:39

Pályázat

1 / 10

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0740/2012 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Ózdi Football Club

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Ózdi FC

2

Gazdálkodási formakód:

3

Tagsági azonosítószám

A kérelmező jogállása :

133 Amatőr

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Utánpótlás sportszervezet típusa:

1 8 4 1 7 0 7 8-2-0 5

Adószám: Bankszámlaszám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca) Telefon:

-

1 1 7 3 4 1 2 1 2 0 0 3 9 8 7 1-0 0 0 0 0 0 0 0 (helység)

3 6 0 0

(házszám)

Bolyki Főút

Honlap:

06309857230

Ózd 4. www.ozdifc.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)

(helység)

3 6 0 0

(házszám)

Bolyki Főút

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Dr. Török Béla

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

06309857230

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám:

4.

[email protected]

Kónya László E-mail cím:

06305775495

Sportszervezet alapításának időpontja:

Ózd

[email protected]

1995-03-14

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2013.02.16. 19:39

Pályázat

2 / 10


Ügyiratszám : be/SFPHP02-0740/2012 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2010

2011

2012

Önkormányzati támogatás

14 MFt

12.769 MFt

8.826 MFt

Állami támogatás

1.5 MFt

0.885 MFt

0.63 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0.476 MFt

0.498 MFt

0.57 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0.6 MFt

16.45 MFt

Egyéb támogatás

1.961 MFt

3.055 MFt

2.1 MFt

Összegzés:

17.94 MFt

összesen:

17.81 MFt

28.58 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2010

2011

2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1.256 MFt

1.151 MFt

9.3 MFt

Működési költségek (rezsi)

14.839 MFt

13.103 MFt

14.3 MFt

Anyagköltség

1.871 MFt

3.597 MFt

4.85 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés:

17.97 MFt

összesen:

17.85 MFt

28.45 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2010

2011

2012

Utánpótlásra fordított összeg

6.7 MFt

7.3 MFt

17.8 MFt

Működési költségek (rezsi)

4.7 MFt

5.2 MFt

6.1 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0740/2012 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad

2013/14-es bajnoki évad


Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

2013.02.16. 19:39

Pályázat

3 / 10


4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az Ózdi FC a 38 ezres lakosságú Ózd város, illetve a mintegy 80 ezres lélekszámú, 29 települést magába foglaló ózdi kistérség létszámát tekintve legnagyobb sportegyesülete és társadalmi egyesületként funkcionál. A klub szervezeti irányításának élén az elnök által vezetett, a taggyűlés által megválasztott, öttagú elnökség áll, amely munkáját társadalmi munkában, költségtérítés nélkül végzi. A klub pénzügyi felügyeleti szerve a háromtagú ellenőrző bizottság (szintén társadalmi munkában). A klub adminisztratív, pénzügyi működésének mindennapos intézkedéseit az ügyvezető végzi. A klub szakmai sportszakmai működésének vezetői – és fő felelősei – a felnőtt csapat vezetőedzője és az utánpótlás szakágvezető. Utóbbi - edzősködése mellett koordinálja az egyes korcsoportok utánpótlás edzőinek munkáját is. Az Ózdi FC immár több, mint tíz éve kifejezetten utánpótlás-nevelő egyesület, amely prioritást jelzi az is, hogy a hét korcsoportos utánpótlás rendszerének négy versenyeztetett legidősebb korcsoportja magasabb osztályú (másodosztály) bajnokságokban indul immár évek óta, mint a felnőtt csapat (NBIII). Ugyanakkor, tekintve a klubnál halmozottan hátrányos helyzetű, csonka családból származó gyerekek kiemelkedően magas arányát (az ózdi az ország egyik leghátrányosabb kistérsége), speciális sportszakmai, közösségformáló, mentálhigiénés és pedagógiai szegmenseket is tartalmazó, komplex feladatkört is ellát. Az ÓFC statisztikai állományába 2012. márciusának végén 409 igazolt játékos tartozott. Az igazolt játékosállományból GY-típusú versenyengedély (2001.01.01. után születettek) 29 fő, I–típusú versenyengedély (1993-2000-ben születettek) 88, C-típusú versenyengedély (1993 előtt születettek) 21 fő részére van a fent említett dátum napján kiváltva. A 138 versenyengedéllyel rendelkező sportolóhoz, az aktív edzéslétszámot tekintve természetesen még hozzászámítandó az 5-8 év közötti korcsoportok gyermekei – mintegy 20-25 fő, akiknek a sportorvosi vizsgálatokat versenyengedély nélkül is elvégeztette a klub -, illetve az egyes korcsoportokban már idény közben érkező „beilleszkedők és bizonytalanok” létszáma, így az ÓFC-nek 2011-ben és 2012 első negyedévében mintegy 180-190 sportolója volt. Az ÓFC utánpótlás edzői állományában az elmúlt egy év alatt 11 fő edző (köztük 6 pedagógus) tevékenykedett, valamennyien helyi kötődésűek. Ez a szám is jelzi, hogy a régóta forráshiányos egyesületnél sajnos materiális okokból nem könnyű „kinevelni”, illetve megtartani egy friss lendületű, megfelelő szabadidejű és aktivitású edzői gárdát. Az Ózdi FC-ben a korábbi évekkel megegyezően hét utánpótlás korcsoport működik: előkészítő korcsoportok (U-7, U-9, U-11), serdülő korcsoportok (U-13, U-15), ifjúsági korcsoportok (U-16, U-19). Versenyeztetés szempontjából: - U- 7, U-9, U-11 korcsoportok versenyeztetése torna jellegű - U-13, U-15 korcsoportok NB-II-es utánpótlás bajnokságban szerepelnek - U-16, U-19 korcsoportok NB-II-es utánpótlás bajnokságban szerepelnek. Több éves korábbi szoros együttműködés után az Ózdi FC és az NBI-es Diósgyőri FC Kft. 2011 augusztusában partneri szerződést kötött, amelynek célja, - hogy a két klub minél hatékonyabban és sikeresebben tudja felkutatni a korosztályos fiatalok közül azokat a tehetségeket, akik a későbbiekben hazai és nemzetközi bajnokságokban eredményesen tudnak szerepelni. - hogy a labdarúgást kedvelő gyermekeket, fiatalokat minél nagyobb számban megfelelő