e-SAVARIA projekt Állapotjelentés
Szolgáltató önkormányzat kialakítása Szombathelyen és kistérségében GVOP-4.3.1.-2004-04-0001/4.0
Tartalomjegyzék
1. Szerzodések ........................................................................................ 3 1.1. Pályázat író kiválasztása .........................................................................................3 1.2. Közbeszerzési eljárás...............................................................................................3 1.3.
Támogatási szerzodés.........................................................................................4
2. Projekt elorehaladás elszámolási ütemek alapján ........................ 5 2.1. Elso elszámolási idoszak 2004. október 25. – 2005. január 25. ....................5 2.2. Második elszámolási idoszak 2005. január 25.- 2005. június 25...................6 2.3. További feladatok ....................................................................................................10
3. Eltérés-elemzések, kockázatok ...................................................... 10 4. Pénzügyi jelentés.............................................................................. 12 5. Projekt terv, projektdokumentálás................................................. 14 5.1. Projektterv .................................................................................................................14 5.1.1. Projekt eroforrás összesíto ...........................................................................14 5.1.2.
A Projektterv részletezése folyamatokra lebontva.............................16
5.2. Gantt diagram ...........................................................................................................21
2
1.
Szerzodések
1.1. Pályázat író kiválasztása a. A szerzodés azonosítója: 646-5/2004. b. A szerzodés típusa: Szolgáltatás c. A tendereljárás jellegének rövid jellemzése: Az Önkormányzat Képviselo Testülete 2004 februárjában létrehozta Informatikai Szakmai Bizottságot, mellyel elo kívánta segíteni az Informatika, a kor igényeinek megfelelo, és a téma „súlyával” azonos szintu képviseletét az Önkormányzat elso számú döntéshozó szervezetében, a Közgyulésben. Az Informatikai szakmai Bizottság -közgyulési felhatalmazással- elso döntései között volt olyan Pályázat író vállalkozás kiválasztására irányuló tender elokészítése, lebonyolítása, aki garanciát nyújthat a sikeres és az EU kritériumainak megfelelo Pályázat elkészítésére. Ennek érdekében az Önkormányzat meghívásos pályázatot írt ki Pályázati dokumentáció elkészítésére és közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítésére és a bírálati szakaszban történo szakértoi tevékenység elvégzésére. A „Pályázati dokumentáció elkészítése és szakmai támogatás biztosítása” eljárást a Soproni Egyetem Geoinformatikai Kara vállalkozása a Geoinfo Kht. nyerte meg. d. Ajánlati felhívás közzétételének dátuma: 2004.03.05. (ikt.szám: 646-1/2004) e. Ajánlati felhívás megjelenési helyeire a hivatkozások: meghívásos pályázat f. A szerzodéses ellenérték: 12,325 millió Ft (bruttó) g. A finanszírozás jellege: vegyes (pályázati támogatás és saját ero) h. Szerzodés dátuma: 2004.03.24. i. A cég megnevezése: Geoinfo Kht. j. Státusz: a szerzodésnek megfeleloen a feladatok végrehajtása megtörtént.
1.2. Közbeszerzési eljárás a. A szerzodés azonosítója: 646-41/2004. b. A szerzodés típusa: Szolgáltatás c. A tendereljárás jellegének rövid jellemzése: Szombathely MJV Önkormányzata az IT Kht. ajánlására a Pályázat Bíráló Bizottságának döntéshozatalát megelozoen indította el a projekt megvalósítására irányuló nyílt közbeszerzési eljárást. Az ajánlati felhíváshoz kapcsolódóan ajánlati dokumentáció készült, melyet három vállalkozás vásárolt meg. A beérkezési határidore (2004.09.27.) két vállalkozás nyújtotta be ajánlatát. A beérkezett ajánlatokat a Közbeszerzési Bizottság érvényesnek nyilvánította. A közbeszerzési eljáráson a Közbeszerzési Bizottság az összességében legelonyösebb ajánlatnak a T-Systems Hungary Kft. (Fovállalkozó) pályázatát javasolta a döntéshozónak. A döntéshozó a javaslatot elfogadta és az eljárásnak megfeleloen eredményt hirdetett. Az
3
eredmény kihirdetése és a nyertes ajánlattevovel való szerzodéskötés a rendelkezésre álló határidoig megtörtént. d. Ajánlati felhívás közzétételének dátuma: 2004.08.05. e. Ajánlati felhívás megjelenési helyei: Európai Közösségek 2004/S 154-133816, Közbeszerzési Értesíto 6465/2004 f. A szerzodéses ellenérték: bruttó 416,247 millió Ft g. A finanszírozás jellege: (pályázati támogatás és saját ero) h. Szerzodés dátuma: 2004.10.21. i. Státusz: a szerzodés és teljesítések véghatárideje 2006. 10. 25.
