3.számú melléklet évi költségvetéshez

3.számú melléklet 2010. évi költségvetéshez

Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz.

Cím

száma: 1

Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Cím megnevezése

eredeti ei. 2010. év

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1

Polgármesteri Hivatal 8

Működési kiadások 1

Személyi juttatások ÁHT 93/A § szerinti kötelezően képzendő keresetkiegészítés

2

Munkaadókat terhelő járulékok kötelezően képzendő keresetkiegészítés járuléka

3

Dologi kiadások (Mórahalmi Labor támogatás 850 eFt) Ezen belül: Falunapi rendezvény 1500 eFt Működéi pályázatok önerő fedezete,

9

Felhalmozási kiadások 1

Felújítások

2

Beruházások eszközbeszerzés szennyvízcsatornázás szociális szolg. Központ önerő

10

Támogatásértékű kiadás 1

Működési célú támogatásért. Kiadások( ÖNO működésére)

2

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ezen belül: Civil szervezetek pályázati alapja,

11

Véglegesen átadott pénzeszközök

Házi orvosok praxistámogatás megállapodás szerint 3

Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívül

12

Kölcsönök nyújtása,törlesztése,értékpapírbeváltás és vásárlás 3

Rövid lejáratú értékpapír vásárlás összesen

Főfoglalkozású köztisztviselő Főfoglalkozású polgármester Foglalkoztatottak átlaglészáma (fő) : képviselők nélkül 2

107774 47100 850 11693 230 47901 1500 2500 18230 10000 8230 3000 1100 4130

2879 2879 6875 6475 4110 2365 400 348 348 136106 14 1 15

Település üzemeltetési feladatok

2/a

Üdülői szálláshely-szolgáltatás /Erdei iskola/ 8


Dologi kiadások összesen

2/b

1465 1465 1465

Közutak üzemeltetése 8



2/c

2

1800 1800 1800

Építményüzemeltetés (Technikai csoport)

8


Személyi juttatások

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3


Főfoglalkozású közalkalmazott Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott Foglalkoztatottak átlaglészáma (fő) 2/d

22575 11730 2931 7914 22575 1 7 8

Lakóingatlan bérbeadás 8



375 375 375


Cím

Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz. száma:


Cím megnevezése

2/e


Zöldterületkezelés 8



2/f

3000 3000 3000

Város- és községgazdálkodás 8



2


3


6726 150 38 6538 6726

Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott 2/g

Közvilágítás 8



2/h

5000 5000 5000

Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 8



2/i

425 425 425

Sportlétesítmények üzemeltetése 8

Működési kiadás 3

Dologi kiadás összesen

3

1550 1550 1550

Egészségügyi és szociális ellátás

3/a

Család- és nővédelmi eü-i gondozás 8



2


3


Főfoglalkozású közalkalmazott Foglalkoztatottak átlaglétszáma

5760 4460 1142 158 5760 2 2


Cím



Cím megnevezése

3/b


Ifjúság-egészségügyi gondozás 8



3/c

1200 1200 1200

Tanyagondnoki szolgálat 8



2


3


Főfoglalkozású közalkalmazott Foglalkoztatottak átlaglétszáma 3/d

7496 4350 1080 2066 7496 3 3

Közösségi szolgáltatás 8



2


3


Főfoglalkozású közalkalmazott Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) 3/e

1888 1385 343 160 1888 1 1

Közcélú foglalkoztatás 8



2


3


Foglalkoztatottak átlaglétszáma Munkatörvény könyve szerint ( fő) 3/f

1611 1190 321 100 1611 20

Rendszeres szociális segély 11

Véglegesen átadott pénzeszközök 1

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen

1335 1335 1335

tervezett átlagos ellátotti létszám 15 fő RÁT 10 fő rendsz. szoc. segély 3/g

Időskorúak járadéka 11



500 500 500

tervezett átlagos ellátotti létszám 11 fő 3/h

Lakásfenntartási támogatás normatív 11



1000 1000 1000

tervezett átlagos ellátotti létszám 160 fő 3/i

Közgyógyellátás 11


Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

1000 1000 1000

összesen tervezett átlagos ellátotti létszám 30 fő 3/j

Köztemetés 11 1


200


200

összesen 3/k

200 Ápolási díj Alanyi

11


2565



Cím

száma:


