.

Szt. László tér 2-4. bölcsőde

29 156

29 156

27.

Salgótarjáni u. 47. bölcsőde

15 468

15 468

28.

Vaspálya u. 8-10.

24407

24407

29.


30 985

30 985

30.

Maglódi u. 29. bölcsőde

8 985

8 985

bölcsőde

31.


35 728

32.


312 283

33.


25 167

34.


26 416

26 416

35.

Halom u. 7. óvoda

25 448

25 448

36.

Kada u. 27. óvoda

13 627

13 627

37.

Kőbányai

17 553

17 553

38.


!7 547

17 547

39.


24 317

24 317

40.


35 462

35 462

u. 38. óvoda

35 728

o

o

312 283 25 167

41.


17 771

17 771

42.


37 855

37 855

43.


28 698

28 698

44.


29 522

29 522

45.


16 458

46.

Hárslevelű

13 355

220

13 575

47.


15 552

2 013

17 565

300

16 402

u. 5. óvoda

48.


17 626

49.


16 102

50.

Köbányaiu. 30. óvoda

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.

Sibrik M. u. 66-68.

54/a.

Kőbányai

Sportközpont


55.


56.


57.

MINDÖSSZESEN


16 458

17 626

25 287

l 060

403 763

3 593

26 347

o

407 356

38 709

38 709

132 963

132 963

6 261

6 261 10 936

10 936

188 869

o

o

188 869

904 915

3 593

o

908 508

5 912 883

380 616

35 990

6 329 489

4. melléklet a ...12014. (.. . ...) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


ellátottak pénzbeli juttatásai Sorszám l.


4.

3.

kötelező

feladat


5.





2.

Üllői u. 118.

537 985

631 485

93 500

Ebből:

15.


16.


17.



18.

Kőbányai

o

19.


20.


21.


3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária lat. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.


o 540

780

538 525

94 280

l 320

o

632 805

4. melléklet a .../2014. (. ... .. ) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező



3.


kötelező

feladat

5.

4.






23.


24.


25.


26.


27.


bölcsőde


28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


30.

MagJódi u. 29.

bölcsőde

31.


32.


33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


41.


42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


o

o

48.

Zágrábi u. 13.óvoda Zsivaj u. 1-3. óvoda

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

46

46


53.

Újhegyí u. 13. uszoda

54.

Sibrik M. u. 66-68.


o o o o o o o

u. 5. óvoda

49.

Kőbányai

o

u. 38. óvoda

40.

54/a.

o o o o o o o o o o

46

o

o

46 14

14

o o o


55.


14

o

o

14

56.


60

o

o

60

57.

MINDÖSSZESEN

538 585

94280

o

632 865

4. me/lék/et a .. .12014. (. .... .) 6nkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


egyéb

működési

Sorszám l.

2.


4.

3.


rendelkező

célú kiadásai

kötelező

feladat


5.





2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

741 727

l 053 355

311 628

Ebből:

6.


7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.



út 38.

16.


17.

Kőrősi

18.

Kőbányai

19.


20.


21.



29 796

29 796

o 3 879

3 879

775 402

311628

o

l 087 030

4. melléklet a ...12014. (. .. .. .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


egyéb

működési

Sorszám l.


2014. 09. 30. kötelező

feladat

5.

4.

3.

2.


rendelkező

célú kiadásai





Gépmadáru. 15. bölcsőde

l 893

l 893

23.


l 273

l 273

24.


2 108

2 108

25.


l 871

l 871

l 453

l 453

26.


27.


28.

Vaspálya u. 8-10.


bölcsőde

29.


30.

MagJódi u. 29.

bölcsőde

527

527

l 107

l 107

l 591

l 591

802

802 l 660

31.


l 660

32.


14285

33.


34.


l 110

1110

35.

Halom u. 7. óvoda

2 412

2 412

36.

Kada u. 27. óvoda

l 315

l 315

37.

Kőbányai

232

232

38.


962

962

u. 38. óvoda

o

o

14285 l 359

l 359

39.


573

573

40.


640

640

41.


798

798

42.


2 063

2 063

43.


l 061

l 061

44.


938

938

45.


861

861

46.

Hárslevelű

331

331

47.


442

442

48.


435

435

49.


415

415

50.

Kőbányai

987

987

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.

Sibrik M. u. 66-68.

54/a.

Kőbányai

Sportközpont


55.


56.


57.

MINDÖSSZESEN


16 934

o

o

16 934

96

96

827

827

174

174

o l 097

o

o

l 097

32 316

o

o

32 316

807 718

311628

o

1119 346

4. me/lék/et a .../2014. (. .. .. .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


működési

rendelkező


célú általános tartalékai

Sorszám l.


kötelező

feladat

5.

4.

3.

2.






2.

Üllői u. 118.

70040

92 298

22258

Ebből:

16.


17.



18.

Kőbányai

o

19.


o

20.


o

21.


3.

Gému. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.


7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


út 38.

13.


14.


15.



70 040

22258

o

92298

4. melléklet a .. .120 I 4. (. .. .. .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


működési

rendelkező



Sorszám l.

3.


kötelező

feladat

5.

4.






23.


24.


25.


26.


27.


28.

Vaspálya u. 8-10.


bölcsőde

29.


30.

MagJódi u. 29.

31.


32.


33.


bölcsőde

34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


41.


42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

o

o

u. 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.

Sibrik M. u. 66-68.


u. 5. óvoda

51.

Kőbányai

o

u. 38. óvoda

40.

54/a.

o o o o o o o o o o

o

o

o

o o o o o

Sportközpont


55.


o

o

o

o

56.


o

o

o

o

57.

MINDÖSSZESEN

70040

22258

o

92 298

4. mellék/et a .. .120 /4. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


működési

Sorszám l.


4.

3.


rendelkező

célú céltartalékai

kötelező

feladat


5.





2.

Üllői u. 118.

3.

Gému. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmatu. 196.

6.

Hungária lat. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

2 166 639

2 169 239

2 600

Ebből:

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


17.



18.

Kőbányai

o

19.


o

20.


o

21.


út 38.


2166 639

2 600

o

2169 239

4. melléklet a .. .120 /4. (. ..... ) /Jnkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


működési

Sorszám l.


3.


rendelkező


kötelező

feladat

5.

4.






23.


24.


25.


26.


27.


28.

Vaspálya u. 8-10.


bölcsőde

29.


30.

MagJódi u. 29.

bölcsőde

31.


32.


33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


o

o


49.


50.

Kőbányai

u. 30. óvoda

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.

Újhegyi u. 13.uszoda

54.

Sibrik M. u. 66-68.


u. 5. óvoda

48.

Kőbányai

o

u. 38. óvoda

38.

54/a.

o o o o o o o o o o

o

o

o

o o o o o

Sportközpont


55.


o

o

o

o

56.


o

o

o

o

57.

MINDÖSSZESEN

2 600

o

2166 639

2169 239

4. me/lék/et a .. ./20/4. (. .. .. .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


beruházási kiadásai Sorszárn l.


4.

3.

2.

kötelező

feladat


5.





2.

Üllői u. 118.

718 815

l 284 147

565 332

Ebből:

l 074

l 074

3.

Gém u. 5-7.

908

908

4.

Harmat u. 88.

1496

l 496

5.

Harmat u. 196.

l 388

l 388

6.

Hungária krt. 5-7.

l 910

l 910

7.


805

805

8.

Kada u. 27.

l 114

l 114

9.

Kápolna tér. 4.

l 845

l 845

10.

Keresztúri u. 7-9.

l 040

l 040

ll.

Kőbányai

l lll

l lll

12.


2 532

2 532

13.


l 672

l 672

14.


2 409

2 409

300

300

út 38.

15.

SibrikMiklós 76-78.

16.


17.

48

48


2 895

2 895

18.

Kőbányai

9 115

9 115

19.


2 145

2 145

20.


22462

22462

21.



752 537

565 332

o

1317 869

4. melléklet a ...1201 4. (. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


beruházási kiadásai Sorszám l.


4.

3.

2.

kötelező

feladat


5.





2175

2 175

23.


l 122

l 122

24.


l 606

l 606

25.


l 107

l 107

26.


l 916

l 916

653

653

981

981

3 086

3 086

784

784 770

27.


28.

Vaspálya u. 8-10.


bölcsőde

29.


30.

MagJódi u. 29.

31.


770

32.


14 200

33.


486

486

34.


470

470

35.

Halom u. 7. óvoda

663

663

36.

Kada u. 27. óvoda

370

370

bölcsőde

o

o

14 200

37.

Kőbányai

365

365

38.


494

494

u. 38. óvoda

39.


276

276

40.


576

576

41.

Mádi u. 127.óvoda

355

355

42.


852

852

43.

Újhegystny. 17-19. óvoda

576

576

44.


548

548

45.


447

447

46.

Hárslevelű

431

49

480

282

640

u. 5. óvoda

47.


358

48.


494

49.


220

50.

Kőbányruu.30.óvoda

687

224

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

8 668

555

52.

Kőbányai

53.


54. 54/a.

Sportközpont



55.


56.


57.

MINDÖSSZESEN


494 220 911

o

9 223

342

342

l 326

l 326

192

!92

l 955

l 955

3 815

o

o

3 815

26 683

555

o

27 238

779 220

565 887

o

l 345107

4. melléklet a ...12014. (.. . ...) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


felújítási kiadásai Sorszám l.


kötelező

feladat

5.

4.






659 089

848 739

189 650

Ebből:

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


17.



18.

Kőbányai

o

19.


o

20.


o

21.


2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária lat. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.



659 089

189 650

o

848 739

4. me/lék/et a .. .12014. (. .. .. .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező



2.

kötelező

feladat

5.




4.

3.




23.


24.


25.


26.


27.


28.

Vaspálya u. 8-10.


bölcsőde

bölcsőde

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.

Maglódi u. 29.

31.


32.


33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

bölcsőde

37.

Kőbányai

38.


39.

Mádi u. 4·6. óvoda

40.


41.

Mádi u. 127.óvoda

42.


43.


44.


45.


o

o

o

o

o

u. 38. óvoda

46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.

Újhegyi u. 13.uszoda

54.

o

Sportközpont

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Sibrik M. u. 66-68.

o

Kőbányai

55.


o

o

o

o o

56.


o

o

o

o

57.

MINDÖSSZESEN

189 650

o

54/a.


659 089

848 739

4. mellékleta .. ./2014. (. .... .) önkormányzati rendelethez

eFt-ban


rendelkező


rendelkező


egyéb felhalmozási kiadásai Sorszám l.


kötelező

feladat

5.

4.

3.

2.






47 020

332 560

285 540

Ebből:

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


17.



18.

Kőbányai

o

19.


o

20.


o

21.


2.

Üllői u. 118.

3.

Gému. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.



47020

285 540

o

332 560

4. melléklet a ...12014. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező




4.

3.

kötelező

feladat


5.




55.


o

o

o


56.


o

o

o

o

57.

MINDÖSSZESEN

47020

285 540

o

332 560

bölcsőde

22.

Gépmadáru. 15.

23.


24.


25.


26.


27.


28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


30.

MagJódi u. 29.


bölcsőde

bölcsőde

31.


32.


33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai


39.


40.


41.

Mádi u. 127.óvoda

42.


43.


44.


45.

Salgótaljáni u. 47. óvoda

46.

Hárslevelű

47.


48.

Zágrábi u. l3.óvoda

49.


50.

Kőbányai

o

o

o

o

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54/a.

o

u. 38. óvoda

38.

54.

o

Sportközpont



4. me/lék/et a .. .!20 /4. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


felhalmozási célú általános tartalékai Sorszám l.

2.



4.

3.

kötelező

feladat

5.





2 OOO

2 OOO

Ebből:

15.


16.


17.



18.

Kőbányai

o

19.


o

20.


o

21.


2.

Üllői u. 118.

3.

Gému. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmatu. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.


o

2 OOO

o

2 OOO

4. me/lék/et a ...12014. (. .. .. .) 6nkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező




4.

3.

2.

kötelező

feladat


5.




55.


o

o

o


56.


o

o

o

o

57.

MINDÖSSZESEN

o

2 OOO

o

bölcsőde

22.

Gépmadáru. 15.

23.


24.


25.


26.


27.


28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


30.

MagJódi u. 29.

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

31.


32.


33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


40.

Mádi u. 86/94. óvoda Máruu. 127.óvoda

42.


43.

Újhegy stny. l 7-19. óvoda

44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

o

o

o

o

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54/a.

o

u. 38. óvoda

41.

54.

o

Sportközpont



2 OOO



rendelkező


rendelkező


fejlesztési célú céltartalékai Sorszám l.


4.


kötelező

feladat

5.





125 500

125 500

Ebből:

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


17.



18.

Kőbányai

o

19.


o

20.


o

21.


2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungárialcrt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

út 38.


o

125 500

o

125 500

4. melléklet a ...12014. (. ....) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező




4.

3.

2.

5.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

kötelező

önként feladat

állami feladat

feladat

2014.09.30. előirányzat


55.


o

o

o


56.


o

o

o

o

57.

MINDÖSSZESEN

o

125 500

o

22.


23.


24.


25.


26.


27.

Salgótatjáni u. 47. bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


30.

Maglódi u. 29.

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

31.


32.


33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


40.


41.

Mádi u. 127.óvoda Újhegy stny. 5-7. óvoda

43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

o

o

o

o

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54/a.

o

u. 38. óvoda

42.

54.

o

Sportközpont



125 500



rendelkező


rendelkező


finanszírozási kiadásai Sorszám l.

3.


kötelező

feladat

5.

4.






2.

Üllői u. 118.

3.

Gému. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária lat. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

29 789 443

29 789 443

Ebből:

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.



út 38.

15.


16.


17.


18.

Kőbányai

19.


o

20.


o

21.



l 844

l 844

29 791287

o

o

29 791287



rendelkező


finanszírozásí kiadásai Sorszám l.

2.


2014. 09. 30. kötelező


4.

3.

feladat

5.





23.


24.


25.


26.


27.


28.

Vaspálya u. 8-10.

Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29.

31.


32.


33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

29 791287

o

o

29 791287

bölcsőde

37.

Kőbányai

38.


39.


40.


41.

Mádi u. 127.óvoda

u. 38. óvoda

42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

52.

Kőbányai

53.


55.

o


29.

54.

o

bölcsőde

30.

54/a.

o


Sportközpont



EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN (


56.


57.

MINDÖSSZESEN



rendelkező


rendelkező


kiadásai összesen Sorszám l.


kötelező

feladat

5.

4.

3.

2.






38 912 156

2 027146

35 990

40 975 292

Ebből:


ll.

Kőbányai

12.


117 579

13.


99 345

14.


21 781

15.


13 916

16.


12 470

17.


77 629


18.

Kőbányai

l 636 179

2 550

19.


374 945

2 OOO

o

376 945

20.


l 024 473

16 465

o

l 040 938

21.


41947 753

2 048161

Üllői u. 118.

64 311

3.

Gému. 5-7.

46 228

4.

Harmat u. 88.

71 861

2.

5.

Harmat u. 196.

69 435

6.

Hungária lat. 5-7.

42 094

7.


40033

8.

Kada u. 27.

73 474

9.

Kápolna tér. 4.

88 180

10.

Keresztúri u. 7-9.

81 772

út 38.


68 390

247 751

283 741

64 311 46 228 71 861 69 435 42094 40 033 73 474 88 180 81 772 68 390 117 579 99 345 21 781 13 916 12 470 77 629 l 886 480

44 279 655



rendelkező


rendelkező




4.

3.

kötelező

feladat

5.




GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK bölcsőde

22.

Gépmadár u. 15.

23.


24.


130 349

25.


124 872

26.


27.


28.

Vaspálya u. 8-10.


bölcsőde

bölcsőde

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.

Maglódi u. 29.

bölcsőde

122 955 94 249

99 191 46 126 66 341 96 568 40130

31.


64 684

32.


885 465

33.


115 428

34.


130 196

35.

Halom u. 7. óvoda

117 859

36.

Kada u. 27. óvoda

77 558

37.

Kőbányai

80732

u. 38. óvoda

38.


83 745

39.


100 230

40.


146 420

41.


42.


220 557

81 382

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

43.


142 364

44.


132 964

45.


80483

46.

Hárslevelű

76 919

2 OOO

47.


79409

4 486

48.


83 342

o

49.


78 250

l 106

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.

Sibrik M. u. 66-68.

54/a.

Kőbányai

u. 5. óvoda



55.


56.


57.

MINDÖSSZESEN

l Ol 712

3 198

l 929 550

10 790

59 544 185 105 8 039 26 098

278 786

o o o o o

3 093 801

10 790

45 041554

2 058 951


o 283 741

122 955 94249 130 349 124 872 99 191 46 126 66 341 96 568 40130 64 684

885 465 115 428 130 196 117 859 77 558 80 732 83 745 100 230 146 420 81 382 220 557 !42 364 132 964 80 483 78 919 83 895 83 342 79 356 104 910

l 940340 59 544 185 105 8 039 26 098

278 786 3104 591 47 384 246

5. me/lék/et a ...12014. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása Sorszám l.

2.

4.

3.

6.

5.

2014. 09. 30. engedélyezett létszám

2014. 09. 30.

Költségvetési szerv kötelező

előirányzat

önként feladat

feladat

állami feladat

összesen



2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6,0

6,0

Ebből:

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


út 38.

14.


15.


16.


17.


18.

Kőbányai

19.


20.

21.


378,0

l 848 331

50,5

50,5

246 770


185,5

185,5

692 600


566,0

620,0

2 787 701

54,0

324,0

0,0

54,0

5. melléklet a ...12014. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása Sorszám l.

2.

4.

3.

5.

6.

2014. 09. 30. engedélyezett Iétszám

2014.09.30.

Költségvetési szerv kötelező

feladat

előirányzat

önként feladat

állami feladat

összesen

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK bölcsőde

22.

Gépmadár u. 15.

33,5

33,5

104 728

23.


24,5

24,5

73 465

24.


33,5

33,5

101 378

25.


32,5

32,5

101 555

26.


29,0

29,0

89 410

12,5

12,5

39 132

17,0

17,0

54 971

26,5

26,5

77 522

13,0

13,0

38 150

5,5

62 341

227,5

742 652

26,0

108 !70

27.


28.

Vaspálya u. 8-10.

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

29.


30.

MagJódi u. 29.

31.


5,5

32.


227,5

33.


bölcsőde

0,0

0,0

26,0

34.


29,5

29,5

121 204

35.

Halom u. 7. óvoda

26,0

26,0

108 597

36.

Kada u. 27. óvoda

18,0

18,0

73 129

37.

Kőbányai

18,0

18,0

75 548

38.


18,0

18,0

78 495

39.


21,5

21,5

91 203

40.


33,0

33,0

135 644

41.


18,0

18,0

74 545

u. 38. óvoda

42.


54,5

54,5

203 715

43.


33,0

33,0

132 681 125 312

44.


29,5

29,5

45.


18,0

18,0

76 709

46.

Hárslevelű

18,0

18,0

69 032

47.


18,0

18,0

72 721

48.


18,0

18,0

78 718

49.


18,0

18,0

72 541

50.

Kőbányai

21,5

21,5

94 161

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

436,5

l 792125

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

52.

Kőbányai

53.


54. 54/a.

Sportközpont

436,5

0,0

0,0

4,9

4,9

46 972

21,3

21,3

106 736

Sibrik M. u. 66-68.

1,0

1,0

-1 461

Kőbányai

7,0

7,0

26 097


55.


56.


57.

MINDÖSSZESEN

34,2

0,0

0,0

34,2

178 344

698,2

0,0

0,0

698,2

2 713121

1264,2

0,0

54,0

1318,2

5 500822

Kőbányai

6. me/lék/et a .. .12014. (. .... .)

Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

6nkormányzati rendelethez

eFt-ban

l.

2.

2014. 09. 30. előirányzat feladat

Sorszám

7.

6.

5.

4.

3.

8.

2014. 09, 30. előirányzat önként feladat

kötelező


Megnevezése

központi

saját l.

Családi támogatások

2.

Rendkívüli gyennekvédehni támogatás (önkonnáoyzati segély)

3.

Rendkívüli gyermekvédehni támogatás természetbeni támogatás

4.

Önkormányzati segély

5.

ÓVodáztatási támogatás

6.

Szöletési támogatás

7.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

8.

Pogorisky Tibor perköltség

9.

Kőbányai

10.

Betegséggel kapcsolatos ellátások

ll.

Ápolási támogatás

12.

Közgyógyellátás

13.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

14.

Foglalkoztatást belyettesítö támogatás

15.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

16.

Sportközpont kártérítés

összesen

központi

saját

összesen

összesen

28 550

28 550

28 550

17

17

17

o l 500

l 500

l 500 7000

7000

7 OOO

o 2 622

2 622

2 622

14

14

14

20000

20000 20 OOO

20000

20000

20000

50000

200 OOO

250000

250 OOO

Normatív lakásfenntartási támogatás

7 300

65 700

73 OOO

73 OOO

17.

Adósságcsökkentési támogatás

3 OOO

27000

30000

30 OOO

18.

Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása

700

6 300

7 OOO

7000

19.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatósai

20.

Bárka Kőbányai Humáoszolgáltató Központ (tábor)

21.

Bárka Kőbáoyai Humáoszolgáltató Központ (zsebpénz)

22.

Kőbáoyai Kincskeresők ÓVoda tábori támogatás

23.

Iskolakezdési utalváoy

24.

Egyéb nem intézményi ellátások

25.

Tartósan munkanélköliek rendsz. szoc. segélye

26.

Rendszeres szoc. segély önk. rendelet alapján

27.

Egészségkárosadott szem. rendsz. szoc. segélye

2 OOO

28.

Pénzbeli átmeneti segély (önkormáoyzati segély)

29.

780

780

780

540

540

540

46

46

46 21500

21500

3 OOO

27000

21 500

30000

30000 3 400

30600

34 OOO

34000

20000

20000

44 650

44650

44650

Pénzbeli temetési segély (önkormáoyzati segély)

13 900

13 900

13 900

30.

Köztemetés

15 OOO

15000

15 OOO

31.

Gyógyászati segédeszköz beszerzése

6 OOO

6 OOO

6000

32.

Kőbánya

5 OOO

5 OOO

5 OOO

33.

Étkeztetés

34.

Ellátottak pénzbeli juttatósai összesen

18 OOO

Karácsonya

193 085

l 746

l 746

l 746 345 500

538 585

63 680

30600

94280

632 865

Kőbányai Önkormányzat egyéb müködési célú kiadások

7. me/lék/el a .. .12014. (. ... .)

önkonnányzati rendelelhez e fl-ban

l. Sorszám Megnevezés

4.

3.

2. 2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

l.


2.

MÁK elszámolás alapján történö befizetés

632

632

3.

Bárka- Kőbányai Egészségügyi Szaigálat pénzkészlet maradványának befizetése

379

379

4.

Intézmények járulék megtakarítás miatti elvonása (Munkahelyvédelmi akcióterv. összefüggő befiz.)

61 961

61 961

5.

Elvonások és befizetések összesen

62 972

6.

Működési

7.

BRFK

8.

Emberi

9.

Szabó Ervin könyvtár

10.

Klebersberg Intézményfenntartó Központ

o

62 972

célú támogatások államháztartáson belülre

Erőforrás Támogatáskezelő

(Bursa Hungarica)

3 OOO

3 OOO

3 425

3 425

l OOO

l OOO

30 024

30 024

ll.

Kőbányai Roma Önkonnányzat

l OOO

J OOO

12.

Bajcsy Zsilinszky Kórház (Nauticom éves licence díj)

l 500

l 500

13.

Rákosmenti Mezei Órszolgálat

8 887

8 887

14.

Éltes Mátyás Általános Iskola

15.

Budapest Főváros Önkormányzata

16.

Körösi Csoma Sándor KKK Klubok támogatásai

l 530

l 530

17.

Kőbányai Bolgár Önkormányzat

190

190

18.

Kőbányai Görög Önkormányzat

300

300

19.

o o

Kőbányai Horvát Önkormányzat

200

200

20.

Kőbányai Lengyel Önkormányzat

200

200

21.

Kőbányai Német Önkormányzat

200

200

22.

Kőbányai Örmény Önkormányzat

200

200

23.

Kőbányai Román Önkormányzat

150

150

24.

Kőbányai Ruszin Önkormányzat

25.

Kőbányai Kékvirág Óvoda tábori pályázat visszafizetési kötelezettség

151

26.

Működési

151

célú támogatások államháztartáson belülre összesen

160

160 151

51966

52117

Kőbányai Önkormányzat egyéb müködési célú kiadások

7. me/lék/et a ...120J4. (. . ...) önkormányzati rendelethez

eFt-han

l.

Sorszám Megnevezés

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

kötelező

működési

27.

Egyéb

28.

Vállalkozásoknak

29.

KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhaszná Kft.

30.

Kőbányai

31.

Kőbányai Vagyonkezelő

32.

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ OEP finanszírozás átadás vállalkozói praxisok részére

33.

HO FEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft.

4.

3.

2.

feladat

önként v.

r.

összesen

célú támogatások államháztartáson kivülre

Szivárvány Nonprofit Kft.

698 338

23 933

722 271

25 335

27 555

52 890

!8 433

!8 433

Zrt. (Kis-Pongrác projekt)

34.

Háztartásoknak

35.

Lakossági előkertek egységes körbekerítése

36.

Alapítványoknak

37.

Rés Alapítvány

38.

Sokproblémás Családokért Alapítvány

39.

Zöld Dió Alapítvány

40.

Kőbányai

41.

Kőbányai

42.

Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális,

43.

3 500

3 500 300

300

5 OOO

5 OOO

!2 200

!2 200

960

960 750

750

Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány

l 500

l 500

Szent László Egyházközség Alapítvány

2 OOO

2 OOO

3 OOO

3 OOO

Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány

50

50

44.

Cselekedjünk Közhaszná Alapítvány

80

80

45.

Emberbarát Alapítvány

80

80

46.

Gyűjtősökért

50

50

Segítő

Közhaszná Alapítvány

Alapítvány

47.

Szent László Király Alapítvány

80

80

48.

Érhetegek Rehabilitációja Alapítvány Kőbányai Stroke Tagcsoport

500

500

49.

Törekvés Táncegyüttes Alapítvány

220

220

50.

Rákosmente Mentéséért Alapítvány

200

200

51.

Peter Cemy Alapítvány

300

300

52.

Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány

691

691

53.

Harmat 88 Alapitvány

85

85

54.

Összefogva az iskoláért Alapítvány

37

37

55.

Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapitvány

l 638

l 638

56.

Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítványa

100

100

57.

Tanulóink jövőjéért Alapitvány

300

300

58.

Adler Alapítvány

l 500

l 500

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

7. me/lék/et a .. .12014. ( .... .) őnlwrmányzati


2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

kötelező

59.

4.

3.

2.

rendelethez eFt-ban

feladat

önként v.

r.

összesen

Társadalmi szervezeteknek

60.

Vöröskereszt

80

4 342

61.

Törekvés Müvelödési Központ

20120

20 120

62.

Kőbánya

Sport Club

40 OOO

40000

63.

Kőbányai

Diákok SE

13 OOO

13 OOO

64.

Kőbányai

Ifjusági Sportegyesület

10 OOO

10 OOO

65.

Törekvés Sportegyesület

32 800

32 800

66.

Bem Bajtási Egyesület

680

680

67.

WolfPolgárőrség

5 133

5 133

68.

Muzsikáló Kőbánya Egyesület

3 OOO

3 OOO

69.

Kőbányai

70.

White Sharks Hockey Club

71.

4 262

4000

4000

18 432

18 432

Sportszövetség

6 700

6 700

72.

Cikk Egyesület

4 275

4 275

73.

Merkapt Maraton Sportközpont

l OOO

l OOO

74.

Kőbányai

100

100

75.

LombikTSE

140

140

76.

Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület

250

250

77.

