53 'f. számú előterjesztés
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés
a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról I. Tartalmi összefoglaló
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítását. Az Áht. 34. § (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza az Ör. 15. § (l) bekezdése és a 16. § (l) és (2) bekezdése értelmében a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek szerinti bontásban. Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza az általános tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 4. és 5. melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg 2014. III. negyedévében 7 765 182 eFt-tal emelkedett, amelyet 88%ban (6 866 OOO eFt) a finanszírozási bevétel növekedése indokol. Az előirányzatot az Ör. 22 728 eFt összegben tervezte, ám a 2014. december 15-éig lejáró betétlekötésből származó bevétel további előirányzat-módosítást indokol a fenti összegben. A finanszírozási bevételen túl a pénzforgalmi bevétel emelkedését legjelentősebb összegben (573 845 eFt) a közhatalmi bevétel (építmény és telekadó) növekedése okozta. A 2014. évben a Magyar Államkincstár részére küldött havi adatszolgáltatás (időközi költségvetési jelentés és mérlegjelentés) csak oly módon készíthető el, hogy a bevételi előirányzat legalább a teljesítés szintjére van rendezve. Az adatszolgáltatás érdekében- az Ör. 13. § (5) bekezdése alapján - a polgármester jogosult a bevételi és kiadási előirányzat változtatására. Az így végrehajtott előirányzat-változtatás összege a kiadási oldalon a Képviselő-testület Bevételkiesés céltartalékát növeli. A céltartalék jelenlegi összege 720 707 eFt.
Az államháztartásan belülről kapott működési célú támogatás összegét a legjelentősebb mértékben a közszférában dolgozók - a 2014. június-augusztus havi - bérkompenzációja (19 573 eFt) emelte, a szociális ágazati pótlékra pedig ll 099 eFt összegű támogatást kapott az Önkormányzat. A június havi lemondás és pótigény következtében az Önkormányzat állami támogatása 601 eFt-tal emelkedett az egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása soron és 32 170 eFt-tal csökkent aszociális és gyermekjóléti feladatok támogatása soron. A működési célú központosított előirányzatok összegét csökkentette a nyári gyermekétkeztetés visszafizetési kötelezettsége 712 eFt összegben, azonban 2014. október 30-án a Magyar Államkincstár az összeget visszautalta. A visszautalt összeg rendezése az Ör. december 31-ei módosítás során történik meg. A működési célú központosított előirányzatok összegét növelte az E útdíj bevezetése miatti bevételkiesés támogatására kapott 2 536 eFt. A kiegészítő támogatások között l 950 eFt összegű támogatás érkezett az "Itthon vagy Magyarország szeretlek" program megvalósítására. Az államháztartásan belülről kapott felhalmozási célú támogatás összegén belül a legjelentősebb emelkedést az okozta, hogy az adósságkonszolidáció keretében az OTP Bank felé végtörlesztett hitelállomány összegét és a kapcsolódó kamat vonzatát is előirányzatosítani kellett, így 144 338 eFt összeggel növekedett a támogatás előirányzata. A fentieken túl 73 530 eFt összeggel emelkedett a KMOP 5.1.1 szociális város rehabilitációs pályázat előirányzata a szállítói finanszírozás előirányzatosítása miatt. A belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 10 380 eFt összegű támogatás érkezett. A működési bevétel összegét legjelentősebb mértékben a kamatbevétel emelkedése (42 215 eFt) és az adóhivataltól visszaigényelt ÁFA visszatérítés összege (25 614 eFt) növelte. A felhalmozási bevételeken belül a lakóépület értékesítés bevétele emelkedett a legjelentősebb összegben (64 996 eFt). Az előterjesztés 6. és 7. melléklete kiemeit jogcímenként tartalmazza a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek- és telephelyeik -bevételi és kiadási
előirányzatát
Az előterjesztés 8. melléklete a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkormányzati támogatását tartalmazza. A 202/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat 2014. július l-jétől egy álláshellyel csökkentette a Kőbányai Sportközpont álláshelyeinek számát, egyidejűleg l fővel bővítette a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ álláshelyeinek számát a diáksport referens státuszának átkerülése miatt. A 365/2014. (VI. 26.) KÖKT határozat 2014. augusztus l-jétől 1,5 fővel emelte meg a Kőbányai Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát, amely álláshely a Kada u. 27. szám alatti telephely tornacsarnokának működtetéséhez szükséges feladatellátást biztosítja.
2
Az előterjesztés 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat-változásait tartalmazza, az előirányzat-emelkedést az iskolakezdési utalványok fedezetének biztosítása eredményezte. Az előterjesztés 10. és ll. melléklete az egyéb támogatásokat tartalmazza.
működési
célú és az egyéb felhalmozási célú
A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 12. és a 13. melléklete tartalmazza. Az általános tartalékok alakulását az 15. melléklet tartalmazza.
előterjesztés
14. melléklete, a céltartalékok alakulását a
Az európai uniós támogatással megvalósuló pályázat kiadási és bevételi előterjesztés 16. melléklete tartalmazza.
előirányzatait
az
2014. július - szeptember hónapban az alábbi - a tartalékokról szóló döntéseken kívüli képviselő-testületi döntés átvezetésére került sor az Ör.-ben: 202/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Bihari u. 23. szám alatt lévő ingatlan Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ részére történő használatba adásáról és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ alapító okirata módosításáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Bihari u. 23. szám alatti, 38367/5 helyrajzi számú ingatlant 2014. május l-jétől a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ használatába adja. 2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az l. pontban meghatározott ingatlan a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ feladatellátását szolgálja, ezért korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősül. 3. A Képviselő-testület az l. melléklet szerint, 2014. május l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ (1107 Budapest, Bihari u. 23.) alapító okiratát, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 4. A Képviselő-testület 2014. július l-jétől a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász utca 24.) 5,9 álláshelyét egy álláshellyel csökkenti (4,9 álláshelyre), a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ engedélyezett 6 álláshelyét egy álláshellyel bővíti (7 álláshelyre). 5. A Képviselő-testület a 4. végrehajtása céljából személyi juttatásokra l 125 473 Ft (882 500 Ft személyi juttatás+ 242 973 Ft munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó) fedezetet átcsoportosít a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász utca 24.) költségvetéséből a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ költségvetésébe. 6. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az álláshely-változások és az előirányzat átcsoportosítások végrehajtására, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
3
455/2014. (IX. 18.) KÖKT határozat az Adler Alapítvány részére támogatás nyújtásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Adler Alapítvány (1114 Budapest, Villányi út 9.) részére l 500 OOO Ft egyszeri támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont l. sora (az Önkormányzat dologi kiadása előirányzat maradványa) terhére, és a támogatási szerződést az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgártnestert a szerződés megkötésére, az előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére.
439/2014. (IX. 18.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák diáksport-egyesületeinek támogatásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolákban működő l. mellékletben foglalt diáksport-egyesületek részére a 2014. szeptember-december időszakra sportcsoportonként 15 OOO Ft/hó támogatást nyújt. A támogatást 2014. szeptember 15.december 31. közötti időszakban a foglalkozásokat vezető szakemberek díjazásának költségeire lehet felhasználni. A támogatássallegkésőbb 2015. január 30-ig kell elszámolni. 2. A Képviselő-testület az l. pontban meghatározott támogatás fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont (Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek dologi kiadásai). l. sora (Önkormányzat jogi személy) terhére biztosítja. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgártnestert a megállapodás megkötésére, az előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére.
ll. liatásvizsgálat Az Önkormányzat költségvetési rendelete módosításának elfogadását az Áht. 34. § (5) bekezdése, valamint az Áht. 83. § (6) bekezdés teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. Az előterjesztés elfogadásával az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a 2014. III. negyedévre vonatkozó képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások. Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem jelent. A határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
4
III. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. Budapest, 2014. november ,,)l;:
5
l. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének .. ./2014. (......)önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés t) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (Il. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) l. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "l. § (l) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének a) bevételi főösszege 47 384 246 eFt, b) kiadási főösszege 47 3 84 246 eFt. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési bevételek: 14 545 116 eFt, b) költségvetési kiadások: 17 592 959 eFt, c) költségvetési hiány: 3 047 843 eFt, d) finanszírozási bevételek: 32 839 130 eFt, e) finanszírozási kiadások: 29 791 287 eFt, j) finanszírozási többlet: 3 04 7 843 eFt, g) összes hiány: OFt, (3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 3 047 843 eFt összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele biztosítja.".
2.§ (l) A Rendelet 2. melléklete helyébe az l. melléklet lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet l O. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (l O) A Rendelet ll. melléklete helyébe a l O. melléklet lép. (ll) A Rendelet 12. melléklete helyébe a ll. melléklet lép. (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3.§ Ez a rendelet 2014. november 30-án lép hatályba.
Kovács Róbert polgármester
Dr. Szabó Krisztián jegyző
2
INDOKOLÁS
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (a továbbiakban: Ör.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében készült el. Jelen költségvetési rendeletmódosítás során az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a 2014. III. negyedévre vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások.
3
Kőbányai Önkormányzat
l. mel/éklet a .. .12014. (. .... .) önkormányzati rendelethez e Ft-ban
Bevételek
l.
2.
3.
4.
5. 2014. 09. 30.
Sorszám
Megnevezés
7.
6.
előirányzat
Működés
Felhalmozás Összesen
Állami feladat
l.
Költségvetési bevételek
2.
Működési
célú támogatások államháztartáson
belülről
3.
Működési
célú támogatások államháztartáson
belülről
4.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
5.
Közhatalmi bevételek összesen
6.
Működési
belülről
összesen
bevételek összesen
7.
Felhalmozási bevételek összesen
8.
Működési
célú átvett pénzeszközök összesen
9.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen
10.
Költségvetési bevételek összesen
ll.
Finanszírozási bevételek összesen
12.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN ----
o o o o o o o o o
összesen
-----
·-
Kötelező
Önként vállalt feladat feladat
Kötelező
Önként vállalt feladat feladat
2 946 538
229 912
o
o
o o
255 388
8 572 534 1827134
34 079
o
o o o
5 062
o
o 381 481
3 176 450 636 869
o o
o o
8 572 534
1640
246 848
248 488
o
o
5 062
l 861 213
2 500
42 OOO
44 500
13 351268
263 991
259 528
670 329
14 545 116
31414 444
79 700
1105 186
239 800
32 839130
Q-- - ~4_765712
343 69!
910129
47 384 246
L___
l 36~ 714
-
Kőbányai Önkormányzat Kiadások
l.
2. me/lék/et a ...12014. (.. ... .)
önkormányzati rendelethez eFt-ban
2.
4.
3.
Sorszám
6.
5.
2014. 09. 30. évi előirányzat
Megnevezés
Működés
Állami feladat
Felhalmozás
Köt. feladat
Önként. v. f.
Köt. feladat
l.
Költségvetési kiadások
2.
Személyi juttatások
194 913
3 357167
65845
3.
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
52 838
911906
13147
4.
Dologi kiadások
35 990
5 912 883
380 616
o
538 585
94280
o o o o o o o o o
62 972
o
151
51966
5.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
6.
Egyéb
működési
Összesen
Önként. v. f.
o o o o
o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
779 220
565 887
1345 107
659 089
189 650
848 739
3 617 925 977 891 6 329 489 632 865
célú kiadások
7.
Elvonások és befizetések
8.
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
9.
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
10.
Egyéb
IL
Működési
célú általános tartalék
12.
Működési
célú céltartalék
13.
Működési
célú tartalék és céltartalék összesen
14.
Beruházások
15.
Felújítások
16.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
17.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
18.
Felhalmozási c. visszatérítendö támogatás, kölcsön ÁH-n kívülre
működési
7.
célú kiadások összesen
19.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
20.
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
21.
Felhalmozási célú általános tartalék
22.
Fejlesztési célú céltartalék
23.
Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen
24.
Költségvetési kiadások összesen
25.
Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)
26.
Finanszírozási kiadások
27.
Pénzeszközök betétként elhelyezése
28.
Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
29.
Likviditási célú működési hitelek, kölcsönök törlesztése
30.
Finanszírozási kiadások összesen
31.
Finanszírozási hiány/többlet
32.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
o o o o o o o 283 741
-
-
----------
744 595
259 662
807 718
311628
l 004 257 1119 346
70040
22 258
2 !66 639
2 600
2 236 679
24 858
o o
o o
o o o o o o o
o o o o o o o
26 500
10 981
37 481
o
!27 OOO
127 OOO
13 764 938
890 374
92 298 2 !69 239 2 261537
20 520
!47 559
!68 079
47020
285 540
332 560
o o o
2 OOO
2 OOO
!25 500
125 500
127 500
127 500
1485 329
1168 577
17 592 959
o
-3 047 843
o o o o o 2837_41
62 972 52 117
o o o o
o o o o
29 594 OOO
29 791287
o o o o
43 556 225
890 374
1485 329
1168 577
47 384 246
29 594 OOO !95 443 l 844
!95 443 l 844 29 791 287i 3 047 843:
o
~-
3. melléklet a ...120 14. (. .. .. .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
működési célú támogatásai ÁH-n belülről
Sorszám l.
2.
Költségvetési szerv
4.
3.
5.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
kötelező
önként feladat
állami feladat
feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
2 655 421
2 870 658
215 237
Ebből:
2.
o o o o o o o o o o o o o o o o
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária !ut. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
18.
Kőbányai
19.
Kőrösi
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
út 38.
Csoma Sándor u. 28-34. Polgármesteri Hivatal
3 943
29 264
2 344
2 344
265 796
440
266 236
2 946 538
221964
25 321
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
3168 502
3. me/lék/et a ...12014. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
működési célú támogatásai ÁH-n belülről
Sorszárn l.
2014. 09. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
2.
kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegystny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
Salgótrujáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
bölcsőde bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
bölcsőde
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
o
431
o
39.
Mádi u. 4-6. óvoda Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. !27. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótrujáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
414
414
o o o o o o o o o o o
u. 5. óvoda
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyí u. 13. uszoda
4 137
4137
o o
u. 30. óvoda
51.
2 966
2 966
o
7 517
o
Sportközpont
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
431
o o
u. 38. óvoda
40.
54/a.
o o o o o o o o o
bölcsőde
30.
54.
431
431
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
7 517
o o o o o
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
7 948
o
7 948
57.
MINDÖSSZESEN
229 912
o
3176 450
2 946 538
3. melléklet a ...12014. (.. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
2. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről Sorszám l.
2. 2014. 09. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
255 388
636 869
381 481
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungárialcrt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
o o o o o o o o o o o o o o o o
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrősi
18.
Kőbányai
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
út 38.
Csoma Sándor u. 28-34.
o
Polgármesteri Hivatal
255 388
381481
o
636 869
3. me/lék/et a ...12014. (.. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
2. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről Sorszám l.
2. 2014. 09. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
57.
MINDÖSSZESEN
22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
Salgótarjáni u. 47.
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. !27. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-l O. óvoda
48.
Zágrábi u. 13.óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
o
o
o
o
u. 5. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
o
u. 38. óvoda
43.
54/a.
o
u. 30. óvoda Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
255 388
381481
o
636 869
3. me/lék/et a .. .12014. ( .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
3. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
közhatalmi bevételei Sorszám l.
2014. 09. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
5.
4.
3.
2.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői u. 118.
8 572 534
8 572 534
Ebből:
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
3.
Gému. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária lat. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9. út 38.
Polgármesteri Hivatal
8 572 534
o
o
8 572 534
3. me/lék/et a .. .!20 /4. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
3. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
közhatalmi bevételei Sorszárn l.
2.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
57.
MINDÖSSZESEN
o
o
8 572 534
22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
Salgótaijáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. !27. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótrujáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. !3. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
o
o
o
o
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54/a.
o
u. 38. óvoda
43.
54.
o
Sportközpont
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
8 572 534
3. me/lék/et a .. .12014. ( .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
4. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem működési
Sorszám l.
2.
költségvetési szervek
4.
3.
2014. 09. 30. Költségvetési szerv
rendelkező
bevételei
kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
l 249 089
l 283 168
34 079
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
12 464
12 464
3.
Gému. 5-7.
4 963
4 963
4.
Harmat u. 88.
17 843
17 843
5.
Harmat u. 196.
10 065
10 065
6.
Hungária lat. 5-7.
5 587
5 587
7.
Jászberényi u. 89.
12 265
12 265
8.
Kada u. 27.
20184
20184
9.
Kápolna tér. 4.
27 527
27 527
10.
Keresztúri u. 7-9.
21 260
21260
ll.
Kőbányai
18 946
18 946
12.
Újhegy sétány 1-3.
25 903
25 903
13.
Szent László tér l.
31 110
31 110
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
5 305
5 305
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Kőbányai
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
út 38.
Polgármesteri Hivatal
o 122
122
ll 783
ll 783
8 394
8 394
122 666
122 666
82 102
82 102
1462 251
34 079
o
1496 330
3. me/lék/et a .. .12014. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
4. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem működési
Sorszám l.
költségvetési szervek
4.
3.
2. 2014. 09. 30. Költségvetési szerv
rendelkező
bevételei
2014. 09. 30. önként feladat
kötelező
feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
17 796
17 796
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
20 784
20 784
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
28 971
28 971
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
23 317
23 317
bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
9 781
9 781
27.
SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde
6 994
6 994
28.
Vaspálya u. 8-10. bölcsőde
ll 370
ll 370
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
19 046
19 046
30.
MagJódi u. 29. bölcsőde
l 980
l 980
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
530
32.
BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN
140569
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
6 627
6 627
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
8 800
8 800
35.
Halom u. 7. óvoda
8 379
8 379
36.
Kada u. 27. óvoda
4 097
4 097
37.
Kőbányai
4 952
4 952
38.
Maglódi u. 8. óvoda
4 956
4 956
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
8 666
8 666
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
10 500
10 500
41.
Mádi u. 127.óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
u. 38. óvoda
530
o
o
140 569
6 351
6 351
16 671
16 671
Újhegy stny. 17-19. óvoda
9 134
9134
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
7 387
7 387
45.
Salgótaijáni u. 47. óvoda
3 502
3 502
46.
Hárslevelű
4 305
4 305
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
u. 5. óvoda
4 991
4 991
48.
Zágrábi u. 13.óvoda
4 428
4 428
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
5 779
5 779
50.
Kőbányai
5 931
5 931
u. 30. óvoda
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
54/a.
Kőbányai
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
57.
MINDÖSSZESEN
125 456
o
o
125 456
10 988
10 988
78 369
78 369
9 500
9 500
l
l
98 858
o
o
98858
364 883
o
o
364 883
1827134
34079
o
1861213
3. me/lék/et a .. .12014. ( .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási bevételei Sorszám l.
2. 2014. 09. 30.
Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői u. 118.
l 640
248 488
246 848
Ebből:
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
út 38.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
Polgármesteri Hivatal
1640
246 848
o
248488
3. me/lék/et a ",!20 U (. ") önkormányzati rendelethez eFt-ban
5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási bevételei Sorszám l.
2.
Költségvetési szerv
5.
4.
3.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
kötelező
önként feladat
állami feladat
feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
57.
MINDÖSSZESEN
1640
246 848
o
22.
Gépmadár u. 15.
bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127.óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. !3. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
o
o
o
o
u. 5. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
o
u. 38. óvoda
39.
54/a.
o
u. 30. óvoda Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
248 488
3. me/lék/et a ...12014. ( ... .) önkormányzati rendelethez eFi-ban
6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem működési
rendelkező
költségvetési szervek
célú átvett pénzeszközei
Sorszárn l.
2. 2014. 09. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
5 049
5 049
Ebből:
2.
o o o o o o o o o o o o o o o o
Üllői u. 118.
3.
Gému. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
út 38.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kórősi
18.
Kőbányai
19.
Kórősi
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
Csoma Sándor u. 28-34.
o
Polgármesteri Hivatal
o
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o 5049
o
o
5049
3. melléklet a ...12014. (. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
6. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
működési
rendelkező
költségvetési szervek
célú átvett pénzeszközei
Sorszám l.
2.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
Salgótatjáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
bölcsőde
32.
BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127.óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótatjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. !3. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
o
3
3
10
10
o o o o o o
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
o
u. 38. óvoda
40.
54/a.
o
13
o
o
Sportközpont
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
57.
MINDÖSSZESEN
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
13
o o o o o
o
o
13
o
o
13
5 062
o
o
5 062
o
3. melléklet a . ..!2014. ( .. .. .) önkormányzati rendelethez
eFt-ban
7. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási célú átvett pénzeszközei Sorszám l.
2. 2014. 09. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
5.
4.
3. 2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
2 500
44 500
42 OOO
Ebből:
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
2.
Üllői u. 118.
3.
Gému. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmatu. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
Polgármesteri Hivatal
2 500
42000
o
44 500
3. me/lék/et a ...12014. (. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
7. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási célú átvett pénzeszközei Sorszám l.
2014. 09. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
5.
4.
3.
2.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadáru. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
Salgótatjáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótatjáni u. 47. óvoda Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
o
o
Zágrábi u. !3. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
u. 30. óvoda
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. !3. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
u. 5. óvoda
48.
Kőbányai
o
u. 38. óvoda
46.
54/a.
o o o o o o o o o o
o
o
o
o o o o o
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
57.
MINDÖSSZESEN
2 500
42 OOO
o
44500
3. me/lék/et a .. .120 /4. (. .. .. .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
8. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
finanszírozási bevételei Sorszám l.
2014. 09. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
2.
kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
29 594 OOO
29 594 OOO
Ebből:
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
2.
Üllői u. 118.
3.
Gému. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
út 38.
Polgármesteri Hivatal
29 594 OOO
o
o
29 594 OOO
3. me/lék/et a .. .12014. ( .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
8. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
finanszírozási bevételei Sorszám l.
2. 2014. 09. 30. Költségvetési szerv
4.
3. 2014. 09. 30. önként feladat
kötelező
feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
57.
MINDÖSSZESEN
o
o
22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
Salgótrujáni u. 47. bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda Mádi u. 127.óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegystny.l7-19.óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótrujáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13.óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
o
o
o
o
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54/a.
o
u. 38. óvoda
41.
54.
o
Sportközpont
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
29 594 OOO
29 594 OOO
3. me/lék/et a ...12014. ( .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
9. Gazdasági szervezettel előző
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele
Sorszám l.
2. 2014. 09. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
l 796 162
l 875 862
79 700
Ebből:
2.
o o o o o o o o o o o o o o o o
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Kőbányai
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
út 38.
Polgármesteri Hivatal
491
491
5 165
5 165
o l 801818
79 700
o
1881518
3. melléklet a ...12014. (.. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
9. Gazdasági szervezettel előző
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele
Sorszám l.
2. 2014. 09. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15.
o o o o o o o o o
bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
l 813
32.
BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN
1813
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
631
631
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
192
192
35.
Halom u. 7. óvoda
469
469
36.
Kada u. 27. óvoda
332
332
37.
Kőbányai
232
232
38.
MagJódi u. 8. óvoda
294
294
u. 38. óvoda
l 813
o
o
1813
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
361
361
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
276
276
41.
Mádiu. !27. óvoda
486
486
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
171
171
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
546
546
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
255
255
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
u. 5. óvoda
272
272
5 582
5 582
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
2 046
2 046
48.
Zágrábi u. !3. óvoda
196
196
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
l 036
l 036
50.
Kőbányai
l 852
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54. 54/a.
u. 30. óvoda Sportközpont
15 229
l 852
o
o
l 584
l 584
o o o
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
57.
MINDÖSSZESEN
15 229
1584
o
o
1584
18 626
o
o
18 626
1820444
79 700
o
l 900144
3. me/lék/et a .. .12014. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
10. Gazdasági szervezettel előző
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
évi költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele
Sorszám l.
2014. 09. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
5.
4.
3.
2.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
l 105 186
l 344 986
239 800
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
3.
Gému. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária lcrt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrősi
18.
Kőbányai
19.
Kőrősi
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
o o o o o o o o o o o o o o o o
út 38.
Csoma Sándor u. 28-34.
o
Polgármesteri Hivatal
o
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o 1105186
239 800
o
1344 986
3. me/lék/et a ...12014. (.. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
10. Gazdasági szervezettel előző
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
évi költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele
Sorszárn l.
2.
kötelező
feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
57.
MINDÖSSZESEN
1105186
239 800
o
1344 986
22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
Salgótatjáni u. 47.
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. !27. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótatjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. !3. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
o
o
o
o
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54/a.
o
u. 38. óvoda
43.
54.
o
Sportközpont
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
--------------------------------------------------
3. melléklet a .. .12014. ( .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
bevételei összesen Sorszám l.
2.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
5.
4.
3.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzatjogi személy
45 236 969
l 239 145
o
46 476 114
o o o o o o o o o o o o o o o o
12 464
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
12 464
3.
Gému. 5-7.
4 963
4.
Harmat u. 88.
17 843 10 065
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária lcrt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
12 265
8.
Kada u. 27.
20 184
9.
Kápolna tér. 4.
27 527
10.
Keresztúri u. 7-9.
21 260
ll.
Kőbányai
18 946
12.
Újhegy sétány 1-3.
25 903
13.
Szent László tér l.
31 110
14.
Szent László tér 34.
út 38.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
5 587
o 5 305 122
o o o o o o o o o o o o o o o o
4 963 17 843 10 065 5 587 12 265 20 184 27 527 21 260 18 946 25 903 31 110
o 5 305 122
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
ll 783
18.
Kőbányai
34 206
3 943
o
38 149
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
127 831
2 344
o
130 175
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
347 898
440
o
348 338
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
45 746 904
l 245 872
o
46 992 776
Polgármesteri Hivatal
ll 783
3. melléklet a ...1201 4. (. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
bevételei összesen Sorszárn l.
2014. 09. 30. Költségvetési szerv
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. önként feladat
kötelező
feladat
5.
4.
3.
2.
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
17 796
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
20 784
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
28 971
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
23 317
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
SaJgótarjáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
bölcsőde
9 781 6 994
ll 370 19 046 l 980
431
o o o o o o o o o
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
2 343
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
142 382
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
7 258
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
8 992
o o
35.
Halom u. 7. óvoda
8 848
414
36.
Kada u. 27. óvoda
4 429
37.
Kőbányai
5 184
38.
Mawódiu. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
431
o o o o o o o o o o
Hárslevelű
9 887
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
7 037
4137
48.
Zágrábi u. 13.óvoda
4 624
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
6 815
o o
50.
Kőbányai
7 783
2 966
140 698
7 517
41.
Mádi u. !27. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
7 652
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
3 774
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
54/a.
Kőbányai
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
56.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
57.
MINDÖSSZESEN
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM
6 837 16 842 9 683
9 781 6 994 ll 370 19 046 l 980 2 343
7 258
46.
9 027 10 776
23 317
142 813
o o o o o o o o o o o
5 250
28 971
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
u. 38. óvoda
18 227 20784
8 992 9 262 4 429 5 184 5 250 9 027 10 776 6 837 16 842 9 683 7 652 3 774 9 887 ll 174 4 624 6 815 10 749
o
148 215
o o o o
12 572
l
o o o o
100442
o
o
100442
383 522
7 948
o
391470
46130426
1253 820
o
47 384 246
12 572 78 369 9 500
78 369 9 500 l
4. me/lék/et a .. .12014. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
l. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai
Sorszám l.
3.
2. 2014. 09. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
5.
4.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői u. 118.
3.
Gému. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmatu. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
99 310
151 959
52 649
Ebből:
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Kőbányai
19.
o o o o o o o o o o o o o o o o
út 38.
Polgármesteri Hivatal
194 913
l 165 183
967 720
2 550
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
117 748
787
118 535
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
483 720
4 609
488 329
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
1668 498
60595
194 913
l 924 006
4. melléklet a .. .!20 /4. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
2. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Sorszám l.
2014. 09. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
5.
4.
3.
2.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
28 032
38 303
10 271
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
út 38.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Kőbányai
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
21.
Polgármesteri Hivatal
52 838
268 674
321 512
33 774
213
33 987
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
140 268
l 271
141 539
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
470 748
11755
52838
535 341
4. melléklet a .. .12014. (. .... .) 6nkormányzati rendelethez eFt-ban
1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai Sorszárn l.
2. 2014. 09. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
62 976
62 976
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
45 330
45 330
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
63 517
63 517
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
62 007
62 007
26.
Szt. László tér 2-4.
53 452
53 452
bölcsőde bölcsőde
27.
SalgótaJjáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10. bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
bölcsőde
23 541
23 541
32 037
32 037
48 820
48 820
23 680
23 680
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
17 670
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
433 030
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
70708
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
80 835
80 835
35.
Halom u. 7. óvoda
72172
72172
36.
Kada u. 27. óvoda
49 815
49 815
37.
Kőbányai
49 417
49 417
38.
MagJódi u. 8. óvoda
51452
51 452
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
59 776
59 776
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
86 313
86 313
u. 38. óvoda
17 670
o
o
433 030 70708
49 727
49 727
141 261
141 261
88 168
88 168
41.
Mádi u. 127.óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
80 488
80 488
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
49 913
49 913
46.
Hárslevelű
49436
l 362
50 798
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
50 032
l 738
51 770
48.
Zágrábi u. 13.óvoda
51 021
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
48 374
635
49 009
50.
Kőbányai
59 397
l 515
60 912
1188 305
5 250
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
54/a.
Kőbányai
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
51 021
o
1193 555
15 854
15 854
39 876
39 876
l 240
l 240
10 364
10 364
67 334
o
o
67 334
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
l 688 669
5 250
o
1693 919
MINDÖSSZESEN
3 357167
65 845
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
56. 57.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM
194 913
3 617925
4. mellékleta .. .12014. ( .... .) IJnkormányzati rendelethez eFt-ban
2. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Sorszám l.
2. 2014. 09. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
15 680
15 680
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
ll 348
ll 348
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
15 574
15 574
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
15 284
15 284
26.
Szt. László tér 2-4.
13 214
13 214
27.
Salgótaijáni u. 47.
5 937
5 937
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
bölcsőde
7 809
7 809
12 086
12 086
5 879
5 879
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
8 856
32.
BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN
111667
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
17 708
17 708
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
21 365
21 365
35.
Halom u. 7. óvoda
17 164
17 164
36.
Kada u. 27. óvoda
12 431
12 431
37.
Kőbányai
13 165
13 165
u. 38. óvoda
8 856
o
o
111667
38.
Maglódi u. 8. óvoda
13 290
13 290
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
15 242
15 242
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
23 429
23 429
41.
Mádi u. !27. óvoda
12 731
12 731
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
38 526
38 526
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
23 861
23 861
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
21 468
21 468
45.
Salgótaijáni u. 47. óvoda
12 804
12 804
46.
Hárslevelű
13 366
369
13 735
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
13 025
453
13 478
u. 5. óvoda
48.
Zágrábi u. !3. óvoda
13 766
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
13 139
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. !3. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
54/a.
Kőbányai
u. 30. óvoda
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
13 766 13 310
171
15 354
399
311834
1392
15 753
o
313 226
4 529
4 529
10 113
10 113
346
346 2 669
2 669
17657
o
o
17657
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
441158
1392
o
442 550
MINDÖSSZESEN
911906
13147
52838
977 891
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
56. 57.
4. melléklet a . ..12014. (. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
dologi kiadásai Sorszárr l.
Költségvetési szerv
5.
4.
3.
2. 2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
kötelező
önként feladat
állami feladat
feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzatjogi személy
4 054 056
366 218
35 990
4 456 264
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Hannat u. 88.
70 365
70 365
5.
Hannat u. 196.
68 047
68 047
6.
Hungária lat. 5-7.
40184
40 184
7.
Jászberényi u. 89.
39 228
39 228
8.
Kada u. 27.
72 360
72 360
9.
Kápolna tér. 4.
86 335
86 335
10.
Keresztúri u. 7-9.
80732
80 732
63 237
63 237
45 320
45 320
ll.
Kőbányai
67 279
67279
12.
Újhegy sétány 1-3.
115 047
115 047
13.
Szent László tér l.
97 673
97 673
14.
Szent László tér 34.
19 372
19 372
15.
Sibrik Miklós 76-78.
13 616
13 616
út 38.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
12 422
12 422
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
74 734
74 734
18.
Kőbányai
359 030
359 030
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
221 278
l OOO
222 278
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
373 604
9 805
383 409
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
5 007968
377 023
Polgármesteri Hivatal
35 990
5 420 981
4. melléklet a ...12014. (.. ... .) /Jnkormányzati rendelethez eFt-ban
3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dologi kiadásai Sorszám l.
2. 2014. 09. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23. 24. 25.
40 231
40 231
Mádi u. 127. bölcsőde
35 176
35 176
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
47 544
47 544
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
44 603
44 603
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
29 156
29 156
27.
Salgótarjáni u. 47. bölcsőde
15 468
15 468
28.
Vaspálya u. 8-10.
24407
24407
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30 985
30 985
30.
Maglódi u. 29. bölcsőde
8 985
8 985
bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
35 728
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
312 283
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
25 167
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
26 416
26 416
35.
Halom u. 7. óvoda
25 448
25 448
36.
Kada u. 27. óvoda
13 627
13 627
37.
Kőbányai
17 553
17 553
38.
MagJódi u. 8. óvoda
!7 547
17 547
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
24 317
24 317
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
35 462
35 462
u. 38. óvoda
35 728
o
o
312 283 25 167
41.
Mádi u. !27. óvoda
17 771
17 771
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
37 855
37 855
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
28 698
28 698
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
29 522
29 522
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
16 458
46.
Hárslevelű
13 355
220
13 575
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
15 552
2 013
17 565
300
16 402
u. 5. óvoda
48.
Zágrábi u. 13. óvoda
17 626
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
16 102
50.
Köbányaiu. 30. óvoda
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
54/a.
Kőbányai
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
56.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
57.
MINDÖSSZESEN
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM
16 458
17 626
25 287
l 060
403 763
3 593
26 347
o
407 356
38 709
38 709
132 963
132 963
6 261
6 261 10 936
10 936
188 869
o
o
188 869
904 915
3 593
o
908 508
5 912 883
380 616
35 990
6 329 489
4. melléklet a ...12014. (.. . ...) önkormányzati rendelethez eFt-ban
4. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
ellátottak pénzbeli juttatásai Sorszám l.
