310. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám

310.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

4. szám ISSN 1215 4261

TARTALOMJEGYZÉK

SZÁM

TÁRGY

OLDALSZÁM

A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI

10/2007. (V. 4.) HBMÖK

11/2007. (V. 4.) HBMÖK 12/2007. (V. 4.) HBMÖK

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról, valamint a kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló 15/2004. (VII. 1.) HBMÖK módosításáról a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

2007. május 14.

310. oldal

321. oldal 337. oldal

3. szám


311.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 10/2007. (V. 4.) HBMÖK rendelete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet, valamint a kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló 15/2004. (VII. 1.) HBMÖK módosításáról

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint a 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 25/2004. (XII. 17.), a 8/2005. (II. 25.), a 10/2005. (III. 25.), a 19/2005. (XI. 25.), az 1/2006. (I. 27.), a 9/2006. (VI. 21.), a 16/2006. (XI. 22.), a 23/2006. (XII. 15.) HBMÖK, a 7/2007. (III. 1.) HBMÖK, valamint a 9/2007. (III. 30.) HBMÖK rendeletekkel módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletet (a továbbiakban: SZMSZ), valamint a kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló 15/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Kitüntetı díjas rendelet) a következık szerint módosítja: 1. § Az SZMSZ 2. § (4) bekezdése a következık szerint módosul: „(4) A megyei közgyőlésnek 40 tagja van. A közgyőlési tagok névsorát az 1/a. számú melléklet, a képviselık választásához kialakított megyei választókerületek leírását az 1/b. számú melléklet tartalmazza.” 2. § (1) Az SZMSZ 5. § a) pontjának 4. francia bekezdése a következık szerint módosul: -

„a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a kötvénykibocsátás, a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása,”

(2) Az SZMSZ 5. § j) pontja a következık szerint módosul: „j), gazdasági társaság, közhasznú társaság alapítása, közalapítvány, gazdasági társaság, közhasznú társaság megszüntetése, illetve a társaságból való kilépés (üzletrész átruházása), az önkormányzati vagyon közalapítványba, gazdasági társaságba, közhasznú társaságba vitele, vagyonkezelési szerzıdés útján történı hasznosítása,”

312.


4. szám

3. § Az SZMSZ 6. § (4) b) pontja helyében a következı rendelkezés lép: „b) a közgyőlés ülésérıl való távolmaradás esetén a közgyőlés elnöke felé, a bizottsági ülésrıl való távolmaradás esetén a bizottság elnöke felé, az ülést követı tizenöt napon belül távollétét megfelelı módon igazolni,” 4. § Az SZMSZ 9. § szövege a következık szerint kerül megállapításra: „9. § A közgyőlés elnökének helyettesítési rendjét a közgyőlés elnöke határozza meg, melyet az SZMSZ 1. számú függeléke tartalmaz.” 5. § Az SZMSZ 10. § (3) bekezdése a következık szerint kerül kiegészítésre: „(3) A megyei közgyőlés rendes üléseit az éves üléstervben elfogadottak szerint, de évenként legalább hat alkalommal tartja. A közgyőlés elnöke jogosult rendkívüli ülés összehívására, ha úgy ítéli meg, hogy a közgyőlés hatáskörébe tartozó ügyben szükséges dönteni.” 6. § Az SZMSZ 11. § (5) bekezdése következık szerint módosul: „(5) A közgyőlés ülésének idıpontjáról, helyérıl, napirendjérıl, továbbá arról, hogy az ülésrıl készült jegyzıkönyv hol tekinthetı meg (SZMSZ 38. § (7) bekezdés), a meghívó kiküldésével egy idıben a megye lakosságát a megyei önkormányzat honlapján történı egyidejő megjelentetéssel tájékoztatni kell.” 7. § Az SZMSZ 12. § (5) bekezdése a következık szerint egészül ki: „(5) A közgyőlés a döntéseit nyílt szavazással hozza. Bármely közgyőlési tag javaslatára minısített többséggel hozott döntés alapján, titkos szavazást tarthat a (2)-(3) bekezdésben foglalt ügyekben.” 8. § (1) Az SZMSZ 13. § (1) bekezdése a következık szerint egészül ki: „(1)Az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt: a) - a megye országgyőlési képviselıi; - a regionális közigazgatási hivatal vezetıje; - a megyei fıjegyzı, aljegyzı;

3. szám b) -


313.

a megye valamennyi települési önkormányzatának polgármestere; a megyei rendırfıkapitány; a megyei önkormányzat hivatala szervezeti egységeinek vezetıi, az önkormányzati intézmények, önkormányzati részesedéső gazdasági és közhasznú társaságok vezetıi, az önkormányzat könyvvizsgálója. a napirend tárgya szerint érdekelt szervek és szervezetek vezetıi; önkormányzati részesedéső gazdasági és közhasznú társaságok könyvvizsgálói és felügyelı bizottságaik, amennyiben a közgyőlés a társaságok legfıbb szerveként jár el, a napirend tárgyalása szerint illetékes bizottság nem közgyőlési tagjai; a 7. számú mellékletben felsorolt önszervezıdı közösségek képviselıi; a megyében mőködı egyházak közül az evangélikus, a görög katolikus, református, római katolikus, valamint a zsidó felekezet képviselıi; a megyei és regionális dekoncentrált közigazgatási szervek vezetıi;”

(2) Az SZMSZ 13. § (2) bekezdésének második mondata a következık szerint módosul: „(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanácskozási joggal résztvevık részére meghívót kell megküldeni, és tájékoztatni kell ıket arról, hogy a közgyőlés napirendjére kerülı elıterjesztések a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatalában, valamint a megyei önkormányzat honlapján megismerhetıek.” 9. § Az SZMSZ 18. § (3) bekezdése a következık szerint egészül ki: „(3) Szóbeli elıterjesztésnek kell tekinteni a közgyőlés napján kiosztott írásos elıterjesztést, az ülésen szóban ismertetett elıterjesztéseket, valamint a 11. § (3) bekezdésében meghatározott idıpont után és az ülés napja közötti idıszakban írásban megküldött elıterjesztéseket is. A szóbeli elıterjesztésre értelemszerően vonatkoznak a 17. § (3) bekezdésében és a 19.§-ban foglaltak.” 10. § Az SZMSZ 19. §-a a következık szerint egészül ki: „Az elıterjesztésnek tartalmaznia kell: - a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerő bemutatását; - az elızményeket, s különösen a témában hozott korábbi testületi döntéseket; - a jogszabályi kereteket; - több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló érveket; - a döntések várható következményeit; - a határozati javaslatot, illetve - a rendelet-tervezetet.”

314.


4. szám

11. § Az SZMSZ 23. §-a következık szerint módosul: „A bizottságok és a képviselıcsoportok által megtárgyalt elıterjesztésekre vonatkozó véleményt a bizottsági elnökök, akadályoztatásuk esetén a bizottság elnöke által felkért bizottsági tag illetve a képviselıcsoport vezetıje ismertetik, maximum 5 perc idıtartamban, tájékoztatást adva a kisebbségi véleményrıl is.” 12. § Az SZMSZ 24. §-a a következık szerint egészül ki: „A napirenddel kapcsolatban az elıterjesztıhöz a közgyőlés tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhetnek. Az elıterjesztı a válaszadás jogát átadhatja a megyei önkormányzat hivatala szervezeti egységei vezetıinek, illetve az önkormányzati intézmények, önkormányzati részesedéső gazdasági és közhasznú társaságok vezetıinek. A kérdésfeltevés idıtartama maximum 3 perc, a válaszadás idıtartama egy kérdés esetén maximum 5 perc lehet. Ha az elıterjesztıhöz azonos témához kapcsolódóan több kérdést intéznek, az összefoglaló válasz megadásának idıtartama maximum 15 perc.” 13. § (1) Az SZMSZ 25. § (2) bekezdése a következık szerint módosul: „(2) A hozzászólások idıtartama ugyanazon hozzászóló elsı és egy kiegészítı hozzászólása esetében 5-5 perc, további egy alkalommal a hozzászólás idıtartama maximum 2 perc lehet.” (2) Az SZMSZ 25. § (5) bekezdése a következık szerint módosul: „(5) Ügyrendi javaslat az ülés vezetésével, rendjével összefüggı, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintı, döntést igénylı eljárási kérdésre vonatkozó javaslat, melyrıl a közgyőlés vita nélkül, minısített többséggel határoz.” (3) Az SZMSZ 25. §-a új (7) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejőleg a jelenlegi (7) bekezdés számozása (8)-ra módosul: „(7) Bármely képviselı indítványozhatja a tárgyalt napirend keretében a vita lezárását a vita 60. percétıl, errıl a közgyőlés nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel dönt;” 14. § Az SZMSZ 27. § (1) bekezdése a következık szerint módosul: „(1) A közgyőlés elnöke a vita lezárása, összefoglalása után elıbb a módosító indítványt, annak elutasítása esetén az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra. Elfogadó döntés hiányában az ülést levezetı elnök indítványozhatja ismételt szavazás tartását.”

3. szám


315.

15. § (1) Az SZMSZ 36. § (7) bekezdése a következık szerint egészül ki: „(7) A közgyőlés által megalkotott önkormányzati rendeletet az Önkormányzati Hírekben kell kihirdetni, melyet egyidejőleg a megyei önkormányzat honlapján is közzé kell tenni.” (2) Az SZMSZ 36. § (8) bekezdése a következık szerint egészül ki: „(8) Az Önkormányzati Hírekben, valamint a megyei önkormányzat honlapján közzé kell tenni a közgyőlés határozatait is.” 16. § Az SZMSZ 37. § elsı mondata a következık szerint egészül ki: „A közgyőlés üléseirıl készült hang- és képanyagot rögzítı kazettákat egy évig kell megırizni.” 17. § (1) Az SZMSZ 38. § (4) bekezdése a következık szerint módosul: „(4) A jegyzıkönyvet az elnök és a fıjegyzı írja alá. A fıjegyzı a jegyzıkönyvet, az ülést követı 15 napon belül köteles megküldeni az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetıjének.” (2) Az SZMSZ 38. § (7) bekezdése a következık szerint módosul: „(7) A nyilvános ülésrıl készült jegyzıkönyv a fıjegyzı hivatali helyiségében tekinthetı meg az ülést követı 15. nap elteltével. Teljes, vagy részleges sokszorosítását indokolt esetben a fıjegyzı engedélyezi, amely térítésköteles, kivéve ha az megyei közgyőlési tag számára készül.” 18. § (1) Az SZMSZ 42. § c) pontja a következık szerint módosul: „c) A bizottságot úgy kell összehívni, hogy a meghívót és az elıterjesztéseket az ülés elıtt 3 nappal az érdekeltek kézhez kapják. Indokolt esetben a bizottság telefonon, vagy e-mailban is összehívható.” (2) Az SZMSZ 44. § (2) bekezdése a következık szerint módosul: „(2) A közgyőlés bizottságai mőködésének ügyviteli feladatait a fıosztályok a megyei fıjegyzı rendelkezései szerint látják el.”

316.


4. szám

19. § Az SZMSZ 47. § helyébe a következı rendelkezések lépnek: „47. § (1)

(2) (3)

(4)

Az önkormányzati feladatok összehangolása és a megyei közgyőlés eredményes tevékenységének elısegítése érdekében, a képviselıcsoportok részére javaslatokat megfogalmazó, döntési joggal nem rendelkezı Házbizottság mőködik melynek tagjai: a) a megyei közgyőlés elnöke, b) képviselıcsoportok vezetıi. A Házbizottság ülésén a tisztségviselık, az elıterjesztı, a szakértı szükség szerint vesz részt. A Házbizottságot a megyei közgyőlés elnöke hívja össze: − a közgyőlés üléseinek elıkészítésére, illetve − az általa fontosnak tartott állásfoglalást igénylı esetekben bármikor. A közgyőlés üléseinek elıkészítéséhez kapcsolódóan a Házbizottság ülésére az elıterjesztések közgyőlési tagok részére történı megküldését követıen kerül sor.” 20. §

Az SZMSZ 55. § (2) bekezdésének a) pontja a következık szerint módosul: „(2) A költségvetés tárgyalására, illetve az ezzel kapcsolatos rendelet megalkotására kétfordulós tárgyalási módszerrel kerül sor: a) Az elsı tárgyalás során, a költségvetési koncepció elkészítésekor meg kell határozni a költségvetési irányelveket. Elemezni szükséges a megyei közgyőlés kötelezıen elıírt és önként vállalt feladatait, a helyzet felmérése alapján gazdasági koncepciót kell összeállítani, amely keretében: - számításba kell venni a bevételi forrásokat, a források bıvítésének lehetıségeit, - meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos, célszerő megoldását.” 21. § (1) Az SZMSZ 60. § (3) bekezdése a következık szerint egészül ki: „(3) A közmeghallgatás idıpontját és helyét a megyei sajtóban, az Önkormányzati Hírekben, valamint az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.” (2) Az SZMSZ 63. §-a a következık szerint egészül ki: „Az SZMSZ mellékleteivel együtt mindenki számára megtekinthetı a fıjegyzı hivatali helyiségében, valamint a megyei önkormányzat honlapján.” 22. § (1) Az SZMSZ 3. számú mellékletében az állandó bizottságok alapvetı feladatai között a Jogi és Ügyrendi Bizottság feladatai a következı francia bekezdéssel egészülnek ki:

3. szám


317.

„- véleményezi a Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme kitüntetésre felterjesztett javaslatokat.” (2) Az SZMSZ 3. számú mellékletében a tanácsnokok által felügyelt önkormányzati feladatkörök megosztása részben a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Tanácsnoka feladatai a következı francia bekezdéssel egészülnek ki: „- véleményezi a Kisebbségi-díj adományozására vonatkozó javaslatokat” 23. § (1) Az SZMSZ 4. számú mellékletében a közgyőlés elnökére átruházott hatáskörök közmővelıdési feladatokhoz kapcsolódó átruházott hatáskörök részének 3. pontja a következık szerint módosul: „3. Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott közgyőjteményi és közmővelıdési intézmények szervezeti és mőködési szabályzatát és a megyei könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát.” (2) Az SZMSZ 4. számú mellékletében a közgyőlés elnökére átruházott hatáskörök egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi feladatokhoz kapcsolódó átruházott hatáskörök részének 3. pontja a következık szerint egészül ki: „3. Jóváhagyja az egészségügyi intézmény szervezeti és mőködési szabályzatát, házirendjét, illetve szakmai tervét.” (3) Az SZMSZ 4. számú mellékletében a közgyőlés elnökére átruházott hatáskörök általános átruházott hatáskörök része a következı 8. illetve 9. pontokkal egészül ki: „8. Jóváhagyja az Informatikai Központ szervezeti és mőködési szabályzatát.” „9. Jóváhagyja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága szervezeti és mőködési szabályzatát.” 24. § Az SZMSZ 7. számú melléklete a következık szerint módosul: „7. számú melléklet A MEGYEI VÉDELMI IRODA FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA 1) A Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Iroda megyei közgyőlés elnökének feladatköréhez kapcsolódó feladatai: - a megyei védelmi bizottsági ülések elıkészítése; - határozati javaslatok szakmai vizsgálata, döntési javaslatok elıterjesztése; - az igénybevételi hatósági jogkörben hozott hatósági határozatok szakmai megalapozása; - két ülés között a megyei védelmi bizottság hatáskörében hozott elnöki döntések kezdeményezése és elıkészítése;

318. -


4. szám

minısített idıszaki rendkívüli intézkedések területi alkalmazására vonatkozó javaslatok kidolgozása; a monitoring rendszerben érkezı információ feldolgozása, a szükséges elnöki döntések kezdeményezése; folyamatos szakmai kapcsolat tartása, a védelmi igazgatás szakmai irányító szerveivel, a vezetési okmányok naprakész állapotban tartása; a nukleárisbaleset-elhárítási szervezet vezetésével, a polgári védelem területi irányításával, az életvédelmi létesítmények alkalmazásával összefüggı elnöki döntések elıkészítése, végrehajtásának segítése.

2) A Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Iroda megyei védelmi bizottság hatásköréhez kapcsolódó feladatai: -

-

-

-

az ülések szakmai és technikai elıkészítése; a határozatok kiadásának elıkészítése, a végrehajtással összefüggı koordináció végzése; intézkedési tervek elkészítése, illetve elkészíttetése; a munkacsoportokba beosztott tagok szakmai felkészítése; a titkársági munkacsoport állandó állományaként az azonnali készenlétbe helyezés feltételeinek biztosítása; a védelmi bizottság szakmai törzseként segítség nyújtása a helyi védelmi bizottságok és polgármesterek védelmi igazgatással kapcsolatos döntéseinek elıkészítésében; folyamatos kapcsolat tartása a védelmi bizottság tagjaival, illetve az általuk vezetett védelmi feladatok végrehajtására kijelölt szervekkel; a civil és a katonai igazgatási szervek közötti együttmőködés szervezése a kijelölt katonai szervezetek parancsnokaival; együttmőködés a honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 43. §-ában felsorolt, az illetékes védelmi igazgatási szervek által kijelölt, honvédelmi feladatokban résztvevı szervekkel; a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos, a bizottság hatáskörébe tartozó feladatok végzése; közremőködés a gazdaságfelkészítés- és mozgósítási feladatok területi szintő tervezésében, szervezésében, ezen belül a lakosság ellátásának biztosítására irányuló tevékenységben; Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint a honvédelemben közremőködı szervek számára szükséges ingatlanok, szolgáltatási igények kielégítése érdekében szükséges döntések szakmai elıkészítése; a bizottsági határozatok végrehajtásában résztvevı szervek munkájának koordinálása.” 25. §

Az SZMSZ 8. számú melléklete a következıkkel egészül ki: „8. számú melléklet A közgyőlés ülésein tanácskozási joggal résztvevı önszervezıdı közösségek 1. 2. 3. 4. 5.