Sportliget SE

120

120

78.

Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE

120

120

79.

Big-Bem Tánccsoport Egyesület

190

190

80.

Sutemi Harcmüvészeti SE

100

100

81.

Köbányáért Egyesület

500

500

82.

Biofit SE

150

150

83.

Hungária Viktória Femina SC

140

!40

84.

Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület

140

140

85.

Sasok SE

180

180

86.

Barcza Gedeon sport (sakk) klub

120

120

87.

Magyar Szervátültetettek Országos Szövetsége

100

100

88.

Budapesti Honismereli Társaság

50

50

89.

Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete

180

180

Torna Club

Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága


7. me/lék/et a ...12014. (. .....)


l.

3.

2.


4.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

kötelező

feladat

önként v.

r.

összesen

90.

Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete

100

100

91.

Kőbányai Írók, Költők Egyesülete

120

120

92.

Kőbányai Képző

150

150

93.

Kontúr Közhasznú Egyesület

50

50

94.

Lokomotív Turista Egyesület

130

!30

és Iparművészek Egyesülete

95.

M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület

!80

180

96.

Magyar Rákellenes Liga

130

130

97.

56-os Magyarok Világszövetsége

80

80

98.

Mozgássérűltek

220

220

99.

Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete

370

370

Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezete

100.

Sibrik Kertszépítő Egyesület

80

80

101.

"A zene mindenkié" Egyesület

50

50

102.

Életrevaló Karitativ Egyesület

140

!40

103.

Horvát Hagyományőrző Egyesület

!40

140

104.

Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete

!20

!20

105.

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége

80

80

106.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

220

220

107.

Szociális Védegylet Kőbányai Polgárok Nyugdíjas Klubja

120

120

108.

Magyar Lovas Szövetség

50

50

109.

Magyar Sakkszövetség

300

300

110.

Főnix

525

525

lll.

BemDSE

210

210

112.

HarmatDSE

210

210

113.

KadaDSE

315

315

114.

Montensí DSE

420

420

115.

StartDSE

420

420

116.

Szent László DSE

525

525

DSE

117.

Túri DSE

315

315

118.

Újhegy-Sibrik DSE

420

420

119.

Szent László Gimnázium DSE

420

420


7. me/lék/et a ...12014. (.. .... ) őnkarmányzati

l.

2.

Sorszám Megnevezés Egyházaknak

121.

Budapest-Kőbányai

Szent László Plébánia és Egyházközség

!22.

Budapest-Kőbányai

4.

3. 2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

kötelező

120.

rendelethez eFt-ban

feladat

önként v.

r.

összesen

l 370

l 370

Evangélikus Egyházközség

200

200

123.

Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség

100

100

124.

Budapesti Kőbányai Református Egyházközség

450

450

125.

Budapest-Külsőkőbányai

220

220

126.

Budapest-Törökőri

150

150

127.

Kőbányai

160

160

128.

Lengyel Perszonális Plébánia

Szent Család Plébánia

Református Egyházközség

Szent György Plébánia

129.

Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Temploma

130.

EU-nak

131.

Egyéb működési célú támogatások állambáztartáson kivülre összesen

132.

Mindösszesen

80

80

140

140

744 595

259 662

l 004 257

807 718

311 628

1119 346


Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások


2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

l.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

2.

Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége

3.

BVOP Öri szálló bontása

4.

Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap

5.

Budapest Föváros Önkormányzata (KMOP 5.1.1. pályázat)

6.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen

7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartásoR kívülre

8.

Tornacsarnok kölcsön

9.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre összesen

10.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

11.

Vállalkozásoknak

12.


13.

Ferencvárosi Tornaklub Zrt. (Bihari úti sporttelep)

14.

Háztartásoknak

15.

Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás

16.

Budapest, Takarék u. 14. lakás felújítása

17.

Alapítványoknak

18.

Nonprofit szervezeteknek

19.

Vőröskereszt

20.

Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram

21.

Társasház karnerarendszer

22.

Közkincs Müvészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület (2 mobil pult)

23.

Egyházaknak

24.

Budapest-Kőbányai

25.

Budapest-Kőbányai

26.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen

27.

Mindösszesen

Zrt. (gázlecsapoló rendszer és karnerarendszer kiépítés)

4.

3.

2.

feladat

l 500

l 500 4 065

25 OOO

25 OOO

26 500

o

4065

6 916

6 916

10 981

37 481

127 OOO

127 OOO

127 OOO

127 OOO

10 OOO

10 OOO 25 OOO

25 OOO

7 121

7 121

2 OOO

2 OOO

l 035

l 035 104 142

104 142 7 485

7 485 796

796

Evangélikus Egyházközség (belső felújítás, ablak rekonstrukció)

6 500

6 500

Református Egyházközség (tetőfelújítás)

4 OOO

4000

20 520

147 559

168 079

47 020

285 540

332 560

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

l.

9. me/lék/et a . ..12014. (. .... .) önkormányzati rendelethez e Ft-ban

2.

Sorszám Feladat megnevezése

4.

3. 2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat


l.

2.

Vagyoni értékű jogok vásárlása

3.

Vagyonértékű jogok

4.

Polisz mentőrendszer

5.

Exchange levelező szoftver

6.

ÁROP-3.A.2-2013 pályázat szoftver beszerzés

7.

Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen

8.

Szellemi termékek vásárlása

9.

Önkormányzati mobil alkalmazás szoftver

10.

Önkormányzati hatáskörben megoldható problémákra webes alkalmazás szoftver

7 429

ll.

Szellemi termékek vásárlása összesen

7 429

12.

Telkek beszerzése

13.

Bihari u. 23. sporttelep áramellátás kiépítése

6 600

14.

Telkek beszerzése összesen

6 600

15.

Épületek vásárlása, létesítése

16.

vásárlása

305

305

620

620

10 775

10 775

11700

2 223

2 223

2 223

13 923

10 OOO

10 OOO 7 429

10000

17 429

6 600

o

6 600

Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13

39 034

39 034

17.

Újhegyi Uszoda energetikai pályázat K.MOP-3.3.3-11

71790

71 790

18.

Újhegyi Uszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-12 (tetőszigetelés)

18 756

18 756

19.

Ingatlan bontása (Körösi Cs.S. út 59.)

l 156

l 156

20.

Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13., Panka u.)

9 556

9 556

21.

Épületek vásárlása, létesítése összesen

10 712

129 580

140 292


9. melléklet a ...12014. (.. ... .) önkormányzati rendelethez e Ft-ban

2.

l.


4.

3. 2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

22.

Egyéb építmények vásárlása, létesítése

23.

Újköztemetö elötti körforgalmú csomópont

24.

Hungária körút 5-7. szám alatti

25.

Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése

3 OOO

3 OOO

26.

Kerékpáros szervízpont létesítése (2 db)

6120

6120

27.

Szárnyas utcai ltp. parkoló

2 439

2 439

28.

Somfa közi parkoló bövítése

l 841

l 841

29.

Lechner szobor környezetének rendezése

30.

Széchenyi I.Ált.Isk. faház vásárlás

31.

Óhegy park futópálya

32.

2 db gyalogos

33.

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

34.

Apraja Falva Bölcsőde locsolóberendezés

35.

Egyéb építmények vásárlása, létesitése összesen

36.

Ingatlanokboz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

37.

átkelőhely

mentőállomás

8 128 kapubehajlójának kiépítése

8 1281 !626

241

241 558

558 2 020

kiviteli terv

l 626

2 020

724

724

3 361

3 361

620

620 3 887

30678

Bem József Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)

4 532

4 532

38.

Janikovszky Éva Általános Iskola (Kápolna tér 4.) műfiives pálya (MLSZ)

7 673

7 673

39.

Keresztury Dezső Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)

6 695

6 695

40.

Fekete István Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)

5 100

5 100

41.

Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)

5 100

5 100,

42.

Komplex Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)

5 100

5 100

43.

Janikovszky Éva Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)

5 100

5 100

44.

Ingatlanokboz kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen

39300

39300

26 791

o


l.

9. me/lé/det a . ..12014. (. ... .) önkormányzati rendelethez e Ft-ban


2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

45.

Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása

46.

Számítástechnikai eszköz vásárlás

47.

Polisz mentőrendszer

48.

4.

3.

2.

feladat

15 840

15 840

2 421

2 421

Notebook vásárlás (képviselők, bizottsági tagok részére)

10 160

10160

49.

Wifi kiépítés

24 312

24 312

50.

Bem József Általános Iskola számítógép beszerzés

255

255!

51.

Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása összesen

52.

Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása

53.

TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 Öveges program

54.

Széchenyi István Iskola karnerarendszer bövítése

55.

3 db térfigyelő karnera (Lavotta u.-Sörgyár u., Óhegy u. -Köér u., Sírkert u.)+ 3 db térfigyelő karnera ( Salgótariáni út) telepítése

56.

TV Wall az ülésterembe

57.

Román utcai

58.

Janikovszky Éva Általános Iskola fénymásoló beszerzés

59.

Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása összesen

60.

Kulturális javak vásárlása

61.

Lechner Ödön szabor

62.

Kulturális javak vásárlása összesen

52 988

o

l

52 988!

l l

Idősek

l

8 899

8 899

251

251

16 292

16 292

o

Klubja részére ping-pong asztal beszerzés

3 257

3 257

244

244

320 16863

o

320 12 400

29 263

5 207

5 207

5 207

5 207


l.

9. mellé/det a . ..12014. (. .... .) önkormányzati rendelethez e Ft-ban

2.


3.

4.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

l

önként v. f.

összesen

i

kötelező

feladat

63.

Hangszer beszerzés

64.

Szent L. tér 34. telephely hangszerbeszerzés

590

65.

Hangszer beszerzés összesen

590

66.

Járművek vásárlása

67.

Közterűlet-felügyelet

részére 2 db robogó

68.

Közterűlet-felügyelet

69.


590

o

590

i

70.

600

600!

részére 2 db szolgálati jármű

6 895

6 895'

összesen

7 495

o

7 495

141168

202 597

343 765

Kőbányai Önkormányzat összesen

•


l.

9. me/lé/det a . ..12014. (. ... .) önkormányzati rendelethez e Ft-ban

2.


3.

4.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

Kőbányai Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzése

71.

72.

Kisértékű

73.

Hatósági Iroda

118

118

74.

Közterület- felügyelet

420

420

75.

Jegyzői

800

800

76.

Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei

2 746

2 746

77.

Kisértékű

informatikai eszközök vásárlása összesen

4084

78.

Kisértékű

egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása

79.

Gazdasági és Pénzügyi Iroda

80.

Humán Iroda

50

81.

Jegyzői

13

82.

Aljegyző

774

774

83.

Polgármesteri Kabinet

102

102

84.

Hatósági Iroda

85.

Közterület-felügyelet

86.


87.


!6 417

88.

Kisértékű

egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen

20378

89.

Kisértékű

kolturális javak beszerzése

90.

Polgármesteri kabinet 3 db Varga Hanna festmény

91.

Kisértékű

kulturális javak beszerzése összesen

92.

Kisértékű

hangszerek

93.


!409

94.

Kisértékű

1409

informatikai eszközök vásárlása

Iroda

Iroda

o

4084

o 50 333

3461 1

95.

hangszerek összesen Kőbányai Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzése összesen

o 3 022

3 022 3 550

3 550 16417

o

3 883

24 261

270

270

270

270

!409

25871 -----·-·

o

1409

4153

30024

.


9. me/lék/et a .. .12014. (. .... .) önkormányzati rendelethez e Ft-ban

2.

l. Sorszám Feladat megnevezése

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező


96.

4.

3.

feladat

Zrt.

97.

Telkek vásárlása

98.

Faültetés és utógondozás

30 OOO

30 OOO

99.

Noszlopyu. 15-17. és Gergely u. 102. bontás

32 OOO

32000

100.

Telkek vásárlása összesen

62000

101.


102.

S l beruházás

103.

Janikovszky Éva Általános Iskola "A" épület konyha és étkező bővítés

14 OOO

14000

104.

PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Általános Iskolában

31 500

31 500

105.

Felhalmozási feladatok tervezése

106.

Térfigyelő központ kialakítása (Állomás u. 2.)

107.

Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja

108.

Kőbányai

109.

Épületek vásárlása, létesitése összesen

110.


lll.

Közvilágítás kiépítése

18 700

18 700

112.

Közvilágítás kiépítése (4 játszótér)

ll OOO

ll OOO

113.

Szárnyas utcai csatorna építés

64 759

64 759

114.

Szárnyas utcai parkoló építés

70 200

70 200

115.

Harmat köz parkoló építés

9000

9 OOO

116.

Halas utca útépítés

10 OOO

10 OOO

117.

TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)

Gyermeksziget Bölcsőde fejlesztőszoba

9000

o

62 OOO

1996

l 996

30 OOO

18 099

18 099 17 226

643 73 242

39000

17 226 643

49222

186 230

122 464

186 230 -


l.

9. melléklet a ...12014. (. .... .) önkormányzati rendelethez e Ft-ban

3.

2.


4.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

I 18.

Gézengúz Óvoda utcai kerítés

119.


120.

Gyakorló u. parkoló építés

3 448

3 448

121.

Tavas utcai parkoló építés

!5 OOO

15 OOO

122.


27 577

27 577

123.

Bárka Védőnői Szolgálat helység kialakítása

17000

17000

124.

Óhegy park futópálya kialakítása (közvilágítással együtt)

60 800

60 800

125.

Gyalogátkelöhely kiépítése

5 OOO

5 OOO'

!26.

Kis-Pongrác projekt (játszótér)

25 500

25 500

127.


73 530

73 530

128.

Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen

309360

623 844

129.

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

130.

Önkormányzati lakóépületekbe karnerarendszer

4000

131.

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen

4000

o

4000

453 726

358 582

812 308

24100


132.

Kőkert Kőbányai

133.

2 OOO

2000

314 484

Zrt. összesen

24 100

4000

Non-profit Közhasznú Kft.

134.


135.

Szent László tér rendezése növényzettel, városközpont egységes képének kialakításához utcabútorok és tájékoztató eszközök valamint táblák kihelvezése

136.

4 db

137.

15 OOO

15 OOO

25 050

25 050

4 db "street workout" játszótér

32 OOO

32 000

138.

Intézményi udvari játszóeszközök

20 OOO

20 OOO!

139.

Gyakorló u. I 1-13. játszótér rendezése

6000

6 OOO

140.


141.

felnőtt játszótér

Kőkert Kőbányai

Non-profit Közhasznú Kft összesen

98050 98050 ------------

o

98050

o

98050

----

1


l.

9. me/lék/et a ...120 14. (.. ....) önkormányzati rendelethez e Ft-ban

2.


3.

4.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

l

Kőbányai

142.


kisértékű

143.

Kisértékű

144.

Jegyzői

145.

Kisértékű


146.

Kisértékű


147.

Jegyzői

148.

Kisértékű

151.

informatikai eszközök vásárlása 4 318

Iroda

4 318

Iroda

149. 150.

eszközbeszerzése

4 318

4 797


4 797

o

4 797

Kőbányai

9115

o

9115


kisértékű

eszközbeszerzése összesen

Önállóan Működő Intézmények nagy értékű informatikai eszközbeszerzése Kőbányai


Önállóan Működő Intézmények nagy értékű informatikai eszközbeszerzése összesen

153.

Önállóan Működő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése

155.

o

4 797

152.

154.

4 318

Kőbányai

Egyesített

Bölcsőde

Önállóan Működő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése összesen

'

l

381 381

381

o

2 339 2 339

3811

2 339

o

1

2 339

9. me/lék/et a .. .12014. ( .....) önkormányzati rendelethe= e Ft-ban


2.

l.


4.

3. 2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése

156. 157.

Kisértékű

!58.

Bölcsődék

!59.

Óvodák

!60.

Kőbányai

Sportközpont

795

795

!61.

Kőbányai


756

756

162.

Kisértékű


163.

Kisértékű


164.

Bölcsődék

!65.

Bölcsődék

166.

Óvodák

167.

Kőbányai

Sportközpont

!68.

Kőbányai


169.

Kisértékű

informatikai eszközök vásárlása 926

926 3 489

20

20

5 966

(párakapu)

3 509

5 986

!O 734

!O 734

201

201

5 179

535

5 714

l 066

l 066

817

817


17 997

535

18 532

170.

Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése összesen

23 963

555

24 518

171.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházási feladatai

172.


173.

Körösi Csoma Sándor KKK

174. 175.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházás összesen

22462

22 462

2 145

2 145

779 220

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN ·-

o

24607

565 887

1345 107

24607

--------

-----

Kőbányai Önkormányzat felújításai

JO. melléklet a ...12014. (.. ....) önkormányzati rendelethez e Ft-ban

2.

l.

2014.09.30.


4.

3.

előirányzat kötelező

feladat

2014. 09. 30. 2014. 09. 30. előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen


l.

2.

Épületek felújítása

3.

Állomás u. 26. felújítása

4.

Kada Mihály Általános Iskola fűtéskorszerűsítése

5.

Szent László templom bejárati

felújítása (pályázati önrész)

5 OOO

5 OOO

6.

Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása

2 165

2 165

7.

Janikovszky Éva Ált.Isk. felújítás

983

8.

TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Öveges program (laborfelújítás)

582

25 493

26 075

9.

Épületek felújítása összesen

220 916

32 658

253 574

10.

Egyéb építmények felújítása

ll.

Megállóhelyek közterületi felújítása (Állomás u., Kada u.)

5 620

5 620

12.

Funkciójukat vesztett sportcélú eszközök és környezetük felújítása

2 800

2 800

13.

Helyi utak felújítása

4 750

4 750

14.

Egyéb építmények felújítása összesen

15.

lépcső


214271

214271

5 080

5 080

983

13170

o

13170

234 086

32 658

266 744


10. melléklet a ...12014. (.. ....) önkormányzati rendelethez e Ft-ban

2.

l.

3.

2014. 09. 30.

Sorszám

előirányzat

Feladat megnevezése

kötelező

feladat Kőbányai Vagyonkezelő

16.

4.

2014. 09. 30. 2014. 09. 30. előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

Zrt.

17.


18.

S l felújítás

19.

Gépmadár u. 2-8. (Parkolás-üzemeltetési Iroda)

17 603

17 603

20.

Csupa Csoda Óvoda nyílászáró csere

15 OOO

15 OOO

21.

Hárslevelű Óvoda felújítás

2 500

2 500

22.

Rece-Fice Óvoda felújítás

8 OOO

8 OOO

23.

Csillagfiirt Bölcsőde felújítás

8 OOO

8 OOO

24.

Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása

17 OOO

17 OOO

25.

Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére (Noszlopy kiköltöztetés miatt cserelakás felújítás is)

48 OOO

48 OOO

26.

Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás

135 OOO

135 OOO

27.

Köszi uszoda burkolat felújítása

3 750

3 7501

28.


29.


30.

Járda felújítás

30 OOO

30 000

31.

Útfelújítási program

63 100

63 100

32.

Óhegy park veszélyelhárítási munkái

19000

19 OOO

33.

Lavotta lakótelep felújítási munkái

34.

Kis-Pongrác projekt

35.


15 OOO

15 OOO

l

36.

254 853


Zrt. összesen ~--

15000

269853

7 900

7 900

134 092

134 092

112100

141 992

254092

366953

156 992

1

523945 -------


l.

l O. melléklet a ...12014. (.. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban

2.



feladat 37.

Kőkert Kőbányai

38.


39.

Dühöngők

40.

Játszótér felújítása

41.

Locsolóhálózat részleges felújítása

42. 43. 44. 45.

4.

3.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30. 2014. 09. 30. előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen


felújítása

10 550

10 550

29 500

29 500

3 OOO

3 OOO

Kertvárosi Bársonyvirágjátszótér felújítás

15 OOO

15 OOO


58050

o

58050

58050

o

58050

659089

189 650

848739

Kőkert Kőbányai

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

Non-profit Közhaszn ú Kft. összesen

Kőbányai Önkormányzat általános tartalék

l.

ll. melléklet a .. .12014. (. ... .)


Megnevezés

4.

3.

2.

Sorszám

2014. 09. 30. feladat

kötelező

2014. 09. 30. önként v. feladat


l

l.

Működési

2.

Képviselő-teslűlet

3.

Általános tartalék

4.

Egyházak pályázata

5.

6.

6 624

Civil szetvezetek, alapítványok pályázata Polgármester 9 193

7.

Általános tartalék Tennészeli katasztrófu, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka

9.

Közalkalmazottak és a köztisztvíselők előre nem tetvezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka

10.

2014. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka

ll.

Selejtezéssel kapcsolatos kiadások

12.

DHK tartalék kamat és díj

13.

Kőbányai

14.

Babakelengye

15.

Kőbányai

16.

Előre

iparterületek megújítása

29 227

29 227 3 061

3 061

360

360

4 973

4 973

o o 30480

30480 3 380

nem látható feladatok tartaléka

3 380

Knltnrálís Oktatási és Sport Bizottság Nemzetiségi Önkonnányzatok

19.

Köznevelési intézmények táborai

20.

Kőbányai

21.

Működési

22.


23.

Képviselő-testület

25.

9193 5 OOO

5 OOO


18.

24.

6 624

o o

8.

17.

-


o o o

sportegyesületek támogatása célú tartalékok összesen

70040


22 258

92 298

2 OOO

2 OOO

Polgármester

26.

Kisértékű

27.


o o

informatikai eszközbeszerzés

28.

Felbalmozási célú tartalékok összesen

29.

Mindösszesen -·

o

2 OOO

2 OOO

70040

24 258

94298

Kőbányai Önkormányzat céltartalék

l.

12. melléklet a ...12014. (. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban

3.

2.


l.

Működési

2.

MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség

3.

Idősek

4.

Pályázatok önrésze

5.

Bevételkiesés céltartaléka

6.


2014. 09. 30. feladat

kötelező

5.

4. 2014. 09. 30.

Rendelkezési jogkör

előirányzat

'

célú céltartalékok 45 932

45 932


O Képviselő-testület

üdültetése

2 600


720 707

720 707

Képviselő- testület

2015. l. negyedévi müködés céltartaléka

1400 OOO

1400 OOO


7.

Összesen

2166 639

8.

Fejlesztési célú céltartalékok

9.

Kőbányai

10.

2 600

2 600

2169 239 '

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

12 700

12 700

Ingatlan vásárlás (Liget tér)

50800

50800 Képviselö-testület

ll.

Pályázatok önrésze

62 OOO

62000 Képviselö-testület

12.

Összesen

13.

Céltartalékok mindösszesen

értékvédelmi támogatás

o

125 500

125 500

2166 639

128100

2 294 739

13. mel/ék/et a .. .12014. (. . ... ) t'Jnkormányzati rendelethez eFt·ban

Kőbányai Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

l.

Sorszám

ll.

12.

14.

15.

16.

18.

17.

po.

19.

pl.

112.

2014. 09. 30. pályázati kiadás

l

l

Pályázatcíme

2014. 09. 30. pályázati bevétel

Összesen

1.


2.

KEOP 5.3.0-2009 Épületenergetikai fejlesztés (4 intézmény)

3.

KMOP 5.1.1·2008 Integrált szociális városrdtabilitáció

4.

K.MOP 5.1.1·2008 Integrált szociális városrdtabilitáció nem elszámolható

5.

TÁMOP 3.4.4 Együttműködés a kőbányai tdtetségekért fenntartás

6.

l 778 15439 2 160

583

635

171

300

T ÁMOP 3.4.3 Kőbányai tdtetségek fenntartás

!362

369

220

14171

116 256

6 916

134092

4 262

l 778

59 821

286 874

3685%

7005 1106 49

7.

TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók

3 253

852

3 073

506

8.

TÁMOP 3.1.3-II/1. öveges pályázat

3 850

971

113 755

12449

10784

2 620

2000

25 493

7 684

7103

156518

87 009

9.

TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fd:tér Kereszt Alapítvány

10.

KÖWP 5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér, U get tér intmnodális csomópont vizsgálata

4153

ll.

KMOP 3.3.-13-2013·0089 Megújuló energiahordozó.felhasználás növelése Kőbányai SzivárványNonprofit Kft.

4192

39034

43 226

9 564

12.

K.MOP 3.3.3·11·2011-0090. Újbegyi uszoda és strandfürdő ooergetikai korszmisitése

9 470

71790

81260

15 222

13.

KMOP 3.3.3-Il-2011-0090. Újbegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése nem elszámolható

14.

ÁROP 3.A.2-20l3 Sztn'ezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára

lS.

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató KDzpont

16.

KMOP 5.1.1·2008 Integrált szociális városrehabilitáció

17.


18.

TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemztxtékkel fenntartás

19.

TÁMOP-3.2.11/1 O/l Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán fenntartás

20.

TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017 Kulturál.is szakemberek képzése

21.

Össusen

l

!409

380

4 981!

!358!

787

213

5 044

18448 4153

25 093

l

94151

18 756

18 756

2 223

291051

l

l

l

l

l

7 517

29105

15 754

l OOO

l OOO

29 221

17 780

192 932

l OOO

18433

6 916

261063

159 585

o

o

o

560

675 667

594 760

2. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban

Intézményi saját hatáskörben végrehajtott módosítások Összesítő

Megnevezés

Munkaadót

Személyi juttatás

terhelő

járulékok

Dologi kiadások

Ell. jutt.

Egyéb

Egyéb

műk.c.tám.

műk.c.tám.

ÁH-n

ÁH-n belűl re

kívűlre

Elvonások, befizetések

Felújítás

Beruházás

Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belűl re

Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kívűlre

Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatás ÁH-n

Általános tartalékok

Működési bevétel Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n

Működési

bevétel

Összesen Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

o

266

71

5 491

71

130

8

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n Működési

bevétel

4 881

o

o

o

o

o

73530

o

o

o

310

o

3 187 3187

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

13 67 197

19 27

Körösi Csoma Sándor KKK Egyéb működési célú támogatás ÁH-n

2 871 2 884

o

o

o

o

o

115 115

o

o

o

o

o

l 784

belülről

Összesen

összesen

5 225

kívülről

Összesen

Bevételek

összesen

310

o

belülről

Kiadások

4 881

belülről

Kőbányai Polgármesteri Hivatal Egyéb működési célú támogatás ÁH-n

Finansz.

kiadások

73 530

belülről

Összesen

Céltartalék

o

o

l 784

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

73 530

73 530

4 881

5 218

310

310

78 721

79 058

5 225

5 225

3 524

3 187

8 749

8 412

138

138

13

13

3 072 3 223

3 072 3 223

l 784

l 784

l 784

l 784

29 401

29 401

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülröl Összesen

13 582

3 667

7 138

13 582

3 667

7138

o

o

o

o

o

5 014

o

o

o

o

o

29401

29 401

Mindösszesen

19 270

3 765

19 874

o

o

o

o

o

78 659

o

o

o

310

o

121878

121 878

5 014

2. me/lék/et az előterjesztéshez

Intézményi saját hatáskörben végrehajtott módosítások Összesítő

Megnevezés

Munkaadót

Személyi juttatás

terhelő

járulékok

Dologi kiadások

Ell. jutt.

Egyéb

Egyéb

műk.c.tám.

műk.c.tám.