2. 2014. 09. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői u. 118.
537 985
631 485
93 500
Ebből:
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária lat. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
Polgármesteri Hivatal
o 540
780
538 525
94 280
l 320
o
632 805
4. melléklet a .../2014. (. ... .. ) önkormányzati rendelethez eFt-ban
4. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
ellátottak pénzbeli juttatásai Sorszám l.
3.
2. 2014. 09. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
5.
4.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. !27. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
o
o
48.
Zágrábi u. 13.óvoda Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
46
46
o o o o o o o o o o o
53.
Újhegyí u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
u. 30. óvoda Sportközpont
o o o o o o o
u. 5. óvoda
49.
Kőbányai
o
u. 38. óvoda
40.
54/a.
o o o o o o o o o o
46
o
o
46 14
14
o o o
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
14
o
o
14
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
60
o
o
60
57.
MINDÖSSZESEN
538 585
94280
o
632 865
4. me/lék/et a .. .12014. (. .... .) 6nkormányzati rendelethez eFt-ban
5. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
egyéb
működési
Sorszám l.
2.
költségvetési szervek
4.
3.
2014. 09. 30. Költségvetési szerv
rendelkező
célú kiadásai
kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
741 727
l 053 355
311 628
Ebből:
6.
Hungária lcrt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
o o o o o o o o o o o o o o o o
út 38.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrősi
18.
Kőbányai
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
Csoma Sándor u. 28-34. Polgármesteri Hivatal
29 796
29 796
o 3 879
3 879
775 402
311628
o
l 087 030
4. melléklet a ...12014. (. .. .. .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
5. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
egyéb
működési
Sorszám l.
költségvetési szervek
2014. 09. 30. kötelező
feladat
5.
4.
3.
2.
Költségvetési szerv
rendelkező
célú kiadásai
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadáru. 15. bölcsőde
l 893
l 893
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
l 273
l 273
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
2 108
2 108
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
l 871
l 871
l 453
l 453
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
SaJgótarjáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
bölcsőde
527
527
l 107
l 107
l 591
l 591
802
802 l 660
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
l 660
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
14285
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
l 110
1110
35.
Halom u. 7. óvoda
2 412
2 412
36.
Kada u. 27. óvoda
l 315
l 315
37.
Kőbányai
232
232
38.
MagJódi u. 8. óvoda
962
962
u. 38. óvoda
o
o
14285 l 359
l 359
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
573
573
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
640
640
41.
Mádi u. !27. óvoda
798
798
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
2 063
2 063
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
l 061
l 061
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
938
938
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
861
861
46.
Hárslevelű
331
331
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
442
442
48.
Zágrábi u. !3. óvoda
435
435
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
415
415
50.
Kőbányai
987
987
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. !3. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
54/a.
Kőbányai
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
56.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
57.
MINDÖSSZESEN
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM
16 934
o
o
16 934
96
96
827
827
174
174
o l 097
o
o
l 097
32 316
o
o
32 316
807 718
311628
o
1119 346
4. me/lék/et a .../2014. (. .. .. .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
6. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
működési
rendelkező
költségvetési szervek
célú általános tartalékai
Sorszám l.
2014. 09. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
5.
4.
3.
2.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői u. 118.
70040
92 298
22258
Ebből:
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
3.
Gému. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária lcrt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
út 38.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
Polgármesteri Hivatal
70 040
22258
o
92298
4. melléklet a .. .120 I 4. (. .. .. .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
6. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
működési
rendelkező
költségvetési szervek
célú általános tartalékai
Sorszám l.
3.
2. 2014. 09. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
5.
4.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegystny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
SaJgótarjáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
bölcsőde
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13.óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
o
o
u. 30. óvoda
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
u. 5. óvoda
51.
Kőbányai
o
u. 38. óvoda
40.
54/a.
o o o o o o o o o o
o
o
o
o o o o o
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
57.
MINDÖSSZESEN
70040
22258
o
92 298
4. mellék/et a .. .120 /4. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
7. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
működési
Sorszám l.
költségvetési szervek
4.
3.
2. 2014. 09. 30. Költségvetési szerv
rendelkező
célú céltartalékai
kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői u. 118.
3.
Gému. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmatu. 196.
6.
Hungária lat. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
2 166 639
2 169 239
2 600
Ebből:
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
út 38.
Polgármesteri Hivatal
2166 639
2 600
o
2169 239
4. melléklet a .. .120 /4. (. ..... ) /Jnkormányzati rendelethez eFt-ban
7. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
működési
Sorszám l.
költségvetési szervek
3.
2. 2014. 09. 30. Költségvetési szerv
rendelkező
célú céltartalékai
kötelező
feladat
5.
4.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
Salgótaijáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. !27. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
o
o
Zágrábi u. 13. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
u. 30. óvoda
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13.uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
u. 5. óvoda
48.
Kőbányai
o
u. 38. óvoda
38.
54/a.
o o o o o o o o o o
o
o
o
o o o o o
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
57.
MINDÖSSZESEN
2 600
o
2166 639
2169 239
4. me/lék/et a .. ./20/4. (. .. .. .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
8. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
beruházási kiadásai Sorszárn l.
2014. 09. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
2.
kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői u. 118.
718 815
l 284 147
565 332
Ebből:
l 074
l 074
3.
Gém u. 5-7.
908
908
4.
Harmat u. 88.
1496
l 496
5.
Harmat u. 196.
l 388
l 388
6.
Hungária krt. 5-7.
l 910
l 910
7.
Jászberényi u. 89.
805
805
8.
Kada u. 27.
l 114
l 114
9.
Kápolna tér. 4.
l 845
l 845
10.
Keresztúri u. 7-9.
l 040
l 040
ll.
Kőbányai
l lll
l lll
12.
Újhegy sétány 1-3.
2 532
2 532
13.
Szent László tér l.
l 672
l 672
14.
Szent László tér 34.
2 409
2 409
300
300
út 38.
15.
SibrikMiklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
48
48
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
2 895
2 895
18.
Kőbányai
9 115
9 115
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
2 145
2 145
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
22462
22462
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
Polgármesteri Hivatal
752 537
565 332
o
1317 869
4. melléklet a ...1201 4. (. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
8. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
beruházási kiadásai Sorszám l.
2014. 09. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
2.
kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
2175
2 175
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
l 122
l 122
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
l 606
l 606
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
l 107
l 107
26.
Szt. László tér 2-4.
l 916
l 916
653
653
981
981
3 086
3 086
784
784 770
27.
Salgótaijáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
770
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
14 200
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
486
486
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
470
470
35.
Halom u. 7. óvoda
663
663
36.
Kada u. 27. óvoda
370
370
bölcsőde
o
o
14 200
37.
Kőbányai
365
365
38.
MagJódi u. 8. óvoda
494
494
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
276
276
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
576
576
41.
Mádi u. 127.óvoda
355
355
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
852
852
43.
Újhegystny. 17-19. óvoda
576
576
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
548
548
45.
Salgótaijáni u. 47. óvoda
447
447
46.
Hárslevelű
431
49
480
282
640
u. 5. óvoda
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
358
48.
Zágrábi u. 13.óvoda
494
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
220
50.
Kőbányruu.30.óvoda
687
224
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
8 668
555
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54. 54/a.
Sportközpont
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
56.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
57.
MINDÖSSZESEN
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM
494 220 911
o
9 223
342
342
l 326
l 326
192
!92
l 955
l 955
3 815
o
o
3 815
26 683
555
o
27 238
779 220
565 887
o
l 345107
4. melléklet a ...12014. (.. . ...) önkormányzati rendelethez eFt-ban
9. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felújítási kiadásai Sorszám l.
2. 2014. 09. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
5.
4.
3. 2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
659 089
848 739
189 650
Ebből:
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária lat. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9. út 38.
Polgármesteri Hivatal
659 089
189 650
o
848 739
4. me/lék/et a .. .12014. (. .. .. .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
9. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felújítási kiadásai Sorszám l.
2.
kötelező
feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegystny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
Salgótatjáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
Maglódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
bölcsőde
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4·6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127.óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
o
o
o
o
o
u. 38. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13.óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13.uszoda
54.
o
Sportközpont
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Sibrik M. u. 66-68.
o
Kőbányai
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
57.
MINDÖSSZESEN
189 650
o
54/a.
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
659 089
848 739
4. mellékleta .. ./2014. (. .... .) önkormányzati rendelethez
eFt-ban
10. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
egyéb felhalmozási kiadásai Sorszám l.
2014. 09. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
5.
4.
3.
2.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
47 020
332 560
285 540
Ebből:
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
2.
Üllői u. 118.
3.
Gému. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9. út 38.
Polgármesteri Hivatal
47020
285 540
o
332 560
4. melléklet a ...12014. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
10. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
egyéb felhalmozási kiadásai Sorszám l.
2. 2014. 09. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
57.
MINDÖSSZESEN
47020
285 540
o
332 560
bölcsőde
22.
Gépmadáru. 15.
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
SaJgótarjáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127.óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótaljáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. l3.óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
o
o
o
o
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54/a.
o
u. 38. óvoda
38.
54.
o
Sportközpont
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
4. me/lék/et a .. .!20 /4. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási célú általános tartalékai Sorszám l.
2.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
2 OOO
2 OOO
Ebből:
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
2.
Üllői u. 118.
3.
Gému. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmatu. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
Polgármesteri Hivatal
o
2 OOO
o
2 OOO
4. me/lék/et a ...12014. (. .. .. .) 6nkormányzati rendelethez eFt-ban
ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási célú általános tartalékai Sorszám l.
2014. 09. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
2.
kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
57.
MINDÖSSZESEN
o
2 OOO
o
bölcsőde
22.
Gépmadáru. 15.
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda Máruu. 127.óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. l 7-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótaijáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
o
o
o
o
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54/a.
o
u. 38. óvoda
41.
54.
o
Sportközpont
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
2 OOO
4. melléklet a ...12014. (.. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
12. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
fejlesztési célú céltartalékai Sorszám l.
2. 2014. 09. 30. Költségvetési szerv
4.
3. 2014. 09. 30. önként feladat
kötelező
feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
125 500
125 500
Ebből:
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungárialcrt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
út 38.
Polgármesteri Hivatal
o
125 500
o
125 500
4. melléklet a ...12014. (. ....) önkormányzati rendelethez eFt-ban
12. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
fejlesztési célú céltartalékai Sorszám l.
Költségvetési szerv
4.
3.
2.
5.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
kötelező
önként feladat
állami feladat
feladat
2014.09.30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
57.
MINDÖSSZESEN
o
125 500
o
22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
Salgótatjáni u. 47. bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127.óvoda Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13.óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
o
o
o
o
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54/a.
o
u. 38. óvoda
42.
54.
o
Sportközpont
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
125 500
4. melléklet a ...12014. (.. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
13. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
finanszírozási kiadásai Sorszám l.
3.
2. 2014. 09. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
5.
4.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői u. 118.
3.
Gému. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária lat. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
29 789 443
29 789 443
Ebből:
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
út 38.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Kőbányai
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
Polgármesteri Hivatal
l 844
l 844
29 791287
o
o
29 791287
4. me/lék/et a .. .12014. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
13. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
finanszírozásí kiadásai Sorszám l.
2.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. kötelező
Költségvetési szerv
4.
3.
feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
SaJgótarjáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
29 791287
o
o
29 791287
bölcsőde
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127.óvoda
u. 38. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13.óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
55.
o
bölcsőde bölcsőde
29.
54.
o
bölcsőde
30.
54/a.
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Sportközpont
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN (
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM
56.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
57.
MINDÖSSZESEN
4. me/lék/et a ...12014. (. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
14. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
kiadásai összesen Sorszám l.
2014. 09. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
5.
4.
3.
2.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
38 912 156
2 027146
35 990
40 975 292
Ebből:
o o o o o o o o o o o o o o o o
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
117 579
13.
Szent László tér l.
99 345
14.
Szent László tér 34.
21 781
15.
Sibrik Miklós 76-78.
13 916
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
12 470
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
77 629
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
l 636 179
2 550
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
374 945
2 OOO
o
376 945
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
l 024 473
16 465
o
l 040 938
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
41947 753
2 048161
Üllői u. 118.
64 311
3.
Gému. 5-7.
46 228
4.
Harmat u. 88.
71 861
2.
5.
Harmat u. 196.
69 435
6.
Hungária lat. 5-7.
42 094
7.
Jászberényi u. 89.
40033
8.
Kada u. 27.
73 474
9.
Kápolna tér. 4.
88 180
10.
Keresztúri u. 7-9.
81 772
út 38.
Polgármesteri Hivatal
68 390
247 751
283 741
64 311 46 228 71 861 69 435 42094 40 033 73 474 88 180 81 772 68 390 117 579 99 345 21 781 13 916 12 470 77 629 l 886 480
44 279 655
4. me/lék/et a ...12014. (. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
14. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
kiadásai összesen Sorszám l.
2. 2014. 09. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
5.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
130 349
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
124 872
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
SalgótaJjáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
Maglódi u. 29.
bölcsőde
122 955 94 249
99 191 46 126 66 341 96 568 40130
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
64 684
32.
BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN
885 465
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
115 428
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
130 196
35.
Halom u. 7. óvoda
117 859
36.
Kada u. 27. óvoda
77 558
37.
Kőbányai
80732
u. 38. óvoda
38.
Maglódi u. 8. óvoda
83 745
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
100 230
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
146 420
41.
Mádi u. !27. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
220 557
81 382
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
142 364
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
132 964
45.
Salgótatjáni u. 47. óvoda
80483
46.
Hárslevelű
76 919
2 OOO
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
79409
4 486
48.
Zágrábi u. !3. óvoda
83 342
o
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
78 250
l 106
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
54/a.
Kőbányai
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
57.
MINDÖSSZESEN
l Ol 712
3 198
l 929 550
10 790
59 544 185 105 8 039 26 098
278 786
o o o o o
3 093 801
10 790
45 041554
2 058 951
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o 283 741
122 955 94249 130 349 124 872 99 191 46 126 66 341 96 568 40130 64 684
885 465 115 428 130 196 117 859 77 558 80 732 83 745 100 230 146 420 81 382 220 557 !42 364 132 964 80 483 78 919 83 895 83 342 79 356 104 910
l 940340 59 544 185 105 8 039 26 098
278 786 3104 591 47 384 246
5. me/lék/et a ...12014. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása Sorszám l.
2.
4.
3.
6.
5.
2014. 09. 30. engedélyezett létszám
2014. 09. 30.
Költségvetési szerv kötelező
előirányzat
önként feladat
feladat
állami feladat
összesen
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6,0
6,0
Ebből:
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
út 38.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Kőbányai
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
21.
Polgármesteri Hivatal
378,0
l 848 331
50,5
50,5
246 770
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
185,5
185,5
692 600
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
566,0
620,0
2 787 701
54,0
324,0
0,0
54,0
5. melléklet a ...12014. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása Sorszám l.
2.
4.
3.
5.
6.
2014. 09. 30. engedélyezett Iétszám
2014.09.30.
Költségvetési szerv kötelező
feladat
előirányzat
önként feladat
állami feladat
összesen
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
33,5
33,5
104 728
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24,5
24,5
73 465
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
33,5
33,5
101 378
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
32,5
32,5
101 555
26.
Szt. László tér 2-4.
29,0
29,0
89 410
12,5
12,5
39 132
17,0
17,0
54 971
26,5
26,5
77 522
13,0
13,0
38 150
5,5
62 341
227,5
742 652
26,0
108 !70
27.
Salgótrujáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
5,5
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
227,5
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
bölcsőde
0,0
0,0
26,0
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
29,5
29,5
121 204
35.
Halom u. 7. óvoda
26,0
26,0
108 597
36.
Kada u. 27. óvoda
18,0
18,0
73 129
37.
Kőbányai
18,0
18,0
75 548
38.
MagJódi u. 8. óvoda
18,0
18,0
78 495
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
21,5
21,5
91 203
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
33,0
33,0
135 644
41.
Mádi u. !27. óvoda
18,0
18,0
74 545
u. 38. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
54,5
54,5
203 715
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
33,0
33,0
132 681 125 312
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
29,5
29,5
45.
Salgótrujáni u. 47. óvoda
18,0
18,0
76 709
46.
Hárslevelű
18,0
18,0
69 032
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
18,0
18,0
72 721
48.
Zágrábi u. !3. óvoda
18,0
18,0
78 718
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
18,0
18,0
72 541
50.
Kőbányai
21,5
21,5
94 161
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
436,5
l 792125
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. !3. uszoda
54. 54/a.
Sportközpont
436,5
0,0
0,0
4,9
4,9
46 972
21,3
21,3
106 736
Sibrik M. u. 66-68.
1,0
1,0
-1 461
Kőbányai
7,0
7,0
26 097
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
57.
MINDÖSSZESEN
34,2
0,0
0,0
34,2
178 344
698,2
0,0
0,0
698,2
2 713121
1264,2
0,0
54,0
1318,2
5 500822
Kőbányai
6. me/lék/et a .. .12014. (. .... .)
Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai
6nkormányzati rendelethez
eFt-ban
l.
2.
2014. 09. 30. előirányzat feladat
Sorszám
7.
6.
5.
4.
3.
8.
2014. 09, 30. előirányzat önként feladat
kötelező
2014. 09. 30. előirányzat
Megnevezése
központi
saját l.
Családi támogatások
2.
Rendkívüli gyennekvédehni támogatás (önkonnáoyzati segély)
3.
Rendkívüli gyermekvédehni támogatás természetbeni támogatás
4.
Önkormányzati segély
5.
ÓVodáztatási támogatás
6.
Szöletési támogatás
7.
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
8.
Pogorisky Tibor perköltség
9.
Kőbányai
10.
Betegséggel kapcsolatos ellátások
ll.
Ápolási támogatás
12.
Közgyógyellátás
13.
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
14.
Foglalkoztatást belyettesítö támogatás
15.
Lakhatással kapcsolatos ellátások
16.
Sportközpont kártérítés
összesen
központi
saját
összesen
összesen
28 550
28 550
28 550
17
17
17
o l 500
l 500
l 500 7000
7000
7 OOO
o 2 622
2 622
2 622
14
14
14
20000
20000 20 OOO
20000
20000
20000
50000
200 OOO
250000
250 OOO
Normatív lakásfenntartási támogatás
7 300
65 700
73 OOO
73 OOO
17.
Adósságcsökkentési támogatás
3 OOO
27000
30000
30 OOO
18.
Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása
700
6 300
7 OOO
7000
19.
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatósai
20.
Bárka Kőbányai Humáoszolgáltató Központ (tábor)
21.
Bárka Kőbáoyai Humáoszolgáltató Központ (zsebpénz)
22.
Kőbáoyai Kincskeresők ÓVoda tábori támogatás
23.
Iskolakezdési utalváoy
24.
Egyéb nem intézményi ellátások
25.
Tartósan munkanélköliek rendsz. szoc. segélye
26.
Rendszeres szoc. segély önk. rendelet alapján
27.
Egészségkárosadott szem. rendsz. szoc. segélye
2 OOO
28.
Pénzbeli átmeneti segély (önkormáoyzati segély)
29.
780
780
780
540
540
540
46
46
46 21500
21500
3 OOO
27000
21 500
30000
30000 3 400
30600
34 OOO
34000
20000
20000
44 650
44650
44650
Pénzbeli temetési segély (önkormáoyzati segély)
13 900
13 900
13 900
30.
Köztemetés
15 OOO
15000
15 OOO
31.
Gyógyászati segédeszköz beszerzése
6 OOO
6 OOO
6000
32.
Kőbánya
5 OOO
5 OOO
5 OOO
33.
Étkeztetés
34.
Ellátottak pénzbeli juttatósai összesen
18 OOO
Karácsonya
193 085
l 746
l 746
l 746 345 500
538 585
63 680
30600
94280
632 865
Kőbányai Önkormányzat egyéb müködési célú kiadások
7. me/lék/el a .. .12014. (. ... .)
önkonnányzati rendelelhez e fl-ban
l. Sorszám Megnevezés
4.
3.
2. 2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
l.
Elvonások és befizetések
2.
MÁK elszámolás alapján történö befizetés
632
632
3.
Bárka- Kőbányai Egészségügyi Szaigálat pénzkészlet maradványának befizetése
379
379
4.
Intézmények járulék megtakarítás miatti elvonása (Munkahelyvédelmi akcióterv. összefüggő befiz.)
61 961
61 961
5.
Elvonások és befizetések összesen
62 972
6.
Működési
7.
BRFK
8.
Emberi
9.
Szabó Ervin könyvtár
10.
Klebersberg Intézményfenntartó Központ
o
62 972
célú támogatások államháztartáson belülre
Erőforrás Támogatáskezelő
(Bursa Hungarica)
3 OOO
3 OOO
3 425
3 425
l OOO
l OOO
30 024
30 024
ll.
Kőbányai Roma Önkonnányzat
l OOO
J OOO
12.
Bajcsy Zsilinszky Kórház (Nauticom éves licence díj)
l 500
l 500
13.
Rákosmenti Mezei Órszolgálat
8 887
8 887
14.
Éltes Mátyás Általános Iskola
15.
Budapest Főváros Önkormányzata
16.
Körösi Csoma Sándor KKK Klubok támogatásai
l 530
l 530
17.
Kőbányai Bolgár Önkormányzat
190
190
18.
Kőbányai Görög Önkormányzat
300
300
19.
o o
Kőbányai Horvát Önkormányzat
200
200
20.
Kőbányai Lengyel Önkormányzat
200
200
21.
Kőbányai Német Önkormányzat
200
200
22.
Kőbányai Örmény Önkormányzat
200
200
23.
Kőbányai Román Önkormányzat
150
150
24.
Kőbányai Ruszin Önkormányzat
25.
Kőbányai Kékvirág Óvoda tábori pályázat visszafizetési kötelezettség
151
26.
Működési
151
célú támogatások államháztartáson belülre összesen
160
160 151
51966
52117
Kőbányai Önkormányzat egyéb müködési célú kiadások
7. me/lék/et a ...120J4. (. . ...) önkormányzati rendelethez
eFt-han
l.
Sorszám Megnevezés
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
kötelező
működési
27.
Egyéb
28.
Vállalkozásoknak
29.
KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhaszná Kft.
30.
Kőbányai
31.
Kőbányai Vagyonkezelő
32.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ OEP finanszírozás átadás vállalkozói praxisok részére
33.
HO FEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft.
4.
3.
2.
feladat
önként v.
r.
összesen
célú támogatások államháztartáson kivülre
Szivárvány Nonprofit Kft.
698 338
23 933
722 271
25 335
27 555
52 890
!8 433
!8 433
Zrt. (Kis-Pongrác projekt)
34.
Háztartásoknak
35.
Lakossági előkertek egységes körbekerítése
36.
Alapítványoknak
37.
Rés Alapítvány
38.
Sokproblémás Családokért Alapítvány
39.
Zöld Dió Alapítvány
40.
Kőbányai
41.
Kőbányai
42.
Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális,
43.
3 500
3 500 300
300
5 OOO
5 OOO
!2 200
!2 200
960
960 750
750
Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány
l 500
l 500
Szent László Egyházközség Alapítvány
2 OOO
2 OOO
3 OOO
3 OOO
Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány
50
50
44.
Cselekedjünk Közhaszná Alapítvány
80
80
45.
Emberbarát Alapítvány
80
80
46.
Gyűjtősökért
50
50
Segítő
Közhaszná Alapítvány
Alapítvány
47.
Szent László Király Alapítvány
80
80
48.
Érhetegek Rehabilitációja Alapítvány Kőbányai Stroke Tagcsoport
500
500
49.
Törekvés Táncegyüttes Alapítvány
220
220
50.
Rákosmente Mentéséért Alapítvány
200
200
51.
Peter Cemy Alapítvány
300
300
52.
Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány
691
691
53.
Harmat 88 Alapitvány
85
85
54.
Összefogva az iskoláért Alapítvány
37
37
55.
Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapitvány
l 638
l 638
56.
Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítványa
100
100
57.
Tanulóink jövőjéért Alapitvány
300
300
58.
Adler Alapítvány
l 500
l 500
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások
7. me/lék/et a .. .12014. ( .... .) őnlwrmányzati
l. Sorszám Megnevezés
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
kötelező
59.
4.
3.
2.
rendelethez eFt-ban
feladat
önként v.
r.
összesen
Társadalmi szervezeteknek
60.
Vöröskereszt
80
4 342
61.
Törekvés Müvelödési Központ
20120
20 120
62.
Kőbánya
Sport Club
40 OOO
40000
63.
Kőbányai
Diákok SE
13 OOO
13 OOO
64.
Kőbányai
Ifjusági Sportegyesület
10 OOO
10 OOO
65.
Törekvés Sportegyesület
32 800
32 800
66.
Bem Bajtási Egyesület
680
680
67.
WolfPolgárőrség
5 133
5 133
68.
Muzsikáló Kőbánya Egyesület
3 OOO
3 OOO
69.
Kőbányai
70.
White Sharks Hockey Club
71.
4 262
4000
4000
18 432
18 432
Sportszövetség
6 700
6 700
72.
Cikk Egyesület
4 275
4 275
73.
Merkapt Maraton Sportközpont
l OOO
l OOO
74.
Kőbányai
100
100
75.
LombikTSE
140
140
76.
Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület
250
250
77.
Sportliget SE
120
120
78.
Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE
120
120
79.
Big-Bem Tánccsoport Egyesület
190
190
80.
Sutemi Harcmüvészeti SE
100
100
81.
Köbányáért Egyesület
500
500
82.
Biofit SE
150
150
83.
Hungária Viktória Femina SC
140
!40
84.
Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület
140
140
85.
Sasok SE
180
180
86.
Barcza Gedeon sport (sakk) klub
120
120
87.
Magyar Szervátültetettek Országos Szövetsége
100
100
88.
Budapesti Honismereli Társaság
50
50
89.
Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete
180
180
Torna Club
Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások
7. me/lék/et a ...12014. (. .....)
önkormányzati rendelethez eFt-ban
l.
3.
2.
Sorszám Megnevezés
4.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
kötelező
feladat
önként v.
r.
összesen
90.
Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete
100
100
91.
Kőbányai Írók, Költők Egyesülete
120
120
92.
Kőbányai Képző
150
150
93.
Kontúr Közhasznú Egyesület
50
50
94.
Lokomotív Turista Egyesület
130
!30
és Iparművészek Egyesülete
95.
M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület
!80
180
96.
Magyar Rákellenes Liga
130
130
97.
56-os Magyarok Világszövetsége
80
80
98.
Mozgássérűltek
220
220
99.
Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete
370
370
Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezete
100.
Sibrik Kertszépítő Egyesület
80
80
101.
"A zene mindenkié" Egyesület
50
50
102.
Életrevaló Karitativ Egyesület
140
!40
103.
Horvát Hagyományőrző Egyesület
!40
140
104.
Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete
!20
!20
105.
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége
80
80
106.
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
220
220
107.
Szociális Védegylet Kőbányai Polgárok Nyugdíjas Klubja
120
120
108.
Magyar Lovas Szövetség
50
50
109.
Magyar Sakkszövetség
300
300
110.
Főnix
525
525
lll.
BemDSE
210
210
112.
HarmatDSE
210
210
113.
KadaDSE
315
315
114.
Montensí DSE
420
420
115.
StartDSE
420
420
116.
Szent László DSE
525
525
DSE
117.
Túri DSE
315
315
118.
Újhegy-Sibrik DSE
420
420
119.
Szent László Gimnázium DSE
420
420
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások
7. me/lék/et a ...12014. (.. .... ) őnkarmányzati
l.
2.
Sorszám Megnevezés Egyházaknak
121.
Budapest-Kőbányai
Szent László Plébánia és Egyházközség
!22.
Budapest-Kőbányai
4.
3. 2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
kötelező
120.
rendelethez eFt-ban
feladat
önként v.
r.
összesen
l 370
l 370
Evangélikus Egyházközség
200
200
123.
Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség
100
100
124.
Budapesti Kőbányai Református Egyházközség
450
450
125.
Budapest-Külsőkőbányai
220
220
126.
Budapest-Törökőri
150
150
127.
Kőbányai
160
160
128.
Lengyel Perszonális Plébánia
Szent Család Plébánia
Református Egyházközség
Szent György Plébánia
129.
Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Temploma
130.
EU-nak
131.
Egyéb működési célú támogatások állambáztartáson kivülre összesen
132.
Mindösszesen
80
80
140
140
744 595
259 662
l 004 257
807 718
311 628
1119 346
8. me/lék/et a .. .12014. ( .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások
l. Sorszám Megnevezés
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
l.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
2.
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége
3.
BVOP Öri szálló bontása
4.
Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap
5.
Budapest Föváros Önkormányzata (KMOP 5.1.1. pályázat)
6.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen
7.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartásoR kívülre
8.
Tornacsarnok kölcsön
9.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre összesen
10.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
11.
Vállalkozásoknak
12.
Kőbányai Vagyonkezelő
13.
Ferencvárosi Tornaklub Zrt. (Bihari úti sporttelep)
14.
Háztartásoknak
15.
Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás
16.
Budapest, Takarék u. 14. lakás felújítása
17.
Alapítványoknak
18.
Nonprofit szervezeteknek
19.
Vőröskereszt
20.
Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram
21.
Társasház karnerarendszer
22.
Közkincs Müvészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület (2 mobil pult)
23.
Egyházaknak
24.
Budapest-Kőbányai
25.
Budapest-Kőbányai
26.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen
27.
Mindösszesen
Zrt. (gázlecsapoló rendszer és karnerarendszer kiépítés)
4.
3.
2.
feladat
l 500
l 500 4 065
25 OOO
25 OOO
26 500
o
4065
6 916
6 916
10 981
37 481
127 OOO
127 OOO
127 OOO
127 OOO
10 OOO
10 OOO 25 OOO
25 OOO
7 121
7 121
2 OOO
2 OOO
l 035
l 035 104 142
104 142 7 485
7 485 796
796
Evangélikus Egyházközség (belső felújítás, ablak rekonstrukció)
6 500
6 500
Református Egyházközség (tetőfelújítás)
4 OOO
4000
20 520
147 559
168 079
47 020
285 540
332 560
Kőbányai Önkormányzat beruházásai
l.
9. me/lék/et a . ..12014. (. .... .) önkormányzati rendelethez e Ft-ban
2.
Sorszám Feladat megnevezése
4.
3. 2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
Kőbányai Önkormányzat
l.
2.
Vagyoni értékű jogok vásárlása
3.
Vagyonértékű jogok
4.
Polisz mentőrendszer
5.
Exchange levelező szoftver
6.
ÁROP-3.A.2-2013 pályázat szoftver beszerzés
7.
Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen
8.
Szellemi termékek vásárlása
9.
Önkormányzati mobil alkalmazás szoftver
10.
Önkormányzati hatáskörben megoldható problémákra webes alkalmazás szoftver
7 429
ll.
Szellemi termékek vásárlása összesen
7 429
12.
Telkek beszerzése
13.
Bihari u. 23. sporttelep áramellátás kiépítése
6 600
14.
Telkek beszerzése összesen
6 600
15.
Épületek vásárlása, létesítése
16.
vásárlása
305
305
620
620
10 775
10 775
11700
2 223
2 223
2 223
13 923
10 OOO
10 OOO 7 429
10000
17 429
6 600
o
6 600
Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13
39 034
39 034
17.
Újhegyi Uszoda energetikai pályázat K.MOP-3.3.3-11
71790
71 790
18.
Újhegyi Uszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-12 (tetőszigetelés)
18 756
18 756
19.
Ingatlan bontása (Körösi Cs.S. út 59.)
l 156
l 156
20.
Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13., Panka u.)
9 556
9 556
21.
Épületek vásárlása, létesítése összesen
10 712
129 580
140 292
Kőbányai Önkormányzat beruházásai
9. melléklet a ...12014. (.. ... .) önkormányzati rendelethez e Ft-ban
2.
l.
Sorszám Feladat megnevezése
4.
3. 2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
22.
Egyéb építmények vásárlása, létesítése
23.
Újköztemetö elötti körforgalmú csomópont
24.
Hungária körút 5-7. szám alatti
25.
Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése
3 OOO
3 OOO
26.
Kerékpáros szervízpont létesítése (2 db)
6120
6120
27.
Szárnyas utcai ltp. parkoló
2 439
2 439
28.
Somfa közi parkoló bövítése
l 841
l 841
29.
Lechner szobor környezetének rendezése
30.
Széchenyi I.Ált.Isk. faház vásárlás
31.
Óhegy park futópálya
32.
2 db gyalogos
33.
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása
34.
Apraja Falva Bölcsőde locsolóberendezés
35.
Egyéb építmények vásárlása, létesitése összesen
36.
Ingatlanokboz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
37.
átkelőhely
mentőállomás
8 128 kapubehajlójának kiépítése
8 1281 !626
241
241 558
558 2 020
kiviteli terv
l 626
2 020
724
724
3 361
3 361
620
620 3 887
30678
Bem József Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)
4 532
4 532
38.
Janikovszky Éva Általános Iskola (Kápolna tér 4.) műfiives pálya (MLSZ)
7 673
7 673
39.
Keresztury Dezső Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)
6 695
6 695
40.
Fekete István Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)
5 100
5 100
41.
Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)
5 100
5 100,
42.
Komplex Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)
5 100
5 100
43.
Janikovszky Éva Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)
5 100
5 100
44.
Ingatlanokboz kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen
39300
39300
26 791
o
Kőbányai Önkormányzat beruházásai
l.
9. me/lé/det a . ..12014. (. ... .) önkormányzati rendelethez e Ft-ban
Sorszám Feladat megnevezése
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
45.
Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása
46.
Számítástechnikai eszköz vásárlás
47.
Polisz mentőrendszer
48.
4.
3.
2.
feladat
15 840
15 840
2 421
2 421
Notebook vásárlás (képviselők, bizottsági tagok részére)
10 160
10160
49.
Wifi kiépítés
24 312
24 312
50.
Bem József Általános Iskola számítógép beszerzés
255
255!
51.
Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása összesen
52.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása
53.
TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 Öveges program
54.
Széchenyi István Iskola karnerarendszer bövítése
55.