1.3. Támogatási szerzodés a. A szerzodés azonosítója: 646-82/2004. b. A szerzodés típusa: Támogatás c. A szerzodés jellegének rövid jellemzése: Szombathely MJV Önkormányzata a Gazdasági és közlekedési Minisztérium, mint a GVOP irányító hatósággal, valamint az IT Információs Társadalom Informatikai és Távközlési Szolgáltató Kht.-val, mint a Támogató képviseletében eljáró közremuködo szervezettel kötött támogatási szerzodést a beruházás megvalósítására. d. A szerzodés idopontja: 2005. január 16. e. Státusz: Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2006. december 09.
4
2. Projekt elorehaladás elszámolási ütemek alapján 2.1. Elso elszámolási idoszak 2004. október 25. – 2005. január 25. A TEVÉKENYSÉGEK/MUNKASZAKASZOK MEGVALÓSULÁSA Sorszám Tevékenység/munkaszakasz rövid leírása
1.
2. 3.
4.
5.
Projektszervezet felállítása PMSZ elfogadása o Célok, keretek, korlátok o Projekt szervezet, projekt munkacsoportok o Projekt muködési szabályzata o Minoségbiztosítás Hardver és alapszoftver szállítás a szerzodésben foglalt feltételek szerint Licence szállítás a szerzodés vonatkozó pontjai alapján Követelményspecifikáció és az adaptálandó rendszerek rendszertervei o Funkcionális követelményspecifikáció o Technikai követelményspecifikáció o Biztonsági követelményspecifikáció Interjú a hivatal érintett szervezeti egységeivel a PMSZ és a definiált munkacsoportok szerint. o Felsovezetés o Adó munkacsoport o Kommunális munkacsoport o Építéshatósági munkacsoport o Informatikai munkacsoport o Jogi munkacsoport o Ügymenet szabályozási munkacsoport o Térinformatikai munkacsoport
Készültség (%)
100
100 100
100
60
A PROJEKT ÁLTAL ELOÁLLÍTOTT TERMÉKEK, DOKUMENTUMOK Termék/dokumentum Sorszám Termék/dokumentum rövid leírása megnevezése Projekt alapító 1. PMSZ projektalapító dokumentum dokumentum Licence szállítás o Digitális Ügyfélszolgálati Rendszer o e-hivatal upgr. licence-ek o e-építéshatóság licence-ek o e-adó licence 2. Licence szállítás o e-dokumentumkezelo rendszer licence o GIS WEB publikáló rendszer o portál licence kistérségi gyujtoportálhoz o jogtár licence díj 5
o Részletes funkcionális követelmény-specifikáció elkészítése és adaptálandó rendszerterv átadása o Részletes technikai követelményspecifikáció elkészítése és adaptálandó rendszerterv átadása o Részletes biztonsági követelményspecifikáció elkészítése és adaptálandó rendszerterv átadása o Hardver szállítás a szerzodés szerinti tartalommal.
3.
4.
Dokumentációk, specifikációk
HW szállítás
A PROJEKT ÉS A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZETÉBEN BEKÖVETKEZETT FONTOSABB VÁLTOZÁSOK
Sorszám Nehézség A támogatási szerzodés aláírásának eltolódása miatt az Önkormányzat az 1. esedékes számlák kiegyenlítését eltolta. 2.
Az interjúk elkészítésére szabott idointervallum kevés volt az év végi zárások miatt.
Intézkedés Az esedékes számlák átutalása a szerzodés aláírását követoen megtörténtek. A projektvezetés az interjúk elkészítése érdekében 2005. január 31-i határidot fogadott el.
2.2. Második elszámolási idoszak 2005. január 25.- 2005. június 25. A TEVÉKENYSÉGEK/MUNKASZAKASZOK MEGVALÓSULÁSA Sorszám Tevékenység/munkaszakasz rövid leírása
1.
2.
3. 4. 5.
Interjú a hivatal érintett szervezeti egységeivel a PMSZ és a definiált munkacsoportok szerint. o Felsovezetés o Adó munkacsoport o Kommunális munkacsoport o Építéshatósági munkacsoport o Informatikai munkacsoport Rendszerdokumentációk Rendszertervek Felhasználói kézikönyvek Rendszerleírások Pilot fejlesztés Pilot és átadási rendszer kialakítása, fejlesztés Pilot rendszer testre szabása Pilot és átadási alkalmazások implementálása Biztonsági rendszer (PKI) testre szabása Biztonsági rendszer, elektronikus aláírás integráció és implementáció
6
Készültség (%)
100
100
100 100 100
A PROJEKT ÁLTAL ELOÁLLÍTOTT TERMÉKEK, DOKUMENTUMOK Sorszá Termék/dokumentum Termék/dokumentum rövid leírása m megnevezése Interjúk dokumentumai: Urlapminták 1. Minta dokumentumok Rendeletminták Határozatminták Csoportmunka kezelo és e-dokumentumkezelo rendszerek 2. 1. Rendszerleírás, Menük, Táblák, Nézetek, Rendszerterv Riportok, Üzenetek, Fázisok leírása 2. Form leírások 3.