Bihari Iskolaszövetség Falusi Turizmus Hajdú-Bihar Megyei Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei Civil Szolgáltató Központ Hajdú-Bihar Megyei Népmővészeti Egyesület Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Szövetség

3. szám


319.

6. Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége 7. Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédı Kör 8. Magyarok Világszövetségének Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 9. Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete 10. MTESZ Hajdú-Bihar Területi Tanács Mőemléki Albizottság 11. Népmővelık Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete 12. Nyugdíjasok Hajdú-Bihar Megyei Képviselete 13. Hajdú-Bihar Megyei Polgárır Szövetség 14. Városok, falvak Szövetsége” 26. § A Kitüntetı díjas rendelet 3. § (8) bekezdése a következık szerint módosul: „(8) A beérkezett javaslatokat a Bocskai-díj esetében a közgyőlés elnöke – valamennyi bizottság véleményének kikérése után –, az Arany Sándor-díj adományozására vonatkozó javaslatokat a Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a Kovács Pál-díj adományozására vonatkozó javaslatokat a Mővelıdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság, a Kölcsey Ferenc-díj adományozására vonatkozó javaslatokat a Mővelıdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság, a Maróthi György-díj adományozására vonatkozó javaslatokat a Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság, a Kisebbségi-díj adományozására vonatkozó javaslatokat a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Tanácsnoka, valamint a Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme adományozására vonatkozó javaslatokat a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezi és tesz javaslatot a közgyőlésnek, illetve az Emlékérem esetén a közgyőlés elnökének a kitüntetések odaítélésére.” 27. § (1) A rendelet – a 2. § (2) bekezdése kivételével - kihirdetése napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejőleg az SZMSZ 16. § (1) bekezdés elsı mondata, a 34. § c) és d) pontja, a 42. § d) pontja, a 4. számú mellékletében a közgyőlés elnökére átruházott hatáskörök közoktatási feladatokhoz kapcsolódó átruházott hatáskörök részének 6. pontja, hatályát veszti. (2) A rendelet 2. § (2) bekezdésében a közhasznú társaság alapítására vonatkozó rész 2007. július 1. napjával hatályát veszti. (3) Az SZMSZ kiegészül e rendelet 1. számú függelékével.

Debrecen, 2007. május 4.

Vasas Lászlóné dr. megyei fıjegyzı

Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke

320.


4. szám 1. számú függelék

A MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉNEK HELYETTESÍTÉSI RENDJE

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 9. §-ában biztosított jogkörben eljárva a közgyőlés elnökének helyettesítési rendjét a következık szerint határozom meg:

1. A megyei közgyőlés elnökét akadályoztatása vagy távolléte esetén a külügyi, kulturális és közoktatási, az idegenforgalmi, valamint a területfejlesztési feladatok ellátásával összefüggı ügyekben Kocsis Róbert alelnök helyettesíti.

2. A megyei közgyőlés elnökét akadályoztatása vagy távolléte esetén valamennyi a megyei önkormányzat fenntartásában lévı intézmény beruházási, gazdálkodási ügyében, illetve a gazdaságfejlesztési a szociális, az egészségügyi és sport feladatok ellátásával összefüggı ügyekben Szólláth Tibor alelnök helyettesíti.



3. szám


321.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2007. (V. 4.) HBMÖK rendelete

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a megyei önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges, tervszerő gazdálkodásának viteléhez megalkotott 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következık szerint módosítja:

1. § A Rendelet 1. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek: „(1) Az önkormányzat a 2007. évi költségvetés mérlegfıösszeg bevételi oldalát 22.603,7 M Ft-ban állapítja meg, melybıl 600 M Ft a mőködési célú hitel e Rendelet 1. számú melléklete szerint. (2) Az önkormányzat a 2007. évi költségvetés mérlegfıösszeg kiadási oldalát 22.603,7 M Ftban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint.”

2. § A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: „(2) A megyei önkormányzat bevételei: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele 714,4 M Ft; b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény (Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet) bevétele 9.538,0 M Ft, melybıl az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott mőködési finanszírozás 9.100,5 M Ft; c) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele 11.751,3 M Ft, melybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: - mőködési bevételek: 277,8 M Ft, - saját bevételek összege: 3.919,3 M Ft, - normatív állami hozzájárulás összege: 2.876,7 M Ft,

322.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK -

kötött normatív állami hozzájárulás: címzett támogatás: céltámogatás: helyi önkormányzati fejlesztési támogatás: támogatásértékő felhalmozási bevétel: támogatásértékő mőködési bevétel: elızı évi pénzmaradvány (mőködési): elızı évi pénzmaradvány (felhalmozási):

4. szám 159,2 M Ft, 3.560,9 M Ft, 48,8 M Ft, 4,5 M Ft, 270,5 M Ft, 82,8 M Ft, 122,1 M Ft, 428,7 M Ft,

d) hitelkeret összege, mőködési célra

600,0 M Ft”

3. §

A Rendelet 3. § (3) és (4) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek: „(3) A megyei önkormányzat kiadásai: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény kiadása:

5.829,2 M Ft,

9.538,0 M Ft,

c) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása 7.236,5 M Ft, melybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: - központosított kiadások: 5.898,4 M Ft, - az önkormányzat hivatala kiadásai: 1.070,7 M Ft, - közgyőlés kiadásai: 126,5 M Ft, - kötelezı és önként vállalt feladatok: 140,9 M Ft.”

4. §

(1) A Rendelet 1., 1/a., 2/a., 3/a., 3/b., 3/c. 3/d. és 8. számú mellékletei helyébe e Rendelet 1., 1., 1/a., 2/a., 3/a., 3/b., 3/c. 3/d. és 8. számú mellékletei lépnek. (2) E Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.




4. szám


323.

324.


4. szám

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

1.a.sz.melléklet

2007.évi módosított elıirányzat pénzforgalmi mérlege EFt-ban

BEVÉTELEK Megnevezés

KIADÁSOK

2007.évi eredeti elıirányzat

Növekedés, csökkenés

2007.évi módosított elıirányzat

Megnevezés



2007.évi módosított elıirányzat

Mőködtetés Önkorm.költségvetési szervek bevételei

1 429 741 48 000 1 752 210 511 885

0 0 0 0

Normatív állami hozzájárulás Normatív állami hozzájárulás (Kht.-k) Kötött felh. normatív állami hozzájárulás Központosított támogatás Mőködési célra átvett pénzeszköz Elızı évi pénzmaradvány Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Hitel Elıirányzat átcsoportosítás

2 876 727 0 159 150

400 000 706 300

0 0 0 0 0 0 60 934 0 200 000 -100

MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17 128 434

260 834

1 582 240 -48 000 0 3 609 740 4 500 428 650 270 477

1 655 240 -48 000 0 3 609 740 4 500 428 650 270 477

-706 300

73 000 0 0 0 0 0 0 0 0 100

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:

5 141 307

73 100

5 214 407 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

22 269 741

333 934

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.

Illeték SZJA normatív módon elosztott része

0 122 126 9 122 295

1 429 741 Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai 48 000 1 752 210 Kenézy Gy.Kórház-Rendelıintézet mőködési kiadásai 511 885 Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai 2 876 727 0 Képviselı-testület mőködési kiadásai 159 150 0 Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai 0 122 126 Központosított feladatok mőködési kiadásai 9 183 229

5 766 114

63 033

5 829 147

9 398 048

0

9 398 048

1 069 806

906

1 070 712

126 500

0

126 500

140 869

0

140 869

627 097

196 895

823 992

17 128 434

260 834

17 389 268

0

0

0

140 000

0

140 000

Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai

0

0

0

Képviselı-testület felhalmozási kiadásai

0

0

0

Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai

0

0

0

600 000 706 200 17 389 268 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

Felhalmozás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Cél, címzett támogatás HÖFE támogatás Elızı évi pénzmaradvány Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Hitel Elıirányzat átcsoportosítás

Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai Kenézy Gy. Kórház-Rendelıintézet felhalmozási kiadásai

-706 200 Központosított feladatok felhalmozási kiadásai

22 603 675

KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 001 307

73 100

5 074 407

5 141 307

73 100

5 214 407

22 269 741

333 934

22 603 675

4. szám


325.


2.a. sz. melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2007. évi eredeti elıirányzat. E Ft-ban BEVÉTELEK

Fe- Cím je- alci-

Mőkö-

Felhal-

Felügyeleti szerv

ze- mek

Mőködési dési cél- mozási és

mozási

támogatása

ra átvett

tıke

célra

jellegő

átvett

tek

Megnevezés

bevételek pénzeszköz 1

2

I. 1-11

3

4

Felhal-

Ebbıl összesen

bevételek pénzeszk.

5

6

7

Egyéb

8

Állami

Támogatás

Elızı évi

Hitelek,

Felh.célú

Továbbadási célú

értékő bevétel

elıir.

értékpa-

támoga-

bevétel

pírok

tási

Felhal-

sajátos

támo-

Felhal- Mőködési marad-

felújításra

bevétel

gatás

célra

célra

átvétel

9

10

11

12

13

14

mozási

beruházásra,

vány, pm. bevételei

15

Pénzforgalom

Mőködési

kölcsön

mozási

megtér.

célra

célra

16

17

18

Bevételek

nélküli bevétel

összsen

19

20

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK

Gyermekotthonok 1 Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu 2 Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás 3 Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi

Összesen: Oktatási intézmények 4 Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúszoboszló 5 B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes

Összesen: Szociális ellátást nyújtó intézmények 6 HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát 7 HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi 8 HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs 9 HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd

Összesen: 10 HB.m.i Önk. Informatikai Központ

1 770 910 10 500 13 180 5 265 4 900 10 165 94 938 51 170 96 830 121 770 364 708 150 678

0

0

0

0

223 533 264 093 271 631 0 759 257

0

376 605 188 544 0 565 149

0

228 866 153 360 206 069 327 786 0 916 081 2 236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225 303 265 003 282 131 772 437

0

381 870 193 444 575 314

323 804 204 530 302 899 449 556 0 1 280 789 152 914

11 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága

70 689 268 159 742 479 237 608 335 063 133 252 234 380 279 073 181 409 84 629 58 180 67 497 179 655

-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága -2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen -3 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen -4 Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped. Szaksz. Debrecen -5 Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény -6 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen -7 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház -8 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága -9 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár -10 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár -11 HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. -12 HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó

2 000 6 558 6 152 5 012 7 000 12 000 45 068 27 500 950 22 980 40 400

-13 HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja

I. 1-11

Összesen: ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.:

175 620 714 351

0 0

0 0

0 2 872 073 0 5 114 796

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

70 689 270 159 749 037 243 760 340 075 140 252 246 380 324 141 208 909 85 579 81 160 107 897 179 655 0 3 047 693 0 5 829 147

326.


4. szám


2.a. sz. melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2007. évi eredeti elıirányzat. E Ft-ban

BEVÉTELEK

Fe- Cím je- alci-

Mőkö-

Felhal-

Felügyeleti szerv

ze- mek

Mőködési dési cél- mozási és

mozási

támogatása

ra átvett

tıke

célra

jellegő

átvett

tek

Megnevezés

bevételek pénzeszköz 1

2

3

4

Felhal-

Ebbıl összesen

bevételek pénzeszk.

5

6

Egyéb

7

8

Állami

Támogatás

Elızı évi

Hitelek,

Felh.célú

Továbbadási célú

értékő bevétel

elıir.

értékpa-

támoga-

bevétel

pírok

tási

Felhal-

sajátos

támo-

Felhal- Mőködési marad-

felújításra

bevétel

gatás

célra

célra

átvétel

9

10

11

12

13

14

mozási

beruházásra,

vány, pm. bevételei

15

Pénzforgalom

Mőködési

kölcsön

mozási

megtér.

célra

célra

16

17

18

Bevételek

nélküli bevétel

összsen

19

20

OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY

II

12 HB.m.-i Önk. Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet

MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN III. 13 ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI

I-II. 1-12

-1 Önkormányzat Hivatala

437 590 1 151 941

277 800

9 100 458

0

0

0 5 114 796

49 500

0

0

720 669

0

0 9 100 458

0

0

0

0

0

9 538 048 0 15 367 195

22 743

1 070 712

-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei

126 500 140 869 1 605 740

-5 114 796

0 1 605 740 0 1 655 240

0 -5 114 796 0 -5 114 796

1 276 057 6 650 117 270 477 60 028 0 1 543 426 6 650 117 270 477 60 028 0 2 264 095 6 650 117 270 477 82 771

600 000 0 600 000 0 600 000

0 0

0 0

126 500 140 869 550 776 5 898 399 0 550 776 6 165 768 0 550 776 7 236 480

0 1 655 240

0

0 2 264 095 6 650 117 270 477 9 183 229

0 600 000

0

0

0 550 776 22 603 675

- Képviselı-testület - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet)

-3 Központi nettó elszámolás

Intézményesített és központosított bevétel összesen:

0 III. 13 Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 277 800 I-III.

1-13

ÖSSZES BEVÉTEL:

1 429 741

0

4. szám


327.


3.a. sz.melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 2007.évi eredeti elıirányzat E Ft-ban Fe- Cím

KIADÁSOK

je- alci-

Személyi

Munka-

Dologi

Támogatásértékő

Elızı

Pénzeszköz

Ellátottak

Fel-

Fel-

Hitelek,

Hitel-

Támoga-

Tobábbadási

ze- mek

juttatá-

adókat

kiadá-

kiadás

évi

átadás

pénzbeli

újí-

halmo-

érték-

vissza-

tási

célú kiadás

sok

terhelı

sok

juttatása

tási

zási

papírok

fizetés

kölcsön

Felhal-

Mőkö-

nélküli

nyújtása

mozási

dési

kiadás

összesen

célú

célú

18

19

20

21

tek

Megnevezés

járulékok

1

2

I. 1-11

3

4

5

6

129 272 158 276 157 593 445 141

43 005 52 215 52 793 148 013

52 469 53 978 70 537 176 984

Felhal-

Mőkö-

pénz-

Felhal-

Mőkö-

mozási

dési

maradv.

mozási

dési

célú

célú

átadása

célú

célú

7

8

9

10

11

kiadások kiadások kiadásai 12

13

14

15

16

17

Pénzforgalom

Kiadások


Gyermekotthonok 1

Arany J. Gyermekotthon Berettyóújfalu

2

Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás

3

Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi

Összesen:

0

0

0

557 534 1 208 2 299

0

0

0

8 100 8 100

808

0

600 932 900 3 000 5 432

0

0

0

0

0

0

0

225 303 265 003 282 131 0 772 437

0

381 870 193 444 0 575 314

Oktatási intézmények 4

Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúszoboszló

5

B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes

Összesen:

246 614 81 814 52 634 121 394 40 024 23 926 368 008 121 838 76 560

808 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális ellátást nyújtó intézmények 6

HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát

7

HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi

8

HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs

9

HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd

Összesen: 10 HB.m.i Önk. Informatikai Központ 11

42 752 164 081 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen 290 635 Dr.Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped.Szaksz. Debrecen 153 494 Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény 211 670 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen 62 846 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház 144 720 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 201 884 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 98 687 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 59 816 HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. 34 710 HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó 67 798 HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja 126 270 1 659 363 Összesen: 3 254 313 ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:

-2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13

I. 1-11

58 544 36 200 55 837 84 782 235 363 19 336

83 829 54 992 77 878 102 672 319 371 72 400

0

0

0

0

323 804 204 530 302 899 449 556 0

0

0

0

0

0

0

0 1 280 789 152 914

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága

-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága -3

180 831 112 406 168 284 259 102 720 623 61 178

13 875 53 870 64 908 51 126 70 729 20 694 47 648 68 083 32 119 19 071 10 406 21 140 41 521 515 190

14 062 49 708 24 045 39 140 55 276 25 896 53 412 54 174 78 103 6 692 36 044 18 959 11 864 467 375

1 039 740 1 112 690

70 689 270 159 749 037 243 760 340 075 140 252 246 380 324 141 208 909 85 579 81 160 107 897 179 655

2 500 369 449

30 060

0 0

0 0

0 0

2 400 756 600

0 30 060 375 705 0 38 160 384 244

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 3 047 693 0 5 829 147

328.


4. szám


3.a. sz.melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 2007.évi eredeti elıirányzat E Ft-ban KIADÁSOK

Fe- Cím je- alci-

Személyi

Munka-

Dologi

Támogatásértékő

Elızı

Pénzeszköz

Ellátottak

Fel-

Fel-

Hitelek,

Hitel-

Támoga-

Tobábbadási

ze- mek

juttatá-

adókat

kiadá-

kiadás

évi

átadás

pénzbeli

újí-

halmo-

érték-

vissza-

tási

célú kiadás

sok

terhelı

sok

juttatása

tási

zási

papírok

fizetés

kölcsön

Felhal-

Mőkö-

nélküli

nyújtása

mozási

dési

kiadás

összesen

célú

célú

18

19

20

21

tek

Megnevezés

járulékok

1

2

3

4

5

6

Felhal-

Mőkö-

pénz-

Felhal-

Mőkö-

mozási

dési

maradv.

mozási

dési

célú

célú

átadása

célú

célú

7

8

9

10

11

kiadások kiadások kiadásai 12

13

14

15

16

17

Pénzforgalom

Kiadások


II

12 HB.m.-i Önk. Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet

MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: III. 13 ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI

I-II. 1-12

-1 Önkormányzat Hivatala

5 201 725 1 700 964 2 495 359 8 456 038 2 740 704 3 608 049

0

0

0

0 38 160 384 244

140 000 0 140 000

9 538 048

0

0

0

0

0

0

491 081 164 339 415 292

15 367 195

1 070 712

-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai - Képviselı-testület

83 347 24 170 18 983

39 395 12 607 275 941 122 742 36 777 294 924 13 Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 613 823 201 116 710 216

0 0

0 0

0 0

0 0

0 4 963 267 0 4 963 267

111 140 0 111 140 0 111 140

0 0

0 0

122 129 5 898 399 0 122 129 6 165 768 0 122 129 7 236 480

0

0

0

0 552 949 384 244

0 5 103 267

0 111 140

0

0

0 122 129


Intézményesített és központosított kiadás összesen:

III.

