:48

Pályázat

1 / 11

http://kezikerelem.globalsoftware.hu/kerelem2013/print?w=2

Ügyiratszám : be/SFP-0223/2013 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: 2

XVI. Ker. KMSE

Gazdálkodási formakód:

Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

1 8 1 7 7 4 7 3 -1 -4 2

Adószám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

(helység) Budapest

1 1 6 5

(út, utca) Futórózsa utca

(házszám) 65

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

(helység) Budapest

1 1 6 5

(út, utca) Futórózsa utca

(házszám) 65

Telefon: 06303012401

Fax:

Hivatalos honlap: www.kezilabdamse.hu

E-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Rozmán Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Elnök

Mobiltelefonszám: 06303012401

E-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

06303012401 [email protected]

[email protected]

Rozmán Attila

Mobiltelefonszám: 06303012401

E-mail cím:

[email protected]

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Szerb Antal Gimnázium

Önkormányzat

Önkormányzat

16

Centenáriumi Általános Iskola

Önkormányzat

Önkormányzat

15

Újlak Általános Iskola

Önkormányzat

Önkormányzat

12

Kék Iskola

Önkormányzat

XVI. ker KMSE

56

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja:

2002-07-25

2002-07-25

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

2013.08.01. 15:48

Pályázat

2 / 11


Ügyiratszám : be/SFP-0223/2013 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2011

2012

2013

Önkormányzati támogatás

3.82 MFt

1.8 MFt

2 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0.18 MFt

1 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

4.242 MFt

5.64 MFt

6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

6.75 MFt

37.715 MFt

40 MFt

Egyéb támogatás

0.544 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés:

15.36 MFt

összesen:

45.34 MFt

49 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2011

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1.33 MFt

3.781 MFt

20 MFt

Működési költségek (rezsi)

3.943 MFt

0.362 MFt

4 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0.986 MFt

1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

4.758 MFt

8.822 MFt

9 MFt

Összegzés:

10.03 MFt

összesen:

13.95 MFt

39 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

8.041 MFt

12.795 MFt

40 MFt

Működési költségek (rezsi)

