4. VAe^^* stsigrrv CorvtAcf (Mer 9un* mem^rikcio byar^ ft* Mk sa»f

Data Pendukung yang harus dilengkapi Bagian SISFORTI Area Tata Laksana 2. E-Goverment

Pertanyaan

Jawaban

2.a

Ya

2.b

A

Dokumen Pendukung 1. Konsep penyusunan Grand Design Teknologi Informasi 1. Pengembangan SIKD 2. Pengembangan SimPel 2.0 3. Pengembangan SimKeu 4. Pembuatan Aplikasi Sismonev (Sistem Monitoring dan Evaluasi) 5. Pembuatan aplikasi SimPeg (Sistem Informasi Kepegawaian)

•

6. Pembuatan aplikasi PerDin (Perjalanan Dinas)

2.c

B

1. ASIK

2. Aplikasi LAPOR 3. Pengaduan Online melalui website 2.d

B

1. Sistem pengaduan online yang berbasis web masih 1 arah

fVeo îr>9katcm Kuolit03 Pe\otfo.no,n PuW*K \]\\\.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi Pertanyaan

Jawaban

5.a

Ya

5.b

A

Dokumen Pendukung

1. Pengembangan e-government dalam rangka meningkatkan pelayanan publik 2. Rencana pembuatan Sistem Contact Center di Lingkungan Ombudsman Rl untuk pengaduan masyarakat 1. Pengaduan Online berbasis Web 2. Aplikasi SimPel 3. Aplikasi ASIK 4. Pemanfaatan media sosial dalam memberikan pelayanan (twitter, facebook, instagram)

5.c

A

1. Perbaikan yang berkesinambungan untuk aplikasi SimPel, website

Rencana Aksi:

1. Finalisasi Grand Design Teknologi Informasi di lingkungan Ombudsman Rl 2. Mengintegrasikan aplikasi e-government yangterkait menjadi satu kesatuan yang berupa dashboard, 3. Mengembangkan pengaduan online melalui web menjadi lebih interaktif (dua arah). ..

i

4. VAe^^* stsiGrrv CorvtAcf (Mer 9un* mem^riKcio byar^ ft* M*k sa»f* <***«' Diases oleh/Tanggal:

Direviu oleh/Tanggal:

Catatan:

Data Pendukung yang Harus Dilengkapi Pelayanan Laporan

Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Standar Pelayanan Pertanyaan

Jawaban

l.a

Ya

l.b

A

Dokumen Pendukung 1. Keputusan Ketua Ombudsman Rl Nomor 059a/ORI-SK/VII/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada jenis pelayanan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat. 2. Keputusan Sekjen tentang penunjukan BPP

l.c

1. Keputusan Ketua Ombudsman Rl Nomor 059a/ORI-SK/VII/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada jenis pelayanan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat. 1. SK Ketua Ombudsman Rl Nomor 059a/ORI-SK/VII/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada jenis pelayanan penyelesaian laporan/pengaduan

masyarakat. l.d

A

A. Alt*" Fenyeteioton taporan flen9c
1. SK Ketua Ombudsman Nomor 039/ORI-SK/IX/2009 tentang Maklumat Pelayanan Ombudsman Rl 2. Keputusan Ketua Ombudsman Rl Nomor 059a/ORI-SK/VII/2013 tentang

Penetapan Standar Pelayanan pada jenis pelayanan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat.

1. SE Ketua Ombudsman Rl Nomor 02/ORI-SE/III/2016

l.e

a.Se VeKja ok\ Vomer 0H/DW-WiU20ife ^.rAarq, Teuton 2. Budaya Pelayanan Prima Pertanyaan

Jawaban

2.a

A

2.b

A

Printscreen akses pelayanan melalui berbagai media 1. Rekap POK perwakilan tahun 2015

2.c

M 2.d

Dokumen Pendukung 1. Notulensi sosialisasi budaya pelayanan prima, daftar hadir dan undangan 2. Pelatihan dasar CPNS dan calon asisten Ombudsman Rl (Kode Etik dan Q.Pass)

A

laporan tahun 2015 di perwakilan. 3. Perwakilan yang menerima laporan masyarakat lebih banyak mendapatkan anggaran perjalanan dinas untuk penyelesaian laporan lebih besar 1. Aplikasi Simpel