Hatósági Ügyfélszolgálati rendszer
Rendszerterv
4.
e-térinformatika rendszer
Rendszerterv
5.
e-városüzemeltetés-építésügyi rendszer 1. Rendszerleírás, Menük, Táblák, Nézetek, Riportok, Üzenetek, Fázisok leírása 2. Form leírások
Rendszerterv
6.
e-Adó rendszer
Rendszerterv
7.
e-városüzemeltetés-építésügyi rendszer
Felhasználói kézikönyv
8. 9.
Hatósági Ügyfélszolgálati rendszer Önkormányzati Azonosító Jel – Adminisztrációs modul Hatósági Ügyfélszolgálati rendszer Önkormányzati Azonosító Jel
Felhasználói kézikönyv Rendszerleírás
10.
Ügymenet modell
Rendszerleírás
11.
Digitális Ügyfélszolgálati Rendszer
Pilot rendszer
12. 13.
E-Hivatal Csoportmunka rendszer upgrade pilot jelleggel E-Városüzemeltetési és Építéshatósági pilot rendszer
Pilot rendszer Pilot rendszer
14.
E-Adó pilot rendszer
Pilot rendszer
15.
E-Dokumentumkezelo pilot rendszer
Pilot rendszer
16.
GIS WEB pilot rendszer
Pilot rendszer
17.
Kistérségi portál pilot rendszer
Pilot rendszer
18.
PKI integrációs rendszer
Rendszer
19.
Jogtár beszerzése
CD Jogtár
7
A második elszámolási ütem tekintetében felvett összefoglaló jegyzokönyvek teljesítési meghagyásainak összefoglalói Második ütem átadásának teljesítési meghagyása (jkv-bol): A felek a munkacsoport vezetoi értekezleten elhangzottak alapján a teljesítést elfogadják, és egyben a hátralévo, alább felsoroltak vonatkozásában a hivatkozott mellékletek figyelembevételével az alábbi véghatáridoket állapítják meg. Megnevezés Státusz Intézkedés Kistérségi ISDN vagy ezzel megegyezo nem fovállalkozó sávszélességu kompatíbilis megoldású vonalak fejezodött be felszólítása (2005. aug. 29.) kiépítése 2005.05.20 -ig megtörténik. A PKI rendszer beüzemelése vonatkozásában a felek külön ütemezést határoztak meg, ami a pilot szinten jelen jegyzokönyv mellékletét képezi. kész A PKI kártyák megrendelése az elozetesen leszállított Oberthur kártyaolvasó és kártya mintájára 125 példányban 2005.04.22-én pilot szinten megtörtént, várható szállítási határido kész 2005.05.20. A javítások tekintetében (építéshatósági és városüzemeltetési rendszer, csoportmunka rendszer, e-dokumentumkezelo, e- pilot szinten ügyfélszolgálat, iktató integráció, PKI biztonsági kész rendszer, térinformatikai rendszer, e-adó, Jogtár) a 2005.05.20-i véghatárido fenntartásával a felek az átadások végrehajtása tekintetében kisebb 2-3 egyeztetett alkalommal történo részszállításokat tesznek, ami a könnyebb átvételt célozza. Az átvételt a kulcsfelhasználókkal együttmuködve egy minta ügy feltöltésével kell megtenni. A szerverkörnyezet és struktúra kialakítás muszaki egyeztetése megtörtént, ennek eredményét az átadott dokumentáció mellékleteként a mai napon átadtuk, amiben pilot szinten foglaltakat beleértve, a mentési rendszer kész környezetet a felek közösen kivitelezik, melynek határideje 2005.05.20. Az IBM kioszkok cseréje 2005.05.20-ig fovállalkozó megtörténik, kidolgozásra kerül a kioszkok nem készült felszólítása (2005. június 21.) hálózatba kapcsolásának terve 2005.05.20-ig. el A minoségbiztosítási dokumentumok elkészítése és átadása 2005.05.20-ig megtörténik. elkészült Az iktató rendszer fejlesztojével együttmuködve az iktató integráció elkészítésének határideje pilot szinten 2005.05.20. kész A PFB ülésen hozott döntések végrehajtása a végrehajtásra vállalt határidokkel. került A HW eszközökre vonatkozó garanciális kész
8
Harmadik ütem átadásának teljesítési meghagyása (jkv-bol): Megrendelo a hivatkozott dokumentumok, valamint a projektvezetoi értekezleten elhangzottak alapján az eddig elvégzett teljesítéseket elfogadja. A felek a hátralévo feladatok végrehajtása tekintetében 2005. augusztus 29-ei határidot határoznak meg. Megnevezés Státusz Intézkedés Kistérségi hálózat végleges, üzemszeru átvétel alatt átvételig folyamatos egyeztetés muködésének elindítása. Az ügyfél tájékoztató munkaállomások végleges átvétel alatt átvételig folyamatos egyeztetés konfigurációjának kialakítása és elhelyezése. Mentési rendszer szoftverének végleges, átvétel alatt átvételig folyamatos egyeztetés üzemszeru