I-III. 1-13

ÖSSZES KIADÁS:

9 069 861 2 941 820 4 318 265

126 500 140 869

140 869 373 920 0 514 789 0 514 789

- Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet)

4 963 267

22 603 675

4. szám


329.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007.,2008.,2009. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata

3.b. sz. melléklet E Ft-ban

S.

Intézmény neve

sz.

Beruházás felújítás

Bekerülési költség Beruházás

Ebbıl

Felújítás

saját

kezFeladat megnevezése

III. Központosított beruházási kiadások Kenézy Gyula Kórház mőtırekonstrukció Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár beruházás Kenézy Gy. Kórház egészségügyi gép- mőszerbeszerzés Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28) Fogyatékosok Otthona Komádi beruházás Fogyatékosok Otthona Komádi tetı felújítás Bartók Terem érintésvédelmi felülvizsgálat utáni javítás Arany J. Gyermekotth. Berettyóújfalu 3*8 szem. spec. lakásotthon Hajdú-Bihar Megye Szennyvízgazdálkodási Koncepciójának elkészítése HAHUSZO KHT lakásotthon kialakítás Kenézy Gy. Kórház lélegeztetı gép beszerzés M3 Ökoturisztikai Tájtörténeti Park megval. saját forrás átcsop. 44 db laptop beszerzése INNOHÍD Zrt. törzstıke

dési éve

2004 3 000 000 2005 1 413 806 2006 65 089 2004 25 500 2006 1 043 419 2006 1 700 2007 3 000 2005 100 526 2005 9 540 2005 26 206 2006 3 200 2006 996 408 2007 15 000 2007 250 "Déri Múzeum turisztikai látványossággá fejl." és a Hajdúsági Múzeum felújítása 2006 19 260 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár megvalósíthatósági tanulmányterv 2006 9 720 Gépjármő csere 2007 6 500 Kós Károly Mőv.Szakk. mikrobusz beszerzés 2007 3 884 2007. évben induló új beruházás 2007 60 000 2006 3 133 HAJDÚÁPO Kht. mosodai eszköz beszerzés Informatikai fejlesztés 2007 39 523 Térségi közlekedési szövetség alakításához törzstıke 2007 100 Egyéb beszerzés 2007 10 000 6 855 764 KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 855 764 6 855 764 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 855 764 Pályázathoz saját forrás - 2007. évi pályázatok saját forrás 2007 100 000 100 000 PÁLYÁZAT SAJÁT FORRÁS ÖSSZESEN: 100 000

Cél-, címzett, és egyéb

forrás

50 000 212 450 16 273 8 500 170 041 1 700 3 000 80 526 1 540 13 206 3 200 26 487 15 000 250 19 260 9 720 6 500 3 884 60 000 3 133 39 523 100 10 000 0 754 293

Egyéb HÖFE

Saját

Cél-, címzett,

pályá-

közp.tám.

és egyéb

zat

forrás

19 375 397 210 68 439 243 589

2 950 000 1 201 356

48 816 17 000 15 434 20

873 378

20 000

1 359

8 000 13 000 13 106 969 921 24 591

17 560 6 804

5 073 550

0

0 100 000

0

0

Saját

Egyéb HÖFE

közp.tám.

8 000 1 019 921 166 688 6 855 764 0 754 293 5 073 550 8 000 1 019 921 166 688 6 855 764 100 000 0 100 000

2007. évi módosított elıirányzat

2006.12.31.-ig felh. pályá-


forrás

zat

Egyéb HÖFE

pályá-

közp.tám.

30 625 2 566 790 144 011 943 767 16 273 48 816 8 500 126 815 471 000 1 680 3 000 79 167 3 500 1 540 13 000 100 3 200

2008.évi elıirányzat 2009.évi elıirányzat Saját Cél-, címz., Saját Cél-, címz., és egyéb és egyéb forrás közp.tám. forrás közp.tám.

zat

17 000 27 792 402 378

20 000 4 500

738 340

233 477 15 000 250 1 700 2 916 6 500 3 884 60 000 3 133 39 523 100 10 000 640 799 3 500 751 340 557 917 4 030 373 4 500 270 477 27 792 402 378 1 562 327 4 863 267 430 170 640 799 3 500 751 340 557 917 4 030 373 4 500 270 477 27 792 402 378 1 562 327 4 863 267 430 170

0

0 0

100 000 0 100 000

0 100 000

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

330.


4. szám

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007.,2008.,2009. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata

3.b. sz. melléklet E Ft-ban

S.

Intézmény neve


sz.


Ebbıl

Felújítás

saját


Pályázat saját forrás terhére benyújtott pályázatok Kölcsey F. Közmővelıdési I. közösségi színterek technikai, mőszaki eszközállományának, ber. tárgyainak gyarapítása

dési éve


2006.12.31.-ig felh.

Pályáható

Egyéb

összeg

forrás

forrás

saját

Pályáható

Egyéb

összeg

forrás

saját

forrás

Egyéb

összeg

forrás

2 760

600

2 160

600

2 160

Óvoda, Ált. és Szakisk. Hajdúböszörmény, eszköz-, felszerelési jegyzékben megh. hiányzó eszközök beszerzése

2007

668

168

500

168

500

Óvoda, Ált. és Szakisk. Hajdúböszörmény, eszköz-, sportudvar felújítása

2007

621

124

497

124

497

Óvoda, Ált. és Szakisk. Hajdúszoboszló, új udvari játékok felszerelésének támogatása

2007

620

124

496

124

496

Dr. Kettesy A. Ált. Isk. és Kollégium, balesetveszélyes játszóesz-közök megszüntetésére, balesetveszélyes burkolat felújításának tám.

2007

600

100

500

100

500

Európai Gazdasági Térség és Norvég finanszírozási Mechanizmus keretében a 2007 "Déri Múzeum turisztikai látványossággá fejlesztése

524 997

7 875 446 247

4 400

4 400

2007

Európai Gazdasági Térség és Norvég finanszírozási Mechanizmus keretében a 2007 Hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum felújítása

PÁLYÁZATOK ÖSSZESEN:

449 993 984 659 984 659

70 875

7 875 446 247

76 490 837 294 984 659

Pályáható

2009.évi elıirányzat Saját

Pályáható

összeg

összeg forrás

70 875

4 400

67 499 382 494 0

Saját forrás

forrás

2007

Cselekvı Ifjúság 2007-2013, Back to Natura nemzetközi természetvédelmi tábor

2008.évi elıirányzat

Pályáható

67 499 382 494 0

70 875

0

0 0

0

0

76 490 837 294 984 659

0

70 875

0 0

0

0

0 0

4. szám


331.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007.,2008.,2009. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata Önkormányzati pályázatok

3.b. sz. melléklet

e Ft- ban Projekt teljes költségvetése Sorszám

Projekt azonosító

2. 124889-5.1.XL-HU-01-2005-R1

CENTURIO Nemzetközi tapasztalatcsere a közigazgatásban (INTERREG III/C) Párbeszéd a civil és az önkormányzati szektor között (YOUTH)

3. HU-RO-SCG-1/199* 4. HU-RO-SCG-1/202 5. 6. ROP -1.1.1.-2004-08-0009/37 AWARE 4W0105I

e Ft- ban Pályázattal kapcsolatos bevétel (2007)

Pályázat témája Saját erı

1. 3W0087N

2007. évi

Hazai támogatás EU-s támogatás

Egyéb forrás

Módosított elıirányzat

Összesen

7 370

22 120

2 600

53 330

"Partnerségben az Eurorégióért" (INTERREG III/A)

1 874

56 864

Regionális Képzési Akadémia a Hajdú-Bihar -Bihor Eurorégióban Katasztrófák és környezetvédelmi vészhelyzetek korai elırejelzése

952

952

3 060

9 180

12 240

M3-as Ökoturisztikai és Tájtörténeti Pihenıpark

Összesen

24 970

243 450

730 350

39 874

243 450

872 796

Teljesítés

Hazai támogatás

Teljesítés

EU-s támogatás

29 490 55 930 1 119

59 857

998 770

1 119

1 157 239

0

0

0

Intézményi pályázatok e Ft- ban Projekt teljes költségvetése

Sorszám

Projekt azonosító

Saját erı

1. HEFOP 4.4.1-P.-2004-07-0004/4.0 2. 05-HUN01-S2C01-00/29-1

"Art of Renaissance, Ornamentation And Techniques"

3.

"Roma esély" diszkriminációs és tolerancianövelı nevelésioktatási program Balmazújváros kistérség általános iskoláiban

Kompetencia alapú képzés elterjesztése 4. HEFOP 3.1.4./05/1-2005-10-0016/10 Összesen

*ebbıl HU-RO-SCG-1/199

Pályázattal kapcsolatos bevétel (2007)

Pályázat témája

Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban

HEFOP 2.1.3.

2007. évi

e Ft- ban



Egyéb forrás

98 654.71

3 750

11 250

20 000

60 000

1 500

23 750


Teljesítés

Hazai támogatás

Teljesítés

EU-s támogatás

98 654.71

1 940.00 1 500

Összesen

1 940.00 2 300

18 800.00

171 844.71

2 300

199 394.71

9 387

494

9 881

80 000.00

0

0

0

332.


4. szám


3.c.sz.melléklet

2007. évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban SorMegnevezés szám

2007.évi Növekedés, 2007.évi eredeti csökkenés módosított elıirányzat elıirányzat

Kötelezı feladatok 1. 2. 3. 1. 2.

Sportfeladatok Sportorvosi tevékenység támogatása Sportági szakszövetségek mőködési támogatása, versenyrendszerek támogatása Sportszövetségek elhelyezése Összesen Területrendezéshez kapcsolódó feladatok TeIR mőködtetése Megyei Területrendezési Terv saját erı kiegészítés Összesen Közoktatási, közmővelıdési feladatok Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása Közoktatási szakértıi véleményezés Krisztus Pilátus elıtt címő festmény biztosítási díja

1. 2. 3. 4. Golgota címő festmény biztosítási díja Összesen Kötelezı feladatok összesen

1 500 7 300

0 0

1 500 7 300

2 400 11 200

2 400 11 200

500 2 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 945

0

1 945

8 000 1 200 9 200

8 000 1 200 9 200 500 2 000

615

0

615

5 060

0

5 060

25 460

0

25 460

2 000 4 000 6 020 300 43 500 500 500

0 0 0 0 0 0 0

2 000 4 000 6 020 300 43 500 500 500

188 350 3 000 5 500

0 0 0 0

188 350 3 000 5 500

2 000

0

2 000

Önként vállalt feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Társadalmi, civil és sportfeladatok Sportösztöndíj Platform táborok, ifjúsági csereprogramok Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj pályázat Kisebbségi hét rendezvényei "A megye egészséges ifjúságáért" Ideiglenes Bizottság 3 lépés program "Tárt kapus rendezvények" "2006. év legeredményesebb sportolója" Tagdíjak, hozzájárulások EFYSO éves tagdíj Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács mőködéséhez hozzájárulás Elnöki hatáskörben felhasználható keretek Kiemelt megyei közoktatási feladatokra Kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra

1. 2. 3. Rendkívüli egyéb feladatok

3 500

0

3 500

5 500

0

5 500

1 000

0

1 000

11 900

0

11 900

Európa program

1. Ifjúsági konferenciák, szemináriumok (utazás, napidíj, stb., eddig a nemz. kapcsolatok keretében) 2. Nemzetközi kapcsolatok kerete

4. szám


333.


3.c.sz.melléklet

2007. évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban Egyéb feladatok

1. 2. 3. 5. 6. 7.

CAF min. bizt. rendszer minısítése

700

0

700

Jogi tanácsadó szolgálat támogatása

4 000

0

4 000

Megyenapi rendezvények

2 700

0

2 700

Bocskai évforduló

3 000

0

3 000

900

0

900

ISO minıségirányítási rendszer éves felülvizsgálata Képviselıi levelezırendszer üzemeltetése Bizottsági felhasználású keret Önként vállalt feladatok összesen Kötelezı és önként vállalt feladatok együtt

1 000

0

1 000

13 351

0

13 351

115 409

0

115 409

140 869

0

140 869

2 100 1 000

13 351

2 100 1 000 0 2 151 0 2 200 1 200 3 700 0 1 000 0

Bizottsági felhasználású keret Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Bizottság EU Integrációs és Regionális Bizottság Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság Idegenforgalmi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Mővelıdési Bizottság, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság Pénzügyi Bizottság Területfejlesztési Bizottság Összesen

2 151 2 200 1 200 3 700 1 000 13 351

334.


4. szám


3.d. sz. melléklet 2007. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK E Ft-ban

sorF e l a d at szám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás EIP munkabér átadás a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht részére Euro-Régió Ház Kht. EIP feladatok ellátásához Pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátása - Hajdúnánás 74/2004.(III.26.) MÖH A Hajdú-Bihar M.-i Közoktatási Közalapítvány munkaszervezete mőködésének támogatása Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001.(VI.21.) MÖH alapján Megyemarketing, pénzeszköz átadás 2006. évi normatív állami támogatás elszámolása Debrecen Megyei Jogú Várossal Fejlesztési Ügynökség részére közhasznúsági szerzıdés alapján támogatás DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás É-RET Kht megszüntetésével kapcsolatos kiadások HAJDÚÁPO Kht. ideiglenes támogatás Debreceni Tourinform Iroda mőködési költségeihez hozzájárulás Dr Kazári Jenıvel kötött ajándékozási szerzıdés alapján gondozási díj Kenézy Gy. Kórház-Redelıintézet részére ideiglenes pénzeszköz átadás 2007. évi területi és országos kisebbségi választás elszámolás különbözet ÖSSZESEN:

2007.évi eredeti elıirányzat 102 532

0

2007.évi módosított elıirányzat 102 532

451 2 700

0 0

451 2 700

2 200 3 000 2 000 40 000 10 000 2 750 1 749 200 4 000 500 1 825

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 13 200 013

2 200 3 000 2 000 40 000 10 000 2 750 1 749 200 4 000 500 1 825 200 000 13 373 920

173 907


4. szám


335.


8.sz.melléklet Az önkormányzat 2007. évi havi elıirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés Tárgyhavi nyitó egyenleg Bevételek Müködési bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Egyéb sajátos bevétel Normatív állami tám. és átendgedett SZJA Felhalmozási célú támogatás Mőködési célra átvett pénzeszköz Támogatásértékő mőködési bevétel Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Támogatásértékő felhalmozási bevétel Önkormányzati támogatás Felhalmozási célú kölcsön megtérülése Pénzmaradvány Összes bevétel Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása Átadott pénzeszköz Támogatásértékő kiadás Felújítási kiadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási hitel visszafizetés Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú értékpapír vásárlás Tartalék (általános és cél) Összes kiadás Tárgyhavi záró egyenleg

2007. évi elıirányzat

Január

Február -7 233

1 429 741 1 655 240 1 752 210 3 547 762 3 614 240 9 183 229 270 477

550 776 22 003 675

Március 15 883

Április 106 156

Május 58 618

Június 21 093

Július -149 887

E Ft Augusztus Szeptembet Október November December

-159 951

-188 893

-309 715

-352 029

-404 124

116 309 115 592 125 950 113 916 114 371 116 186 114 278 117 083 129 316 124 922 118 004 123 814 127 103 130 371 135 274 127 103 116 617 113 348 152 570 159 107 143 533 153 060 152 752 144 402 144 352 146 019 152 131 146 575 145 464 141 019 137 685 139 352 137 685 143 241 153 243 165 444 545 807 272 905 272 905 272 905 272 905 272 905 272 905 272 905 272 905 272 905 272 905 272 905 264 015 244 015 254 015 162 126 205 196 439 995 120 170 246 529 503 615 388 891 388 891 396 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 079 721 777 359 776 521 736 522 714 138 724 139 754 138 714 139 704 138 714 139 714 138 774 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 540 22 540 22 540 22 540 22 540 22 540 22 540 22 540 22 540 22 540 22 540 22 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 150 776 0 0 0 0 0 2 299 847 2 108 801 1 739 336 1 581 687 1 591 231 1 830 132 1 725 062 1 671 655 1 913 732 1 819 698 1 822 473 1 900 021

9 069 861 1 208 997 2 941 820 393 066 4 318 265 347 905 384 244 30 710 552 949 29 743

739 335 239 352 376 503 31 350 31 742

733 055 237 441 346 565 31 560 30 611

735 393 238 378 337 632 31 610 31 379

700 770 226 273 355 463 31 910 32 200

725 859 234 433 357 863 32 056 226 448

696 859 225 927 363 601 32 359 29 321

696 439 225 904 383 709 32 057 20 695

715 033 233 599 367 520 33 138 29 709

699 945 226 952 360 399 32 378 29 739

707 568 230 456 360 411 32 188 30 806

710 608 230 039 360 694 32 928 30 556

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 659 667 403 242 046 254 833 282 142 355 512 387 101 341 835 587 196 512 642 513 182 662 716 0 0 27 785 0 0 27 785 0 0 27 785 0 0 27 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 129 0 0 0 0 0 40 898 0 0 40 616 0 0 40 615 22 603 675 2 307 080 2 085 685 1 649 063 1 629 225 1 628 756 2 001 112 1 735 126 1 700 597 2 034 554 1 862 012 1 874 568 2 095 897 600 000 -7 233 15 883 106 156 58 618 21 093 -149 887 -159 951 -188 893 -309 715 -352 029 -404 124 -600 000 5 103 267 111 140

4. szám


336.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2007. (V. 4.) HBMÖK rendelete a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában biztosított jogkörében eljárva a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról a következı rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja: I. fejezet 1. § (1) Az önkormányzat közgyőlése a 2006. évi zárszámadás mérleg fıösszegének bevételi oldalát 25.102,0 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. (2) Az önkormányzat közgyőlése a 2006. évi zárszámadás mérleg fıösszegének kiadási oldalát 23.781,6 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. (3) Az önkormányzat közgyőlése a bevétel és a kiadás finanszírozását és a pénzeszközök változását e Rendelet 1. számú melléklete szerint fogadja el.