3.943 MFt

0.362 MFt

4 MFt

2013.08.01. 15:48

Pályázat


Ügyiratszám : be/SFP-0223/2013 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Általános célkitűzések: A XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület a 2013/2014-es sportfejlesztési programjában hasonlóan a 2011/2012-es, valamint a 2012/2013-as támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési programhoz olyan feltételrendszer biztosítását kívánja megvalósítani, amelynek segítségével az Egyesület a kézilabda sportágban meghatározó utánpótlásnevelési centrummá válhat. A fő prioritásaink a korábbi évekhez hasonlóan az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos feladatok köré csoportosíthatóak. A tömegbázis növelés kiemelt célként jelentkezik jelen sportfejlesztési programban is. A XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület keretein belül egy több mint 20 éve megkezdett munkát kívánunk katalizálni a TAO támogatások megfelelő kihasználásával és felhasználásával. Jelen programunk kereteinek kialakításában jelentős tapasztalati segítséget nyújtottak a korábbi években benyújtott sportfejlesztési programok. A megfelelően felhasznált, korábban elnyert támogatási összegek pozitív hatásai már mérhetőek az Egyesület kapcsán. Ezen eredményeket és a plusz források által katalizált fejlődést kívánjuk tovább erősíteni a 2013/2014-es támogatási időszakban. Éppen ezért főként olyan fejlesztéseket, beszerzéseket helyezünk előtérbe jelen sportfejlesztési programunkban is, amelyek egyrészt tovább viszik a 2011/2012-es, illetve a 2012/2013-as támogatási időszakban megkezdett folyamatokat, másrészt fenntarthatóak, harmadrészt pedig olyan jellegű beruházások, befektetések, amelyek az esetleges plusz források megszűnését követően is fenntarthatóak lesznek. Egyesületünkben jelenleg 15 utánpótlás csapat versenyeztetése valósul meg, ezen felül a Kézilabdasport a Gyermekekért elnevezésű programunkban is közel 400 gyermek foglalkoztatását, tehetséggondozását valósítjuk meg. Ezekben a műhelyekben testnevelő tanárok segítségével oktatjuk a kézilabdát. Tárgyi eszköz beruházás: Az utánpótlás-korú játékosok és a velük való munka jelenti a XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület szakmai munkájának alapját. Ahhoz, hogy ezen szakmai munka valóban hatékony és a fiatalok számára is vonzó legyen olyan tárgyi eszköz feltételek biztosítása szükséges, amely a megfelelő edzésmunka biztosítása mellett biztonságos és a modern kor vívmányait a lehető legnagyobb mértékben hasznosító és alkalmazó. A 2012/2013-as támogatási időszakban a mérkőzésekre való felkészülés, a szakmai taktikai lehetőségek bővítése érdekében megvalósítandó telekommunikációs, média, illetve informatikai eszközök beszerzését terveztük, amelyek segítségével megfelelő elemzések készítése valósulhat meg. A 2013/2014-es támogatási időszakban a fő hangsúly a személyszállítási költségek racionalizálására tevődött át. Jelen program keretein belül egy nagyméretű busz vásárlását tervezzük, amely segítségével jelentős kiadáscsökkenést várunk az Egyesület költségvetésének ezen tételénél. A jelentős sportolói létszám és a versenyeztetett csapatok magas száma megköveteli, hogy az Egyesület rendelkezzen egy nagy méretű személyszállítási eszközzel, ugyanis csak bérlettel megoldani ezen kiadásokat jelentős plusz költségeket jelentenek. Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása: A XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület az utánpótlás-nevelés területén 1991 óta fejti ki tevékenységét. A Sportegyesület Magyar Kézilabda Szövetség tagja, annak versenyrendszerében és jelenleg 15 korosztályos csapattal rendelkezik, az igazolt játékosaink száma pedig megközelíti a 140 főt. Csapataink rendszeresen a legjobb csapatok között szerepelnek az országos elődöntőkön és döntőkön, valamint a nemzetközi kupákon. Egyesületünk közel 400 gyerek nevelésével, fejlesztésével foglalkozik. A gyerekek képzése már az óvodában elkezdődik és egészen a felnőtt korosztályig tart (jelenleg 7 iskolában és 2 óvodában folyik képzés). A 2013/2014-es támogatási időszakban is a 2011/2012-es és a 2012/2013-as támogatási időszakhoz hasonlóan ezen széles tömegbázis sportolási versenyzési feltételeit kívánjuk