2. /fy>WVb«i' SP4N 2.e

Ya

K\\CM

2. Kebijakan alokasi anggaran perwakilan untuk tahun 2016 berdasarkan

1. Aplikasi S&fW /K|K 2. Afl>W#rtri,SP4N

/

3. Pengelolaan Pengaduan Pertanyaan

Jawaban

3.a

Ya

3.b

A

3.c

Ya

3.d

A

Dokumen Pendukung 1. Pengaduan pelayanan baik secara langsung maupun melalui email, fax, media, surat, website dan telepon 2. Kotak Pengaduan

1. SK Ketua Ombudsman Rl Nomor 059a/ORI-SK/VII/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada jenis pelayanan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat. 1. Satuan Penjaminan Mutu dan Bagian Pengawasan 1. Surat Pengaduan Masyarakat

2. Pada tahun 2016 telah menindaklanjuti dua laporan masyarakat terkait dengan pelayanan Ombudsman (Surat Tugas diblok bagian yang substantif) 3.e

A

1. Laporan Satuan Penjaminan Mutu

2. Data dari Bagian Pelayanan Laporan (Pak Budiono^ 9& VAifyyJÔ

Diases oleh/Tanggal:


Catatan:

Area Penataan Tata Laksana 3. Keterbukaan Informasi Publik

Pertanyaan

Jawaban

3.a

Ya

Dokumen Pendukung 1. PO Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Ombudsman Rl

2. Draft Keputusan Ketua Ombudsman Rl Struktur Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi

%. Cbffor SO?

{oio\oa^CAr> \\0r*&$

3.b

B

1. Informasi publik dapat diakses melalui web ombudsman.go.id

3.c

B

1. Kompilasi laporan monitoring dan evaluasi

2. Disediakan link permohonan informasi di dalam web

+ Rencana AW/

• W twplementoJi ontore, ppi\) AenSan unif pen9elob dokomen

Area Peningkatan Pelayanan Kualitas Publik 4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pertanyaan

Dokumen Pendukung

Jawaban

4.a

A

4.b

Ya

4.c

A

1. Dokumen hasil survey eksternal atas pelayanan Ombudsman Rl 1. Dokumen hasil survey eksternal atas pelayanan Ombudsman Rl 1. Laporan hasil survey eksternal



Catatan:

Data Pendukung yang Harus Dilengkapi Kepegawaian

Area Penataan Sistem Manajemen SDM 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi Pertanyaan Jawaban Dokumen Pendukung A

1. Analisis Jabatan

l.b

A

1. Dokumen Pengusulan kebutuhan pegawai 2014-2018

l.c

Ya

1. Dokumen redistribusi pegawai

l.d

Ya


l.e

A


l.a

2. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN Pertanyaan Jawaban Dokumen Pendukung 2.a A 1. Pengumuman penerimaan CPNS 2014 di website 2. Pengumuman penerimaan Kepala Perwakilan dan Calon Asisten 2015 di website dan surat kabar untuk Kepala Perwakilan 2.b Ya 1. Pendaftaran CPNS melalui portal sscn.bkn.go.id 2.c Ya 1. Pengumuman penerimaan CPNS 2014 di website 2. Pengumuman penerimaan Kepala Perwakilan dan Calon Asisten 2015 2.d

Ya

1. Pengumuman penerimaan CPNS 2014 di website 2. Pengumuman penerimaan Kepala Perwakilan dan Calon Asisten 2016

2.e

Ya

1. Pengumuman hasil seleksi CPNS, Kepala Perwakilan dan Calon Asisten diumumkan di website

3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi Dokumen Pendukung Pertanyaan Jawaban 1. Dokumen analisis jabatan 3.a Ya 2. PP 100 Tahun 2000 jo. PP 13 Tahun 2002 C 1. Dokumen Assessment Pegawai 3.b 3.c

A

1. Dokumen Inventarisasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi

3.d

A

1. Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi

3.e

B

1. Data Pengembangan Kompetensi Pegawai

3.f

A

1. Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Pegawai

2. RKA K/L 2015

4. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka Pertanyaan

Jawaban

4.a

Ya

Dokumen Pendukung 1. Pengumuman Open Bidding untuk Eselon II 2014 2. Seleksi Anggota Ombudsman Rl 2016-2021

4.b

A

4.c

Ya

4.d

Ya

4.e

Ya

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1.