II. fejezet Az önkormányzat bevételeinek, kiadásainak fıbb adatai 2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított mérleg fıösszeg bevételi jogcímeit az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó, illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vonatkozásában, bevételeit forrásonként, fıbb jogcímcsoportonkénti részletezésben e Rendelet 1. számú, valamint 2.a. számú melléklete szerint állapítja meg a közgyőlés. (2) A megyei önkormányzat bevételei: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények saját bevétele: 2.063,2 millió Ft, b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény – Kenézy Gyula Kórház Rendelıintézet – bevétele 11.486,8 millió Ft, amelybıl az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott mőködési finanszírozás 10.774,4 millió Ft, c) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele 11.552,0 millió Ft, melybıl

4. szám


e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: - mőködési bevételek: - saját bevételek összege: - normatív állami hozzájárulás összege: - kötött normatív állami hozzájárulás: - címzett támogatás: - HÖFE támogatás: - központosított támogatás: - elızı évi központi költségvetési kiegészítés: - elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés: - felhalmozási célra átvett pénzeszköz: - mőködési célra átvett pénzeszköz: - Phare Esélyháló projekt: - kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel: - dolgozók lakásvásárlási kölcsön visszatérülése: - egyéb kölcsön visszatérülése - elızı évi pénzmaradvány (mőködési, felhalmozási): d) hitel felvétel összege mőködési célra: hitel felvétel összege felhalmozási célra:

337.

517,7 millió Ft, 7.169,1 millió Ft,7 1.339,0 millió Ft, 152,1 millió Ft, 912,9 millió Ft, 13,7 millió Ft, 157,4 millió Ft, 6,6 millió Ft, 45,0 millió Ft, 755,9 millió Ft, 150,1 millió Ft, 19,6 millió Ft, 85,1 millió Ft, 9,4 millió Ft, 6,7 millió Ft, 211,7 millió Ft, 0,0 millió Ft, 0,0 millió Ft,

3. § (1) Az 1. § (3) bekezdésében megállapított mérleg fıösszeg kiadási jogcímeit a mőködési, fenntartási, kiadási elıirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt elıirányzatonként részletezve a következık, s e Rendelet 1. és 1.a., valamint 3.a. számú melléklete szerint állapítja meg a közgyőlés. (2) A közgyőlés: - a felújítási elıirányzatokat célonként a 3.b. számú melléklet, - a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3.b. számú melléklet, - az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként az 1., 1.a., 2.a., 3.a., 3.b., 3.c., 3.d. számú mellékletek, - külön tételben az általános és céltartalékot az 1. számú és a 3.a. számú mellékletek, - az éves létszámkeretet az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 4. számú melléklet, - a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1.b. számú melléklet, - az év bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl az elıirányzat-felhasználási ütemtervet, a finanszírozási ütemterv teljesülését a korábbi idıszakról áthúzódó fizetési kötelezettségek figyelembevételével a 8. számú melléklet, - elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat a 3.b. számú melléklet, - az önkormányzat hitelállományát lejárat és eszközök (felhalmozási, mőködési) szerinti bontásban a 10. számú melléklet, - a több éves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban a 3.b. számú melléklet, valamint a 13. számú melléklet,

338. -

-

-


4. szám

a közvetett támogatások jellegét, összegét (mértékét) és kedvezményezettje szerinti részletezettségben (az önkormányzat csak a jogszabályi támogatásokat, kedvezményeket biztosította), a kiemelt elıirányzatok jóváhagyását, melyek a következık a 3.a. számú melléklet: - személyi jellegő kiadások, - munkaadókat terhelı járulékok, - dologi jellegő kiadások, - ellátottak pénzbeli juttatásai, - speciális célú támogatások, - beruházások, - felújítások, - egyéb felhalmozási célú kiadás (pl. pénzeszköz átadás), a „gördülı tervezés” keretében a következı két év várható bevételi-kiadási elıirányzatait a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) A megyei önkormányzat kiadásai: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása:

6.890,2 millió Ft,

b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény kiadása: 11.561,6 millió Ft, c) a Megyei Önkormányzat Hivatala és az önkormányzat központosított kiadása: 5.329,8 millió Ft, amelybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben : - központosított kiadások: 2.645,0 millió Ft, - az Önkormányzat Hivatala: 1.518,5 millió Ft, - Illetékhivatal kiadása: 586,5 millió Ft, - közgyőlés kiadásai: 114,9 millió Ft, - kötelezı és önként vállalt feladatok: 464,9 millió Ft. 4. § (1) A közgyőlés az önkormányzat 2006 évi módosított pénzmaradványát 998,6 millió Ft-ban hagyja jóvá. Ezen belül az önkormányzat hivatalának a Rendelet 3.e. számú melléklet szerinti pénzmaradványa 579,4 millió Ft, az intézmények pénzmaradványa a 3.f. számú melléklet szerint 419,2 millió Ft. (2) A jóváhagyott pénzmaradványból a Rendelet 3.e. és 3.f. számú mellékletei szerint az önkormányzat hivatalát 579,4 millió Ft, az intézményeket 419,2 millió Ft illeti meg. 5. § A közgyőlés a megyei önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala 4.180,63 fı engedélyezett létszámkeretén belül a munkavállalói záró létszámát e Rendelet 4. számú melléklete szerint 2006. évre a tovább foglalkoztatott távmunkásokkal, a diplomás pályakezdıkkel, a közhasznú foglalkoztatottakkal együttesen 4.180 fıben határozza meg.

4. szám


339.

6. § Az önkormányzat közgyőlése az önkormányzat vagyonának értékét a Rendelet 5. számú melléklete szerinti részletezettséggel, a számviteli értékelési szabályoknak megfelelıen dokumentáltan, a 2006. december 31-ei állapotnak megfelelıen 18.788,0 millió Ft-ban állapítja meg. 7. §

(1) A Rendelet 5. számú melléklete az önkormányzat vagyonát a 2006. december 31-ei állapot szerint tartalmazza. (2) A Rendelet 6. számú mellékletében az önkormányzat vagyona a 2005. december 31-ei állapotnak megfelelı. (3) A Rendelet 7. a-d. számú mellékletei az önkormányzat törzs és egyéb vagyonát a 2006. december 31-ei állapot szerint mutatják be. 8. § A Rendelet 9. számú melléklete az önkormányzat 2006. évi önként vállalt feladatainak teljesítését mutatja be. 9. § A közgyőlés megállapítja, hogy az önkormányzat intézményei 2006. évben a 12. melléklet szerinti nyersanyagnormát alkalmazták. 10. § A közgyőlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2006. évben a 11.a. és a 11.b. mellékletek szerinti Címrendet alkalmazta. 11. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésérıl szóló, 10/2006. (VI. 30.) HBMÖK, a 14/2006. (IX. 22.) HBMÖK, 19/2006. (XII. 15.) HBMÖK és a 3/2007. (III. 1.) HBMÖK rendeletekkel módosított 4/2006. (II. 24.) HBMÖK rendelet hatályát veszti.




4. szám


340.


1.sz.melléklet

MÉRLEG

E Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Feje- Címek 2006. évi 2006. évi zeMegnevezés eredeti módosított tek száma elıirányzat elıirányzat I. 1-12. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele 772 271 1 889 934 II. 13. OEP finanszírozású intézmény saját bevétele 366 800 684 601 OEP támogatás 10 795 084 10 810 988 OEP finanszírozású intézmény összesen 11 161 884 11 495 589 I-II. 1-13. Az Önkormányzat intézm. saját bevétele (OEP tám. nélkül) 1 139 071 2 574 535 I-II. 1-13. Az Önkormányzat intézm. saját bevétele (OEP tám.-sal) 11 934 155 13 385 523 III. 14. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei 1./ Mőködési és ÁFA bevételek 244 800 545 407 a./ Illetékek 2 167 000 2 290 833 b./ SZJA normatív módon elosztott része 922 130 2 749 710 Kht.-ban ellátottak után járó SZJA 22 047 2./ Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b) 3 111 177 5 040 543 a./ Ingatlan értékesítés 1 774 500 1 774 500 b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel 520 018 585 018 c./ Rövid lejáratú értékpapír értékesítés d./ Privatizációból származó bevétel 4 000 6 800 e./ Osztalék, tulajdoni rész f./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. 13 750 47 279 3./ Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+f) 2 312 268 2 413 597 4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) 5 423 445 7 454 140 a./ Normatív állami hozzájárulás Kht.-nak járó normatív állami hozzájárulás b./ Kötött normatív állami hozzájárulás c./ Címzett támogatás d./ Céltámogatás e./ HÖFE támogatás Ebbıl : Támogatási szerzıdés alapján g./ Központosított támogatás 5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+…+h)

III.

14.

3 101 261 415 609 151 085 2 816 261 29 800

6 514 016

a./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés b./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés c./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - Központi költségvetési szervtıl - Egyéb szervektıl - Egyéb pályázati forrásból 25 297 d./ Mők. célra átvett pénzeszköz közp.költségvetési szervtıl d./ PHARE tám.-al megv. esélyháló HU 0201-04-01-03 sz. proj. e./ Mők. célra átvett pénzeszköz egyéb szervtıl f./ Mőködési célra átvett pénzeszköz EU alapoktól g./ Támogatásértékő mőködési bevétel h./ Államháztartáson belül kapott továbbadási célú bevétel 6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+h) 25 297 7./ Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel 8./ Dolgozók lakásvás. kölcsön visszatérülése 9./ Egyéb kölcsön visszatérülése 10./ Elızı évi pénzmaradvány : mőködési 155 469 felhalmozási 72 000 Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5+6+7+8+9+10) 12 435 027

I-III . 1-14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8./ Hitel felvétel - mőködési célra I-III . 1-14. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Pénzkészlet nyitó állománya Pénzforgalom nélküli bevétel MINDÖSSZESEN :

2006. évi

2006. évi

teljesítés telj. %-a 2 063 251 109.2 712 390 104.1 10 774 410 99.7 11 486 800 99.9 2 775 641 107.8 13 550 051 101.2

Feje- Címek zeMegnevezés tek száma I. 1-12. Önkormányzati finanszírozású Intézmény összes kiadása - Ebbıl:- Önkormányzati támogatás - Mőködésre - Beruházásra - Felújításra II.

517 681 2 442 156 2 710 054

94.9 106.6 98.6

5 152 210 1 655 817 308 314

102.2 93.3 52.7

5 457

80.3

47 279 2 016 867 7 169 077

100.0 83.6 96.2

1 339 023

1 339 024

100.0

152 147 2 065 571 48 816 35 403 13 753 157 356 3 798 316

152 146 912 916

100.0 44.2 0.0 0.0 99.5 100.0 67.8

13 690 157 356 2 575 132

I-II. III.

6 633 45 012 950 826 27 547 25 297 88 234 19 605 65 576 41 392

754 246 1 693

1 218 477

977 250 85 112 9 374 6 668 139 727 72 000 11 552 021

9 374 6 668 139 726 72 000 13 244 108

24 369 182 400 000 24 769 182

26 629 631 400 000 27 029 631

24 769 182

27 029 631

79 257 19 605 27 699 43 105

25 102 072 25 102 072 1 163 978 -853 719 25 412 331

79.3 6.1 0.0 89.8 100.0 42.2 104.1

13.

1-13. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása 14. Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat központosított kiadásai 1 Központosított kiadások - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) - Pénzeszköz átadás Kht.-nak - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) - Hitel-visszafizetés - Likvid kamatkiadások - Felhalmozási hitel visszafizetése - Felhalmozási kamatkiadások - Normatív elszámolás alapján visszafizetés - Biztosítás - Központosított beruházás - Induló új beruházások - Pályázatok saját forrása - Áthúzódó pályázatok - Általános tartalék - Céltartalék önként vállalt bizottsági feladatokra - SZJA-ból államháztartási tartalék - 2005. évi egy havi külön juttatás korrekció - Kht.-ban ellátottak után járó SZJA - Rövid lejáratú értékpapír vásárlás - Támogatási kölcsön nyújtása - Államháztartáson belül kapott továbbadási célú kiadás - Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet létszámcsökk. feladatokra

80.2

2 Önkormányzat Hivatala

100.0 100.0 100.0 100.0 87.2 94.3 0.0 92.9

94.0

OEP finanszírozású intézmények összes kiadása Ebbıl : - OEP támogatás - Önkormányzati támogatás - Mőködésre - Beruházásra - Felújításra

Illetékhivatal 3 Képviselı-testület 4 Kötelezı és önként vállalt feladatok III.

14.

Önkorm.Hiv. és központosított kiadások összesen

I-III . 1-14. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Pénzkészlet záró állománya Pénzforgalom nélküli kiadás MINDÖSSZESEN :

2006. évi 2006. évi eredeti módosított elıirányzat elıirányzat 6 065 738 7 246 676 5 293 467 5 356 742 5 293 467 5 324 590 32 152

2006. évi

2006. évi

teljesítés telj. %-a 6 890 180 95.1 5 234 337 97.7 5 208 551 97.8 25 786 80.2

11 161 884 10 795 084

11 642 106 10 810 988 146 517 146 517

11 561 559 10 774 410 146 517 146 517 0

99.3 99.7 100.0 100.0

17 227 622

18 888 782

18 451 739

97.7

5 205 461 190 993 415 609 10 000 20 000 10 000 91 140 80 000 40 000 4 000 3 257 461 60 000 100 000 45 870 71 294 10 392 39 655 13 000 22 047 724 000

5 089 156 387 401

2 645 036 358 859

52.0 92.6

10 000 20 000 10 000 91 140 35 000 61 743 4 000 3 580 642 13 574 38 483 26 127 12 634 10 392 39 655

4 826

48.3 0.0 0.0 100.0 91.1 100.0 72.3 38.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

724 000 9 374

91 140 31 871 61 743 2 893 1 388 204

700 000 5 500

14 991

96.7 58.7 0.0

1 104 805

1 696 153

1 518 516

89.5

572 763

671 743

586 445

87.3

137 400

137 400

114 923

83.6

521 131

546 397

464 901

85.1

7 541 560

8 140 849

5 329 821

65.5

24 769 182

27 029 631

23 781 560 1 630 771

88.0

24 769 182

27 029 631

25 412 331

94.0

4. szám

ÖNKORMÁNYZAT HÍREK

341.


1.a.sz.melléklet

2006. évi pénzforgalmi mérleg E Ft-ban

Megnevezés

BEVÉTELEK 2006. évi 2006. évi eredeti módosított elıirányzat elıirányzat

2006. évi

2006. évi Megnevezés

teljesítés

telj. %-a

KIADÁSOK 2006. évi 2006. évi eredeti módosított elıirányzat elıirányzat

2006. évi

2006. évi

teljesítés

telj. %-a

Mőködtetés Önkorm.költségvetési szervek mők. bevételei Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.

Illetékek SZJA normatív módon elosztott része Kht.-ban ellátottak után járó SZJA Normatív állami hozzájárulás Normatív állami hozzájárulás (Kht.-k) Kötött normatív állami hozzájárulás Mőködési célra átvett pénzeszköz Egyéb kölcsön visszatérülés Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi költségvetési kieg., visszatérülés Hitel Központosított támogatás Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Elıirányzat átcsoportosítás MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 383 871 13 750 2 167 000 922 130 22 047 3 101 261 415 609 151 085 10 795 084 155 469 400 000

2 121 049 47 279 2 290 833 2 749 710

2 120 834 47 279 2 442 156 2 710 054

1 339 023

1 339 024

152 147 11 285 901 6 668 637 943 143 775 400 000 157 356

152 146 11 243 885 6 668 781 719 195 420 0 157 356 74 669

761 025

341 836

20 288 331

21 673 520

21 271 210

2 312 268 -13 750 25 297 2 816 261 29 800 72 000

2 415 561 -47 279 1 093 262 2 114 387 35 403 72 000 14 613

2 019 260 -47 279 845 662 912 916 13 690 72 000 14 613

100.0 Önkorm. finanszírozású intézm. mőködési kiadásai 100.0 106.6 Kenézy Gy.Kórház-Rendelıintézet mők. kiadásai 98.6 Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai 100.0 Képviselı-testület mőködési kiadásai 100.0 99.6 Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadási 100.0 122.5 Központosított feladatok mőködési kiadásai 135.9 0.0 100.0

98.1 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 065 738

6 991 894

6 674 385

95.5

10 930 634

11 375 473

11 294 926

99.3

1 660 568

2 340 208

2 083 155

89.0

137 400

137 400

114 923

83.6

521 131

203 802

125 412

61.5

972 860

624 743

456 192

73.0

20 288 331

21 673 520

20 748 993

95.7

254 782

215 795

84.7

231 250

266 633

266 633

100.0

17 000

27 688

21 806

0

0

0

0

342 595

339 489

99.1

4 232 601

4 464 413

2 188 844

49.0

4 480 851

5 356 111

3 032 567

56.6

24 769 182

27 029 631

23 781 560

88.0

Felhalmozás Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Cél, címzett, céljellegő dec. támogatás HÖFE támogatás Elızı évi pénzmaradvány igénybevétel Támogatási kölcsön megtérülése

83.6 Önkorm. finanszírozású int.felhalmozási kiadásai 100.0 77.4 Kenézy Gy. Kórház-Rendelıintézet felh.kiadásai 43.2 38.7 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai 100.0 Képviselı-testület felhalmozási kiadásai Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadási

Központosított feladatok felhalmozási kiadásai Elıirányzat átcsoportosítás FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:

-761 025 4 480 851

-341 836 5 356 111

3 830 862

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24 769 182

27 029 631

25 102 072

71.5 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: 92.9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

342.