javítani. Vonzó alternatívát szeretnénk felmutatni, ajánlani a kerület és tágabb értelemben egész Budapest ifjúságának. Ez – többek között – csak úgy valósítható meg, hogyha megfelelő sporteszközök, sportfelszerelések állnak az egyes korosztályok rendelkezésére (mezek, labdák, hálók, melegítők, cipők, sport bólyák, wax, stb.) (részletesen lásd a táblázatokban). Mind a szakmai munka és mind az edzés körülmények javultak az elmúlt két támogatási időszakban elnyert forrásoknak köszönhetően, valamint a több edzés lehetősége végett. Az edzések minősége is változott az eszközállomány javulásának köszönhetően. Programunkat az igazolt játékosokkal jelenleg oktatási intézmények sportlétesítményeiben valósítjuk meg. Ezen intézmények a következők: Szerb Antal Gimnázium tornaterme (felkészülés), a Kék Iskola (felkészülés/versenyeztetés) Újlak Általános Iskola tornaterme (felkészülés/versenyeztetés) illetve a Centenáriumi Általános Iskola (felkészülés/versenyeztetés). A felkészülésre/versenyeztetésre használt létesítmények bérleti díjait is a plusz forrásokból kívánjuk biztosítani. A mérkőzésekre való eljutás sok esetben a legmegterhelőbb költségeket jelentik az egyesületek számára. A játékosok szállítási költségeinek elszámolható részét is jelen kérelem keretei között kívánjuk megvalósítani, amellett, hogy ezen költségeinket a tárgyi eszköz beruházás jogcímen megvásárolni kívánt busz segítségével csökkenteni kívánjuk. Edzőtáborok szervezésével a versenyeken, bajnokságokban való részvételen túl olyan meccsrutin szerzésének lehetőségét kívánjuk kínálni a játékosaink számára, hogy ezáltal fejlődésük maximalizálható legyen. Terveink között szerepelnek edzőtáborok, különböző tornák szervezése, valamint mások által szervezett tornákon való részvétel. Az ezekkel kapcsolatos helyszínek és időpontok még egyeztetés tárgyát képezik jelen sportfejlesztési program benyújtásának pillanatában. A felkészülés és a versenyeztetés rendezési költségein túl az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve sportfejlesztési programunkban beállításra kerültek logisztikai költségek, nevezési díjak, valamint szállás és étkezési költségek. Ez utóbbi kiemelkedően fontos az utánpótlás korosztály tekintetében, ugyanis a sokszor egész napos vagy többnapos tornák, a nagy távolságra lévő ellenfelek ellen lejátszott mérkőzések megkövetelik, hogy a sportolók étkezését és szállását biztosítsuk. A programunk szakmai részét olyan sportszakemberek segítségével kívánjuk megvalósítani, akik szaktudásukkal, nevelési módszereikkel sikerre vezethetik csapatainkat és biztos alapját képezhetik az Egyesület fejlődésének. Sportszakemberek megfelelő bérezésével egy stabil szakmai stáb kialakítása a célunk. Az aljogcím keretein belül főként edzők bérezését kívánjuk megoldani, valamint egy csapatorvos, egy technikai vezető és egy utánpótlás igazgató juttatásainak finanszírozását (részletesen lásd a táblázatokban). A 2012/2013-as támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési programunk központi eleme egy rehabilitációs részleg létrehozása volt, amely a kiváló felszereltségével tovább csökkentheti a sérülések kockázatát és a gyógyulási, rehabilitációs időszak időtartalmát. A 2013/2014-es támogatási időszakban gyógyszerek, diagnosztikai eszközök kapcsán egyrészt ki kívánjuk használni a jogszabály adta lehetőségeket és játékosaink részére diagnosztikai felméréseket kívánunk biztosítani, valamint vitaminok, izotóniás italok vásárlásával étrendjük megfelelő kiegészítésével növelni kívánjuk a felkészülés hatékonyságát. Ezen túlmenően az edzéseken mérkőzéseken alapvető fontosságú eszközöket készítményeket kívánunk beszerezni az aljogcímen belül (részletesen lásd a táblázatokban).A XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület korábban benyújtott két sportfejlesztési programjának köszönhetően mind a szakmai munka és mind az edzés körülmények javultak a több edzés lehetőség végett. Az edzések minősége is változott az eszközállomány javulása miatt. Programunkat az igazolt játékosokkal jelenleg oktatási intézmények sportlétesítményeiben valósítjuk meg. Ezen intézmények a következők: Szerb Antal Gimnázium tornaterme (felkészülés), a Kék Iskola (felkészülés/versenyeztetés) Újlak Általános