ÁH-n kivülre

ÁH-n belülre

eFt-ban

Elvonások. bef"JZetések

Felújítás

Beruházás

Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kivülre

Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belülre

Általános tartalékok

Céltartalék

Kiadások összesen

Finansz.

kiadások

Bevételek összesen

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

Kőbányai Önkormányzat Kőbányai

Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Kőrősi Csoma Sándor KKK

73 530

73 530 5 225

73 530 5 225

!38

138

l 784

l 784

29 401

29 401

110 078

110 078

13

13

13

13

4 881

4 881

5 218

3 524

3 187

3 072

3 072

o

11477

11477

5 225 130

8 l 784


l3 582

3 667

7 138

Összesen

18937

3 675

8 922

5 014

o

o

o

o

o

78544

o

o

o

o

o

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülről

Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Összesen Működési

13

o

o

13

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

bevétel

Kőbányai Önkonnányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Összesen

266

71

3 187

67

19

2 871

333

90

10939

o

o

o

o

o

115

o

o

o

o

310

310

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

310

o

310

310

18 937

3 675

8 922

o

o

o

o

o

78 544

o

o

o

o

o

110 078

ll O 078

o

o

13

19 874

o o o o

310

3 765

o o o o

310

19 270

o o o o

ll 477

o

o o o o

11477

o

o o o o

o o

o

o o o o

13

10 939

o o o o

l3

90

o o o o

o

333

o o o o

121 878

121878

115

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről


Összesen Bevételi jogcímenként Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belűlről

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívűlről Működési bevétel Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belűlről

Mindösszesen

310

115

o 78 659

310 310

2. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban

Intézményi saji t hatáskörben. vegrebajtott elöirin.yzat-módosítások

Köbínyai önkormán)'l:at Jogdm

Mlre kapta a pénzt

Honnan érkuett Jogkör

Szem.jutt.

Egyéb müklklési célú támogatiis ÁH-n Pályázati támogatás beliilriil

Kis-Pongrác projeid súWtói fmansdrozb

Müködési bevétel

Nemzetiségek Háza, islrolai telephelyek

Továbbszámlázott közüzemi dijak:

Járulékok és K~ho

•

Egyéb relhabnoúsi célú támogatás ÁH-n belillről

Nemzeti Kulturílis Alap

_".....

ÁH~

........... .............

Felújitás

Beruházás

Eoéb felh.c.tiinL

.

..,

relh.c..tiim. ÁH'

Általános

......

Céltartalék

Fm•= J

Id.adisok

•

73 530

458

4 423

4 423

4 881

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4 881

o

78 721

310

•

•

......... ""'···

458

4 881

•

•

•

•

•

•

73 530

•

o

310

310

Polgármesteri Hivatal Kiemeit kiadisi jogdmek

Jogdm HOIUUIInérkezett

Min.okaptaapénzt

Jogkör

Szem. jutt.

Egyéb müldidési célú támogafis ÁH-n Fövárosi Önkonnányzat

!!ZOC.ho

Ecéb EO. p. jut. műk.c.=ÁH

Dologi

..........

Egyéb ntük.c.tám. Án_,

ElvotlÚok,

~"'·

Felújítás

Beruházás

E:yéb relh.c.tám.

.

."..

felh.c.tám.

Án_

Általános

......

Céltartalék

Fma~PZ-

l l

la•••·

összesen

kiadások

Ödronnányz.ati választás elölege

1283

1283

Szünidösdiákokképzése

3 942

3 942

Továbbszámlázott szolgáltatás

Továbbképzés

12

12

TovábbszámiAzott szolgáltatás

Mobil,intermt

3175

3175

Önkormányzati telephelyeken befolyt bérleti díj500/o-a

Renlkívüli IllUihvégzés

ö...-· Mük&lési bevétel

.Járulekokés

Fövárosi Konnánybivata1

belillről

-

Kiemeit kbdási jogcintek

Ledmerszobor

Mindössusen

Kőbányai

.....

Dologi

Egyéb

73 530

Továbbszáinl.amtt telefon, imemet

Ö..U..n

Egyi b ElL p. jut. múk.c.tiinL ÁH

5 225

Mind~n

o

•

266

71

,..

71

3187

!5 491

71

3187

o

o

•

o

o

o

o

o

o

•

•

522!5

337

• •

•

•

• •

• •

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

3 !524

•

•

•

8 749

Gazdasági szerveJ:ettel nem rendclkezii intézmények Kiemeit kiadási jogdmek

Jogcim Honnanérkezett Jogkör Egyéb müködési célü támogatás ÁH-n Nógrád Megyei Komúnyhivatal beiOiröl

Köbányai Bóbita ÓVoda, TÁMOP-1.1.2-11/lflOtZ.. OOOL bérköltség támogatása

Egyéb müklklési célú támogatás ÁH-n CCR Magyarország Kft. khillröl

Köbányai Csoda fa ÓVoda, szelek1iv hulladékgyüjtés támogatása

CCR Magyarország Kft.

ö...-

Kőbányai Kékvirág Óvoda, szelektív hulladékgy(ijtés

támogatása

......... Kiadás

Mke kaptll. a pénd

130

138

10 13

l. melléklet az eJöterjesztéshez

Intézményi sajit hatáskörbeavégrehajtott elöirányzat.módosltások

eFt·ban

Guduági survezettel nem

rendelkező

intézmények Kiemeit kiadiosi jogdmek

Jogeim Honnanérkezett

MUklidési bevétel

Szem jurt.IJirulékokés ~ho

TiilT István Kutatóinlézet

Kőbányai Bóbita ÓVOda, bérleti díj

Szülöibeflzetések

Kőbányai Kin:skeresök Óvoda, táborozás


26

IS

Sportközport, továbbsnlmlázott szolgáltatás ÁH-nkívül (telefoolíjak) Kőbányai Cseperedök

ÁltalállO!!I Céltartalék

Fm.~

ldadisok

41

487

487

Kőbányai

l

!50

150

Bölcsöde, továbbszámlázott szolgáltatásÁH-nkívülre(teleforilljak)

509

509


KőbányaiApró Csodák Bölcsöde, továbbszámlázott szolgáltatásÁH-nkívülre(telefurilljak)

763

763

25

25

23

23

67

67

Továbbszámlázott swlgáltatás


Kőbányai Rece-tice ÓVOda, továbbsz.imlázott

szolgáltatásÁH-nkíviilre(telefoniíjak) Kőbányai Aprók Háza ÓVoda, továbbszámláwtt szolgáltatásÁH-nkíviilre(telefordíjak) Kőbányai Kiskakas Óvoda, továbbszámlámtt

swlgáltatásÁH·nkívülre(telefordíjak)


Kőbányai Csupa Csoda Óvoda, továbbszámlázott szolg!iltatásÁH-nkívülre(telefurdíjak)

ÁH-nkívülibérlök

Kőbányai GépJmdár ÓVoda, bérleti díj


Kőbányai Gépmadár ÓVoda, továbbszámlázott szolgáltatásÁH·nkíviilre(telefondíjak)


Kőbányai Egyesített Bölcsödék, továbbsz.imlázott szolgáltatás ÁH·n belülre (szemétszállítás, kéményseprés)

Dolgo:Wk

Kőbányai Gyöngyike Óvoda, munkaruha visszafizetés

TÁMOP 5.3.1 pályázlit

Kőbányai Gyöngyike Óvoda, bérleti díj

Sziilöibefizetések Továbbszámlázott szolgáltatás ÁH-nkívülibérlök Továbbszámlázott szolgáltatás

Kőbányai Gyöngyike Óvoda, egyéb szolgáltatás

bevétele (gyermektoma tanfolyam)

90

57

90

73

16

Kőbányai Gyöngyike Óvoda, továbbszámlázott

szolgáltatásÁH-nkívülre(teleforilljak) KőbányaiHárslevelüÓvoda,bérletidíj

!5

!5

113

113

543

543

ll

ll

Kőbányai Hárslevelü Óvoda, továbbs:Wulázott

szolgáltatásÁH-nkívülre(teleforilljak)

Továbbszámlázottszolgáltatás

Kőbányai Egyesített Bölcsödék, továbbszámlázott szolgáltatásÁH-nkívülre(teleforilljak)

Tová~ttszolgáltatás

Kőbányai Egyesített Bölcsödék, továbbszámlázott szolgáltatásÁH-nbelülre(teleforilljak) Kőbányai Fecskefészek


Bölcsöde, továbbszámlázott szolgáltatásÁH-nkívülre(telefurrlíjak)


Köbányai Csillagfürt Bölcsöde, továbbszámlázott szolgáltatásÁH·nkívülre(telefurilljak)

Továbbszámlázott szaigáitatás

Köbányai Szivárvány Bölcsőde, továbbszámlázott szolgáltatásÁH·nkívülre(telefotilijak)


Kőbányai Csodafil Bölcsőde, továbbs2ámlárott szolgáhatásÁH-nkíviilre(telefondíjak)

Továbbszámlázott szolgáltatás, Kőbányai Csodapók Óvoda

Kőbányai Nap~-ugár Bölcsöde, továbbszámlázott szolgáltatás ÁH-n belülre

Kőbányai Gyöngyike

Továbbszámlázott szaigáitatás

Bölcsöde, továbbszámlázott szolgáhatás ÁH-n kívülre (telefohiíjak)

ÁH-nkíviilibédök

"""""""Ge"."". Ów&, bédotidíj

Dolgozók

Kőbányai Aprók Háza Óvoda, nnmkaruha visszafizetés

27

27

ÁH-nkíviilibérlök

10

10

Kőbányai Kio:skeresök ÓVOda, bérleti díj

2!

21

Dolgo:Wk

Kőbányai Csoda fa ÓVoda, Dlllliwuha visszafizetés

19

19


Kőbányai Rece-tice ÓVOda, továbbszámlázott szaigáhatás ÁH-nkívülre (teleforilljak)


Kőbányai Gézengúz Óvoda, továbbszámlázott szolgáltatásÁH-nkívülre(telefuOOíjak)


KöbéiJyai Sportköqort, továbbszámlázott szolgáltatás ÁH-nkívülre(telefuiXlijak)

1871

"'

3071

2 884

115

3223

EP választás

"""'-

Egiib relb.c..tim.

Dologi



o-....

-Kiadás

Mlrekaptaapénzt

J ......

Kbbányai Zsivaj Óvoda, EP választásra vonatkozó

'""""

10 67 ..7

. 27

13

2. me/lé/det az előterjesztéshez eFt-han

Intézményi saját hatáskórben végrehajtotc elöirányzat-módosítások

Körösi Csonta Sándor Köbiinyai Kulturiilis Központ

Jogeim Honnan érkezen

Mire kapta a pénzt

r-----~~~------.-----.-~~-,r-~~.------,-----,------~~~~~~~~~~-----4~~--i ~

Jogkör

:;::;ű...,...,ű ..~··"·Á"~IK6Meya;~-· Nemzeti Kulturális Alap

l

Civil szervezetek 2014. évi támogatása

1 l

l

Cseh Tamás mp támogatása

Mindössusen

!530

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

1530

254

254

1784

1784

Biirlul Köbányai Humánsr:olgáltató Központ Kiemeit Idadllisi jogcintek

Jogdm Honnan édrezen

.:::':k

Mire kapta a pénzt

Jogkör

~'f~~Uködésl célú támogatiis ÁH-n Kőbányai EgéS2Ségügyi Szolgli.lat Mindösszesen

Intézmények mindössr:esen

20 !3. évimaradvány

13 5821

3 667

7138

5014

13581

3667

7138

5014

-Kiadás

29401 29401

l


rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú általános tartalék 2014. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

2.

3. Megnevezés

Határozatszám l.

2014. 06. 30. módosított előirányzat

2.

Módosítások (-) 365/2014. (VI. 26.) KÖKT

Kőbányai

4.

446/2014. (IX. 18.) KÖKT

Evangélikus templom ablakainak rekonstrukciója

6.

Polgármesteri Hivatal l ,5

fő

6/2013. (IL 25.) önk. rendelet Saját halott kegyeleti juttatás fedezete Összesen

Összeg 10 710 520

3. 5.

3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban

álláshely

899 200 2 500 OOO 686 747 4 085 947 l

7.


6 624 573



rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú általános tartalék- Egyházak pályázatai 2014. évi felhasználásának alakulása

3.

2.

Sorszám l. Határozatszám

Megnevezés

Összeg

o

l.


2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

o

4.


o



rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú ált. tartalék- Civil szerv., alapítványok pályázafai 2014. évi felhasználásának alakulása

2.

Sorszám l.

3.

Határozatszám

Megnevezés

l.


2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

4.

~~14.

Összeg

o o

09. 30. módosított előirányzat __ - -

o

3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék 2014. évi felhasználásának alakulása

Sorszám

l.

3.

2. Megnevezés

Határozatszám

l.


2.

Módosítások (-) Apró Csodák Bölcsőde légkeveréses

Összeg 25 291723

3.

4/45

Kőbányai

sütő

beszerzése

l 945 640

4.

4/47

Román utcai Idősek klubja részére ping-pong asztal beszerzése

244 OOO

5.

4/53

Párásító készlet beszerzése

17 780

6.

4/55

Pedagógiai Szolgáltató Központ telephely pályázat nyomdai költség

50000

7.

4/54

Bölcsődék

8.

4/62

Zsíros Tibor Kosárlabda csarnok avató ünnepség

241 872

9.

4/63

Zsíros Tibor Kosárlabda csarnok avató ünnepség

26 500

10.

és óvodák nyári karbantartási anyagok

2 819 OOO

4/64

Magyar Sakkszövetség Karácsonyi Kata és Karácsonyi Gellért EB részvételi költség

300 OOO

ll.

4/67

Tájékoztató kiadvány teljesztési feladatok

457 200

12.

4/68

Muzsikáló Kőbánya Egyesület kirándulás

300 OOO

13.

4/69

Balatonlellei testvérvárosi tábor költségei

l 922 701

14.

4/71

Tiszta udvar, rendes ház és Tiszta, rendezett Kőbányáért program

500 OOO

15.

4/73

KMOP pályázat Idősek Otthona tervezői művezetés

952 500

16.

4/74

KMOP pályázat Idősek Otthona közbeszerzési eljáráshoz műszaki szakértelem

381 OOO

17.

4/75

KMOP pályázat Idősek Otthona kivitelezési költség tartalékkeret

18.

4/85

Olimpiai és Európa bajnoki érmes úszókelismerése Összesen

19.

20.

-

2014.09.30. módosított előirányzat

4 972 363 968 516! 16 099 072

9 192 651

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék- Természeti kataszrófa és egyéb vészhelyzet 2014. évi felhasználásának alakulása

2.

Sorszám l.

Határozatszám

3. Megnevezés

l.


2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

4.



Összeg 5 OOO OOO

o 5 OOO OOO

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék - Közalk. előre nem tervezett bérjellegű kiadásai 2014. évi felhasználásának alakulása

Sorszám

l.

2.


3.

Határozatszám

Megnevezés

l.


2.

Módosítások (-)

Összeg 52 312 775

3.

4/49

Állomás u. 26. favédelmi szakértő díjazása

4.

4/57

Intézményvezetői

5.

4/58

Körösi Csoma Sándor KKK dolgozó munkaviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetése

956 310

6.

4/59

Kőbányai

838 994

7.

4/60

Gesch Gábor részére fizetendő kártérítés

8.

4/65

Kőbánya

9.

4/66

2014. 06-07. havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás

10.

4/70

Kőbányai

ll.

4/77

Intézmények 2014. 08. havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás

l 862 959

12.

4/78

Intézmények 2014. m. negyedévi nem tervezett bérjellegű kiadásai

9 160 028

kirándulás

Polgármesteri Hivatal dolgozó munkaviszony megszűnése miatti költségek

számít Rád ösztöndíj keretösszegének megemelése

Sportlétesítményeket Fenntartó Központ diáksport megbízási díjai

13.

Összesen

14.

2014. 09. 30. módosított

283 750 l 801 493

500 OOO 75 OOO 7 525 815 81 598

23 085 947

előirányzat

29 226 828


Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék- 2014. évi rendezvénynaptár 2014. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

2. Határozatszám

3. Megnevezés

l.


2.

Módosítások (-)

Összeg 29190 085

3.

4/50

Körösi Csoma Sándor KKK Kiváló Tanulókjutalmazási ünnepség

4.

4/51

Körösi Csoma Sándor KKK Újhegyi Gyermeknap

5.

4/52

Körösi Csoma Sándor KKK Kőbányai Kutyafesztivál, Tiszta udvar, rendes ház

6.

4/56

Körösi Csoma Sándor KKK Kőbányai Blues Fesztivál

7.

4/61

Körösi Csoma Sándor KKK Kőbányai Szent László Napok

8.

4/81

Körösi Csoma Sándor KKK 2. Kőbányai Blues Fesztivál

9.

4/82

Körösi Csoma Sándor KKK Idősek világnapja

961 430

10.

4/83

Körösi Csoma Sándor KKK Szent István napi ünnepség

334 225

ll.

4/84

Körösi Csoma Sándor KKK Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája

12.

Összesen

13.


406 221 l 003 988 82 550 3175000 15 325 600 3 570 306

1270 OOO 26129 320

3 060 765

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék - Selejtezéssel kapcsolatos kiadások 2014. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

2.


3.

Határozatszám

Megnevezés

l.


2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

4.


Összeg 360 OOO

o

----

360 OOO


Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék- DHK tartalék kmat és díj 2014. évi felhasználásának alakulása

2.

Sorszám l.

Határozatszám

3.

Megnevezés

l.


2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

4.


Összeg 4 973 OOO

o 4 973 OOO


Polgármester rend. jogkörébe tart. ált. tartalék - Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 2014. évi felhasználásának alakulása

2.

Sorszám l. Határozatszám

3. Megnevezés

Összeg

o

l.


2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

o

4.


o


Polgármester rend. jogkörébe tartozó általános tartalék - Babakelengye 2014. évi felhasználásának alakulása

2.

Sorszám l.

Határozatszám

3. Megnevezés

Összeg

o

l.


2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

o

4.


o

3. melléldet az előterjesztéshez Ft-ban

Polgármester rend. jogkörébe tartozó ált. tart. - Kőbányai iparterületek megújítása 2014. évi felhasználásának alakulása

2.

Sorszám l.

3. Megnevezés

Határozatszám l.


2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

4.


Összeg 30 480 OOO

o 30 480 OOO


Polgármester rend. jogkörébe tartozó általános tart. - Előre nem látható feladatok tartaléka 2014. évi felhasználásának alakulása

2.

Sorszám l.

3.

Határozatszám l.


2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

3 380 OOO

o


4. ----

Összeg

Megnevezés

-------

'~

-

-

-------

3 380 OOO ~--

-

Sorszám l.

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó ált. tartalék- Nemzetiségi Önkormányzatok 2014. évi felhasználásának alakulása


2.

3.

Határozatszám

Megnevezés

Összeg

o

l.


2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

o

4.


o

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó ált. tartalék- Köznevelési intézmények táborai 2014. évi felhasználásának alakulása

2.

Sorszám l.


3.

Határozatszám

Megnevezés

l.


2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

4.


Összeg

o o

------

o

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó ált. tartalék- Kőbányai sportegyesületek tám. 2014. évi felhasználásának alakulása

2.

Sorszám l.

Határozatszám

3. Megnevezés

l.


2.

Módosítások (-)

3.

Összesen


Összeg

o o i

4.


o


rendelk. jogkörébe tartozó felhalmozási célú általános tartalék 2014. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

2. Határozatszám 2014. 06. 30. módosított előirányzat

2.

Módosítások (-)

3.

3. Megnevezés

1.


414/2014. (VID. 28.) KÖKT Budapest Kőbányai Református Egyházközség tetőfelújítási munkálatok

Összeg 6 OOO OOO

4 OOO OOO

4.

Összesen

4 OOO OOO

5.


2 OOO OOO


Polgármester rend. jogkörébe tartozó felh. c. általános tart. - Kisértékű infromatikai eszközbeszerzés 2014. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

3.

2.

Határozatszám

Megnevezés

l.


2.

Módosítások (-)

3. 4.

4/72

Összeg 3 684 OOO

Intézmények részére számítógépek beszerzésére

3 684000

Összesen

3 684oool !

5.

2014. 09. 30. módosított előirányzat --

----

ol

3. me!lék/et az előterjesztéshez Ft-ban

Polgármester rend. jogkörébe tartozó felh. c. ált. tart.- Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprog. 2014. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

3.

2. Megnevezés

Határozatszám l.


2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

Összeg

o o !

4.


o


Általános tartalékok alakulása összesen 2014. 09. 30-ig

Általános tartalékok összesen 2014. Ol. Ol. eredeti előirányzat

Összeg 171382103

Módosítások (+)összesen

o

Módosítások (-) összesen

77 084 286


94 297 817


4. melléklet az e/6terjesztéshez e Ft-ban

Bevételek

l.

2.

4.

3.

6.

5.

7.

2014. 06. 30. előirányzat Sunzám

Megnevezés

Működés


Kötelező

Állami feladat l.

feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező

feladat



2.

Működési

3.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

4.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

célú támogatások államháztartásun

belülről

5.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6.

Települési önkormányzatok Irulturális feladatainak támogatása

7.

Működési

8.

Bérkompenzáció

9.

Szociális ágazati pótlék

10.

Itthon vagy Magyarország - szerotlek program

ll.

Adósságkonszolidációs támogatás

célú központosított előirányzatok

o o o o o o o o o

191207 l 274 269 l 038 29 30 !42 43 846 51094 18410

o o

!2.

Zeneiskolai tandíjbevétel 30%-a

!3.

OEP feladatok finanszírozása

!4.

Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel

!5.

Közszolgálati nap megrendezése pályázati bevétel

!6.

Kábítószer egyeztető fórum pályázati bevétel

!7.

Idősbarát Önkormányzat díj

c c o o o c

!8.

Klebelsberg Intézményfenntartó Kp. 2013. évi fel nem használt támogatás

c

45

!9.

Bursa Hungarica visszautalás 20 !3/20 !4. l. félév

()

20.

BRFK 20 !3. évi támogatás maradványa

21.

ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)

22.

TÁMOP 3.4.1 pályázat bevétele (migráns tanulók)

23.

KMOP 5. l.!/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció j

3 883 236 017 ()

o

o

o

o

24.

KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele Cinterrnodális csomópont)

25.

TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)

26.

TÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, BöJesi és a Fehér Kereszt Alapítvány)

27.

T ÁMOP-3.1.6-11 pályázat bevétele (táguló világ)

28.

OGY választás

29.

EU Parlamenti választás

30.

Önkormányzati választás

31.

Szűnidős

32.

Gazdasági szervezettel rendelkezők támogatásai

33.

Gazdasági szervezettel nem rendelkezők egyéb támogatásai

()

34.

Kőbányai

o

378

35.

Müködési célú támogatások államháztartásun

o

2 912102

Egészségügyi Szolgálat 2013. évi pénzmaradvány belülről

összesen

561

o

o o o o o o o o o o o o o o

diákfoglalkoztatás támogatása

o o c o o o c o o o o

IQ()

o c o o o o c

250

o 500

o 26 883 7103 120 !95 !7 780 49068

o o

o

o o o o

379

l OOO

c

276

!2 312 ll 726

c

o o c o o o o o o

o o o o o o o o o

191207 ! 274269 l 038 29 30 !42 43 846 51094 !8 410

o

o

o

o

o o

o

o

561

o o o o o

o

()

o o

o o o c c o c

c o o

3 883 236 Ol

o

o

o o

250

o o

500

o o

26 883

o o c

120 !95

45 !Q()

7103

!778C 49068

o

c

o o

c

o o o o

12 312 ll 726

c c

o

c o o

o o

378

223 616

o

o

3135 718

!379 276



Bevételek

l.

2.

4.

3.

5.

7.

6.

2014. 06. 30. előirányzat Sorszám

Megnevezés

Működés


Kötelező

Állami feladat

36.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

37.

Tér-Köz pályázat bevétele

38.

Szánkódomb bevétele

39.


40.

Vis Major támogatás

41.

Belterületi fOldutak szilárd burkolattal való ellátása

42.

Közművelődési, érdekeltségnövelő

43.

Térfigyelő

karnera telepítés támogatása

44.


45.

KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele

46.

TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges)

47.

KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitációl

48.

KMOP-3.3.3-13-2013-0089 · Szivárvány Idősek Otthona napelemes pályázat bevétele

49.

KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele

50.

KEOP 5.3.0 4 intézmény pályázat bevétele NKA Lechner szobor támogatása

52.

Felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson

53.

Közhatalmi bevételek

54.

Építményadó

55.

Telekadó

56.

Iparűzési

adó

57.

Gépjárműadó

58.

Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)

59.

Igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjbevétel

60.

Birságból származó bevétel

61.

Birság ok helyi adókból

62.

Pótlékok helyi adókból

63.

Pótlékok és birágok iparüzési adóból

64.

Egyéb helyi közhatalmi bevétel

'--65.



Kötelező

feladat


belülről

támogatás

51.

feladat

belülről

összesen

o o o o o o o o o o o o o o o

o o c o o o o o o o o o

o

o

o

o o o o o o o o o

2 700 OOO

o o o o o o o o o o o o

o o

o

o

(

(

o o o o o c o o

(

500 OOO 4 491 795 210000 24000 2 700 13600 l 500 32 OOO 23 094

o 7 998 689

c ( (

o o o

o o

15000(

150 OOO

51 055

o o

51 055

20 850

(

20 85(

20759

o o o

20 759

!56 7 800

o o o o o o o o 100 620

2 222

o

o

156 7 800 2 222

o

37941

37 941

174 871

174 871

9 564

9 564

15 222

15 222

59 821

59 821

o 449 641



o

o

(

550 261 2 700000 500000 4 491 795 210 OOO 24000 2 700 13 600 l 500 32 OOO 23 094

o 7 998 689


4. melléklet az előterjesztéshez

eFt-ban

Bevételek

l.

2.

3.

6.

5.

4.

7.


Megnevezés

Működés


Kötelező

Állami feladat

66.

Működési

67.

Áru· és készletértékesités

68.

Szolgáltatások ellenértéke

feladat


Kötelező

feladat


bevételek

69.

Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)

70.

Közvetitett szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről

71.

Közvetitett szolgáltatások ellenértéke Áh-n kivülről

72.

Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)

73.

Tulajdonosi bevétel (lakbér)

74.

Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)

75.

Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK) (közterűlet·használati

dlj)

c o o c c o o o

o o o o o o o o

o o o c o o o

o o c o o o o

o o

20 91C

o o o o o o o o

o o o o o o o

165 797

o

o

o

28 387

c

o o o o

o o o o

o

o

o o o o o

~

(

o 146 092 101252 66 075 41292 38 664 287112 15 72

o o

!93 032 90000

76.

Tulajdonosi bevétel

77.

Tulajdonosi bevétel (területbérlet)

c

5 945

78.

Tulajdonosi bevétel (terűletbérlet KVK)

o o

92 723

79.

Kiszámiázott dljak (távhő)

80.

Kiszámiázott dijak (vlz,csat.,szem.,kérn.,felv.,füt.,kam.)

o

2000 116 508

84.

Kiszámiázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)

85.

ÁFA visszatéritése

o o o o o

86.

Karnatbevételek

o

48 319

c

81.

Ellátási dljak

82.

Alkalmazottak téritési díjbevétele

83.

Kiszámiázott általános forgalmi adó

87.

Biztosilók által fizetett kártérltés, költségek visszatéritései

88.

Késedelmi kamat, kötbér

89.

Egyéb különféle működési bevétel

o o o

90.

Működési

~


287 05C

o o l 718 495

28387

~

o o o o

o o

o

c 146 092 101252 66 075 41 292 38 66 287 112 15 72 193 032 9000C

5 945 92 723 200C ll 6 508

o

287 050

o o

!65 797

o

28 387

20 91C

c 48319

o (

o l 746 882



Bevételek

l.

2.

5.

4.

3.

6.

7.


Megnevezés

Működés


Kötelező

Állami feladat 91.

feladat


Kötelező

feladat


Felhalmozási bevételek

92.

Immateriális javak értékesítése

93.

Ingatlanok értékesítése

94.

Ingatlanok értékesítése (bérlakás)

95.

Egyéb épület értékesítése

96.

Jármű

értékesítés

97.


98.

Müködési célú átvett pénzeszközök

o o o o o

o o o o o

c

c

c

o

o o o o

o o

120135

120 135

46000

46000

c

o o

o o

~

o

~

~

166 135

166 135

o o

c c

o o

5049

~

u

u

5049

c o

7 121

7121

33 579

33 579

o

99.