4. szám


2.a.sz.melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei EFt-ban Fe- Cí-


je- mek ze- alcítek mek

1

Mőködési Megnevezés

2

I. 1-12

3

bevételek 4

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 5

Felügyeleti szerv támogatása összeEbbıl beruházásra, sen felújításra 6 7

Átvett pénzeszközök Fejlesztési Mőködési

Állami támogatás 8

célra 9

célra 10

Egyéb

Elızı évi költségvetési kieg., visszatérülés 12

sajátos bevétel 11

Hitelek, értékpapírok bevételei

Támogatási kölcsön megtér.

12

13

Pénzforgalom nélküli bevételek Fejlesztési Mőködési célra 14

célra 15

Bevételek

összesen 16



Összesen:

7 578 905 9 550 18 033

0

237 829 262 055 271 151 771 035

0

377 414 195 619 573 033

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

245 407 262 960 280 701 789 068

0

382 637 199 719 582 356

Oktatási intézmények 4 Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúszoboszló 5 B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes

Összesen:

5 223 4 100 9 323

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális ellátást nyújtó intézmények 6 HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát 7 HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Módszertani Int. Hajdúszoboszló 8 HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi 9 HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs 10 HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd


84 800 119 321 47 833 94 277 114 500 460 731 141 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284 132 348 248 184 250 286 931 426 764 1 530 325 143 054


-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága -2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen -3 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen -4 Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped. Szaksz. Debrecen -5 Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény -6 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen -7 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház -8 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága -9 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár -10 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár -11 HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. -12 HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó

2 150 6 558 5 845 6 221 7 000 12 000 45 068 14 000 1 123 20 113 23 106

-13 HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja I. 1-12.

199 332 228 927 136 417 192 654 312 264 0 1 069 594 2 054

Összesen: ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.:

143 184 772 271

71 141 263 419 715 009 229 488 328 700 123 292 222 667 274 692 222 626 80 110 63 483 85 978 197 146 0 2 877 751 0 5 293 467

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

71 141 265 569 721 567 235 333 334 921 130 292 234 667 319 760 236 626 81 233 83 596 109 084 197 146 3 020 935 6 065 738

4. szám


343.


2.a.sz.melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei EFt-ban Fe- Cí-


je- mek

Mőködési

ze- alcítek mek

Megnevezés

Felhal-

Felügyeleti szerv

mozási és

támogatása

tıke

össze-

1

2

3

Egyéb

pénzeszközök

Ebbıl be-

jellegő

Átvett

Állami támo-

Fejlesztési Mőködési

sajátos

ruházásra,

bevételek

bevételek

sen

felújításra

gatás

célra

célra

bevétel

4

5

6

7

8

9

10

11

Elızı évi

Hitelek,

Támoga-

Pénzforgalom

költségve-

értékpa-

tási

nélküli bevételek

tési kieg.,

pírok

kölcsön

vissza-

bevételei

megtér.

térülés 12

12

13

Bevételek

Fejlesztési

Mőködési

célra

célra

összesen

14

15

16


II

13 HB.m.-i Önk. Kenézy Gy.Kórház-Rendelıintézet


I-II. 1-13.

366 800 1 139 071

0

0

0 10 795 084

244 800 664 250

-1 Önkormányzat Hivatala Illetékhivatal

Összesen:

0

11 161 884 17 227 622

0

1 104 805 572 763 1 677 568

10 795 084

0 5 293 467

244 800 664 250

0

0

0

0

0

0

195 755 572 763 768 518

0

0

0

0

0

0

0

0


6 514 016 0 6 514 016 0 6 514 016

25 297 25 297 25 297

137 400 521 131 1 684 128 0 2 342 659 0 3 111 177

0 0

400 000 400 000 400 000

0 0

72 000 72 000 72 000

155 469 155 469 155 469

137 400 521 131 5 205 461 5 863 992 7 541 560

0 6 514 016

25 297 10 795 084 3 111 177

0

400 000

0

72 000

155 469

24 769 182

- Képviselı-testület - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) -3 Központi nettó elszámolás

Intézményesített és központosított bevétel összesen: III.

14. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:

I-III. 1-14.

ÖSSZES BEVÉTEL:

1 648 018 -5 293 467 0 1 648 018 -5 293 467 244 800 2 312 268 -5 293 467

1 383 871 2 312 268

0

344.


4. szám


2.a.sz.melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei EFt-ban 2006.évi módosított elıirányzat

Fe- Cíje- mek ze- alcítek mek

17


18

I. 1-12

19

bevételek 20





célra 25

célra 26

Egyéb





29

29


célra 31

Bevételek

összesen 32



Összesen:

10 678 1 091 10 170 21 939

226 563 258 065 269 750 754 378

0

382 523 203 464 585 987

7 370 5 172 12 542

209 464 172 217 1 138 079 193 669 315 506 1 1 028 935 1 200 10 236

2 200 549

0

0

0

107 3 810 210 4 127

0

18 787 18 787

15 000 4 943

583 6 000

0

15 792 17 788 12 125 45 705

0

9 071 7 392 16 463

0

3 676 11 592 3 597 7 134 2 866 28 865

0

0

0

540 178 512 1 230

253 680 280 932 292 767 827 379

0

178 4 596 4 774

397 957 240 871 638 828

905 10 221 8 484 5 415 1 513 26 538 69 768

318 814 277 128 198 641 304 945 441 818 1 541 346 478 254

2 904 161 249 333 523 6 149 231 388 5 197 18 156 7 421 6 195 260 276 938 379 248

71 848 272 807 727 389 253 428 349 036 149 905 264 196 767 305 278 192 115 432 114 372 184 702 212 257 3 760 869 7 246 676


Összesen:

6 035 6 632 12 667

150 150

0

0

0



819 3 568

0

19 943

3 963 3 152 13 698 450

0

0

0


-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága -2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen -3 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen -4 Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped. Szaksz. Debrecen -5 Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény -6 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen -7 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház -8 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága -9 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár -10 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár -11 HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. -12 HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó -13 HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja I.

89 186 72 155 48 480 94 764 118 781 423 366 396 600

Összesen : ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.:

150 1 966 9 458 5 845 6 221 10 553 12 990 72 364 18 314 1 123 26 693 53 102 4 218 783 1 073 355

71 270 266 455 713 760 239 917 332 835 135 762 237 589 309 253 229 376 83 192 90 71 363 85 720 200 714 90 2 977 206 1 441 5 356 742

426 894 4 010 6 337 6 823 236 26 200 8 651

2 588 4 320 895 254 7 884 909

3 492 3 700

1 000

3 979

2 000 16 367 32 477

0 0

12 066 32 009

1 080 1 929 2 831 3 950 150 400 16 654 8 982 8 209 26 281 140 223 044 260 106

0 0

596 13 404 11 139 52 742 143 775

0 0

0 0

0 0

4. szám


345.


2.a.sz.melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei EFt-ban 2006.évi módosított elıirányzat

Fe- Cíje- mek

Mőködési

ze- alcítek mek

Megnevezés

Felhal-

Felügyeleti szerv

mozási és

támogatása

tıke

össze-

17

18

II

14.

19

Egyéb

pénzeszközök

Ebbıl be-

jellegő

Átvett

Állami támo-

Fejlesztési

Mőködési

sajátos

ruházásra,

Elızı évi

Hitelek,

Támoga-

Pénzforgalom

költségve-

értékpa-

tási


tési kieg.,

pírok

kölcsön

vissza-

bevételei

megtér.

29

29

bevételek

bevételek

sen

felújításra

gatás

célra

célra

bevétel

térülés

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Bevételek

Fejlesztési

Mőködési

célra

célra

összesen

30

31

32


502 287 MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1 575 642 III. 14 ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 540 350 HB.m.-i Önk. Kenézy Gy.Kórház-Rendelıintézet

I-II. 1-14.

523 146 517 1 964 5 503 259

32 477

24

682 036

57 583 10 810 988 89 617 11 071 120

5 672

Illetékhivatal

Összesen:

540 350

682 036

0

0

0

5 672

160 284 1 220 161 504

27

307 811 670 523 978 334

143 775

0

0

0

5 239 5 239

0

0

118 969 11 642 106 498 217 18 888 782

0

0

1 696 153 671 743 2 367 896 137 400 546 397 5 089 156 5 772 953 8 140 849


137 400 19 657 515 422 33 646 3 409 387 53 303 4 062 209 214 807 5 040 543

0 0

400 000 400 000 400 000

16 042 16 042 16 042

72 000 72 000 72 000

6 261 133 465 139 726 139 726

0 3 798 340 1 093 287 11 285 927 5 040 570

143 775

400 000

21 281

72 000

637 943 27 029 631

- Képviselı-testület - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) -3 Központi nettó elszámolás



I-III. 1-14.

ÖSSZES BEVÉTEL:

5 057 1 731 561 -5 503 259 5 057 1 731 561 -5 503 259 545 407 2 413 597 -5 503 259 2 121 049 2 415 561

0

-32 477 3 798 316 997 998 -32 477 3 798 316 997 998 -32 477 3 798 316 1 003 670

346.


4. szám


2.a.sz.melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei EFt-ban 2006.évi teljesített bevétel


33


34

I. 1-12

35

bevételek 36



Állami


támogatás 40

célra 41

célra 42

Egyéb



Hitelek, értékpapírok bevételei 45

Kiegyenlítı, TámogaPénzforgalom nélküli bevételek függı, tási átfutó kölcsön Fejlesztési Mőködési bevétel megtér. célra célra 45 46 47 48

Bevételek

összesen 49



Összesen:

11 587 1 092 10 070 22 749

205 532 246 846 266 258 718 636

0

378 769 195 009 573 778

7 276 4 661 11 937

206 244 172 217 1 137 079 193 669 315 506 1 1 024 715 1 554 10 236

253 549

0

0

0

107 3 810 184 4 101

0

18 787 18 787

15 000 4 943

583 6 000

0

15 792 17 788 12 125 45 705

0

9 071 7 392 16 463

0

3 676 11 592 3 597 7 134 2 866 28 865

0

0

0

16 332 17 966 12 637 46 935

0

9 249 11 988 21 237

-287

403 010 239 808 642 818

4 581 21 813 12 081 12 549 4 379 55 403 69 768

-738 5 9 -55 -779 -599

319 274 287 982 201 243 312 088 444 631 1 565 218 506 857

0

249 350 287 502 301 274 838 126


Összesen:

6 083 6 632 12 715

125 125

0

0

0

-287



819 1 621

0

19 943

3 963 3 153 13 699 455

0

0

0

0 0

428 1 798 4 171 6 586 7 156 759 6 175 231 588 13 848 18 156 8 017 19 599 11 399 0 329 680 0 523 023



89 190 72 155 48 480 94 764 118 782 423 371 425 443

Összesen : ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:

177 1 968 9 816 4 792 4 858 10 556 12 990 72 347 18 314 969 26 694 53 101 4 216 586 1 100 864

100

90

190 1 870

70 209 265 023 700 588 230 600 330 701 133 469 233 885 309 253 226 441 82 687 71 063 79 362 173 691 2 906 972 5 234 337

4 059 895 254 4 300 909

3 492 3 700

706

4 110

2 000 12 228 25 786

0 0

12 197 32 140

2 583 124 1 180 1 930 2 831 3 950 150 401 19 501 9 059 8 209 26 281 140 226 189 263 231

426 894 4 010 6 337 6 823 236 26 200 8 651

0 0

596 13 404 11 139 52 742 143 775

0 0

-3 -7 -54 12

-4 69 13 -1 652

71 240 272 266 718 706 249 595 352 356 147 797 260 530 767 489 286 755 114 977 114 669 191 816 196 373 3 744 569 7 297 588

4. szám


347.


2.a.sz.melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei EFt-ban 2006.évi teljesített bevétel

Fe- Cíje- mek

Mőködési

ze- alcítek mek

Megnevezés

Felhal-

Felügyeleti szerv

mozási és

támogatása

tıke

össze-

Ebbıl be-

jellegő 33

34

II

13.

35

Állami

Átvett

támo-

pénzeszközök Fejlesztési Mőködési

Egyéb sajátos

ruházásra,

Elızı évi

Hitelek,

Támoga-

költségve-

értékpa-

tási

Kiegyenlítı,

Pénzforgalom nélküli bevételek

tési kieg.,

pírok

kölcsön Fejlesztési Mőködési

átfutó

vissza-

bevételei

megtér.

bevétel

45

45

bevételek

bevételek

sen

felújításra

gatás

célra

célra

bevétel

térülés

36

37

38

39

40

41

42

43

44

célra

célra

46

47

Bevételek

függı,

összesen 48

49


502 289 523 146 517 1 603 153 MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 2 393 5 380 854 III. 14 ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 512 724 569 928 HB.m.-i Önk. Kenézy Gy.Kórház-Rendelıintézet

I-II. 1-13.

25 786

0

57 583 10 810 988 89 723 11 074 219

512 724 569 928

0

143 775

2 169

125 523 1 151 792 1 137 585 308 126 660 1 737 100

-25 786 2 575 132 753 770 -25 786 2 575 132 753 770 -25 786 2 575 132 755 939

114 923 16 657 437 026 26 349 2 863 161 43 006 3 415 110 169 666 5 152 210

51 645 51 645 51 645

0 2 575 132 845 662 11 243 885 5 152 210

195 420

2 169

Illetékhivatal

Összesen:

0

0

0

0

0

5 239 5 239

118 969 0 641 992

-8 791 11 633 317 -10 443 18 930 905

0

2 362 136 586 445 2 948 581

0 0

6 261 16 042 72 000 133 466 16 042 72 000 139 727 16 042 72 000 139 727

85 112 85 112 85 112

114 923 464 901 2 642 762 3 222 586 6 171 167

0

21 281 72 000 781 719

74 669 25 102 072

0

0

0

0

-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Képviselı-testület - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) -3 Központi nettó elszámolás



I-III. 1-14.

ÖSSZES BEVÉTEL:

4 957 1 446 939 -5 380 854 4 957 1 446 939 -5 380 854 517 681 2 016 867 -5 380 854

2 120 834 2 019 260

0

348.


4. szám


2.a.sz.melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei %-ban 2006. évi teljesítés %-a


50


51

I. 1-12

52

bevételek 53




Átvett pénzeszközök Fejlesztési Mőködési célra 58

célra 59

Egyéb sajátos bevétel 60




62

62


célra 64

Bevételek

összesen 65



Összesen:

108.5 100.1 99.0 103.7

0.0 0.0 0.0 0.0

90.7 95.7 98.7 95.3

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

100.0 100.0 87.6 99.4

0.0 0.0 0.0 0.0

100.0 100.0 100.0 100.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

100.0 100.0 100.0 100.0

98.3 102.3 102.9 101.3

100.8 100.0 100.4

83.3 0.0 83.3

99.0 95.8 97.9

98.7 90.1 95.2

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 100.0 100.0

0.0 0.0 0.0

100.0 100.0 100.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

100.0 100.0 100.0

101.3 99.6 100.6

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 107.3

0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 129.5

98.5 100.0 99.3 100.0 100.0 99.6 100.0

11.5 100.0 0.0 100.0 0.0 45.4 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 101.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.1 103.9 101.3 102.3 100.6 101.5 106.0

0.0 0.0 0.0 94.0 0.0 100.0 54.5 100.0 0.0 70.6 0.0 0.0 100.0 74.7 79.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 103.3 0.0 0.0 0.0 101.1 100.4

0.0 99.8 0.0 109.3 100.1 100.0 100.0 100.0 117.1 100.9 100.0 100.0 100.0 101.4 101.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

99.2 99.8 98.8 98.5 101.0 98.6 98.6 100.0 103.1 99.6 100.3 103.9 92.5 99.6 100.7


Összesen:





Összesen : ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:

118.0 100.1 103.8 82.0 78.1 100.0 100.0 100.0 100.0 86.3 100.0 100.0 100.0 99.0 102.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 211.1 129.8

98.5 99.5 98.2 96.1 99.4 98.3 98.4 100.0 98.7 99.4 99.6 92.6 86.5 97.6 97.7

4. szám


349.


2.a.sz.melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei %-ban 2006. évi teljesítés %-a

Fe- Cíje- mek

Mőködési

ze- alcítek mek

Megnevezés

Felhal-

Felügyeleti szerv

mozási és

támogatása

tıke

össze-

jellegő 50

51

II

13.

52

Átvett

Állami

Egyéb

pénzeszközök

Ebbıl be-

támo-

Fejlesztési

Mőködési

sajátos

ruházásra,

Elızı évi

Hitelek,

Támoga-

Pénzforgalom

költségve-

értékpa-

tási


tési kieg.,

pírok

kölcsön

vissza-

bevételei

megtér.