Pengumuman Seleksi Open Bidding melalui website Seleksi Anggota Ombudsman Rl melalui website 2016-2021 Pengumuman Seleksi Open Bidding melalui website Seleksi Anggota Ombudsman Rl melalui website 2016-2022 SK Panitia Seleksi Open Bidding untuk eselon II SK Panitia untuk seleksi anggota Ombudsman Rl dari Setneg Pengumuman hasil seleksi melalui website dan surat kabar

5. Penetapan kinerja individu Pertanyaan

Jawaban

5.a

A

Dokumen Pendukung 1. Penetapan Perjanjian Kinerja 2015 2. Dokumen SKP 2015

5.b

A

5.c

A

5.d

A

5.e

A

1. 2. 1. 2. 1. 1.

Pengumuman Seleksi Open Bidding melalui website Seleksi Anggota Ombudsman Rl melalui website 2016-2021 Pengumuman Seleksi Open Bidding melalui website Seleksi Anggota Ombudsman Rl melalui website 2016-2022 Matriks uraian kinerja individu Hasil monev pencapaian kinerja individu

5.f

A

1. SKP sebagai persyaratan kenaikan pangkat

5.g

A

1. Pemberiantunjangan kinerja berdasarkan salah satu poin SKPtentang kedisiplinan pegawai Ombudsman Rl

6. Penegakan aturan disi Dlin/kode etik/kode perilaku pegawai Dokumen Pendukung Pertanyaan Jawaban 6.a

Ya

1. PO Nomor 7 Tahun 2011

2. Persekjen Ombudsman Rl Nomor 1 Tahun 2014 3. PP 53 Tahun 2010 4. SK Ketua 079 Tahun 2015 6.b

A

6.c

A

6.d

A

1. SE Ketua Nomor 02 Tahun 2016 poin 4 dan 5 2. 3. 4. 1. 2.

Pemotongan tunjangan kinerja berdasarkan kehadiran SK Pemberhentian salah satu anggota Ombudsman 2011-2016 SK Pemberhentian salah satu Kepala Perwakilan SKtunjangan kinerja dan pemberian uang makan Laporan penilaian kinerja Asisten

1. Surat Peringatan Ketua

2. SK pemberhentian 3. SKtunjangan kinerja 4. SK insentif asisten

7. Pelaksanaan evaluasi jabatan Pertanyaan

Jawaban

7.a

Ya

7.b

A

Dokumen Pendukung 1. Dokumen Informasi Jabatan Sekjen Ombudsman Rl 1. Peta Jabatan Sekjen Ombudsman Rl

7.c

A

1. Dokumen Kelas Jabatan

8. Sistem Informasi Kepej ;awaian Pertanyaan

Jawaban

8.a

Ya

1. Proses Finalisasi SimPeg

8.b

Ya


8.c

A


8.d

Ya


Dokumen Pendukung 2. Rapat audiensi dengan Bagian SISFORTI

2. Disposisi penunjukan keikutsertaan diklat Rencana Aksi

1. Membuat standar kompetensi masing-masing jabatan di lingkungan Ombudsman Rl 2. Memetakan uraian tugas sesuai dengan jabatan 3. Melakukan assessment kepada seluruh pegawai 4. Penataan SDM sesuai dengan kompetensi 5. Pengembangan SDM berbasis kompetensi 6. Memfinalisasikan SimPeg



.-•

Catatan:

Data Pendukung yang Harus Dilengkapi Organisasi dan Tata Laksana

Area Manajemen Perubahan 1. Tim Birokrasi Reformasi

Pertanyaan

Jawaban

l.a

A

l.b

A

l.c

A

Dokumen Pendukung 1. Keputusan Sekjen ORI Nomor SEK-178.OT.01.03 Tahun 2015 tentang Tim Pemantapan RB ORI Tahun 2016 1. Laporan Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 1. Matriks monitoring dan evaluasi PMPRB Tahun 2015 (ditandatangani oleh koordinator assesor) 2. Notulensi dan dokumentasi pembuatan Sistem Informasi Kerja Sama 3. Notulensi monitoring hasil raker