Kökert Kft 2013. évi fel nem használt támogatás Gazdasági szervezettel nem rendelkezök egyéb támogatásai

c o

5049

100. 101.

Működési

o

5049

o o c

o o o

o o o

2 500

o o

u

u

2 500

4070!

43200

12 634335

252 003

103121

656 476

13 645 934

l 820444

79700

c

o

1900144

o o

l 105 186

239 800

l 344 986

o

o

22 728 OOO


102.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

103.

Egyéb felhahnozási célú átvett pénzeszköz (munkáltatói kölcsön)

104.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (elsö lakáshoz jutás támogatás)

105.

Egyéb felhahnozási célú átvett pénzeszköz

106.


107.


108.

Finanszírozási bevételek

109.

Előző

év költségvetési maradváoyának igénybevétele működési célra

110.

Előző

év költségvetési maradváoyának igénybevétele felhahnozási célra

lll.

Betétek visszavonása

112.


ll3.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

o

o

o

2 500

o o o

22 728 OOO

o o

24 548 444

79 700

l 105 186

239 800

25973131

37182 779

331703

1208306

896 276

39 619 064

o



eFt-ban

Bevételek

l.

8.

10.

9.

12.

ll.

13.

2014. 09. 30. Kőbányai Önkormányzat jogi személy Sorszám

Előirányzat·

Megnevezés

Működés

változás

Kötelező

Állami feladat l.

Felhalmozás


feladat

Kötelező

feladat



l.

Működési

3.

Helyi önkonnányzatok működésének általános támogatása

4.

Települési önkonnányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


belülről

5.

Települési önkonnányzatok szociális és gyennekjóléti feladatainak támogatása

6.

Települési önkormányzatok Irulturális feladatainak támogatása

7.

Működési

8.


o

191 207

601

l 274 870

-32170

l 006 !24

o

30 142

!824

45 670

Bérkompenzáció

!9 573

70667

9.


ll 099

29 509

!O.

Itthon vagy Magyarország - szerellek program

!950

!950

ll.


!2.


13.


(J

14.


!5.


!6.


c c c c o o o o o o o o o

17.


18.


!9.

Bursa Hungarica visszautalás 2013/2014.1. félév

20.

BRFK 2013. évi támogatás maradványa

21.


22.


23.

KMOP 5.!.!/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitációl

24.

KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermodális csomópont)

25.

TÁMOP 3.1.3-ll/l pályázat bevétele (öveges program)

26.

TÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, Bölcsi és a Fehér Kereszt Alapítvány)

876

876

o

3 883

27.

TÁMOP-3.1.6-ll pályázat bevétele (táguló világ)

28.

OGY választás

29.


30.


l 283

3!.

Szünidős

3 943

32.


33.


34.

Kőbányai

35.

Működési

561

250 45 500 !00 26 883 !20 !95 !7 780 49068

431

o o


31 18

Egészségügyi Szolgálat 2013. évi pénzmaradvány célú támogatások államháztartáson

'

belülről

összesen

!38

o 40 732

378

o

2 655 421

'

liS 23

l

o



eFt-ban

Bevételek

l.

8.

10.

9.

12.

ll.

13.


Előirányzat-

Megnevezés

Működés

változás

Kötelező

Állami feladat 36.

Felhalmozási célú támogatások államháztartásun

37.


38.


Felhalmozás

feladat


Kötelező

feladat


belülről

8 OOO

-142 OOO

o

39.


40.


41.

Belteröleli földutak szilárd burkolattal való ellátása

42.


43.

Térfigyelő

44.


45.


46.

TÁMOP 3.!.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges)

47.

KMOP 5.!.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)

!44 388

!95 443

o

20 850

10 380

31 139

o o o o o

támogatás


48.

KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthona napelemes pályázat bevétele

49.


50.

KEOP 5.3.0 4 intézmény pályázat bevétele

51.

NKA Lechner szobor támogatása

52.

Felhalmozási célú támogatások államháztartásoR

53.


o o o

!5 222

belülről

86608

összesen

Építményadó

!42 OOO 408 665

56.

lparűzési

adó

Gépjárműadó

59.


60.

Bírságból származó bevétel

61.

Bírságok helyi adókból

62.


63.

Pótlékok és bírágok iparűzési adóból

64.

Egyéb helyi közhatalmi bevétel

65.


9 564

59 821 310

310

Telekadó

Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)

37 941 248 401

55.

58.

2 222

73 530

54.

57.

156 7 800

o

255388

381481

908 665

o o o o

4 491 795

19445

33 045

o o o

32 OOO

573 84

!

2 842 OOO

210 ooc 24000 2 700 l 500 23 09

3 735

'

o

3 735 _ _ _l

8 572 534

o

!

o

Kőbányai Önkormányzat Bevételek


eFt-ban

8.

l.

10.

9.

12.

ll.

13.


Megnevezés

Előirányzat-

Működés

változás

Kötelező

Állami feladat

Felhalmozás

feladat

66.

Működési

67.

Áru- és készletértékesítés

!32

132

68.


5 584

148

69.


-l 026

70.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről

2 665

71.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről

2 496

72.


73.


74.


75.

Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)

76.

Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)

77.


78.


Kötelező

feladat


bevételek

47 880 6 306

o

38 66

o

287112

537

15 911 193 032

Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)

o o o o

79.

Kiszámiázott díjak (távhő)

o

200(

80.

Kiszámiázott díjak (viz,csat.,szem.,kém.,felv.,ffit.,kam.)

o

116 508

81.

Ellátási díjak

82.

Alkalmazottak térítési díjbevétele

83.


84.


90 ooc

5 945 92 723

141 870

65 15

4122

l 817

69 961

o

ÁFA visszatérítése

25 614

20173

86.

Kamatbevételek

42 215

90000

87.

Biztosílók által fizetett kártérítés, költségek visszatérítései

88.


89.


90.

Működési

900

892

lO 371

10 371

22 354 114 331

52 28 387

85.


!95

~

15 339

5 445

1249 089

34079

~

o



Bevételek

l.

8.

10.

9.

ll.

12.

13.


Megnevezés

Előirányzat-

Működés

változás

Kötelező

Állami feladat 91.


92.

hnmateriális javak értékesítése

93.


94.


64996

95.


15 285

96.

Jármű

97.


98.

Működési

értékesítés

Felhalmozás

feladat


Kötelező

feladat

432

432

o

!20 135 IlO 996 15 285 l 640

1640 82353


!

o

o

1640

246 848

o

o

o

célú átvett pénzeszközök

c

99.

Kökert Kft 2013. évi fel nem használt támogatás

100.

Gazdasági szervezettel nem rendelkezök egyéb támogatásai

13 13

101.

Működési

102.


103.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (munkáltatói kölcsön)

104.

Egyéb felhalmozás i célú átvett pénzeszköz (első Iakásboz jutás támogatás)


105.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

106.


107.


108.


109.

Előző

év költségvetési maradványának igéoybevétele múködési célra

110.

Előző

év költségvetési maradványának igéoybevétele felhalmozási célra

lll.

5 049 (

5 049

o

7121 34879

l 30C

o 1301 899182

2 500

o o

o

o

12 482 093

249 316

o o

l 796 162

79 70C


6 866 OOO

29 594 OOO

lll.


6 866 OOO

ll 3.


7 765 182

o o

31390162

79 700

43 872 255

329 016

2 500

42000

259 528

670329

l 105 186

239 800

18~

239 800

1105

!364 71

910 129


4. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban

Bevételek

l.

!4.

!5. 2014. 09. 30.

Sorszám

Megnevezés

l.


2.

Működési

3.

Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

5.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési

8.

Bérkompenzáció

feladat

!7.

!8.


Kötelező

feladat


21.

23.

22.

2014. 09. 30. Körösi Csoma SándorKKK

2014. 09. 30. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

Működés

Működés

Működés

Felhalmozás


20.

19.

2014. 09. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

Kötelező

feladat


Kötelező

feladat


Kötelező

feladat


belülről

4.

7.

Kőbányai

Müködés

Kötelező

célú támogatások államháztartásun

!6.


9.


10.

Itthon vagy Magyarország - szerellek program

ll.


!2.


!3.

OEP feladatok finanszirozása

!4.


!5.


!6.


236 017

!7.


!8.

Klebelsberg Intézményfenntartó Kp. 20 !3. évi fel nem használt támogatás

!9.

Bnrsa Hungarica visszautalás 2013/2014.1. félév

20.

BRFK 20!3. évi támogatás maradványa

21.


22.


23.

KMOP 5.!.!/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció j

7!03 •

24.


25.

TÁMOP 3.1.3-ll/l pályázat bevétele (öveges program)

26.

TÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, Bőlesi és a Fehér Kereszt Alapitvány)

•

27.

TÁMOP-3.1.6-11 pályázat bevétele (táguló világ)

28.

OGY választás

12 312

29.


ll 726

30.


1283

31.

Szünidős

32.


33.


431


34.

Kőbányai

35.

Müködési célú támogatások államháztartásun

3 943 2 344

29 779

440

2 344

265 796

440

414


összesen

25321

3 943

o

~

~

7 948

o



Bevételek

l.

15.

14.

20144 094 30. Sorszám

Megnevezés

F elhalmozási célú támogatások államháztartásun

37.


38.


39.


40.


41.

Belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása

42.


43.

Térfigyelő

Kőbányai

feladat

17.

18.


Működés

Kötelező

36.

16.

Kötelező

feladat


23.

22.

21. 2014. 09. 30. Körösi Csoma SándorKKK


Működés

Müködés

Müködés

Felhalmozás


20.

19. 2014. 09. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

Kötelező

feladat


Kötelező

feladat


Kötelező

feladat


belülről

' !

támogatás


44.


45.


46.

TÁMOP 3.1.3-1111 pályázat bevétele (Öveges)

47.

KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)

.

48.


49.


50.

KEOP 5.3.0 4 intézménypályázat bevétele

51.


52.

Felhalmozási célú támogatások államháztartásun

53.


54.

Építményadó

55.

Telekadó

56.

Iparüzési adó

57.

Gépjárműadó

58.

Idegenforgaboi adó (tartózkodás után)

59.


60.

Birságból származó bevétel

61.

Bfrságok helyi adókból

62.


63.

Pótlékok és bfrágok iparüzési adóból

64.

Egyéb helyi közhalaboi bevétel

65.

Közb atalmi bevételek összesen

belülről

összesen

-·-----·-

'

o

~

l

l

~

l

~

u

~

--~

-----

l

o

(

~

o

~

o

_u

l

u


l.

15.

14.

4. mel/éklet az elölerjesztéshez

eFt-ban

16.

18.

17.

2014. 09. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal Sorszám

Megnevezés

Működés

Kötelezú feladat 66.

Működési

67.


Kötelező

feladat


21.

23.

22.



Működés

Működés

Működés

Felhalmozás


20.

19.


Kötelező

feladat


Kötelező

feladat


Kötelező

feladat


!

bevételek

l 200

68.


69.


94252

51076

49 938

50288

5000

70.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh·n belülről

2 219

18 641

71.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áb-n kívülről

l 943

3 085

l 029

31230

72.


73.


74.


75.


76.


li0969

l 048

33 820

19146

ll 865

79

!87

.

82102

o

77.


78.

Tulajdonosi bevétel ( területbérlet KVK)

350

79.

Kiszámiázott díjak (távhő)

80.

Kiszámiázott díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,füt.,kam.)

81.

Ellátási díjak

82.

Alkalmazottak téritési díjbevétele

l 102

15 701

l 118

65 472

83.


84.


85.

ÁFA visszatéritése

86.

Kamatbevételek

544! 40

87.

Biztosílók által fizetett kártérítés, költségek visszatérítései

88.


89.


90.

Működési


•

228 8

422 --

•

8 394

1148

o, -

o

o

364 883

o__

122666

o

4. me/lék/et az elöteryesztéshez

Kőbányai Önkonnányzat

e Ft-ban

Bevételek

l.

14.

16.

15.

18.

17.

2014. 09. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal Sorszám

Megnevezés

Kötelező

91.


92.

hnmateriális javak értékesitése

93.


94.


95.


96.

Jánnű

97.


98.

Müködési célú átvett pénzeszközök

feladat


Kötelező

feladat


21.

20.

23.

22.



Működés

Működés

Működés

Felhalmozás

Működés

19.


Kötelező

feladat


Kötelező

feladat


Kötelező

feladat


értékesítés

99.

Kőkert

100.


101.

Müködési célú átvett pénzeszközök összesen

102.


103.


104.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (első lakáshozjutás támogatás)

!

o

~

o

o

(

o

~

o

13

~

o o

o o

364 896

o

u

(

~

o

~

l

o

~

o

Kft 2013. évi fel nem használt támogatás

105.


106.


107.


108.


109.

Előző

év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

IlO.

Előző

év költségvetési maradványának igénybevétele felhalrnozási célra

lll.


112.


113.


13

o 33 715

3 943

491

o

~

7 948

491

~

3 943

o o

~

u

2 344

347 898

o 44~

5 165

18 626

34 206

o 122 666

~

18 626

~

5165

~

~

383 522

7 948

127 831

2 344

u 347 898

~ 44~



Bevételek

l.

24.

25.

28.

27.

!26.

29.


Megnevezés

Működés


Kötelező

Állami feladat l.

feladat


Kötelező

feladat



2.

Működési

3.

Helyi önkormán)'Zlltok működésének általános támogatása

4.

Települési önkormán)'Zlltok egyes köznevelési feladatainak támogatása


belülről

5.

Települési önkormán)'Zlltok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6.

Települési önkormán)'Zlltok kulturális feladatainak támogatása

7.

Működési

8.

Bérlcompenzáció

célú központosított elöirán)'Zlltok

9.


10.

Itthon vagy Magyarország · szerellek program

ll.


12.

Zeneiskolai tandljbevétel 30%-a

13.


14.


15.


16.


17.

Idősbarát Önkormányzat dlj

18.


19.

Bursa Hungarica visszautalás 2013/2014.!. félév

20.

BRFK 2013. évi támogatás maradványa

2!.


22.


23.

KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáeió)

24.


25.

TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)

26.

TÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, BöJesi és a Fehér Kereszt Alapítvány)

27.

TÁMOP-3.!.6-11 pályázat bevétele (táguló világ)

28.

OGY választás

29.


30.


3!.

Szünidős

32.

Gazdasági szervezettel

33.

Gazdasági szervezettel nem rendelkezök egyéb támogatásai

34.

Kőbányai

35.

Müködési célú támogatások államháztartásoR

diákfoglalkoztatás támogatása rendelkezők

támogatásai


összesen

o o o o c o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

378

c

o c o o c o o o o o c o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o

2 946 538

229 912

o

!91 20 l 274 870 l 006 124 30142 45 670 70667 29 509 !950 876 3 883 236 017

o o o o 45

o !OC

o o o o o o o 12 312 ll 726 !283

o o o o o o o o o o o 561

o o 250

o 500

o 26 883 7103 120195 17 780 49 068

c 431

o o o

o

3 943

29 779

2 784

o

414

o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o

191207 l 274 870 l 006 124 30142 45670 70 667 29 509 l 950 876 3 883 236 017 561

o o 250 45 500 100 26 883 7103 120 !95 17 780 49 068

o 431 12 312 ll 726 !283 3 943 32 563 414 378 3176 450


l.


24.

26.

25.

28.

27.

29.


Megnevezés

Felhalmozás

Müködés

Összesen Kötelező

Állami feladat 36.

Felhalmozási célú támogatások államháztartásan

37.


38.


39.


40.


41.

Belteröleli foldutak szilárd burkolattal való ellátása

42.


43.

Térfigyelő



45.


46.

TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges)

47.

KMOP 5.1.!/A pályázat bevétele (swciális városrehabilitáció j

48.


49.

KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uswda napkollektoros pályázat bevétele

50.

KEOP 5.3.0 4 intézmény pályázat bevétele

51.


52.

Felhalmozási célú támogatások államháztartásan

53.


belülről

összesen

..


c o o o c o o o o o o o o o o

~

o

~

61.

Bírságok helyi adókból

62.


63.

Pótlékok és bírágok

64.

Egyéb helyi közbataírni bevétel

65.


o

Építményadó

55.

Telekadó

56.

Iparűzési

adó

57.

Gépjárműadó

58.

Idegenforgaboi adó (tartózkodás után)

59.


60.

Bírságból származó bevétel

iparűzési

adóból

Kötelező

o c o o o c o o o o o c c o o o o o o o o o o o o o

54.


feladat


belülről

támogatás

44.

feladat

908 665 4 491 795 210 OOO 24000 2 700 33 045 l 500 32 OOO 23 09 3 735 8 572 534

!95 443 20 850 31 139 !56 7 800

c o o c o o o o 255388

8000

o o c o o o 2 222

o

o !95 443 20 850 31 !39 !56 7 800 2 222

o 37941

248 401

248 401

9 56

9 564

!5 222

!5 222

59 821

59 821

310

310

381481

636 869

o c


(

~

~

(

8 OOO

37 941


o o o o o c o c

2 842 OOO

o o

2 842 OOO 908 665 4 491 795 210 OOO 24000 2 700 33 045 l 500 32 OOO 23 094 3 735 8 572 534

Kőbányai Önkonnányzat


eFt-ban

Bevételek

l.

24.

25.

26.

27. 2014. 09. 30.

Sorszám

Megnevezés

29.

28.

előirányzat

Müködés


Kötelező

Állami feladat

feladat


66.

Működési

67.


68.


o c

151676

69.

Szo!gáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)

c

100 226

70.

Közvetitett szolgáltatások ellenértéke Áb-n belülről

68 740

71.

Közvetitett szo!gá!tatások ellenértéke Áh-n klvülröl

43 593

!95

72.

Tulajdonosi bevétel (klllön szolgáltatás-lakbér)

38 664

73.


74.


75.


o o o o o o

o o o o

76.


o

90000

77.


5 945

78.

Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)

o o

92 723

o o o o o o o o o

Kötelező

feladat


bevételek

!32

287 !!2 !6 261 !93 032

79.

Kiszárniázott díjak (távhő)

80.

Kiszámiázott díjak (víz,csat.,szem.,kétn.,felv.,ffit.,kam.)

o o

!!6 508

2ooc

81.

Ellátási díjak

o

287 707

o

82.

Alkalmazottak térítési díjbevétele

o

20925

o

83.


o o

!67 562

52

o

28 387

o o

25 614

o

90 53

o o o

o o o o o o o o o o o o

o o o o

!0 371


c o c

16 909

5 445

o o o o o o o

Működési

u

1827134

34079

u

84.


85.

ÁFA visszatérítése

86.

Kamatbevételek

87.

Biztosilók által fizetett kártérítés, költségek visszatérítései

88.


89. 90.


900

o o o o o o o o

132 !51 676 100 226 68 740 43 788 38 664 287112 !6 261

o

!93 032

o o o o o o o o o o

90 OOO

5 945 92 723 2000 !!6 508 287 707 20 925 !676! 28 387 25 61

o

90 53

o o

!0 371

900

o

22 354

u

l 861 213


l.

4. mellék/et az előterjesztéshez eFt-ban

24.

25.

26.

29.

28.

27. 2014. 09. 30. előirányzat

Sorszám

Megnevezés

Működés


Kötelező

Állami feladat 91.


92.

Immateriális javak értékesítése

93.


94.


95.


96.

feladat


Kötelező

feladat


J ánnű értékesilés

o o o o o

o o o o o

o o o o o

!640

o

!640

97.


c

(

(

1640

246 848

248 488

98.

Működési

99.

Kőkert

13

(

o o

c o

5 049


o o

5049

100. 101.

Működési

c

5062

(

o

c

5062

102.


103.


o o o

o o

7 121

712!

Egyéb felhahnozási célú átvett pénzeszköz (első lakáshoz jutás támogatás)

c o c

o

104.

34 879

34879

(

2 500

c

2 500

c c

o

o

2 500

4200C

44 50(

13 351268

263 991

259 528

o o o o

432

432

120 135

120 135

liO 996

liO 996

!5 285

15 285

célú átvett pénzeszközök

Kft 2013. évi fel nem használt támogatás célú átvett pénzeszközök összesen

105.


106.


107.


108.


109.

Előző

év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

liO.

Előző

év költségvetési maradványának igénybevétele felhalrnozási célra

lll.


112.


113.


o o c o o o

o l 820444

o 29 594 OOO

o

(

o 79 700

o o

31414 444

79700

44 765 712

343 691

670329

14 545 116

o o

c o

l 900 !4'

l 105 !86

239 800

l 344 986

o

o

29 594000

1105 186 -

-·-

13

1364 714

o

23980(

32 839130

910 129 - · - -

47 384246

-----


5. me/lék/et az elölerjesztéshez eFt-ban

Kiadások

l.

2.

5.

4.

3.

Sorszám

7.

6.


Megnevezés

Működés

Állami feladat

Felhalmozás

Köt. feladat

Önként. v. f.

Köt. feladat

l.


2.


193 692

3 306148

61823

3.


51654

949 081

12568

4.

Dologi kiadások

35 990

6 030 506

367 239

5.


o

539 839

72 780

6.

Egyéb működési célú kiadások

7.

Elvonások és befiZetések

1011

o

8.


151

51966

744 595

251 846

745 757

303 812

Összesen

Önként. v. f.

o o o o

o o o o

o o o o o o o

o

l 011

()

52 117

700 592

458 344

1158 936

628 806

189 750

818 55E

3 561663 l 013 303 6 433 735 612 619

9.


o o o

10.

Egyéb működési célú kiadások összesen

o

ll.

Működési


68 572

Működési


o o o o o

93 126

12.

l 544 093

23 OOO

!637 219

91572

o o

o o

o o o o o o o

o o o o o o o

o c o o o o o

26 500

10981

37481

o

127 OOO

127 OOO

3 684

131500

135 !84

281336

13 208 550

909 794

!380 102

l 058 634

16 838 416

13.

Működési

14.

Beruházások


IS.

Felújítások

16.


17.


18.

Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁH-n kívülre

19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.

Pénzeszközök betétként elbelyezése

28.


29.

Likviditisi célú működési hitelek, kölcsönök törlesztése

30.


31.


32.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

o o o o o

996 441 l 049 569 161698 l 567 093 l 728 791

20 52(

141059

161579

47020

279 040

326 060

3 684

6000

9 684

o

!25 50C

125 500

o

-3 192 482

o o o o o

22 728 OOO

281336

35 989198

50804 l 844 22 780 648

o o o o

o o o o

c o c o

22 728 OOO

!380 102

l 058 634

39 619 064

50 804 1844 22 780 648 3192 482

909 794



eFt-ban

Kiadások

8.

l.

Sorszám

12.

ll.

10.

9.

13.

2014. 09. 30. Kőbányai Önkormányzat jogi személy

Megnevezés Előirányzat-

változás

Felhalmozás

Működés

Állami feladat l.


2.


3.


4.

Dologi kiadások

99310 28032

10271

4 054 056

366 218

20246

537 985

93500

61961

632

-104 246

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb

7.


8.

Egyéb müködési célú támogatások ÁH-n belülre

o

9.


7 816

10.

Egyéb

ll.

Működési

célú általános tartalék célú céltartalék

602 146


532 746

működési

35990

Önként. v. f.

52649

56262 -35 412

6.

működési

Köt. feladat

Önként. v. f.

Köt. feladat

célú kiadások


12.

Működési

13.

Működési

14.

Beruházások

15.

Felújítások

16.


69777

659 089

189 650

o o

26 500

6 500


6 500


25.


26.


27.


28.


29.

Likviditisi célú működési hitelek, kölcsönök törlesztése

30.


31.

Finanszírozási hiányttöbblet

32.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 600 24858

o

30183

Egyéb felhalrnozási célú támogatások ÁH-n kívülre


2 166 639 2 236 679

o

o

19.

24.

22 258

565 332

20.

23.

311628

70040

o

Egyéb felhalrnozási célú támogatások ÁH-n belülre

Felhalrnozási célú általános tartalék

741727

718 815

Felhalrnozási c. visszatéritendő támogatás, kölcsön ÁH-n kívülre


259 662

186 171

18.

21.

o

-69 400

17.

22.

51966 741 095

o

10981 127 OOO

~

o

o

20520

147 559

47020

285 540

-7 684

2 OOO

o

125 500

-7 684

o

o

o

754 543

35 990

7 697 789

859124

6 866 OOO

29 594 OOO

144 639

195 443

o 1424 92

127 500 1168 022

o 7 010 639

o

29 789 443

o

o

o

7 765182

35990

37 487 232

859124

1424924

1168 022



eFt-ban

Kiadások

l.

14.

15.

Sorszám

16.

17.


2.


3.


4.

Dologi kiadások

5.


6.

Egyéb

7.

Elvonások és befiZetések

8.


9.


működési


ll.

Müködési célú általános tartalék

12.

Működési Működési

14.

Beruházások

rendelkező

költségvetési

Működés

Önként. v. t:

Köt. feladat

2 550

Felhalmozás

Önként. v. f.

Köt. feladat 1688 669

Köt. feladat

194 913

967 720

52838

268 674

441158

1392

359 030

904 915

3 593

Önként. v. f.

5 250

60

célú kiadások

10.

13.

Önként. v. f.

Köt. feladat

22.

21.

szervek

Felhalmozás

Működés

Állami feladat

20.

2014.09.30. Gazdasági szervezettel nem

2014. 09. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal

Megnevezés

l.

19.

18.

32 165

29 796

151

o

29796

o

o

o

o

o

o

32316

o

~

o

~

o

o

o

célú céltartalék célú tartalék és céltartalék összesen

15.

Felújítások

16.


17.


18.


19.


20.

Egyéb fe1ha1mozási célú kiadások összesen

21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

9115

o o 247 751

o

o

o

o

o

~

o

o

o

1625 220

2 550

9115

o o

3 067118

1844

o

o

o

o

o

1627 064

2 550

9115

o

3 067118

10235

o

~

10 23

o

o

26683

555

o

o

o

o

26683

555

1844

o 247 751

o 26~

o -----~



Kiadások

l.

23.

24.

26.

25.

Sorszám

Megnevezés

l.


2.


3.


4.

Dologi kiadások

5.


6.

Egyéb

7.


8.

Egyéb müködési célú támogatások ÁH-n belülre

működési

Önként. v. f.

Köt. feladat

Önként. v. f.

Köt. feladat

117 748

787

483 720

33 774

213

140 268

4 609 l 271

221278

l OOO

373 604

9 805

540

780

379

9.

Egyéb müködési célú támogatások ÁH-n kívülre Egyéb

ll.

Működési

12.

Müködési célú céltartalék


3 500

o

o

o

o

o

o

3 879

o

o

o

o

o

o

o

o

o


13.

Működési

14.

Beruházások


15.

Felújítások

16.


2 145

17.


18.

Felhalroozási c. visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁH-n kivülre

19.

Egyéb felhalroozási célú támogatások ÁH-n kívülre

20.


21.

Felhalmozási célú általáoos tartalék

22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.

Likviditási célú müködési hitelek, kölcsönök törlesztése

30.


31.


,_ 32.

Önként. v. f.

célú kiadások

10.

működési

Köt. feladat

Önként. v. f.

Felhalmozás

Működés

Felhalmozás

Működés

30.

29.


2014. 09. 30. Körösi Csoma Sándor KKK

Köt. feladat

28.

27.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

---

o

o

22 462

o

o

o o l 002 011

o

o

o

o

16465

22 462

o o

o

o

o

o

372 800

2 OOO

2 145

o o

o

o

o

o

o

o

o

o

2 OOO

2145

o

l 002 011

16465

22 462

o

372 800



Kiadások

31.

l.

32.

34.

33.

Sorszám


Megnevezés

Működés

Állami feladat

Felhalmozás Önként. v. f.

Köt. feladat

l.

Költségvetési kiadások Személyi juttatások

194 913

3 357167

65845

3.


52 838

9U906

13147

4.

Dologi kiadások

35990

5 912 883

380 616

5.


o

538 585

94280

6.