62

62

Bevételek

Fejlesztési

Mőködési

célra

célra

összesen

63

64

65

bevételek

bevételek

sen

felújításra

gatás

célra

célra

bevétel

térülés

53

54

55

56

57

58

59

60

61

100.0 101.7

100.0 121.8

100.0 97.8

0.0 79.4

0.0 0.0

100.0 100.1

100.0 100.0

0.0 0.0

0.0 100.0

0.0 0.0

100.0 100.0

0.0 0.0

100.0 100.0

99.9 100.2

94.9 0.0 94.9

83.6 0.0 83.6

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

38.2 0.0 38.2

78.3 93.2 78.4

374.2 87.3 177.6

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

139.3 87.3 124.5

0.0 98.0 0.0 98.0 94.9

0.0 0.0 83.6 83.6 83.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 67.8 67.8 67.8

0.0 0.0 75.5 75.5 75.3

0.0 84.7 78.3 80.7 79.0

83.6 84.8 84.0 84.1 102.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 100.0 100.0 100.0

0.0 0.0 100.0 100.0 100.0

0.0 100.0 100.0 100.0 100.0

83.6 85.1 51.9 55.8 75.8

100.0

83.6

0.0

0.0

67.8

77.4

99.6

102.2

135.9

0.0

100.0

100.0

100.0

92.9

OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY HB.m.-i Önk. Kenézy Gy.Kórház-Rendelıintézet


I-II. 1-14.


Összesen: -2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Képviselı-testület - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) -3 Központi nettó elszámolás



I-III. 1-14.

ÖSSZES BEVÉTEL:

4. szám


350.


2.b. sz. melléklet

Állami támogatás 2006. évre Megnevezés

Mutató

Fajlagos

2006. évi

összeg

összege

2006-ben

2006-ben

Ft

E Ft

I. Nem közoktatási normatív állami hozzájárulás Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) 905 Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás) 445 Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás) 10 Gyermekvédelmi szakellátás, utógondozott 150 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetés 119 595 Bentlakásos és átmeneti ellátást nyújtó intézményi ellátás 312 Demens betegek intézményi ellátása 40 Emelt szintő bentlakásos ellátás 8 Pszichiátriai és szenvedélybeteg, valamint fogy.bentlak.int.ellátás 506 Nem közoktatási normatív állami hozzájárulás összesen II. Közoktatási normatív állami hozzájárulások Óvodai nevelés 14 Iskolai oktatás 5-8.évfolyam 45 Iskolai oktatás 9-13.évfolyam 379 Iskolai oktatás 9-13.évfolyam, párhuzamos mőv. képzés 183 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 165 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) egy és több-évfolyamos 34 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) elsı évfolyamos 59 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záró-évfolyamos képzés 72 Gyógypedagógiai nevelés, oktatás - Óvoda 10 - Ált.iskola 1.-4. évfolyam 71 - Ált.iskola 5.-8. évfolyam 111 - Középiskola, szakközépiskola, szakképzı 40 Testi, érzékszervi és a középsúlyos ért.fogy. autista gyerekek - Óvoda 5 - Ált.iskola 1.-4. évfolyam 23 - Ált.iskola 5.-8. évfolyam 36 - Középiskola, szakközépisk., szakképzı 9 Beszéd és enyhe ért.fogy. pszichés fejl. zavar miatt tanulásban akadályozott gyerekek - Ált.iskola 1.-4. évfolyam 13 - Ált.iskola 5.-8. évfolyam 20 - Középiskola, szakközépisk., szakképzı 15 Korai fejlesztés, gondozás 45 Fejlesztı felkészítés 100 Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 491 Sajátos nevelési igényő gyerekek kollégiumi nevelése, ellátása 145 Általános iskolai napközis, tanulószobai foglalkozás 133 Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 1 126 Bejáró gyermek ált.iskola 1-4. évfolyam 9 Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam 5 Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedv. étkeztetés 50%-os kedv. - Óvoda 6 - Ált.iskola 1.-4. évfolyam 41 - Ált.iskola 5.-8. évfolyam 111 - Középiskola 9.-13. szakiskola 9.-10. évfolyamon tanuló 119 - Szakképzési évfolyamokon tanulók 18 - Kollégisták 180 Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedv. étkeztetés 100%-os kedv. - Óvoda 3 - Ált.iskola 1.-4. évfolyam 28 Tanulók ingyenes tankönyvellátása 1 078 Közoktatási normatív állami hozzájárulások összesen I-II. Feladatmutatók összesen III. Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen

Támogatás

785 500 900 000 900 000 730 000 700 730 000 815 000 657 875 815 000

710 877 400 500 9 000 109 500 83 717 227 760 32 600 5 263 412 390 1 991 607

199 000 212 000 262 000 524 000 210 000 112 000 156 800 67 200

2 786 6 784 99 298 95 892 34 650 3 808 9 251 4 838

464 000 464 000 464 000 464 000

4 640 32 944 51 504 18 560

603 200 603 200 603 200 603 200

3 016 13 874 21 715 5 429

371 200 371 200 371 200 240 000 325 000 318 000 645 000 23 000 720 15 000 15 000

4 826 7 424 5 568 10 800 32 500 156 138 93 525 3 059 810 135 75

55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000

330 2 255 6 105 6 545 990 9 900

55 000 55 000 10 000

165 1 540 10 780 762 459 2 754 066 152 147

4. szám


351.


2.b. sz. melléklet

Állami támogatás 2006. évre Megnevezés

Mutató

Fajlagos

2006. évi

összeg

összege

2006-ben

2006-ben

Ft

I-III Feladatmutatók és kötött felhasználású normatív tám. összesen IV. Megyei, fıvárosi igazgatási és sportfeladatok V. Megyei/fıvárosi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok ellátása Egységesen Lakosságszám alapján I-V. Normatív állami hozzájárulás összesen VI. Önkormányzat 2006. évi személyi jövedelemadó bevétele Egységesen Lakosságszám alapján Intézményekben ellátottak után SZJA összesen I-VI. Normatív állami hozzájárulás és SZJA összesen Államháztartási tartalék az SZJA-ból Megyéknél egységesen járó támogatásból Megyéknek lakosok száma után járó támogatásból Összesen

Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások részletezése Pedagógus szakvizsga Közoktatási Közalapítvány támogatás Szociális továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat

Támogatás

E Ft

2 906 213 91 207

559 551

163

1 559 551

98 754 900 394

98 755 220 463 3 316 638

1 593 000 000 559 551 208 5 087 42 236

593 000 116 387 214 855 924 241 4 240 880 -33 149 -6 506 -39 655

368

11 700

670 50

9400 1 020 000

4 306 90 543 6 298 51 000 152 147

352.


4. szám


2.c. sz. melléklet

2006. évi Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai AlIntézmény/kötött felhasználású normatíva megnevezése cím 1. Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: 2. Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: 3. Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: 4. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok, Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: 5. Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: 6. Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped. Szaksz. Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - pedagógiai szakszolgálat Összesen: 7. Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga - pedagógiai szakszolgálat Összesen: 8. Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúszoboszló - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga - pedagógiai szakszolgálat Összesen: 9. HB.m.i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Intézet Balmazújváros - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: 10. HB.m.-i Önk. Idısek OtthonaMódszertani Gondozási Központ Hajdúszoboszló - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: 11. HB.m.-i Önk Fogyatékosok Otthona Komádi - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: 12. HB.m.-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:

Létszám Fı

Fajlagos összeg Ft/fı

Támogatás Ft

15 51

11 700 9 400

175 500 479 400 654 900

21 65

11 700 9 400

245 700 611 000 856 700

5 51

11 700 9 400

58 500 479 400 537 900

26 49

11 700 9 400

304 200 460 600 764 800

35 61

11 700 9 400

409 500 573 400 982 900

42 6

11 700 1 020 000

491 400 6 120 000 6 611 400

39 27 2

11 700 9 400 1 020 000

456 300 253 800 2 040 000 2 750 100

47 52 3

11 700 9 400 1 020 000

549 900 488 800 3 060 000 4 098 700

47

9 400

441 800 441 800

66

9 400

620 400 620 400

44

9 400

413 600 413 600

57

9 400

535 800 535 800

4. szám


353.


2.c. sz. melléklet

2006. évi Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai AlLétszám Intézmény/kötött felhasználású normatíva megnevezése cím Fı 13. HB.m.-i Önk. Pszichiátriai és Értelmi Fogy. Otthona, Báránd - szociális továbbképzés és szakvizsga 100 Összesen: 14. Bocskai I.Gimnázium,Szakiskola,Diákotthon Biharkeresztes - pedagógus szakvizsga, továbbképzés 28 Összesen: 15. Gyırffy I. Középiskolai Kollégium, Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés 15 Összesen: 16. Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés 47 Összesen: 17. HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés 17 - pedagógiai szakszolgálat 4 Összesen: 18. HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés 31 - pedagógiai szakszolgálat 35 Összesen: 1-18. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

Fajlagos összeg Ft/fı

Támogatás Ft

9 400

940 000 940 000

11 700

327 600 327 600

11 700

175 500 175 500

11 700

549 900 549 900

11 700 1 020 000

198 900 4 080 000 4 278 900

11 700 1 020 000

362 700 35 700 000 36 062 700 61 603 600

4. szám


354.


3.a.sz.melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai EFt-ban Fe- Cím je- alcize- mek tek

1

Megnevezés

2

I. 1-12

3

2006.évi eredeti elıirányzat Személyi Munkajuttatáadókat sok terhelı járulékok 4

5

Dologi kiadások

6

Pénzeszköz átadás FelhalMőkömozási dési célú célú 7 8

Ellátottak pénzbeli juttatása

Felújítási kiadások

Felhalmozási kiadások

Elızı évi maradv. visszafiz

Hitelek, értékpapírok kiadásai

Hitelvisszafizetés

Támogatási kölcsön nyújtása

9

10

11

12

12

13

14

Pénzforgalom nélküli kiadások FelhalMőkömozási dési célú célú 15 16

Kiadások

összesen 17


Gyermekotthonok 1

Arany J. Gyermekotthon Berettyóújfalu

2


3

Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi

Összesen:

135 603 158 867 163 812 458 282

43 283 51 374 53 555 148 212

65 880 52 185 62 452 180 517

249 734 128 271 378 005

81 616 41 412 123 028

49 977 21 390 71 367

158 801 198 843 101 907 161 028 247 206 867 785 53 778

52 475 64 964 33 596 51 325 80 351 282 711 16 871

72 856 84 441 47 900 73 678 96 707 375 582 72 405

0

0

0

8 646 8 646

641 534 882 2 057

0

0

0

0

0

0

0

0

245 407 262 960 280 701 789 068

0

382 637 199 719 582 356


Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúszoboszló

5

B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes

Összesen:

1 310 1 310

0

0

0

0

0

0

0



7

HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Módszertani Intézménye Hajdúszoboszló

8


9


10 HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd


0

0

0

0

0

0

0

0


-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága -2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen -3 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen -4 Dr.Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped.Szaksz. Debrecen -5 Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény -6 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen -7 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház -8 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága -9 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár -10 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár -11 HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. -12 HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó -13 HB.m-i Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja I. 1-12.

0

847 900 2 500 4 247

284 132 348 248 184 250 286 931 426 764 0 1 530 325 143 054

Összesen: ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:

42 483 13 648 15 010 163 647 52 802 47 706 288 693 62 929 22 109 150 390 50 314 34 629 214 848 69 787 48 726 64 582 20 450 17 820 141 023 45 046 47 998 206 799 67 703 45 258 95 395 30 218 111 013 57 021 17 814 6 398 35 250 10 471 37 875 68 680 21 898 18 506 140 791 44 847 11 508 1 669 602 507 927 464 556 3 427 452 1 078 749 1 164 427

1 414 347 836 1 560 27 440 600

0 0

27 440 351 410 36 086 359 024

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

71 141 265 569 721 567 235 333 334 921 130 292 234 667 319 760 236 626 81 233 83 596 109 084 197 146 0 3 020 935 0 6 065 738

4. szám


355.


3.a.sz.melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai EFt-ban Fe- Cím


je- alci-

Személyi

Munka-

Dologi

Pénzeszköz

Ellátottak

Fel-

Fel-

Elızı

Hitelek,

Hitel-

Támoga-

Pénzforgalom

ze- mek

juttatá-

adókat

kiadá-

átadás

pénzbeli

újí-

halmo-

évi

érték-

vissza-

tási

nélküli kiadások

terhelı

sok

fizetés

tek

Megnevezés

sok

járulékok 1

2

3

4

5

6

Felhal-

Mőkö-

mozási

dési

célú

célú

7

8

juttatása

9

tási

zási

maradv.

papírok

kiadások

kiadások

visszafiz

kiadásai

10

11

12

12

13

Kiadások

kölcsön

Felhal-

Mőkö-

nyújtása

mozási

dési

célú

célú

összesen

15

16

17

14


II


MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: III. 14. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI

I-II. 1-13.


Összesen:

5 187 872 1 698 897 4 041 365 8 615 324 2 777 646 5 205 792

461 380 343 386 804 766

153 870 104 065 257 935

489 555 108 312 597 867

103 830

23 404

10 166

0

0

1 500 1 000 37 586 360 024

0

0

46 250 46 250

185 000 185 000

0

17 000 17 000

11 161 884

0

0

0

0

0

0

0

0

0 17 227 622

0

0

1 104 805 572 763 0 1 677 568

-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai - Képviselı-testület - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) -3 Központi nettó elszámolás

Intézményesített és központosított kiadás összesen: III.


I-III. 1-14.

ÖSSZES KIADÁS:

103 830 908 596

23 404 281 339

222 870 233 036 830 903

9 523 920 3 058 985 6 036 695

0 0

3 417 461 0 3 417 461 0 3 434 461

724 000 0 724 000 0 724 000

91 140 91 140 91 140

0 0

137 400 521 131 143 388 5 205 461 0 143 388 5 863 992 0 143 388 7 541 560

0 1 165 319 360 024

46 250 3 619 461

0 724 000

91 140

0

0 143 388 24 769 182

521 131 606 602 0 1 127 733 0 1 127 733

356.


4. szám


3.a.sz.melléklet


18

Megnevezés

19

I. 1-12

20

2006.évi módosított elıirányzat Személyi MunkaDologi juttatáadókat kiadások terhelı sok járulékok 21

22

23





Elızı évi maradvány visszafizetése

Hitelek, értékpapírok kiadásai

Hitelvisszafizetés


26

27

28

29

30

31

32

Pénzforgalom

Kiadások

nélküli kiadások Felhalmozási célú 33

Mőködési célú 34

összesen 35


Gyermekotthonok 1 Arany J. Gyermekotthon Berettyóújfalu 2 Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás 3 Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi

Összesen:

135 423 151 303 163 596 450 322

42 929 51 232 55 187 149 348

69 542 55 947 70 730 196 219

243 754 128 581 372 335

81 368 40 970 122 338

58 558 48 423 106 981

156 512 140 447 103 138 160 678 248 618 809 393 141 389

53 976 46 183 34 078 54 154 83 018 271 409 42 742

90 240 69 664 53 965 81 895 107 682 403 446 254 523

0

0

641 3 742 1 728 6 111

0

6 146 6 146

1 310 339 1 649

0

500 339 3 247 300 2 500 6 886

7 315

750 1 120 345 2 215

4 395 10 273 1 181 15 849

11 559 4 389 15 948

1 229 11 870 13 099

179 153 332

17 200 16 212

386 83 1 854 2 973

7 315

0

0

0

0

0

253 680 280 932 292 767 827 379

0

397 957 240 871 638 828


Összesen:

0

0

0

0

Szociális ellátást nyújtó intézmények 6 HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát 7 HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Módszertani Intézménye Hajdúszoboszló 8 HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi 9 HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs 10 HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd


0

4 200 2 359 3 082 9 641

42 483 13 689 14 083 162 513 53 524 51 850 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen 285 458 63 211 29 836 Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped. Szaksz. Debrecen 150 711 50 255 45 977 Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény 207 558 68 116 65 023 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen 65 870 20 518 31 864 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház 142 046 46 621 59 600 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 277 716 87 156 347 101 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 100 770 31 816 139 954 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 62 481 19 046 14 226 HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. 37 150 10 843 65 150 HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó 66 224 21 452 68 220 HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja 137 803 43 596 17 821 Összesen : 1 738 783 529 843 950 705 ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 3 512 222 1 115 680 1 911 874

4 713 347 876 84 1 202 30 296 756 600

-2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 I. 1-12.

35 275 39 600

5 296

1 567 184 884 4 963 1 813 601 10 720 24 414 652 19 679 1 202 23 482 1 439 91 600 181 789

26 23 124 1 438 1 036

0

0

0

0

0



1 863

318 814 277 128 198 641 304 945 441 818 1 541 346 478 254

1 536

637 1 536 1 536

4 288 4 300 29 382

150

30 933 355 381 37 079 370 027

583 38 553 71 457

309 5 000 27 4 537 11 015 23 535 45 012

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

71 848 272 807 727 389 253 428 349 036 149 905 264 196 767 305 278 192 115 432 114 372 184 702 212 257 3 760 869 7 246 676

4. szám


357.


3.a.sz.melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai EFt-ban 2006.évi módosított elıirányzat

Fe- Cím je- alci-

Személyi

Munka-

Dologi

Pénzeszköz

Ellátottak

Fel-

Fel-

ze- mek

juttatá-

adókat

kiadá-

átadás

pénzbeli

újí-

halmo-

terhelı

sok

tek

Megnevezés

sok

járulékok 18

19

20

21

22

23

Felhal-

Mőkö-

mozási

dési

célú

célú

24

25

juttatása

26

Elızı évi

Hitelek,

maradvány érték-

tási

zási

visszafi-

papírok

kiadások

kiadások

zetése

kiadásai

27

28

29

30

Hitel-

Támoga-

Pénzforgalom

vissza-

tási

nélküli kiadások

fizetés

31

Kiadások

kölcsön

Felhal-

Mőkö-

nyújtása

mozási

dési

célú

célú

összesen

33

34

35

32


II



I-II. 1-13.