2. Road Map Pertanyaan

Jawaban

2.a

Ya

Dokumen Pendukung 1. SK Road Map

2. Road Map Tahun 2015-2019

?. lôtotens'i So$ia\t5Ql'i Rod &Ao|>

2.b

A


2.c

A


2.6

B

1. Laporan Penyusunan Road Map dan daftar hadir

2.e

B

1. Laporan Sosialisasi Road Map

Z.Svjrat frUoMUHH k£ fCMJaftta

3- fcu*f< DffMstrei* fa<4<* wen* M & wC*» dmWuAsiwh.ô.iJ 3. Pemantauan dan Evaluasi RB

Pertanyaan

Dokumen Pendukung

Jawaban

3.a

A

1. SK Tim RB

3.b

A

1.Laporan Sosialisasi Road Map

*• fem\pa9fr* TtfgoS

3. fecVttf teflfr AsSCSSC*

2. Notulensi dan dokumentasi Sosialisasi MenPan mengenai perkembangan

Pelaksanaan RBdi Lingkungan ORI

M K©*ter> &»* WW ©Wktf*

3. Notulensi dan dokumentasi IACM

Veru«

fentano t

/voMer\

1. Laporan pelatihan assesor

3.c

2. Foto

3. Notulensi "W^ 3.d 3.e

A

&&

* &*& 8»*

1. SKtim RB Tahun 2016 yang memuat assesor dari eselon 1. Kertas Kerja Tim Assesor (Matriks monitoring dan evaluasi PMPRB Tahun

2015 (ditandatangani oleh koordinator assesor, direviu oleh....) 3.f

A

1. Notulensi rapat assessor dalam rangka menetapkan nilai PMPRB 2016

3-g

A

1. Notulensi rapat PMPRB (Rapat di Wisma Hijau) 2. Notulensi pembuatan Sistem Informasi Kerja Sama

2- fcerito Ac*t* îer>sur Asesor

4. Perubahan pola pikirdan budaya kinerja Pertanyaan

Jawaban

4.a

A

Dokumen Pendukung

1. Arahan pimpinan dalam apel rutin kesiapan setiap hari Jumat (Skfat&H* iJllfk* ft 2. Monitoring hasil Rapat Kerja ORI Tahun 2016

3. Rapat Rutin Kesekjenan

4. Notulensi sosialisasi PMPRB 2015 yang dihadiri SekJen ORI 4.b

A

1. Website Biro PPK ORI

4.c

B

1. SK Role Model

**

2. Persekjen tentang Pedoman Pembentuka Agent of Change dan Role Model

Rencana Aksi

1. Mengusulkan tambahan peserta Diklat Assesor RB

2. Mengundang Narasumber untuk manajemen perubahan 3. Mengusulkan peserta diklat Agent of Change

M- Mt\GW* VrtrtVÔOc V£ V^L fan Area Organisasi 1. Evaluasi

Pertanyaan

Jawaban

l.a

A

Dokumen Pendukung

l.c

A

l.d

A

l.e

A

1. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 1.

l.f

A

1. Laporan Evaluasi Tugas dan Fungsi

1-g

A

l.h

Ya

l.i

Ya

1. Laporan Evaluasi Tugas dan Fungsi 1. Matriks Evaluasi tumpang tindih fungsi Ombudsman Rl Tahun 2014 1. Matriks analisa kemampuan struktur organisasi untuk adaptif tahun 2015

l.b

A

Laporan evaluasi organisasi

Usulan pembentukan satuan kerja (satker) di perwakilan ORI Laporan evaluasi organisasi Laporan pembentukan satuan kerja (satker) di perwakilan ORI Usulan penetapan kelas jabatan asisten ORI Laporan Evaluasi Tugas dan Fungsi Laporan Evaluasi Tugas dan Fungsi Laporan Evaluasi Tugas dan Fungsi

2. Penataan

Pertanyaan

Jawaban

2.a

A

Dokumen Pendukung 1. Usulan Restrukturisasi 2. Naskah Akademis Usulan Restrukturisasi