Egyéb működési célú kiadások

12.

Működési


13.

Működési

14.

Beruházások

15.

Felújítások

16.


17.


18.



19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


744 595

259 662

807 718

3 U 628

u

70040

22258

2 166 639

260()

2 236 679

24858

o o o

o o

o o

779 220

565 887

1345107

659 089

189 650

848 739

o o o o o o o

o o

o o o o o o o

283 741

13 764 938

27.


o


()

29.


30.


o o o


32.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

()

o o o o

89037

(

283 741

62 972 52 117 l 004 257 l U9346 92298 2 169 239 2 261537

26 500

10981

37 481

o

127 OOO

127 OOO

20520

147 559

168 079

47020

285 540

332 56U

o o o

2000

200(

125 500

125 50C

l 485329

127 500 1168 57

127 500 17 592 959

o

28.

31.

632 865

o c o o o o

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre célú általános tartalék

u

977 891 6 329 489

c

9.


3 617 925

51966

(

o o o o o o o o

c o o

o o o

151

Elvonások és befiZetések Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

Működési

o o o o

62 972

7. 8.

ll.

Összesen

Önként. v. f.

Köt. feladat

2.

10.

36.

35.

-3 047 843

29 791287

o o o o

o o o o

43 556 225

890374

1485329

29 594 OOO 195 443 1844

o o o o

29 594 OOO 195 443 l 844 29 791287 3 047 843

1168 57

47 384 246

6. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban

rendelkező



rendelkező



Sorszám l.


4.

3.

kötelező

feladat


5.


6.

7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






2 651 668

215 237

2 866 905

3 753

2 655 421

215 237

2 870 658

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

o

o

O.

3.

Gému. 5-7.

o

4.

Harmat u. 88.

o o o o

o

o o o

o

o

o

o

Kada u. 27.

o o

o

Kápolna tér. 4.

o

o

o o

10.

Keresztúri u. 7-9.

o

o

o

ll.

Kőbányai

o

o

12.


13.


14.


o o o o

15.


o

16.


17.


18.

Kőbányai

19.


20.


21.


5.

Harmat u. 196.

6.


7.


8. 9.

út 38.


----

o

o o

o o

o o o o o

24 038

5 226

560

560

l 784

440

236 836

29400

3128 339

40163

24 038

236 396

2 912102

216 237 ----

o

- - - ---

o

----

o o o o 3 943

29 264

2 344

2 344

265 796

440

266 236

2 946 538

221964

25 321

-----

o

3168 502


rendelkező



rendelkező



2.

Sorszám l.

4.

3.

6.

5.

8.

7.

10.

9.

!


kötelező

feladat



2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

2014. 09. 30. kötelező

feladat



l




23.


24.


25.


26.


27.


bölcsőde

28.


29.


30.

MagJódi u. 29.

31.


32.


bölcsőde

o

o

o


431

431

431

o o o o o o o o o

o o o o o o o o o 431

o

431

o

431



rendelkező



Sorszám l.

3.


kötelező

feladat 33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


40.

Mádi u. 86/94. óvoda Mádi u. 127.óvoda

42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű


276

u. 5. óvoda

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

4137

Kőbányai

53.


54.

Sibrik M. u. 66-68.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

7 379

o o

276

138



2 966

o

Sportközpont


7 379

o o o o o

55.


o

o

o

56.


o

7 379

o

7 379

57.

MINDÖSSZESEN

2 912102

223 616

o

3135 718

--

----- - - - - - · -

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

o o

4137

2 966

o

7.

6.

o o

u. 30. óvoda

52.

Kőbányai


u. 38. óvoda

41.

54/a.

5.

4.

138

o o o o o

10.

9.




o o 414

414


4137

o o 2 966

o

7 517

2 966

o

7 517

o o o o o

o

o

o

569

o

7 948

o

7 948

40 732

2 946 538

229 912

o

3176 450



rendelkező


rendelkező




4.

3.

kötelező

feladat


5.


6.

8.

7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






100 620

449 641

550 261

86 608

255 388

636 869

381 481

Ebből:



9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


17.



18.

Kőbányai

o

o

o

19.


o

o

o

20.


o

o

o

21.


2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

út 38.


100 620

449641

o

550 261

86 608

255 388

381481

o

636 869

6. me/lék/et az előtetjesztéshez eFt-ban


rendelkező



2.

3.


kötelező

feladat

4.


5.


6.

8.

7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

2014. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.


2014. 09. 30.

i

előirányzat



23.


24.


25.


26.


27.



28.


29.

Zsivaj u. 1-3. bölcsőde bölcsőde

30.

Maglódi u. 29.

31.


32.


o

o

o



o

o

o

o oi o o! o o o o o o o



rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről Sorszám L

2.

3.


kötelező

feladat

4.


5.


6.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

55.


o

o

o


56.


o

o

o

o

57.

MINDÖSSZESEN

33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


40.


41.

Mádi u. 127.óvoda

42.


43.


44.


u. 38. óvoda

45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

52.

Kőbányai

53.


54.

Sibrik M. u. 66-68.

54/a.

Kőbányai

o

o

o

Sportközpont


100 620

449 641 ------------------

o

7.

550 261

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.



o

o

o

o

o

o


o

o

o

o

o

86608

255 388

o

636 869


381481



rendelkező


rendelkező


6.

7.


2.

3.


kötelező

feladat

4.


5.


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






7 998 689

7 998 689

573 845

8 572 534



8 572 534

Ebből:

15.


16.


17.



18.

Kőbányai

o

o

o

19.


o

o

o

20.


o

o

o

21.


2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.


7 998 689

o

o

7 998 689

573 845

8 572 534

o

o

8 572 534



rendelkező


6.

7.


2.

3.


kötelező

feladat

4.


5.


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.



bölcsőde

30.

Maglódi u. 29.

31.


32.


o

o

o

o o o o o o

o o o o o o

o o o o

o o o o

o

o

o o o o o o o o o o

o

o

o

o



rendelkező


rendelkező


6.

7.


2.

3.


kötelező

feladat

4.


5.


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

55.


o

o

o


56.


o

o

o

o

57.

MINDÖSSZESEN

7 998 689

o

o

7 998 689

33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


u. 38. óvoda

45.


46.

Hárslevelű

u. 5. óvoda

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

52.

Kőbányai

53.


54.

Sibrik M. u. 66-68.

54/a.

Kőbányai

o

o

o

Sportközpont


8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat


9.


10.



o

o

o

o

o

o


o

o

o

o

o

573 845

8 572 534

o

o

8 572 534

l



rendelkező


Sorszám l.

2.

3.

2014. 06. 30.


kötelező

feladat


6.

7.

5.

4.


rendelkező

bevételei


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






l 155 304

28 387

l 183 691

99 477

l 249 089

34 079

l 283 168 .

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.

Kőbányai

19.


20.


21.



út 38.


12464

12 464

12464

4 963

4 963

4 963

17 843

17 843

17 843

10 065

10 065

10 065

5 587

5 587

5 587

12 265

12 265

12 265

20184

20 184

20184

27 527

27 527

27 527

21260

21 260

21 260

18 946

18 946

18 946

25 903

25 903

25 903

31110

31 110

31 liO!

5 305

5 305

o 5 305

o

122

122

122

ll 783

ll 783

ll 783

4 531

4 531

3 863

8 394

8 394

122 666

122 666

o

122 666

122 666

82 102

82 102

o

82102

82 102

1392 990

103 340

I 462 251

1364 603

28387

o

34079

o

1496330



rendelkező


Sorszám l.

2.

3.


kötelező

feladat


6.

7.

5.

4.


rendelkező

bevételei


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

9.

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat


10.





17 789

17 789

7

17 796

17 796

23.


20 239

20239

545

20784

20 784

24.


28 918

28 918

53

28 971

28 971

25.


23 307

23 307

10

23 317

23 317

26.


9 267

9 267

514

9 781

9 781:

27.


28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


30.

Maglódi u. 29.

31.


32.


bölcsőde


bölcsőde

6 979

6 979

15

6 994

6 994 i

ll 365

ll 365

5

ll 370

ll 370

18 274

18 274

772

19 046

19 046

l 975

l 975

5

l 980

l 980

o

530

530

530

2 456

/40569

1381/3

o

o

138113

o

o

140 569

6. me/lé/det az elóterjesztéshez

eFt-ban


Sorszám l.


4.

3.

kötelező

feladat


rendelkező


6.

7.

bevételei 5.


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás


2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9. 2014. 09. 30. állami feladat


33.


6 308

6 308

319

6 627

6 627

34.


8 692

8 692

108

8 800

8 800

35.

Halom u. 7. óvoda

7 967

7 967

412

8 379

8 379,

36.

Kada u. 27. óvoda

3 409

3 409

688

4 097

4 097

37.

Kőbányai

38.


u. 38. óvoda

4 332

4 332

620

4 952

4 952

4 379

4 379

577

4 956

4 956

8 092

8 092

574

8 666

8 666

10 351

10 351

!49

10 500

!O 500

6 255

6 255

96

6 351

6 351

15 379

15 379

l 292

!6 671

16 671

9 071

9 071

63

9134

9134


7 369

7 369

18

7 387

7 387


2 640

2 640

862

3 502

3 5021

Hárslevelű

3 466

3 466

839

4 305

4 305:

39.


40.


41.

Mádi u. 127.óvoda

42.


43.


44. 45. 46.

u. 5. óvoda

47.


4 938

4 938

53

4 991

4 991

48.


2 976

2 976

1452

4 428

4 428

49.


5 609

5 609

170

5 779

5 779

50.

Kőbányai

5 916

5 916

15

5 931

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

117149

8 307

125 456

u. 30. óvoda

52.

Kőbányai

53.


54. 54/a.

Sportközpont


o

o


56.


57.

MINDÖSSZESEN


5 931

o

o

125 456

10 911

10 911

77

10 988

10 988

78 219

78 219

150

78 369

78 369

9 500

9 500

o

9 500

9 500

o


55.

-----------

117149

l

l

l

228

98858

o

o

98858

98630

o

o

98 630

353 892

o

o

353 892

10991

364883

o

o

364883

l 718 495

28387

o

l 746 882

114 331

1827134

34079

o

1861213

6. mellék/et az előterjesztéshez e Ft-ban


rendelkező


rendelkező


6.

7.


2.

3.


kötelező

feladat

4.


5.


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






2.

Üllői u. 118.

3.

Gému. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

166 135

166 135

82 353

1640

248 488

246 848

Ebből:

i

o' o o o o o o o!


o o o o o o o

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


17.



18.

Kőbányai

o

o

o

19.


o

o

o

20.


o

o

o

21.


7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.



o

166135

o

166135

82353

O'

1640

246 848

o

248488



rendelkező


rendelkező


6.

7.

felhalmozási bevételei 2.

Sorszám l.

2014. 06. 30. kötelező


4.

3.

feladat


5.


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.




GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 K6LTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.


23.


24.


25.


26.



27.


28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


bölcsőde

bölcsőde

30.

MagJódi u. 29.

31.


32.

B6LCS6DÉK 6SSZESEN

....

o

-··--

o

o


--


o

o

()_

L___




rendelkező


rendelkező


6.

7.


2.

4.

3.

5.

8.

10.

9.

l


kötelező

feladat



2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

55.


o

o

o


56.


o

o

o

o

57.

MINDÖSSZESEN

o

166135

o

166135

33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


u. 38. óvoda

39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

u. 5. óvoda

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54. 54/a.

u. 30. óvoda

o

o

o

Sportközpont



2014. 09. 30. kötelező

feladat





o

o

o

o

o

o


o

o

o

o

o

1640

246 848

o

248488

82353



rendelkező


működési

Sorszám l.


kötelező

feladat



6.

7.

5.

4.

3.

rendelkező



2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

9.

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat


10.





5 049

5 049

o o o o o o o o o o o o o o o o o


5 049

5 049

Ebből:

15.


16.


17.

Körösi Csorna Sándor u. 28-34.


18.

Kőbányai

o

o

o

19.


o

o

o

20.


o

o

o

21.


5049

o

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Hannat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.


5049

o

o

5049

o

o

5049



Sorszám l.

2.

3.


kötelező

feladat


6.

7.

5.

4.


rendelkező



2014.06.30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






23.


24.


25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


30.

MagJódi u. 29.

31.


32.


bölcsőde

o

o

o

o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

o

o

o o o o o o o o o o

o

o

o

o

6. me/lék/et az elóterjesztéshez e Ft-ban


rendelkező


működési

Sorszám l.


kötelező

feladat 33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


41.


42.


43.


44.


45.

SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda

46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.

Sibrik M. u. 66-68.

6.

7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

u. 5. óvoda

51.

Kőbányai


u. 38. óvoda

40.

54/a.



5.

4.

3.

rendelkező


u. 30. óvoda

o

o

o

Sportközpont


o

o

o

o

56.


o

o

o

o

57.

MINDÖSSZESEN

5049

o

o

5049



o o o o o o o o o o

3

3

3

10

10

10

o o o o o o!

o o o o o o 13

o

o


kötelező

10.

o o o o o o o o o o

o o o o


2014.09.30. feladat

o o o o

55.

9.

8.

13

o

o

13: o o o o

o

o

o

o

13

13

o

o

13

13

5061

o

o

5061



rendelkező


rendelkező



2.


4.

3.

kötelező

feladat


6.

5.


8.

7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






40 700

2 500

43 200

l 300

2 500

42 OOO

44 500

Ebből:

l l

15.


16.


17.



18.

Kőbányai

o

o

o

19.


o

o

o

20.


o

o

o

21.


43 200

1300

2.

Üllői u. 118.

3.

Gému. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.


7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

út 38.

12.


13.


14.



2 500

,_

---

40 700 --

o



2 500

42000

o

44 500



rendelkező


felhalmozási célú átvett pénzeszközei Sorszám L

2.

3.


kötelező

feladat

4.


5.


6.

7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






23.


24.


25.


26.


27.



bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


30.

MagJódi u. 29.

31.


32.


o

o

o


---·-·-·-


o o o o o o o o o o --

o

o

o

Oj



rendelkező


rendelkező



2.

3.


kötelező

feladat 33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.

Kékvirág u. 5. óvoda SaJgótarjáni u. 47. óvoda

46.

Hárslevelű


u. 5. óvoda

47.

Vaspálya u. 8-I O. óvoda

48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

52.

Kőbányai

53.


54.


u. 38. óvoda

45.

54/a.

5.

4.

o

o

o

Sportközpont



55.


56.


57.

MINDÖSSZESEN


6.

7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

2014. 09. 30. kötelező

feladat



o

o

o o o o

o o o o

10.

9.




• !


o

o

o

o o o o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2 500

40 700

o

43200

1300

2 500

42000

o

i

44 5oo·



rendelkező


rendelkező


6.

7.


2.

3.


kötelező

feladat

4.


5.


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.





22 728 OOO

22 728 OOO

6 866 OOO

o o o o o o o o o o

29 594 OOO

29 594 OOO

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

3.

Gému. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

o o o o

6.

Hungária krt. 5-7.

o

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


o o o o o o o o o o

17.


18.

Kőbányai

19.

út 38.

o o o o o

o o o o o o o

o o

o o

o

o o o o

o

o

o


o

o

o

20.


o

o

o

21.


22 728 OOO

6 866 OOO


22 728 OOO

o

o

o o

29 594 OOO

o

o

29 594000



rendelkező


rendelkező


6.

7.


3.


kötelező

feladat

4.


5.


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.





23.


24.


25.


26.


27.



bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-1 O.

29.


30.

Maglódi u. 29.

bölcsőde

31.


32.


o

o

o

o o o o o o o o o o o ,__

-


---·-

-------

o

o

o




rendelkező


rendelkező


6.

7.


2.

3.


kötelező

feladat

4.


5.


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.



2014. 09. 30.

55.


o

o

o


56.


o

o

o

o

o

o

o

o

o

57.

MINDÖSSZESEN

22 728 OOO

o

o

22 728 OOO

6 866 OOO

29594000

o

o

29594000

33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


40.


u. 38. óvoda

41.

Mádi u. 127.óvoda

42.


43.


44.


45.

SalgótaJjáni u. 47. óvoda

46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

52.

Kőbányai

53.


54.

Sibrik M. u. 66-68.

54/a.

Kőbányai

o

o

o

Sportközpont


!

előirányzat


o

o

o

o

o

o


6. me/lé/det az előterjesztéshez eFt-ban

9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem előző

Sorszám l.

2.

3.


rendelkező



kötelező

feladat

5.

4.



6.

7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.





l 796 162

79 700

l 875 862

o



l 796 162

79 700

l 875 862

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.


7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.

Kőbányai

19.


20.


21.


út 38.



491

491

o

491

491

5 165

5 165

o

5 165

5 165

o

o

1881518

o

1801818

79 700

o

o 1801818

79 700

o

1881518 ...



Sorszám l.

2.


3.


rendelkező

rendelkező



kötelező

feladat

4.


5.


6.

7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.





23.


24.


25.


26.


o o o o o o o o o


27.


28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


bölcsőde

bölcsőde

30.

Maglódi u. 29.

31.


l 813

32.


1813

l 813

o

o

1813


o o o o o o o o o l 813

1813

l 813

o

o

1813



Sorszám l.

2.


3.


rendelkező

rendelkező

kötelező

feladat

4.


6.

5.


Előirányzat-

előirányzat

változás

1584

o

o

1584

18626

o

o

18 626

1820444

79 700

o

l 900144

631

631


192

192

35.

Halom u. 7. óvoda

469

469

36.

Kada u. 27. óvoda

332

332

Kőbányai


u. 38. óvoda

232

232

294

294

39.


361

361

40.


276

276

41.

Mádi u. 127.óvoda

486

486

42.


171

171

43.


546

546

44.


255

255

45.


272

272

46.

Hárslevelű

5 582

5 582

u. 5. óvoda

47.

Vaspálya u. 8-1 O. óvoda

2 046

2 046

48.


196

196

49.


l 036

l 036

50.

Kőbányai

l 852

l 852

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

52.

Kőbányai

53.


54. 54/a.

Sportközpont

15 229

o

o

l 584

l 584

o o o


Sportlétesítményeket Fenotartó Központ

55.


56.


57.

MINDÖSSZESEN


15 229

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat



34.

38.

7.

2014. 06. 30.

33.

37.


évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 10.

9.




631

631

192

192

469

469

332

332

232

232

294

294

361

361

276

276

486

486

171

171

546

546

255

255

272

272

5 582

5 582

2 046

2046

196

196

l 036

l 036

l 852

l 852

15 229

o

o

l 584

15 229 l 584

o o o: 1584

o

o

1584!

o

18 626

o

o

18 626 i

o

1820444

79 700

o

l 900 144·

6. me/lékJe t az előterjesztéshez eFt-ban


Sorszám l.

2.


3.

2014. 06. 30. kötelező


rendelkező

rendelkező



feladat

5.

4.



6.

7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

9.

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat


10.





l 105 186

239 800

l 344 986



l 105 186

239 800

l 344 986

Ebből:

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


17.



18.

Kőbányai

o

o

o

19.


o

o

o

20.


o

o

o

21.


1344 986

o

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

-----

-

út 38.


----

1105186

239 800

o

1105186

239800

o

1344986j l

6. mel/éklet az elóterjesztéshez eFt-ban

rendelkező


Sorszám l.

2.

4.

3.



rendelkező



kötelező

feladat


5.


6.

8.

7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.



2014. 09. 30.

!

előirányzat

, !



23.


24.


25.


26.


27.


bölcsőde

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


30.

MagJódi u. 29.

31.


32.


o

o

o

o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

o

o

o o o o o o o o o o

o

o

o

o

6. me/léklet az előterjesztéshez

eFt-ban


Sorszám l.

2.

kötelező

feladat 33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.



3.


rendelkező

5.

4.



u. 38. óvoda

39.


40.


41.

Mádi u. l27.óvoda

42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


u. 5. óvoda

50.

Kőbányai

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.

Sibrik M. u. 66-68.

rendelkező



u. 30. óvoda

o

o

o

7.

6.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.



o o o o o o o o o o o! o! o!



o o o o o o

o

o

o

o

o

o

o o o o o o

0'

o o o o

55.

EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN

o

o

o

o o o o o o

56.

GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

o

o

o

o

o

o

o

o

o

57.

MINDÖSSZESEN

239800

o

I 344 986

o

II05I86

239800

o

I 344 986

54/a.

Kőbányai

Sportközpont


II05I86


rendelkező

ll. Gazdasági szervezettel


rendelkező



2.

3.


kötelező

feladat

5.

4.



6.

7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






37 543 178

l 219 600

o

38 762 778

7 713 336

45 236 969

l 239 145

o

46 476 114





12 464

12 464 4 963


12 464

4 963

29060

o

o

127 831

560

318 498

38 018 567

1

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


út 38.

16.


17.


18.

Kőbányai

19.

Kőrősi

20.


21.




122

122

ll 783

ll 783


29 060

9 089

34 206

3 943

o

38 149

o

128 391

l 784

127 831

2 344

o

130 175

440

o

318 938

29400

347 898

440

o

348 338

1220 600

o

39 239167

7 753 609

45 746 904

1245 872

o

46 992 776

17 843

17 843

10 065

10065

5 587

5 587

12 265

12 265

20 184

20184

27 527

27 527

21260

21260

18 946

18 946

25 903

25 903

31 110

31110

o

o

5 305

5 305

4 963 17 843 10 065

5 587 12 265 20184 27 527 21 260 18 946 25 903 31 110

o 5 305 122 ll 783



rendelkező



2.

3.


kötelező

feladat

4.

5.



6.

8.

7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.



2014. 09. 30.

i

előirányzat

i



17 789

23.


20 239

24.


28 918

25.


23 307

26.


bölcsőde

9 267

bölcsőde

27.


28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


30.

Maglódi u. 29.

31.

Egyesített Bőlcsöde Központ

32.


6 979

bölcsőde

ll 365 18 274

bölcsőde

l 975 l 813 ----- -------

139 926

o o o o o

o o o o o

o o o o o o

o o o o o o

-------------

17 789

438

17 796

20239

545

20 784

28 918

53

28 971

23 307

10

23 317

9 267

514

9 781

6 979

15

6 994

ll 365

5

ll 370

18 274

772

19 046

l 975

5

l 980

l 813

530

2 343

139 926

2 887

142 382

431

o o o

o o o o o o 431

o o o o o

18 227' 20 784, 28 971 23 317 9 781

o

6 994

o

ll 370

o o o o

19 046 l 980 2 343

142813


rendelkező



rendelkező



2.

3.


kötelező

feladat

4.



33.


34.


8 884

o o

35.

Halom u. 7. óvoda

8 436

276

36.

Kada u. 27. óvoda

3 741

6 939

37.


4 564

38.


4 673

39.


40.


41.


42.


43.


44.


7 624

45.


2 912

46.

Hárslevelű

9 048


u. 5. óvoda

8 453 10 627 6 741 15 550 9 617

47.


6 984

4137

48.


3 172

49.


6 645

o o

50.

Kőbányai

7 768

2 966

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

132378

7 379

u. 30. óvoda

52.

Kőbányru

53.


54. 54/a.

Sportközpont



55.


56.


57.

MINDÖSSZESEN


12 495 78 219 9 500

o 100 214

o o o o o

6.

5.


7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

6 939

8.

2014. 09. 30.


kötelező

feladat

319

9.

7 258

o o

8 884

108

8 992

8 712

550

8 848

414

3 741

688

4 429

4 564

620

5 184

4 673

577

5 250

7 624

28

7 652

2 912

862

3 774

9 048

839

9 887


8 453

574

9 027

10 627

149

10 776

6 741

96

6 837

15 550

l 292

16 842

9 617

66

9 683

ll 121

53

7 037

4 137

3 172

1452

4 624

6 645

170

6 815

o o

10 734

15

7 783

2 966

139 757

8 458

140 698

7 517

12 495

77

12 572

78 219

150

78 369

9 500

o

9 500

o

l

l

100 214

228

100442

o o o o o

10.




7 258 8 992 9 262 4 429 5 184 5 250

9 027 10 776 6 837 16 842 9 683 7 652 3 774 9 887 ll 174 4 624 6 815 10749

148 215 12 572 78 369 9 500 l

100442

372 518

7 379

o

379 897

11573

383 522

7 948

o

391470

38391085

1227979

o

39 619 064

7 765182

46130426

1253 820

o

47 384 246


L Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


6.

7.

személyi juttatásai Sorszám l.


4.

3.

kötelező

feladat


5.


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






2.

Üllői u. 118.

3.

Gému. 5-7.

98 804

49 996

148 800

3 159



99 310

151 959

52 649

Ebből:

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.


7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.

Kőbányai

19.

út 38.

962 958

l 181


115 852

20.


21.



o o o o o o o o o o o o o o o o 194 913

l 165 183

1157831

7 352

967 720

2 550

787

116 639

l 896

117 748

787

118 535

460 206

4 609

464 815

23 514

483 720

4 609

488 329

l 637 820

56573

1888 085

35921

1668 498

60595

193 692

193 692

194 913

l 924 006



rendelkező


rendelkező


6.

7.


2.

3.


kötelező

feladat

4.


5.


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.





Gépmadár u. 15. bölcsőde bölcsőde

61228

61228

l 748

62 976

62 976

23.

Mádi u. 127.

43 826

43 826

l 504

45 330

45 330

24.


61 735

61 735

l 782

63 517

63 517

25.


60 353

60 353

l 654

62 007

62 007

26.


52 045

52 045

1407

53 452

53 452

27.


22 923

22 923

618

23 541

23 541


bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


31 065

31 065

972

32 037

32 037

47 731

47 731

l 089

48 820

48 820

30.

MagJódi u. 29.

23 005

23 005

675

23 680

23 680

31.


17 646

17 646

24

17 670

17 670

32.


421557

421557

11473

433 030

o

o

o

o

433 030



rendelkező


rendelkező


6.

7.



4.

3.

kötelező

feladat


5.


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.



33.


70 121

70 121

587

70 708

70 708

34.


80 052

80052

783

80 835

80 835

35.

Halom u. 7. óvoda

71 902

71902

270

72172

72172

36.

Kada u. 27. óvoda

49 330

49 330

485

49 815

49 815

37.

Kőbányai

48 961

48 961

456

49 417

49 417

38.


51 086

51 086

366

51 452

51452

39.


58 714

58 714

l 062

59 776

59 776

u. 38. óvoda

40.


85 997

85 997

316

86 313

86 313

41.


49 415

49 415

312

49 727

49 727

42.


140 755

140 755

506

141 261

141 261

43.

Újhegystny.l7-19.óvoda

87 991

87 991

177

88 168

88 168

44.


80 326

80326

162

80488

80488

45.


49 582

49 582

331

49 913

46.

Hárslevelű

49 206

1362

50 568

230

49436

l 362

50 798

l 738

51 482

288

50 032

l 738

51 770

50 033

988

51 021

48 585

424

48 374

635

49 009

u. 5. óvoda

47.


49 744

48.


50033

49.


47950

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

52.

Kőbányai

53.


54.

Sibrik M. u. 66-68.

Sportközpont

54/a.

Kőbányai

55.


56. 57.


635

58 649

l 515

1179 814

5 250

o

49 913

51 021

60 164

748

59 397

l 515

1185 064

8 491

1188 305

5 250

60 912

o

1193 555

16 728

16 728

-874

15 854

15 854

39 376

39 376

500

39 876

39 876

l 240

1240

o

l 240

l 240 10 364

9 613

751

10364

66 957

o

o

66 957

377

67334

o

o

67334


1668 328

5 250

o

1673 578

20341

1688 669

5 250

o

1693 919

MINDÖSSZESEN

3306148

61823

193 692

3 561663

56262

3 357167

65845

194 913

3 617925

9 613

.



rendelkező


rendelkező




4.

3.

kötelező

feladat


6.

5.


7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






2.

Üllői u. ll 8.

3.

Gém u. 5-7.