Cím megnevezése

1



8


Munkaadókat terhelő járulékok összesen

2565 615 615 3180

tervezett átlagos ellátotti létszám 27 fő 3/l

Ápolási díj méltányossági 11



2


8

Működési kiadás összesen

275 275 66 66 341

tervezett átlagos ellátotti létszám 1 fő 3/m

Átmeneti segély 11



1150 1150 1150

Temetési segély

3/n 11



3/o

500 500 500

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 11



3/p

250 250 250

Egyéb önkormányzati támogatás ( Bursa )( tanulók bérlete) 11



2

1795 1795 1795

Déryné Kulturális Központ 4

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 8



2


3

Dologi kiadás

1

Felújítás

9

Felhalmozási kiadások

9759 2969 667 6123 0

Művelődési Ház rekonstrukciója 2

Beruházások Eszközbeszerzés érdekeltségnövelő támogatás összesen

Főfoglalkozású közalkalmazott Foglalkoztatottak átlaglétszáma 5

9759 1 1

Közművelődési tevékenységek és támogatása (alkotóház;családi ünnepek) 8



2


3

Dologi kiadás

összesen 6

2471 150 42 2279 2471

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás ( Info központ) 8



2


3

Dologi kiadások

összesen

2287 1246 297 744 2287



Cím

száma:


Cím megnevezése



1 1

Könyvtári szolgáltatás 8



2


3



3395 2211 551 633 3395 1 1

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 8



2


3


3

1702 150 42 1510 1702

Önkormányzati Konyha 9

Szociális étkeztetés 8



2


3


Főfoglalkozású közalkalmazott 10

21987 4175 1166 16646 21987 3

Óvodai intézményi étkeztetés 8



2


3


Főfoglalkozású közalkalmazott 11

9819 2525 683 6611 9819 2

Iskolai intézményi étkeztetés 8



2


3


Főfoglalkozású közalkalmazott munkatörvénykönyves( 8 órás) 12

21788 5525 1538 14725 21788 3 1

Munkahelyi vendéglátás 8



2


3


Főfoglalkozású közalkalmazott Részmunkaidős munkatörvénykönyves ( 6 órás) Foglalkoztatottak átlaglétszáma önkormányzati konyha összesen 4

9558 1935 527 7096 9558 1 1 11

Üllés és Forráskút Községek Közoktatási Intézménye 13

Óvodai nevelés Üllés 8



2


33103 23588 6798


Cím



Cím megnevezése

3


Főfoglalkozású közalkalmazott( ebből 8 fő óvodapedagógus,4 fő dajka) 14

2010. év

2717 33103 12

Általonos iskola nappali renszerű oktatás 1-4. évfolyam Üllés 8



2


3


Főfoglalkozású teljesmunkaidős pedagógus Főfoglalkozású közalkalmazott 15

31239 21304 6241 3694 31239 8 8

Általonos iskola nappali renszerű oktatás 5-8. évfolyam Üllés 8



2


3


Főfoglalkozású teljesmunkaidős pedagógus Főfoglalkozású teljesmunkaidős iskolatitkár Foglalkoztatottak átlaglétszáma pedagógus,titkár 16

58860 39289 11422 8149 58860 14 1 15

Iskolai oktatás SNI 5-8. évfolyam 8



2


3


Főfoglalkozású közalkalmazott pedagógus 17

4604 3537 1038 29 4604 1

Alapfokú művészeti oktatás zeneműv.ág 8



2


3


Részmunkaidős közalkalmazott ( 4 órás) Foglalkoztatottak átlaglétszáma pedagógus 18

2399 1568 441 390 2399 1 0,5

Alapfokú művészeti oktatásképző-, ipar- táncművészeti.ág 8



2


3


Részmunkaidős közalkalmazott Foglalkoztatottak átlaglétszáma pedagógus 19

3909 2219 665 1025 3909 6 1

Bölcsődei ellátás Üllés 8



2


3

Dologi kiadás

2

Beruházás

9

6486 3738 1055 1693

Felhalmozási kiadások összesen Főfoglalkozású közalkalmazott

20

eredeti ei.