muködésének elindítása. Jogtár rendszer adatbázis frissítésének végleges, átvétel alatt átvételig folyamatos egyeztetés üzemszeru muködésének elindítása. A minoségbiztosítási dokumentumok elkészítése átvétel alatt átvételig folyamatos egyeztetés és átadása. átvételig folyamatos A szükséges jogalkotási folyamatok lezárása és egyeztetés az ehhez kapcsolódó dokumentációk átvétel alatt véglegesítése. Az M-önkormányzat koncepció átvétel alatt átvételig folyamatos egyeztetés dokumentációjának véglegesítése. A PKI és az elektronikus aláírás végleges, átvétel alatt átvételig folyamatos egyeztetés üzemszeru muködésének elindítása. Hálózati infrastruktúra komplex véglegesítése az átvétel alatt átvételig folyamatos egyeztetés összes felhasználó szintjén, együttmuködve a megrendelovel. Digitális ügyfélszolgálati rendszer végleges, átvétel alatt átvételig folyamatos egyeztetés üzemszeru muködési feltételeinek biztosítása. ÖAJ használatának véglegesítése. átvétel alatt átvételig folyamatos Az iktató rendszer integráció végleges, üzemszeru muködési feltételeinek biztosítása. Az XHivatal rendszer végleges, üzemszeru muködési feltételeinek biztosítása, mind windows form, mind pedig web felületen. Térinformatikai adatbázisok konzisztencia ellenorzésének elvégzése.
átvétel alatt
egyeztetés átvételig folyamatos egyeztetés
átvétel alatt
átvételig folyamatos egyeztetés
átvétel alatt
átvételig folyamatos egyeztetés
Az átvételek vonatkozásában az Informatikai Szakmai Bizottság ülésén szóban a vállalkozói csoport képviselojével közösen fogjuk ismertetni a státuszokat és intézkedéseket!
9
2.3. További feladatok A PROJEKT TOVÁBBI LÉPÉSEI (TERVEZETT FONTOSABB MÉRFÖLDKÖVEK) Várható befejezés Sorszám Tevékenység/munkaszakasz rövid leírása (Dátum) Éles rendszer szállítás (próbaüzem alapján) o Hangolás 1. o Tesztelés 2005. október 15. o Dokumentációk o Oktatás 2.
Jogalkotási feladatok
2005. október 30.
3.
Ügyfélszolgálat kialakítása
2005. november 1.
4.
Lakossági tájékoztatás (folyamatosan)
2005. november 1.2006.október 25.
5.
Support o Próbaüzem o Próbaüzemi support o Éles üzemeltetés
2005. november 1.2006. október 25.
3. Eltérés-elemzések, kockázatok A 2. fejezetben részletesen leírásra kerültek az elvégzett és még hátralévo feladatok. A pályázat elkészítése és beadása óta rengeteg változás történt mind technológiai, mind pedig jogszabályok tekintetébe. Ezek közül ki kell emelni a közigazgatási eljárási törvény (Ket.) 2005. november 1-i hatályba lépése. Ezen teljesen új eljárási szabályzat a projekt teljes kivitelezését és kialakítását nagymértékben megváltoztatta. Az általunk elkészített és a pályázat kiírója által elfogadott pályázat ezen jogszabály változást nem vette figyelembe, ugyanis akkor még nem volt szó ezen törvény megjelenésérol és 2005 évi hatályba lépésérol. A fovállalkozóval és a nevesített alvállalkozóval ez évben konzultáltunk a Ket. irányelveirol és beépítésérol a fejleszteni kívánt rendszerek tekintetében. A vállalkozói csoport nyitott volt az ismert jogszabályi változások figyelembe vételével a rendszereket átalakítani. Kockázati tényezo: Sajnos a Ket. alkalmazásának lényeges elemeit a végrehajtási rendeletek tartalmazzák, melyek végleges változata a mai napig nem készültek el. Várhatóan ezen rendeletek megjelenését követoen módosítani kell a rendszereket, melyek költségvetési fedezetét (nagymértéku átalakítás esetén) biztosítani kell. A kistérségi Internet alapú hálózat tekintetében a felmérések alapján vegyes technológiát lehetett kialakítani. A kialakított megoldás: - 4 db BDSL - 13 db ADSL - 17 db Analóg
10