Rencana Aksi

1. Mengusulkan perubahan Perpres Nomor 20 dengan penambahan tiga unit eselon

^^^mm

Area Penataan Tatalaksana

1. Proses Bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiaan utama Pertanyaan Jawaban Dokumen Pendukung l.a B 1. Peta proses bisnis ORI l.b A 1. Kumpulan SOP di Lingkungan ORI l.c A 1. Kumpulan SOP di Lingkungan ORI l.d

A

1. Laporan Evaluasi Tugas dan Fungsi

Rencana Aksi

1. Membuat proses bisnis organisasi secara menyeluruh 2. Melakukan evaluasi proses bisnis secara menyeluruh Diases oleh/Tanggal:


Catatan:

^^^^^

",-••

,.

Data Pendukung yang Harus Dilengkapi Program & Evaluasi

Area Penguatan Akuntabilitas 1. Keterlibatan Pimpinan Pertanyaan

Jawaban

l.a

A

Dokumen Pendukung 1. Laporan Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2016

2. Undangan Rapat Pleno yang diperluas Nomor Surat: 053/ORI-INT/III/2016

Tanggal 16 Maret 2016 3. Undangan Sosialisasi Renstra dengan mengundang narasumber dari

Bappenas dengan Nomor Surat 158/ORI-SRT/III/2016 tertanggal 16 Maret 2016

l.b

A

1. Tapkin 2015

l.c

A

1. Rapat pleno pimpinan Ombudsman Rl 2. Laporan Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2016

2. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pertanyaan

Dokumen Pendukung

Jawaban

2.a

A

2.b

Ya

1. Sertifikat Diklat Penyusunan Laporan Kinerja di LAN dan BPKP

2.c

A

2.d

A

1. Draft pedoman penyusunan LKj (Laporan Kinerja) 1. Aplikasi Sismonev (Sistem Monitoring dan Evaluasi) 1. Aplikasi Sismonev (Sistem Monitoring dan Evaluasi)

2.e

B

1. Laporan Yriwulan



Catatan:

Data Pendukung yang Harus Dilengkapi Pengawasan Internal Area Penguatan Pengawasan 1. Gratifikasi

Pertanyaan

Jawaban

l.a

Ya

l.b

A

Dokumen Pendukung

1. PO Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Ombudsman Rl 2. PO Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kode Etik Insan Ombudsman 1. Arahan yang disampaikan Pimpinan pada saat Rapat Kerja Ombudsman yang melibatkan Pusat dan seluruh Perwakilan Ombudsman di 32 provinsi 2. Himbauan untuk tidak menerima gratifikasi pada saat Hari Raya 3. Sosialisasi PO melalui website Ombudsman

l.c

Ya

l.d

Ya

l.e

Ya

1. Rapat pleno pimpinan Ombudsman Rl 2. Laporan Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2016

1. Laporan evaluasi PO Nomor 20 Tahun 2015 1. RPO tentang Pengendaiian Gratifikasi

2. Penerapan SPIP Pertanyaan

Jawaban

2.a

Ya

2.b

A

Dokumen Pendukung 1. PO Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendaiian Intern Pemerintah di Lingkungan Ombudsman Rl 1. Pemetaan atas Lingkungan Pengendaiian Tahun 2015 2. Rencana Tindak atas Perbaikan Lingkungan Pengendaiian Tahun 2015 3. Realisasi Tindak atas Perbaikan Lingkungan Pengendaiian Tahun 2015-2016 4. Evaluasi atas Lingkungan Pengendaiian

2.c

B

Peta Risiko Sekretariat Jenderal Ombudsman Rl, terdiri dari:

2.d

B

2.e

A

1. Peta Risiko pada 3 Biro 2. Peta Risiko pada 9 Bagian 3. Peta Risiko pada 19 Sub Bagian l.Kegiatan Pengendaiian pada seluruh bagian (Minta laporan untuk dikompilasi oleh Bagian P!) 1. Arahan Pimpinan pada setiap Apel Rutin Jumat Pagi (Minta absensi

A

2. Rapat secara berkala masing-masing biro dan antar biro (dokumentasi berupa notulensi dan foto rapat 2x dengan Pak Timo) Notulensi rapat kesekjenan dikumpulkan 1. Laporan Pemantauan SPI (Laporan dari Bu Puji)