Összesen:

4 890 974 1 600 401 4 876 846 8 403 196 2 716 081 6 788 720

514 827 418 958 933 785

165 023 128 473 293 496

103 830 10 312

23 404 2 508

826 903 124 312 951 215

1 536

7 172 80 44 251 370 107

10 688

17 937

10 688

17 937

33 391 104 848

231 442 413 231

45 012

0

0

1 800 1 800

0

0

11 642 106 18 888 782

0

1 696 153 671 743 2 367 896

17 000 143 775 0

0

17 000 143 775

0

0

0

0


Intézményesített és központosított kiadás összesen:

114 142 III. 14. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 1 047 927 I-III. 1-14.

ÖSSZES KIADÁS:

10 166 84 822 339 000 106 160 181 861 7 200 380 201 25 912 276 849 346 200 486 361 319 408 1 228 064 356 888 504 298

0 0

9 451 123 3 035 489 8 016 784 358 424 548 549 370 107

9 374 9 374 9 374

0 0

62 681 62 681 62 681

137 400 546 397 5 089 156 5 772 953 8 140 849

128 285 4 043 088 188 787 724 000 91 140 11 174

0

62 681

27 029 631

3 595 724 000 91 140 23 437 3 609 262 23 437 3 612 857 0 724 000 91 140 23 437 3 629 857 143 775 724 000 91 140

358.


4. szám


3.a.sz.melléklet


36

Megnevezés

37

I. 1-12

38

2006. évi teljesített kiadás Személyi Munkajuttatáadókat sok terhelı járulékok 39

40

Dologi kiadások

41

Pénzeszköz átadás Felhal- Mőkömozási dési célú célú 42 43




44

45

46

Elızı évi Hitelek, maradvány értékvisszafi- papírok zetése kiadásai 47

48

Hitel- Támoga- Pénzforgalom Kiegyenlítı, nélküli kiadások visszatási függı, fizetés kölcsön Felhal- Mőköátfutó nyújtása mozási dési kiadás célú célú 49 50 51 52 53

Kiadások

összesen 54



Összesen:

128 457 147 592 161 887 437 936

42 545 48 228 54 483 145 256

56 091 54 831 68 255 179 177

242 480 124 167 366 647

80 339 38 766 119 105

56 821 37 519 94 340

156 291 140 447 102 375 160 677 248 618 808 408 125 062

53 782 46 183 33 969 54 154 83 229 271 317 36 287

88 969 69 664 52 092 79 028 106 486 396 239 197 101

0

0

0

5 917 5 917

265 3 742 1 602 5 609

3 759

743 1 117 344 2 204

4 395 10 273 1 181 15 849

735 11 559 86 4 389 821 15 948

1 229 10 867 12 096

179 153 332

15 253 16 212

386 83 1 854 2 973

3 759

0

0

0

0

0

273 17 1 125 1 415

232 769 269 559 288 877 791 205

0

314 58 372

393 656 221 922 615 578

148 -1 601 412 -427 -445 -1 913 -2 465

315 329 276 560 196 302 301 575 440 191 1 529 957 381 214

-35 490 287 26 129 -424 -3 101 842 -246 -644 -188 294 -2 570 -5 161

70 596 270 400 714 371 243 079 344 455 147 293 257 610 681 080 274 346 105 918 107 023 171 189 184 866 3 572 226 6 890 180


Összesen:

0

0

0

0



1033

0

1 033

500 339 3 242 225 2 303 6 609

4 200 2 358 3 083 9 641

42 445 13 360 13 258 161 053 53 450 51 012 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen 283 223 62 630 28 351 Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped. Szaksz. Debrecen 146 679 48 348 42 093 Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény 206 838 67 892 62 139 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen 65 300 20 390 29 864 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház 142 046 46 621 57 637 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 264 521 83 559 289 887 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 99 615 31 422 136 815 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 60 943 18 949 10 081 HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. 37 149 10 842 58 447 HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó 64 203 19 938 58 431 HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja 121 232 36 362 13 941 Összesen : 1 695 247 513 763 851 956 ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 3 433 300 1 085 728 1 718 813

4 713 338 670 84 1 202 30 296 713 239

-2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 I. 1-12.

33 327 25 229

5 296

1 507 184 883 4 150 1 813 601 6 882 15 297 652 16 191 1 202 23 481 1 439 74 282 147 138

26 23 124 1 438 1 036

0

0

0

0

0



1 862

1 536

637 1 536 1 536

3 509 4 300 29 381

150

583 30 933 345 771 37 773 37 883 358 810 67 121

309 5 000 27 4 537 11 015 23 535 45 012

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4. szám


359.


3.a.sz.melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai EFt-ban Fe- Cím

2006. évi teljesített kiadás

je- alci-

Személyi

Munka-

Dologi

Pénzeszköz

Ellátottak

Fel-

Fel-

Elızı évi

Hitelek,

Hitel-

Támoga-

ze- mek

juttatá-

adókat

kiadá-

átadás

pénzbeli

újí-

halmo-

maradvány

érték-

vissza-

tási

terhelı

sok

fizetés

tek

Megnevezés

sok

járulékok 36

37

38

39

40

41

Felhal-

Mőkö-

mozási

dési

célú

célú

42

43

juttatása

44

tási

zási

visszafi-

papírok

kiadások

kiadások

zetése

kiadásai

45

46

47

48

49

Pénzforgalom Kiegyenlítı, nélküli kiadások

kölcsön Felhalnyújtása mozási célú 50

51

Kiadások

függı,

Mőkö-

átfutó

dési

kiadás

célú

összesen

52

53

54


II



I-II. 1-13.


Összesen:

4 891 456 1 600 401 4 787 534 8 324 756 2 686 129 6 506 347

478 520 359 157 837 677

143 997 109 328 253 325

86 383 7 191

19 353 1 208

1 536

737 871 10 687 117 960 855 831 10 687

7 172 80 33 391 45 055 358 890 100 512

395 395

231 442 378 580

45 012

0

0

1 800 1 800

0

0

11 119 143 775 0

0

11 119 143 775

8 283 11 561 559 3 122 18 451 739

-7 848 0

0

0

0

0

-7 848

1 518 516 586 445 2 104 961 114 923 464 901 2 645 036 3 224 860 5 329 821

-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai - Képviselı-testület - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet)

3 595 9 867 1 378 337 700 000 91 140 9 867 1 381 932 0 700 000 91 140 9 867 1 393 051 143 775 700 000 91 140

5 500 5 500 5 500

0 0

0 0

0 -7 848

9 256 007 2 960 015 7 523 461 352 117 466 559 358 890 110 379 1 771 631 188 787 700 000 91 140

7 300

0

0

-4 726 23 781 560




I-III. 1-14.

ÖSSZES KIADÁS:

9 187 50 763 335 894 66 250 101 333 4 000 354 859 20 561 161 283 339 894 421 109 273 886 1 017 114 350 581 421 504

93 574 931 251

0 0

360.


4. szám


3.a.sz.melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai %-ban 2006.évi teljesítés %-a

Fe- Cím je- alcize- mek tek

55

Megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelı járulékok

Dologi kiadások

57

58

59

60

56

I. 1-12




63

64

FelElızı évi Hitelek, halmo- maradvány értékzási visszafipapírok kiadások zetése kiadásai 65

66

67

Hitelvisszafizetés


68

69

Pénzforgalom nélküli kiadások FelhalMőkömozási dési célú célú 70 71

Kiadások

összesen 72



Összesen:

94.9 97.5 99.0 97.2

99.1 94.1 98.7 97.3

80.7 98.0 96.5 91.3

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

41.3 100.0 92.7 91.8

0.0 51.4 0.0 51.4

99.1 99.7 99.7 99.5

100.0 100.0 100.0 100.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

91.8 96.0 98.7 95.6

99.5 96.6 98.5

98.7 94.6 97.4

97.0 77.5 88.2

0.0 0.0 0.0

0.0 96.3 96.3

56.1 25.4 49.8

100.0 100.0 100.0

100.0 91.6 92.3

100.0 100.0 100.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

98.9 92.1 96.4

99.9 100.0 99.3 100.0 100.0 99.9 88.5

99.6 100.0 99.7 100.0 100.3 100.0 84.9

98.6 100.0 96.5 96.5 98.9 98.2 77.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100.0 100.0 99.8 75.0 92.1 96.0 0.0

0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0

88.7 100.0 0.0 99.9 0.0 94.5 63.7

100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

98.9 99.8 98.8 98.9 99.6 99.3 79.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 102.2

0.0 100.0 97.4 100.0 100.0 94.3 39.8 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 97.3 97.0

0.0 0.0 0.0 0.0 81.8 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 98.0 93.9

96.2 100.0 99.9 83.6 100.0 100.0 64.2 62.7 100.0 82.3 100.0 100.0 100.0 81.1 80.9

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

98.3 99.1 98.2 95.9 98.7 98.3 97.5 88.8 98.6 91.8 93.6 92.7 87.1 95.0 95.1


Összesen:




-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága -2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen -3 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen -4 Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped. Szaksz. Debrecen -5 Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény -6 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen -7 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház -8 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága -9 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár -10 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár -11 HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. -12 HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó -13 HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja I. 1-12.

Összesen : ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:

99.9 99.1 99.2 97.3 99.7 99.1 100.0 95.2 98.9 97.5 100.0 96.9 88.0 97.5 97.8

97.6 99.9 99.1 96.2 99.7 99.4 100.0 95.9 98.8 99.5 100.0 92.9 83.4 97.0 97.3

94.1 98.4 95.0 91.6 95.6 93.7 96.7 83.5 97.8 70.9 89.7 85.7 78.2 89.6 89.9

4. szám


361.


3.a.sz.melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai %-ban 2006.évi teljesítés %-a

Fe- Cím je- alci-

Személyi

Munka-

Dologi

Pénzeszköz

Ellátottak

Fel-

Fel-

Elızı évi

Hitelek,

Hitel-

Támoga-

Pénzforgalom

ze- mek

juttatá-

adókat

kiadá-

átadás

pénzbeli

újí-

halmo-

maradvány

érték-

vissza-

tási

nélküli kiadások

terhelı

sok

tási

zási

visszafi-

papírok

fizetés

kiadások

kiadások

zetése

kiadásai

tek

Megnevezés

sok

járulékok 55

56

57

58

59

60

Felhal-

Mőkö-

mozási

dési

juttatása

célú

célú

61

62

63

64

65

66

67

68

Kiadások

kölcsön

Felhal-

Mőkö-

nyújtása

mozási

dési

célú

célú

összesen

70

71

72

69


II



I-II. 1-13.


Összesen:

100.0 99.1

100.0 98.9

98.2 95.8

0.0 100.0

100.0 101.8

100.0 97.0

100.0 95.9

100.0 91.6

0.0 100.0

0.0 0.0

0.0 0.0

100.0 100.0

0.0 0.0

0.0 0.0

99.3 97.7

92.9 85.7 89.7

87.3 85.1 86.3

89.2 94.9 90.0

100.0 0.0 100.0

2.2 0.0 2.2

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

65.4 0.0 65.4

100.0 0.0 100.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

89.5 87.3 88.9

83.2 69.7 0.0 82.0 88.9

82.7 48.2 0.0 79.3 85.7

90.4 59.8 55.7 58.3 82.8

0.0 99.1 55.6 98.2 98.2

0.0 62.4 93.3 86.6 83.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 42.1 42.1 42.1

0.0 100.0 38.2 38.3 38.4

0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

0.0 0.0 96.7 96.7 96.7

0.0 0.0 100.0 100.0 100.0

0.0 0.0 58.7 58.7 58.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

83.6 85.1 52.0 55.9 65.5

97.9

97.5

93.8

98.2

85.1

97.0

86.0

43.8

100.0

96.7

100.0

65.3

0.0

0.0

88.0




I-III. 1-14.

ÖSSZES KIADÁS:

362.


4. szám


3.b. sz. melléklet 2006.,2007.,2008. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújításokmódosított elıirányzata és a 2006. évi teljesítések EFt-ban

S. sz.

Intézmény neve

Beruházás Bekerülési költség felújítás Beruházás

Felújítás

Ebbıl saját

kezFeladat megnevezése dési éve


forrás

közp.tám.


2005.12.31.-ig felh. Egyéb HÖFE

Saját Cél-, címzett,

pályázat

I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 1. Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúszoboszló 2006 7 370 7 370 2 db tanterem és tornaszoba kialakítása 2. B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes 2006 4 167 4 167 Eszközbeszerzés, törpefeszültségő csatlakozás kialakítása 2006 1 005 1 005 Pályázat saját forrás biztosítása 3. HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát 2006 2 200 2 200 "Önálló élet" pályázathoz önerı 4. HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Módszertani Intézménye Hajdúszoboszló 2006 549 549 "Személy-felügyeleti rendszer bevezetése" pályázathoz önerı 5. HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs 2006 819 819 Fızıüst beszerzése 6. Dr.Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped.Szaksz. Debrecen 4 080 4 080 Nyelvi szaktanterem kial., akadálymentesítés, kézi kamerás olv.kész. 2006 2006 240 240 Pályázat saját forrás biztosítása 7. Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen 2006 254 254 Bojlercsere 8. Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház 2006 3 884 3 884 Kötelezı eszköz és felszerelés beszerzése 2006 4 000 4 000 Tanterem kialakítása 9. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 2006 909 909 Pályázat önerı 10. Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 2006 165 165 Pályázat önerı 11. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 2006 1 000 1 000 Pályázat önerı 12. HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja 2006 2 000 2 000 Kötelezı eszköz és felszerelés beszerzése 32 642 0 32 642 0 0 0 INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : 32 642 32 642 II. Önkormányzat Hivatala 2006 17 000 17 000 Illetékhivatal 2006. évi beruházás 17 000 0 17 000 0 0 0 ÖNKORM. HIVATALA BERUHÁZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN : 17 000 17 000 III. Központosított beruházási kiadások Ált. Iskola Hajdúszoboszló 3 db. lakásotthon kialakítása 2003 88 656 61 656 27 000 Kenézy Gyula Kórház mőtırekonstrukció 2004 3 000 000 50 000 2 950 000 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár beruházás 2005 1 413 806 212 450 1 201 356 Kenézy Gy. Kórház egészségügyi gép- mőszerbeszerzés 2006 65 089 16 273 48 816 Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28) 2004 25 500 8 500 17 000 Közl. infrastr. vált. hatása, kistérs.közp. elérh. jav. tanulmány 233/2004.(VI.25.) 2004 9 950 1 000 8 950 Közlekedési infrastruktura vált. hatása tanulmányterv HÖFE kezelési költség 2006 40 40 Berettyóújfalui Kompetencia Központ tanulmányterv 2005 5 250 525 4 725 Berettyóújfalui Kompetencia Központ tanulmányterv HÖFE kezelési költs. 2006 21 21 Fogyatékosok Otthona Komádi beruházás 2006 970 419 97 041 873 378 Fogyatékosok Otthona Komádi közmőhálózat kiépítése 2006 1 238 1 238 Arany J. Gyermekotth. Berettyóújfalu 3*8 szem. spec. lakásotthon 2005 100 526 80 526 20 000 Hajdú-Bihar Megye Szennyvízgazdálkodási Koncepciójának elkészítése 2005 9 540 1 540 8 000 Bem téri Vérellátó Központ közmőkiváltás 2005 8 750 8 750 Hajdúszoboszló, Nádudvari u. 49. statikai problémák kijavítására 2005 344 344

és egyéb forrás

Egyéb HÖFE

közp.tám.

Saját

pályázat

forrás

2006. évi teljesítés

Cél-, címzett,

Támoga-

és egyéb

HÖFE tási szerzı- pályá-

Egyéb

közp.tám.

dés alapj.

zat

Saját


forrás

7 370

7 276

4 167 1 005

4 167 494

2 200

253

549

549

819

819

4 080 240

4 059

254

254

3 884 4 000

4 300

909

909

TámogaHÖFE tási szerzı-

közp.tám.

dés alapj.

Egyéb pályázat

165 1 000

0

0 0

0

2 000 0 32 642

0

0 0

0

17 000 0 17 000

54 972 10 071 110 801 15 535 37 715

650

7 575 990

27 000

5 800

706

0 0 32 642

0

2 000 0 25 786

0

0 25 786

0

0

0 0 17 000

0

11 119 0 11 119

0

0 11 119

0

0

6 684 39 929 1 404 509 111 391 592 062 16 273 48 816 8 500 350 40 525 21 28 815 69 000 1 238 79 536 1 540 8 750 344

6 146 9 304 272 409 52 904 219 874 17 000 3 150 4 725

5 000

3 150

332 40 4 725 518 21 15 434 1 238 20 000 369 824 4 020 330

3 028 4 662

2 676

4. szám


363.



S.

Beruházás Bekerülési költség

Intézmény neve

felújítás Beruházás

sz.