3 db térfigyelő karnera (Lavotta u.-Sörgyár u., Óhegy u. -Köér u., Sírkert u.)+ 3 db térfigyelő karnera ( Salgótariáni út) telepítése
56.
TV Wall az ülésterembe
57.
Román utcai
58.
Janikovszky Éva Általános Iskola fénymásoló beszerzés
59.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása összesen
60.
Kulturális javak vásárlása
61.
Lechner Ödön szabor
62.
Kulturális javak vásárlása összesen
52 988
o
l
52 988!
l l
Idősek
l
8 899
8 899
251
251
16 292
16 292
o
Klubja részére ping-pong asztal beszerzés
3 257
3 257
244
244
320 16863
o
320 12 400
29 263
5 207
5 207
5 207
5 207
Kőbányai Önkormányzat beruházásai
l.
9. mellé/det a . ..12014. (. .... .) önkormányzati rendelethez e Ft-ban
2.
Sorszám Feladat megnevezése
3.
4.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
l
önként v. f.
összesen
i
kötelező
feladat
63.
Hangszer beszerzés
64.
Szent L. tér 34. telephely hangszerbeszerzés
590
65.
Hangszer beszerzés összesen
590
66.
Járművek vásárlása
67.
Közterűlet-felügyelet
részére 2 db robogó
68.
Közterűlet-felügyelet
69.
Járművek vásárlása
590
o
590
i
70.
600
600!
részére 2 db szolgálati jármű
6 895
6 895'
összesen
7 495
o
7 495
141168
202 597
343 765
Kőbányai Önkormányzat összesen
•
Kőbányai Önkormányzat beruházásai
l.
9. me/lé/det a . ..12014. (. ... .) önkormányzati rendelethez e Ft-ban
2.
Sorszám Feladat megnevezése
3.
4.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
Kőbányai Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzése
71.
72.
Kisértékű
73.
Hatósági Iroda
118
118
74.
Közterület- felügyelet
420
420
75.
Jegyzői
800
800
76.
Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei
2 746
2 746
77.
Kisértékű
informatikai eszközök vásárlása összesen
4084
78.
Kisértékű
egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása
79.
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
80.
Humán Iroda
50
81.
Jegyzői
13
82.
Aljegyző
774
774
83.
Polgármesteri Kabinet
102
102
84.
Hatósági Iroda
85.
Közterület-felügyelet
86.
TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 Öveges program
87.
Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei
!6 417
88.
Kisértékű
egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen
20378
89.
Kisértékű
kolturális javak beszerzése
90.
Polgármesteri kabinet 3 db Varga Hanna festmény
91.
Kisértékű
kulturális javak beszerzése összesen
92.
Kisértékű
hangszerek
93.
Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei
!409
94.
Kisértékű
1409
informatikai eszközök vásárlása
Iroda
Iroda
o
4084
o 50 333
3461 1
95.
hangszerek összesen Kőbányai Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzése összesen
o 3 022
3 022 3 550
3 550 16417
o
3 883
24 261
270
270
270
270
!409
25871 -----·-·
o
1409
4153
30024
.
Kőbányai Önkormányzat beruházásai
9. me/lék/et a .. .12014. (. .... .) önkormányzati rendelethez e Ft-ban
2.
l. Sorszám Feladat megnevezése
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
Kőbányai Vagyonkezelő
96.
4.
3.
feladat
Zrt.
97.
Telkek vásárlása
98.
Faültetés és utógondozás
30 OOO
30 OOO
99.
Noszlopyu. 15-17. és Gergely u. 102. bontás
32 OOO
32000
100.
Telkek vásárlása összesen
62000
101.
Épületek vásárlása, létesítése
102.
S l beruházás
103.
Janikovszky Éva Általános Iskola "A" épület konyha és étkező bővítés
14 OOO
14000
104.
PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Általános Iskolában
31 500
31 500
105.
Felhalmozási feladatok tervezése
106.
Térfigyelő központ kialakítása (Állomás u. 2.)
107.
Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja
108.
Kőbányai
109.
Épületek vásárlása, létesitése összesen
110.
Egyéb építmények vásárlása, létesítése
lll.
Közvilágítás kiépítése
18 700
18 700
112.
Közvilágítás kiépítése (4 játszótér)
ll OOO
ll OOO
113.
Szárnyas utcai csatorna építés
64 759
64 759
114.
Szárnyas utcai parkoló építés
70 200
70 200
115.
Harmat köz parkoló építés
9000
9 OOO
116.
Halas utca útépítés
10 OOO
10 OOO
117.
TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)
Gyermeksziget Bölcsőde fejlesztőszoba
9000
o
62 OOO
1996
l 996
30 OOO
18 099
18 099 17 226
643 73 242
39000
17 226 643
49222
186 230
122 464
186 230 -
Kőbányai Önkormányzat beruházásai
l.
9. melléklet a ...12014. (. .... .) önkormányzati rendelethez e Ft-ban
3.
2.
Sorszám Feladat megnevezése
4.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
I 18.
Gézengúz Óvoda utcai kerítés
119.
Lechner szobor környezetének rendezése
120.
Gyakorló u. parkoló építés
3 448
3 448
121.
Tavas utcai parkoló építés
!5 OOO
15 OOO
122.
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása
27 577
27 577
123.
Bárka Védőnői Szolgálat helység kialakítása
17000
17000
124.
Óhegy park futópálya kialakítása (közvilágítással együtt)
60 800
60 800
125.
Gyalogátkelöhely kiépítése
5 OOO
5 OOO'
!26.
Kis-Pongrác projekt (játszótér)
25 500
25 500
127.
Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja
73 530
73 530
128.
Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen
309360
623 844
129.
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása
130.
Önkormányzati lakóépületekbe karnerarendszer
4000
131.
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen
4000
o
4000
453 726
358 582
812 308
24100
Kőbányai Vagyonkezelő
132.
Kőkert Kőbányai
133.
2 OOO
2000
314 484
Zrt. összesen
24 100
4000
Non-profit Közhasznú Kft.
134.
Egyéb építmények vásárlása, létesítése
135.
Szent László tér rendezése növényzettel, városközpont egységes képének kialakításához utcabútorok és tájékoztató eszközök valamint táblák kihelvezése
136.
4 db
137.
15 OOO
15 OOO
25 050
25 050
4 db "street workout" játszótér
32 OOO
32 000
138.
Intézményi udvari játszóeszközök
20 OOO
20 OOO!
139.
Gyakorló u. I 1-13. játszótér rendezése
6000
6 OOO
140.
Egyéb építmények vásárlása, létesitése összesen
141.
felnőtt játszótér
Kőkert Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft összesen
98050 98050 ------------
o
98050
o
98050
----
1
Kőbányai Önkormányzat beruházásai
l.
9. me/lék/et a ...120 14. (.. ....) önkormányzati rendelethez e Ft-ban
2.
Sorszám Feladat megnevezése
3.
4.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
l
Kőbányai
142.
Polgármesteri Hivatal
kisértékű
143.
Kisértékű
144.
Jegyzői
145.
Kisértékű
informatikai eszközök vásárlása összesen
146.
Kisértékű
egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása
147.
Jegyzői
148.
Kisértékű
151.
informatikai eszközök vásárlása 4 318
Iroda
4 318
Iroda
149. 150.
eszközbeszerzése
4 318
4 797
egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen
4 797
o
4 797
Kőbányai
9115
o
9115
Polgármesteri Hivatal
kisértékű
eszközbeszerzése összesen
Önállóan Működő Intézmények nagy értékű informatikai eszközbeszerzése Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
Önállóan Működő Intézmények nagy értékű informatikai eszközbeszerzése összesen
153.
Önállóan Működő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése
155.
o
4 797
152.
154.
4 318
Kőbányai
Egyesített
Bölcsőde
Önállóan Működő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése összesen
'
l
381 381
381
o
2 339 2 339
3811
2 339
o
1
2 339
9. me/lék/et a .. .12014. ( .....) önkormányzati rendelethe= e Ft-ban
Kőbányai Önkormányzat beruházásai
2.
l.
Sorszám Feladat megnevezése
4.
3. 2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése
156. 157.
Kisértékű
!58.
Bölcsődék
!59.
Óvodák
!60.
Kőbányai
Sportközpont
795
795
!61.
Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
756
756
162.
Kisértékű
informatikai eszközök vásárlása összesen
163.
Kisértékű
egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása
164.
Bölcsődék
!65.
Bölcsődék
166.
Óvodák
167.
Kőbányai
Sportközpont
!68.
Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
169.
Kisértékű
informatikai eszközök vásárlása 926
926 3 489
20
20
5 966
(párakapu)
3 509
5 986
!O 734
!O 734
201
201
5 179
535
5 714
l 066
l 066
817
817
egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen
17 997
535
18 532
170.
Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése összesen
23 963
555
24 518
171.
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházási feladatai
172.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
173.
Körösi Csoma Sándor KKK
174. 175.
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházás összesen
22462
22 462
2 145
2 145
779 220
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN ·-
o
24607
565 887
1345 107
24607
--------
-----
Kőbányai Önkormányzat felújításai
JO. melléklet a ...12014. (.. ....) önkormányzati rendelethez e Ft-ban
2.
l.
2014.09.30.
Sorszám Feladat megnevezése
4.
3.
előirányzat kötelező
feladat
2014. 09. 30. 2014. 09. 30. előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
Kőbányai Önkormányzat
l.
2.
Épületek felújítása
3.
Állomás u. 26. felújítása
4.
Kada Mihály Általános Iskola fűtéskorszerűsítése
5.
Szent László templom bejárati
felújítása (pályázati önrész)
5 OOO
5 OOO
6.
Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása
2 165
2 165
7.
Janikovszky Éva Ált.Isk. felújítás
983
8.
TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Öveges program (laborfelújítás)
582
25 493
26 075
9.
Épületek felújítása összesen
220 916
32 658
253 574
10.
Egyéb építmények felújítása
ll.
Megállóhelyek közterületi felújítása (Állomás u., Kada u.)
5 620
5 620
12.
Funkciójukat vesztett sportcélú eszközök és környezetük felújítása
2 800
2 800
13.
Helyi utak felújítása
4 750
4 750
14.
Egyéb építmények felújítása összesen
15.
lépcső
Kőbányai Önkormányzat összesen
214271
214271
5 080
5 080
983
13170
o
13170
234 086
32 658
266 744
Kőbányai Önkormányzat felújításai
10. melléklet a ...12014. (.. ....) önkormányzati rendelethez e Ft-ban
2.
l.
3.
2014. 09. 30.
Sorszám
előirányzat
Feladat megnevezése
kötelező
feladat Kőbányai Vagyonkezelő
16.
4.
2014. 09. 30. 2014. 09. 30. előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
Zrt.
17.
Épületek felújítása
18.
S l felújítás
19.
Gépmadár u. 2-8. (Parkolás-üzemeltetési Iroda)
17 603
17 603
20.
Csupa Csoda Óvoda nyílászáró csere
15 OOO
15 OOO
21.
Hárslevelű Óvoda felújítás
2 500
2 500
22.
Rece-Fice Óvoda felújítás
8 OOO
8 OOO
23.
Csillagfiirt Bölcsőde felújítás
8 OOO
8 OOO
24.
Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása
17 OOO
17 OOO
25.
Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére (Noszlopy kiköltöztetés miatt cserelakás felújítás is)
48 OOO
48 OOO
26.
Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás
135 OOO
135 OOO
27.
Köszi uszoda burkolat felújítása
3 750
3 7501
28.
Épületek felújítása összesen
29.
Egyéb építmények felújítása
30.
Járda felújítás
30 OOO
30 000
31.
Útfelújítási program
63 100
63 100
32.
Óhegy park veszélyelhárítási munkái
19000
19 OOO
33.
Lavotta lakótelep felújítási munkái
34.
Kis-Pongrác projekt
35.
Egyéb építmények felújítása összesen
15 OOO
15 OOO
l
36.
254 853
Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt. összesen ~--
15000
269853
7 900
7 900
134 092
134 092
112100
141 992
254092
366953
156 992
1
523945 -------
Kőbányai Önkormányzat felújításai
l.
l O. melléklet a ...12014. (.. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
2.
Sorszám Feladat megnevezése
előirányzat kötelező
feladat 37.
Kőkert Kőbányai
38.
Egyéb építmények felújítása
39.
Dühöngők
40.
Játszótér felújítása
41.
Locsolóhálózat részleges felújítása
42. 43. 44. 45.
4.
3.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30. 2014. 09. 30. előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
Non-profit Közhasznú Kft.
felújítása
10 550
10 550
29 500
29 500
3 OOO
3 OOO
Kertvárosi Bársonyvirágjátszótér felújítás
15 OOO
15 OOO
Egyéb építmények felújítása összesen
58050
o
58050
58050
o
58050
659089
189 650
848739
Kőkert Kőbányai
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN
Non-profit Közhaszn ú Kft. összesen
Kőbányai Önkormányzat általános tartalék
l.
ll. melléklet a .. .12014. (. ... .)
önkormányzati rendelethez eFt-ban
Megnevezés
4.
3.
2.
Sorszám
2014. 09. 30. feladat
kötelező
2014. 09. 30. önként v. feladat
2014. 09. 30. előirányzat
l
l.
Működési
2.
Képviselő-teslűlet
3.
Általános tartalék
4.
Egyházak pályázata
5.
6.
6 624
Civil szetvezetek, alapítványok pályázata Polgármester 9 193
7.
Általános tartalék Tennészeli katasztrófu, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka
9.
Közalkalmazottak és a köztisztvíselők előre nem tetvezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka
10.
2014. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka
ll.
Selejtezéssel kapcsolatos kiadások
12.
DHK tartalék kamat és díj
13.
Kőbányai
14.
Babakelengye
15.
Kőbányai
16.
Előre
iparterületek megújítása
29 227
29 227 3 061
3 061
360
360
4 973
4 973
o o 30480
30480 3 380
nem látható feladatok tartaléka
3 380
Knltnrálís Oktatási és Sport Bizottság Nemzetiségi Önkonnányzatok
19.
Köznevelési intézmények táborai
20.
Kőbányai
21.
Működési
22.
Felhalmozási célú általános tartalék
23.
Képviselő-testület
25.
9193 5 OOO
5 OOO
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
18.
24.
6 624
o o
8.
17.
-
célú általános tartalék
o o o
sportegyesületek támogatása célú tartalékok összesen
70040
Általános tartalék
22 258
92 298
2 OOO
2 OOO
Polgármester
26.
Kisértékű
27.
Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram
o o
informatikai eszközbeszerzés
28.
Felbalmozási célú tartalékok összesen
29.
Mindösszesen -·
o
2 OOO
2 OOO
70040
24 258
94298
Kőbányai Önkormányzat céltartalék
l.
12. melléklet a ...12014. (. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
3.
2.
Sorszám Megnevezés
l.
Működési
2.
MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség
3.
Idősek
4.
Pályázatok önrésze
5.
Bevételkiesés céltartaléka
6.
2014. 09. 30. önként v. feladat
2014. 09. 30. feladat
kötelező
5.
4. 2014. 09. 30.
Rendelkezési jogkör
előirányzat
'
célú céltartalékok 45 932
45 932
Képviselő-testület
O Képviselő-testület
üdültetése
2 600
Képviselő-testület
720 707
720 707
Képviselő- testület
2015. l. negyedévi müködés céltartaléka
1400 OOO
1400 OOO
Képviselő-testület
7.
Összesen
2166 639
8.
Fejlesztési célú céltartalékok
9.
Kőbányai
10.
2 600
2 600
2169 239 '
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
12 700
12 700
Ingatlan vásárlás (Liget tér)
50800
50800 Képviselö-testület
ll.
Pályázatok önrésze
62 OOO
62000 Képviselö-testület
12.
Összesen
13.
Céltartalékok mindösszesen
értékvédelmi támogatás
o
125 500
125 500
2166 639
128100
2 294 739
13. mel/ék/et a .. .12014. (. . ... ) t'Jnkormányzati rendelethez eFt·ban
Kőbányai Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak költségvetése
l.
Sorszám
ll.
12.
14.
15.
16.
18.
17.
po.
19.
pl.
112.
2014. 09. 30. pályázati kiadás
l
l
Pályázatcíme
2014. 09. 30. pályázati bevétel
Összesen
1.
Kőbányai Önkormányzat
2.
KEOP 5.3.0-2009 Épületenergetikai fejlesztés (4 intézmény)
3.
KMOP 5.1.1·2008 Integrált szociális városrdtabilitáció
4.
K.MOP 5.1.1·2008 Integrált szociális városrdtabilitáció nem elszámolható
5.
TÁMOP 3.4.4 Együttműködés a kőbányai tdtetségekért fenntartás
6.
l 778 15439 2 160
583
635
171
300
T ÁMOP 3.4.3 Kőbányai tdtetségek fenntartás
!362
369
220
14171
116 256
6 916
134092
4 262
l 778
59 821
286 874
3685%
7005 1106 49
7.
TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók
3 253
852
3 073
506
8.
TÁMOP 3.1.3-II/1. öveges pályázat
3 850
971
113 755
12449
10784
2 620
2000
25 493
7 684
7103
156518
87 009
9.
TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fd:tér Kereszt Alapítvány
10.
KÖWP 5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér, U get tér intmnodális csomópont vizsgálata
4153
ll.
KMOP 3.3.-13-2013·0089 Megújuló energiahordozó.felhasználás növelése Kőbányai SzivárványNonprofit Kft.
4192
39034
43 226
9 564
12.
K.MOP 3.3.3·11·2011-0090. Újbegyi uszoda és strandfürdő ooergetikai korszmisitése
9 470
71790
81260
15 222
13.
KMOP 3.3.3-Il-2011-0090. Újbegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése nem elszámolható
14.
ÁROP 3.A.2-20l3 Sztn'ezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára
lS.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató KDzpont
16.
KMOP 5.1.1·2008 Integrált szociális városrehabilitáció
17.
Körösi Csoma Sándor KKK
18.
TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemztxtékkel fenntartás
19.
TÁMOP-3.2.11/1 O/l Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán fenntartás
20.
TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017 Kulturál.is szakemberek képzése
21.
Össusen
l
!409
380
4 981!
!358!
787
213
5 044
18448 4153
25 093
l
94151
18 756
18 756
2 223
291051
l
l
l
l
l
7 517
29105
15 754
l OOO
l OOO
29 221
17 780
192 932
l OOO
18433
6 916
261063
159 585
o
o
o
560
675 667
594 760
2. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
Intézményi saját hatáskörben végrehajtott módosítások Összesítő
Megnevezés
Munkaadót
Személyi juttatás
terhelő
járulékok
Dologi kiadások
Ell. jutt.
Egyéb
Egyéb
műk.c.tám.
műk.c.tám.
ÁH-n
ÁH-n belűl re
kívűlre
Elvonások, befizetések
Felújítás
Beruházás
Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belűl re
Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kívűlre
Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatás ÁH-n
Általános tartalékok
Működési bevétel Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n
Működési
bevétel
Összesen Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről
o
266
71
5 491
71
130
8
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n Működési
bevétel
4 881
o
o
o
o
o
73530
o
o
o
310
o
3 187 3187
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
13 67 197
19 27
Körösi Csoma Sándor KKK Egyéb működési célú támogatás ÁH-n
2 871 2 884
o
o
o
o
o
115 115
o
o
o
o
o
l 784
belülről
Összesen
összesen
5 225
kívülről
Összesen
Bevételek
összesen
310
o
belülről
Kiadások
4 881
belülről
Kőbányai Polgármesteri Hivatal Egyéb működési célú támogatás ÁH-n
Finansz.
kiadások
73 530
belülről
Összesen
Céltartalék
o
o
l 784
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
73 530
73 530
4 881
5 218
310
310
78 721
79 058
5 225
5 225
3 524
3 187
8 749
8 412
138
138
13
13
3 072 3 223
3 072 3 223
l 784
l 784
l 784
l 784
29 401
29 401
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülröl Összesen
13 582
3 667
7 138
13 582
3 667
7138
o
o
o
o
o
5 014
o
o
o
o
o
29401
29 401
Mindösszesen
19 270
3 765
19 874
o
o
o
o
o
78 659
o
o
o
310
o
121878
121 878
5 014
2. me/lék/et az előterjesztéshez
Intézményi saját hatáskörben végrehajtott módosítások Összesítő
Megnevezés
Munkaadót
Személyi juttatás
terhelő
járulékok
Dologi kiadások
Ell. jutt.
Egyéb
Egyéb
műk.c.tám.
műk.c.tám.
ÁH-n kivülre
ÁH-n belülre
eFt-ban
Elvonások. bef"JZetések
Felújítás
Beruházás
Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kivülre
Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belülre
Általános tartalékok
Céltartalék
Kiadások összesen
Finansz.
kiadások
Bevételek összesen
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről
Kőbányai Önkormányzat Kőbányai
Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Kőrősi Csoma Sándor KKK
73 530
73 530 5 225
73 530 5 225
!38
138
l 784
l 784
29 401
29 401
110 078
110 078
13
13
13
13
4 881
4 881
5 218
3 524
3 187
3 072
3 072
o
11477
11477
5 225 130
8 l 784
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
l3 582
3 667
7 138
Összesen
18937
3 675
8 922
5 014
o
o
o
o
o
78544
o
o
o
o
o
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülről
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Összesen Működési
13
o
o
13
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
bevétel
Kőbányai Önkonnányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Összesen
266
71
3 187
67
19
2 871
333
90
10939
o
o
o
o
o
115
o
o
o
o
310
310
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
310
o
310
310
18 937
3 675
8 922
o
o
o
o
o
78 544
o
o
o
o
o
110 078
ll O 078
o
o
13
19 874
o o o o
310
3 765
o o o o
310
19 270
o o o o
ll 477
o
o o o o
11477
o
o o o o
o o
o
o o o o
13
10 939
o o o o
l3
90
o o o o
o
333
o o o o
121 878
121878
115
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről
Kőbányai Önkormányzat
Összesen Bevételi jogcímenként Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belűlről
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívűlről Működési bevétel Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belűlről
Mindösszesen
310
115
o 78 659
310 310
2. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban
Intézményi saji t hatáskörben. vegrebajtott elöirin.yzat-módosítások
Köbínyai önkormán)'l:at Jogdm
Mlre kapta a pénzt
Honnan érkuett Jogkör
Szem.jutt.
Egyéb müklklési célú támogatiis ÁH-n Pályázati támogatás beliilriil
Kis-Pongrác projeid súWtói fmansdrozb
Müködési bevétel
Nemzetiségek Háza, islrolai telephelyek
Továbbszámlázott közüzemi dijak:
Járulékok és K~ho
•
Egyéb relhabnoúsi célú támogatás ÁH-n belillről
Nemzeti Kulturílis Alap
_".....
ÁH~
........... .............
Felújitás
Beruházás
Eoéb felh.c.tiinL
.
..,
relh.c..tiim. ÁH'
Általános
......
Céltartalék
Fm•= J
Id.adisok
•
73 530
458
4 423
4 423
4 881
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4 881
o
78 721
310
•
•
......... ""'···
458
4 881
•
•
•
•
•
•
73 530
•
o
310
310
Polgármesteri Hivatal Kiemeit kiadisi jogdmek
Jogdm HOIUUIInérkezett
Min.okaptaapénzt
Jogkör
Szem. jutt.
Egyéb müldidési célú támogafis ÁH-n Fövárosi Önkonnányzat
!!ZOC.ho
Ecéb EO. p. jut. műk.c.=ÁH
Dologi
..........
Egyéb ntük.c.tám. Án_,
ElvotlÚok,
~"'·
Felújítás
Beruházás
E:yéb relh.c.tám.
.
."..
felh.c.tám.
Án_
Általános
......
Céltartalék
Fma~PZ-
l l
la•••·
összesen
kiadások
Ödronnányz.ati választás elölege
1283
1283
Szünidösdiákokképzése
3 942
3 942
Továbbszámlázott szolgáltatás
Továbbképzés
12
12
TovábbszámiAzott szolgáltatás
Mobil,intermt
3175
3175
Önkormányzati telephelyeken befolyt bérleti díj500/o-a
Renlkívüli IllUihvégzés
ö...-· Mük&lési bevétel
.Járulekokés
Fövárosi Konnánybivata1
belillről
-
Kiemeit kbdási jogcintek
Ledmerszobor
Mindössusen
Kőbányai
.....
Dologi
Egyéb
73 530
Továbbszáinl.amtt telefon, imemet
Ö..U..n
Egyi b ElL p. jut. múk.c.tiinL ÁH
5 225
Mind~n
o
•
266
71
,..
71
3187
!5 491
71
3187
o
o
•
o
o
o
o
o
o
•
•
522!5
337
• •
•
•
• •
• •
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
•
3 !524
•
•
•
8 749
Gazdasági szerveJ:ettel nem rendclkezii intézmények Kiemeit kiadási jogdmek
Jogcim Honnanérkezett Jogkör Egyéb müködési célü támogatás ÁH-n Nógrád Megyei Komúnyhivatal beiOiröl
Köbányai Bóbita ÓVoda, TÁMOP-1.1.2-11/lflOtZ.. OOOL bérköltség támogatása
Egyéb müklklési célú támogatás ÁH-n CCR Magyarország Kft. khillröl
Köbányai Csoda fa ÓVoda, szelek1iv hulladékgyüjtés támogatása
CCR Magyarország Kft.
ö...-
Kőbányai Kékvirág Óvoda, szelektív hulladékgy(ijtés
támogatása
......... Kiadás
Mke kaptll. a pénd
130
138
10 13
l. melléklet az eJöterjesztéshez
Intézményi sajit hatáskörbeavégrehajtott elöirányzat.módosltások
eFt·ban
Guduági survezettel nem
rendelkező
intézmények Kiemeit kiadiosi jogdmek
Jogeim Honnanérkezett
MUklidési bevétel
Szem jurt.IJirulékokés ~ho
TiilT István Kutatóinlézet
Kőbányai Bóbita ÓVOda, bérleti díj
Szülöibeflzetések
Kőbányai Kin:skeresök Óvoda, táborozás
Továbbszámlázott szolgáltatás
26
IS
Sportközport, továbbsnlmlázott szolgáltatás ÁH-nkívül (telefoolíjak) Kőbányai Cseperedök
ÁltalállO!!I Céltartalék
Fm.~
ldadisok
41
487
487
Kőbányai
l
!50
150
Bölcsöde, továbbszámlázott szolgáltatásÁH-nkívülre(teleforilljak)
509
509
Továbbszámlázott szolgáltatás
KőbányaiApró Csodák Bölcsöde, továbbszámlázott szolgáltatásÁH-nkívülre(telefurilljak)
763
763
25
25
23
23
67
67
Továbbszámlázott swlgáltatás
Továbbszámlázott szolgáltatás
Kőbányai Rece-tice ÓVOda, továbbsz.imlázott
szolgáltatásÁH-nkíviilre(telefoniíjak) Kőbányai Aprók Háza ÓVoda, továbbszámláwtt szolgáltatásÁH-nkíviilre(telefordíjak) Kőbányai Kiskakas Óvoda, továbbszámlámtt
swlgáltatásÁH·nkívülre(telefordíjak)
Továbbszámlázott szolgáltatás
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda, továbbszámlázott szolg!iltatásÁH-nkívülre(telefurdíjak)
ÁH-nkívülibérlök
Kőbányai GépJmdár ÓVoda, bérleti díj
Továbbszámlázott szolgáltatás
Kőbányai Gépmadár ÓVoda, továbbszámlázott szolgáltatásÁH·nkíviilre(telefondíjak)
Továbbszámlázott szolgáltatás
Kőbányai Egyesített Bölcsödék, továbbsz.imlázott szolgáltatás ÁH·n belülre (szemétszállítás, kéményseprés)
Dolgo:Wk
Kőbányai Gyöngyike Óvoda, munkaruha visszafizetés
TÁMOP 5.3.1 pályázlit
Kőbányai Gyöngyike Óvoda, bérleti díj
Sziilöibefizetések Továbbszámlázott szolgáltatás ÁH-nkívülibérlök Továbbszámlázott szolgáltatás
Kőbányai Gyöngyike Óvoda, egyéb szolgáltatás
bevétele (gyermektoma tanfolyam)
90
57
90
73
16
Kőbányai Gyöngyike Óvoda, továbbszámlázott
szolgáltatásÁH-nkívülre(teleforilljak) KőbányaiHárslevelüÓvoda,bérletidíj
!5
!5
113
113
543
543
ll
ll
Kőbányai Hárslevelü Óvoda, továbbs:Wulázott
szolgáltatásÁH-nkívülre(teleforilljak)
Továbbszámlázottszolgáltatás
Kőbányai Egyesített Bölcsödék, továbbszámlázott szolgáltatásÁH-nkívülre(teleforilljak)
Tová~ttszolgáltatás
Kőbányai Egyesített Bölcsödék, továbbszámlázott szolgáltatásÁH-nbelülre(teleforilljak) Kőbányai Fecskefészek
Továbbszámlázott szolgáltatás
Bölcsöde, továbbszámlázott szolgáltatásÁH-nkívülre(telefurrlíjak)
Továbbszámlázott szolgáltatás
Köbányai Csillagfürt Bölcsöde, továbbszámlázott szolgáltatásÁH·nkívülre(telefurilljak)
Továbbszámlázott szaigáitatás
Köbányai Szivárvány Bölcsőde, továbbszámlázott szolgáltatásÁH·nkívülre(telefotilijak)
Továbbszámlázott szolgáltatás
Kőbányai Csodafil Bölcsőde, továbbs2ámlárott szolgáhatásÁH-nkíviilre(telefondíjak)
Továbbszámlázott szolgáltatás, Kőbányai Csodapók Óvoda
Kőbányai Nap~-ugár Bölcsöde, továbbszámlázott szolgáltatás ÁH-n belülre
Kőbányai Gyöngyike
Továbbszámlázott szaigáitatás
Bölcsöde, továbbszámlázott szolgáhatás ÁH-n kívülre (telefohiíjak)
ÁH-nkíviilibédök
"""""""Ge"."". Ów&, bédotidíj
Dolgozók
Kőbányai Aprók Háza Óvoda, nnmkaruha visszafizetés
27
27
ÁH-nkíviilibérlök
10
10
Kőbányai Kio:skeresök ÓVOda, bérleti díj
2!
21
Dolgo:Wk
Kőbányai Csoda fa ÓVoda, Dlllliwuha visszafizetés
19
19
Továbbszámlázott szolgáltatás
Kőbányai Rece-tice ÓVOda, továbbszámlázott szaigáhatás ÁH-nkívülre (teleforilljak)
Továbbszámlázott szolgáltatás
Kőbányai Gézengúz Óvoda, továbbszámlázott szolgáltatásÁH-nkívülre(telefuOOíjak)
Továbbszámlázott szolgáltatás
KöbéiJyai Sportköqort, továbbszámlázott szolgáltatás ÁH-nkívülre(telefuiXlijak)
1871
"'
3071
2 884
115
3223
EP választás
"""'-
Egiib relb.c..tim.
Dologi
Továbbszámlázott swlgáltatás
Továbbszámlázott swlgáltatás
o-....
-Kiadás
Mlrekaptaapénzt
J ......
Kbbányai Zsivaj Óvoda, EP választásra vonatkozó
'""""
10 67 ..7
. 27
13
2. me/lé/det az előterjesztéshez eFt-han
Intézményi saját hatáskórben végrehajtotc elöirányzat-módosítások
Körösi Csonta Sándor Köbiinyai Kulturiilis Központ
Jogeim Honnan érkezen
Mire kapta a pénzt
r-----~~~------.-----.-~~-,r-~~.------,-----,------~~~~~~~~~~-----4~~--i ~
Jogkör
:;::;ű...,...,ű ..~··"·Á"~IK6Meya;~-· Nemzeti Kulturális Alap
l
Civil szervezetek 2014. évi támogatása
1 l
l
Cseh Tamás mp támogatása
Mindössusen
!530
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
1530
254
254
1784
1784
Biirlul Köbányai Humánsr:olgáltató Központ Kiemeit Idadllisi jogcintek
Jogdm Honnan édrezen
.:::':k
Mire kapta a pénzt
Jogkör
~'f~~Uködésl célú támogatiis ÁH-n Kőbányai EgéS2Ségügyi Szolgli.lat Mindösszesen
Intézmények mindössr:esen
20 !3. évimaradvány
13 5821
3 667
7138
5014
13581
3667
7138
5014
-Kiadás
29401 29401
l
Képviselő-testület
rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú általános tartalék 2014. évi felhasználásának alakulása
Sorszám l.
2.
3. Megnevezés
Határozatszám l.
2014. 06. 30. módosított előirányzat
2.
Módosítások (-) 365/2014. (VI. 26.) KÖKT
Kőbányai
4.
446/2014. (IX. 18.) KÖKT
Evangélikus templom ablakainak rekonstrukciója
6.
Polgármesteri Hivatal l ,5
fő
6/2013. (IL 25.) önk. rendelet Saját halott kegyeleti juttatás fedezete Összesen
Összeg 10 710 520
3. 5.
3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban
álláshely
899 200 2 500 OOO 686 747 4 085 947 l
7.
2014. 09. 30. módosított előirányzat
6 624 573
3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban
Képviselő-testület
rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú általános tartalék- Egyházak pályázatai 2014. évi felhasználásának alakulása
3.
2.
Sorszám l. Határozatszám
Megnevezés
Összeg
o
l.
2014. 06. 30. módosított előirányzat
2.
Módosítások (-)
3.
Összesen
o
4.
2014. 09. 30. módosított előirányzat
o
3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban
Képviselő-testület
rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú ált. tartalék- Civil szerv., alapítványok pályázafai 2014. évi felhasználásának alakulása
2.
Sorszám l.
3.
Határozatszám
Megnevezés
l.
2014. 06. 30. módosított előirányzat
2.
Módosítások (-)
3.
Összesen
4.
~~14.
Összeg
o o
09. 30. módosított előirányzat __ - -
o
3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban
Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék 2014. évi felhasználásának alakulása
Sorszám
l.
3.
2. Megnevezés
Határozatszám
l.
2014. 06. 30. módosított előirányzat
2.
Módosítások (-) Apró Csodák Bölcsőde légkeveréses
Összeg 25 291723
3.