Iskola tornaterme (felkészülés/versenyeztetés) illetve a Centenáriumi Általános Iskola (felkészülés/versenyeztetés). A XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület az utánpótlás-nevelés területén 1991 óta fejti ki tevékenységét. A Sportegyesület Magyar Kézilabda Szövetség tagja, annak versenyrendszerében és jelenleg 15 korosztályos csapattal rendelkezik, az igazolt játékosaink száma pedig megközelíti a 140 főt. Csapataink rendszeresen a legjobb csapatok között szerepelnek az országos elődöntőkön és döntőkön valamint a nemzetközi kupákon. Egyesületünk több mint 350 gyerek nevelésével, fejlesztésével foglalkozik. A gyerekek képzése már az óvodában elkezdődik és egészen a felnőtt korosztályig tart (jelenleg 7 iskolában és 2 óvodában folyik képzés). A 2013/2014-es támogatási időszakban is a 2011/2012-es és a 2012/2013-as időszakhoz hasonlóan ezen széles tömegbázis sportolási versenyzési feltételeit kívánjuk javítani. Vonzó alternatívát szeretnénk felmutatni, ajánlani a kerület és tágabb értelemben egész Budapest ifjúságának. Külön figyelmet fordítunk a sportoló szüleivel, iskolájával, osztályfőnökével való kapcsolattartásra. Segítséget nyújtunk a sportoló egyéni fejlődésében /különedzések/, valamint elősegítjük a sérült játékosok lehető leggyorsabb felépülésében,továbbá kiemelt figyelmet fordítunk a gyerekek étkezésére is. A tömegbázis és a magas színtű utánpótlás-nevelés érdekében 2004-ben létrehozásra került a Kézilabdasport a Gyermekekért program, amely megvalósítása napi rendszerességgel folyamatosan történik. Az egyes korosztályokban naponta folyik az edzésmunka, hétégén pedig bajnoki illetve kupamérkőzéseken vesznek részt az utánpótlás-korú növendékek. A finanszírozás időbeli ütemezése ezen munkafolyamathoz igazítottan történik. Hosszú távú céljaink közé tartozik az infrastruktúra fejlesztése illetve a működési feltételrendszer megteremtése, amelynek keretein belül egy sportcsarnok beruházás megvalósítását szeretnénk beütemezni, ahol a már meglévő, és folyamatosan növekvő utánpótlás bázisunk versenyezhet.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem releváns. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület 2013/2014-es sportfejlesztési programja nem tartalmaz építési beruházást. A jelen kérelemben igényelt támogatási összegek felhasználását folyamatosan kívánjuk megvalósítani igazodva a bajnoki évadhoz és a versenynaptárhoz, valamint az egyesületi működési struktúrához A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület sportfejlesztési programja összhangban áll a Magyar Kézilabda Szövetség által elkészített hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájában megfogalmazottakkal. A kézilabda sportág népszerűsítése, tömegbázis növelése ezáltal az ország legnépszerűbb teremsportága cím megtartásának elősegítése mind-mind olyan célok, amelyek elérésében a Sportegyesület is aktív részt kíván vállalni. A sportági piramis alapját képező fiatalok a sportnak történő megnyerése, azon belül pedig a kézilabda sportágnak való megnyerése elsődleges fontosságú a kézilabdázás jövője szempontjából. A 2011/2012-es, valamint a 2012/2013-as támogatási időszakhoz hasonlóan a 2013/2014-es sportfejlesztési programunk is az utánpótlás nevelésen alapuló fejlesztési elképzeléseket és célokat tartalmaz. A jelen kérelemben megfogalmazottak, a korábbi támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési programokhoz hasonlóan a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat sportfejlesztési terveivel is párhuzamba állítható és a kerületi testnevelési és sportfeladatokkal, illetve fejlesztési célkitűzésekkel összhangban van, annak szerves részét képezi. A korábbi kérelmeink eredményeinek következtében már most is olyan jelek és hatások érzékelhetőek, amelyek egyértelműen ezen plusz forrásoknak tulajdoníthatóak. Mind a szakmai munka, mind az edzés körülmények javultak a több edzés lehetőség, valamint a többletforrásoknak köszönhetően. Az edzések minősége is változott az eszközállomány javulása miatt. Nőtt az egyes korosztályokban sportoló játékosaink száma. Játékosaink rendre meghívót kapnak Budapest válogatott keretébe, továbbá több sportolónk kapta meg a legjobb tanuló, legjobb sportoló ösztöndíját a