27 727

9 692

37 419

884

28 032



345 909

-24 397

268 674

10 271

38 303

Ebből:

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária lat. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.

Kőbányai

19.


20.

21.

út 38.


294 255

51 654

o o o o o o o o o o o o o o o o 52 838

321 512

33 092

213

33 305

682

33 774

213

33 987


133 133

1271

134404

7 135

140 268

1271

141 539


488207

11176

551037

-15 696

470 748

ll 755

51654

52838

535341 --------

l



rendelkező



2.

3.

2014. 06. 30.


kötelező

feladat

4.


5.


6.

7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

9.

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat


10.





16 961

16 961

-l 281

15 680

23.


12 160

12 160

-812

ll 348

ll 348

24.


17 199

17 199

-1 625

15 574

15 574

25.


16 710

16 710

-1 426

15 284

15 284

26.


14 171

14 171

-957

13 214

13 214

27.


6 296

6 296

-359

5 937

5 937

28.

Vaspálya u. 8-10.

8 688

8 688

-879

7 809

7 809

13 239

13 239

-1 153

12 086

12 086

6 448

6 448

-569

5 879

5 879

7 317

l 539

8 856

8 856

119189

-7 522

111667


bölcsőde

29.


30.

Maglódi u. 29.

31.


7 317

32.


119189

bölcsőde

o

o

15 680

o

o

111667



rendelkező


rendelkező



2. 2014. 06. 30. kötelező


feladat 33.

5.

4.



6.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás


18 900

18 900

34.


21990

35.

Halom u. 7. óvoda

19 531

36.

Kada u. 27. óvoda

13 576

8.

7. 2014. 09. 30.

9.


kötelező

feladat

10.



-1192

17 708

17 708

21 990

-625

21 365

21 365i

19 531

-2 367

17 164

17 164

13 576

-1145

12 431

12 431

37.


13 271

13 271

-106

13 165

13 165

38.


14 141

14 141

-851

13 290

13 290

39.


15 497

15 497

-255

15 242

15 242

40.


23 832

23 832

-403

23 429

23 429

41.

Mádi u. 127.óvoda

13 435

13 435

-704

12 731

12 731

42.


39 084

39 084

-558

38 526

38 526

43.


24445

24445

-584

23 861

23 861

44.


22093

22 093

-625

21468

21468

45.


13 473

13 473

-669

12 804

46.

Hárslevelű

13 515

369

13 884

-149

13 366

369

13 735

453

13 821

-343

13 025

453

13 478

13 812

-46

13 766

u. 5. óvoda

12 804

47.


13 368

48.


13 812

49.


13 316

171

13 487

-177

13 139

171

13 310

50.

Kőbányai

16 074

399

16473

-720

15 354

399

15 753

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

323 353

1392

324 745

-ll 519

311834

1392

u. 30. óvoda

52.

KőbányruSportközpont

53.


54. 54/a.



55.


56.



-~?·_ MINDÖSSZESEN

---------

---------

o

13 766

o

313 226 i

4 619

4 619

-90

4 529

4 529

10 796

10 796

-683

10 113

10 113

o

346

346

346

346

2 571

2 571

98

2 669

2 669

18332

o

o

18 332

-675

17657

o

o

17657

460874

1392

o

462 266

-19 716

441158

1392

o

442 550

949 081 - - - _12568

51654

l 013 303

-35 412

911906

13147

52838

977 891

.

-



rendelkező


rendelkező


6.

7.

dologi kiadásai Sorszám l.


4.


kötelező

feladat

5.


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.




GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 352 841

35 990

4 456 264

-117 278

63 515

63 515

-278

63 237

63 237

44 751

44 751

569

45 320

45 320

69 958

69 958

407

70 365

70 365

67 955

67 955

92

68 047

68 047

41 053

41 053

-869

40 184

40 184


38 974

38 974

254

39 228

39 228

Kada u. 27.

72 365

72 365

-5

72 360

72 360


2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária lat. 5-7.

7. 8.

4 184 711

35 990

4 054 056

366 218

4 573 542

l.

Ebből:

9.

Kápolna tér. 4.

86 168

86 168

167

86 335

86 335

10.

Keresztúri u. 7-9.

79 540

79 540

l 192

80 732

80 732

ll.

Kőbányai

67095

67 095

184

67 279

67 279

12.


115 079

115 079

-32

115 047

115 047

13.


97043

97043

630

97 673

97 673

14.


19 869

19 869

-497

19 372

19 372

15.


13 361

13 361

255

13 616

13 616

16.


12 014

12 014

408

12 422

12 422

17.

Kőrősi

74 081

74 081

653

74 734

74 734

18.

Kőbányai

382 367

382 367

-23 337

359 030

359 030

19.

Kőrősi

20.


21.


út 38.



----·-·-

192 712

l OOO

193 712

28 566

221 278

l OOO

222 278

373 462

9 805

383 267

142

373 604

9 805

383 409

5133 252

363 646

5 532888

-111907

5 007968

377023

l

-

35990

35990

5 420 981



rendelkező


rendelkező


6.

7.


2. 2014. 06. 30.


4.

3.

kötelező

feladat


5.


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






39 684

39 684

547

40 231

23.


34 062

34 062

l ll4

35 176

35 176

24.


47 544

47 544

o

47 544

47 544

25.


44 349

44 349

254

44 603

44 603

26.


28 555

28 555

601

29 156

29 156

bölcsőde

bölcsőde

27.


28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


bölcsőde

bölcsőde

30.

MagJódi u. 29.

31.


32.

BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN ·----------

40 231

15 405

15 405

63

15 468

15 468

24 162

24 162

245

24407

24407

29 755

29 755

1230

30 985

30 985

8 980

8 980

5

8 985

8 985

35 587

35 587

141

35 728

35 728

308 083

4 200

312283

308 083

o

o

o

o

312 283

7. me/lék/et az e/öterjesztéshez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


6.

7.


2.

3.


kötelező

feladat 33.


4.


5.


25 186

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

25 186

-19

9.


10.


25 167


25 167

34.


26 198

26 198

218

26 416

26 416

35.

Halom u. 7. óvoda

25 465

25 465

-17

25 448

25 448

36.

Kada u. 27. óvoda

13 640

13 640

-13

13 627

13 627

37.

Kőbányai

17 558

17 558

-5

17 553

17 553

38.


17 674

17 674

-127

17 547

17 547

u. 38. óvoda

39.


23 810

23 810

507

24 317

24 317

40.


35 458

35 458

4

35 462

35 462

41.

Mádi u. 127.óvoda

17 780

17 780

-9

17 771

17 771

42.


37 803

37 803

52

37 855

37 855

43.


28 671

28 671

27

28 698

28 698

44.


29 537

29 537

-15

29 522

29 522

45.

SalgótaJ:jáni u. 47. óvoda

16 444

16444

14

16 458

46.

Hárslevelű

13 453

220

13 673

-98

13 355

220

13 575

47.


15 548

2013

17 561

4

15 552

2 013

17 565

48.


16 787

16 787

839

17 626

49.


16 102

300

16 402

300

16402

Kőbányai

25 287

l 060

26 347

o o

16 102

50.

25 287

l 060

26 347

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

402 401

3 593

3 593

52.

Kőbányai

53.


54.

Sibrik M. u. 66-68.

54/a.

Kőbányai

u. 5. óvoda



55.


56.


57.

MIND_{jSSZ~§~]V


o

16 458

17 626

o

405 994

1362

403 763

37172

37 172

l 537

38 709

38 709

132 938

132 938

25

132 963

132 963

6 580

6 580

-319

6 261

6 261

10 080

10 080

856

10 936

10 936

o

186 770

2099

188 869

186 770

o

o

407 356

o

188 869

897 254

3 593

o

900847

7 661

904915

3 593

o

908 508

6 030 506

367 239

35990

6 433 735

-104 246

5 912883

380 616

35 990

6 329489

!



rendelkező


rendelkező


6.

7.


2.

3.


kötelező

feladat

4.


5.


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.



GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK :

l.


2.

Üllői u. ll 8.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária lat. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

539 239

72 OOO

611 239

20 246

537 985

93 500

631 485



Ebből:

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


17.



18.

Kőbányai

o

o

o

19.


o

o

o

20.


l 320

o

540

780

21.


612 559

20246

538 525

94280

út 38.


540

780

539 779

72 780

o

l 320

o

632805

7. me/lék/et az előleijesztéshez eFt-ban


rendelkező


6.

7.

ellátottak pénzbeli juttatásai Sorszárn l.

2. 2014. 06. 30.


4.

3.

kötelező

feladat


5.


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






23.


24.


25.


26.


27.

SaJgótarjáni u. 4 7.

28.

Vaspálya u. 8-10.

bölcsőde


29.


30.

Maglódi u. 29.

31.


32.


bölcsőde

o

o

o



o o o o o o o o o o _fl_

-··-··-

o

-- ----

o

Ol



rendelkező


6.

7.


2.

3.


kötelező

feladat 33.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű



48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.



57.

MINDÖSSZESEN

kötelező

feladat


10.



o

o

14

60

o

o

60

o

60

o

o

60

539839

72 780

o

612 619

20246

538 585

94280

o

632865

46

46

o

o

14

46 14

o o o


56.

változás


Sportközpont


előirányzat

2014. 09. 30.

9.

14

46

u. 30. óvoda

55.

Előirányzat-

8.



2014. 06. 30.

o o o o o o

u. 5. óvoda

47.

54.


5.


34.

54/a.

4.


------------

o o o o o o 46

46

o! o! O'

o o o o o o o o 46

o

o

14

46 14

o o o 14

o

o

14



rendelkező


egyéb Sorszám l.

2.

kötelező

feladat


rendelkező


6.

7.

célú kiadásai

4.

3.


működési

5.


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.





741 727


303 812

l 045 539

7 816

741 727

l 053 355

311 628

.

J

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

3.

Gému. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


17.

Kőrősi

18.

Kőbányai

19.


20.


21.


út 38.


--------

3 879

745 606

303 812

o



o

29 796

o

o

3 879

o

l 049 418

37612

ol o o Ü:

Oi

o o o o o o o o o o o 29 796

29 796

o 3 879

775 402

3 879

311628

o

l 087 030



rendelkező


egyéb Sorszám l.

2.

kötelező

feladat


rendelkező


6.

7.

célú kiadásai

4.

3.


működési

5.


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






23.


24.


25.


26.


27.


28.

Vaspálya u. 8-10.

bölcsőde


29.


30.

Maglódi u. 29.

31.


32.


bölcsőde

o

o

o


l 893

l 893

l 893

l 273

l 273

l 273

2 108

2 108

2 108

l 871

l 871

l 871

l 453

1453

l 453

527

527

527

l 107

l 107

l 107

l 591

l 591

l 5911

802

802

8021

l 660

l 660

l 660

14285

14285

o

o

14285


5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem egyéb Sorszám l.

2.

3.

2014. 06. 30. kötelező


feladat 33.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


41.

Mádi u. 127.óvoda

42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.

Zágrábi u. 13.óvoda Zsivaj u. 1-3. óvoda

50.

Kőbányai

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


előirányzat

változás


o

o

151

o o o o o




56.


o


.. _....,. ........

.;.:."..."..

_____ ....

IMllVVU..),)L;~..).eJV

151

1

-/"':JI:JII --~-

o

o

o .... ............ _

o

q

~U~cH ..

-

Ul

151 .....

~-

--#>o

1U4Y:JOYI

2014. 09. 30. kötelező

10.

9.




l 359

l 359

1110

l 110

1110

2 412

2 412

2 412

l 315

l 315

l 315

232

232

232

962

962

962

573

573

573

640

640

640

798

798

798

2 063

2063

2063

l 061

l 061

l 061

787

938

938

861

861

861

331

331

331

442

442

442

435

435

435

415

415

415

987

987

987

16 783

16934

96

96

96

827

827

827

174

174

174

l 097

l 097

o

o

l 097

32165

32316

o

o

32 316

--- --l'o

~110~/JI

o o o o o o 151

8.

feladat

l 359

151

Sportközpont

55.

1 57.

Előirányzat-

u. 30. óvoda

51.

7.

2014. 06. 30.

u. 5. óvoda

49.

54.


u. 38. óvoda

40.

6.

5.

4.



célú kiadásai


34.

54/a.

működési

rendelkező

o

o

16 934

o

o

-l'o

---

OY/111

IJU/IllJI

........... _....

-

Ul

..........

-

~l

111Y~401

7. mel/éklet az előterjesztéshez eFt-ban


rendelkező


működési

Sorszám l.

2.

3.


kötelező

feladat


6.

7.


5.

4.


rendelkező

2014.06.30. állami feladat

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.



GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.


2.

Üllői u. 118.

3.

Gému. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Hannat u. 196.

93 126

68 572

161 698

-69 400

70040

22 258



92 298

Ebből:

14.


15.


16.


17.



18.

Kőbányai

o

o

o

19.


o

o

o

20.


o

o

o

21.

GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

161698

-69400

6.

Hungáriakrt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


út 38.


93126

68 572

o

70040

22258

o

92 298

7. me llék/et az elóterjesztéshez eFt-ban


rendelkező


működési

Sorszám l.

2. 2014. 06. 30. kötelező


4.

3.

feladat


rendelkező


6.

7.

célú általános tartalékai 5.


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






23.


24.


25.


26.


27.


28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


30.

MagJódi u. 29.

31.


32.

,IJÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

bölcsőde

bölcsőde

--

o

o

- - - - - - - ---

o

o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

o

o

o o o o o o o o o o

o

o

o

o



rendelkező


működési

Sorszám l.

2.


kötelező

feladat 33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

1Cőbányaiu.38.óvoda

38.


39.


40.


41.

Mádi u. 127.óvoda

42.


43.

Újhegystny. !7-19. óvoda

44.

ICékvirág u. 5. óvoda

45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


4.


50.

ICőbányai

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

ICőbányai

53.


54.

Sibrik M. u. 66-68.


6.

7.

5.


u. 5. óvoda

51.

rendelkező


u. 30. óvoda

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.





o o o o o' o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o

o

o

o

o

o

o

o o o o o o

55.


o

o

o

o o o o o o

56.


o

o

o

o

o

o

o

o

o

57.

MINDÖSSZESEN

93126

68 572

o

I6I 698

-69400

70040

22 258

o

92298

54/a.

ICőbányai

o

o

o

Sportközpont

Sportlétesítményeket Fenntartó ICözpont



rendelkező


működési

Sorszám l.


4.

3.

kötelező

feladat

2014.06.30. önként feladat

rendelkező


6.

7.


5.


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






l 544 093

23 OOO

l 567 093

602 146

2 166 639

2 169 239

2 600

Ebből:

15.


16.


17.



18.

Kőbányai

o

o

o

19.


o

o

o

20.


o

o

o

21.


1567093

602146

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Hannat u. 88.

5.

Hannat u. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.


I544093

23000

o



2166 639

2 600

o

2169 239



Sorszám L

3.


kötelező

feladat


6.

7.


5.

4.


rendelkező


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






23.

Mádi u. 127.

24.

Újhegy stoy. 5-7. bölcsőde

25.

Újhegy stoy. 15-17. bölcsőde

26.


bölcsőde

27.


28.


29.

Zsivaj u. 1-3.

30.

MagJódi u. 29.


31.

Egyesitett Bölcsőde Központ

32.


o

o

o

o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

o

o

o o o o o o o o o o

o

o

o

o



rendelkező


működési

Sorszám l.


kötelező

feladat 33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

lCőbányaiu.38.óvoda

38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.

lCékvirág u. 5. óvoda

45.


46.

Hárslevelű

47.


4.



49.


50.

lCőbányaiu.

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

lCőbányai

53.



6.

7.

5.


u. 5. óvoda

48.

rendelkező


30. óvoda

o

előirányzat

változás

2014. 09. 30. kötelező

feladat






o o o o o o

o

o

o

o

o

o

o o o o o o


55.


o

o

o

56.


o

o

o

o

o

o

o

o

o

57.

MINDÖSSZESEN

I 544093

23000

o

I 567093

602146

2166 639

2 600

o

2169 239

54/a.

o

Előirányzat-

10.

9.

o o o o o o

54.

o

2014. 06. 30.

8.

Sportközpont

Sibrik M. u. 66-68. lCőbányai

Sportlétesítményeket Fenntartó lCözpont



rendelkező


6.

7.



4.

3.

kötelező

feladat


5.


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.



:




2.

Üllői u. 118.

3.

Gému. 5-7.

652 950

457 789

l 110 739

173 408

718 815

l 284 147

765

765

309

l 074

l 074

879

879

29

908

908

565 332

Ebből:

4.

Harmat u. 88.

l 467

1467

29

l 496

1496

5.

Harmat u. 196.

l 359

l 359

29

l 388

l 388 l 910

6.

Hungária lat. 5-7.

651

651

l 259

l 910

7.


776

776

29

805

805

8.

Kada u. 27.

l 077

l 077

37

l ll4

l 114

9.

Kápolna tér. 4.

l 816

l 816

29

l 845

l 845

10.

Keresztúri u. 7-9.

lOll

lOll

29

l 040

l 040

ll.

Kőbányai

l 063

l 063

48

l lll

l lll

12.


2 503

2 503

29

2 532

2 532

13.


1643

l 643

29

l 672

l 672

14.


1687

l 687

722

2 409

2 409

15.


300

300

300

300

16.


48

48

o o

48

48

17.


2 866

2 866

29

2 895

2 895

18.

Kőbányai

9 ll 5

9 115

o

9 ll5

9 ll5

19.

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Ku1turális Központ

2145

2 145

o

2 145

2 145

20.


14498

14498

7 964

22462

22462

21.


I 136 497

181372

752 537

út 38.


678 708 - - -----

457 789

o

o

565 332 -

1317 869 · - - -



rendelkező


6.

7.


2.

3.


kötelező feladat

5.

4.



2014 06 30 ... ·, · · e1Oiranyzat

El"" , 01

,rany~a

1

t-

va tozas

8.

2014. 09. 30.

kötelező feladat

9.


10.


l

2014 09 30 ... ·, · t. e1Oiranyza



23.

Mádi u. 127.

24.


25.


26.


bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

2 522

2 522

-34 7

2 175

2 175

l 540

l 540

-418

l 122

l 122

2 089

2 089

-483

l 606

l 606

l 378

l 378

-271

l 107

l 107

2 009

2 009

-93

l 916

l 916 653

27.


28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


30.

MagJódi u. 29.

31.


32.

,!JÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

14 502

bölcsőde

bölcsőde

704

704

-51

653

l 084

l 084

-103

981

981

l 471

l 471

l 615

3 086

3 086

784

784

O

784

784

921

921

-151

770

770

14 502

-302

14 200

O

O

O

O

14 200

7. mellék/et az e/őtery"esztéshez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


6.

7.


2. 2014. 06. 30. kötelező


feladat 33.


4.


5.


2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

330

330

2014. 09. 30. kötelező

feladat

156

10.

9.




486

486 470

34.


385

385

85

470

35.

Halom u. 7. óvoda

330

330

333

663

663

Kada u. 27. óvoda

220

220

150

370

370

37.

Kőbányai

220

220

145

365

3 651

38.


220

220

274

494

494

36.

u. 38. óvoda

j

39.


276

276

o

276

276

40.


439

439

137

576

5761

41.

Mádi u. 127.óvoda

209

209

146

355

3551

42.


715

715

137

852

852!

43.


439

439

137

576

576

44.


386

386

162

548

548:

45.


220

220

227

447

447!

46.

Hárslevelű

309

49

358

122

431

49

282

282

u. 5. óvoda

47.


220

48.


220

49.


220

50.

Kőbányai

276

224

5 634

555

u. 30. óvoda

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54. 54/a.

Sportközpont


55.


56.


57.

MINDÖSSZESEN

--------·--

138

358

274

494

220

o

o

640 494 220

220

500

411

687

224

555

911

o

6189

3034

8 668

318

318

24

342

342

615

615

711

l 326

l 326

o

192

192

192

815

815

l 140

l 955

l 955


502 220

480'

9 223

l 748

o

o

l 748

2 067

3 815

o

o

3 815

21884

555

o

22439

4 799

26683

555

o

27238

o

1158 936

186171

779 220

565 887

o

l 345107

700 592

458 344 '-·

---

..

'-·-····-.

7. me/lé/det az elóterjesztéshez

e Ft-ban


rendelkező


6.

7.

felújítási kiadásai

Sorszám l.


4.

3.

kötelező

feladat


5.

2014.06. 30. állami feladat

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






628 806

818 556

189 750

30 183

659 089

189 650

848 739

Ebből:

,_

15.


16.


17.



18.

Kőbányai

o

o

o

19.


o

o

o

20.


o

o

o

21.


2.

Üllői u. ll 8.

3.

Gému. 5-7.

4.

Hannat u. 88.

5.

Hannat u. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.


628 806 - - --

189 750

o

818 556



30183

659089 ------

189 650

o

848 739



rendelkező


rendelkező


6.

7.

felújítási kiadásai Sorszárn l.

2.

3.


kötelező

feladat

5.

4.



2014.06.30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.




22.

Gépmadár u. 15.

23.


24.


25.


26.


bölcsőde

27.

Salgótaijáni u. 4 7.

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

bölcsőde

bölcsőde

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.

MagJódi u. 29.

31.


32.

BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN

bölcsőde

o

o

o

o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

o

o

o o o o o o o o o o

o

o

--------

o

o

7. mellék/et az elóterjesztéshez eFt-ban


rendelkező


6.

7.


2. 2014. 06. 30. kötelező


feladat 33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

1Cöbányaiu.38. óvoda

38.


39.


40.


41.

Mádi u. 127.óvoda

42.


43.


44.

lCékvirág u. 5. óvoda

45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


4.


5.


u. 5. óvoda

49.


50.

lCöbányaiu. 30. óvoda

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

o

o

o

o

o

o

o

o

30183

659 089

189650

o

o

56.


o

o

o

o

57.

MINDÖSSZESEN

189 750

o

--------

628 806

o o o

o o o o o o

o

Sibrik M. u. 66-68.

előirányzat

o

o

o

2014. 09. 30.

o

EGYÉB OKTATÁSI/NT. ÖSSZESEN


54.

o


o

55.

53.

o

feladat


o o o o o o

lCöbányai Sportlétesítményeket Fenntartó lCözpont

lCöbányai Sportközpont

kötelező


54/a.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

2014. 09. 30.

10.

9.


o o o o o o

51.

8.

818 556

L ..

Oi

ol o o oi o o o o o o o o o o

---

848 739 --

7. me/lé/det az elóterjesztéshez eFt-ban


rendelkező



2. 2014. 06. 30. kötelező


4.

3.

feladat


6.

5.


8.

7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.




GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSEGVETESI SZERVEK l.


47020

279 040

326 060

6 500

47020

332 560

285 540

Ebből:

o o o o o o o o o o o o o


13.


14.


15.


16.


o o

17.


o


18.

Kőbányai

o

o

o

19.


o

o

o

20.


o

o

o

21.


2.

Üllői u. ll 8.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


út 38.


-------------------------

47020 -

279040

o

326 060

6 500

47020

285 540

o

332 560

7. me/léklet az előterjesztéshez eFt-ban

rendelkező



rendelkező


egyéb felhalmozási kiadásai Sorszárn l.

2. 2014.06.30. Költségvetési szerv

4.

3.

kötelező

feladat


5.


6.

8.

7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

2014. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.



GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK bölcsőde

22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


25.

Újhegystny. 15-!7. bölcsőde

26.


27.


28.


bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.


31.

Egyesitett Bölcsőde Központ

32.


o

o

o

-

o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

o

o

o o o o o o o o o o

o

o

o

o



rendelkező


egyéb felhalmozási kiadásai Sorszárn l.

2.

3.

2014.06.30. Költségvetési szerv

kötelező

feladat 33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


5.

4.



u. 38. óvoda

39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

Előirányzat-

előirányzat

változás

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.







o o o o o o

o

o

o

o

o

o

o o o o o o


o

o

o

56.


o

o

o

o

o

o

o

o

o

57.

MINDÖSSZESEN

47020

279040

o

326060

6 500

47020

285 540

o

332 560

Kőbányai

53.


54.

Sibrik M. u. 66-68.

54/a.

Kőbányai

o

2014. 06. 30.

8.

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

o

7.

o o o o o o

51.

o

6.

Sportközpont




rendelkező




4.

3.

kötelező

feladat


5.


6.

7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






3 684

6000

9 684

-7 684

2000

2 OOO


o o o o o o o o o o o o o o o o!

Ebből:

15.


16.


17.



18.

Kőbányai

o

o

o

19.


o

o

o

20.


o

o

o

21.


9 684

-7684

2.

Üllői u. ll 8.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.


3 684

6000

o

l

o

2000

o

2000



rendelkező



2.

3.


kötelező

feladat

4.


5.


6.

7.

2014.06.30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.


i l




23.


24.


25.


26.


27.

Salgótarjáni u. 47. bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

bölcsőde

29.


30.


31.


32.


o

o

o

o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

o

o

O j

0:

o, o! O'

o o o o o

o

o

o

o

7. me/lék/et az elóterjesztéshez eFt-ban

rendelkező



rendelkező


felhalmozási célú általános tartalékai Sorszárn l.


kötelező

feladat 33.



35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


40.


41.


42.



u. 38. óvoda

43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.


o

o

6.

5.


34.

54/a.

4.

3.

o

Sportközpont


8.

7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

2014. 09. 30. kötelező

feladat



o o o

o o

o o

o o o

10.

9.





o

o

o

o o o o o

55.


o

o

o

o

o

o

o

o

o

56.


o

o

o

o

o

o

o

o

o

6 OOO

o

9 684

-7684

o

2000

o

2000

57.

MINDÖSSZESEN

-------------

3 684

----



rendelkező


rendelkező


fejlesztési célú céltartalékai

Sorszárn l.

2.

3.

2014. 06. 30. kötelező


feladat

5.

4.



6.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

9.

8.

7. 2014. 09. 30. kötelező

feladat


10.





125 500

125 500



125 500

125 500

Ebből:

15.


16.


17.

Körösi Csorna Sándor u. 28-34.


18.

Kőbányai

o

o

o

19.


o

o

o

20.


o

o

o

21.


125 500

o

2.

Üllői u. ll 8.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.


---

o

125 500

o

o

125 500

o

125 500

7. melléldet az előterjesztéshez eFI-ban


rendelkező


rendelkező



2.

3.

2014.06.30. Költségvetési szerv

kötelező

feladat

5.

4.



8.

7.

6.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

2014. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.





23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.

MagJódi u. 29. bölcsőde

31.

Egyesített Bőlcsöde Központ

32.


o

o

o

o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

o

o

o o o o o o o o o o

o

o

----·--

o

o



rendelkező


rendelkező




4.

3.

kötelező

feladat


5.


6.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

39.


40.


o o o o o o o o

41.


o

42.


43.


o o

44.


o

45.

Salgótarjáoi u. 47. óvoda

o o

33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


u. 38. óvoda

46.

Hárslevelű

47.


o

48.


49.


50.

Kőbányai

o o o

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.

Sibrik M. u. 66-68.

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

o

o

o o o o o

Sportközpont

7.

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.




o o



o

o

o

o o o

o o o o o

55.


o

o

o

o

o o

o

o

o

o

56.


o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

125 500

o

125 500

o

o

125 500

o

125 500

54/a.

Kőbányai


L__S!__ . MINDÖSSZESEN



rendelkező


rendelkező


finanszírozási kiadásai

Sorszám l.


4.

3.

kötelező

feladat


6.

5.


8.

7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






22 778 804

22 778 804

7 010 639



l 844

o

29 789 443

29 789 443

Ebből:

!

2.

Üllői u. 118.

3.

Gému. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.

J ászberényi u. 8 9.

8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.

o o o, o ol o o o o o o o o o o o j

15.


16.


17.


18.

Kőbányai

19.


o

o

o

20.


o

o

o

21.