4/45
Kőbányai
sütő
beszerzése
l 945 640
4.
4/47
Román utcai Idősek klubja részére ping-pong asztal beszerzése
244 OOO
5.
4/53
Párásító készlet beszerzése
17 780
6.
4/55
Pedagógiai Szolgáltató Központ telephely pályázat nyomdai költség
50000
7.
4/54
Bölcsődék
8.
4/62
Zsíros Tibor Kosárlabda csarnok avató ünnepség
241 872
9.
4/63
Zsíros Tibor Kosárlabda csarnok avató ünnepség
26 500
10.
és óvodák nyári karbantartási anyagok
2 819 OOO
4/64
Magyar Sakkszövetség Karácsonyi Kata és Karácsonyi Gellért EB részvételi költség
300 OOO
ll.
4/67
Tájékoztató kiadvány teljesztési feladatok
457 200
12.
4/68
Muzsikáló Kőbánya Egyesület kirándulás
300 OOO
13.
4/69
Balatonlellei testvérvárosi tábor költségei
l 922 701
14.
4/71
Tiszta udvar, rendes ház és Tiszta, rendezett Kőbányáért program
500 OOO
15.
4/73
KMOP pályázat Idősek Otthona tervezői művezetés
952 500
16.
4/74
KMOP pályázat Idősek Otthona közbeszerzési eljáráshoz műszaki szakértelem
381 OOO
17.
4/75
KMOP pályázat Idősek Otthona kivitelezési költség tartalékkeret
18.
4/85
Olimpiai és Európa bajnoki érmes úszókelismerése Összesen
19.
20.
-
2014.09.30. módosított előirányzat
4 972 363 968 516! 16 099 072
9 192 651
Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék- Természeti kataszrófa és egyéb vészhelyzet 2014. évi felhasználásának alakulása
2.
Sorszám l.
Határozatszám
3. Megnevezés
l.
2014. 06. 30. módosított előirányzat
2.
Módosítások (-)
3.
Összesen
4.
2014. 09. 30. módosított előirányzat
3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban
Összeg 5 OOO OOO
o 5 OOO OOO
Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék - Közalk. előre nem tervezett bérjellegű kiadásai 2014. évi felhasználásának alakulása
Sorszám
l.
2.
3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban
3.
Határozatszám
Megnevezés
l.
2014. 06. 30. módosított előirányzat
2.
Módosítások (-)
Összeg 52 312 775
3.
4/49
Állomás u. 26. favédelmi szakértő díjazása
4.
4/57
Intézményvezetői
5.
4/58
Körösi Csoma Sándor KKK dolgozó munkaviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetése
956 310
6.
4/59
Kőbányai
838 994
7.
4/60
Gesch Gábor részére fizetendő kártérítés
8.
4/65
Kőbánya
9.
4/66
2014. 06-07. havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás
10.
4/70
Kőbányai
ll.
4/77
Intézmények 2014. 08. havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás
l 862 959
12.
4/78
Intézmények 2014. m. negyedévi nem tervezett bérjellegű kiadásai
9 160 028
kirándulás
Polgármesteri Hivatal dolgozó munkaviszony megszűnése miatti költségek
számít Rád ösztöndíj keretösszegének megemelése
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ diáksport megbízási díjai
13.
Összesen
14.
2014. 09. 30. módosított
283 750 l 801 493
500 OOO 75 OOO 7 525 815 81 598
23 085 947
előirányzat
29 226 828
3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban
Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék- 2014. évi rendezvénynaptár 2014. évi felhasználásának alakulása
Sorszám l.
2. Határozatszám
3. Megnevezés
l.
2014. 06. 30. módosított előirányzat
2.
Módosítások (-)
Összeg 29190 085
3.
4/50
Körösi Csoma Sándor KKK Kiváló Tanulókjutalmazási ünnepség
4.
4/51
Körösi Csoma Sándor KKK Újhegyi Gyermeknap
5.
4/52
Körösi Csoma Sándor KKK Kőbányai Kutyafesztivál, Tiszta udvar, rendes ház
6.
4/56
Körösi Csoma Sándor KKK Kőbányai Blues Fesztivál
7.
4/61
Körösi Csoma Sándor KKK Kőbányai Szent László Napok
8.
4/81
Körösi Csoma Sándor KKK 2. Kőbányai Blues Fesztivál
9.
4/82
Körösi Csoma Sándor KKK Idősek világnapja
961 430
10.
4/83
Körösi Csoma Sándor KKK Szent István napi ünnepség
334 225
ll.
4/84
Körösi Csoma Sándor KKK Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája
12.
Összesen
13.
2014. 09. 30. módosított előirányzat
406 221 l 003 988 82 550 3175000 15 325 600 3 570 306
1270 OOO 26129 320
3 060 765
Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék - Selejtezéssel kapcsolatos kiadások 2014. évi felhasználásának alakulása
Sorszám l.
2.
3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban
3.
Határozatszám
Megnevezés
l.
2014. 06. 30. módosított előirányzat
2.
Módosítások (-)
3.
Összesen
4.
2014. 09. 30. módosított előirányzat
Összeg 360 OOO
o
----
360 OOO
3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban
Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék- DHK tartalék kmat és díj 2014. évi felhasználásának alakulása
2.
Sorszám l.
Határozatszám
3.
Megnevezés
l.
2014. 06. 30. módosított előirányzat
2.
Módosítások (-)
3.
Összesen
4.
2014. 09. 30. módosított előirányzat
Összeg 4 973 OOO
o 4 973 OOO
3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban
Polgármester rend. jogkörébe tart. ált. tartalék - Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 2014. évi felhasználásának alakulása
2.
Sorszám l. Határozatszám
3. Megnevezés
Összeg
o
l.
2014. 06. 30. módosított előirányzat
2.
Módosítások (-)
3.
Összesen
o
4.
2014. 09. 30. módosított előirányzat
o
3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban
Polgármester rend. jogkörébe tartozó általános tartalék - Babakelengye 2014. évi felhasználásának alakulása
2.
Sorszám l.
Határozatszám
3. Megnevezés
Összeg
o
l.
2014. 06. 30. módosított előirányzat
2.
Módosítások (-)
3.
Összesen
o
4.
2014. 09. 30. módosított előirányzat
o
3. melléldet az előterjesztéshez Ft-ban
Polgármester rend. jogkörébe tartozó ált. tart. - Kőbányai iparterületek megújítása 2014. évi felhasználásának alakulása
2.
Sorszám l.
3. Megnevezés
Határozatszám l.
2014. 06. 30. módosított előirányzat
2.
Módosítások (-)
3.
Összesen
4.
2014. 09. 30. módosított előirányzat
Összeg 30 480 OOO
o 30 480 OOO
3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban
Polgármester rend. jogkörébe tartozó általános tart. - Előre nem látható feladatok tartaléka 2014. évi felhasználásának alakulása
2.
Sorszám l.
3.
Határozatszám l.
2014. 06. 30. módosított előirányzat
2.
Módosítások (-)
3.
Összesen
3 380 OOO
o
2014. 09. 30. módosított előirányzat
4. ----
Összeg
Megnevezés
-------
'~
-
-
-------
3 380 OOO ~--
-
Sorszám l.
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó ált. tartalék- Nemzetiségi Önkormányzatok 2014. évi felhasználásának alakulása
3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban
2.
3.
Határozatszám
Megnevezés
Összeg
o
l.
2014. 06. 30. módosított előirányzat
2.
Módosítások (-)
3.
Összesen
o
4.
2014. 09. 30. módosított előirányzat
o
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó ált. tartalék- Köznevelési intézmények táborai 2014. évi felhasználásának alakulása
2.
Sorszám l.
3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban
3.
Határozatszám
Megnevezés
l.
2014. 06. 30. módosított előirányzat
2.
Módosítások (-)
3.
Összesen
4.
2014. 09. 30. módosított előirányzat
Összeg
o o
------
o
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó ált. tartalék- Kőbányai sportegyesületek tám. 2014. évi felhasználásának alakulása
2.
Sorszám l.
Határozatszám
3. Megnevezés
l.
2014. 06. 30. módosított előirányzat
2.
Módosítások (-)
3.
Összesen
3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban
Összeg
o o i
4.
2014. 09. 30. módosított előirányzat
o
Képviselő-testület
rendelk. jogkörébe tartozó felhalmozási célú általános tartalék 2014. évi felhasználásának alakulása
Sorszám l.
2. Határozatszám 2014. 06. 30. módosított előirányzat
2.
Módosítások (-)
3.
3. Megnevezés
1.
3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban
414/2014. (VID. 28.) KÖKT Budapest Kőbányai Református Egyházközség tetőfelújítási munkálatok
Összeg 6 OOO OOO
4 OOO OOO
4.
Összesen
4 OOO OOO
5.
2014. 09. 30. módosított előirányzat
2 OOO OOO
3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban
Polgármester rend. jogkörébe tartozó felh. c. általános tart. - Kisértékű infromatikai eszközbeszerzés 2014. évi felhasználásának alakulása
Sorszám l.
3.
2.
Határozatszám
Megnevezés
l.
2014. 06. 30. módosított előirányzat
2.
Módosítások (-)
3. 4.
4/72
Összeg 3 684 OOO
Intézmények részére számítógépek beszerzésére
3 684000
Összesen
3 684oool !
5.
2014. 09. 30. módosított előirányzat --
----
ol
3. me!lék/et az előterjesztéshez Ft-ban
Polgármester rend. jogkörébe tartozó felh. c. ált. tart.- Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprog. 2014. évi felhasználásának alakulása
Sorszám l.
3.
2. Megnevezés
Határozatszám l.
2014. 06. 30. módosított előirányzat
2.
Módosítások (-)
3.
Összesen
Összeg
o o !
4.
2014. 09. 30. módosított előirányzat
o
3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban
Általános tartalékok alakulása összesen 2014. 09. 30-ig
Általános tartalékok összesen 2014. Ol. Ol. eredeti előirányzat
Összeg 171382103
Módosítások (+)összesen
o
Módosítások (-) összesen
77 084 286
2014. 09. 30. módosított előirányzat
94 297 817
Kőbányai Önkormányzat
4. melléklet az e/6terjesztéshez e Ft-ban
Bevételek
l.
2.
4.
3.
6.
5.
7.
2014. 06. 30. előirányzat Sunzám
Megnevezés
Működés
Felhalmozás Összesen
Kötelező
Állami feladat l.
feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Költségvetési bevételek
2.
Működési
3.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
4.
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
célú támogatások államháztartásun
belülről
5.
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
6.
Települési önkormányzatok Irulturális feladatainak támogatása
7.
Működési
8.
Bérkompenzáció
9.
Szociális ágazati pótlék
10.
Itthon vagy Magyarország - szerotlek program
ll.
Adósságkonszolidációs támogatás
célú központosított előirányzatok
o o o o o o o o o
191207 l 274 269 l 038 29 30 !42 43 846 51094 18410
o o
!2.
Zeneiskolai tandíjbevétel 30%-a
!3.
OEP feladatok finanszírozása
!4.
Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel
!5.
Közszolgálati nap megrendezése pályázati bevétel
!6.
Kábítószer egyeztető fórum pályázati bevétel
!7.
Idősbarát Önkormányzat díj
c c o o o c
!8.
Klebelsberg Intézményfenntartó Kp. 2013. évi fel nem használt támogatás
c
45
!9.
Bursa Hungarica visszautalás 20 !3/20 !4. l. félév
()
20.
BRFK 20 !3. évi támogatás maradványa
21.
ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)
22.
TÁMOP 3.4.1 pályázat bevétele (migráns tanulók)
23.
KMOP 5. l.!/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció j
3 883 236 017 ()
o
o
o
o
24.
KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele Cinterrnodális csomópont)
25.
TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)
26.
TÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, BöJesi és a Fehér Kereszt Alapítvány)
27.
T ÁMOP-3.1.6-11 pályázat bevétele (táguló világ)
28.
OGY választás
29.
EU Parlamenti választás
30.
Önkormányzati választás
31.
Szűnidős
32.
Gazdasági szervezettel rendelkezők támogatásai
33.
Gazdasági szervezettel nem rendelkezők egyéb támogatásai
()
34.
Kőbányai
o
378
35.
Müködési célú támogatások államháztartásun
o
2 912102
Egészségügyi Szolgálat 2013. évi pénzmaradvány belülről
összesen
561
o
o o o o o o o o o o o o o o
diákfoglalkoztatás támogatása
o o c o o o c o o o o
IQ()
o c o o o o c
250
o 500
o 26 883 7103 120 !95 !7 780 49068
o o
o
o o o o
379
l OOO
c
276
!2 312 ll 726
c
o o c o o o o o o
o o o o o o o o o
191207 ! 274269 l 038 29 30 !42 43 846 51094 !8 410
o
o
o
o
o o
o
o
561
o o o o o
o
()
o o
o o o c c o c
c o o
3 883 236 Ol
o
o
o o
250
o o
500
o o
26 883
o o c
120 !95
45 !Q()
7103
!778C 49068
o
c
o o
c
o o o o
12 312 ll 726
c c
o
c o o
o o
378
223 616
o
o
3135 718
!379 276
4. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek
l.
2.
4.
3.
5.
7.
6.
2014. 06. 30. előirányzat Sorszám
Megnevezés
Működés
Felhalmozás Összesen
Kötelező
Állami feladat
36.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
37.
Tér-Köz pályázat bevétele
38.
Szánkódomb bevétele
39.
Adósságkonszolidációs támogatás
40.
Vis Major támogatás
41.
Belterületi fOldutak szilárd burkolattal való ellátása
42.
Közművelődési, érdekeltségnövelő
43.
Térfigyelő
karnera telepítés támogatása
44.
ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)
45.
KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele
46.
TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges)
47.
KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitációl
48.
KMOP-3.3.3-13-2013-0089 · Szivárvány Idősek Otthona napelemes pályázat bevétele
49.
KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele
50.
KEOP 5.3.0 4 intézmény pályázat bevétele NKA Lechner szobor támogatása
52.
Felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson
53.
Közhatalmi bevételek
54.
Építményadó
55.
Telekadó
56.
Iparűzési
adó
57.
Gépjárműadó
58.
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)
59.
Igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjbevétel
60.
Birságból származó bevétel
61.
Birság ok helyi adókból
62.
Pótlékok helyi adókból
63.
Pótlékok és birágok iparüzési adóból
64.
Egyéb helyi közhatalmi bevétel
'--65.
Közhatalmi bevételek összesen
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
belülről
támogatás
51.
feladat
belülről
összesen
o o o o o o o o o o o o o o o
o o c o o o o o o o o o
o
o
o
o o o o o o o o o
2 700 OOO
o o o o o o o o o o o o
o o
o
o
(
(
o o o o o c o o
(
500 OOO 4 491 795 210000 24000 2 700 13600 l 500 32 OOO 23 094
o 7 998 689
c ( (
o o o
o o
15000(
150 OOO
51 055
o o
51 055
20 850
(
20 85(
20759
o o o
20 759
!56 7 800
o o o o o o o o 100 620
2 222
o
o
156 7 800 2 222
o
37941
37 941
174 871
174 871
9 564
9 564
15 222
15 222
59 821
59 821
o 449 641
o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o
o
o
(
550 261 2 700000 500000 4 491 795 210 OOO 24000 2 700 13 600 l 500 32 OOO 23 094
o 7 998 689
Kőbányai Önkormányzat
4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban
Bevételek
l.
2.
3.
6.
5.
4.
7.
2014. 06. 30. előirányzat Sorszám
Megnevezés
Működés
Felhalmozás Összesen
Kötelező
Állami feladat
66.
Működési
67.
Áru· és készletértékesités
68.
Szolgáltatások ellenértéke
feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
bevételek
69.
Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)
70.
Közvetitett szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről
71.
Közvetitett szolgáltatások ellenértéke Áh-n kivülről
72.
Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)
73.
Tulajdonosi bevétel (lakbér)
74.
Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)
75.
Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK) (közterűlet·használati
dlj)
c o o c c o o o
o o o o o o o o
o o o c o o o
o o c o o o o
o o
20 91C
o o o o o o o o
o o o o o o o
165 797
o
o
o
28 387
c
o o o o
o o o o
o
o
o o o o o
~
(
o 146 092 101252 66 075 41292 38 664 287112 15 72
o o
!93 032 90000
76.
Tulajdonosi bevétel
77.
Tulajdonosi bevétel (területbérlet)
c
5 945
78.
Tulajdonosi bevétel (terűletbérlet KVK)
o o
92 723
79.
Kiszámiázott dljak (távhő)
80.
Kiszámiázott dijak (vlz,csat.,szem.,kérn.,felv.,füt.,kam.)
o
2000 116 508
84.
Kiszámiázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)
85.
ÁFA visszatéritése
o o o o o
86.
Karnatbevételek
o
48 319
c
81.
Ellátási dljak
82.
Alkalmazottak téritési díjbevétele
83.
Kiszámiázott általános forgalmi adó
87.
Biztosilók által fizetett kártérltés, költségek visszatéritései
88.
Késedelmi kamat, kötbér
89.
Egyéb különféle működési bevétel
o o o
90.
Működési
~
bevételek összesen
287 05C
o o l 718 495
28387
~
o o o o
o o
o
c 146 092 101252 66 075 41 292 38 66 287 112 15 72 193 032 9000C
5 945 92 723 200C ll 6 508
o
287 050
o o
!65 797
o
28 387
20 91C
c 48319
o (
o l 746 882
4. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek
l.
2.
5.
4.
3.
6.
7.
2014. 06. 30. előirányzat Sorszám
Megnevezés
Működés
Felhalmozás Összesen
Kötelező
Állami feladat 91.
feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Felhalmozási bevételek
92.
Immateriális javak értékesítése
93.
Ingatlanok értékesítése
94.
Ingatlanok értékesítése (bérlakás)
95.
Egyéb épület értékesítése
96.
Jármű
értékesítés
97.
Felhalmozási bevételek összesen
98.
Müködési célú átvett pénzeszközök
o o o o o
o o o o o
c
c
c
o
o o o o
o o
120135
120 135
46000
46000
c
o o
o o
~
o
~
~
166 135
166 135
o o
c c
o o
5049
~
u
u
5049
c o
7 121
7121
33 579
33 579
o
99.
Kökert Kft 2013. évi fel nem használt támogatás Gazdasági szervezettel nem rendelkezök egyéb támogatásai
c o
5049
100. 101.
Működési
o
5049
o o c
o o o
o o o
2 500
o o
u
u
2 500
4070!
43200
12 634335
252 003
103121
656 476
13 645 934
l 820444
79700
c
o
1900144
o o
l 105 186
239 800
l 344 986
o
o
22 728 OOO
célú átvett pénzeszközök összesen
102.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
103.
Egyéb felhahnozási célú átvett pénzeszköz (munkáltatói kölcsön)
104.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (elsö lakáshoz jutás támogatás)
105.
Egyéb felhahnozási célú átvett pénzeszköz
106.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen
107.
Költségvetési bevételek összesen
108.
Finanszírozási bevételek
109.
Előző
év költségvetési maradváoyának igénybevétele működési célra
110.
Előző
év költségvetési maradváoyának igénybevétele felhahnozási célra
lll.
Betétek visszavonása
112.
Finanszírozási bevételek összesen
ll3.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
o
o
o
2 500
o o o
22 728 OOO
o o
24 548 444
79 700
l 105 186
239 800
25973131
37182 779
331703
1208306
896 276
39 619 064
o
Kőbányai Önkormányzat
4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban
Bevételek
l.
8.
10.
9.
12.
ll.
13.
2014. 09. 30. Kőbányai Önkormányzat jogi személy Sorszám
Előirányzat·
Megnevezés
Működés
változás
Kötelező
Állami feladat l.
Felhalmozás
Önként vállalt feladat
feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Költségvetési bevételek
l.
Működési
3.
Helyi önkonnányzatok működésének általános támogatása
4.
Települési önkonnányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
célú támogatások államháztartáson
belülről
5.
Települési önkonnányzatok szociális és gyennekjóléti feladatainak támogatása
6.
Települési önkormányzatok Irulturális feladatainak támogatása
7.
Működési
8.
célú központosított előirányzatok
o
191 207
601
l 274 870
-32170
l 006 !24
o
30 142
!824
45 670
Bérkompenzáció
!9 573
70667
9.
Szociális ágazati pótlék
ll 099
29 509
!O.
Itthon vagy Magyarország - szerellek program
!950
!950
ll.
Adósságkonszolidációs támogatás
!2.
Zeneiskolai tandíjbevétel 30%-a
13.
OEP feladatok finanszírozása
(J
14.
Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel
!5.
Közszolgálati nap megrendezése pályázati bevétel
!6.
Kábítószer egyeztető fórum pályázati bevétel
c c c c o o o o o o o o o
17.
Idősbarát Önkormányzat díj
18.
Klebelsberg Intézményfenntartó Kp. 2013. évi fel nem használt támogatás
!9.
Bursa Hungarica visszautalás 2013/2014.1. félév
20.
BRFK 2013. évi támogatás maradványa
21.
ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)
22.
TÁMOP 3.4.1 pályázat bevétele (migráns tanulók)
23.
KMOP 5.!.!/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitációl
24.
KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermodális csomópont)
25.
TÁMOP 3.1.3-ll/l pályázat bevétele (öveges program)
26.
TÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, Bölcsi és a Fehér Kereszt Alapítvány)
876
876
o
3 883
27.
TÁMOP-3.1.6-ll pályázat bevétele (táguló világ)
28.
OGY választás
29.
EU Parlamenti választás
30.
Önkormányzati választás
l 283
3!.
Szünidős
3 943
32.
Gazdasági szervezettel rendelkezők támogatásai
33.
Gazdasági szervezettel nem rendelkezők egyéb támogatásai
34.
Kőbányai
35.
Működési
561
250 45 500 !00 26 883 !20 !95 !7 780 49068
431
o o
diákfoglalkoztatás támogatása
31 18
Egészségügyi Szolgálat 2013. évi pénzmaradvány célú támogatások államháztartáson
'
belülről
összesen
!38
o 40 732
378
o
2 655 421
'
liS 23
l
o
Kőbányai Önkormányzat
4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban
Bevételek
l.
8.
10.
9.
12.
ll.
13.
2014. 09. 30. Kőbányai Önkormányzat jogi személy Sorszám
Előirányzat-
Megnevezés
Működés
változás
Kötelező
Állami feladat 36.
Felhalmozási célú támogatások államháztartásun
37.
Tér-Köz pályázat bevétele
38.
Szánkódomb bevétele
Felhalmozás
feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
belülről
8 OOO
-142 OOO
o
39.
Adósságkonszolidációs támogatás
40.
Vis Major támogatás
41.
Belteröleli földutak szilárd burkolattal való ellátása
42.
Közművelődési, érdekeltségnövelő
43.
Térfigyelő
44.
ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)
45.
KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele
46.
TÁMOP 3.!.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges)
47.
KMOP 5.!.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)
!44 388
!95 443
o
20 850
10 380
31 139
o o o o o
támogatás
karnera telepítés támogatása
48.
KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthona napelemes pályázat bevétele
49.
KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele
50.
KEOP 5.3.0 4 intézmény pályázat bevétele
51.
NKA Lechner szobor támogatása
52.
Felhalmozási célú támogatások államháztartásoR
53.
Közhatalmi bevételek
o o o
!5 222
belülről
86608
összesen
Építményadó
!42 OOO 408 665
56.
lparűzési
adó
Gépjárműadó
59.
Igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjbevétel
60.
Bírságból származó bevétel
61.
Bírságok helyi adókból
62.
Pótlékok helyi adókból
63.
Pótlékok és bírágok iparűzési adóból
64.
Egyéb helyi közhatalmi bevétel
65.
Közhatalmi bevételek összesen
9 564
59 821 310
310
Telekadó
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)
37 941 248 401
55.
58.
2 222
73 530
54.
57.
156 7 800
o
255388
381481
908 665
o o o o
4 491 795
19445
33 045
o o o
32 OOO
573 84
!
2 842 OOO
210 ooc 24000 2 700 l 500 23 09
3 735
'
o
3 735 _ _ _l
8 572 534
o
!
o
Kőbányai Önkormányzat Bevételek
4. me/lék/et az előterjesztéshez
eFt-ban
8.
l.
10.
9.
12.
ll.
13.
2014. 09. 30. Kőbányai Önkormányzat jogi személy Sorszám
Megnevezés
Előirányzat-
Működés
változás
Kötelező
Állami feladat
Felhalmozás
feladat
66.
Működési
67.
Áru- és készletértékesítés
!32
132
68.
Szolgáltatások ellenértéke
5 584
148
69.
Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)
-l 026
70.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről
2 665
71.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről
2 496
72.
Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)
73.
Tulajdonosi bevétel (lakbér)
74.
Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)
75.
Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)
76.
Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)
77.
Tulajdonosi bevétel (területbérlet)
78.
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
bevételek
47 880 6 306
o
38 66
o
287112
537
15 911 193 032
Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)
o o o o
79.
Kiszámiázott díjak (távhő)
o
200(
80.
Kiszámiázott díjak (viz,csat.,szem.,kém.,felv.,ffit.,kam.)
o
116 508
81.
Ellátási díjak
82.
Alkalmazottak térítési díjbevétele
83.
Kiszámiázott általános forgalmi adó
84.
Kiszámiázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)
90 ooc
5 945 92 723
141 870
65 15
4122
l 817
69 961
o
ÁFA visszatérítése
25 614
20173
86.
Kamatbevételek
42 215
90000
87.
Biztosílók által fizetett kártérítés, költségek visszatérítései
88.
Késedelmi kamat, kötbér
89.
Egyéb különféle működési bevétel
90.
Működési
900
892
lO 371
10 371
22 354 114 331
52 28 387
85.
bevételek összesen
!95
~
15 339
5 445
1249 089
34079
~
o
Kőbányai Önkormányzat
4. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
Bevételek
l.
8.
10.
9.
ll.
12.
13.
2014. 09. 30. Kőbányai Önkormányzat jogi személy Sorszám
Megnevezés
Előirányzat-
Működés
változás
Kötelező
Állami feladat 91.
Felhalmozási bevételek
92.
hnmateriális javak értékesítése
93.
Ingatlanok értékesítése
94.
Ingatlanok értékesítése (bérlakás)
64996
95.
Egyéb épület értékesítése
15 285
96.
Jármű
97.
Felhalmozási bevételek összesen
98.
Működési
értékesítés
Felhalmozás
feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
432
432
o
!20 135 IlO 996 15 285 l 640
1640 82353
Önként vállalt feladat
!
o
o
1640
246 848
o
o
o
célú átvett pénzeszközök
c
99.
Kökert Kft 2013. évi fel nem használt támogatás
100.
Gazdasági szervezettel nem rendelkezök egyéb támogatásai
13 13
101.
Működési
102.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
103.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (munkáltatói kölcsön)
104.
Egyéb felhalmozás i célú átvett pénzeszköz (első Iakásboz jutás támogatás)
célú átvett pénzeszközök összesen
105.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
106.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen
107.
Költségvetési bevételek összesen
108.
Finanszírozási bevételek
109.
Előző
év költségvetési maradványának igéoybevétele múködési célra
110.
Előző
év költségvetési maradványának igéoybevétele felhalmozási célra
lll.
5 049 (
5 049
o
7121 34879
l 30C
o 1301 899182
2 500
o o
o
o
12 482 093
249 316
o o
l 796 162
79 70C
Betétek visszavonása
6 866 OOO
29 594 OOO
lll.
Finanszírozási bevételek összesen
6 866 OOO
ll 3.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
7 765 182
o o
31390162
79 700
43 872 255
329 016
2 500
42000
259 528
670329
l 105 186
239 800
18~
239 800
1105
!364 71
910 129
Kőbányai Önkormányzat
4. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban
Bevételek
l.
!4.
!5. 2014. 09. 30.
Sorszám
Megnevezés
l.
Költségvetési bevételek
2.
Működési
3.
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
5.
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
6.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési
8.
Bérkompenzáció
feladat
!7.
!8.
Polgármesteri Hivatal
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
21.
23.
22.
2014. 09. 30. Körösi Csoma SándorKKK
2014. 09. 30. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
Működés
Működés
Működés
Felhalmozás
Önként vállalt feladat
20.
19.
2014. 09. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
belülről
4.
7.
Kőbányai
Müködés
Kötelező
célú támogatások államháztartásun
!6.
célú központosított előirányzatok
9.
Szociális ágazati pótlék
10.
Itthon vagy Magyarország - szerellek program
ll.
Adósságkonszolidációs támogatás
!2.
Zeneiskolai tandíjbevétel 30%-a
!3.
OEP feladatok finanszirozása
!4.
Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel
!5.
Közszolgálati nap megrendezése pályázati bevétel
!6.
Kábítószer egyeztető fórum pályázati bevétel
236 017
!7.
Idősbarát Önkormányzat díj
!8.
Klebelsberg Intézményfenntartó Kp. 20 !3. évi fel nem használt támogatás
!9.
Bnrsa Hungarica visszautalás 2013/2014.1. félév
20.
BRFK 20!3. évi támogatás maradványa
21.
ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)
22.
TÁMOP 3.4.1 pályázat bevétele (migráns tanulók)
23.
KMOP 5.!.!/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció j
7!03 •
24.
KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermodális csomópont)
25.
TÁMOP 3.1.3-ll/l pályázat bevétele (öveges program)
26.
TÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, Bőlesi és a Fehér Kereszt Alapitvány)
•
27.
TÁMOP-3.1.6-11 pályázat bevétele (táguló világ)
28.
OGY választás
12 312
29.
EU Parlamenti választás
ll 726
30.
Önkormányzati választás
1283
31.
Szünidős
32.
Gazdasági szervezettel rendelkezők támogatásai
33.
Gazdasági szervezettel nem rendelkezők egyéb támogatásai
431
diákfoglalkoztatás támogatása
34.
Kőbányai
35.
Müködési célú támogatások államháztartásun
3 943 2 344
29 779
440
2 344
265 796
440
414
Egészségügyi Szolgálat 2013. évi pénzmaradvány belülről
összesen
25321
3 943
o
~
~
7 948
o
4. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek
l.
15.
14.
20144 094 30. Sorszám
Megnevezés
F elhalmozási célú támogatások államháztartásun
37.
Tér-Köz pályázat bevétele
38.
Szánkódomb bevétele
39.
Adósságkonszolidációs támogatás
40.
Vis Major támogatás
41.
Belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása
42.
Közművelődési, érdekeltségnövelő
43.
Térfigyelő
Kőbányai
feladat
17.
18.
Polgármesteri Hivatal
Működés
Kötelező
36.
16.
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
23.
22.
21. 2014. 09. 30. Körösi Csoma SándorKKK
2014. 09. 30. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
Működés
Müködés
Müködés
Felhalmozás
Önként vállalt feladat
20.
19. 2014. 09. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
belülről
' !
támogatás
karnera telepítés támogatása
44.
ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)
45.
KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele
46.
TÁMOP 3.1.3-1111 pályázat bevétele (Öveges)
47.
KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)
.
48.
KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthona napelemes pályázat bevétele
49.
KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele
50.
KEOP 5.3.0 4 intézménypályázat bevétele
51.
NKA Lechner szobor támogatása
52.
Felhalmozási célú támogatások államháztartásun
53.
Közhatalmi bevételek
54.
Építményadó
55.
Telekadó
56.
Iparüzési adó
57.
Gépjárműadó
58.
Idegenforgaboi adó (tartózkodás után)
59.
Igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjbevétel
60.
Birságból származó bevétel
61.
Bfrságok helyi adókból
62.
Pótlékok helyi adókból
63.
Pótlékok és bfrágok iparüzési adóból
64.
Egyéb helyi közhalaboi bevétel
65.
Közb atalmi bevételek összesen
belülről
összesen
-·-----·-
'
o
~
l
l
~
l
~
u
~
--~
-----
l
o
(
~
o
~
o
_u
l
u
Kőbányai Önkormányzat Bevételek
l.
15.
14.
4. mel/éklet az elölerjesztéshez
eFt-ban
16.
18.
17.
2014. 09. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal Sorszám
Megnevezés
Működés
Kötelezú feladat 66.
Működési
67.
Áru- és készletértékesítés
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
21.
23.
22.
2014. 09. 30. Körösi Csoma SándorKKK
2014. 09. 30. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
Működés
Működés
Működés
Felhalmozás
Önként vállalt feladat
20.
19.
2014. 09. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
!
bevételek
l 200
68.
Szolgáltatások ellenértéke
69.
Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)
94252
51076
49 938
50288
5000
70.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh·n belülről
2 219
18 641
71.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áb-n kívülről
l 943
3 085
l 029
31230
72.
Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)
73.
Tulajdonosi bevétel (lakbér)
74.
Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)
75.
Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)
76.
Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)
li0969
l 048
33 820
19146
ll 865
79
!87
.
82102
o
77.
Tulajdonosi bevétel (területbérlet)
78.
Tulajdonosi bevétel ( területbérlet KVK)
350
79.
Kiszámiázott díjak (távhő)
80.
Kiszámiázott díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,füt.,kam.)
81.
Ellátási díjak
82.
Alkalmazottak téritési díjbevétele
l 102
15 701
l 118
65 472
83.
Kiszámiázott általános forgalmi adó
84.
Kiszámiázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)
85.
ÁFA visszatéritése
86.
Kamatbevételek
544! 40
87.
Biztosílók által fizetett kártérítés, költségek visszatérítései
88.
Késedelmi kamat, kötbér
89.
Egyéb különféle működési bevétel
90.
Működési
bevételek összesen
•
228 8
422 --
•
8 394
1148
o, -
o
o
364 883
o__
122666
o
4. me/lék/et az elöteryesztéshez
Kőbányai Önkonnányzat
e Ft-ban
Bevételek
l.
14.
16.
15.
18.
17.
2014. 09. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal Sorszám
Megnevezés
Kötelező
91.
Felhalmozási bevételek
92.
hnmateriális javak értékesitése
93.
Ingatlanok értékesítése
94.
Ingatlanok értékesítése (bérlakás)
95.
Egyéb épület értékesítése
96.
Jánnű
97.
Felhalmozási bevételek összesen
98.
Müködési célú átvett pénzeszközök
feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
21.