3 / 11

2013.08.01. 15:48

Pályázat

4 / 11


XVI. Kerületben. Jelen sportfejlesztési program céljaiban és eszközrendszerében egyenes folytatásaként értelmezhető a korábbi sportfejlesztési programoknak. Az előző programok működési elemeit alapul véve, azt továbbfejlesztve és kiegészítve született meg a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési program, amelynek szintén az utánpótlás-nevelés áll a középpontjában, azon belül is az egyik legmeghatározóbb tétel egy a személyszállítási költségeink csökkentését szolgáló busz beszerzése. A 2013/2014-es sportfejlesztési programunk elkészítésekor figyelemmel voltunk a jogszabályi környezetben bekövetkezett változásokra, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség újonnan kiadott irányelveire, a benchmark-rendszer bevezetésére. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület keretein belül egy több mint 20 éve megkezdett munkát kívánunk katalizálni a TAO támogatások megfelelő kihasználásával és felhasználásával. Jelen programunk kereteinek kialakításában jelentős tapasztalati segítséget nyújtottak a korábbi években benyújtott sportfejlesztési programok. A megfelelően felhasznált, korábban elnyert támogatási összegek pozitív hatásai már mérhetőek az Egyesület kapcsán. Ezen eredményeket és a plusz források által katalizált fejlődést kívánjuk tovább erősíteni a 2013/2014-es támogatási időszakban. Éppen ezért főként olyan fejlesztéseket, beszerzéseket helyezünk előtérbe jelen sportfejlesztési programunkban is, amelyek egyrészt tovább viszik a 2011/2012-es, illetve a 2012/2013-a támogatási időszakban megkezdett folyamatokat, másrészt fenntarthatóak, harmadrészt pedig olyan jellegű beruházások, befektetések, amelyek az esetleges plusz források megszűnését követően is fenntarthatóak lesznek. A XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület sportfejlesztési programjában megfogalmazottak, a korábbi támogatási időszakokban benyújtott kérelmek egyenes folytatásaként egy olyan átgondolt és fenntartható forráslehívást és forrásfelhasználást valósít meg, amely a fokozatos növekedés elvével teremti meg a kézilabdázás fejlődésének lehetőségeit. A hatás amelyet kiváltanak ezen plusz források egyszerre jelentkeznek a gazdasági és egyszerre a társadalmi oldalon is. Primer és kézzel fogható hatásként munkahelyeket teremt, a növekvő tömegbázis, nem csupán a professzionális kézilabdázásnak teremt megfelelő merítési rekrutációs lehetőséget, hanem a társadalom is egészségesebbé válik azáltal, hogy a gyerekek mozgásgazdagabb életmódot folytatnak. Utánpótlás-nevelési programunk, a Kézilabdasport a Gyermekekért hiánypótló szerepet tölt be kerületünkben és vonzáskörzetében. Napjainkban a sport sajnálatos módon nem szerepel az első helyek között a szabadidő leggyakoribb eltöltésének szülők illetve gyermek által preferált prioritási listában. Háttérbe szorul az egyéb munkahelyi, iskolai teendők mellett az egészséges életmód kialakítása, az igény felébresztése az egészséges testmozgásra. Sportfejlesztési programunkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy a gyermekek a család és az iskolán kívül is megtalálják azt a közeget, amelyet igazán közel éreznek magukhoz. Kerületünkben és annak vonzáskörzetében közel 400 gyerekkel foglalkozunk folyamatosan, naponta. A kerületi önkormányzat elismerve eddigi munkánkat a 2004-es évtől a kiemelt egyesületek közé sorolta Sportegyesületet. Az önkormányzati sportfejlesztési tervében szervesen számít munkánkra. A társasági adókedvezmények nyújtotta támogatások elmaradása esetén egy már katalizált folyamat állna újból alaphelyzetbe, amely meglátásunk szerint adott esetben nagyobb problémákat is okozhat attól, mintha nem adódott volna ez a plusz források becsatornázását megvalósító mechanizmus. Ugyanis ha már valami elindul, megkezdődik, akkor a hírtelen visszarendeződés hatalmas károkat okozhat. Csalódhatnak a fiatalok az egyik évben még működő a következőben pedig alaphelyzetbe visszaálló rendszerben, amelyet rossz esetben a sportban történő kudarcként élnek meg, ezáltal könnyebben elfordulhatnak tőle. Gazdasági szempontból egy sikeres, megfelelő tömegbázissal rendelkező csapat vonzó lehet a térség és az országos ügyfélkörrel rendelkező cégek számára, valamint nagyobb aktivitásra sarkallja a helyi lakosságot is egy sikeres csapat megléte. A sportfejlesztési programunkhoz megfelelő szakemberállománnyal rendelkezünk, edzéslehetőségeink biztosítottak, így az nem jelenthet kockázatot a megvalósulásra. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.


Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

Támogatási időszak

6

Név

Szül. idő

Kategória Licensz / megnevezés

Új? Adózás módja

Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Összegzés:

0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

2013.08.01. 15:48

Pályázat

5 / 11



Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak

Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás/felújítás indoka, célja

Hosszabb indoklás

busz nagy

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

18 000 000 Ft

Összegzés:

18 000 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

5 515 831 Ft

12 870 272 Ft

18 386 103 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 515 831 Ft

12 870 272 Ft

18 386 103 Ft


Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak

9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás helyszíne

Helyrajzi szám

Beruházás, felújítás tervezett kezdete

Beruházás, Üzembe felújítás tervezett helyezés befejezése tervezett időpontja

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

U.f. E.k.