(kepegawaian+rekaman (nurul-humas)

2.f

3. Pengaduan Masyarakat Pertanyaan

Jawaban

3.a

Ya

3.b

A

Dokumen Pendukung

1. PO Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan

3.c

A

3.d

A

3.e

Ya

Di pusat dan 32 perwakilan : 1. Menerima langsung pelapor (fotocopy daftar tamu pelapor, foto) 2. Penyediaan 5 ruang pengaduan di lantai 5 gedung ORI pusat 3. Disediakan Kotak Pengaduan Masyarakat 4. Aplikasi ASIK 5. Aplikasi Simpel yang terintegrasi antara pusat dan perwakilan 1. Laporan pengaduan masyarakat tahun 2012 - 2016 1. Notulensi rapat Tim QA (Di Ibu Puji) 2. Laporan pengaduan masyarakat tahun 2012 - 2016 1. Aplikasi SimPel

4. Whistle-Blowing System Pertanyaan

Jawaban

4.a

Ya

4.b

A

4.c

Ya

Dokumen Pendukung 1. PO Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (Whistleblowing System) di Lingkungan Ombudsman Rl 1. Sosialisasi PO melalui website Ombudsman

1. Adanya supervisi dari Pusat ke perwakilan 2. PO Nomor 19 Tahun 2015

4.d

A

1. Laporan evaluasi WBS triwulanan

4.e

A

1. Rapat evaluasi PO WBS tanggal 19 Mei 2016

5. Penanganan Benturan Kepentingan Pertanyaan

Jawaban

5.a

Ya

5.b

A

5.c

Ya

Dokumen Pendukung 1. PO Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kode Etik Insan Ombudsman 1. Sosialisasi PO melalui website Ombudsman

1. Surat Pengunduran diri salah satu Anggota Ombudsman Rl Periode 20112016 untuk ikut dalam kegiatan pemenangan capres-cawapres pilpres 2014 2. Keputusan Ketua ORI Nomor 39/ORI-SK/4//2014 tentang pembentukan Majelis Kehormatan 3. Surat Pengunduran Diri Kaper Lampung untuk mengikuti pemilihan walikota

4. Pemberhentian salah satu Kaper karena adanya benturan kepentingan

5.d

A

5.e

A

1. Laporan evaluasi atas Penangan Benturan Kepentingan (Arsip Ibu Puji) 1. Lihat PO dan dibandingkan dengan adanya SK pemberhentian sudah merujuk ke dalam PO

6. Pembangunan Zona Integritas Pertanyaan

Jawaban

6.a

Ya

Dokumen Pendukung 1. Sosialisasi Zona Integritas dengan Narsum dari Menpan RB dan KPK (Bu Puji) 2. Dokumen Tanda Tangan Pakta Integritas PNS

6.b

Ya

1. SKSekjen tentang penetapan (Bagian Program dan Evaluasi)

6.c

C

6.d

c

6.e

c

-

-

-

7. Proses Bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiaan utama Pertanyaan Jawaban Dokumen Pendukung 7.a

A

1. Laporan Hasil Audit telah dikomunikasikan (Cetak LHA) kepada Pimpinan

7.b

A

7.c

A

1. Jumlah SDM di Bagian PI 2. Matriks Diklat pembentukan auditor dan peningkatan kompetensi (matriks ada di Irma) 1. Anggaran Bagian Pengawasan Internal Tahun 2016 sudah mencukupi untuk mendukung pelaksaan tugas Bagian PI

7.d

A

1. Matriks temuan BPK dan PI

2. Kompilasi Peta Risiko seluruh bagian 3. Laporan Hasil Audit PI Rencana Aksi

1. Melakukan public campaign tentang WBS, gratifikasi, SPIP, dan zona integritas 2. Evaluasi atas kebijakan penanganan WBS 3. Pemantauan atas penanganan benturan kepentingan 4. Membangun zona integritas 5. Pemantauan rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan 6. Meningkatkan kompetensi SDM pada Bagian Pengawasan Internal 7. Mengevaluasi SOP dan pedoman pelaksanaan tugas secara berkala 8. Meningkatkan peran APIP dalam memberikan peringatan dini 9. Mendorong independesi APIP melalui restrukturisasi organisasi 10. Membangun audit berbasis IT