színvonalú felkészítésben részesítsék, játéklehetőséget biztosítsanak, továbbá lehetővé tegyék számukra a megfelelő szintű labdarúgóképzést. A partneri együttműködés kiemelt fontosságú célja a tehetség-gondozás, amelynek keretén belül céljuk, hogy az ózdi kistérség kiemelkedő fiatal labdarúgó tehetségeinek az észak-magyarországi régióban is módja legyen képességeiknek a hazai legmagasabb szinten történő kibontakoztatására. - hogy a két klub saját szakmai szerkezetében, volumenében, szereplésében (bajnokság, kupa, stb.) minél jobb eredményeket tudjon felmutatni és ennek érdekében kölcsönösen segítsék egymást. Az ÓFC az ózdi Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménytől bérelt, a városi stadionkomplexumban a három füves és egy salakos pályából és az öltözőket, irodákat tartalmazó klubépületből álló bérleményt gyakorlatilag ingyen kapja a várostól használatra. A stadionkomplexum a város közepén, kiváló megközelíthetőség mellett fekszik. Az utóbbi években jelentős felújításokon esett át. A 22 ezres közönséget befogadó, atlétikai salakpályával körülvett centerpálya első osztályú minőségű, bár villanyvilágítás híján. Az egyik füves, illetve a salakos edzőpálya szintén alkalmas NB-s mérkőzések lebonyolítására, illetve ezen kívül rendelkezésre áll még egy füves nagypálya. A klubépület földszintjén büfé, szauna, 2 zuhanyzós öltöző, első emeletén, pedig 5 zuhanyzós öltöző, szertár, edzői és ügyvezetői irodák, valamint 30 fő befogadására alkalmas klubhelyiség található. Valamennyi helyiség az elmúlt 1-2 évben felújított, járólapos, csempézett. A stadionkomplexumhoz tartozik még több teniszpálya, tekecsarnok, modern fitness- és nehézatlétikai komplexum. A bitumenes kézilabdapálya helyén 2012 májusától korszerű, műfüves pálya üzemel. Közvetlen szomszédságában van a városi sportcsarnok, illetve a nemrég épült városi uszoda. Az említett ingatlanok a város tulajdonában vannak, felújításukra irányuló beruházás nem része jelen sportfejlesztési tervnek. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Most pályázott sportfejlesztési programunk időtartama 2012. július 1-től 2013. június 30-ig terjed. A program ütemterve alapvetően az utánpótlás bajnokságok ősz-tavaszi rendszeréhez igazodik, lévén az igényelt támogatás teljes mértékben a klub utánpótlás-nevelési tevékenységeihez kötődik. Az igényelt támogatási jogcímek közül az utazási költségek és utánpót1ás edzői díjazások folyamatosan – előző a mérkőzések függvényében, utóbbi havi rendszerességgel – a sportszer-sporteszköz vásárlás nagyobb hányada két részletben, illetve az aktív hónapok ideje alatt pótlás jelleggel folyamatosan lesznek realizálva. A saját rendezvények lebonyolítása, illetve a más által rendezett tornákon való részvétel alapvetően az utánpótlás bajnoki szezonok holtidényében, szüneteiben (január-február, június) lesz aktuális. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az ÓFC jelen sportfejlesztési programja teljes mértékben a labdarúgás utánpótlás-nevelés fejlesztését célozza meg alapvetően az MLSZ fejlesztési stratégiájához illeszkedő célokkal, prioritásokkal: - Növelni a labdarúgás tömegbázisát, különös tekintettel az olyan – főként hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekekre, akiknél a sport egyben gyakorlatilag egyedüli személyiségfejlesztő, érték- és egészséges életmódteremtő szerepet is betölt, ugyanakkor jövőképet, életcélt is ad. - Fejleszteni a klub utánpótlás rendszerét mind horizontális, mind vertikális aspektusból. A létszámnöveléssel szorosan összefügg a futballt egyébként „alapból” kedvelő gyerekek sportághoz, a klubhoz való