Összegzés:

0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen: Tárgyi beruházások részletes indolkása Évad

Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

busz nagy Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

Igen

Nem Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

2013.08.01. 15:48

Pályázat

6 / 11



Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2013/14-es bajnoki évad Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

26

2

U8

20

2

U9

12

1

U10

17

1

U11

14

1

U12

14

2

U13

23

2

U14

4

2

Serdülő

1

1

Ifjúsági

0

0

Junior

4

1

Bajnokság szintje (legmagasabb)

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFP-0223/2013 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

szivacskézilabda

100

2 500 Ft

250 000 Ft

kézilabda mez

140

5 500 Ft

770 000 Ft

kézilabda nadrág

140

4 500 Ft

630 000 Ft

edzőpóló

140

5 500 Ft

770 000 Ft

szabadidő melegítő alsó

110

12 000 Ft

1 320 000 Ft

szabadidő melegítő felső

110

10 000 Ft

1 100 000 Ft

Szivacskézilabda kapu

4

40 500 Ft

162 000 Ft

Kapuháló

2

50 000 Ft

100 000 Ft

Sport bólya

10

13 000 Ft

130 000 Ft

wax 025

30

6 500 Ft

195 000 Ft

kézilabda

50

15 000 Ft

750 000 Ft

bemelegítő krém

30

3 000 Ft

90 000 Ft

Fagyasztó spray

30

900 Ft

27 000 Ft

lemosó spray

30

2 500 Ft

75 000 Ft

diagnosztikai felmérés

50

30 000 Ft

1 500 000 Ft

kézilabda kapu

1

500 000 Ft

500 000 Ft

kézilabda cipő

110

20 000 Ft

2 200 000 Ft

vitaminok

1000

1 000 Ft

1 000 000 Ft

izotóniás italok

500

3 000 Ft

1 500 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad

Korosztály Ingatlan megnevezése

Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Igénybevett órák száma / évad

Éves költség


8 200 Ft

12

10

120

984 000 Ft


8 200 Ft

12

10

120

984 000 Ft


8 200 Ft

12

10

120

984 000 Ft


8 000 Ft

42

10

420

3 360 000 Ft


8 000 Ft

42

10

420

3 360 000 Ft


8 000 Ft

30

10

300

2 400 000 Ft


8 000 Ft

30

10

300

2 400 000 Ft

2013.08.01. 15:48

Pályázat

7 / 11


Kék Iskola - minden korosztály

2 500 Ft

100

10

1 000

2 500 000 Ft


8 200 Ft

12

10

120

984 000 Ft


8 200 Ft

12

10

120

984 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak

Név

Kategória Új?

Adózás módja

Napi munka óra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

8

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

8

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

8

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

8

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

8

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

8

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

8

12

120 000 Ft

24 000 Ft

1 728 000 Ft

8

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

4

12

80 000 Ft

16 000 Ft

1 152 000 Ft

250 000

18 000 000

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése Évad

Név

Balázs István

Szül. Idő

Licensz / megnevezés

2

Fogl. kor.

1954-09-04 U11

Rozmán Attila

1962-02-27 U11

Rohodi Péter

1984-11-14 U11

Buza Bence

1970-12-10 U11

Mórocz Zsolt

1977-10-09 U11

Vig Krisztina

1992-10-17

Masszőr U11

Poór Csaba

1979-04-27

utánpótlás igazgató U11

Szigetiné Ábrahám Andrea

1972-01-05

technikai vezető U11

Dr. Varga Marcell

1977-04-13

Csapat Orvos U11

2013.08.01. 15:48

Pályázat

8 / 11


Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2013/14

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

8 877 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

4 192 000 Ft

Személyszállítási költségek

5 000 000 Ft

Nevezési költségek

3 000 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

4 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

18 940 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

6 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

18 000 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

1 000 000 Ft

AJT program költségei

0 Ft

Összegzés:

69 009 000 Ft

összesen:

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

7 092 395 Ft

63 831 551 Ft

70 923 946 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

7 092 395 Ft

63 831 551 Ft

70 923 946 Ft

Összegzés: összesen: 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)


A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés típusa

Oktatók várható személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek (Ft)

Amortizá- ció Tanácsadói (Ft) szolgálta- tások (Ft)

Képzésben Összesen résztvevők személyes költségei (Ft)

Összegzés:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

2013.08.01. 15:48

Pályázat

9 / 11


Ügyiratszám : be/SFP-0223/2013 Közreműködői költségek Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

1 276 630 Ft

1 276 631 Ft

257 400 Ft

257 405 Ft

Összegzés:

1 534 030 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2013/14

767 018 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím



0 Ft

0 Ft

386 103 Ft

0 Ft

1 914 946 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

2 301 049 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása


2013.08.01. 15:48

Pályázat

10 / 11


Ügyiratszám : be/SFP-0223/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budapest

(helység), 2013

(év) 08

(hó) 01

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

2013.08.01. 15:48

Pályázat

11 / 11


2013.08.01. 15:48

:48

Recommend Documents