Catatan:

Data Pendukung yang Harus Dilengkapi Pelayanan Laporan

Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Standar Pelayanan Pertanyaan

Jawaban

l.a

Ya

l.b

A

l.c

A

Dokumen Pendukung 1. Keputusan Ketua Ombudsman Rl Nomor 059a/ORI-SK/VII/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada jenis pelayanan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat. 2. Keputusan Sekjen tentang penunjukan BPP 1. Keputusan Ketua Ombudsman Rl Nomor 059a/ORI-SK/VII/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada jenis pelayanan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat.

1. SK Ketua Ombudsman Rl Nomor 059a/ORI-SK/VII/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada jenis pelayanan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat.

l.d

A

2. Alur penyelesaian laporan pengaduan (leaflet) 1. SK Ketua Ombudsman Nomor 039/ORI-SK/IX/2009 tentang Maklumat Pelayanan Ombudsman Rl

l.e

B

2. Keputusan Ketua Ombudsman Rl Nomor 059a/ORI-SK/VII/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada jenis pelayanan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat. 1. SE Ketua Ombudsman Rl Nomor 02/ORI-SE/III/2016 2. SE Ketua Ombudman Rl Nomor 04/ORI-SE/III/2016 tentang tembusan

2. Budaya Pelayanan Prima Pertanyaan

Jawaban

2.a

A

Dokumen Pendukung 1. Notulensi sosialisasi budaya pelayanan prima, daftar hadir dan undangan 2. Pelatihan dasar CPNS dan calon asisten Ombudsman Rl (Kode Etik dan Q. Pass)

2.b

A

2.c

A

2.d

A

Printscreen akses pelayanan melalui berbagai media 1. Rekap POK perwakilan tahun 2015 2. Kebijakan alokasi anggaran perwakilan untuk tahun 2016 berdasarkan laporan tahun 2015 di perwakilan. 3. Perwakilan yang menerima laporan masyarakat lebih banyak mendapatkan anggaran perjalanan dinas untuk penyelesaian laporan lebih besar

1. Aplikasi Simpel 2. SP4N

2.e

Ya

1. Aplikasi ASIK 2. SP4N

3. Pengelolaan Pengaduan Pertanyaan

Jawaban

3.a

Ya

Dokumen Pendukung 1. Pengaduan pelayanan baik secara langsung maupun melalui email, fax, media, surat, website dan telepon

3.b

A

3.c

Ya

3.d

A

2. Kotak Pengaduan 1. SK Ketua Ombudsman Rl Nomor 059a/ORI-SK/VII/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada jenis pelayanan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat. 1. Satuan Penjaminan Mutu dan Bagian Pengawasan 1. Surat Pengaduan Masyarakat 2. Pada tahun 2016telah menindaklanjuti dua laporan masyarakat terkait dengan pelayanan Ombudsman (Surat Tugas diblok bagian yang substantif)

3.e

A

1. Laporan Satuan Penjaminan Mutu

2. Data dari Bagian Pelayanan Laporan (Pak Budiono & Pak Mujiyono)



Catatan:

Data Pendukung yang harus dilengkapl Bagian SISFORTI Area Tata Laksana 2. E-Goverment

Pertanyaan

Jawaban

2.a

Ya

2.b

A

Dokumen Pendukung 1. Konsep penyusunan Grand Design Teknologi Informasi 1. Pengembangan SIKD

2. Pengembangan SimPel 2.0 3. Pengembangan SimKeu 4. Pembuatan Aplikasi Sismonev (Sistem Monitoring dan Evaluasi) 5. Pembuatan aplikasi SimPeg (Sistem Informasi Kepegawaian) 6. Pembuatan aplikasi PerDin (Perjalanan Dinas) 2.c

B

1. ASIK

2. Aplikasi LAPOR 3. Pengaduan Online melalui website 2.d

B

1. Sistem pengaduan online yang berbasis web masih 1 arah

Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 5. Pemanfaatan Teknologi Informasi Pertanyaan

Jawaban

5.a

Ya

5.b

A

Dokumen Pendukung 1. Pengembangan e-government dalam rangka meningkatkan pelayanan publik 2. Rencana pembuatan Sistem Contact Center di Lingkungan Ombudsman Rl untuk pengaduan masyarakat 1. Pengaduan Online berbasis Web 2. Aplikasi SimPel 3. Aplikasi ASIK 4. Pemanfaatan media sosial dalam memberikan pelayanan (twitter, facebook, instagram)

5.c

A

1. Perbaikan yang berkesinambungan untuk aplikasi SimPel, website

Rencana Aksi:

1. 2. 3. 4.