Általonos iskola napközi otthoni nevelése1-4 évf. Üllés

6486 3


Cím



Cím megnevezése

8



2


3


Foglalkoztatottak átlaglétszáma pedagógus 21


10802 7488 2111 1203 10802 4

Óvodai nevelés Forráskút 8



2


3


Részmunkaidős közalkalmazott ( 4 órás dajka ) Főfoglalkozású közalkalmazott ( 6 óvónő 3 dajka) Foglalkoztatottak átlaglétszáma 22

28084 19950 5234 2900 28084 1 9 9,5

Általonos iskola nappali renszerű oktatás 1-4 évf.Forráskút 8



2


3



14000 8800 2200 3000 14000 4 4

Általonos iskola nappali renszerű oktatás 5-8 évf.Forráskút 8



2


3

Dologi kiadás

összesen Főfoglalkozású közalkalmazott Foglalkoztatottak átlaglétszáma 24

35302 26002 6100 3200 35302 10 10

Alapfokú művészeti oktatás zeneművész.ág Forráskút 8



2


3


Részmunkaidős közalkalmazott 70% Főfoglalkozású közalkalmazott Foglalkoztatottak átlaglétszáma 25

12756 9040 2216 1500 12756 1 3 3,7

Alapfokú művészeti oktatás képző-, ipar-, táncműv.Forráskút Működési kiadás 1

365


2


3


365 365


Napközi- otthoni és tanulószobai foglalkozás Forráskút 8



2


3


9450 6600 1600 1250 9450


Cím



Cím megnevezése



3 3

Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Forráskút 8



2


3


Főfoglalkozású közalkalmazott (prémiumévek program) Foglalkoztatottak átlaglétszáma 28

2885 1920 565 400 2885 1 1

Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység Forráskút 8



2


3


Részmunkaidős közalkalmazott ( 4 órás ) Főfoglalkozású közalkalmazott Foglalkoztatottak átlaglétszáma 29

10675 5150 1375 4150 10675 1 4 4,5

Óvodai intézményi étkeztetés Forráskút 8



2


3


Részmunkaidős közalkalmazott ( 4 órás ) Főfoglalkozású közalkalmazott Foglalkoztatottak átlaglétszáma 30

12417 1900 517 10000 12417 1 1 1,5

Iskolai intézményi étkeztetés Forráskút 8


12500


2


3


Főfoglalkozású közalkalmazott Foglalkoztatottak átlaglétszáma

12500 12500


Cím


Cím megnevezése

8

Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Működési kiadások

1


2


3

Dologi kiadások

1

Felújítások

2

Beruházások

3

Pénzügyi befektetések kiadásai

1

Támogatásértékű működési kiadás

9

Felhalmozási kiadások

10

Támogatásértékű kiadások 2

11 1


2

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1

Működési célú támogatási kölcsön

2

Felhalmozási célú támogatási kölcsön

3

Rövid lejáratú értékpapír vásárlás

Kölcsönök nyújtása,törlesztése,értékpapírbeváltás és vásárlás

13

Hitelek 1

Működési célú törlesztés

2

Felhalmozási célú törlesztés

1

Céltartalék

14

Pénzforgalom nélküli kiadások 2

2010. év

541928 274194 73550 194184 18230 10000 8230 2879 2879

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök

12

eredeti ei.

17445 10570 6475 400 348

348 0

0

85,75 Államháztartási tartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN

580830

Alkalmazotti létszám: Főfoglalkozású köztisztviselő és polgármester Főfoglalkozású közalkalmazott Üllés Forráskúti intézmény közalkalmazotti létszáma ( fő) Részfoglalkozású közalkalmazott ( Üllés 7 fő)átlag állományi létszám Részfoglalkozású közalkalmazott( Forráskút 4 fő)átlag állományi létszám Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatás közhasznú, közcélú) Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatás

Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatás részmunkaidős ( 6 órás) Foglalkoztatottak átlaglétszáma ( fő) képviselők nélkül Üllés Foglalkoztatottak átlaglétszáma ( fő)Forráskút Foglalkoztatottak átlaglétszáma ( fő)összesen ( közcélú nélkül)

15 62 35 1,5 2,2 20 8 0,75 85,75 37,2 122,95










3.számú melléklet évi költségvetéshez

Recommend Documents