3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program / kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Penyerapan belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 88,53% sedangkan rata-rata pencapaian sasaran sebesar 84,00%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis dibanding dengan penyerapan anggaran tahun 2015 mampu dicapai tingkat kinerja yang sangat
efisien
menunjukkan
yaitu
tingkat
sebesar
94,88%.
Keberhasilan
Hasil
Pemerintah
capaian Kota
kinerja Batu
ini
dalam
menjalankan visi dan misinya sesuai dengan target RPJMD yang telah ditetapkan. Anggaran dialokasikan
dan
untuk
realisasi membiayai
belanja
langsung
program/kegiatan
tahun
2015
yang
dalam
pencapaian
sasaran pembangunan disajikan sebagai berikut :
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab.3 - 1
Misi 1 No 1 2
:
Peningkatan kualitas hidup antar umat beragama. Sasaran Strategis
Memelihara prinsip nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Seni Budaya
Capaian (%) 25
98,5
3
Peningkatan Sarana dan Prasarana Seni Budaya Jumlah
100 74,5
Program Pendukung Nama Program 1. Program pengelolaan kekayaan budaya 1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 1. Program Pengembangan Nilai Budaya
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Capaian (%)
118.500.000
116.305.000
98,14
746.000.000
681.072.500
91,30
124.500.000
30.725.000
24,68
1.724.200.000
1.612.551.000
93,52
121.000.000
118.152.000
97,65
746.000.000
681.072.500
91,30
3.580.200.000
3.239.878.000
90,49
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab.3 - 2
Misi 2
:
Sasaran Strategis
No 1
Meningkatnya kepuasan masyarakat Jumlah
Misi 3 No 1 2 3 4
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
:
Capaian (%) 100
Program Pendukung Nama Program 1. Program peningkatan pelayanan publik
100
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Capaian (%)
246.550.000
244.729.000
99
246.550.000
244.729.000
99
Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik. Sasaran Strategis
Terwujudnya sistem bertani organik Terwujudnya diversifikasi pertanian organik Ketersediaan dan Cadangan Pangan Distribusi dan Akses Pangan
Capaian (%) 90 93,75 100 100
5
Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
87,91
6
Penanganan Kerawanan Pangan
100
Jumlah
95,27
Program Pendukung Nama Program 1. Program pengembangan pertanian organik 1. Program pengembangan pertanian organik 1. Program peningkatan ketahanan pangan 1. Program peningkatan ketahanan pangan 1. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Capaian (%)
2.529.310.600
1.046.552.275
41,38
2.529.310.600
1.046.552.275
41,38
584.075.000
555.030.500
95,02
40.000.000
39.846.744
99,61
29.800.000
25.978.000
127.327.400
124.515.400
5.839.823.600
2.838.475.194
87,17
97,79 48,61
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab.3 - 3
Misi 4 No 1
2
3 4
:
Meningkatkan posisi peran dari Kota Sentra Pariwisata menjadi Kota Kepariwisataan Internasional Sasaran Strategis
Kota Batu sebagai destinasi wisata internasional “Batu Destination” berbasis budaya lokal dan agrowisata penguatan citra industri pariwisata Kota Batu dalam industri pariwisata internasional Dikenalnya keunggulan dan kenyamanan wisata Kota Batu Terwujudnya SDM kepariwisataan dengan standarisasi internasional Jumlah
Capaian (%)
Program Pendukung Nama Program
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Capaian (%)
100
1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.250.000.000
692.629.500
30,78
42,31
1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.250.000.000
692.629.500
30,78
100
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
6.742.300.000
5.859.140.896
86,90
100
1. Program Pengembangan Kemitraan
1.070.000.000
961.550.000
89,86
12.312.300.000
8.205.949.896
66,65
85,57
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab.3 - 4
Misi 5 No 1
2
:
Optimalisasi investasi daerah Sasaran Strategis
kerjasama investasi antara pemerintah dan swasta dari dalam dan luar negeri Terciptanya iklim ketenagakerjaan yang kondusif
Jumlah
Capaian (%)
Program Pendukung Nama Program
100
1. Program peningkatan iklim investasi
85,71
1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
92,85
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Capaian (%)
156.420.000
92.979.000
59
80.666.400
79.210.800
98,20
299.770.000
260.714.350
86,97
34.660.000
34.134.450
98,48
571.516.400
467.038.600
81,72
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab.3 - 5
Misi 6 No 1
:
Peningkatan kualitas pendidik dan lembaga pendidikan Sasaran Strategis
Capaian (%)
Peningkatnya kompetensi pendidik 95,7
2
Meningkatnya kualitas pendidikan 99,72
Jumlah
97.71
Program Pendukung Nama Program 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2. Program Pendidikan Menengah 3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2. Program Pendidikan Menengah 3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Capaian (%)
21.154.087.339
20.767.707.371
98,17
8.644.066.639
8.235.235.150
95,27
753.481.200
714.420.000
94,8
21.154.087.339
20.767.707.371
98.17
8.644.066.639
8.235.235.150
95.27
753.481.200
714.420.000
94,8