20.
23.
22.
2014. 09. 30. Körösi Csoma SándorKKK
2014. 09. 30. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
Működés
Működés
Működés
Felhalmozás
Működés
19.
2014. 09. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
értékesítés
99.
Kőkert
100.
Gazdasági szervezettel nem rendelkezők egyéb támogatásai
101.
Müködési célú átvett pénzeszközök összesen
102.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
103.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (munkáltatói kölcsön)
104.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (első lakáshozjutás támogatás)
!
o
~
o
o
(
o
~
o
13
~
o o
o o
364 896
o
u
(
~
o
~
l
o
~
o
Kft 2013. évi fel nem használt támogatás
105.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
106.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen
107.
Költségvetési bevételek összesen
108.
Finanszírozási bevételek
109.
Előző
év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra
IlO.
Előző
év költségvetési maradványának igénybevétele felhalrnozási célra
lll.
Betétek visszavonása
112.
Finanszírozási bevételek összesen
113.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
13
o 33 715
3 943
491
o
~
7 948
491
~
3 943
o o
~
u
2 344
347 898
o 44~
5 165
18 626
34 206
o 122 666
~
18 626
~
5165
~
~
383 522
7 948
127 831
2 344
u 347 898
~ 44~
Kőbányai Önkormányzat
4. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban
Bevételek
l.
24.
25.
28.
27.
!26.
29.
2014. 09. 30. előirányzat Sorszám
Megnevezés
Működés
Felhalmozás Összesen
Kötelező
Állami feladat l.
feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Költségvetési bevételek
2.
Működési
3.
Helyi önkormán)'Zlltok működésének általános támogatása
4.
Települési önkormán)'Zlltok egyes köznevelési feladatainak támogatása
célú támogatások államháztartáson
belülről
5.
Települési önkormán)'Zlltok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
6.
Települési önkormán)'Zlltok kulturális feladatainak támogatása
7.
Működési
8.
Bérlcompenzáció
célú központosított elöirán)'Zlltok
9.
Szociális ágazati pótlék
10.
Itthon vagy Magyarország · szerellek program
ll.
Adósságkonszolidációs támogatás
12.
Zeneiskolai tandljbevétel 30%-a
13.
OEP feladatok finanszírozása
14.
Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel
15.
Közszolgálati nap megrendezése pályázati bevétel
16.
Kábítószer egyeztető fórum pályázati bevétel
17.
Idősbarát Önkormányzat dlj
18.
Klebelsberg Intézményfenntartó Kp. 2013. évi fel nem használt támogatás
19.
Bursa Hungarica visszautalás 2013/2014.!. félév
20.
BRFK 2013. évi támogatás maradványa
2!.
ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)
22.
TÁMOP 3.4.1 pályázat bevétele (migráns tanulók)
23.
KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáeió)
24.
KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermodális csomópont)
25.
TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)
26.
TÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, BöJesi és a Fehér Kereszt Alapítvány)
27.
TÁMOP-3.!.6-11 pályázat bevétele (táguló világ)
28.
OGY választás
29.
EU Parlamenti választás
30.
Önkormányzati választás
3!.
Szünidős
32.
Gazdasági szervezettel
33.
Gazdasági szervezettel nem rendelkezök egyéb támogatásai
34.
Kőbányai
35.
Müködési célú támogatások államháztartásoR
diákfoglalkoztatás támogatása rendelkezők
támogatásai
Egészségügyi Szolgálat 2013. évi pénzmaradvány belülről
összesen
o o o o c o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
378
c
o c o o c o o o o o c o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o
2 946 538
229 912
o
!91 20 l 274 870 l 006 124 30142 45 670 70667 29 509 !950 876 3 883 236 017
o o o o 45
o !OC
o o o o o o o 12 312 ll 726 !283
o o o o o o o o o o o 561
o o 250
o 500
o 26 883 7103 120195 17 780 49 068
c 431
o o o
o
3 943
29 779
2 784
o
414
o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o
191207 l 274 870 l 006 124 30142 45670 70 667 29 509 l 950 876 3 883 236 017 561
o o 250 45 500 100 26 883 7103 120 !95 17 780 49 068
o 431 12 312 ll 726 !283 3 943 32 563 414 378 3176 450
Kőbányai Önkormányzat Bevételek
l.
4. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban
24.
26.
25.
28.
27.
29.
2014. 09. 30. előirányzat Sorszám
Megnevezés
Felhalmozás
Müködés
Összesen Kötelező
Állami feladat 36.
Felhalmozási célú támogatások államháztartásan
37.
Tér-Köz pályázat bevétele
38.
Szánkódomb bevétele
39.
Adósságkonszolidációs támogatás
40.
Vis Major támogatás
41.
Belteröleli foldutak szilárd burkolattal való ellátása
42.
Közművelődési, érdekeltségnövelő
43.
Térfigyelő
karnera telepítés támogatása
ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)
45.
KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele
46.
TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges)
47.
KMOP 5.1.!/A pályázat bevétele (swciális városrehabilitáció j
48.
KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthona napelemes pályázat bevétele
49.
KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uswda napkollektoros pályázat bevétele
50.
KEOP 5.3.0 4 intézmény pályázat bevétele
51.
NKA Lechner szobor támogatása
52.
Felhalmozási célú támogatások államháztartásan
53.
Közhatalmi bevételek
belülről
összesen
..
o o o o o o o o o o o o o o o
c o o o c o o o o o o o o o o
~
o
~
61.
Bírságok helyi adókból
62.
Pótlékok helyi adókból
63.
Pótlékok és bírágok
64.
Egyéb helyi közbataírni bevétel
65.
Közhatalmi bevételek összesen
o
Építményadó
55.
Telekadó
56.
Iparűzési
adó
57.
Gépjárműadó
58.
Idegenforgaboi adó (tartózkodás után)
59.
Igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjbevétel
60.
Bírságból származó bevétel
iparűzési
adóból
Kötelező
o c o o o c o o o o o c c o o o o o o o o o o o o o
54.
Önként vállalt feladat
feladat
Önként vállalt feladat
belülről
támogatás
44.
feladat
908 665 4 491 795 210 OOO 24000 2 700 33 045 l 500 32 OOO 23 09 3 735 8 572 534
!95 443 20 850 31 139 !56 7 800
c o o c o o o o 255388
8000
o o c o o o 2 222
o
o !95 443 20 850 31 !39 !56 7 800 2 222
o 37941
248 401
248 401
9 56
9 564
!5 222
!5 222
59 821
59 821
310
310
381481
636 869
o c
o o o o o o o o o o o
(
~
~
(
8 OOO
37 941
o o o o o o o o o o o
o o o o o c o c
2 842 OOO
o o
2 842 OOO 908 665 4 491 795 210 OOO 24000 2 700 33 045 l 500 32 OOO 23 094 3 735 8 572 534
Kőbányai Önkonnányzat
4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban
Bevételek
l.
24.
25.
26.
27. 2014. 09. 30.
Sorszám
Megnevezés
29.
28.
előirányzat
Müködés
Felhalmozás Összesen
Kötelező
Állami feladat
feladat
Önként vállalt feladat
66.
Működési
67.
Áru- és készletértékesítés
68.
Szolgáltatások ellenértéke
o c
151676
69.
Szo!gáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)
c
100 226
70.
Közvetitett szolgáltatások ellenértéke Áb-n belülről
68 740
71.
Közvetitett szo!gá!tatások ellenértéke Áh-n klvülröl
43 593
!95
72.
Tulajdonosi bevétel (klllön szolgáltatás-lakbér)
38 664
73.
Tulajdonosi bevétel (lakbér)
74.
Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)
75.
Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)
o o o o o o
o o o o
76.
Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)
o
90000
77.
Tulajdonosi bevétel (területbérlet)
5 945
78.
Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)
o o
92 723
o o o o o o o o o
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
bevételek
!32
287 !!2 !6 261 !93 032
79.
Kiszárniázott díjak (távhő)
80.
Kiszámiázott díjak (víz,csat.,szem.,kétn.,felv.,ffit.,kam.)
o o
!!6 508
2ooc
81.
Ellátási díjak
o
287 707
o
82.
Alkalmazottak térítési díjbevétele
o
20925
o
83.
Kiszámiázott általános forgalmi adó
o o
!67 562
52
o
28 387
o o
25 614
o
90 53
o o o
o o o o o o o o o o o o
o o o o
!0 371
Egyéb különféle működési bevétel
c o c
16 909
5 445
o o o o o o o
Működési
u
1827134
34079
u
84.
Kiszámiázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)
85.
ÁFA visszatérítése
86.
Kamatbevételek
87.
Biztosilók által fizetett kártérítés, költségek visszatérítései
88.
Késedelmi kamat, kötbér
89. 90.
bevételek összesen
900
o o o o o o o o
132 !51 676 100 226 68 740 43 788 38 664 287112 !6 261
o
!93 032
o o o o o o o o o o
90 OOO
5 945 92 723 2000 !!6 508 287 707 20 925 !676! 28 387 25 61
o
90 53
o o
!0 371
900
o
22 354
u
l 861 213
Kőbányai Önkormányzat Bevételek
l.
4. mellék/et az előterjesztéshez eFt-ban
24.
25.
26.
29.
28.
27. 2014. 09. 30. előirányzat
Sorszám
Megnevezés
Működés
Felhalmozás Összesen
Kötelező
Állami feladat 91.
Felhalmozási bevételek
92.
Immateriális javak értékesítése
93.
Ingatlanok értékesítése
94.
Ingatlanok értékesítése (bérlakás)
95.
Egyéb épület értékesítése
96.
feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
J ánnű értékesilés
o o o o o
o o o o o
o o o o o
!640
o
!640
97.
Felhalmozási bevételek összesen
c
(
(
1640
246 848
248 488
98.
Működési
99.
Kőkert
13
(
o o
c o
5 049
Gazdasági szervezettel nem rendelkezők egyéb támogatásai
o o
5049
100. 101.
Működési
c
5062
(
o
c
5062
102.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
103.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (munkáltatói kölcsön)
o o o
o o
7 121
712!
Egyéb felhahnozási célú átvett pénzeszköz (első lakáshoz jutás támogatás)
c o c
o
104.
34 879
34879
(
2 500
c
2 500
c c
o
o
2 500
4200C
44 50(
13 351268
263 991
259 528
o o o o
432
432
120 135
120 135
liO 996
liO 996
!5 285
15 285
célú átvett pénzeszközök
Kft 2013. évi fel nem használt támogatás célú átvett pénzeszközök összesen
105.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
106.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen
107.
Költségvetési bevételek összesen
108.
Finanszírozási bevételek
109.
Előző
év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra
liO.
Előző
év költségvetési maradványának igénybevétele felhalrnozási célra
lll.
Betétek visszavonása
112.
Finanszírozási bevételek összesen
113.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
o o c o o o
o l 820444
o 29 594 OOO
o
(
o 79 700
o o
31414 444
79700
44 765 712
343 691
670329
14 545 116
o o
c o
l 900 !4'
l 105 !86
239 800
l 344 986
o
o
29 594000
1105 186 -
-·-
13
1364 714
o
23980(
32 839130
910 129 - · - -
47 384246
-----
Kőbányai Önkormányzat
5. me/lék/et az elölerjesztéshez eFt-ban
Kiadások
l.
2.
5.
4.
3.
Sorszám
7.
6.
2014. 06. 30. évi előirányzat
Megnevezés
Működés
Állami feladat
Felhalmozás
Köt. feladat
Önként. v. f.
Köt. feladat
l.
Költségvetési kiadások
2.
Személyi juttatások
193 692
3 306148
61823
3.
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
51654
949 081
12568
4.
Dologi kiadások
35 990
6 030 506
367 239
5.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
o
539 839
72 780
6.
Egyéb működési célú kiadások
7.
Elvonások és befiZetések
1011
o
8.
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
151
51966
744 595
251 846
745 757
303 812
Összesen
Önként. v. f.
o o o o
o o o o
o o o o o o o
o
l 011
()
52 117
700 592
458 344
1158 936
628 806
189 750
818 55E
3 561663 l 013 303 6 433 735 612 619
9.
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
o o o
10.
Egyéb működési célú kiadások összesen
o
ll.
Működési
célú általános tartalék
68 572
Működési
célú céltartalék
o o o o o
93 126
12.
l 544 093
23 OOO
!637 219
91572
o o
o o
o o o o o o o
o o o o o o o
o c o o o o o
26 500
10981
37481
o
127 OOO
127 OOO
3 684
131500
135 !84
281336
13 208 550
909 794
!380 102
l 058 634
16 838 416
13.
Működési
14.
Beruházások
célú tartalék és céltartalék összesen
IS.
Felújítások
16.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
17.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
18.
Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁH-n kívülre
19.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
20.
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
21.
Felhalmozási célú általános tartalék
22.
Fejlesztési célú céltartalék
23.
Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen
24.
Költségvetési kiadások összesen
25.
Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)
26.
Finanszírozási kiadások
27.
Pénzeszközök betétként elbelyezése
28.
Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
29.
Likviditisi célú működési hitelek, kölcsönök törlesztése
30.
Finanszírozási kiadások összesen
31.
Finanszírozási hiány/többlet
32.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
o o o o o
996 441 l 049 569 161698 l 567 093 l 728 791
20 52(
141059
161579
47020
279 040
326 060
3 684
6000
9 684
o
!25 50C
125 500
o
-3 192 482
o o o o o
22 728 OOO
281336
35 989198
50804 l 844 22 780 648
o o o o
o o o o
c o c o
22 728 OOO
!380 102
l 058 634
39 619 064
50 804 1844 22 780 648 3192 482
909 794
Kőbányai Önkormányzat
5. me/lék/et az előterjesztéshez
eFt-ban
Kiadások
8.
l.
Sorszám
12.
ll.
10.
9.
13.
2014. 09. 30. Kőbányai Önkormányzat jogi személy
Megnevezés Előirányzat-
változás
Felhalmozás
Működés
Állami feladat l.
Költségvetési kiadások
2.
Személyi juttatások
3.
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4.
Dologi kiadások
99310 28032
10271
4 054 056
366 218
20246
537 985
93500
61961
632
-104 246
5.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb
7.
Elvonások és befizetések
8.
Egyéb müködési célú támogatások ÁH-n belülre
o
9.
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
7 816
10.
Egyéb
ll.
Működési
célú általános tartalék célú céltartalék
602 146
célú tartalék és céltartalék összesen
532 746
működési
35990
Önként. v. f.
52649
56262 -35 412
6.
működési
Köt. feladat
Önként. v. f.
Köt. feladat
célú kiadások
célú kiadások összesen
12.
Működési
13.
Működési
14.
Beruházások
15.
Felújítások
16.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
69777
659 089
189 650
o o
26 500
6 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
6 500
Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen
25.
Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)
26.
Finanszírozási kiadások
27.
Pénzeszközök betétként elhelyezése
28.
Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
29.
Likviditisi célú működési hitelek, kölcsönök törlesztése
30.
Finanszírozási kiadások összesen
31.
Finanszírozási hiányttöbblet
32.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
2 600 24858
o
30183
Egyéb felhalrnozási célú támogatások ÁH-n kívülre
Költségvetési kiadások összesen
2 166 639 2 236 679
o
o
19.
24.
22 258
565 332
20.
23.
311628
70040
o
Egyéb felhalrnozási célú támogatások ÁH-n belülre
Felhalrnozási célú általános tartalék
741727
718 815
Felhalrnozási c. visszatéritendő támogatás, kölcsön ÁH-n kívülre
Fejlesztési célú céltartalék
259 662
186 171
18.
21.
o
-69 400
17.
22.
51966 741 095
o
10981 127 OOO
~
o
o
20520
147 559
47020
285 540
-7 684
2 OOO
o
125 500
-7 684
o
o
o
754 543
35 990
7 697 789
859124
6 866 OOO
29 594 OOO
144 639
195 443
o 1424 92
127 500 1168 022
o 7 010 639
o
29 789 443
o
o
o
7 765182
35990
37 487 232
859124
1424924
1168 022
5. me/lék/et az előterjesztéshez
Kőbányai Önkormányzat
eFt-ban
Kiadások
l.
14.
15.
Sorszám
16.
17.
Költségvetési kiadások
2.
Személyi juttatások
3.
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4.
Dologi kiadások
5.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
6.
Egyéb
7.
Elvonások és befiZetések
8.
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
9.
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
működési
Egyéb működési célú kiadások összesen
ll.
Müködési célú általános tartalék
12.
Működési Működési
14.
Beruházások
rendelkező
költségvetési
Működés
Önként. v. t:
Köt. feladat
2 550
Felhalmozás
Önként. v. f.
Köt. feladat 1688 669
Köt. feladat
194 913
967 720
52838
268 674
441158
1392
359 030
904 915
3 593
Önként. v. f.
5 250
60
célú kiadások
10.
13.
Önként. v. f.
Köt. feladat
22.
21.
szervek
Felhalmozás
Működés
Állami feladat
20.
2014.09.30. Gazdasági szervezettel nem
2014. 09. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Megnevezés
l.
19.
18.
32 165
29 796
151
o
29796
o
o
o
o
o
o
32316
o
~
o
~
o
o
o
célú céltartalék célú tartalék és céltartalék összesen
15.
Felújítások
16.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
17.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
18.
Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁH-n kívülre
19.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
20.
Egyéb fe1ha1mozási célú kiadások összesen
21.
Felhalmozási célú általános tartalék
22.
Fejlesztési célú céltartalék
23.
Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen
24.
Költségvetési kiadások összesen
25.
Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)
26.
Finanszírozási kiadások
27.
Pénzeszközök betétként elhelyezése
28.
Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
29.
Likviditási célú működési hitelek, kölcsönök törlesztése
30.
Finanszírozási kiadások összesen
31.
Finanszírozási hiány/többlet
32.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
9115
o o 247 751
o
o
o
o
o
~
o
o
o
1625 220
2 550
9115
o o
3 067118
1844
o
o
o
o
o
1627 064
2 550
9115
o
3 067118
10235
o
~
10 23
o
o
26683
555
o
o
o
o
26683
555
1844
o 247 751
o 26~
o -----~
5. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások
l.
23.
24.
26.
25.
Sorszám
Megnevezés
l.
Költségvetési kiadások
2.
Személyi juttatások
3.
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4.
Dologi kiadások
5.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
6.
Egyéb
7.
Elvonások és befizetések
8.
Egyéb müködési célú támogatások ÁH-n belülre
működési
Önként. v. f.
Köt. feladat
Önként. v. f.
Köt. feladat
117 748
787
483 720
33 774
213
140 268
4 609 l 271
221278
l OOO
373 604
9 805
540
780
379
9.
Egyéb müködési célú támogatások ÁH-n kívülre Egyéb
ll.
Működési
12.
Müködési célú céltartalék
célú kiadások összesen
3 500
o
o
o
o
o
o
3 879
o
o
o
o
o
o
o
o
o
célú általános tartalék
13.
Működési
14.
Beruházások
célú tartalék és céltartalék összesen
15.
Felújítások
16.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
2 145
17.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
18.
Felhalroozási c. visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁH-n kivülre
19.
Egyéb felhalroozási célú támogatások ÁH-n kívülre
20.
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
21.
Felhalmozási célú általáoos tartalék
22.
Fejlesztési célú céltartalék
23.
Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen
24.
Költségvetési kiadások összesen
25.
Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)
26.
Finanszírozási kiadások
27.
Pénzeszközök betétként elhelyezése
28.
Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
29.
Likviditási célú müködési hitelek, kölcsönök törlesztése
30.
Finanszírozási kiadások összesen
31.
Finanszírozási hiány/többlet
,_ 32.
Önként. v. f.
célú kiadások
10.
működési
Köt. feladat
Önként. v. f.
Felhalmozás
Működés
Felhalmozás
Működés
30.
29.
2014. 09. 30. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
2014. 09. 30. Körösi Csoma Sándor KKK
Köt. feladat
28.
27.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
---
o
o
22 462
o
o
o o l 002 011
o
o
o
o
16465
22 462
o o
o
o
o
o
372 800
2 OOO
2 145
o o
o
o
o
o
o
o
o
o
2 OOO
2145
o
l 002 011
16465
22 462
o
372 800
Kőbányai Önkormányzat
5. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban
Kiadások
31.
l.
32.
34.
33.
Sorszám
2014. 09. 30. évi előirányzat
Megnevezés
Működés
Állami feladat
Felhalmozás Önként. v. f.
Köt. feladat
l.
Költségvetési kiadások Személyi juttatások
194 913
3 357167
65845
3.
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
52 838
9U906
13147
4.
Dologi kiadások
35990
5 912 883
380 616
5.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
o
538 585
94280
6.
Egyéb működési célú kiadások
12.
Működési
célú céltartalék
13.
Működési
14.
Beruházások
15.
Felújítások
16.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
17.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
18.
Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁH-n kívülre
célú tartalék és céltartalék összesen
19.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
20.
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
21.
Felhalmozási célú általános tartalék
22.
Fejlesztési célú céltartalék
23.
Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen
24.
Költségvetési kiadások összesen
25.
Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)
26.
Finanszírozási kiadások
744 595
259 662
807 718
3 U 628
u
70040
22258
2 166 639
260()
2 236 679
24858
o o o
o o
o o
779 220
565 887
1345107
659 089
189 650
848 739
o o o o o o o
o o
o o o o o o o
283 741
13 764 938
27.
Pénzeszközök betétként elhelyezése
o
Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
()
29.
Likviditási célú működési hitelek, kölcsönök törlesztése
30.
Finanszírozási kiadások összesen
o o o
Finanszírozási hiány/többlet
32.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
()
o o o o
89037
(
283 741
62 972 52 117 l 004 257 l U9346 92298 2 169 239 2 261537
26 500
10981
37 481
o
127 OOO
127 OOO
20520
147 559
168 079
47020
285 540
332 56U
o o o
2000
200(
125 500
125 50C
l 485329
127 500 1168 57
127 500 17 592 959
o
28.
31.
632 865
o c o o o o
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre célú általános tartalék
u
977 891 6 329 489
c
9.
Egyéb működési célú kiadások összesen
3 617 925
51966
(
o o o o o o o o
c o o
o o o
151
Elvonások és befiZetések Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Működési
o o o o
62 972
7. 8.
ll.
Összesen
Önként. v. f.
Köt. feladat
2.
10.
36.
35.
-3 047 843
29 791287
o o o o
o o o o
43 556 225
890374
1485329
29 594 OOO 195 443 1844
o o o o
29 594 OOO 195 443 l 844 29 791287 3 047 843
1168 57
47 384 246
6. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban
rendelkező
l. Gazdasági szervezettel
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
működési célú támogatásai ÁH-n belülről
Sorszám l.
2. 2014. 06. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
2 651 668
215 237
2 866 905
3 753
2 655 421
215 237
2 870 658
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
o
o
O.
3.
Gému. 5-7.
o
4.
Harmat u. 88.
o o o o
o
o o o
o
o
o
o
Kada u. 27.
o o
o
Kápolna tér. 4.
o
o
o o
10.
Keresztúri u. 7-9.
o
o
o
ll.
Kőbányai
o
o
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
o o o o
15.
Sibrik Miklós 76-78.
o
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Kőbányai
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária lcrt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8. 9.
út 38.
Polgármesteri Hivatal
----
o
o o
o o
o o o o o
24 038
5 226
560
560
l 784
440
236 836
29400
3128 339
40163
24 038
236 396
2 912102
216 237 ----
o
- - - ---
o
----
o o o o 3 943
29 264
2 344
2 344
265 796
440
266 236
2 946 538
221964
25 321
-----
o
3168 502
6. mellék/et az előterjesztéshez eFt-ban
rendelkező
l. Gazdasági szervezettel
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
működési célú támogatásai ÁH-n belülről
2.
Sorszám l.
4.
3.
6.
5.
8.
7.
10.
9.
!
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
2014. 09. 30. kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
l
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
27.
Salgótaijáni u. 47.
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10. bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
bölcsőde
o
o
o
o o o o o o o o o o o
431
431
431
o o o o o o o o o
o o o o o o o o o 431
o
431
o
431
6. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
működési célú támogatásai ÁH-n belülről
Sorszám l.
3.
2. 2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat 33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda Mádi u. 127.óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
2014. 06. 30. állami feladat
276
u. 5. óvoda
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13.óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
4137
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
7 379
o o
276
138
o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o
2 966
o
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
7 379
o o o o o
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
7 379
o
7 379
57.
MINDÖSSZESEN
2 912102
223 616
o
3135 718
--
----- - - - - - · -
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
o o
4137
2 966
o
7.
6.
o o
u. 30. óvoda
52.
Kőbányai
2014. 06. 30. önként feladat
u. 38. óvoda
41.
54/a.
5.
4.
138
o o o o o
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
o o 414
414
o o o o o o o o o o o 4137
4137
o o 2 966
o
7 517
2 966
o
7 517
o o o o o
o
o
o
569
o
7 948
o
7 948
40 732
2 946 538
229 912
o
3176 450
6. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
2. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről Sorszám l.
2. 2014. 06. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
6.
8.
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
100 620
449 641
550 261
86 608
255 388
636 869
381 481
Ebből:
o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
o
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
o
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
út 38.
Polgármesteri Hivatal
100 620
449641
o
550 261
86 608
255 388
381481
o
636 869
6. me/lék/et az előtetjesztéshez eFt-ban
2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
4.
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
6.
8.
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
2014. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30.
i
előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
Salgótarjáni u. 47.
bölcsőde bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10. bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o
o
o
o
o oi o o! o o o o o o o
6. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
2. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről Sorszám L
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
4.
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
6.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
57.
MINDÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127.óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
u. 38. óvoda
45.
Salgótrujáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-l O. óvoda
48.
Zágrábi u. 13.óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
54/a.
Kőbányai
o
o
o
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
100 620
449 641 ------------------
o
7.
550 261
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
o
o
o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o
o
86608
255 388
o
636 869
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
381481
6. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban
3. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
közhatalmi bevételei Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
4.
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
7 998 689
7 998 689
573 845
8 572 534
o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
8 572 534
Ebből:
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
o
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
o
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
Polgármesteri Hivatal
7 998 689
o
o
7 998 689
573 845
8 572 534
o
o
8 572 534
6. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
közhatalmi bevételei Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
4.
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegystny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
Salgótaijáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10. bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o
o o o o
o
o
o o o o o o o o o o
o
o
o
o
6. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban
3. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
közhatalmi bevételei Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
4.
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
57.
MINDÖSSZESEN
7 998 689
o
o
7 998 689
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. !27. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
u. 38. óvoda
45.
Salgótatjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
u. 5. óvoda
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. !3. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 30. óvoda
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
54/a.
Kőbányai
o
o
o
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
9.
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
o
o
o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o
o
573 845
8 572 534
o
o
8 572 534
l
6. mellék/et az előterjesztéshez eFt-ban
4. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem működési
Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30.
Költségvetési szerv
kötelező
feladat
költségvetési szervek
6.
7.
5.
4.
2014. 06. 30. önként feladat
rendelkező
bevételei
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
l 155 304
28 387
l 183 691
99 477
l 249 089
34 079
l 283 168 .
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Kőbányai
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
o o o o o o o o o o o o o o o o
út 38.
Polgármesteri Hivatal
12464
12 464
12464
4 963
4 963
4 963
17 843
17 843
17 843
10 065
10 065
10 065
5 587
5 587
5 587
12 265
12 265
12 265
20184
20 184
20184
27 527
27 527
27 527
21260
21 260
21 260
18 946
18 946
18 946
25 903
25 903
25 903
31110
31 110
31 liO!
5 305
5 305
o 5 305
o
122
122
122
ll 783
ll 783
ll 783
4 531
4 531
3 863
8 394
8 394
122 666
122 666
o
122 666
122 666
82 102
82 102
o
82102
82 102
1392 990
103 340
I 462 251
1364 603
28387
o
34079
o
1496330
6. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban
4. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem működési
Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
költségvetési szervek
6.
7.
5.
4.
2014. 06. 30. önként feladat
rendelkező
bevételei
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
9.
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
17 789
17 789
7
17 796
17 796
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
20 239
20239
545
20784
20 784
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
28 918
28 918
53
28 971
28 971
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
23 307
23 307
10
23 317
23 317
26.
Szt. László tér 2-4.
9 267
9 267
514
9 781
9 781:
27.
Salgótrujáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
6 979
6 979
15
6 994
6 994 i
ll 365
ll 365
5
ll 370
ll 370
18 274
18 274
772
19 046
19 046
l 975
l 975
5
l 980
l 980
o
530
530
530
2 456
/40569
1381/3
o
o
138113
o
o
140 569
6. me/lé/det az elóterjesztéshez
eFt-ban
4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem működési
Sorszám l.
2. 2014. 06. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
bevételei 5.
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8. 2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9. 2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
6 308
6 308
319
6 627
6 627
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
8 692
8 692
108
8 800
8 800
35.
Halom u. 7. óvoda
7 967
7 967
412
8 379
8 379,
36.
Kada u. 27. óvoda
3 409
3 409
688
4 097
4 097
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
4 332
4 332
620
4 952
4 952
4 379
4 379
577
4 956
4 956
8 092
8 092
574
8 666
8 666
10 351
10 351
!49
10 500
!O 500
6 255
6 255
96
6 351
6 351
15 379
15 379
l 292
!6 671
16 671
9 071
9 071
63
9134
9134
Kékvirág u. 5. óvoda
7 369
7 369
18
7 387
7 387
Salgótarjáni u. 47. óvoda
2 640
2 640
862
3 502
3 5021
Hárslevelű
3 466
3 466
839
4 305
4 305:
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127.óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44. 45. 46.
u. 5. óvoda
47.
Vaspálya u. 8-l O. óvoda
4 938
4 938
53
4 991
4 991
48.
Zágrábi u. 13.óvoda
2 976
2 976
1452
4 428
4 428
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
5 609
5 609
170
5 779
5 779
50.
Kőbányai
5 916
5 916
15
5 931
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
117149
8 307
125 456
u. 30. óvoda
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54. 54/a.
Sportközpont
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
o
o
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
56.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
57.
MINDÖSSZESEN
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM
5 931
o
o
125 456
10 911
10 911
77
10 988
10 988
78 219
78 219
150
78 369
78 369
9 500
9 500
o
9 500
9 500
o
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
55.
-----------
117149
l
l
l
228
98858
o
o
98858
98630
o
o
98 630
353 892
o
o
353 892
10991
364883
o
o
364883
l 718 495
28387
o
l 746 882
114 331
1827134
34079
o
1861213
6. mellék/et az előterjesztéshez e Ft-ban
5. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
felhalmozási bevételei Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
4.
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői u. 118.
3.
Gému. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
166 135
166 135
82 353
1640
248 488
246 848
Ebből:
i
o' o o o o o o o!
o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
o
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
o
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9. út 38.
Polgármesteri Hivatal
o
166135
o
166135
82353
O'
1640
246 848
o
248488
6. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban
5. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
felhalmozási bevételei 2.
Sorszám l.
2014. 06. 30. kötelező
Költségvetési szerv
4.
3.
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 K6LTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde bölcsőde
27.
Salgótatjáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
B6LCS6DÉK 6SSZESEN
....
o
-··--
o
o
o o o o o o o o o o o
--
o o o o o o o o o o o
o
o
()_
L___
o o o o o o o o o o o
6. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
5. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
felhalmozási bevételei Sorszám l.
2.
4.
3.
5.
8.
10.
9.
l
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
57.
MINDÖSSZESEN
o
166135
o
166135
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. !27. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegystny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótaijáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
u. 5. óvoda
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. !3. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54. 54/a.
u. 30. óvoda
o
o
o
Sportközpont
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
2014. 09. 30. kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o
o
1640
246 848
o
248488
82353
6. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
6. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
működési
Sorszám l.
2. 2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
költségvetési szervek
6.
7.
5.
4.
3.
rendelkező
célú átvett pénzeszközei
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
9.
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
5 049
5 049
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
5 049
5 049
Ebből:
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csorna Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
o
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
o
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
5049
o
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Hannat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
Polgármesteri Hivatal
5049
o
o
5049
o
o
5049
6. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem működési
Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
költségvetési szervek
6.
7.
5.
4.
2014. 06. 30. önként feladat
rendelkező
célú átvett pénzeszközei
2014. 06. 30. állami feladat
2014.06.30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
bölcsőde
o
o
o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
o
o
o o o o o o o o o o
o
o
o
o
6. me/lék/et az elóterjesztéshez e Ft-ban
6. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
működési
Sorszám l.
2. 2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat 33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
6.
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
u. 5. óvoda
51.
Kőbányai
2014. 06. 30. állami feladat
u. 38. óvoda
40.
54/a.
2014. 06. 30. önként feladat
költségvetési szervek
5.
4.
3.
rendelkező
célú átvett pénzeszközei
u. 30. óvoda
o
o
o
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
o
o
o
o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
57.
MINDÖSSZESEN
5049
o
o
5049
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
o o o o o o o o o o
3
3
3
10
10
10
o o o o o o!
o o o o o o 13
o
o
2014. 09. 30. önként feladat
kötelező
10.
o o o o o o o o o o
o o o o
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
2014.09.30. feladat
o o o o
55.
9.
8.
13
o
o
13: o o o o
o
o
o
o
13
13
o
o
13
13
5061
o
o
5061
6. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban
7. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási célú átvett pénzeszközei Sorszám l.
2.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
6.
5.
2014. 06. 30. állami feladat
8.
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
40 700
2 500
43 200
l 300
2 500
42 OOO
44 500
Ebből:
l l
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
o
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
o
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
43 200
1300
2.
Üllői u. 118.
3.
Gému. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária lcrt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
út 38.
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
Polgármesteri Hivatal
2 500
,_
---
40 700 --
o
o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
2 500
42000
o
44 500
6. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban
7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási célú átvett pénzeszközei Sorszám L
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
4.
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
SalgótaJjáni u. 47.
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o
---·-·-·-
o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o --
o
o
o
Oj
6. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban
7. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási célú átvett pénzeszközei Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat 33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86194. óvoda
41.
Mádi u. !27. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
2014. 06. 30. állami feladat
u. 5. óvoda
47.
Vaspálya u. 8-I O. óvoda
48.
Zágrábi u. !3. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 30. óvoda
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
2014. 06. 30. önként feladat
u. 38. óvoda
45.