mentális, felelősségteljes kötődésének megerősítése. Ugyanakkor alapvető fontosságú önfejlesztésre alkalmas és hajlandó fiatal szakemberek tartós integrálása a klub utánpótlás-nevelési rendszerébe, illetve azok megkívánt aktivitásával, tervezett leterheltségével arányos, ekvivalens díjazásának biztosítása. - Az utánpótlás-nevelés eszköz-, rendezvény-, illetve szakember-centrikus fejlesztése a tehetségkutatás mellett a tanórán kívüli szabadidő szervezett és személyiségfejlődési szempontból is hasznos eltöltését szolgálja. Jelen sportfejlesztési programunk szervesen épül rá az előző évi, bevezető jellegű, egyszerűsített fejlesztési programra. Annak pozitív tapasztalataira épülve a támogatandó tételek egyrészt megmaradtak, illetve jellegüket tekintve bővültek (utaztatás, sportszer-beszerzés), másrészt a fent említett célok, prioritások megvalósítása érdekében gazdagodtak (utánpótlás sportrendezvények, utánpótlás edzői díjazások). Az előző, egyszerűsített program pozitív tapasztalatai és a fejlesztés igénye sarkalta a némileg nagyobb volumenű támogatás igényét. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Sportfejlesztési programunkat alapvetően egyszerű szerkezetű, ugyanakkor jól követhető és egyértelműen a fejlesztési prioritások által indukált, pénzügyi forrás vonatkozásában hiányzó tételek alapján állítottuk össze. Megvalósítása esetén egyértelműen komplex hatásrendszer érvényesülése várható. A kvantitatív jellegen túl (létszámnövekedés) a kvalitatív paraméterek pozitív változása is várható. Ez utóbbi nem csak a szigorúan vett sportszakmai vonatkozásban - fiatal, agilis, lehetőség szerint pedagógus, vagy pedagógiai affinitású szakemberek tartós integrálásának megteremtése -, hanem emocionális, mentális, pszichoszociális vonatkozásban is értendő. Bár a kistérségben a gyerekek közt még mindig népszerű a futball, de tapasztalatunk, hogy – főként a fent kiemelt célréteg körében – nagyon sokat jelent orientációs szempontból a megfelelő eszközállomány, illetve kiegyensúlyozott, szakmailag is magabiztos versenyeztetés, sportnevelés biztosítása. Kihangsúlyozandó, hogy mindez az országnak egy olyan kistérségében várható, amely – nemcsak sportszempontból – az utóbbi évtizedekben, sporthagyományaihoz méltatlanul eléggé perifériára szorult, viszont lehetőségek (infrastruktúra, integrálható gyerekek száma) szempontjából kihasználatlan tartalékai vannak. Ennek felismerését jelzi a már említett ÓFC-DVTK együttműködés is. Kockázatelemzés szempontjából külső tényezőként felmerülhet a társasági adóból származó forrás nem megfelelő likviditású elérhetősége. Ennek kivédése érdekében az elmúlt időszakban - főként az elnökség vállalkozásfejlesztésben gyakorolt perszonális kapcsolatai révén – jelentősen kibővül a klub ez irányú partneri hálózata, kapcsolatrendszere. Közvetítő, menedzselő szervezetek segítségére sincs igazából szükségünk. A fejlesztés belső, humán jellegű kockázati tényezőként merül fel, hogy megbízható és elvárható szakmai jellemzőkkel rendelkező utánpótlás-nevelési szakembereket ez idáig nemigen tudott a klub tartósan magához kötni, egyszerűen azért, mert csak minimális mértékű költségtérítést tudott saját forrásból biztosítani számukra. Ezzel részben összefügg, hogy a nagy sportolói létszám mellett relatíve nagy létszámú lemorzsolódás, illetve rotáció is tapasztalható egyes korosztályoknál. Másrészt ez utóbbi probléma kockázatát hivatott kezelni a klub utánpótlás szakosztálya sportfelszerelés és sporteszköz állományának alapvető felújítása, a létszám és az igények szerinti kiegészítése, amely régóta aktuális, hiánypótló feladat.