Finalisasi Grand Design Teknologi Informasi di lingkungan Ombudsman Rl Mengintegrasikan aplikasi e-government yang terkait menjadi satu kesatuan yang berupa dashboard, Mengembangkan pengaduan online melalui web menjadi lebih interaktif (dua arah). Membangun sistem Contact Center guna memberikan layanan kepada publik secara optimal

5. Membangun perpustakaan online 6. Membangun media center Diases oleh/Tanggal:


Catatan:

Data Pendukung yang Harus Dilengkapi Hukum & Humas

Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1. Harmonisasi

Pertanyaan

Dokumen Pendukung

Jawaban

1. Matrik identifikasi harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Di

l.a

Ombudsman Republik Indonesia (ll-l-la-1) 2. DIM (ll-l-la-2)

1. Daftar peraturan perundang-undangan yang telah direvisi (ll-l-lb-1) Ket.

l.b

Belum

2. Sistem pengendaiian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan Pertanyaan

Jawaban

2.a

A

Dokumen Pendukung

1. Sistem pengendaiian pembentukan perundang-undangan dalam bentuk matrik pengantar/memo (ll-2-2a-l) 2. Notulensi rapat koordinasi (ll-2-2a-2) 3. Draft rancangan peraturan (ll-2-2a-3) 4. Laporan rapat koordinasi (ll-2-2a-4)

2.b

A

1. Pelaksanaan evaluasi sistem pengendaiian penyusunan peraturan

perundang-undangan dilakukan secara berkala setiap awal tahun. 2.Dokumen/berkas evaluasi sistem pengendaiian pembentukan perundangundangan (11-2-2.b-1)

3.Format sistem pengendaiian pembentukan perundang-undangan (11-2-2.b-2)

Rencana Aksi:

1. Melengkapi dokumentasi pembentukan perundang-undangan, antara lain naskah akademis/kajian/policy paper, DIM, notulensi rapat, sistem pengendaiian penyusunan pembentukan

perundang-undangan, salinan resmi, kodifikasi peraturan perundang-undangan, publikasi melalui website, pengarsipan.

2. Melanjutkan pembahasan rancangan peraturan yang belum ditetapkan/diundangkan. 3. Melakukan identifikasi dan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Ombudsman Republik Indonesia

4. Melakukan evaluasi atas sistem pengendaiian pembentukan perundang-undangan secara berkala

Area Penataan Tata Laksana 3. Keterbukaan Informasi Publik Pertanyaan

Jawaban

3.a

Ya

Dokumen Pendukung

1. PO Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Ombudsman Rl

2. Draft Keputusan Ketua Ombudsman Rl Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

3. Daftar SOP Subbagian Humas

1. Informasi publik dapat diakses melalui web ombudsman.go.id 2. Disediakan link permohonan informasi di dalam web

3.b

3.c

|

B

I, Kompilasi laporan monitoring dan evaluasi

Rencana Aksi:

1. SOP Implementasi antara PPID dengan unit pengelola dokumen

Area Peningkatan Pelayanan Kualitas Publik 4. Penilaian keouasan terhadap pelayanan Pertanyaan

Jawaban

4.a

A

4.b

Ya

4.c

Dokumen Pendukung

1. Dokumen hasil survey eksternal atas pelayanan Ombudsman Rl 1. Dokumen hasil survey eksternal atas pelayanan Ombudsman Rl 1. Laporan hasil survey eksternal



Catatan:

4. VAe^^* stsigrrv CorvtAcf (Mer 9un* mem^rikcio byar^ ft* M*k sa»f*

Recommend Documents

4. VAe^^* stsigrrv CorvtAcf (Mer 9un* mem^rikcio byar^ ft* Mk sa»f