54/a.
5.
4.
o
o
o
Sportközpont
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
56.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
57.
MINDÖSSZESEN
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM
6.
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
2014. 09. 30. kötelező
feladat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o o o o
o o o o
10.
9.
8. 2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
• !
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o o o o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
2 500
40 700
o
43200
1300
2 500
42000
o
i
44 5oo·
6. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban
8. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
finanszírozási bevételei Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
4.
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
22 728 OOO
22 728 OOO
6 866 OOO
o o o o o o o o o o
29 594 OOO
29 594 OOO
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
3.
Gému. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
o o o o
6.
Hungária krt. 5-7.
o
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
o o o o o o o o o o
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Kőbányai
19.
út 38.
o o o o o
o o o o o o o
o o
o o
o
o o o o
o
o
o
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
o
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
22 728 OOO
6 866 OOO
Polgármesteri Hivatal
22 728 OOO
o
o
o o
29 594 OOO
o
o
29 594000
6. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban
8. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
finanszírozási bevételei Sorszám l.
3.
2. 2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
4.
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
Salgótatjáni u. 47.
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-1 O.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o ,__
-
o o o o o o o o o o o
---·-
-------
o
o
o
o o o o o o o o o o o
6. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban
8. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
finanszírozási bevételei Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
4.
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
8. 2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30.
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
o
o
o
o
o
57.
MINDÖSSZESEN
22 728 OOO
o
o
22 728 OOO
6 866 OOO
29594000
o
o
29594000
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
u. 38. óvoda
41.
Mádi u. 127.óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SalgótaJjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13.óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
54/a.
Kőbányai
o
o
o
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
!
előirányzat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
6. me/lé/det az előterjesztéshez eFt-ban
9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem előző
Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
rendelkező
költségvetési szervek
évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele
kötelező
feladat
5.
4.
2014. 06. 30. önként feladat
2014. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
l 796 162
79 700
l 875 862
o
o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
l 796 162
79 700
l 875 862
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária lcrt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Kőbányai
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
út 38.
Polgármesteri Hivatal
o o o o o o o o o o o o o o o o
491
491
o
491
491
5 165
5 165
o
5 165
5 165
o
o
1881518
o
1801818
79 700
o
o 1801818
79 700
o
1881518 ...
6. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban
9. Gazdasági szervezettel előző
Sorszám l.
2.
és gazdasági szervezettel nem
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
rendelkező
rendelkező
költségvetési szervek
évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele
kötelező
feladat
4.
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
o o o o o o o o o
bölcsőde bölcsőde
27.
Salgótaijáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
l 813
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
1813
l 813
o
o
1813
o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o l 813
1813
l 813
o
o
1813
6. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban
9. Gazdasági szervezettel előző
Sorszám l.
2.
és gazdasági szervezettel nem
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
rendelkező
rendelkező
kötelező
feladat
4.
2014. 06. 30. önként feladat
6.
5.
2014. 06. 30. állami feladat
Előirányzat-
előirányzat
változás
1584
o
o
1584
18626
o
o
18 626
1820444
79 700
o
l 900144
631
631
Gépmadár u. 15. óvoda
192
192
35.
Halom u. 7. óvoda
469
469
36.
Kada u. 27. óvoda
332
332
Kőbányai
Maglódi u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
232
232
294
294
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
361
361
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
276
276
41.
Mádi u. 127.óvoda
486
486
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
171
171
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
546
546
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
255
255
45.
Salgótaijáni u. 47. óvoda
272
272
46.
Hárslevelű
5 582
5 582
u. 5. óvoda
47.
Vaspálya u. 8-1 O. óvoda
2 046
2 046
48.
Zágrábi u. 13. óvoda
196
196
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
l 036
l 036
50.
Kőbányai
l 852
l 852
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 30. óvoda
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54. 54/a.
Sportközpont
15 229
o
o
l 584
l 584
o o o
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenotartó Központ
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
56.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
57.
MINDÖSSZESEN
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM
15 229
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
38.
7.
2014. 06. 30.
33.
37.
költségvetési szervek
évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
631
631
192
192
469
469
332
332
232
232
294
294
361
361
276
276
486
486
171
171
546
546
255
255
272
272
5 582
5 582
2 046
2046
196
196
l 036
l 036
l 852
l 852
15 229
o
o
l 584
15 229 l 584
o o o: 1584
o
o
1584!
o
18 626
o
o
18 626 i
o
1820444
79 700
o
l 900 144·
6. me/lékJe t az előterjesztéshez eFt-ban
10. Gazdasági szervezettel előző
Sorszám l.
2.
és gazdasági szervezettel nem
3.
2014. 06. 30. kötelező
Költségvetési szerv
rendelkező
rendelkező
költségvetési szervek
évi költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele
feladat
5.
4.
2014. 06. 30. önként feladat
2014. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
9.
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
l 105 186
239 800
l 344 986
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
l 105 186
239 800
l 344 986
Ebből:
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
o
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
o
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
1344 986
o
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
-----
-
út 38.
Polgármesteri Hivatal
----
1105186
239 800
o
1105186
239800
o
1344986j l
6. mel/éklet az elóterjesztéshez eFt-ban
rendelkező
10. Gazdasági szervezettel előző
Sorszám l.
2.
4.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
évi költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele
kötelező
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
6.
8.
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30.
!
előirányzat
, !
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
o
o
o o o o o o o o o o
o
o
o
o
6. me/léklet az előterjesztéshez
eFt-ban
10. Gazdasági szervezettel előző
Sorszám l.
2.
kötelező
feladat 33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
és gazdasági szervezettel nem
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
rendelkező
5.
4.
2014. 06. 30. önként feladat
2014. 06. 30. állami feladat
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. l27.óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótatjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
u. 5. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
rendelkező
költségvetési szervek
évi költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele
u. 30. óvoda
o
o
o
7.
6.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
o o o o o o o o o o o! o! o!
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o
o
o
o
o
o
o
o o o o o o
0'
o o o o
55.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o
56.
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
o
o
o
o
o
57.
MINDÖSSZESEN
239800
o
I 344 986
o
II05I86
239800
o
I 344 986
54/a.
Kőbányai
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
II05I86
6. mellék/et az előterjesztéshez e Ft-ban
rendelkező
ll. Gazdasági szervezettel
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
bevételei összesen Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
5.
4.
2014. 06. 30. önként feladat
2014. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
37 543 178
l 219 600
o
38 762 778
7 713 336
45 236 969
l 239 145
o
46 476 114
o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
12 464
12 464 4 963
o o o o o o o o o o o o o o o o
12 464
4 963
29060
o
o
127 831
560
318 498
38 018 567
1
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
út 38.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Kőbányai
19.
Kőrősi
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
Polgármesteri Hivatal
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
122
122
ll 783
ll 783
o o o o o o o o o o o o o o o o
29 060
9 089
34 206
3 943
o
38 149
o
128 391
l 784
127 831
2 344
o
130 175
440
o
318 938
29400
347 898
440
o
348 338
1220 600
o
39 239167
7 753 609
45 746 904
1245 872
o
46 992 776
17 843
17 843
10 065
10065
5 587
5 587
12 265
12 265
20 184
20184
27 527
27 527
21260
21260
18 946
18 946
25 903
25 903
31 110
31110
o
o
5 305
5 305
4 963 17 843 10 065
5 587 12 265 20184 27 527 21 260 18 946 25 903 31 110
o 5 305 122 ll 783
6. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban
ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
bevételei összesen Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
4.
5.
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30. önként feladat
6.
8.
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30.
i
előirányzat
i
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
17 789
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
20 239
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
28 918
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
23 307
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
9 267
bölcsőde
27.
Salgótatjáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
31.
Egyesített Bőlcsöde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
6 979
bölcsőde
ll 365 18 274
bölcsőde
l 975 l 813 ----- -------
139 926
o o o o o
o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-------------
17 789
438
17 796
20239
545
20 784
28 918
53
28 971
23 307
10
23 317
9 267
514
9 781
6 979
15
6 994
ll 365
5
ll 370
18 274
772
19 046
l 975
5
l 980
l 813
530
2 343
139 926
2 887
142 382
431
o o o
o o o o o o 431
o o o o o
18 227' 20 784, 28 971 23 317 9 781
o
6 994
o
ll 370
o o o o
19 046 l 980 2 343
142813
6. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
rendelkező
ll. Gazdasági szervezettel
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
bevételei összesen Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
4.
2014. 06. 30. önként feladat
2014. 06. 30. állami feladat
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
8 884
o o
35.
Halom u. 7. óvoda
8 436
276
36.
Kada u. 27. óvoda
3 741
6 939
37.
Kőbányruu.38.óvoda
4 564
38.
Maglódi u. 8. óvoda
4 673
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. !27. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
7 624
45.
Salgótrujáni u. 47. óvoda
2 912
46.
Hárslevelű
9 048
o o o o o o o o o o o
u. 5. óvoda
8 453 10 627 6 741 15 550 9 617
47.
Vaspálya u. 8-l O. óvoda
6 984
4137
48.
Zágrábi u. !3. óvoda
3 172
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
6 645
o o
50.
Kőbányai
7 768
2 966
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
132378
7 379
u. 30. óvoda
52.
Kőbányru
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54. 54/a.
Sportközpont
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
56.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
57.
MINDÖSSZESEN
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM
12 495 78 219 9 500
o 100 214
o o o o o
6.
5.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
6 939
8.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30. önként feladat
kötelező
feladat
319
9.
7 258
o o
8 884
108
8 992
8 712
550
8 848
414
3 741
688
4 429
4 564
620
5 184
4 673
577
5 250
7 624
28
7 652
2 912
862
3 774
9 048
839
9 887
o o o o o o o o o o o
8 453
574
9 027
10 627
149
10 776
6 741
96
6 837
15 550
l 292
16 842
9 617
66
9 683
ll 121
53
7 037
4 137
3 172
1452
4 624
6 645
170
6 815
o o
10 734
15
7 783
2 966
139 757
8 458
140 698
7 517
12 495
77
12 572
78 219
150
78 369
9 500
o
9 500
o
l
l
100 214
228
100442
o o o o o
10.
2014. 09. 30. állami feladat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
2014. 09. 30. előirányzat
7 258 8 992 9 262 4 429 5 184 5 250
9 027 10 776 6 837 16 842 9 683 7 652 3 774 9 887 ll 174 4 624 6 815 10749
148 215 12 572 78 369 9 500 l
100442
372 518
7 379
o
379 897
11573
383 522
7 948
o
391470
38391085
1227979
o
39 619 064
7 765182
46130426
1253 820
o
47 384 246
7. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
L Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
személyi juttatásai Sorszám l.
2. 2014. 06. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői u. 118.
3.
Gému. 5-7.
98 804
49 996
148 800
3 159
o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
99 310
151 959
52 649
Ebből:
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária lcrt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Kőbányai
19.
út 38.
962 958
l 181
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
115 852
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
Polgármesteri Hivatal
o o o o o o o o o o o o o o o o 194 913
l 165 183
1157831
7 352
967 720
2 550
787
116 639
l 896
117 748
787
118 535
460 206
4 609
464 815
23 514
483 720
4 609
488 329
l 637 820
56573
1888 085
35921
1668 498
60595
193 692
193 692
194 913
l 924 006
7. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
l. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
személyi juttatásai Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
4.
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde bölcsőde
61228
61228
l 748
62 976
62 976
23.
Mádi u. 127.
43 826
43 826
l 504
45 330
45 330
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
61 735
61 735
l 782
63 517
63 517
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
60 353
60 353
l 654
62 007
62 007
26.
Szt. László tér 2-4.
52 045
52 045
1407
53 452
53 452
27.
Salgótaijáni u. 47.
22 923
22 923
618
23 541
23 541
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde bölcsőde
31 065
31 065
972
32 037
32 037
47 731
47 731
l 089
48 820
48 820
30.
MagJódi u. 29.
23 005
23 005
675
23 680
23 680
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
17 646
17 646
24
17 670
17 670
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
421557
421557
11473
433 030
o
o
o
o
433 030
7. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban
l. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
személyi juttatásai Sorszám l.
2. 2014. 06. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
70 121
70 121
587
70 708
70 708
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
80 052
80052
783
80 835
80 835
35.
Halom u. 7. óvoda
71 902
71902
270
72172
72172
36.
Kada u. 27. óvoda
49 330
49 330
485
49 815
49 815
37.
Kőbányai
48 961
48 961
456
49 417
49 417
38.
MagJódi u. 8. óvoda
51 086
51 086
366
51 452
51452
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
58 714
58 714
l 062
59 776
59 776
u. 38. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
85 997
85 997
316
86 313
86 313
41.
Mádi u. !27. óvoda
49 415
49 415
312
49 727
49 727
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
140 755
140 755
506
141 261
141 261
43.
Újhegystny.l7-19.óvoda
87 991
87 991
177
88 168
88 168
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
80 326
80326
162
80488
80488
45.
Salgótaijáni u. 47. óvoda
49 582
49 582
331
49 913
46.
Hárslevelű
49 206
1362
50 568
230
49436
l 362
50 798
l 738
51 482
288
50 032
l 738
51 770
50 033
988
51 021
48 585
424
48 374
635
49 009
u. 5. óvoda
47.
Vaspálya u. 8-l O. óvoda
49 744
48.
Zágrábi u. !3. óvoda
50033
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
47950
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 30. óvoda
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
Sportközpont
54/a.
Kőbányai
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
56. 57.
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
635
58 649
l 515
1179 814
5 250
o
49 913
51 021
60 164
748
59 397
l 515
1185 064
8 491
1188 305
5 250
60 912
o
1193 555
16 728
16 728
-874
15 854
15 854
39 376
39 376
500
39 876
39 876
l 240
1240
o
l 240
l 240 10 364
9 613
751
10364
66 957
o
o
66 957
377
67334
o
o
67334
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1668 328
5 250
o
1673 578
20341
1688 669
5 250
o
1693 919
MINDÖSSZESEN
3306148
61823
193 692
3 561663
56262
3 357167
65845
194 913
3 617925
9 613
.
7. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban
2. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Sorszám l.
2. 2014. 06. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
6.
5.
2014. 06. 30. állami feladat
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői u. ll 8.
3.
Gém u. 5-7.
27 727
9 692
37 419
884
28 032
o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
345 909
-24 397
268 674
10 271
38 303
Ebből:
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária lat. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Kőbányai
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
21.
út 38.
Polgármesteri Hivatal
294 255
51 654
o o o o o o o o o o o o o o o o 52 838
321 512
33 092
213
33 305
682
33 774
213
33 987
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
133 133
1271
134404
7 135
140 268
1271
141 539
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
488207
11176
551037
-15 696
470 748
ll 755
51654
52838
535341 --------
l
7. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban
2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30.
Költségvetési szerv
kötelező
feladat
4.
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
9.
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
16 961
16 961
-l 281
15 680
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
12 160
12 160
-812
ll 348
ll 348
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
17 199
17 199
-1 625
15 574
15 574
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
16 710
16 710
-1 426
15 284
15 284
26.
Szt. László tér 2-4.
14 171
14 171
-957
13 214
13 214
27.
Salgótatjáni u. 47.
6 296
6 296
-359
5 937
5 937
28.
Vaspálya u. 8-10.
8 688
8 688
-879
7 809
7 809
13 239
13 239
-1 153
12 086
12 086
6 448
6 448
-569
5 879
5 879
7 317
l 539
8 856
8 856
119189
-7 522
111667
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
7 317
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
119189
bölcsőde
o
o
15 680
o
o
111667
7. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
2. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Sorszám l.
2. 2014. 06. 30. kötelező
Költségvetési szerv
feladat 33.
5.
4.
3. 2014. 06. 30. önként feladat
2014. 06. 30. állami feladat
6.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
Ászok u. 1-3. óvoda
18 900
18 900
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
21990
35.
Halom u. 7. óvoda
19 531
36.
Kada u. 27. óvoda
13 576
8.
7. 2014. 09. 30.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
kötelező
feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
-1192
17 708
17 708
21 990
-625
21 365
21 365i
19 531
-2 367
17 164
17 164
13 576
-1145
12 431
12 431
37.
Kőbányruu.38.óvoda
13 271
13 271
-106
13 165
13 165
38.
Maglódi u. 8. óvoda
14 141
14 141
-851
13 290
13 290
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
15 497
15 497
-255
15 242
15 242
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
23 832
23 832
-403
23 429
23 429
41.
Mádi u. 127.óvoda
13 435
13 435
-704
12 731
12 731
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
39 084
39 084
-558
38 526
38 526
43.
Újhegystny. 17-19. óvoda
24445
24445
-584
23 861
23 861
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
22093
22 093
-625
21468
21468
45.
Salgótaijáni u. 47. óvoda
13 473
13 473
-669
12 804
46.
Hárslevelű
13 515
369
13 884
-149
13 366
369
13 735
453
13 821
-343
13 025
453
13 478
13 812
-46
13 766
u. 5. óvoda
12 804
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
13 368
48.
Zágrábi u. 13. óvoda
13 812
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
13 316
171
13 487
-177
13 139
171
13 310
50.
Kőbányai
16 074
399
16473
-720
15 354
399
15 753
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
323 353
1392
324 745
-ll 519
311834
1392
u. 30. óvoda
52.
KőbányruSportközpont
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54. 54/a.
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
56.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM
-~?·_ MINDÖSSZESEN
---------
---------
o
13 766
o
313 226 i
4 619
4 619
-90
4 529
4 529
10 796
10 796
-683
10 113
10 113
o
346
346
346
346
2 571
2 571
98
2 669
2 669
18332
o
o
18 332
-675
17657
o
o
17657
460874
1392
o
462 266
-19 716
441158
1392
o
442 550
949 081 - - - _12568
51654
l 013 303
-35 412
911906
13147
52838
977 891
.
-
7. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban
3. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
dologi kiadásai Sorszám l.
2. 2014. 06. 30. Költségvetési szerv
4.
3. 2014. 06. 30. önként feladat
kötelező
feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 352 841
35 990
4 456 264
-117 278
63 515
63 515
-278
63 237
63 237
44 751
44 751
569
45 320
45 320
69 958
69 958
407
70 365
70 365
67 955
67 955
92
68 047
68 047
41 053
41 053
-869
40 184
40 184
Jászberényi u. 89.
38 974
38 974
254
39 228
39 228
Kada u. 27.
72 365
72 365
-5
72 360
72 360
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária lat. 5-7.
7. 8.
4 184 711
35 990
4 054 056
366 218
4 573 542
l.
Ebből:
9.
Kápolna tér. 4.
86 168
86 168
167
86 335
86 335
10.
Keresztúri u. 7-9.
79 540
79 540
l 192
80 732
80 732
ll.
Kőbányai
67095
67 095
184
67 279
67 279
12.
Újhegy sétány 1-3.
115 079
115 079
-32
115 047
115 047
13.
Szent László tér l.
97043
97043
630
97 673
97 673
14.
Szent László tér 34.
19 869
19 869
-497
19 372
19 372
15.
Sibrik Miklós 76-78.
13 361
13 361
255
13 616
13 616
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
12 014
12 014
408
12 422
12 422
17.
Kőrősi
74 081
74 081
653
74 734
74 734
18.
Kőbányai
382 367
382 367
-23 337
359 030
359 030
19.
Kőrősi
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
út 38.
Csoma Sándor u. 28-34. Polgármesteri Hivatal
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
----·-·-
192 712
l OOO
193 712
28 566
221 278
l OOO
222 278
373 462
9 805
383 267
142
373 604
9 805
383 409
5133 252
363 646
5 532888
-111907
5 007968
377023
l
-
35990
35990
5 420 981
7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban
3. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
dologi kiadásai Sorszám l.
2. 2014. 06. 30.
Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
39 684
39 684
547
40 231
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
34 062
34 062
l ll4
35 176
35 176
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
47 544
47 544
o
47 544
47 544
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
44 349
44 349
254
44 603
44 603
26.
Szt. László tér 2-4.
28 555
28 555
601
29 156
29 156
bölcsőde
bölcsőde
27.
Salgótatjáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN ·----------
40 231
15 405
15 405
63
15 468
15 468
24 162
24 162
245
24407
24407
29 755
29 755
1230
30 985
30 985
8 980
8 980
5
8 985
8 985
35 587
35 587
141
35 728
35 728
308 083
4 200
312283
308 083
o
o
o
o
312 283
7. me/lék/et az e/öterjesztéshez eFt-ban
3. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
dologi kiadásai Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat 33.
Ászok u. 1-3. óvoda
4.
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
25 186
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
25 186
-19
9.
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
25 167
2014. 09. 30. előirányzat
25 167
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
26 198
26 198
218
26 416
26 416
35.
Halom u. 7. óvoda
25 465
25 465
-17
25 448
25 448
36.
Kada u. 27. óvoda
13 640
13 640
-13
13 627
13 627
37.
Kőbányai
17 558
17 558
-5
17 553
17 553
38.
Maglódi u. 8. óvoda
17 674
17 674
-127
17 547
17 547
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
23 810
23 810
507
24 317
24 317
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
35 458
35 458
4
35 462
35 462
41.
Mádi u. 127.óvoda
17 780
17 780
-9
17 771
17 771
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
37 803
37 803
52
37 855
37 855
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
28 671
28 671
27
28 698
28 698
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
29 537
29 537
-15
29 522
29 522
45.
SalgótaJ:jáni u. 47. óvoda
16 444
16444
14
16 458
46.
Hárslevelű
13 453
220
13 673
-98
13 355
220
13 575
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
15 548
2013
17 561
4
15 552
2 013
17 565
48.
Zágrábi u. 13.óvoda
16 787
16 787
839
17 626
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
16 102
300
16 402
300
16402
Kőbányai
25 287
l 060
26 347
o o
16 102
50.
25 287
l 060
26 347
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
402 401
3 593
3 593
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
54/a.
Kőbányai
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
56.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
57.
MIND_{jSSZ~§~]V
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM
o
16 458
17 626
o
405 994
1362
403 763
37172
37 172
l 537
38 709
38 709
132 938
132 938
25
132 963
132 963
6 580
6 580
-319
6 261
6 261
10 080
10 080
856
10 936
10 936
o
186 770
2099
188 869
186 770
o
o
407 356
o
188 869
897 254
3 593
o
900847
7 661
904915
3 593
o
908 508
6 030 506
367 239
35990
6 433 735
-104 246
5 912883
380 616
35 990
6 329489
!
7. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
4. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
ellátottak pénzbeli juttatásai Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
4.
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK :
l.
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői u. ll 8.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária lat. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
539 239
72 OOO
611 239
20 246
537 985
93 500
631 485
o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
Ebből:
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
o
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
l 320
o
540
780
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
612 559
20246
538 525
94280
út 38.
Polgármesteri Hivatal
540
780
539 779
72 780
o
l 320
o
632805
7. me/lék/et az előleijesztéshez eFt-ban
4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
ellátottak pénzbeli juttatásai Sorszárn l.
2. 2014. 06. 30.
Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
SaJgótarjáni u. 4 7.
28.
Vaspálya u. 8-10.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN
bölcsőde
o
o
o
o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o _fl_
-··-··-
o
-- ----
o
Ol
7. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
ellátottak pénzbeli juttatásai Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat 33.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányruu.38.óvoda
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. !27. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótaijáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
2014. 06. 30. állami feladat
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. !3. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
57.
MINDÖSSZESEN
kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
o
o
14
60
o
o
60
o
60
o
o
60
539839
72 780
o
612 619
20246
538 585
94280
o
632865
46
46
o
o
14
46 14
o o o
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
56.
változás
o o o o o o o o o o o
Sportközpont
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
előirányzat
2014. 09. 30.
9.
14
46
u. 30. óvoda
55.
Előirányzat-
8.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
2014. 06. 30.
o o o o o o
u. 5. óvoda
47.
54.
2014. 06. 30. önként feladat
5.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
54/a.
4.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM
------------
o o o o o o 46
46
o! o! O'
o o o o o o o o 46
o
o
14
46 14
o o o 14
o
o
14
7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban
5. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
egyéb Sorszám l.
2.
kötelező
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
célú kiadásai
4.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
működési
5.
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
741 727
Önkormányzat jogi személy
303 812
l 045 539
7 816
741 727
l 053 355
311 628
.
J
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
3.
Gému. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrősi
18.
Kőbányai
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
út 38.
Csoma Sándor u. 28-34. Polgármesteri Hivatal
--------
3 879
745 606
303 812
o
o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
o
29 796
o
o
3 879
o
l 049 418
37612
ol o o Ü:
Oi
o o o o o o o o o o o 29 796
29 796
o 3 879
775 402
3 879
311628
o
l 087 030
7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban
5. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
egyéb Sorszám l.
2.
kötelező
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
célú kiadásai
4.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
működési
5.
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
SaJgótarjáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
bölcsőde
o
o
o
o o o o o o o o o o o
l 893
l 893
l 893
l 273
l 273
l 273
2 108
2 108
2 108
l 871
l 871
l 871
l 453
1453
l 453
527
527
527
l 107
l 107
l 107
l 591
l 591
l 5911
802
802
8021
l 660
l 660
l 660
14285
14285
o
o
14285
7. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban
5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem egyéb Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30. kötelező
Költségvetési szerv
feladat 33.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127.óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SalgótaJjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13.óvoda Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
előirányzat
változás
o o o o o o o o o o o 151
o
o
151
o o o o o
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
56.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM
.. _....,. ........
.;.:."..."..
_____ ....
IMllVVU..),)L;~..).eJV
151
1
-/"':JI:JII --~-
o
o
o .... ............ _
o
q
~U~cH ..
-
Ul
151 .....
~-
--#>o
1U4Y:JOYI
2014. 09. 30. kötelező
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
l 359
l 359
1110
l 110
1110
2 412
2 412
2 412
l 315
l 315
l 315
232
232
232
962
962
962
573
573
573
640
640
640
798
798
798
2 063
2063
2063
l 061
l 061
l 061
787
938
938
861
861
861
331
331
331
442
442
442
435
435
435
415
415
415
987
987
987
16 783
16934
96
96
96
827
827
827
174
174
174
l 097
l 097
o
o
l 097
32165
32316
o
o
32 316
--- --l'o
~110~/JI
o o o o o o 151
8.
feladat
l 359
151
Sportközpont
55.
1 57.
Előirányzat-
u. 30. óvoda
51.
7.
2014. 06. 30.
u. 5. óvoda
49.
54.
2014. 06. 30. állami feladat
u. 38. óvoda
40.
6.
5.
4.
2014. 06. 30. önként feladat
költségvetési szervek
célú kiadásai
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
54/a.
működési
rendelkező
o
o
16 934
o
o
-l'o
---
OY/111
IJU/IllJI
........... _....
-
Ul
..........
-
~l
111Y~401
7. mel/éklet az előterjesztéshez eFt-ban
6. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
működési
Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
költségvetési szervek
6.
7.
célú általános tartalékai
5.
4.
2014. 06. 30. önként feladat
rendelkező
2014.06.30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői u. 118.
3.
Gému. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Hannat u. 196.
93 126
68 572
161 698
-69 400
70040
22 258
o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
92 298
Ebből:
14.
Szent László tér 34.
15.
SibrikMiklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
o
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
o
o
21.
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
161698
-69400
6.
Hungáriakrt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
út 38.
Polgármesteri Hivatal
93126
68 572
o
70040
22258
o
92 298
7. me llék/et az elóterjesztéshez eFt-ban
6. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
működési
Sorszám l.
2. 2014. 06. 30. kötelező
Költségvetési szerv
4.
3.
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
célú általános tartalékai 5.
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
,IJÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
bölcsőde
bölcsőde
--
o
o
- - - - - - - ---
o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
o
o
o o o o o o o o o o
o
o
o
o
7. me/lé/det az előterjesztéshez eFt-ban
6. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
működési
Sorszám l.
2.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat 33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
1Cőbányaiu.38.óvoda
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127.óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegystny. !7-19. óvoda
44.
ICékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. !3. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
4.
3. 2014. 06. 30. önként feladat
50.
ICőbányai
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
ICőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
költségvetési szervek
6.
7.
5.
2014. 06. 30. állami feladat
u. 5. óvoda
51.
rendelkező
célú általános tartalékai
u. 30. óvoda
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o' o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o
o
o
o
o
o
o
o o o o o o
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
o
o
o
o
o
57.
MINDÖSSZESEN
93126
68 572
o
I6I 698
-69400
70040
22 258
o
92298
54/a.
ICőbányai
o
o
o
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó ICözpont
7. me/lé/det az előterjesztéshez eFt-ban
7. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
működési
Sorszám l.
2. 2014. 06. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014.06.30. önként feladat
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
célú céltartalékai
5.
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
l 544 093
23 OOO
l 567 093
602 146
2 166 639
2 169 239
2 600
Ebből:
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
o
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
o
o
21.
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
1567093
602146
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Hannat u. 88.
5.
Hannat u. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
Polgármesteri Hivatal
I544093
23000
o
o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
2166 639
2 600
o
2169 239
7. me/lék/et az elóterjesztéshez e Ft-ban
7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem működési
Sorszám L
3.
2. 2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
költségvetési szervek
6.
7.
célú céltartalékai
5.
4.
2014. 06. 30. önként feladat
rendelkező
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stoy. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stoy. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10. bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
MagJódi u. 29.
bölcsőde bölcsőde
31.
Egyesitett Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
o
o
o o o o o o o o o o
o
o
o
o
7. me/lé/det az előterjesztéshez eFt-ban
7. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
működési
Sorszám l.
2. 2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat 33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
lCőbányaiu.38.óvoda
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. !27. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
lCékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
4.
3. 2014. 06. 30. önként feladat
Zágrábi u. !3. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
lCőbányaiu.
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
lCőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
költségvetési szervek
6.
7.
5.
2014. 06. 30. állami feladat
u. 5. óvoda
48.
rendelkező
célú céltartalékai
30. óvoda
o
előirányzat
változás
2014. 09. 30. kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o
o
o
o
o
o
o
o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
o
o
o
o
o
57.
MINDÖSSZESEN
I 544093
23000
o
I 567093
602146
2166 639
2 600
o
2169 239
54/a.
o
Előirányzat-
10.
9.
o o o o o o
54.
o
2014. 06. 30.
8.
Sportközpont
Sibrik M. u. 66-68. lCőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó lCözpont
7. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban
8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
beruházási kiadásai Sorszám l.
2. 2014. 06. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
:
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői u. 118.
3.
Gému. 5-7.
652 950
457 789
l 110 739
173 408
718 815
l 284 147
765
765
309
l 074
l 074
879
879
29
908
908
565 332
Ebből:
4.
Harmat u. 88.
l 467
1467
29
l 496
1496
5.
Harmat u. 196.
l 359
l 359
29
l 388
l 388 l 910
6.
Hungária lat. 5-7.
651
651
l 259
l 910
7.
Jászberényi u. 89.
776
776
29
805
805
8.
Kada u. 27.
l 077
l 077
37
l ll4
l 114
9.
Kápolna tér. 4.
l 816
l 816
29
l 845
l 845
10.
Keresztúri u. 7-9.
lOll
lOll
29
l 040
l 040
ll.
Kőbányai
l 063
l 063
48
l lll
l lll
12.
Újhegy sétány 1-3.
2 503
2 503
29
2 532
2 532
13.
Szent László tér l.
1643
l 643
29
l 672
l 672
14.
Szent László tér 34.
1687
l 687
722
2 409
2 409
15.
Sibrik Miklós 76-78.
300
300
300
300
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
48
48
o o
48
48
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
2 866
2 866
29
2 895
2 895
18.
Kőbányai
9 ll 5
9 115
o
9 ll5
9 ll5
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Ku1turális Központ
2145
2 145
o
2 145
2 145
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
14498
14498
7 964
22462
22462
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
I 136 497
181372
752 537
út 38.
Polgármesteri Hivatal
678 708 - - -----
457 789
o
o
565 332 -
1317 869 · - - -
7. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
beruházási kiadásai Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező feladat
5.
4.
2014. 06. 30. önként feladat
2014. 06. 30. állami feladat
2014 06 30 ... ·, · · e1Oiranyzat
El"" , 01
,rany~a
1
t-
va tozas
8.
2014. 09. 30.
kötelező feladat
9.
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
l
2014 09 30 ... ·, · t. e1Oiranyza
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
2 522
2 522
-34 7
2 175
2 175
l 540
l 540
-418
l 122
l 122
2 089
2 089
-483
l 606
l 606
l 378
l 378
-271
l 107
l 107
2 009
2 009
-93
l 916
l 916 653
27.
Salgótrujáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
,!JÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
14 502
bölcsőde
bölcsőde
704
704
-51
653
l 084
l 084
-103
981
981
l 471
l 471
l 615
3 086
3 086
784
784
O
784
784
921
921
-151
770
770
14 502
-302
14 200
O
O
O
O
14 200
7. mellék/et az e/őtery"esztéshez eFt-ban
8. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
beruházási kiadásai Sorszám l.
2. 2014. 06. 30. kötelező
Költségvetési szerv
feladat 33.
Ászok u. 1-3. óvoda
4.
3. 2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
330
330
2014. 09. 30. kötelező
feladat
156
10.
9.
8. 2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
486
486 470
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
385
385
85
470
35.
Halom u. 7. óvoda
330
330
333
663
663
Kada u. 27. óvoda
220
220
150
370
370
37.
Kőbányai
220
220
145
365
3 651
38.
MagJódi u. 8. óvoda
220
220
274
494
494
36.
u. 38. óvoda
j
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
276
276
o
276
276
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
439
439
137
576
5761
41.
Mádi u. 127.óvoda
209
209
146
355
3551
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
715
715
137
852
852!
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
439
439
137
576
576
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
386
386
162
548
548:
45.
SalgótaJjáni u. 47. óvoda
220
220
227
447
447!
46.
Hárslevelű
309
49
358
122
431
49
282
282
u. 5. óvoda
47.
Vaspálya u. 8-l O. óvoda
220
48.
Zágrábi u. 13. óvoda
220
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
220
50.
Kőbányai
276
224
5 634
555
u. 30. óvoda
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54. 54/a.
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
57.