A technológiai kötöttségek miatt a fovállalkozóval egyeztetve a költségek tekintetében 1 évig 5000 Ft+Áfa/hó használati költséget átvállal az érintett kistérségi települések esetén. Ezen felüli költségeket pedig a települések saját maguk költségén finanszírozzák. Kockázati tényezo: A sávszélességek ingadozása az analóg települések esetén, mely a kistérségi portálrendszer adatfeltöltését lassítja. A projekt szempontjából kiemelten kezeltük a lakossági ügyfélszolgálat hatékonyságának kialakítását. A rendszereket ennek tükrében terveztük és alakítottuk ki. Kockázati tényezo: A projekt kidolgozása során ezen tényezot nem lehetett figyelembe venni, ugyanis a pályázati kiírás nem engedélyezte ilyen jellegu beruházás finanszírozását. A jelenlegi helyzetben szükségesnek tartjuk az ügyfélszolgálat kialakításához a helyi források biztosítását. A PKI és az elektronikus aláírás tekintetében a jelenlegi technológiai megoldások és a kapcsolódó jogszabályok nem egyértelmuek. Várhatóan a közeljövoben ezen a szinten is központi szinten változások várhatók. Kockázati tényezo: Amennyiben nagymértéku változások lesznek, úgy a rendszerek átdolgozása várható, mely az alkalmazások üzemszeru bevezetését is gátolhatja. A pályázati dokumentációban megadott projekt ütemtervben meghatározott határidok a felmerült változások miatt belso átütemezéseket igényeltek, melyet az irányító hatóság engedélyezett azzal a feltétellel, hogy a projekt véghatárideje nem változhat. A jelenlegi feladatok és végrehajtásuk a fovállalkozóval szorosan együttmuködve végezzük és várhatóan a kituzött szakmai feladatokat el tudjuk végezni. A fentiekben említett kockázati elemeket a projekt sikere szempontjából folyamatosan követni kell és azonnali intézkedési javaslatot kidolgozni a felmerülo problémák orvoslása érdekében. Ezúton szeretném jelezni, hogy a projekt lezárását követoen a támogatási szerzodésben foglaltak szerint a létrehozott rendszer komplex muködésének költségvetési fedezetét folyamatosan öt évig biztosítani kell. Kockázati tényezo: A költségvetési fedezet hiánya a megrendeloi oldalon.
11
4. Pénzügyi jelentés A projekt pénzügyi ellenorzését az irányító hatóság ez évben kétszer vizsgálta meg, melyben megállapította, hogy a projekt dokumentáltsága, pénzügyi szabályok szerinti nyilvántartása a támogatási szerzodésen foglaltak szerint végzi az Önkormányzat. Ez évben összesen két elszámolást készítettük és adtunk be az irányító hatóság részére. Az elso elszámolást 2005. februárjában nyújtottuk be az irányító hatóság felé, mely kifizetésére 2005. július 3-án került sor. Ezen elszámolás tekintetében az irányító hatóság 2005. júniusában pénzügyi ellenorzést tartott. Az ellenorzés során megállapításra került, hogy az Önkormányzat a szerzodésben foglaltak szerint végzi a dokumentálást. Az ellenorzés során a pályázati kiírásban nem egyértelmuen megfogalmazott pályázat készítés és közbeszerzési feladatok tekintetében állásfoglalást kért a Gazdasági és közlekedési Minisztériumtól. Ezen állásfoglalás 2005. júliusában érkezett meg, mely alapján az elszámolást kismértékben módosítani kellett. Ezen módosításokat elvégeztük és megküldtük az illetékes irodának. A második elszámolást 2005. júniusában készítettük el és nyújtottuk be az irányító hatóság felé. Ezidáig nem kaptunk visszajelzést az elkészített dokumentumok vonatkozásában. Összesíto táblázat a projekt költségvetésére éves bontásban a támogatási szerzodés alapján az alábbi: Év
összeg 244,635 M Ft 172,687 M Ft 11,250 M Ft 428,572 M Ft
2004. 2005. 2006. összesen:
A projekt során benyújtott fovállalkozói számlák Sorszám Megnevezés/Számlaszám Összeg (bruttó)
1. 2. 3. 4. 5.
Geoinfo Kht. / O1428749 T-Systems Kft / 2004200576 T-Systems Kft / 2004200816 T-Systems Kft / 2005200305 T-Systems Kft / 2005200649
12 325 000 Ft 140 321 270 Ft 91 988 230 Ft 106 375 000 Ft 59 562 500 Ft
12
Jó teljesítési garancia visszatartás (szerzodés szerint) ------10 % 10 % (utalás folyamatban)
Az alábbi információs elszámolásokat.
táblázatokban
foglaltam
össze
a
költségvetési
Elso elszámolás összesíto táblázat Sorszám
Szállító megnevezése
1. 2.
Geoinfo Kht. T-Systems Kft. T-Systems Kft.
3.
Összeg
Hungary
nettó Ft 9 860 000 112 257 016
Hungary
73 590 584
Összesen:
195 707 600
Áfa Ft Bruttó Ft 2 465 000 12 325 000 28 064 254 140 321 270 18 397 646
Igényelt támogatás Ft 10 784 375 122 781 111
91 988 230
80 489 701
48 926 900 244 634 500
214 055 187
Második elszámolás összesíto táblázat Sorszám
Szállító megnevezése
1.
T-Systems Kft.