1844

22 780648

o

o

22 780648

7010639

l 844

29 791287

1844

o

o

29 791287


rendelkező



rendelkező



3.


kötelező

feladat

4.


5.


6.

7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

9.

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat


10.





23.


24.


25.


26.


27.

Salgótnjáni u. 47. bölcsőde

bölcsőde

28.


29.


30.


31.


32.


o

o

o

o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

o

o

o o o o o o o o o o

o

o

o

o



rendelkező


rendelkező




kötelező

feladat 33.


34.


35.

Halom u. 7. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

l(őbányaiu.

38.


4.


5.


38. óvoda

39.


40.


41.

Mádi u. 127.óvoda

42.


43.


44.

l(ékvirág u. 5. óvoda

45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

l(őbányai

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

Előirányzat-

előirányzat

változás

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






o o o, o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o

o

o

o

o

o

o

o o o o o o


o

o

o

56.


o

o

o

o

o

o

o

o

o

57.

MINDÖSSZESEN

22 780648

o

o

22 780648

7010639

29 791287

o

o

29 791287

l(őbányai

53.


54.

Sibrik M. u. 66-68.

54/a.

l(őbányai

o

2014. 06. 30.

8.

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

o

7.

o o o o o o

51.

o

6.

Sportközpont

Sportlétesítményeket Fenntartó l(özpont



rendelkező



2.

4.

3.

2014. 06. 30. kötelező


feladat


6.

5.


8.

7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

2014. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






2. 3.

7 660 619

38 912 156

2 027146

35 990

40 975 292

64 280

31

64 311

45 630

598

46 228

o o

46228

71425

436

71 861

69 314

121

69435

41 704

390

42094

o o o o o

39 750

283

40 033

o

73 442

32

73 474

87984

196

88 180

80 551

l 221

81 772

31 340 691

l 937 992

35 990

33 314 673

Üllői u. 118.

64 280

Gému. 5-7.

45 630

o o o o o o

o o o o

o o o o

o

Ebből:

4.

Harmat u. 88.

71425

5.

Harmat u. 196.

69 314

6.

Hungária lat. 5-7.

41 704

7.


39 750

8.

Kada u. 27.

73 442

9.

Kápolna tér. 4.

87 984

10.

Keresztúri u. 7-9.

80 551

o o o

ll.

Kőbányai

68 158

o

68 158

232

68 390

12.


117 582

o

o o

o o o o

117 582

-3

117 579

o

13.


98 686

o

o

98 686

659

99 345

14.


21 556

o

225


13 661

13 661

255

16.


12 062

12 062

17.

Kőrösi

76947

o o o

o o o o

21 556

15.

76 947

18.

Kőbányai

l 650 539

l 181

245 346

19.

Kőrösi

343 801

2 OOO

20.


985 718

21.


34 320 749

út 38.



-------------

........

64 311

o

71 861

o

69435

o o o

42 094

o o

88 180

40033 73 474 81 772

o

68 390 117 579

o

o o

21 781

o

o

21 781

13 916

o

13 916

408

12 470

682

77 629

o o

o o o

l 897 066

-10 586

l 636 179

2 550

o

345 801

31 144

374 945

2 OOO

o

376 945

16465

o

l 002 183

38 755

l 024473

16 465

o

l 040 938

l 957 638

281336

36 559 723

7 719 932

41 947 753

2 048161

--------

'······

-

- - · ·

247 751

283 741

99 345

12470 77629 l 886 480

44 279655



rendelkező


kiadásai összesen Sorszárn l.

2.

3.


kötelező

feladat

4.


5.


6.

7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

2014. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.




27.

Salgótarjáni u. 47. bölcsöde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


30.

MagJódi u. 29.

31.


61 471

o o o o o o o o o o

32.


863 331

o

22.


23.


24.


128 567

25.


122 790

26.


bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

120 395 91 588

96 780 45 328 64 999 92196 39 217

o o o o o o o o o o

120 395

2 560

122 955

91 588

2 661

94 249

128 567

l 782

130 349

122 790

2 082

124 872

96 780

2 411

99 191

45 328

798

46 126

64 999

1342

66 341

o

92 196

4 372

96 568

39 217

913

40130

61471

3 213

64 684

o o o o o o o o o o

863 331

22134

885 465

o

o o o o o o o o o o

122 955

o

885 465

94 249 130 349 124 872 99 191 46 126 66 341 96 568 40130 64 684 i



rendelkező


rendelkező



2.

3.


kötelező

feladat

4.


45.


79 719


46.

Hárslevelű

76483

2 OOO

33. 34.


114 537


128 625

35.

Halom u. 7. óvoda

117 228

36.

Kada u. 27. óvoda

76 766

37.

Kőbányai

80 010

38.


u. 38. óvoda

83 121

39.


40.


41.

Mádi u. 127.óvoda

42.


218 357

43.


141 546

44.


132 493

u. 5. óvoda

98 343 145 726 80 839

47.


78 880

4 486

48.


80 852

o

49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

52.

Kőbányai

53.


54. 54/a.

Sportközpont



55.


56.


57.

MINDÖSSZESEN


77 588

l 106

100 286

3 198

l 911399

10 790

58 851 183 725 8 166 23 079

273 821

o o o o o

6.

5.



8.

7.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

2014. 09. 30. kötelező

feladat



98 343

l 887

100 230

145 726

694

146 420

80 839

543

81 382

218 357

2 200

220 557

141 546

818

142 364

132 493

471

132 964

79 719

764

80 483


78 483

436

76 919

2 OOO

891

115 428

128 625

1571

130 196

117 228

631

117 859

76 766

792

77 558

114 537

80010

722

80 732

83 121

624

83 745

83 366

529

79409

4 486

80 852

2 490

83 342

o

78 694

662

78 250

l 106

103 484

1426

101 712

3 198

l 922189

18151

l 929 550

10 790

58 851

693

59 544

183 725

l 380

185 105

8 166

-127

8 039

23 079

3 019

26 098

273 821

4 965

278 786

10.

9.

o o o o o

3 048 551

10 790

o

3 059341

45250

3 093 801

10 790

37 369 300

l 968 428

281336

39 619 064

7 765182

45 041554

2 058 951


o 283 741


115 428 130 196 117 859 77 558 80 732 83 745 100 230 146 420 81 382 220 557 142 364 132 964 80 483 78 919 83 895 83 342 79 356, 104 910

1

1940340. 59 544 185 105 8 039 26 098

278 786 3104 591 47 384246


Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem

rendelkező


engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása 2.

Sorszám l.

3.

4.

5.

6.

2014. 06. 30. engedélyezett létszám Költségvetési szerv

kötelező

önként feladat

feladat

állami feladat

7. Létszámváltozás

összesen

8.

10.

9.

ll.

2014. 09. 30. engedélyezett létszám kötelező

feladat

önként feladat

állami feladat

13.

12.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

2014. 09. 30.

előirányzat

változás

előirányzat

összesen

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KŐLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.


6,0

0,0

6,0

376,5

1,5

324,0

50,5

50,5

0,0

185,5

618,5

6,0

6,0

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.

15.


16.


17.


18.

Kőbányai

19.

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kullurális Központ

20.


185,5

21.

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KŐLTSÉGVETÉSI SZERVEK ŐSSZESEN

564,5

'


322,5

54,0

0,0

54,0

378,0

l 868 006

-19 675

1848331

50,5

50,5

217 410

29 360

246 770

0,0

185,5

185,5

683 245

9 355

692 600

1,5

566,0

620,0

2 768 661

19040

2 787 701

- - ·------1...-

54,0

o, o

54,0

8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han


rendelkező


engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása Sorszám l.

2.

4.

3.

5.

6.

2014. 06. 30. engedélyezett létszám

Utszámváltozás

Költségvetési szerv önként feladat

kötelező

feladat

állami feladat

7.

összesen

8.

9.

2014. 09. 30. engedélyezett létszám kötelező

feladat

önként feladat

állami feladat

12.

ll.

10.

13.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

2014. 09. 30.

előirányzat

változás

előirányzat

összesen


22.

Gépmadár u. 15.

33,5

33,5

0,0

33,5

33,5

102 606

2 122

23.


24,5

24,5

0,0

24,5

24,5

71 349

2 116

73 465

24.


33,5

33,5

0,0

33,5

33,5

99 649

l 729

101 378

25.


32,5

32,5

0,0

32,5

32,5

99 483

2072

101 555

26.


29,0

29,0

0,0

29,0

29,0

87 513

l 897

89 410

27.

Salgótrujáni u. 47. bölcsőde

12,5

12,5

0,0

12,5

12,5

38 349

783

39132

28.


17,0

17,0

0,0

17,0

17,0

53 634

l 337

54 971

29.

Zsiv'\i u. 1-3. bölcsőde

26,5

26,5

0,0

26,5

26,5

73 922

3 600

77 522

30.

MagJódi u. 29.

13,0

13,0

0,0

13,0

13,0

37 242

908

38 150

bölcsőde

31.


5,5

32.


227,5

0,0

0,0

5,5

0,0

5,5

227,5

0,0

227,5

o, o

o, o

104 728

5,5

59 658

2 683

62 341

227,5

723 405

19 247

742 652



rendelkező


engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása Sorszám J.

3.

2.

4.

5.

6.

2014. 06. 30. engedélyezett létszám Költségvetési szerv

kötelező

feladat 26,0

önként feladat

állami feladat

összesen

8.

7. Létszámváltozás

10.

9.

2014. 09. 30. engedélyezett Iétszám kötelező

önként feladat

állami feladat

12.

ll.

13.

2014. 06. 30.

Előirányzat-

2014. 09. 30.

előirányzat

változás

előirányzat

összesen

33.


26,0

0,0

feladat 26,0

26,0

107 598

572

108 !70

34.


29,5

29,5

0,0

29,5

29,5

119 741

l 463

121204

35.

Halom u. 7. óvoda

26,0

26,0

0,0

26,0

26,0

108 516

81

108 597

36.

Kada u. 27. óvoda

18,0

18,0

0,0

18,0

18,0

73 025

104

73 129

37.

Köbányaiu.38.óvoda

18,0

18,0

0,0

18,0

18,0

75 446

102

75 548

38.


18,0

18,0

0,0

18,0

18,0

78 448

47

78 495

39.


21,5

21,5

0,0

21,5

21,5

89 890

l 313

91203

40.


33,0

33,0

0,0

33,0

33,0

135 099

545

!35 644

41.


18,0

18,0

0,0

18,0

18,0

74 098

447

74 545

42.


54,5

54,5

0,0

54,5

54,5

202 807

908

203 715

43.


33,0

33,0

0,0

33,0

33,0

131 929

752

132 681

44.


29,5

29,5

0,0

29,5

29,5

!24 869

443

125 312

45.

SalgótaJjáni u. 4 7. óvoda

18,0

18,0

0,0

18,0

18,0

76 807

-98

76 709

46.

Hárslevelű

18,0

18,0

0,0

18,0

18,0

69 435

-403

69 032

u. 5. óvoda

47.


18,0

18,0

0,0

18,0

18,0

72 245

476

72 721

48.


18,0

18,0

0,0

18,0

18,0

77 680

l 038

78 718

49.


18,0

18,0

0,0

18,0

18,0

72 049

492

72 541

50.

Kőbányai

21,5

21,5

0,0

21,5

21,5

92 750

l 411

94161

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

l 792125

52.

Kőbányai

53.


54.


54/a

u. 30. óvoda


55.


56.



.. 57._ !!!_fl!f!_ÖSSZESEN

436,5

0,0

436,5

436,5

l 782432

9 693

5,9

5,9

-1,0

4,9

4,9

46 356

616

46 972

21,3

21,3

0,0

21,3

21,3

105 506

l 230

106 736

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

-1 334

-127

-l 461

6,0

6,0

1,0

7,0

7,0

23 079

3 018

26 097

436,5

Sportközpont

------

----------

0,0

0,0

0,0

0,0

34,1

0,0

0,0

34,1

0,0

34,2

o, o

o, o

34,2

173 607

4 737

178 344

698,1

0,0

0,0

698,1

o, o

698,2

0,0

o, o

698,2

2 679444

33677

2 713121

1262,6

0,0

54,0

1316,6

1,5

1264,2

0,0

54,0

1318,2

5 448105

52 717

5 500822


Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

l.

2.

3.

4.

Sorszám

6.

5.

7.

8.

2014. 06. 30. előirányzat önként feladat

2014. 06. 30. előirányzat kötelező feladat saját

1.

központi

llssresen

saját

központi

összesen

ll. 2014. 09. 30.


Megnevezése

10.

9.

lisszesen

12.

16.

2014. 09. 30. előirányzat linként feladat

feladat

Előirányzat-

[5.

14.

ll.


saját

központi

összesen

saját

központi

összesen

Családi támogatások

2.

Rendkívüli gyt:mlekvédelmi támogatás (önkonnányz.ati segély)

3.

Rmdkívüli gyennekvédelmi támogatás természetlxni támogatás

4.

Önkormányzati segély

5.

ÓVOdáztatási támogatás

6.

Szülrtési támogatás

7.

Pénzbeli kárpódások, kártéritések

8.

fogorisky Tibor pttköltség

9.

Kőbányai

Sportközpont kártérítés

10.

Betegséggel kapcsolatos ellátások

ll.

Ápolási támogatás

12.

Közgyógyellátás

13.

Foglalkoztatással, munkaoélkfiliséggel kapcsolatos ellátások

14.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

15.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

-·


változás

28 550

28550

28550

o

28 550

28550

28 550

[7

!7

!7

o

!7

!7

!7

o

o

l 500

o

l 500

l 500

7000

o

l 500

l 500 7000

7 OOO

o l 500

7000

7000

7000

o 2 622

2 622

2 622

o

2 622

2 622

2 622

!4

[4

!4

o

!4

14

!4

20000

o

20000

20000

20000

o

20000

20000

20000

250 OOO

250 OOO

o

50000

200 OOO

250 OOO

250000

20000

20000

50000

200 OOO

20000

20000

20000

16.

Normatív lakásfenntartási támogatás

7 300

65 700

73 OOO

73 OOO

o

7 300

65 700

73 OOO

73 OOO

[7.

Adósságcsökkentési támogatás

3 OOO

27000

30000

30000

o

3 OOO

27000

30000

30000

700

6 300

7000

7000

o

700

6 300

7000

7000

18.

Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása

19.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

20.

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)

21.

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)

22.

Kőbányai Kincskeresők Óvoda tábori támogatás

23.

Iskolakezdési utalvány

780

o

540

540

540

o

540

540

46

46

46

o

46

46

780

780

780

21500

24.

Egyéb nem intézményi ellátások

25.

Tartósan mtmkanélküliek rendsz. szoc. segélye

26.

Rendszeres szoc. segély önk. rendelet alapján

27.

Egészséglcirosodott szem. rendsz. szoc. segélye

2000

28.

Pénzbeli átmeneti segély (önkormányzati segély)

29.

o

34000

o

20000

20000

o

2000

44650

44650

44650

o

Pénzbeli temetési segély (önkormányzati segély)

ll 900

13900

13900

30.

Köztemetés

15 OOO

15 OOO

ll.

Gyógyászati segédeszköz beszerzése

32.

Kőbánya

33.

Étkeztrtés

34.

27000

30000 3400

18000

Karácsonya

Ellátottak pénzbeli juttatásai lisszesen

3 OOO 194 339

30600

34 OOO

345 500

539 839

30000 3 400

34000

34000

44650

o

ll 900

ll 900

ll 900 j

!5 OOO

o

15000

15 OOO

15

o

5 OOO

5 OOO

o

3 OOO

.[254

612619

20246

!8 OOO

30600

20000

5 OOO

72 780

30000

44650

6000

30600

27000

21500

44650

6000

42180

46 21500

20000

6000

3 OOO

3 OOO

780 540

21500

30000

3 OOO

780

l 746 193 085

345 500

oool

6000

6000

6000!

5 OOO

5 OOO

5000·

l 746

l 746•

538 585

94280

632 865'

63680

30600


I.

2.

Sorszám

l.


2.

MÁK elszámolás alapján törtéoő befizetés

3.

Bárka- Kőbányai Egészségügyi Szaigálat pénzkészlet maradványáoak befizetése

4.

Intézményekjárulék megtakarítás miatti elvonása (Munkabelyvédelmi akcióterv.

5.

Elvonások és befiZetések összesen

6.

Működési

7.

BRFK

összefüggő

eFt-ban

3. 2014. 06. 30.

Megnevezés

10. mel/ék/et az előterjesztéshez

5.

4. 2014. 06. 30.

2014. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

k6telezó feladat

fiaként v. f.

fisszesen

változás

632

632

379

379

befiz.)

1011

6. Előirányzat-

7. 2014.09.30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

fiaként v. f.

összesen

kötelező

o o

8.

2014.09.30.

feladat

632

632

379

379

61961

61961

61961

62972

~

1011

61 961

3 OOO

3 OOO

3 425

3 425

l OOO

l OOO

30024

30 024

l OOO

l OOO

151


151

52117

o

151

~

62 972

3 OOO

3 OOO

3 425

3 425

célú támogatások államháztartásan belülre

8.

Emberi Erőforrás

9.

Szabó Ervin könyvtár

Támogatáskezelő

10.

Klebersberg lntézméoyfenntartó Központ

ll.

Kőbányai Roma Önkorrnáoyzat

12.

Bajcsy Zsilinszky Kórház (Nauticom éves licence díj)

1500

1500

13.

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

8 887

8 887

14.

Éltes Mátyás Általános Iskola

15.

Budapest Főváros Önkorrnáoyzata

16.

Körösi Csoma Sándor KKK Klubok támogatásai

17.

Kőbáoyai Bolgár Önkorrnáoyzat

190

190

18.

Kőbányai Görög Önkorrnáoyzat

300

300

(Bursa Hungarica)

o o l 530

l 530

19.

Kőbányai Horvát Önkorrnáoyzat

200

200

20.

Kőbányai Lengyel Önkorrnáoyzat

200

200

21.

Kőbányai Német Önkorrnáoyzat

200

200

22.

Kőbányai Örmény Önkorrnáoyzat

200

200

23.

Kőbáoyai Romáo Önkormányzat

150

150

24.

Kőbányai Ruszin Önkormányzat

160

160

25.

Kőbányai Kékvirág Óvoda tábori pályázat visszafizetési kötelezettség

151

26.

Működési

151

célú támogatások államháztartáson belülre összesen

51966

l OOO

l OOO

30024

30024

l OOO

l OOO

1500

l 500

8 887

8 887

o o l 530

l 530

190

190

300

300

200

200

200

200

200

200

200

200

150

150

160

160 151

51966

52117


l. Megnevezés

2014. 06. 30.

2014. 06. 30.

előiráayzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

lisszesen

feladat

6.

5.

2014. 06. 30. kötelező

27.

eFt-ban

4.

3.

2.

Sorszám

10. me/lék/e/ az előterjesztéshez

Előirányzat-

változás

8.

7. 2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összeseo

kötelező

feladat

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

28.

Vállalkozásoknak

29.

KÓKERT Kőbányai Non-profit Közbasmú Kft.

30.

Kőbányai

Szivárvány Nonprofit Kft.

31.


32.

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ OEP finanszírozás átadás vállalkozói praxisok részére

698 338

23 933

722 271

25 335

27 555

52 890

o o

16497

16497

l 936

3 500

o

300

300

o

300

300

5000

5000

o

5 OOO

5 OOO

12200

12200

960

960


Zrt. (Kis-Pongrác projekt)

33.

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft.

34.

Háztartásoknak

35.

Lakossági előkertek egységes körbekerítése

36.

Alapítványoknak

37.

Rés Alapítvány

38.

Sokproblémás Családokért Alapítvány

39.

Zöld Dió Alapítvány

40.

Kőbányai

Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány Szent László Egyházközség Alapítvány

3 500

750

750

1500

l 500

41.

Kőbányai

42.

Havasi Gyopár Szociális, Egészségügy~ Kulturális,

43.

Kárpátaljai Magyar Föiskoláért Alapítvány

50

50

44.

Cselekedjünk Közbasmú Alapítvány

80

80

45.

Emberbarát Alapítvány

80

80

Segítő

Közbasznú Alapítvány

2 OOO

2000

3 OOO

3 OOO

46.

Gyújtösökért Alapítvány

50

50

47.

Szent László Király Alapítvány

80

80

48.

Érhetegek Rehabilitációja Alapítvány Kőbányai Stroke Tagcsoport

500

500

49.

Törekvés Táncegyüttes Alapítvány

220

220

50.

Rákosmente Mentéséért Alapítvány

200

200

51.

Peter Cerny Alapítvány

300

300

52.

ŐSszefogás a Szent László Ginmáziumért Alapítvány

691

691

53.

Harmat 88 Alapítvány

85

85

54.

Ősszefogva az iskoláért Alapítvány

55.

Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány

37

37

l 638

1638

56.

Szervátiusz Jenő Általános Iskola A1apítványa

100

100

57.

Tanulóinkjövőjéért Alapítvány

300

300

58.

Adler Alapítvány

1500

698 338

23 933

722 271

25 335

27 555

52 890

18 433

18 433 3 500

3 500

12 200

12200

960

960 750

750

1500

l 500

2 OOO

2000

3 OOO

3000

50

50

80

80

80

80

50

50

80

80

500

500

220

220

200

200

300

300

691

691

85

85

37

37

1638

1638

100

100

300

300

1500

1500


10. me/Jék/et az előleijesztéshez

e Ft-ban

l.

2.


3.

2014. 06. 30,

előirányzat

előirányzat

előiráayzat

önként v. f.

Ilsszesen

feladat

6.

5.

2014. 06, 30.

kötelező

59.

4.

2014.06.30.

Előirányzat-

változás

7.

8.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014.09,30,

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

Társadalmi survezeteknek

4 262

680

680

5 133

5 133

o o o o o o o o

60.

Vöröskereszt

80

4 342

61.

Törekvés Müvelődési Központ

20120

20120

62.

Kőbánya

40000

40000

63.

Kőbányai

Diákok SE

13 OOO

13 OOO

64.

Kőbányai

Ifjusági Sportegyesület

10000

10000

65.

Törekvés Sportegyesület

32800

32 800

66.

Bem Bajtási Egyesület

67.

WolfPolgárőrség

Sport Club

Kőbánya

68.

Muzsikáló

69.

Kőbányai

Egyesület

70.

White Sharks Hockey Club

Torna Club

18 432

18432

18 432

18 432

6 700

6 700

4 275

4 275

l OOO

I OOO

100

100

!40

140

250

250

l OOO

l OOO

74.

Kőbányai

100

100

75.

LombikTSE

140

140

76.

Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület

250

250

77.

Sportliget SE

!20

!20

78.

Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE

120

120

79.

Big-Bem Tánccsoport Egyesület

!90

190

80.

Sutemi Harcmüvészeti SE

100

100

81.

Kőbányáért

500

500

82.

Biofit SE

!50

150

83.

Hungária Viktória Femina SC

140

140

84.

Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület

140

140

85.

Sasok SE

180

180

86.

Barcza Gedeon sport (sakk) klub

!20

!20

100

100

50

50

180

180

Szabadidő

és Sport Egyesülete

680 i

5 133 3 OOO

Merkapt Maraton Sportközpont

Kultnrális,

680

5 133

4000

73.

Idősek

32 800

3000

6 700

Gyakorló és Gépmadár u.

32 800

4000

4 275

89.

10000


4 275

Budapesti Honismereli Társaság

13 OOO

10000

300

6 700

Magyar Szervátültetettek Országos Szövetsége

40000

13 OOO

2 700

Sportszövetség

87.

40000

4000

Cikk Egyesület

88.

4 342 20120

2 700

71.

Egyesület

80 20120

4000

72.

Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága

4 262

!20

120

120

120

190

!90

100

100

500

500

150

150

140

140

140

140

!80

!80

!20

120

100

100

50

50

!80

!801


l.

2.


90.

3.

10. mel/éklel az elölerjesztéshez

e Ft-ban

5.

4.

2014. 06. 30.

2014. 06. 30.

2014. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

klitelezö feladat

linként v. r.

Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete

Előirányzat-

változás

lisszeseD

100

100

91.

Kőbányai Írók, Költők Egyesülete

120

120

92.

Kőbányai Képző

150

150

93.

Kontúr Közbasznú Egyesület

50

50

és Iparművészek Egyesülete

6.

94.

Lokomotív Turista Egyesület

130

130

95.

M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület

180

180

96.

Magyar Rákellenes Liga

130

130

97.

56-os Magyarak Világszövetsége

80

80

98.

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezete

220

220

99.

Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete

370

370

100.

Sibrik Kertszépítő Egyesület

80

80

101.

"A zene mindenkié" Egyesület

50

50

102.

Életrevaló Karitalív Egyesület

140

140

103.

Horvát Hagyományőrző Egyesület

140

140

104.

Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete

120

120

105.

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége

80

80

106.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

220

220

107.

Szociális Védegylet Kőbányai Polgárok Nyngdíjas Klubja

120

120

50

50

8.

7. 2014.09.30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

kliteJezó feladat

linként v. f.

összeseD


50

50

300

300

300

100

100

120

120

150

150

50

50

130

130

180

180

130

130

80

80

220

220

370

370

80

80

50

50

140

140

140

140

120

120

80

80

220

220

120

120

108.

Magyar Lovas Szövetség

109.

Magyar Sakkszövetség

IlO.

Főnix

525

525

525

lll.

BemDSE

210

210

210

112.

HarmatDSE

210

210

210

113.

KadaDSE

315

315

315

114.

Montensí DSE

420

420

420

115.

Start DSE

420

420

420

Szent László DSE

525

525

525

116.

DSE

117.

TúriDSE

315

315

315

118.

Újhegy-Stbrik DSE

420

420

420

119.

Szent László Gimnázium DSE

420

420

420

_J__

________J --

-



l. Megnevezés

5.

4.

3.

2.

Sorszám

eFt-ban

2014. 06. 30.

2014. 06. 30.

2014. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. r.

összesen

kötelező

feladat

6. Előirányzat-

változás

120.

Egyházaknak

121.

Budapest-Kőbányai

Szent László Plébánia és Egyházközség

1370

1370

122.

Budapest-Kőbányai

Evangélikus Egyházközség

200

200

123.

Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség

100

100

124.

Budapesti Kőbányai Református Egyházközség

450

450

125.

Budapest-Külsőkőbányai

220

220

126.

Budapest-Törökőri Református Egyházközség

150

150

127.

Kőbányai

160

160

128.

Lengyel Perszonális Plébánia

80

80

140

140

o o o o o o o o o 7 816

Szent Család Plébánia

Szent György Plébánia

129.

Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Temploma

130.

EU-nak

131.

Egyéb mííködési célú támogatások államháztartásoR kívülre összesen

744 595

251 846

996 441

132.

Mindösszesen

74575

303 812

l 049 569

8.

7. 2014. 119. 30.

2014. 119. 30.

2014. 119. 30.

elöiráoyzat kötelező feladat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

1370

1370

200

200

100

100

450

450

220

220

150

150

160

160

80

80

140

140

744 595

259662

l 004 25~

807 718

311628

1119346

'

6977

l J. me/lék/et az előterjesztéshez

Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások

2.

l.


4.

3.

5.

2014. 06. 30.

2014. 06. 30.

2014. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

l.

eFt-ban

feladat

7.

6. Előirányzat-

változás

8.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

2.

Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége

3.

BVOP Öri szálló bontása

4.

Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap

5.

Budapest Főváros Önkormányzata (KMOP 5.1.1. pályázat)

6.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen

7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre

8.

Tornacsarnok kölcsön

9.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre összesen

10.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

ll.

Vállalkozásoknak

12.


Zrt. (gázlecsapoló rendszer és karnerarendszer kiépítés)

13.

Ferencvárosi Tornaklub Zrt. (Bihari úti sporttelep)

14.

Háztartásoknak

15.

Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás

16.

Budapest, Takarék u. 14.Jakás felújítása

17.