MINDÖSSZESEN
--------·--
138
358
274
494
220
o
o
640 494 220
220
500
411
687
224
555
911
o
6189
3034
8 668
318
318
24
342
342
615
615
711
l 326
l 326
o
192
192
192
815
815
l 140
l 955
l 955
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
502 220
480'
9 223
l 748
o
o
l 748
2 067
3 815
o
o
3 815
21884
555
o
22439
4 799
26683
555
o
27238
o
1158 936
186171
779 220
565 887
o
l 345107
700 592
458 344 '-·
---
..
'-·-····-.
7. me/lé/det az elóterjesztéshez
e Ft-ban
9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
felújítási kiadásai
Sorszám l.
2. 2014. 06. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014.06. 30. állami feladat
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
628 806
818 556
189 750
30 183
659 089
189 650
848 739
Ebből:
,_
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
o
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
o
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
2.
Üllői u. ll 8.
3.
Gému. 5-7.
4.
Hannat u. 88.
5.
Hannat u. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
Polgármesteri Hivatal
628 806 - - --
189 750
o
818 556
o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
30183
659089 ------
189 650
o
848 739
7. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
9. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
felújítási kiadásai Sorszárn l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
5.
4.
2014. 06. 30. önként feladat
2014. 06. 30. állami feladat
2014.06.30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014.09.30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
Salgótaijáni u. 4 7.
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
bölcsőde
bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
bölcsőde
o
o
o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
o
o
o o o o o o o o o o
o
o
--------
o
o
7. mellék/et az elóterjesztéshez eFt-ban
9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
6.
7.
felújítási kiadásai Sorszám l.
2. 2014. 06. 30. kötelező
Költségvetési szerv
feladat 33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
1Cöbányaiu.38. óvoda
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127.óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
lCékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. !3. óvoda
4.
3. 2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
u. 5. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
lCöbányaiu. 30. óvoda
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
o
o
o
o
o
o
o
o
30183
659 089
189650
o
o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
57.
MINDÖSSZESEN
189 750
o
--------
628 806
o o o
o o o o o o
o
Sibrik M. u. 66-68.
előirányzat
o
o
o
2014. 09. 30.
o
EGYÉB OKTATÁSI/NT. ÖSSZESEN
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
o
2014. 09. 30. állami feladat
o
55.
53.
o
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
o o o o o o
lCöbányai Sportlétesítményeket Fenntartó lCözpont
lCöbányai Sportközpont
kötelező
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
54/a.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
2014. 09. 30.
10.
9.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o
51.
8.
818 556
L ..
Oi
ol o o oi o o o o o o o o o o
---
848 739 --
7. me/lé/det az elóterjesztéshez eFt-ban
10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
egyéb felhalmozási kiadásai Sorszám l.
2. 2014. 06. 30. kötelező
Költségvetési szerv
4.
3.
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
6.
5.
2014. 06. 30. állami feladat
8.
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSEGVETESI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
47020
279 040
326 060
6 500
47020
332 560
285 540
Ebből:
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
o o
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
o
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
o
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
2.
Üllői u. ll 8.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
út 38.
Polgármesteri Hivatal
-------------------------
47020 -
279040
o
326 060
6 500
47020
285 540
o
332 560
7. me/léklet az előterjesztéshez eFt-ban
rendelkező
10. Gazdasági szervezettel
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
egyéb felhalmozási kiadásai Sorszárn l.
2. 2014.06.30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
6.
8.
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
2014. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegystny. 15-!7. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
27.
Salgótarjáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10. bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
Maglódi u. 29. bölcsőde
31.
Egyesitett Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
o
o
o
-
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
o
o
o o o o o o o o o o
o
o
o
o
7. me/lé/det az elóterjesztéshez eFt-ban
10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
egyéb felhalmozási kiadásai Sorszárn l.
2.
3.
2014.06.30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat 33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
5.
4.
2014. 06. 30. önként feladat
2014.06.30. állami feladat
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. !27. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. !3. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
Előirányzat-
előirányzat
változás
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o
o
o
o
o
o
o
o o o o o o
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
o
o
o
o
o
57.
MINDÖSSZESEN
47020
279040
o
326060
6 500
47020
285 540
o
332 560
Kőbányai
53.
Újhegyi u. !3. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
54/a.
Kőbányai
o
2014. 06. 30.
8.
55.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
o
7.
o o o o o o
51.
o
6.
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
7. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási célú általános tartalékai Sorszám l.
2. 2014. 06. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
3 684
6000
9 684
-7 684
2000
2 OOO
o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o!
Ebből:
15.
SibrikMiklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
o
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
o
o
21.
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
9 684
-7684
2.
Üllői u. ll 8.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
Polgármesteri Hivatal
3 684
6000
o
l
o
2000
o
2000
7. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási célú általános tartalékai Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
4.
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2014.06.30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
i l
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
27.
Salgótarjáni u. 47. bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
Maglódi u. 29. bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
o
o
O j
0:
o, o! O'
o o o o o
o
o
o
o
7. me/lék/et az elóterjesztéshez eFt-ban
rendelkező
ll. Gazdasági szervezettel
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási célú általános tartalékai Sorszárn l.
2. 2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat 33.
2014. 06. 30. önként feladat
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86194. óvoda
41.
Mádi u. !27. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
2014. 06. 30. állami feladat
u. 38. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótaijáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. !3. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
o
o
6.
5.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
54/a.
4.
3.
o
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
8.
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
2014. 09. 30. kötelező
feladat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o
o o
o o
o o o
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o o o o o
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o
o
o
o
o
o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
o
o
o
o
o
6 OOO
o
9 684
-7684
o
2000
o
2000
57.
MINDÖSSZESEN
-------------
3 684
----
7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban
12. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
fejlesztési célú céltartalékai
Sorszárn l.
2.
3.
2014. 06. 30. kötelező
Költségvetési szerv
feladat
5.
4.
2014.06.30. önként feladat
2014. 06. 30. állami feladat
6.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
9.
8.
7. 2014. 09. 30. kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
125 500
125 500
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
125 500
125 500
Ebből:
15.
SibrikMiklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csorna Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Kőbányai
o
o
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
o
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
125 500
o
2.
Üllői u. ll 8.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
Polgármesteri Hivatal
---
o
125 500
o
o
125 500
o
125 500
7. melléldet az előterjesztéshez eFI-ban
12. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
fejlesztési célú céltartalékai Sorszám l.
2.
3.
2014.06.30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
5.
4.
2014. 06. 30. önként feladat
2014. 06. 30. állami feladat
8.
7.
6.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
2014. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10. bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29. bölcsőde
31.
Egyesített Bőlcsöde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
o
o
o o o o o o o o o o
o
o
----·--
o
o
7. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
12. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
fejlesztési célú céltartalékai Sorszám l.
2. 2014. 06. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
6.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
o o o o o o o o
41.
Mádi u. !27. óvoda
o
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
o o
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
o
45.
Salgótarjáoi u. 47. óvoda
o o
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
o
48.
Zágrábi u. !3. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
o o o
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
o
o
o
o o o o o
Sportközpont
7.
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o
2014. 09. 30. előirányzat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o o o
o o o o o
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o
o o
o
o
o
o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
125 500
o
125 500
o
o
125 500
o
125 500
54/a.
Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
L__S!__ . MINDÖSSZESEN
7. me/lék/et az elóterjesztéshez e Ft-ban
13. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
finanszírozási kiadásai
Sorszám l.
2. 2014. 06. 30. Költségvetési szerv
4.
3.
kötelező
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
6.
5.
2014. 06. 30. állami feladat
8.
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
22 778 804
22 778 804
7 010 639
o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
l 844
o
29 789 443
29 789 443
Ebből:
!
2.
Üllői u. 118.
3.
Gému. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
J ászberényi u. 8 9.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
o o o, o ol o o o o o o o o o o o j
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Kőbányai
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
o
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
Polgármesteri Hivatal
1844
22 780648
o
o
22 780648
7010639
l 844
29 791287
1844
o
o
29 791287
7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban
rendelkező
13. Gazdasági szervezettel
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
finanszírozási kiadásai Sorszám l.
3.
2. 2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
4.
2014.06.30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
9.
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
Salgótnjáni u. 47. bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10. bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
Maglódi u. 29. bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
o
o
o o o o o o o o o o
o
o
o
o
7. me/lé/det az elóterjesztéshez eFt-ban
13. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
finanszírozási kiadásai Sorszám l.
2. 2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat 33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
l(őbányaiu.
38.
MagJódi u. 8. óvoda
4.
3. 2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127.óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
l(ékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. !3. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
l(őbányai
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
Előirányzat-
előirányzat
változás
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o, o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o
o
o
o
o
o
o
o o o o o o
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
o
o
o
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
o
o
o
o
o
o
o
o
o
57.
MINDÖSSZESEN
22 780648
o
o
22 780648
7010639
29 791287
o
o
29 791287
l(őbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
54/a.
l(őbányai
o
2014. 06. 30.
8.
55.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
o
7.
o o o o o o
51.
o
6.
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó l(özpont
7. me/lék/et az elóterjesztéshez e Ft-ban
14. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
kiadásai összesen Sorszám l.
2.
4.
3.
2014. 06. 30. kötelező
Költségvetési szerv
feladat
2014. 06. 30. önként feladat
6.
5.
2014. 06. 30. állami feladat
8.
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
2014. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2014. 09. 30. önként feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
2. 3.
7 660 619
38 912 156
2 027146
35 990
40 975 292
64 280
31
64 311
45 630
598
46 228
o o
46228
71425
436
71 861
69 314
121
69435
41 704
390
42094
o o o o o
39 750
283
40 033
o
73 442
32
73 474
87984
196
88 180
80 551
l 221
81 772
31 340 691
l 937 992
35 990
33 314 673
Üllői u. 118.
64 280
Gému. 5-7.
45 630
o o o o o o
o o o o
o o o o
o
Ebből:
4.
Harmat u. 88.
71425
5.
Harmat u. 196.
69 314
6.
Hungária lat. 5-7.
41 704
7.
Jászberényi u. 89.
39 750
8.
Kada u. 27.
73 442
9.
Kápolna tér. 4.
87 984
10.
Keresztúri u. 7-9.
80 551
o o o
ll.
Kőbányai
68 158
o
68 158
232
68 390
12.
Újhegy sétány 1-3.
117 582
o
o o
o o o o
117 582
-3
117 579
o
13.
Szent László tér l.
98 686
o
o
98 686
659
99 345
14.
Szent László tér 34.
21 556
o
225
Sibrik Miklós 76-78.
13 661
13 661
255
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
12 062
12 062
17.
Kőrösi
76947
o o o
o o o o
21 556
15.
76 947
18.
Kőbányai
l 650 539
l 181
245 346
19.
Kőrösi
343 801
2 OOO
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
985 718
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
34 320 749
út 38.
Csoma Sándor u. 28-34. Polgármesteri Hivatal
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
-------------
........
64 311
o
71 861
o
69435
o o o
42 094
o o
88 180
40033 73 474 81 772
o
68 390 117 579
o
o o
21 781
o
o
21 781
13 916
o
13 916
408
12 470
682
77 629
o o
o o o
l 897 066
-10 586
l 636 179
2 550
o
345 801
31 144
374 945
2 OOO
o
376 945
16465
o
l 002 183
38 755
l 024473
16 465
o
l 040 938
l 957 638
281336
36 559 723
7 719 932
41 947 753
2 048161
--------
'······
-
- - · ·
247 751
283 741
99 345
12470 77629 l 886 480
44 279655
7. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
14. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
kiadásai összesen Sorszárn l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
4.
2014. 06. 30. önként feladat
5.
2014. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
2014. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2014. 09. 30. önként feladat
10.
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
27.
Salgótarjáni u. 47. bölcsöde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
61 471
o o o o o o o o o o
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
863 331
o
22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
128 567
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
122 790
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
120 395 91 588
96 780 45 328 64 999 92196 39 217
o o o o o o o o o o
120 395
2 560
122 955
91 588
2 661
94 249
128 567
l 782
130 349
122 790
2 082
124 872
96 780
2 411
99 191
45 328
798
46 126
64 999
1342
66 341
o
92 196
4 372
96 568
39 217
913
40130
61471
3 213
64 684
o o o o o o o o o o
863 331
22134
885 465
o
o o o o o o o o o o
122 955
o
885 465
94 249 130 349 124 872 99 191 46 126 66 341 96 568 40130 64 684 i
7. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
14. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
kiadásai összesen Sorszám l.
2.
3.
2014. 06. 30. Költségvetési szerv
kötelező
feladat
4.
2014. 06. 30. önként feladat
45.
Salgótaijáni u. 47. óvoda
79 719
o o o o o o o o o o o o o
46.
Hárslevelű
76483
2 OOO
33. 34.
Ászok u. 1-3. óvoda
114 537
Gépmadár u. 15. óvoda
128 625
35.
Halom u. 7. óvoda
117 228
36.
Kada u. 27. óvoda
76 766
37.
Kőbányai
80 010
38.
MagJódi u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
83 121
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127.óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
218 357
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
141 546
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
132 493
u. 5. óvoda
98 343 145 726 80 839
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
78 880
4 486
48.
Zágrábi u. 13.óvoda
80 852
o
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 30. óvoda
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54. 54/a.
Sportközpont
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
56.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
57.
MINDÖSSZESEN
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM
77 588
l 106
100 286
3 198
l 911399
10 790
58 851 183 725 8 166 23 079
273 821
o o o o o
6.
5.
2014. 06. 30. állami feladat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
8.
7.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
2014. 09. 30. kötelező
feladat
2014. 09. 30. állami feladat
2014. 09. 30. önként feladat
98 343
l 887
100 230
145 726
694
146 420
80 839
543
81 382
218 357
2 200
220 557
141 546
818
142 364
132 493
471
132 964
79 719
764
80 483
o o o o o o o o o o o o o
78 483
436
76 919
2 OOO
891
115 428
128 625
1571
130 196
117 228
631
117 859
76 766
792
77 558
114 537
80010
722
80 732
83 121
624
83 745
83 366
529
79409
4 486
80 852
2 490
83 342
o
78 694
662
78 250
l 106
103 484
1426
101 712
3 198
l 922189
18151
l 929 550
10 790
58 851
693
59 544
183 725
l 380
185 105
8 166
-127
8 039
23 079
3 019
26 098
273 821
4 965
278 786
10.
9.
o o o o o
3 048 551
10 790
o
3 059341
45250
3 093 801
10 790
37 369 300
l 968 428
281336
39 619 064
7 765182
45 041554
2 058 951
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o 283 741
2014. 09. 30. előirányzat
115 428 130 196 117 859 77 558 80 732 83 745 100 230 146 420 81 382 220 557 142 364 132 964 80 483 78 919 83 895 83 342 79 356, 104 910
1
1940340. 59 544 185 105 8 039 26 098
278 786 3104 591 47 384246
8. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása 2.
Sorszám l.
3.
4.
5.
6.
2014. 06. 30. engedélyezett létszám Költségvetési szerv
kötelező
önként feladat
feladat
állami feladat
7. Létszámváltozás
összesen
8.
10.
9.
ll.
2014. 09. 30. engedélyezett létszám kötelező
feladat
önként feladat
állami feladat
13.
12.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
2014. 09. 30.
előirányzat
változás
előirányzat
összesen
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KŐLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
6,0
0,0
6,0
376,5
1,5
324,0
50,5
50,5
0,0
185,5
618,5
6,0
6,0
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Kőbányai
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kullurális Központ
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
185,5
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KŐLTSÉGVETÉSI SZERVEK ŐSSZESEN
564,5
'
Polgármesteri Hivatal
322,5
54,0
0,0
54,0
378,0
l 868 006
-19 675
1848331
50,5
50,5
217 410
29 360
246 770
0,0
185,5
185,5
683 245
9 355
692 600
1,5
566,0
620,0
2 768 661
19040
2 787 701
- - ·------1...-
54,0
o, o
54,0
8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása Sorszám l.
2.
4.
3.
5.
6.
2014. 06. 30. engedélyezett létszám
Utszámváltozás
Költségvetési szerv önként feladat
kötelező
feladat
állami feladat
7.
összesen
8.
9.
2014. 09. 30. engedélyezett létszám kötelező
feladat
önként feladat
állami feladat
12.
ll.
10.
13.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
2014. 09. 30.
előirányzat
változás
előirányzat
összesen
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
33,5
33,5
0,0
33,5
33,5
102 606
2 122
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24,5
24,5
0,0
24,5
24,5
71 349
2 116
73 465
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
33,5
33,5
0,0
33,5
33,5
99 649
l 729
101 378
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
32,5
32,5
0,0
32,5
32,5
99 483
2072
101 555
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
29,0
29,0
0,0
29,0
29,0
87 513
l 897
89 410
27.
Salgótrujáni u. 47. bölcsőde
12,5
12,5
0,0
12,5
12,5
38 349
783
39132
28.
Vaspálya u. 8-10. bölcsőde
17,0
17,0
0,0
17,0
17,0
53 634
l 337
54 971
29.
Zsiv'\i u. 1-3. bölcsőde
26,5
26,5
0,0
26,5
26,5
73 922
3 600
77 522
30.
MagJódi u. 29.
13,0
13,0
0,0
13,0
13,0
37 242
908
38 150
bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
5,5
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
227,5
0,0
0,0
5,5
0,0
5,5
227,5
0,0
227,5
o, o
o, o
104 728
5,5
59 658
2 683
62 341
227,5
723 405
19 247
742 652
8. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása Sorszám J.
3.
2.
4.
5.
6.
2014. 06. 30. engedélyezett létszám Költségvetési szerv
kötelező
feladat 26,0
önként feladat
állami feladat
összesen
8.
7. Létszámváltozás
10.
9.
2014. 09. 30. engedélyezett Iétszám kötelező
önként feladat
állami feladat
12.
ll.
13.
2014. 06. 30.
Előirányzat-
2014. 09. 30.
előirányzat
változás
előirányzat
összesen
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
26,0
0,0
feladat 26,0
26,0
107 598
572
108 !70
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
29,5
29,5
0,0
29,5
29,5
119 741
l 463
121204
35.
Halom u. 7. óvoda
26,0
26,0
0,0
26,0
26,0
108 516
81
108 597
36.
Kada u. 27. óvoda
18,0
18,0
0,0
18,0
18,0
73 025
104
73 129
37.
Köbányaiu.38.óvoda
18,0
18,0
0,0
18,0
18,0
75 446
102
75 548
38.
MagJódi u. 8. óvoda
18,0
18,0
0,0
18,0
18,0
78 448
47
78 495
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
21,5
21,5
0,0
21,5
21,5
89 890
l 313
91203
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
33,0
33,0
0,0
33,0
33,0
135 099
545
!35 644
41.
Mádi u. !27. óvoda
18,0
18,0
0,0
18,0
18,0
74 098
447
74 545
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
54,5
54,5
0,0
54,5
54,5
202 807
908
203 715
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
33,0
33,0
0,0
33,0
33,0
131 929
752
132 681
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
29,5
29,5
0,0
29,5
29,5
!24 869
443
125 312
45.
SalgótaJjáni u. 4 7. óvoda
18,0
18,0
0,0
18,0
18,0
76 807
-98
76 709
46.
Hárslevelű
18,0
18,0
0,0
18,0
18,0
69 435
-403
69 032
u. 5. óvoda
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
18,0
18,0
0,0
18,0
18,0
72 245
476
72 721
48.
Zágrábi u. 13. óvoda
18,0
18,0
0,0
18,0
18,0
77 680
l 038
78 718
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
18,0
18,0
0,0
18,0
18,0
72 049
492
72 541
50.
Kőbányai
21,5
21,5
0,0
21,5
21,5
92 750
l 411
94161
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
l 792125
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai
54/a
u. 30. óvoda
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
55.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
56.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM
.. 57._ !!!_fl!f!_ÖSSZESEN
436,5
0,0
436,5
436,5
l 782432
9 693
5,9
5,9
-1,0
4,9
4,9
46 356
616
46 972
21,3
21,3
0,0
21,3
21,3
105 506
l 230
106 736
1,0
1,0
0,0
1,0
1,0
-1 334
-127
-l 461
6,0
6,0
1,0
7,0
7,0
23 079
3 018
26 097
436,5
Sportközpont
------
----------
0,0
0,0
0,0
0,0
34,1
0,0
0,0
34,1
0,0
34,2
o, o
o, o
34,2
173 607
4 737
178 344
698,1
0,0
0,0
698,1
o, o
698,2
0,0
o, o
698,2
2 679444
33677
2 713121
1262,6
0,0
54,0
1316,6
1,5
1264,2
0,0
54,0
1318,2
5 448105
52 717
5 500822
9. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban
Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai
l.
2.
3.
4.
Sorszám
6.
5.
7.
8.
2014. 06. 30. előirányzat önként feladat
2014. 06. 30. előirányzat kötelező feladat saját
1.
központi
llssresen
saját
központi
összesen
ll. 2014. 09. 30.
2014. 06. 30. előirányzat
Megnevezése
10.
9.
lisszesen
12.
16.
2014. 09. 30. előirányzat linként feladat
feladat
Előirányzat-
[5.
14.
ll.
előirányzat kötelező
saját
központi
összesen
saját
központi
összesen
Családi támogatások
2.
Rendkívüli gyt:mlekvédelmi támogatás (önkonnányz.ati segély)
3.
Rmdkívüli gyennekvédelmi támogatás természetlxni támogatás
4.
Önkormányzati segély
5.
ÓVOdáztatási támogatás
6.
Szülrtési támogatás
7.
Pénzbeli kárpódások, kártéritések
8.
fogorisky Tibor pttköltség
9.
Kőbányai
Sportközpont kártérítés
10.
Betegséggel kapcsolatos ellátások
ll.
Ápolási támogatás
12.
Közgyógyellátás
13.
Foglalkoztatással, munkaoélkfiliséggel kapcsolatos ellátások
14.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
15.
Lakhatással kapcsolatos ellátások
-·
2014. 09. 30. előirányzat
változás
28 550
28550
28550
o
28 550
28550
28 550
[7
!7
!7
o
!7
!7
!7
o
o
l 500
o
l 500
l 500
7000
o
l 500
l 500 7000
7 OOO
o l 500
7000
7000
7000
o 2 622
2 622
2 622
o
2 622
2 622
2 622
!4
[4
!4
o
!4
14
!4
20000
o
20000
20000
20000
o
20000
20000
20000
250 OOO
250 OOO
o
50000
200 OOO
250 OOO
250000
20000
20000
50000
200 OOO
20000
20000
20000
16.
Normatív lakásfenntartási támogatás
7 300
65 700
73 OOO
73 OOO
o
7 300
65 700
73 OOO
73 OOO
[7.
Adósságcsökkentési támogatás
3 OOO
27000
30000
30000
o
3 OOO
27000
30000
30000
700
6 300
7000
7000
o
700
6 300
7000
7000
18.
Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása
19.
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)
21.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)
22.
Kőbányai Kincskeresők Óvoda tábori támogatás
23.
Iskolakezdési utalvány
780
o
540
540
540
o
540
540
46
46
46
o
46
46
780
780
780
21500
24.
Egyéb nem intézményi ellátások
25.
Tartósan mtmkanélküliek rendsz. szoc. segélye
26.
Rendszeres szoc. segély önk. rendelet alapján
27.
Egészséglcirosodott szem. rendsz. szoc. segélye
2000
28.
Pénzbeli átmeneti segély (önkormányzati segély)
29.
o
34000
o
20000
20000
o
2000
44650
44650
44650
o
Pénzbeli temetési segély (önkormányzati segély)
ll 900
13900
13900
30.
Köztemetés
15 OOO
15 OOO
ll.
Gyógyászati segédeszköz beszerzése
32.
Kőbánya
33.
Étkeztrtés
34.
27000
30000 3400
18000
Karácsonya
Ellátottak pénzbeli juttatásai lisszesen
3 OOO 194 339
30600
34 OOO
345 500
539 839
30000 3 400
34000
34000
44650
o
ll 900
ll 900
ll 900 j
!5 OOO
o
15000
15 OOO
15
o
5 OOO
5 OOO
o
3 OOO
.[254
612619
20246
!8 OOO
30600
20000
5 OOO
72 780
30000
44650
6000
30600
27000
21500
44650
6000
42180
46 21500
20000
6000
3 OOO
3 OOO
780 540
21500
30000
3 OOO
780
l 746 193 085
345 500
oool
6000
6000
6000!
5 OOO
5 OOO
5000·
l 746
l 746•
538 585
94280
632 865'
63680
30600
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások
I.
2.
Sorszám
l.
Elvonások és befizetések
2.
MÁK elszámolás alapján törtéoő befizetés
3.
Bárka- Kőbányai Egészségügyi Szaigálat pénzkészlet maradványáoak befizetése
4.
Intézményekjárulék megtakarítás miatti elvonása (Munkabelyvédelmi akcióterv.
5.
Elvonások és befiZetések összesen
6.
Működési
7.
BRFK
összefüggő
eFt-ban
3. 2014. 06. 30.
Megnevezés
10. mel/ék/et az előterjesztéshez
5.
4. 2014. 06. 30.
2014. 06. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
k6telezó feladat
fiaként v. f.
fisszesen
változás
632
632
379
379
befiz.)
1011
6. Előirányzat-
7. 2014.09.30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
fiaként v. f.
összesen
kötelező
o o
8.
2014.09.30.
feladat
632
632
379
379
61961
61961
61961
62972
~
1011
61 961
3 OOO
3 OOO
3 425
3 425
l OOO
l OOO
30024
30 024
l OOO
l OOO
151
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
151
52117
o
151
~
62 972
3 OOO
3 OOO
3 425
3 425
célú támogatások államháztartásan belülre
8.
Emberi Erőforrás
9.
Szabó Ervin könyvtár
Támogatáskezelő
10.
Klebersberg lntézméoyfenntartó Központ
ll.
Kőbányai Roma Önkorrnáoyzat
12.
Bajcsy Zsilinszky Kórház (Nauticom éves licence díj)
1500
1500
13.
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat
8 887
8 887
14.
Éltes Mátyás Általános Iskola
15.
Budapest Főváros Önkorrnáoyzata
16.
Körösi Csoma Sándor KKK Klubok támogatásai
17.
Kőbáoyai Bolgár Önkorrnáoyzat
190
190
18.
Kőbányai Görög Önkorrnáoyzat
300
300
(Bursa Hungarica)
o o l 530
l 530
19.
Kőbányai Horvát Önkorrnáoyzat
200
200
20.
Kőbányai Lengyel Önkorrnáoyzat
200
200
21.
Kőbányai Német Önkorrnáoyzat
200
200
22.
Kőbányai Örmény Önkorrnáoyzat
200
200
23.
Kőbáoyai Romáo Önkormányzat
150
150
24.
Kőbányai Ruszin Önkormányzat
160
160
25.
Kőbányai Kékvirág Óvoda tábori pályázat visszafizetési kötelezettség
151
26.
Működési
151
célú támogatások államháztartáson belülre összesen
51966
l OOO
l OOO
30024
30024
l OOO
l OOO
1500
l 500
8 887
8 887
o o l 530
l 530
190
190
300
300
200
200
200
200
200
200
200
200
150
150
160
160 151
51966
52117
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások
l. Megnevezés
2014. 06. 30.
2014. 06. 30.
előiráayzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
lisszesen
feladat
6.
5.
2014. 06. 30. kötelező
27.
eFt-ban
4.
3.
2.
Sorszám
10. me/lék/e/ az előterjesztéshez
Előirányzat-
változás
8.
7. 2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összeseo
kötelező
feladat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
28.
Vállalkozásoknak
29.
KÓKERT Kőbányai Non-profit Közbasmú Kft.
30.
Kőbányai
Szivárvány Nonprofit Kft.
31.
Kőbányai Vagyonkezelő
32.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ OEP finanszírozás átadás vállalkozói praxisok részére
698 338
23 933
722 271
25 335
27 555
52 890
o o
16497
16497
l 936
3 500
o
300
300
o
300
300
5000
5000
o
5 OOO
5 OOO
12200
12200
960
960
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Zrt. (Kis-Pongrác projekt)
33.
HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft.
34.
Háztartásoknak
35.
Lakossági előkertek egységes körbekerítése
36.
Alapítványoknak
37.
Rés Alapítvány
38.
Sokproblémás Családokért Alapítvány
39.
Zöld Dió Alapítvány
40.
Kőbányai
Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány Szent László Egyházközség Alapítvány
3 500
750
750
1500
l 500
41.
Kőbányai
42.
Havasi Gyopár Szociális, Egészségügy~ Kulturális,
43.
Kárpátaljai Magyar Föiskoláért Alapítvány
50
50
44.
Cselekedjünk Közbasmú Alapítvány
80
80
45.
Emberbarát Alapítvány
80
80
Segítő
Közbasznú Alapítvány
2 OOO
2000
3 OOO
3 OOO
46.
Gyújtösökért Alapítvány
50
50
47.
Szent László Király Alapítvány
80
80
48.
Érhetegek Rehabilitációja Alapítvány Kőbányai Stroke Tagcsoport
500
500
49.
Törekvés Táncegyüttes Alapítvány
220
220
50.
Rákosmente Mentéséért Alapítvány
200
200
51.
Peter Cerny Alapítvány
300
300
52.
ŐSszefogás a Szent László Ginmáziumért Alapítvány
691
691
53.
Harmat 88 Alapítvány
85
85
54.
Ősszefogva az iskoláért Alapítvány
55.
Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány
37
37
l 638
1638
56.
Szervátiusz Jenő Általános Iskola A1apítványa
100
100
57.
Tanulóinkjövőjéért Alapítvány
300
300
58.
Adler Alapítvány
1500
698 338
23 933
722 271
25 335
27 555
52 890
18 433
18 433 3 500
3 500
12 200
12200
960
960 750
750
1500
l 500
2 OOO
2000
3 OOO
3000
50
50
80
80
80
80
50
50
80
80
500
500
220
220
200
200
300
300
691
691
85
85
37
37
1638
1638
100
100
300
300
1500
1500
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások
10. me/Jék/et az előleijesztéshez
e Ft-ban
l.
2.
Sorszám Megnevezés
3.
2014. 06. 30,
előirányzat
előirányzat
előiráayzat
önként v. f.
Ilsszesen
feladat
6.
5.
2014. 06, 30.
kötelező
59.
4.
2014.06.30.
Előirányzat-
változás
7.
8.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014.09,30,
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
Társadalmi survezeteknek
4 262
680
680
5 133
5 133
o o o o o o o o
60.
Vöröskereszt
80
4 342
61.
Törekvés Müvelődési Központ
20120
20120
62.
Kőbánya
40000
40000
63.
Kőbányai
Diákok SE
13 OOO
13 OOO
64.
Kőbányai
Ifjusági Sportegyesület
10000
10000
65.
Törekvés Sportegyesület
32800
32 800
66.
Bem Bajtási Egyesület
67.
WolfPolgárőrség
Sport Club
Kőbánya
68.
Muzsikáló
69.
Kőbányai
Egyesület
70.
White Sharks Hockey Club
Torna Club
18 432
18432
18 432
18 432
6 700
6 700
4 275
4 275
l OOO
I OOO
100
100
!40
140
250
250
l OOO
l OOO
74.
Kőbányai
100
100
75.
LombikTSE
140
140
76.
Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület
250
250
77.
Sportliget SE
!20
!20
78.
Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE
120
120
79.
Big-Bem Tánccsoport Egyesület
!90
190
80.
Sutemi Harcmüvészeti SE
100
100
81.
Kőbányáért
500
500
82.
Biofit SE
!50
150
83.
Hungária Viktória Femina SC
140
140
84.
Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület
140
140
85.
Sasok SE
180
180
86.
Barcza Gedeon sport (sakk) klub
!20
!20
100
100
50
50
180
180
Szabadidő
és Sport Egyesülete
680 i
5 133 3 OOO
Merkapt Maraton Sportközpont
Kultnrális,
680
5 133
4000
73.
Idősek
32 800
3000
6 700
Gyakorló és Gépmadár u.
32 800
4000
4 275
89.
10000
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
4 275
Budapesti Honismereli Társaság
13 OOO
10000
300
6 700
Magyar Szervátültetettek Országos Szövetsége
40000
13 OOO
2 700
Sportszövetség
87.
40000
4000
Cikk Egyesület
88.
4 342 20120
2 700
71.
Egyesület
80 20120
4000
72.
Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága
4 262
!20
120
120
120
190
!90
100
100
500
500
150
150
140
140
140
140
!80
!80
!20
120
100
100
50
50
!80
!801
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások
l.
2.
Sorszám Megnevezés
90.
3.
10. mel/éklel az elölerjesztéshez
e Ft-ban
5.
4.
2014. 06. 30.
2014. 06. 30.
2014. 06. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
klitelezö feladat
linként v. r.
Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete
Előirányzat-
változás
lisszeseD
100
100
91.
Kőbányai Írók, Költők Egyesülete
120
120
92.
Kőbányai Képző
150
150
93.
Kontúr Közbasznú Egyesület
50
50
és Iparművészek Egyesülete
6.
94.
Lokomotív Turista Egyesület
130
130
95.
M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület
180
180
96.
Magyar Rákellenes Liga
130
130
97.
56-os Magyarak Világszövetsége
80
80
98.
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezete
220
220
99.
Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete
370
370
100.
Sibrik Kertszépítő Egyesület
80
80
101.
"A zene mindenkié" Egyesület
50
50
102.
Életrevaló Karitalív Egyesület
140
140
103.
Horvát Hagyományőrző Egyesület
140
140
104.
Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete
120
120
105.
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége
80
80
106.
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
220
220
107.
Szociális Védegylet Kőbányai Polgárok Nyngdíjas Klubja
120
120
50
50
8.
7. 2014.09.30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
kliteJezó feladat
linként v. f.
összeseD
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
50
50
300
300
300
100
100
120
120
150
150
50
50
130
130
180
180
130
130
80
80
220
220
370
370
80
80
50
50
140
140
140
140
120
120
80
80
220
220
120
120
108.
Magyar Lovas Szövetség
109.
Magyar Sakkszövetség
IlO.
Főnix
525
525
525
lll.
BemDSE
210
210
210
112.
HarmatDSE
210
210
210
113.
KadaDSE
315
315
315
114.
Montensí DSE
420
420
420
115.
Start DSE
420
420
420
Szent László DSE
525
525
525
116.
DSE
117.