Összesen:
Hungary
Összeg nettó Ft 85 100 000
Áfa Ft Bruttó Ft 21 275 000 106 375 000
Igényelt támogatás Ft 83 770 312
85 100 000
21 275 000 106 375 000
83 770 312
A további elszámolásokat az ütemek komplex lezárásával, az utalványozások megtörténte után fogjuk kezdeményezni az irányító hatóság felé. Elszámolások finanszírozása: A projekt utófinanszírozása miatt az Önkormányzatnak meg kell hitelezni a kifizetéseket (a pályázati kiírás alapján a szerzodésben vállalt kötelezettség). Az eddigi elszámolásokat az Önkormányzat megfeleloen határidok tartásával elvégezte. Kockázati tényezo: Az irányító hatóság bonyolult ellenorzési rendszere miatt az utófinanszírozás támogatási forrása 3-4 hónapot vesz igénybe (hitelfedezet biztosítása az önkormányzat részérol). Az e-Savaria projekt megvalósulása és gyakorlati muködése érdekében a hivatal belso informatikai rendszerét is fejleszteni kellett, melyek közül a fobb elemeket az alábbi táblázatban foglaltam össze: Sorszám 1.
Megnevezés Szerverszoba átalakítás (elektromos átalakítás,
Költség Ft (bruttó) 2.451.570
festés, hideg burkolás, hálózat kialakítás)
2. 3. 4. 6. Összesen:
Tuzfal és védelmi rendszer bovítés Mentési rendszer Hálózati aktív eszközök Okmányiroda (Kioszk Internet kiépítés)
3.407.809 2.300.000 3.151.000 434.500 11.744.879
A költségeket fedezetét az Önkormányzat 2005. évi költségvetésében biztosítottuk.
13
5. Projekt terv, projektdokumentálás A projekt során minden egyes átadást, ütem lezárást a minoségirányítási követelményeknek megfeleloen jegyzokönyvekben rögzítjük. A jegyzokönyvek tartalmi és formai követelményeit a Projekt Muködési Szabályzatban rögzítettük. A projekt elorehaladásáról a szükséges döntések meghozataláról folyamatos emlékeztetok és feljegyzések készülnek, továbbá a Projekt Felügyelo Bizottság ülésére írásos jelentés készül a projekt helyzetérol. Az alábbiakban összeállított projekt tervet az irányító hatóság által elfogadott formában készítettem el.
5.1. Projektterv 5.1.1. Projekt eroforrás összesíto
Projekt eroforrás összesíto /Megrendelo/Vállalkozói oldal/
2004.10.25.2006.10.25.
Megrendelo oldali eroforrások
Ref. 1. 2.
3. 4.
5.
6. 7. 8.
Eroforrás megnevezése Projektvezetoi tevékenység Munkacsoport vezetoi tevékenység Kulcsfelhasználói tevékenység Egyéb adminisztratív tevékenység Informatikai és támogató tevékenység Jogi tevékenység Minoségbiztosítási tevékenység Oktatói tevékenység
Eroforrás mennyisége 165
Összesen:
14
Eroforrás mértékegysége Embernap
88
Embernap
141
Embernap
42
Embernap
125
Embernap
52 32
Embernap Embernap
13
Embernap
658
Embernap
Szállító oldali eroforrások
Ref.
Eroforrás Eroforrás megnevezése mennyisége 1. Projektvezetoi 383 tevékenység 2. Minoségbiztosítási 181 tevékenység 3. Munkacsoport 5 vezetoi tevékenység 4. Egyéb 5 adminisztratív tevékenység 5. Szervezoi 781 tevékenység, tervezés, dokumentálás 6. Informatikai 28 támogató tevékenység 7. Programozás 379 8. Rendszergazdai 16 tevékenység 9. Adatfeldolgozás 92 10. Tesztelés 149 11. Dokumentáció 94 készítés 12. oktatás 100 Összesen: 2213
15
Eroforrás mértékegysége Embernap Embernap Embernap Embernap
Embernap
Embernap
Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap
5.1.2. A Projektterv részletezése folyamatokra lebontva I. ütem: Igény meghatározás, specifikációs szakasz, beszerzések Projektszervezet felállítása, PMSZ elfogadása Hardver szállítás és üzembe helyezés Alapszoftver szállítás és telepítés e-Savaria licence szállítás Követelményspecifikáció elkészítése, jóváhagyása Ütemzárás Megrendelo oldali eroforrások Ref. Eroforrás megnevezése Eroforrás mennyisége 1. Projektvezetoi tevékenység 35 2. Minoségbiztosítási 8 tevékenység 3. Munkacsoport vezetoi 20 tevékenység 4. Egyéb adminisztratív 7 tevékenység 5. Szervezoi tevékenység 0 6. Informatikai támogató 22 tevékenység 7. Kulcsfelhasználói tevékenység 17 8. Rendszergazdai tevékenység 0 9. Adatfeldolgozás 0 10. Tesztelés 0 11. jogi tevékenység 6 12. oktatás 2 Szállító oldali eroforrások Ref. Eroforrás megnevezése Eroforrás mennyisége 1. Projektvezetoi tevékenység 8 2. Minoségbiztosítási 4 tevékenység 3. Munkacsoport vezetoi 5 tevékenység 4. Egyéb adminisztratív 2 tevékenység 5. Szervezoi tevékenység, 378 tervezés, dokumentálás 6. Informatikai támogató 28 tevékenység 7. Programozás 0 8. Rendszergazdai tevékenység 0 9. Adatfeldolgozás 0 10. Tesztelés 0 11. Dokumentáció 0 12. oktatás 0
16
2004.10.25.-2004.11.29.