Alapítványoknak

18.

Nonprofit szervezeteknek

6 916

6 916

10981

37 481

o o o o o

127 OOO

127 OOO

o

127000

127000

o

10 OOO

o o

l 500

1500 4 065

25 OOO

26500

o

4 065 25 OOO

10000 25 OOO

25 OOO

7 121

7121

2 OOO

2 OOO

o o

796

796

o o o o

4000

4000

l 035

l 500

1500 4 065

25 OOO

26500

()

4065 25 OOO

6 916

6 916

10981

37 481

127 OOO

127 OOO

127 OOO

127 00()

10000

10000 25 OOO

25 OOO

7121

7 121

2 OOO

2000

19.

Vöröskereszt

20.


21.

Társasház karnerarendszer

22.

Közkincs Müvészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület (2 mobil pult)

23.

Egyházaknak

24.

Budapest-Kőbányai

Evangélikus Egyházközség (belső felújítás, ablak rekonstrukció)

25.

Budapest-Kőbányai

Református Egyházközség (tetőfelújítás)

26.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen

20520

141059

161 579

6 500

20520

147 559

168 079

27.

Mindösszesen

47020

279 040

326 06()

6 500

47020

285 540

332 56()

l 035 104142

7 485

104142 7 485

l 035

l 035 104 142

7 485

104 142 7 485

796

796

2 500

6 500

6 500

4000

4000

4000

12. melléldet az előterjesztéshez eFt-ban


2.

l.


3.

5.

4.

2014.06.30.

2014. 06. 30.

2014.06.30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

kötelező

feladat

önként v.

r.

6. Előirányzat-

változás

összesen

9.

8.

7. 2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

kötelező

feladat

önként v.

r.

Megjegyzés

összesen


l. 2.

Vagyoni értékü jogok vásárlása

3.

Vagyonértékű jogok

4.

Polisz mentörendszer

5.

Exchange levelező szoftver

6.

ÁROP-3.A.2-2013 pályázat szoftver beszerzés

7.

Vagyoni értékíi jogok vásárlása összesen

8.

Szellemi termékek vásárlása

9.

Önkormányzati mobil alkalmazás szoftver

10.

Önkormányzati hatáskörben megoldható problémákra webes alkalmazás szoftver

ll.

Szellemi termékek vásárlása összesen

12.

Telkek beszerzése

13.

Bihari u. 23. sporttelep áramellátás kiépítése

14.

Telkek beszerzése összesen

15.


16.

vásárlása

305

305

o

305

305

620

620

o

620

620

10 775

10 775

o

!O 775

!O 775

2 223

2 223

o

2 223

13923

o

!O OOO

!O OOO

o

ll 700

o

10 OOO

10000

ll 700

7 429

7 429

7 429

7 429

6 600

6 600 6 600

2 223

2 223

2 223

13923

10000

10 OOO 7 429 Polgármesteri hatáskör

10000

17 429

6 600 Polgármesteri hatáskör

o

o

o

6 600

Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13

34062

34062

4 972

39034


17.

Újhegyi Uszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-11

64162

64162

7 628

71790


18.

Újhegyi Uszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-12 (tetöszigetelés)

!8 756

!8 756

o

18 756

!8 756

19.

Ingatlan bontása (Körösi Cs.S. út 59.)

l 156

l 156

o

1156

l 156

20.

Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13., Panka u.)

11176

ll 176

-1 620

9 556


21.


12 332

129 312

10980

10 712

o

6 600

l

ll 6 980

129 580

140 292



l.

2.


5.

4.

3. 2014. 06. 30.

2014. 06. 30.

2014.06.30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

6. Előirányzat-

változás

9.

8.

7. 2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

Megjegyzés

l

22.

Egyéb építmények vásárlása, létesitése

23.

Újköztemetö elötti körforgalmú csomópont

24.

Hungária körút 5-7. szám alatti mentöállomás kapubehajtójának kiépítése

25.

Kutyaürülék gyüjtö és hulladékgyüjtö edények kihelyezése

26.

8 128

o

l 626

o

3 OOO

3 OOO

o

Kerékpáros szervízpont létesítése (2 db)

2000

2 OOO

27.

Szárnyas utcai ltp. parkoló

2 439

2 439

28.

Somfa közi parkoló bövítése

29.

Lechner szabor környezetének rendezése

30.

Széchenyi I.Ált.Isk. faház vásárlás

31.

Óhegy park futópálya

32.

2 db gyalogos átkelőhely kiviteli terv

33.


34.

Apraja Falva Bölcsőde locsolóberendezés

35.


36.

Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni

37.

8 128 l 626

l 626

558 2 020

!626

3 OOO

3 OOO

4120

6120

6120 Polgármesteri hatáskör

o

2 439

2 439

l 841

l 841 Polgármesteri hatáskör

!841 241

8 128

8 128

241

o

558

o

2 020

o

241 558

558 2 020

724

724

3 361

3 361

620

620 26791

241

2 020 724 Polgármesteri hatáskör 3 361 Központosított eir. 620 Polgármesteri hatáskör

3 887

30678

o

4 532

4 532

7 673

o

7 673

7 673

6 695

o

6 695

6 695

Fekete István Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)

5 100

5 100

5 100 120/2014. (III. 20.) KÖKT

41.

Kertvárosi Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)

5 100

5 100

5 100 12112014. (III. 20.) KÖKT

42.

Komplex Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)

5 100

5 100

5 100 122/2014. (III. 20.) KÖKT

43.

Janikovszky Éva Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)

5 100

5 100

5 100 123/2014. (III. 20.) KÖKT

44.

Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen

3 887

20 012

10666

Bem József Általános Iskola müfiives pálya (MLSZ)

4 532

4 532

38.

Janikovszky Éva Általános Iskola (Kápolna tér 4.) műfiives pálya (MLSZ)

7 673

39.

Keresztury Dezső Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)

6 695

40.

értékű

16125

jogok

o ----

18 900

18900

o

20400 --

39300

39300



l.

2.


4.

3.

2014. 06. 30.

2014.06.30.

2014. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

6.

5. Előirányzat-

változás

7.

8.

9.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

kötelező

feladat

önként v.

r.

Megjegyzés

összesen

45.

Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása

46.

Számítástechnikai eszköz vásárlás

6 350

6 350

9 490

15 840

47.

Polisz mentörendszer

2 421

2 421

o

2 421

2 421

48.

Notebook vásárlás (képviselők, bizottsági tagok részére)

10160

10160

o

10 160

10160

49.

Wifi kiépítés

24 312

24 312


50.

Bem József Általános Iskola számítógép beszerzés

255

255


51.

Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása összesen

52 988

52.

Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása

53.

TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Öveges program

54.

Széchenyi István Iskola karnerarendszer bövítése

55.

3 db térfigyelő karnera (Lavotta u.-Sörgyár u., Ohegy u. -Köér u., Sírkert u.)+ 3 db térfigyelő karnera ( Salgótariáni út) telepítése

56.

TV Wall az ülésterembe

57.

Román utcai Idösek Klubja részére ping-pong asztal beszerzés

244

58.

Janikovszky Éva Általános Iskola fénymásoló beszerzés

320

320

59.

Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása összesen

16863

60.

Kolturális javak vásárlása

61.

Lechner Ödön szobor

62.

Kolturális javak vásárlása összesen

o

18 931

34057

8 899

8 899

o

251

251

o

251

7 800

7 800

8 492

16 292

3 500

-243

o

18 931

3 500

8051

o

12399

20450

8 813

5 207

5 207

o

5 207

5 207

o

o


o

52 988

8 899

8 899 251 16292 Polgármesteri hatáskör

3 257


244

244 Polgármesteri hatáskör 320 Polgármesteri hatáskör

12 400

29263

5 207

5 207

5 207

5 207


l.

2.


3.

63.

Hangszer beszerzés

64.

Szent L. tér 34. telephely hangszerbeszerzés

65.

Hangszer beszerzés összesen

66.


67.

Közterület-felügyelet részére 2 db robogó

68. 69. 70.

4. 2014.06.30.

2014. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

feladat

6.

5.

2014.06.30. kötelező


2014. 09. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

8.

7.

kötelező

feladat

9.

2014.09.30.

2014.09.30.

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

590

o

590

590

600

600

o

600

600

Közterület-felügyelet részére 2 db szolgálati jármű

6 895

6 895

o

6 895

6 895


7 495

o

7 495

o

7 495

o

7 495

74634

169 596

244 230

99535

141168

202 597

343 765

összesen Kőbányai Önkormányzat összesen

o

Megjegyzés


590

o

l

o

590



l.

2.


4.

3. 2014. 06. 30.

2014.06.30.

2014. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

6.

5. Előirányzat-

változás

8.

7.

9.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

Megjegyzés

Kőbányai Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzése

71. 72.

Kisértékű

73.

Hatósági Iroda

118

118

o

118

118

74.

Közterület- felügyelet

420

420

o

420

420

75.

Jegyzői

800

800

o

800

800

76.


663

663

2 083

2 746

77.

Kisértékű


2 001

2 083

4084

78.

Kisértékű


79.

Gazdasági és Pénzügyi Iroda

5 OOO

5 OOO

-5 OOO

80.

Humániroda

50

50

o

50

81.

J egyzői Iroda

13

204

!42

13

82.

Aljegyző

774

774

o

774

774

83.

Polgármesteri Kabinet

102

102

o

102

102

84.

Hatósági Iroda

o

o

85.

Közterület-felügyelet

3 022

o

86.


3 550

o

87.


!7 860

!7 860

-1443

16 417

88.

Kisértékű


26 821

30562

-6 301

20378

89.

Kisértékű

kulturális javak beszerzése

90.

Polgármesteri kabinet 3 db Varga Hanna festmény

91.

Kisértékű

kulturális javak beszerzése összesen

92.

Kisértékű

hangszerek

93.


579

94.

Kisértékű

579 29401


Iroda

2001

o

!91

3 022 3 550

3 741

o

o

270

o

4084

O Polgármesteri hatáskör 50 333


o 3 022

3 022 3 550

270

o


o

3 550 !641 7 Polgármesteri hatáskör

3 883

24 261

270


270

270 l

95.

hangszerek összesen Kőbányai Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzése összesen

'

!409 Polgármesteri hatáskör

579

830

!409

o

579

830

1409

o

1409

3 741

33142

-3118

25 871

4153

30024



l.

2.


3. 2014.06.30.

2014.06.30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen


feladat

Előirányzat-

változás

8.

7.

6.

5.

2014. 06. 30. kötelező

96.

4.

9.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

Megjegyzés

Zrt.

97.

Telkek vásárlása

98.

Faültetés és utógondozás

30 OOO

30 OOO

o

30 OOO

30 OOO

99.

Noszlopy u. 15-17. és Gergely u. l 02. bontás

32 OOO

32 OOO

o

32000

32 OOO

100.

Telkek vásárlása összesen

62 OOO

o

62 OOO

o

62000

101.


102.

S l beruházás

l 996

l 996

o

103.

Janikovszky Éva Általános Iskola "A" épület konyha és étkező bővítés

14000

14000

o

14 OOO

14000

104.

PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Általános Iskolában

31 500

31 500

o

31 500

31 500

105.

Felhalmozási feladatok tervezése

30 OOO

60 OOO

-21 OOO

9 OOO

106.

Térfigyelő központ kialakítása (Állomás u. 2.)

18 099

18 099

o

!8 099

107.

Kis-Pongrác lakótelep swciális célú városrehabilitációja

17 226

o

108.

Kőbányai

109.


110.


lll.

Közvilágítás kiépítése

112.

30 OOO

!7 226

o

62 OOO

!996

l 996

30 OOO

39 OOO Polgármesteri hatáskör !8 099

17226

17 226 643 Polgármesteri hatáskör

643

643

142 821

-20 357

73 242

19000

19 OOO

-300

!8 700


Közvilágítás kiépítése (4 játszótér)

ll OOO

ll OOO

o

ll OOO

ll OOO

113.

Szárnyas utcai csatorna építés

67059

67059

-2 300

64 759


114.

Szárnyas utcai parkoló építés

72 OOO

72 OOO

-1 800

70 200


ll 5.

Harmat köz parkoló építés

9000

9000

o

9 OOO

9 OOO

116.

HaJas utca útépítés

10 OOO

!O OOO

o

10 OOO

10 OOO

117.

TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)

!86 230

o

Gyermeksziget Bölcsőde

-

fejlesztő

szoba

93599

49222

186 230

49222

186 230

122 464

!86 230

l

l l



l.

2.


4.

3.

5.

2014.06.30.

2014.06.30.

2014.06.30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

6. Előirányzat-

változás

9.

8.

7. 2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

kötelező

feladat

önként v.

r.

Megjegyzés

összesen

2 OOO

o

23 500

600

3 448

3 448

o

3 448

3 448

Tavas utcai parkoló építés

15 OOO

15 OOO

o

15 OOO

!5 OOO

122.


20 759

20 759

6 818

27 577

27 577 Központosított eir.

123.

Bárka Védőnői Szolgálat helység kialakítása

17 OOO

17 OOO

o

17 OOO

17 OOO

124.

Óhegy park futópálya kialakítása (közvilágítással együtt)

40 OOO

40000

20 800

60 800


125.

Gyalogátkelőhely

5 OOO

5 OOO

o

5 OOO

126.

Kis-Pongrác projekt (játszótér)

25 500

o

127.


128.


129.

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

130.

Önkormányzati lakóépületekbe karnerarendszer

4000

131.

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen

4000 450865

118.

Gézengúz Óvoda utcai kerítés

2 OOO

119.


!20.

Gyakorló u. parkoló építés

121.

23 500

kiépítése

25 500


132.

Kőkert Kőbányai

133.

Zrt. összesen

24100

73 530 291266

2 OOO

2 OOO


5 OOO 25 500

25 500

73 530

73 530 Intézményi saját hatáskör

526 496

97 348

314 484

4000

o

4000

o

4000

o

4000

o

4000

284 452

735 317

76991

453 726

358 582

812 308

235 230

309360

623 844

4000


134.


135.

Szent László tér rendezése növényzettel, városközpont egységes képének kialakításához utcabútorok és tájékoztató eszközök valamint táblák kihelyezése

136.

4 db

137.

15 OOO

15 OOO

o

!5 OOO

15 OOO

25 050

25 050

o

25 050

25 050

4 db "street workout" játszótér

32 OOO

32 OOO

o

32 OOO

32 OOO

138.

Intézményi udvari játszóeszközök

20 OOO

20 OOO

o

20 OOO

20000

139.

Gyakorló u. 11-13. játszótér rendezése

6000

6000

o

6000

6 OOO

140.


141.

felnőtt játszótér

Kőkert Kőbányai

Non-profit Közhasznú Kft. összesen

98050

o

98050

o

98050

o

98050

98050

o

98050

o

98050

o

98050 --

----

12. melléldet az előterjesztéshez e Ft-ban


l.

3.

2.


Kőbányai


kisértékű

143.

Kisértékű

144.

Jegyzői

145.

Kisértékű


146.

Kisértékű


!47.

Jegyzői

148.

Kisértékű

2014. 06. 30.

2014. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

150. 151.

4 318 4 318

Iroda

o

4 797

változás

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

4 318

o

4 318

Megjegyzés

4 318

o

4 318

4 797

o

4 797

4 318

o

4 318

4 797


4 797

o

4 797

o

4 797

o

4 797

Kőbányai

9115

o

9115

o

9115

o

9115

381

o

381

381

o

381

2 339

2 339

2 339

2 339


kisértékű

eszközbeszerzése összesen

Önállóan Működő Intézmények nagy értékű informatikai eszközbeszerzése Kőbányai


Önállóan Működő Intézmények nagy értékű informatikai eszközbeszerzése összesen

153.

Önállóan Működő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése

155.

Előirányzat-

9.

8.


152.

!54.

feladat

7.

6.

eszközbeszerzése

Iroda

149.

5.

2014. 06. 30. kötelező

142.

4.

Kőbányai

Egyesített

381 381

o

Bölcsőde

Önállóan Működő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése összesen

o

o

o

381

o

381


o

2 339



l.

3.

2.


4.

5.

2014. 06. 30.

2014. 06. 30.

2014. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

7.

6. Előirányzat-

változás

9.

8.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

Megjegyzés

Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése

156. 157.

Kisértékű

!58.

Bölcsődék

!43

!59.

Óvodák

409

160.

Kőbányai

Sportközpont

161.

Kőbányai


162.

Kisértékű


163.

Kisértékű


164.

Bölcsődék

165.

Bölcsődék


(párakapu)


!43

783

926

429

3 080

3 489

83

83

712

795


!80

!80

576

756


835

5151

5 966

14 158

14 158

-3 424

10 734

201

201

o

201

5 760

-46

5 179

815

5 225

20

20

535

20

20


5 986

10 734 Polgármesteri hatáskör l

201 i

535


166.

Óvodák

167.

Kőbányai

Sportközpont

850

850

216

l 066

l 066 Polgármesteri hatáskör

168.

Kőbányai


254

254

563

817


169.

Kisértékű


20688

535

21223

-2 691

17 997

535

18 532

170.

Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése összesen

21503

555

22 058

2 460

23 963

555

24518

171.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházási feladatai 14498

14498

7 964

22 462

22 462

2 145

2 145

o

2 145

2 145

172.


173.


174. 175.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházás összesen BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

16643

o

16643

7 964

24607

o

24 607

700 592

458344

1158 936

186 171

779 220

565 887

1345 107

-------

---

Intézményi saját hatáskör, polgármesteri hatáskör

i


l.

2.


3.

13. melléklet az elóterjesztéshez eFt-ban

4.

5.

2014. 06. 30.

2014. 06. 30.

2014. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

felada

6. Előirányzat-

változás

7.

9.

8.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

felada

Megjegyzés

2.


3.

Állomás u. 26. felújítása

4.

Kada Mibály Általános Iskola fűtéskorszetűsítése

5.

Szent László templom bejárati lépcsö felújítása (pályázati önrész)

6.

Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása

7.

Janikovszky Éva Ált.Isk felújítás

983

8.

TÁMOP-3.1.3-ll/1-2012-0015 Öveges program (laborfelújítás)

582

9.


220 983

10.


ll.

Megállóhelyek köztetűJeti felújítása (Állomás u., Kada u.)

12.

214 338

214 338

-67

214 271

5 080

5 080

o

5 080

5 OOO

5 OOO

o

5 OOO

5 OOO

2 165

2 165

o

2 165

2 165

983

o

983

25 493

26 075

o

582

25 493

26 075

32 658

253 641

-67

220 916

32 658

253 574

8 120

8120

-2 500

5 620


Funkciójukat vesztett sportcélú eszközök és környezetük felújítása

2 800

2 800

o

2 800

2 800

13.

Helyi utak felújítása

4 750

4 750

o

4 750

4 750

14.


15.

j


l.


214 271 Polgánnesteri hatáskör

5 080

983

15670

o

15670

-2 500

13170

o

13170

236 653

32658

269 311

-2 567

234 086

32 658

266 744

!


l.

2.



17.


18.

SI felújítás

19.

Gépmadár u. 2-8. (Patkolás-üzemeltetési Iroda)

20.

Csupa Csoda Óvoda nyílászáró csere

21.

4.

3.

5.

2014. 06. 30.

2014. 06. 30.

2014. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

16.

J3. me/Jéldet az elóterjesztéshez eFt-ban

felada

6.

Előirányzat-

változás

9.

8.

7.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

felada

!

Megjegyzés

Zrt.

15 OOO

o

17 603

17 603

o

17603

17603

15 OOO

15 OOO

o

15 OOO

15 OOO

Hárslevelű Óvoda felújítás

2 500

2 500

o

2 500

2 500

22.

Rece-Fice Óvoda felújítás

3 OOO

3 OOO

5 OOO

8000


23.

Csillagliirt Bőlcsöde felújítás

3 OOO

3 OOO

5 OOO

8000

8 OOO Polgármesteri hatáskör

24.

Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása

6 OOO

6 OOO

ll OOO

17 OOO

17 OOO Polgármesteri hatáskör

25.

Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére (Noszlopy kiköltöztetés miatt cserelakás felújítás is)

48 OOO

48 OOO

o

48 OOO

48 OOO

26.

Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás

liO OOO

liO OOO

25 OOO

!35 OOO

!35 OOO Polgármesteri hatáskör

27.

Köszi uszoda burkolat felújítása

3 750

3 750


28.


220103

49750

254 853

29.


30.

Járda felújítás

30000

30000

o

30000

30000

31.

Útfelújítási program

80000

80000

-16900

63 100


32.

Óhegy park veszélyelháritási munkái

19000

19000

o

19000

19 OOO

33.

Lavotta lakótelep felújítási munkái

8 OOO

8000

-100

7 900

34.

Kis-Pongrác projekt

134 092

134 092

o

134 092

134 092

35.


129 OOO

142 092

271092

-17 OOO

112100

141 992

254 092

334103

157 092

491 195

32 750

366 953

156 992

523 945

36.

15 OOO

205103


Zrt. összesen L__

15000

15 OOO

15000

15 OOO

269 853

!



2.

l. Sorszám Feladat megnevezése

Kőkert Kőbányai

38.


39.

Dühöngők

40.

Játszótér felújítása

41.

Locsolóhálózat részleges felújítása

42. 43. 44. 45.

4.

3. 2014. 06. 30.

2014. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

felada

7.

6.

5.

2014. 06. 30. kötelező

37.

J3. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban

Előirányzat-

változás

9.

8.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

Non-profit Közhaszn ú Kft.

10550

10550

o

10550

10 550

29 500

29 500

o

29 500

29 500

3 OOO

3 OOO

o

3 OOO

3 OOO

Kertvárosi Bársonyvirág játszótér felújítás

15 OOO

15 OOO

o

15 OOO

15 OOO


58 050

o

58050

o

58050

o

58050

58050

o

58050

o

58050

o

58050

628 806

189 750

818 556

30183

659 089

189 650

848 739

felújítása

Kőkert Kőbányai

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

Non-profit Közhasznú Kft. összesen

Megjegyzés

Kőbányai Önkormányzat általános tartalék

l.

2.

Sorszám

Megnevezés

l.

Működési

2.

Képviselö-testűlet

3.


4.

Egyházak pályázata Civil szervezetek, alapítványok pályázata


8.

Természeti katasztrófu, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka

9.

Közalkahnazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka

10.

2014. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka

ll.

Selejtezéssel kapcsolatos kiadások

12.

DHK tartalék karnat és díj

13.

Kőbányai

14.

Babakelengye

15.

Kőbányai

16.

Előre

iparterületek megújítása

2014. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változás

2014. 09. 30. feladat

kötelező

8. 2014. 09. 30.

2014. 09. 30.

önként v. feladat

előirányzat

10 710

-4 086

o o

o o

6 624

6 624

o o

5 OOO 52 313 29190

25 292

-16 099

5 OOO

o

52 313

-23 086

29190

-26 129

3 380

o o o o o o

o o o

o o o

68 572

161 698

-69 400

6000

6 OOO

-4000

3 684

-3 684

360

360

4 973

4 973

o o 30 480

30480 3 380

9193

9 193

5 OOO

5 OOO

29 227

29 227 3 061

3 061

360

360

4 973

4 973

o o 30480

30480 3 380

3 380

Kultnrális Oktatási és Sport Bizottság

19.

Köznevelési intézmények táborai

20.

Kőbányai

sportegyesületek támogatása

21.

Működési

22.


23.

Képviselö-testűlet

24.


27.

25 292

nem látható feladatok tartaléka

Nemzetiségi Önkormányzatok

26.

10 710


18.

25.


7.

6.

Polgármester

7.

17.

5.


5. 6.

2014. 06. 30. feladat

eFt-ban

4.

3.

kötelező

14. mellék/et az előterjesztéshez

célú tartalékok összesen

93126

o o o 70040

22 258

92 298

2 OOO

2 OOO

Polgármester Kisértékű

informatikai eszközbeszerzés

3 684

o

o

3 684

6000

9 684

-7 684

o

2 OOO

2 OOO

96 810

74572

171382

-77 084

70040

24 258

94 298!


28.

Felhalmozási célú tartalékok összesen

29.

Mindösszesen

o o

15. me/lé/det az előterjesztéshez

Kőbányai Önkormányzat céltartalék

l.

2.

Sorszám

2014. 06. 30. feladat

Megnevezés

l.

Müködési célú céltartalékok

2.

MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség

3.

Idősek

4.

3.

kötelező


49 293

5. Előirányzat·

előirányzat

változás

4929

4.

Pályázatok ömésze Bevételkiesés céltartaléka

6.

2015.1 negyedévi működés céltartaléka

1400 00

7.

Összesen

154409

8.

Fejlesztési célú céltartalékok Kőbányai

Ingatlan vásárlás (Liget tér)

23 OOO 9480(

értékvédebni támogatás

ll.

Pályázatok ömésze

12.

Összesen

13.

Céltartalékok mindösszesen

7. 2014. 09. 30. feladat


kötelező

-3361

9.

8. 2014. 09. 30. előirányzat

1544093 --------

..

2300

-20 40C

94 80

62590

l 400 00(

23000

1567 09

Rendelkezési jogkör

45 932 Képviselö-testület

45932

c

5.

10.

6.

2014. 06. 30.

üdültetése

9.

eFt-ban


2 600

c

1400 00

6021441

216663

260< Képviselö-testület 720 70 Képviselö-testület

720 707

1400 OOO Képviselö-testület 2 600

2169 239

12 700

12 700

c

12 700

12 700 Keriiletfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

50 800

50 800

c

50 800

50 800 Képviselö-testület

62 OOO

62 OOO

(

125 500

125 500

o

148 500

1692 593

6021441

62000

62 OOO Képviselö-testület

o

125500

125 500

2 166 639

128100

2 294 739

/6. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

l.

Sorszám

2.

18.

7.

19.

liO.

III.

l

l

112.

l Pályázat címe

l.

Kóbáayai Önkormányzat

2.

KEOP 5.3.0-2009 Épületro.~etikai fejlesztés (4 intézmény)

Személy i juttatás

l

Beruházás

Felújítás

l

Általáoos

tartalék

Céltartalék

l 778 134092

l

2014. 09. 30. pályázati bevétel

Össusen

l 7781

59821

286 8741

368 596

3.

K.MOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció

4.

KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció nem elszámolható

5.

T ÁMOP 3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás

6.

TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás

!362

369

220

49

2000

7.

TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók

3 253

852

3 073

506

76841

7103

8.

TÁMOP 3.1.3-11/1. ÖVeg"' pályázat

3 850

971

113 755

12 449

1565181

87009

10784

2 620

5 044

15 439 2160

583

635

171

14171

6 916

116 256

4 262

7005 1106

300

25493

9.

T ÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Keceszt Alapitvány

10.

KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér, Liget tér intamodális csomópont vizsgálata

4153

ll.

KMOP 3.3.-13-2013-0089 Megújuló enecgiahordozó-fclhasználás növelése Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.

4192

39034

432261

9 564

12.

KM:OP 3.3.3-ll-20ll-0090. Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszuúsítése

9 470

7I 790

812601

15 222

13.

KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszuúsítése nem elszámolható

14.

ÁROP 3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára

IS.

Bárka Kőbáoyai Humánszolgáltató Közpoat

16.

KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció

17.

Kőrösi

l

!409

380

49811

13581

787

213

18448 41531

25 093

l

94151

!8 756

18 756

2 223

291051

l

l

l

l

l

17 780

29105

15 754

Csoma Sáodor KKK

18.

TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel fenntartás

19.

TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciaf(jlesztés Kőbányán fenntartás

20.

TÁMOP-3.2.12-1211/KMR-2012-0017 K.ulturális szakemberek képzése

21.

ÖsszeseD

l OOO l OOO

l OOO

29 221

7 517

192 932

18 433

6 916

261063

159 585

o

o

ol

560

675 6671

594 760

53 'f. szám ú előterjesztés

Recommend Documents