2013.02.16. 19:39

Pályázat

4 / 10


4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.


Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak

6 Támogatott pozíció(k) megnevezése

Új? Képesítés Végzettség Adózás módja

Heti Kif. hó munka óra

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Összegzés:

0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

2013.02.16. 19:39

Pályázat

5 / 10


Ügyiratszám : be/SFPHP02-0740/2012 7 8

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak

9 Eszköz Tárgyi eszköz beruházás/felújítás jellege megnevezése

Beruházás/felújítás indoka, célja

Hosszabb indoklás

10

Üzembe helyezés tervezett időpontja

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

T.i.

U.f.

Összegzés:

0 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése

3

Ingatlan típusa

Cím (irányítószám, város, utca, házszám)

Helyrajzi szám

Mérete Használat jogcíme

1

Bérleti díj I.v. Ft/óra

2 I.v. M.j. h.

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

2013.02.16. 19:39

Pályázat

6 / 10



Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2012/13-es bajnoki évad Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)

Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)

U13 alatt (Bozsik)

29

17

6

U13-14

25

23

1

U15

21

35

1

U16-17

26

38

1

U18-19

16

44

1

Bajnokság szintje (legmagasabb)

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0740/2012 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Összeg

Futball kapu háló

2

21 812 Ft

43 624 Ft

Futball labda 3-as

20

2 974 Ft

59 480 Ft

Futball labda 4-es

15

3 173 Ft

47 595 Ft

Futball labda 5-ös

64

5 354 Ft

342 656 Ft

Megkülönböztető mez

80

1 190 Ft

95 200 Ft

Kapus kesztyű

4

18 837 Ft

75 348 Ft

Sípcsontvédő

80

2 082 Ft

166 560 Ft

Bólyakészlet 48 db-os

7

5 552 Ft

38 864 Ft

Futball cipő

80

21 812 Ft

1 744 960 Ft

Törölköző

100

1 190 Ft

119 000 Ft

Komplett felszerelés csomag

64

49 572 Ft

3 172 608 Ft

Megnevezés

Kategória

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad

Sportszakember

Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám)

Szerződés szerinti Adózás heti óraszám módja

Kifizetéssel érintett hónapok száma

Bruttó juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

2956

20

10

198 286 Ft

48 183 Ft

2 464 690 Ft

2940

20

10

198 286 Ft

48 183 Ft

2 464 690 Ft

1152

20

10

198 286 Ft

48 183 Ft

2 464 690 Ft

1374

20

10

198 286 Ft

48 183 Ft

2 464 690 Ft

7264

20

10

99 143 Ft

24 092 Ft

1 232 350 Ft

3411

20

10

99 143 Ft

24 092 Ft

1 232 350 Ft

7685

20

10

99 143 Ft

24 092 Ft

1 232 350 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyermekek száma

8

20

8

27

8

23

8

28

8

18

8

14

8

12

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése

Igénybevétel (óra / hó)

Bérleti díj (Ft/óra)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Éves költség

Kategória

2013.02.16. 19:39

Pályázat

7 / 10


Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2012/13

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

5 905 895 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

2 736 353 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

495 716 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

495 716 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

13 555 810 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

2014/15

Összegzés:

23 189 490 Ft

összesen:

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012 - 2015 közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

2 340 009 Ft

21 060 082 Ft

23 400 091 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 340 009 Ft

21 060 082 Ft

23 400 091 Ft


12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.


A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad

Képzés címe

Képzés típusa

Képzésben résztvevők száma

Oktatás várható költségei

Összegzés:

0

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

2013.02.16. 19:39

Pályázat

8 / 10


Ügyiratszám : be/SFPHP02-0740/2012 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Összegzés:

0 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2012/13

210 601 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím




Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

210 601 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

210 601 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Összegzés: összesen:

2013.02.16. 19:39

Pályázat

9 / 10


Ügyiratszám : be/SFPHP02-0740/2012 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Teljes szakember állomány

Fő

8

8

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

Fő

8

8

0.0 %

Edzőtáborok száma

db

0

0

0.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

0

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0.0 %

OUTPUT INDIKÁTOROK

Egyéb indikátor:

0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: Fő

29

34

17.2 %

U13-14

Fő

25

29

16.0 %

U15

Fő

21

24

14.3 %

U16-17

Fő

26

30

15.4 %

U18-19

Fő

16

19

18.8 %

U13 alatt (Bozsik)

Egyéb indikátor:

0.0 % 0.0 % 0.0 %

2013.02.16. 19:39

Pályázat

10 / 10


Ügyiratszám : be/SFPHP02-0740/2012 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

10 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

3 000 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek

Támogatás

Közreműködői díj

Önrész

Sportfejlesztési program értéke


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

21 060 082 Ft

210 601 Ft

2 340 009 Ft

23 400 091 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

21 060 082 Ft

210 601 Ft

2 340 009 Ft

23 400 091 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Összegzés:


Támogatás


Önrész



0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:


Támogatás


Önrész



0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek

Támogatás


Önrész



0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

21 060 082 Ft

210 601 Ft

2 340 009 Ft

23 400 091 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

21 060 082 Ft

210 601 Ft

2 340 009 Ft

23 400 091 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Összegzés:

2013.02.16. 19:39

:39

Recommend Documents