Eroforrás mértékegysége Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Eroforrás mértékegysé ge Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap
II. ütem: Prototípus szállítás Ügymenet modellezés Részletes rendszerterv elkészítése, jóváhagyása, eszközök végleges specifikációja PKI integrációs terv készítése, jóváhagyása, eszközök végleges specifikációja PKI eszközök beszerzése Prototípus fejlesztése Törzsadatok meghatározása Prototípus telepítése Törzsadat betöltés Prototípus tesztelés ütemzárás Megrendelo oldali eroforrások Ref. Eroforrás megnevezése Eroforrás mennyisége 1. Projektvezetoi tevékenység 83 2. Minoségbiztosítási 12 tevékenység 3. Munkacsoport vezetoi 45 tevékenység 4. Egyéb adminisztratív 20 tevékenység 5. Szervezoi tevékenység 0 6. Informatikai támogató 65 tevékenység 7. Kulcsfelhasználói tevékenység 93 8. Rendszergazdai tevékenység 0 9. Adatfeldolgozás 0 10. Tesztelés 0 11. jogi tevékenység 21 12. oktatás 2 Szállító oldali eroforrások Ref. Eroforrás megnevezése Eroforrás mennyisége 1. Projektvezetoi tevékenység 3 2. Minoségbiztosítási 73 tevékenység 3. Munkacsoport vezetoi 0 tevékenység 4. Egyéb adminisztratív 1 tevékenység 5. Szervezoi tevékenység, 275 tervezés, dokumentálás 6. Informatikai támogató 0 tevékenység 7. Programozás 288 8. Rendszergazdai tevékenység 16 9. Adatfeldolgozás 92 10. Tesztelés 15 11. Dokumentáció 0 12. oktatás 0
17
2004.12.02.-2005.04.04.
Eroforrás mértékegysége Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Eroforrás mértékegysége Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap
III. ütem: Éles rendszer Finom hangolás, tesztelés Felhasználói dokumentációk testre szabása PKI szabályzatok elkészítése Egyéb dokumentációs munkálatok Oktatások megszervezése Számítógép kezeloi oktatás Szoftverkezeloi oktatás szoftverüzemeltetoi oktatás Beüzemelés m-önkormányzat megvalósíthatósági tanulmány Ütemzárás Megrendelo oldali eroforrások Ref. Eroforrás megnevezése Eroforrás mennyisége 1. Projektvezetoi tevékenység 37 2. Minoségbiztosítási 10 tevékenység 3. Munkacsoport vezetoi 19 tevékenység 4. Egyéb adminisztratív 13 tevékenység 5. Szervezoi tevékenység 0 6. Informatikai támogató 34 tevékenység 7. Kulcsfelhasználói tevékenység 27 8. Rendszergazdai tevékenység 0 9. Adatfeldolgozás 0 10. Tesztelés 0 11. jogi tevékenység 25 12. oktatás 8 Szállító oldali eroforrások Ref. Eroforrás megnevezése Eroforrás mennyisége 1. Projektvezetoi tevékenység 3 2. Minoségbiztosítási 10 tevékenység 3. Munkacsoport vezetoi 0 tevékenység 4. Egyéb adminisztratív 1 tevékenység 5. Szervezoi tevékenység, 103 tervezés, dokumentálás 6. Informatikai támogató 0 tevékenység 7. Programozás 11 8. Rendszergazdai tevékenység 0 9. Adatfeldolgozás 0 10. Tesztelés 134 11. Dokumentációkészítés 94 12. oktatás 100
18
2005.04.05.-2005.06.06.
Eroforrás mértékegysége Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Eroforrás mértékegysége Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap
IV. ütem: Support tevékenység Megrendelo oldali eroforrások Ref. Eroforrás megnevezése
2005.06.21.-2006.10.25.
1. 2.