TúriDSE
315
315
315
118.
Újhegy-Stbrik DSE
420
420
420
119.
Szent László Gimnázium DSE
420
420
420
_J__
________J --
-
10. melléklet az előterjesztéshez
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások
l. Megnevezés
5.
4.
3.
2.
Sorszám
eFt-ban
2014. 06. 30.
2014. 06. 30.
2014. 06. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. r.
összesen
kötelező
feladat
6. Előirányzat-
változás
120.
Egyházaknak
121.
Budapest-Kőbányai
Szent László Plébánia és Egyházközség
1370
1370
122.
Budapest-Kőbányai
Evangélikus Egyházközség
200
200
123.
Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség
100
100
124.
Budapesti Kőbányai Református Egyházközség
450
450
125.
Budapest-Külsőkőbányai
220
220
126.
Budapest-Törökőri Református Egyházközség
150
150
127.
Kőbányai
160
160
128.
Lengyel Perszonális Plébánia
80
80
140
140
o o o o o o o o o 7 816
Szent Család Plébánia
Szent György Plébánia
129.
Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Temploma
130.
EU-nak
131.
Egyéb mííködési célú támogatások államháztartásoR kívülre összesen
744 595
251 846
996 441
132.
Mindösszesen
74575
303 812
l 049 569
8.
7. 2014. 119. 30.
2014. 119. 30.
2014. 119. 30.
elöiráoyzat kötelező feladat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
1370
1370
200
200
100
100
450
450
220
220
150
150
160
160
80
80
140
140
744 595
259662
l 004 25~
807 718
311628
1119346
'
6977
l J. me/lék/et az előterjesztéshez
Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások
2.
l.
Sorszám Megnevezés
4.
3.
5.
2014. 06. 30.
2014. 06. 30.
2014. 06. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
l.
eFt-ban
feladat
7.
6. Előirányzat-
változás
8.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
2.
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége
3.
BVOP Öri szálló bontása
4.
Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap
5.
Budapest Főváros Önkormányzata (KMOP 5.1.1. pályázat)
6.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen
7.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre
8.
Tornacsarnok kölcsön
9.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre összesen
10.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
ll.
Vállalkozásoknak
12.
Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt. (gázlecsapoló rendszer és karnerarendszer kiépítés)
13.
Ferencvárosi Tornaklub Zrt. (Bihari úti sporttelep)
14.
Háztartásoknak
15.
Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás
16.
Budapest, Takarék u. 14.Jakás felújítása
17.
Alapítványoknak
18.
Nonprofit szervezeteknek
6 916
6 916
10981
37 481
o o o o o
127 OOO
127 OOO
o
127000
127000
o
10 OOO
o o
l 500
1500 4 065
25 OOO
26500
o
4 065 25 OOO
10000 25 OOO
25 OOO
7 121
7121
2 OOO
2 OOO
o o
796
796
o o o o
4000
4000
l 035
l 500
1500 4 065
25 OOO
26500
()
4065 25 OOO
6 916
6 916
10981
37 481
127 OOO
127 OOO
127 OOO
127 00()
10000
10000 25 OOO
25 OOO
7121
7 121
2 OOO
2000
19.
Vöröskereszt
20.
Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram
21.
Társasház karnerarendszer
22.
Közkincs Müvészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület (2 mobil pult)
23.
Egyházaknak
24.
Budapest-Kőbányai
Evangélikus Egyházközség (belső felújítás, ablak rekonstrukció)
25.
Budapest-Kőbányai
Református Egyházközség (tetőfelújítás)
26.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen
20520
141059
161 579
6 500
20520
147 559
168 079
27.
Mindösszesen
47020
279 040
326 06()
6 500
47020
285 540
332 56()
l 035 104142
7 485
104142 7 485
l 035
l 035 104 142
7 485
104 142 7 485
796
796
2 500
6 500
6 500
4000
4000
4000
12. melléldet az előterjesztéshez eFt-ban
Kőbányai Önkormányzat beruházásai
2.
l.
Sorszám Feladat megnevezése
3.
5.
4.
2014.06.30.
2014. 06. 30.
2014.06.30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
kötelező
feladat
önként v.
r.
6. Előirányzat-
változás
összesen
9.
8.
7. 2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
kötelező
feladat
önként v.
r.
Megjegyzés
összesen
Kőbányai Önkormányzat
l. 2.
Vagyoni értékü jogok vásárlása
3.
Vagyonértékű jogok
4.
Polisz mentörendszer
5.
Exchange levelező szoftver
6.
ÁROP-3.A.2-2013 pályázat szoftver beszerzés
7.
Vagyoni értékíi jogok vásárlása összesen
8.
Szellemi termékek vásárlása
9.
Önkormányzati mobil alkalmazás szoftver
10.
Önkormányzati hatáskörben megoldható problémákra webes alkalmazás szoftver
ll.
Szellemi termékek vásárlása összesen
12.
Telkek beszerzése
13.
Bihari u. 23. sporttelep áramellátás kiépítése
14.
Telkek beszerzése összesen
15.
Épületek vásárlása, létesítése
16.
vásárlása
305
305
o
305
305
620
620
o
620
620
10 775
10 775
o
!O 775
!O 775
2 223
2 223
o
2 223
13923
o
!O OOO
!O OOO
o
ll 700
o
10 OOO
10000
ll 700
7 429
7 429
7 429
7 429
6 600
6 600 6 600
2 223
2 223
2 223
13923
10000
10 OOO 7 429 Polgármesteri hatáskör
10000
17 429
6 600 Polgármesteri hatáskör
o
o
o
6 600
Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13
34062
34062
4 972
39034
39 034 Polgármesteri hatáskör
17.
Újhegyi Uszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-11
64162
64162
7 628
71790
71 790 Polgármesteri hatáskör
18.
Újhegyi Uszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-12 (tetöszigetelés)
!8 756
!8 756
o
18 756
!8 756
19.
Ingatlan bontása (Körösi Cs.S. út 59.)
l 156
l 156
o
1156
l 156
20.
Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13., Panka u.)
11176
ll 176
-1 620
9 556
9 556 Polgármesteri hatáskör
21.
Épületek vásárlása, létesítése összesen
12 332
129 312
10980
10 712
o
6 600
l
ll 6 980
129 580
140 292
12. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
Kőbányai Önkormányzat beruházásai
l.
2.
Sorszám Feladat megnevezése
5.
4.
3. 2014. 06. 30.
2014. 06. 30.
2014.06.30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
6. Előirányzat-
változás
9.
8.
7. 2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
Megjegyzés
l
22.
Egyéb építmények vásárlása, létesitése
23.
Újköztemetö elötti körforgalmú csomópont
24.
Hungária körút 5-7. szám alatti mentöállomás kapubehajtójának kiépítése
25.
Kutyaürülék gyüjtö és hulladékgyüjtö edények kihelyezése
26.
8 128
o
l 626
o
3 OOO
3 OOO
o
Kerékpáros szervízpont létesítése (2 db)
2000
2 OOO
27.
Szárnyas utcai ltp. parkoló
2 439
2 439
28.
Somfa közi parkoló bövítése
29.
Lechner szabor környezetének rendezése
30.
Széchenyi I.Ált.Isk. faház vásárlás
31.
Óhegy park futópálya
32.
2 db gyalogos átkelőhely kiviteli terv
33.
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása
34.
Apraja Falva Bölcsőde locsolóberendezés
35.
Egyéb építmények vásárlása, létesitése összesen
36.
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni
37.
8 128 l 626
l 626
558 2 020
!626
3 OOO
3 OOO
4120
6120
6120 Polgármesteri hatáskör
o
2 439
2 439
l 841
l 841 Polgármesteri hatáskör
!841 241
8 128
8 128
241
o
558
o
2 020
o
241 558
558 2 020
724
724
3 361
3 361
620
620 26791
241
2 020 724 Polgármesteri hatáskör 3 361 Központosított eir. 620 Polgármesteri hatáskör
3 887
30678
o
4 532
4 532
7 673
o
7 673
7 673
6 695
o
6 695
6 695
Fekete István Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)
5 100
5 100
5 100 120/2014. (III. 20.) KÖKT
41.
Kertvárosi Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)
5 100
5 100
5 100 12112014. (III. 20.) KÖKT
42.
Komplex Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)
5 100
5 100
5 100 122/2014. (III. 20.) KÖKT
43.
Janikovszky Éva Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)
5 100
5 100
5 100 123/2014. (III. 20.) KÖKT
44.
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen
3 887
20 012
10666
Bem József Általános Iskola müfiives pálya (MLSZ)
4 532
4 532
38.
Janikovszky Éva Általános Iskola (Kápolna tér 4.) műfiives pálya (MLSZ)
7 673
39.
Keresztury Dezső Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)
6 695
40.
értékű
16125
jogok
o ----
18 900
18900
o
20400 --
39300
39300
12. melléldet az előterjesztéshez eFt-ban
Kőbányai Önkormányzat beruházásai
l.
2.
Sorszám Feladat megnevezése
4.
3.
2014. 06. 30.
2014.06.30.
2014. 06. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
6.
5. Előirányzat-
változás
7.
8.
9.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
kötelező
feladat
önként v.
r.
Megjegyzés
összesen
45.
Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása
46.
Számítástechnikai eszköz vásárlás
6 350
6 350
9 490
15 840
47.
Polisz mentörendszer
2 421
2 421
o
2 421
2 421
48.
Notebook vásárlás (képviselők, bizottsági tagok részére)
10160
10160
o
10 160
10160
49.
Wifi kiépítés
24 312
24 312
24312 Polgármesteri hatáskör
50.
Bem József Általános Iskola számítógép beszerzés
255
255
255 Polgármesteri hatáskör
51.
Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása összesen
52 988
52.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása
53.
TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Öveges program
54.
Széchenyi István Iskola karnerarendszer bövítése
55.
3 db térfigyelő karnera (Lavotta u.-Sörgyár u., Ohegy u. -Köér u., Sírkert u.)+ 3 db térfigyelő karnera ( Salgótariáni út) telepítése
56.
TV Wall az ülésterembe
57.
Román utcai Idösek Klubja részére ping-pong asztal beszerzés
244
58.
Janikovszky Éva Általános Iskola fénymásoló beszerzés
320
320
59.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása összesen
16863
60.
Kolturális javak vásárlása
61.
Lechner Ödön szobor
62.
Kolturális javak vásárlása összesen
o
18 931
34057
8 899
8 899
o
251
251
o
251
7 800
7 800
8 492
16 292
3 500
-243
o
18 931
3 500
8051
o
12399
20450
8 813
5 207
5 207
o
5 207
5 207
o
o
15 840 Polgármesteri hatáskör
o
52 988
8 899
8 899 251 16292 Polgármesteri hatáskör
3 257
3 257 Polgármesteri hatáskör
244
244 Polgármesteri hatáskör 320 Polgármesteri hatáskör
12 400
29263
5 207
5 207
5 207
5 207
Kőbányai Önkormányzat beruházásai
l.
2.
Sorszám Feladat megnevezése
3.
63.
Hangszer beszerzés
64.
Szent L. tér 34. telephely hangszerbeszerzés
65.
Hangszer beszerzés összesen
66.
Járművek vásárlása
67.
Közterület-felügyelet részére 2 db robogó
68. 69. 70.
4. 2014.06.30.
2014. 06. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
feladat
6.
5.
2014.06.30. kötelező
12. me/lé/det az előterjesztéshez eFt-ban
2014. 09. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
8.
7.
kötelező
feladat
9.
2014.09.30.
2014.09.30.
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
590
o
590
590
600
600
o
600
600
Közterület-felügyelet részére 2 db szolgálati jármű
6 895
6 895
o
6 895
6 895
Járművek vásárlása
7 495
o
7 495
o
7 495
o
7 495
74634
169 596
244 230
99535
141168
202 597
343 765
összesen Kőbányai Önkormányzat összesen
o
Megjegyzés
590 Polgármesteri hatáskör
590
o
l
o
590
12. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban
Kőbányai Önkormányzat beruházásai
l.
2.
Sorszám Feladat megnevezése
4.
3. 2014. 06. 30.
2014.06.30.
2014. 06. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
6.
5. Előirányzat-
változás
8.
7.
9.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
Megjegyzés
Kőbányai Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzése
71. 72.
Kisértékű
73.
Hatósági Iroda
118
118
o
118
118
74.
Közterület- felügyelet
420
420
o
420
420
75.
Jegyzői
800
800
o
800
800
76.
Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei
663
663
2 083
2 746
77.
Kisértékű
informatikai eszközök vásárlása összesen
2 001
2 083
4084
78.
Kisértékű
egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása
79.
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
5 OOO
5 OOO
-5 OOO
80.
Humániroda
50
50
o
50
81.
J egyzői Iroda
13
204
!42
13
82.
Aljegyző
774
774
o
774
774
83.
Polgármesteri Kabinet
102
102
o
102
102
84.
Hatósági Iroda
o
o
85.
Közterület-felügyelet
3 022
o
86.
TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 Öveges program
3 550
o
87.
Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei
!7 860
!7 860
-1443
16 417
88.
Kisértékű
egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen
26 821
30562
-6 301
20378
89.
Kisértékű
kulturális javak beszerzése
90.
Polgármesteri kabinet 3 db Varga Hanna festmény
91.
Kisértékű
kulturális javak beszerzése összesen
92.
Kisértékű
hangszerek
93.
Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei
579
94.
Kisértékű
579 29401
informatikai eszközök vásárlása
Iroda
2001
o
!91
3 022 3 550
3 741
o
o
270
o
4084
O Polgármesteri hatáskör 50 333
346 Polgármesteri hatáskör
o 3 022
3 022 3 550
270
o
2 746 Polgármesteri hatáskör
o
3 550 !641 7 Polgármesteri hatáskör
3 883
24 261
270
270 Polgármesteri hatáskör
270
270 l
95.
hangszerek összesen Kőbányai Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzése összesen
'
!409 Polgármesteri hatáskör
579
830
!409
o
579
830
1409
o
1409
3 741
33142
-3118
25 871
4153
30024
12. mellék/et az előterjesztéshez e Ft-ban
Kőbányai Önkormányzat beruházásai
l.
2.
Sorszám Feladat megnevezése
3. 2014.06.30.
2014.06.30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
Kőbányai Vagyonkezelő
feladat
Előirányzat-
változás
8.
7.
6.
5.
2014. 06. 30. kötelező
96.
4.
9.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
Megjegyzés
Zrt.
97.
Telkek vásárlása
98.
Faültetés és utógondozás
30 OOO
30 OOO
o
30 OOO
30 OOO
99.
Noszlopy u. 15-17. és Gergely u. l 02. bontás
32 OOO
32 OOO
o
32000
32 OOO
100.
Telkek vásárlása összesen
62 OOO
o
62 OOO
o
62000
101.
Épületek vásárlása, létesítése
102.
S l beruházás
l 996
l 996
o
103.
Janikovszky Éva Általános Iskola "A" épület konyha és étkező bővítés
14000
14000
o
14 OOO
14000
104.
PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Általános Iskolában
31 500
31 500
o
31 500
31 500
105.
Felhalmozási feladatok tervezése
30 OOO
60 OOO
-21 OOO
9 OOO
106.
Térfigyelő központ kialakítása (Állomás u. 2.)
18 099
18 099
o
!8 099
107.
Kis-Pongrác lakótelep swciális célú városrehabilitációja
17 226
o
108.
Kőbányai
109.
Épületek vásárlása, létesítése összesen
110.
Egyéb építmények vásárlása, létesítése
lll.
Közvilágítás kiépítése
112.
30 OOO
!7 226
o
62 OOO
!996
l 996
30 OOO
39 OOO Polgármesteri hatáskör !8 099
17226
17 226 643 Polgármesteri hatáskör
643
643
142 821
-20 357
73 242
19000
19 OOO
-300
!8 700
18 700 Polgármesteri hatáskör
Közvilágítás kiépítése (4 játszótér)
ll OOO
ll OOO
o
ll OOO
ll OOO
113.
Szárnyas utcai csatorna építés
67059
67059
-2 300
64 759
64 759 Polgármesteri hatáskör
114.
Szárnyas utcai parkoló építés
72 OOO
72 OOO
-1 800
70 200
70 200 Polgármesteri hatáskör
ll 5.
Harmat köz parkoló építés
9000
9000
o
9 OOO
9 OOO
116.
HaJas utca útépítés
10 OOO
!O OOO
o
10 OOO
10 OOO
117.
TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)
!86 230
o
Gyermeksziget Bölcsőde
-
fejlesztő
szoba
93599
49222
186 230
49222
186 230
122 464
!86 230
l
l l
12. melléldet az előterjesztéshez eFt-ban
Kőbányai Önkormányzat beruházásai
l.
2.
Sorszám Feladat megnevezése
4.
3.
5.
2014.06.30.
2014.06.30.
2014.06.30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
6. Előirányzat-
változás
9.
8.
7. 2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
kötelező
feladat
önként v.
r.
Megjegyzés
összesen
2 OOO
o
23 500
600
3 448
3 448
o
3 448
3 448
Tavas utcai parkoló építés
15 OOO
15 OOO
o
15 OOO
!5 OOO
122.
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása
20 759
20 759
6 818
27 577
27 577 Központosított eir.
123.
Bárka Védőnői Szolgálat helység kialakítása
17 OOO
17 OOO
o
17 OOO
17 OOO
124.
Óhegy park futópálya kialakítása (közvilágítással együtt)
40 OOO
40000
20 800
60 800
60 800 Polgármesteri hatáskör
125.
Gyalogátkelőhely
5 OOO
5 OOO
o
5 OOO
126.
Kis-Pongrác projekt (játszótér)
25 500
o
127.
Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja
128.
Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen
129.
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása
130.
Önkormányzati lakóépületekbe karnerarendszer
4000
131.
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen
4000 450865
118.
Gézengúz Óvoda utcai kerítés
2 OOO
119.
Lechner szobor környezetének rendezése
!20.
Gyakorló u. parkoló építés
121.
23 500
kiépítése
25 500
Kőbányai Vagyonkezelő
132.
Kőkert Kőbányai
133.
Zrt. összesen
24100
73 530 291266
2 OOO
2 OOO
24100 Polgármesteri hatáskör
5 OOO 25 500
25 500
73 530
73 530 Intézményi saját hatáskör
526 496
97 348
314 484
4000
o
4000
o
4000
o
4000
o
4000
284 452
735 317
76991
453 726
358 582
812 308
235 230
309360
623 844
4000
Non-profit Közhasznú Kft.
134.
Egyéb építmények vásárlása, létesítése
135.
Szent László tér rendezése növényzettel, városközpont egységes képének kialakításához utcabútorok és tájékoztató eszközök valamint táblák kihelyezése
136.
4 db
137.
15 OOO
15 OOO
o
!5 OOO
15 OOO
25 050
25 050
o
25 050
25 050
4 db "street workout" játszótér
32 OOO
32 OOO
o
32 OOO
32 OOO
138.
Intézményi udvari játszóeszközök
20 OOO
20 OOO
o
20 OOO
20000
139.
Gyakorló u. 11-13. játszótér rendezése
6000
6000
o
6000
6 OOO
140.
Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen
141.
felnőtt játszótér
Kőkert Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft. összesen
98050
o
98050
o
98050
o
98050
98050
o
98050
o
98050
o
98050 --
----
12. melléldet az előterjesztéshez e Ft-ban
Kőbányai Önkormányzat beruházásai
l.
3.
2.
Sorszám Feladat megnevezése
Kőbányai
Polgármesteri Hivatal
kisértékű
143.
Kisértékű
144.
Jegyzői
145.
Kisértékű
informatikai eszközök vásárlása összesen
146.
Kisértékű
egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása
!47.
Jegyzői
148.
Kisértékű
2014. 06. 30.
2014. 06. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
150. 151.
4 318 4 318
Iroda
o
4 797
változás
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
4 318
o
4 318
Megjegyzés
4 318
o
4 318
4 797
o
4 797
4 318
o
4 318
4 797
egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen
4 797
o
4 797
o
4 797
o
4 797
Kőbányai
9115
o
9115
o
9115
o
9115
381
o
381
381
o
381
2 339
2 339
2 339
2 339
Polgármesteri Hivatal
kisértékű
eszközbeszerzése összesen
Önállóan Működő Intézmények nagy értékű informatikai eszközbeszerzése Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
Önállóan Működő Intézmények nagy értékű informatikai eszközbeszerzése összesen
153.
Önállóan Működő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése
155.
Előirányzat-
9.
8.
informatikai eszközök vásárlása
152.
!54.
feladat
7.
6.
eszközbeszerzése
Iroda
149.
5.
2014. 06. 30. kötelező
142.
4.
Kőbányai
Egyesített
381 381
o
Bölcsőde
Önállóan Működő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése összesen
o
o
o
381
o
381
2 339 Polgármesteri hatáskör
o
2 339
12. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
Kőbányai Önkormányzat beruházásai
l.
3.
2.
Sorszám Feladat megnevezése
4.
5.
2014. 06. 30.
2014. 06. 30.
2014. 06. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
7.
6. Előirányzat-
változás
9.
8.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
Megjegyzés
Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése
156. 157.
Kisértékű
!58.
Bölcsődék
!43
!59.
Óvodák
409
160.
Kőbányai
Sportközpont
161.
Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
162.
Kisértékű
informatikai eszközök vásárlása összesen
163.
Kisértékű
egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása
164.
Bölcsődék
165.
Bölcsődék
informatikai eszközök vásárlása
(párakapu)
926 Polgármesteri hatáskör
!43
783
926
429
3 080
3 489
83
83
712
795
795 Polgármesteri hatáskör
!80
!80
576
756
756 Polgármesteri hatáskör
835
5151
5 966
14 158
14 158
-3 424
10 734
201
201
o
201
5 760
-46
5 179
815
5 225
20
20
535
20
20
3 509 Polgármesteri hatáskör
5 986
10 734 Polgármesteri hatáskör l
201 i
535
5 714 Polgármesteri hatáskör
166.
Óvodák
167.
Kőbányai
Sportközpont
850
850
216
l 066
l 066 Polgármesteri hatáskör
168.
Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
254
254
563
817
817 Polgármesteri hatáskör
169.
Kisértékű
egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen
20688
535
21223
-2 691
17 997
535
18 532
170.
Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése összesen
21503
555
22 058
2 460
23 963
555
24518
171.
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházási feladatai 14498
14498
7 964
22 462
22 462
2 145
2 145
o
2 145
2 145
172.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
173.
Körösi Csoma Sándor KKK
174. 175.
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházás összesen BERUHÁZÁS ÖSSZESEN
16643
o
16643
7 964
24607
o
24 607
700 592
458344
1158 936
186 171
779 220
565 887
1345 107
-------
---
Intézményi saját hatáskör, polgármesteri hatáskör
i
Kőbányai Önkormányzat felújításai
l.
2.
Sorszám Feladat megnevezése
3.
13. melléklet az elóterjesztéshez eFt-ban
4.
5.
2014. 06. 30.
2014. 06. 30.
2014. 06. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
felada
6. Előirányzat-
változás
7.
9.
8.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
felada
Megjegyzés
2.
Épületek felújítása
3.
Állomás u. 26. felújítása
4.
Kada Mibály Általános Iskola fűtéskorszetűsítése
5.
Szent László templom bejárati lépcsö felújítása (pályázati önrész)
6.
Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása
7.
Janikovszky Éva Ált.Isk felújítás
983
8.
TÁMOP-3.1.3-ll/1-2012-0015 Öveges program (laborfelújítás)
582
9.
Épületek felújítása összesen
220 983
10.
Egyéb építmények felújítása
ll.
Megállóhelyek köztetűJeti felújítása (Állomás u., Kada u.)
12.
214 338
214 338
-67
214 271
5 080
5 080
o
5 080
5 OOO
5 OOO
o
5 OOO
5 OOO
2 165
2 165
o
2 165
2 165
983
o
983
25 493
26 075
o
582
25 493
26 075
32 658
253 641
-67
220 916
32 658
253 574
8 120
8120
-2 500
5 620
5 620 Polgármesteri hatáskör
Funkciójukat vesztett sportcélú eszközök és környezetük felújítása
2 800
2 800
o
2 800
2 800
13.
Helyi utak felújítása
4 750
4 750
o
4 750
4 750
14.
Egyéb építmények felújítása összesen
15.
j
Kőbányai Önkormányzat
l.
Kőbányai Önkormányzat összesen
214 271 Polgánnesteri hatáskör
5 080
983
15670
o
15670
-2 500
13170
o
13170
236 653
32658
269 311
-2 567
234 086
32 658
266 744
!
Kőbányai Önkormányzat felújításai
l.
2.
Sorszám Feladat megnevezése
Kőbányai Vagyonkezelő
17.
Épületek felújítása
18.
SI felújítás
19.
Gépmadár u. 2-8. (Patkolás-üzemeltetési Iroda)
20.
Csupa Csoda Óvoda nyílászáró csere
21.
4.
3.
5.
2014. 06. 30.
2014. 06. 30.
2014. 06. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
16.
J3. me/Jéldet az elóterjesztéshez eFt-ban
felada
6.
Előirányzat-
változás
9.
8.
7.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
felada
!
Megjegyzés
Zrt.
15 OOO
o
17 603
17 603
o
17603
17603
15 OOO
15 OOO
o
15 OOO
15 OOO
Hárslevelű Óvoda felújítás
2 500
2 500
o
2 500
2 500
22.
Rece-Fice Óvoda felújítás
3 OOO
3 OOO
5 OOO
8000
8000 Polgármesteri hatáskör
23.
Csillagliirt Bőlcsöde felújítás
3 OOO
3 OOO
5 OOO
8000
8 OOO Polgármesteri hatáskör
24.
Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása
6 OOO
6 OOO
ll OOO
17 OOO
17 OOO Polgármesteri hatáskör
25.
Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére (Noszlopy kiköltöztetés miatt cserelakás felújítás is)
48 OOO
48 OOO
o
48 OOO
48 OOO
26.
Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás
liO OOO
liO OOO
25 OOO
!35 OOO
!35 OOO Polgármesteri hatáskör
27.
Köszi uszoda burkolat felújítása
3 750
3 750
3 750 Polgármesteri hatáskör
28.
Épületek felújítása összesen
220103
49750
254 853
29.
Egyéb építmények felújítása
30.
Járda felújítás
30000
30000
o
30000
30000
31.
Útfelújítási program
80000
80000
-16900
63 100
63 100 Polgármesteri hatáskör
32.
Óhegy park veszélyelháritási munkái
19000
19000
o
19000
19 OOO
33.
Lavotta lakótelep felújítási munkái
8 OOO
8000
-100
7 900
34.
Kis-Pongrác projekt
134 092
134 092
o
134 092
134 092
35.
Egyéb építmények felújítása összesen
129 OOO
142 092
271092
-17 OOO
112100
141 992
254 092
334103
157 092
491 195
32 750
366 953
156 992
523 945
36.
15 OOO
205103
Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt. összesen L__
15000
15 OOO
15000
15 OOO
269 853
!
7 900 Polgármesteri hatáskör
Kőbányai Önkormányzat felújításai
2.
l. Sorszám Feladat megnevezése
Kőkert Kőbányai
38.
Egyéb építmények felújítása
39.
Dühöngők
40.
Játszótér felújítása
41.
Locsolóhálózat részleges felújítása
42. 43. 44. 45.
4.
3. 2014. 06. 30.
2014. 06. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
felada
7.
6.
5.
2014. 06. 30. kötelező
37.
J3. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban
Előirányzat-
változás
9.
8.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
Non-profit Közhaszn ú Kft.
10550
10550
o
10550
10 550
29 500
29 500
o
29 500
29 500
3 OOO
3 OOO
o
3 OOO
3 OOO
Kertvárosi Bársonyvirág játszótér felújítás
15 OOO
15 OOO
o
15 OOO
15 OOO
Egyéb építmények felújítása összesen
58 050
o
58050
o
58050
o
58050
58050
o
58050
o
58050
o
58050
628 806
189 750
818 556
30183
659 089
189 650
848 739
felújítása
Kőkert Kőbányai
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN
Non-profit Közhasznú Kft. összesen
Megjegyzés
Kőbányai Önkormányzat általános tartalék
l.
2.
Sorszám
Megnevezés
l.
Működési
2.
Képviselö-testűlet
3.
Általános tartalék
4.
Egyházak pályázata Civil szervezetek, alapítványok pályázata
Általános tartalék
8.
Természeti katasztrófu, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka
9.
Közalkahnazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka
10.
2014. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka
ll.
Selejtezéssel kapcsolatos kiadások
12.
DHK tartalék karnat és díj
13.
Kőbányai
14.
Babakelengye
15.
Kőbányai
16.
Előre
iparterületek megújítása
2014. 06. 30.
Előirányzat-
előirányzat
változás
2014. 09. 30. feladat
kötelező
8. 2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
önként v. feladat
előirányzat
10 710
-4 086
o o
o o
6 624
6 624
o o
5 OOO 52 313 29190
25 292
-16 099
5 OOO
o
52 313
-23 086
29190
-26 129
3 380
o o o o o o
o o o
o o o
68 572
161 698
-69 400
6000
6 OOO
-4000
3 684
-3 684
360
360
4 973
4 973
o o 30 480
30480 3 380
9193
9 193
5 OOO
5 OOO
29 227
29 227 3 061
3 061
360
360
4 973
4 973
o o 30480
30480 3 380
3 380
Kultnrális Oktatási és Sport Bizottság
19.
Köznevelési intézmények táborai
20.
Kőbányai
sportegyesületek támogatása
21.
Működési
22.
Felhalmozási célú általános tartalék
23.
Képviselö-testűlet
24.
Általános tartalék
27.
25 292
nem látható feladatok tartaléka
Nemzetiségi Önkormányzatok
26.
10 710
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
18.
25.
2014. 06. 30. önként v. feladat
7.
6.
Polgármester
7.
17.
5.
célú általános tartalék
5. 6.
2014. 06. 30. feladat
eFt-ban
4.
3.
kötelező
14. mellék/et az előterjesztéshez
célú tartalékok összesen
93126
o o o 70040
22 258
92 298
2 OOO
2 OOO
Polgármester Kisértékű
informatikai eszközbeszerzés
3 684
o
o
3 684
6000
9 684
-7 684
o
2 OOO
2 OOO
96 810
74572
171382
-77 084
70040
24 258
94 298!
Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram
28.
Felhalmozási célú tartalékok összesen
29.
Mindösszesen
o o
15. me/lé/det az előterjesztéshez
Kőbányai Önkormányzat céltartalék
l.
2.
Sorszám
2014. 06. 30. feladat
Megnevezés
l.
Müködési célú céltartalékok
2.
MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség
3.
Idősek
4.
3.
kötelező
2014. 06. 30. önként v. feladat
49 293
5. Előirányzat·
előirányzat
változás
4929
4.
Pályázatok ömésze Bevételkiesés céltartaléka
6.
2015.1 negyedévi működés céltartaléka
1400 00
7.
Összesen
154409
8.
Fejlesztési célú céltartalékok Kőbányai
Ingatlan vásárlás (Liget tér)
23 OOO 9480(
értékvédebni támogatás
ll.
Pályázatok ömésze
12.
Összesen
13.
Céltartalékok mindösszesen
7. 2014. 09. 30. feladat
2014. 09. 30. önként v. feladat
kötelező
-3361
9.
8. 2014. 09. 30. előirányzat
1544093 --------
..
2300
-20 40C
94 80
62590
l 400 00(
23000
1567 09
Rendelkezési jogkör
45 932 Képviselö-testület
45932
c
5.
10.
6.
2014. 06. 30.
üdültetése
9.
eFt-ban
Képviselő-testület
2 600
c
1400 00
6021441
216663
260< Képviselö-testület 720 70 Képviselö-testület
720 707
1400 OOO Képviselö-testület 2 600
2169 239
12 700
12 700
c
12 700
12 700 Keriiletfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
50 800
50 800
c
50 800
50 800 Képviselö-testület
62 OOO
62 OOO
(
125 500
125 500
o
148 500
1692 593
6021441
62000
62 OOO Képviselö-testület
o
125500
125 500
2 166 639
128100
2 294 739
/6. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban
Kőbányai Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak költségvetése
l.
Sorszám
2.
18.
7.
19.
liO.
III.
l
l
112.
l Pályázat címe
l.
Kóbáayai Önkormányzat
2.
KEOP 5.3.0-2009 Épületro.~etikai fejlesztés (4 intézmény)
Személy i juttatás
l
Beruházás
Felújítás
l
Általáoos
tartalék
Céltartalék
l 778 134092
l
2014. 09. 30. pályázati bevétel
Össusen
l 7781
59821
286 8741
368 596
3.
K.MOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció
4.
KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció nem elszámolható
5.
T ÁMOP 3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás
6.
TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás
!362
369
220
49
2000
7.
TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók
3 253
852
3 073
506
76841
7103
8.
TÁMOP 3.1.3-11/1. ÖVeg"' pályázat
3 850
971
113 755
12 449
1565181
87009
10784
2 620
5 044
15 439 2160
583
635
171
14171
6 916
116 256
4 262
7005 1106
300
25493
9.
T ÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Keceszt Alapitvány
10.
KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér, Liget tér intamodális csomópont vizsgálata
4153
ll.
KMOP 3.3.-13-2013-0089 Megújuló enecgiahordozó-fclhasználás növelése Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
4192
39034
432261
9 564
12.
KM:OP 3.3.3-ll-20ll-0090. Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszuúsítése
9 470
7I 790
812601
15 222
13.
KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszuúsítése nem elszámolható
14.
ÁROP 3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára
IS.
Bárka Kőbáoyai Humánszolgáltató Közpoat
16.
KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció
17.
Kőrösi
l
!409
380
49811
13581
787
213
18448 41531
25 093
l
94151
!8 756
18 756
2 223
291051
l
l
l
l
l
17 780
29105
15 754
Csoma Sáodor KKK
18.
TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel fenntartás
19.
TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciaf(jlesztés Kőbányán fenntartás
20.
TÁMOP-3.2.12-1211/KMR-2012-0017 K.ulturális szakemberek képzése
21.
ÖsszeseD
l OOO l OOO
l OOO
29 221
7 517
192 932
18 433
6 916
261063
159 585
o
o
ol
560
675 6671
594 760