61.103.270.356
59.434.725.042
97,27
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab.3 - 6
Misi 7 No 1
:
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Sasaran Strategis
Capaian (%)
Terjaminnya pelayanan dasar kesehatan
81,67
2
Mengendalikan Laju Pertumbuhan penduduk 97,5
Program Pendukung Nama Program 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 6. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1. Program Keluarga Berencana 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Program Pelayanan Kontrasepsi 4. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Capaian (%)
28.828.850
28.028.850
97.23
265.378.500
239.411.000
90.21
756.110.000
748.732.300
99.02
376.615.150
308.072.250
81.80
204.876.900
204.652.700
99.89
65.630.250
65.630.250
100
1.031.968.800
931.618.250
90,28
44.036.000
43.616.000
99,05
84.010.000
78.935.800
93,96
30.840.250
23.190.250
75,19
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab.3 - 7
Anak Melalui Kelompok Kegiatan Dimasyarakat 5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 6. Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU Jumlah
89,58
48.563.000
46.807.000
96,38
48.688.300
47.093.300
96,72
2.985.546.000
2.765.787.950
92,64
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab.3 - 8
Misi 8
:
Pengembangan infrastruktur (sektor fisik) khususnya perkantoran pemerintah, fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu lintas.
No 1
2
Sasaran Strategis Meningkatnya sarana dan prasarana irigasi
Capaian (%)
50
Meningkatnya penggunaan media komunikasi massa 100
3
4
Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman
100
meningkatnya kualitas lingkungan hidup
100
Jumlah
87,5
Program Pendukung Nama Program 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1. Program pengembangan Komunikasi dan Media Massa 2. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 1. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1. Program pengendalian pencemaran & perusakan lingkungan hidup 2. Program pengendalian polusi 3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam 4. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Capaian (%) 97,61
11.765.791.150
11.484.947.550
624,045,000
595,181,525
95.37
162,215,000
156,571,525
96.52
1.893.979.000
1.748.452.050
92,3
56.200.000
52.467.050
93,36
28.200.000
28.002.530
99,30
112.299.900
101.499.600
90,38
5.687.930.625
5.595.936.733
98,38
20.330.660.675
19.763.058.563
97,21
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab.3 - 9
Misi 9
1
2
3
Capaian (%)
Meningkatnya pelayanan masyarakat
66
Jumlah
66
Misi 10 No
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sasaran Strategis
No 1
:
Program Pendukung Nama Program 1. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Capaian (%)
98.766.000
92.100.000
93,25
98.766.000
92.100.000
93,25
: Menciptakan stabilitas dan kehidupan politik di Kota Batu yang harmonis dan demokratis.. Sasaran Strategis
Menguatnya peran dan fungsi produk dan lembaga penegak hukum Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial, politik, dan keagamanaan masyarakat
Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Jumlah
Capaian (%) 100
60,3
79 79,76
Program Pendukung Nama Program 1. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1. Program Pendidikan Politik Masyarakat 2. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 1. Program peningkatan kesiagaan dan bencana bahaya kebakaran
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Capaian (%)
343.354.500
338.154.500
98,5
153.320.000
153.120.000
99,87
15.310.000
15.310.000
100
262.188.800
256.188.000
97
774.173.300
762.772.500
98,53
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab.3 - 10
Misi 11 No 1
: Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UKM. Sasaran Strategis
Capaian (%)
Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS
80
2
3
Terwujudnya infrastruktur Koperasi dan UKM
100
Terwujudnya inkubator bisnis KUMKM unggul tingkat regional dan nasional
100
Program Pendukung Nama Program 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Maslaah Kesejahteraan Sosial Lainnya 2. Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 3. Program pembinaan penyandang cacat dan trauma 4. Program pembinaan panti asuhan/jompo 5. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Capaian (%)
523.975.000
487.161.660
92,97
311.415.000
291.401.920
93,57
113.025.000
105.625.000
93,45
93.245.000
88.028.600
94,41
132.691.900
127.061.900
95,76
285.770.000
238.624.960
83.50
140.685.000
52.477.600
37,30
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab.3 - 11
4
Meningkatnya konsolidasi dan jejaring sektor industri untuk mendukung agrobisnis pertanian organik dan pariwisata
Jumlah
100
95
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1. Program Fasilitasi kerjasama kemitraan industry mikro, kecil dan menengah dengan swasta 2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
168.565.000
52.477.600
31,13
411.921.000
352.545.250
81,45
234.525.000
148.834.900
63,46
49.971.500
42.715.686
85,48
2.465.789.400
1.986.955.076
80,58
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab.3 - 12