Projektvezetoi tevékenység Minoségbiztosítási tevékenység 3. Munkacsoport vezetoi tevékenység 4. Egyéb adminisztratív tevékenység 5. Szervezoi tevékenység 6. Informatikai támogató tevékenység 7. Kulcsfelhasználói tevékenység 8. Rendszergazdai tevékenység 9. Adatfeldolgozás 10. Tesztelés 11. jogi tevékenység 12. oktatás Szállító oldali eroforrások Ref. Eroforrás megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Projektvezetoi tevékenység Minoségbiztosítási tevékenység Munkacsoport vezetoi tevékenység Egyéb adminisztratív tevékenység Szervezoi tevékenység, tervezés, dok umentálás Informatikai támogató tevékenység Programozás Rendszergazdai tevékenység Adatfeldolgozás Tesztelés Dokumentáció oktatás
19
Eroforrás mennyisége 10 2
Eroforrás mértékegysége Embernap Embernap
4
Embernap
2
Embernap
0 4
Embernap Embernap
4 0 0 0 0 0
Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap
Eroforrás mennyisége 3 3
Eroforrás mértékegysége Embernap Embernap
0
Embernap
1
Embernap
25
Embernap
0
Embernap
80 0 0 0 0 0
Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap Embernap
5.2. Gantt diagram ID 1 2
Task Name
Duration
Szombathely GVOP 2004-2006 I. Ütem Igény meghatározás, specifikációs szakasz, beszerzések
Start
Finish
523 days Mon 04.10.25 Wed 06.10.25 28 days Mon 04.10.25 Wed 04.12.01
3
Projekt Szervezet felállítása, PMSZ elfogadása
4
Hardver szállítás és üzembe helyezés
25 days Mon 04.10.25 Fri 04.11.26
5
Alapszoftver szállítás és telepítés
25 days Mon 04.10.25 Fri 04.11.26
6
eSavaria Rendszer licence szállítása
7
Követelmény specifikáció elkészítése, jóváhagyása
8
I. ütem mérföldko zárás
9
II. Ütem Prototípus szállítás
3 days Mon 04.10.25 Wed 04.10.27
3 days Mon 04.11.29 Wed 04.12.01 20 days Thu 04.10.28
Wed 04.11.24
3 days Thu 04.11.25
Mon 04.11.29
88 days Thu 04.12.02 Mon 05.04.04
10
Ügymenet modellezés, optimalizálás
15 days Thu 04.12.02
Wed 04.12.22
11
Részetes rendszerterv elkészítése, jóváhagyása
20 days Thu 04.12.02
Wed 04.12.29
12
PKI integrációs terv elkészítése, jóváhagyása, eszközök végleges specifikálása 10 days Thu 04.12.02
Wed 04.12.15
13
PKI eszközök beszerzése
30 days Thu 04.12.16
Wed 05.01.26
14
Prototípus fejlesztése
45 days Thu 04.12.30
Wed 05.03.02
15
Törzsadatok meghatározása
20 days Thu 04.12.30
Wed 05.01.26
16
Prototípus telepítése
5 days Thu 05.03.03
Wed 05.03.09
17
Törzsadat betöltés
5 days Thu 05.03.10
Wed 05.03.16
18
Prototípus tesztelése
10 days Thu 05.03.17
Wed 05.03.30
19
II. ütem mérföldko zárás
3 days Thu 05.03.31
Mon 05.04.04
20
III. Ütem Éles rendszer szállítás
55 days Tue 05.04.05
Mon 05.06.20
21
Finomhangolás, tesztelés
45 days Tue 05.04.05
Mon 05.06.06
22
Felhasználói dokumentációk testreszabása
30 days Tue 05.04.05
Mon 05.05.16
23
PKI szabályzatok elkészítése
25 days Tue 05.04.05
Mon 05.05.09
24
Egyéb dokumentációs munkálatok
15 days Tue 05.04.05
Mon 05.04.25
25
Oktatások megszervezése
5 days Tue 05.04.05
Mon 05.04.11
26
Számítógépkezeloi oktatás
30 days Tue 05.04.12
Mon 05.05.23
27
Szoftverkezeloi oktatások
20 days Tue 05.05.24
Mon 05.06.20
28
Szoftverüzemeltetoi oktatások
20 days Tue 05.04.12
Mon 05.05.09
29
Beüzemelés
20 days Tue 05.05.10
Mon 05.06.06
30
m-Önkormányzat megvalósíthatósági tanulmány
30 days Mon 05.04.25 Fri 05.06.03
31 32
III. ütem mérföldko zárás Projekt support Ütem
33
Szoftver support és jogszabályi követés (16 hónap)
34
IV. ütem mérföldko zárás
2004 Qtr 4 2005 Qtr 1 2005 Qtr 2 2005 Qtr 3 2005 Qtr 4 2006 Qtr 1 2006 Qtr 2 2006 Qtr 3 Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug
3 days Mon 05.06.06 Wed 05.06.08 352 days Tue 05.06.21
Wed 06.10.25
349 days Tue 05.06.21
Fri 06.10.20
3 days Mon 06.10.23 Wed 06.10.25
Szombathely, 2005. augusztus 25. Készítette:
Láttam: Keringer Zsolt irodavezeto
dr. Ipkovich György polgármester 21
Sep
2006 Qtr 4 Oct