Ebbıl

Felújítás

saját


forrás

Báránd hosszúháti telephely beruházása 2005 21 784 HAHUSZO KHT lakásotthon kialakítás 2005 26 206 Múzeumok Igazgatósága tetıfelújítás 2005 6 502 PHARE tám.-al megv. "Esélyháló" HU 0201-04-01-03 sz. projekt 2005 Pénzügyi számviteli rendszerhez szoftver, hardver, KET 2005 13 048 2005 1 538 A megyei Tourinform iroda technikai felszereltségének bıvítése 2005 10 500 Hajdú-Bihar megye Turisztikai kiadványcsomagja 2006. évben induló új beruházások 2006 13 574 Fogyatékosok Otthona, Komádi tetı felújítás 2006 Bartók terem érintésvédelmi felülvizsgálat utáni javítás 2006 Intézményi beruházások mőszaki ellenır költsége 2006 Hajdúszoboszlói lakásotthonok berendezés 2006 2 000 Szoftver licenc díja, vírusvédelem, számítástechn. eszköz besz. 2006 11 500 2006 7 000 Szavazórendszer és hangrögzítés felülvizsgálata, fejlesztése, Gépjármőcsere 2006 9 000 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár megvalósíthatósági tanulmányterv 2006 12 000 2006 500 INNOHÍD Zrt. törzstıke 2006 3 000 HAJDÚÁPÓ Kht. törzstıke Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok, Kölcsey 15. ingatlan felépítése 2006 14 000 Módszertani Intézet H.-szoboszló beruházási koncepció elkészítése 2006 3 600 4 db személygépkocsi beszerzés kezelési költség 2006 86 Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet gépkocsi beszerzés 2006 4 600 Óvoda, Ált.Isk. Komádi csatornahálózat felújítása, ivóvíz leválasztása2006 2006 TGySz csatornarendszer javítási munkák 2006 719 Szelektív hulladékgyőjtı rendszer kiépítése a Kenézy Gy. Kórház környezetében 2006 552 Sámsoni úti ingatlanok környezeti károk felmérése 2006 88 Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. ingatlan bejegyzés költségei 2006 HAJDÚÁPO Kht. tetıszigetelési munka "Déri Múzeum turisztikai látványossággá fejl." és a Hajdúsági Múzeum felújítása 2006 19 260 "Partnerségben az Eurorégióért" HU-RO-SCG-1/199 sz.project 2006 780 M3 Ökoturisztikai Tájtörténeti Park üzembehelyezési költségek 2006 409 M3 Ökoturisztikai Tájtörténeti Park megval. 2006 996 194 2006 1 800 Épület tetıszigetelésének felújítása Püspökladány 2006 3 200 Kenézy Gy. Kórház lélegeztetı gép beszerzés 2006 1 271 Egyéb gép, berendezés beszerzés 2006 3 133 HAJDÚÁPO Kht. mosodai eszköz beszerzés 2006 15 000 44 db laptop beszerzés a közgyőlés tagjai részére Piac u. 42-48. II. emeleti iroda felújítása 2006 782

PÁLYÁZAT SAJÁT FORRÁS ÖSSZESEN:

1 700 3 000 1 335

7 600 2 000

3 557

2 531

6 929 978 6 952 053 27 567 6 979 620

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Pályázathoz saját forrás - 2006. évi pályázatok saját forrás

5 500

6 902 411 27 567

KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2006


38 483 38 483 38 483

0

Egyéb HÖFE

közp.tám.


pályá-

és egyéb

zat

forrás

Egyéb HÖFE

közp.tám.

0 0 38 483

0

0

0

0 0

Saját

pályázat

6 534 15 250 6 034 13 206 13 000 13 106 4 130 5 500 6 502 6 066 13 048 538 1 000 136 3 675 6 825 1 225 13 574 1 700 3 000 1 335 2 000 11 500 7 000 9 000 12 000 500 3 000 14 000 3 600 86 4 600 7 600 2 000 162 557 552 88 3 557 19 260 780 409 971 324 1 039 24 870 2 331 2000 3 200 1 271 3 133 15 000 782 760 797 5 073 550 40 675 1 054 956 121 529 148 516 5 800 6 929 978 374 140 810 439 5 073 550 40 675 1 054 956 121 529 148 516 5 800 6 979 620 374 140 38 483 38 483


2005.12.31.-ig felh.

forrás

15 250 13 000

253 2 275

40 517

98 295 98 295


Cél-, címzett,

Támoga-

és egyéb


közp.tám.

dés alapj.

500 100 1 370 436 13 048 402 2 450 13 574 1 700 3 000 1 335 2 000 11 500 7 000 9 000 12 000 500 3 000 14 000 3 600 86 4 600 7 600 2 000 162 552 88 3 557 19 260 780 409 23 831 2 331 200 3 200 1 271 3 133 15 000 782 493 093 2 114 387 30 075 7 875 3 594 216 542 735 2 114 387 30 075 7 875 3 643 858

38 483 0 38 483

0 0 38 483

0

Egyéb

zat

Saját



közp.tám.

forrás

dés alapj.

Egyéb pályázat

490 1 200 436 4 375 747 4 550

2 450

4 550

20 375 1 416 3 242 7 838 6 804 250 3 000 2 328 86 4 236

557

1 853 152

557

3 557 17 560 789 409 930 807 721 161

2 331

200

1 271 357 782 956 661 880 248 492 283 10 566

0

5 107

1 388 204 956 661 917 153 492 283 10 566 1 425 109

0

5 107

0

0

0

0

0

0 0

364.


4. szám



S.

Beruházás Bekerülési költség

Intézmény neve

sz.

felújítás Beruházás

Ebbıl

Felújítás

saját


2006. évi pályázatok saját forrás részletezése 1956 emlékezete kötet megjelentetése " Partnerség az Eurorégióért" pályázati önerı kiegészítés

2006 2006 Szoc. szolgáltatások fejlesztése Balmazújváros-Nagyhát pályázati hozzájár. 2006 Óvoda, Ált.Isk. H.-bösz. játszó- és sportudvar fejlesztése 2006 Kölcsey, V. Nemzetközi Fazekas Fesztivál megrendezése 2006 Kölcsey, Regionális Gyermek Néptáncfórum megrendezése 2006 Kölcsey, megyei módszertani rendezvények, fórumok, mővészeti találkozók 2006 2006. évi pályázatok saját forrás maradvány 2006 PÁLYÁZATOK ÖSSZESEN:


forrás

600 105 4 550 505 2 800 1 200 2 600 31 468 43 828 43 828

0

400 105 4 550 240 840 360 520 31 468 38 483


2005.12.31.-ig felh. Egyéb HÖFE


pályá-

közp.tám.

zat

és egyéb forrás

Egyéb HÖFE

közp.tám.

zat

200

265 1 960 840 2 080 0 43 828

0

5 345

0

0 0

0

Saját

pályáforrás

400 105 4 550 240 840 360 520 31 468 0 38 483


Cél-, címzett,

Támoga-

és egyéb


Egyéb

közp.tám.

dés alapj.

zat

Saját


forrás


közp.tám.

dés alapj.

Egyéb pályázat

200

265 1 960 840 2 080 0 0 43 828

0 5 345

0

0

0 0

0

0

4. szám


365.


3/b. sz. melléklet 2006.,2007.,2008. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, eredeti elıirányzata. EFt-ban

S.

Intézmény neve


sz.


Ebbıl

Felújítás

saját


II. Önkormányzat Hivatala Illetékhivatal 2006. évi beruházás ÖNKORM. HIVATALA BERUHÁZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN : III. Központosított beruházási kiadások Ált. Iskola Hajdúszoboszló 3 db. lakásotthon kialakítása Kenézy Gyula Kórház mőtırekonstrukció Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár beruházás Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28)

dési éve

2006

forrás

17 000 17 000 17 000

0

2003 88 656 2004 3 000 000 2005 1 413 806 2004 23 200 Közl. infrastr. vált. hatása, kistérs.közp. elérh. jav. tanulmány 233/2004.(VI.25.) 2004 9 950 Berettyóújfalui Kompetencia Központ tanulmányterv 2005 6 000 Fogyatékosok Otthona Komádi beruházás 2006 970 419 Arany J. Gyermekotth. Berettyóújfalu 3*8 szem. spec. lakásotthon 2005 100 526 Hajdú-Bihar Megye Szennyvízgazdálkodási Koncepciójának elkészítése 2005 9 563 Bem téri Vérellátó Központ közmőkiváltás 2005 8 750 Kályhamúzeum kialakításának elıkészítéséhez önerı 2005 989 Hajdúszoboszló, Nádudvari u. 49. statikai problémák kijavítására 2005 344 Báránd hosszúháti telephely beruházása 2005 21 784 HAHUSZO KHT lakásotthon kialakítás 2005 26 206 Múzeumok Igazgatósága tetıfelújítás 2005 5 500 2005 7 863 PHARE tám.-al megv. "Esélyháló" HU 0201-04-01-03 sz. projekt Pénzügyi számviteli rendszerhez szoftver, hardver 2005 9 048 2005 1 538 A megyei Tourinform iroda technikai felszereltségének bıvítése 2005 10 500 Hajdú-Bihar megye Turisztikai kiadványcsomagja 2006. évben induló új beruházások 2006 60 000 Püspökladányi Tőzoltó Parancsnokság tetı szigetelés 2006 2 700 Fogyatékosok Otthona, Komádi tetı felújítás 1 700 2006 Bartók terem érintésvédelmi felülvizsgálat utáni javítás 3 000 2006 Intézményi beruházások mőszaki ellenır költsége 2006 1 335 Hajdúszoboszlói lakásotthonok berendezés 2006 2 000 Szoftver licenc díja, vírusvédelem, számítástechn. eszköz besz. 2006 11 500 2006 11 000 Elektronikus tájékoztató, ügyintézı rendszer, szavazórendszer és 2006 9 000 Gépjármőcsere 1 500 2006 Piac u. 54 sz. alatti alagsor felújítása Hajdú-Bihar Megyei Levéltár megvalósíthatósági tanulmányterv 2006 12 000 2006 500 INNOHÍD Zrt. törzstıke 2006 28 300 Intézményi kötelezı eszközfejlesztés 5 847 477 11 700 KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 859 177 5 864 477 11 700 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 876 177 Pályázathoz saját forrás - 2006. évi pályázatok saját forrás 2006 100 000 100 000 0 PÁLYÁZAT SAJÁT FORRÁS ÖSSZESEN: 100 000 2006. évi pályázatok saját forrás részletezése 1956 emlékezete Hajdú-Bihar megyei kortárs fotómővészeti pály. 2006 600 1956 dokumentumai Hajdúböszörményben címő kiállítás * 2006 300 1956 emlékezete kötet megjelentetése 2006 800 Komplex népmővészeti programok szervezés a megye négy kistérségében 2006 600

17 000 17 000

Cél-, címzett,

HÖFE

Egyéb

és egyéb

pályá-

közp.tám.

zat

0 17 000

61 656 50 000 2 950 000 212 450 1 201 356 7 200 1 000

0

Saját

forrás

0

16 000 8 950 6 000

0

pályá-

közp.tám.

zat

0 0

0

20 000

forrás

17 000 0 17 000

27 000

5 800

7 575 990

15 250 21 284 13 000 13 106 4 130 6 066 1 000 6 825

Saját

Egyéb

és egyéb

650

15 250 13 000

136 1 225

253 2 275

Cél-, címzett,

HÖFE

pályá-

közp.tám.

zat

0 17 000

6 684 39 929 2 224 199 111 391 592 062 7 200 350 1 000 28 815 79 536 1 563 8 750 989 344 500 100 1 370 1 797 9 048 402 2 450 60 000 2 700 1 700 3 000 1 335 2 000 11 500 11 000 9 000 1 500 12 000 500 28 300

2007.évi elıirányzat Saját Cél-, címz.,

Egyéb

és egyéb

0

2008.évi elıirányzat Saját Cél-, címz.,

és egyéb forrás

0

közp.tám.

0 0

és egyéb forrás

0

közp.tám.

0 0

0

615 000 85 524 571 579

16 000 3 150 5 000 40 434

20 217

20 000 5 000

3 000

747 4 550

83 075 135 740 148 516 5 800 57 778 446 753 2 816 261 29 150 347 834 3 317 461 83 075 135 740 148 516 5 800 57 778 463 753 2 816 261 29 150 347 834 3 334 461

25 297 125 958 1 189 579 20 217 1 315 537 20 217 25 297 125 958 1 189 579 20 217 1 315 537 20 217

0 0

100 000

0

0

0

100 000 300 100 400 60

Cél-, címzett, HÖFE

27 000 54 972 10 071 110 801 15 535 37 715

97 041 873 378 80 526 1 563 8 000 8 750 989 344 6 534 13 206 5 500 7 863 9 048 538 3 675 60 000 2 700 1 700 3 000 1 335 2 000 11 500 11 000 9 000 1 500 12 000 500 28 300 712 418 5 024 734 38 950 5 859 177 729 418 5 024 734 38 950 5 876 177 100 000 100 000

2006. évi eredeti elıirányzat

2005.12.31.-ig felh.

0

0

0

0 100 000

0 300 150 400 540

300 100 400 60

0 100 000

0

0

300 150 400 540

0 0

0

0 0

0

366.


4. szám


3/b. sz. melléklet 2006.,2007.,2008. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, eredeti elıirányzata. EFt-ban

S.

Intézmény neve

sz.



Ebbıl

Felújítás

saját


Kollégiumi diákkörök tárgyi feltételeinek fejlesztése "Bordercrossing" (Határon át) pályázat I. projektrész Hajdú-B. megye részvétele az "Utazás 2006" nemz. idegenforg. kiállításon

A Hajdú-B. Megyei Önk. akadálymentesítési pályázati csomag I. ** A Hajdú-B. Megyei Önk. akadálymentesítési pályázati csomag II. *** Lélegeztetı gép beszerzése (Kenézy Gy. Kórház) Kenézy Gy. Kórház egészségügyi gép- mőszerbeszerzés Hajdú-Bihar megye turisztikai atlasza készítése Arany J. Gyermekotthon felújítása Kós Károly Mőv. Szakközépiskola bıvítése Bocskai I. Gimnázium tornatermének korszerősítése Megyehét és kapcsolódó rendezvények támogatása Régiókarácsony és kapcsolódó rendezvények támogatása "Hajdú-Bihar Megye Gasztronómiája" Kiállítás és Vásár rend. "Hajdú-Bihar Megyei Népmővészeti Találkozó" Idısek Otthona és Módszertani Int., H.-szoboszló mosodai eszk. besz. " Partnerség az Eurorégióért" különbözet Szoc. szolgáltatások fejlesztése Balmazújváros-Nagyhát pályázati hozzájár.

2006. évi pályázatok saját forrás maradvány

PÁLYÁZATOK ÖSSZESEN: Települési önkormányzatok és intézmények hozzájárulása * Hajdúböszörmény Város Önkormányzata ** Idısek Otthona és Módszertani Int., Hajdúszoboszló *** NYÍRÁPO Kht.

dési éve

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2005 2006

forrás

350 8 750 11 508 18 879 10 660 8 000 65 089 2 800 20 000 4 500 10 000 2 215 700 2 500 2 000 7 440 105 4 550 19 307 201 653 201 653

50 E Ft 350 E Ft 360 E Ft

150 4 375 3 452 7 202 3 904 3 200 39 054 840 4 000 1 800 2 000 665 210 750 600 2 976 105 4 550 19 307 0 100 000

Cél-, címzett,

2006. évi eredeti elıirányzat

2005.12.31.-ig felh. HÖFE

Egyéb

és egyéb

pályá-

közp.tám.

zat

Saját

Cél-, címzett, HÖFE

forrás

pályá-

közp.tám.

zat

200 4 375

26 035 1 960 16 000 2 700 8 000 1 550 490 1 750 1 400 4 464

5 965

Saját forrás

150 4 375 3 452 7 202 3 904 3 200 39 054 840 4 000 1 800 2 000 665 210 750 600 2 976 105 4 550 19 307

8 056 11 327 6 396 4 800

26 035 68 893 200 893

Egyéb

és egyéb

0

0 0

0

0 100 000

Cél-, címzett,

HÖFE

2007.évi elıirányzat Egyéb

és egyéb

pályá-

közp.tám.

zat

Saját

Cél-, címz.,

2008.évi elıirányzat Saját

Cél-, címz.,

forrás

közp.tám.

és egyéb forrás

közp.tám.

és egyéb

200 4 375 8 056 11 327 6 396 4 800 26 035 1 960 16 000 2 700 8 000 1 550 490 1 750 1 400 4 464

26 035 68 893 200 893

5 965

0 0

0

0 0

0

4. szám


367.


3.b.sz. melléklet Tájékoztató 2006. évben megvalósuló önkormányzat és intézményi Eu-s pályázatokról

Önkormányzati pályázatok e Ft- ban Projekt teljes költségvetése Sorszám

Projekt azonosító

2. HU 2003/005-830-03-18 3. 3W0087N 4. 124889-5.1.XL-HU-01-2005-R1

Phare "Esélyháló" Küzdelem a munka világából történı kirekesztıdés ellen Phare CBC Közös Kisprojekt Alap " Magyar-román határmenti együttmőködési konferencia" CENTURIO Nemzetközi tapasztalatcsere a közigazgatásban (INTERREG III/C) Párbeszéd a civil és az önkormányzati szektor között (YOUTH)

5. HU-RO-SCG-1/199* 6. HU 511-024-2005-R4 7. HU 511-052-2004-R5


8. HU-RO-SCG-1/202

Regionális Képzési Akadémia a Hajdú-Bihar -Bihor Eurorégióban Multilateriális cserék az élethossziglan tanulás szolgálatában "Back to Nature" nemzetközi természetvédelmi tábor (YOUTH) "Glo-Ball" nemzetközi ifjúságisporttábor

9. HU 511-006-2005-R3 10. 11. HU-11-167-2004-R2 12. 13. AWARE 4W0105I

e Ft- ban Pályázattal kapcsolatos bevétel

Pályázat témája Saját erı

1. HU 0201-04-01-0003

2006. évi


6 644

80 047

Egyéb forrás

100 077

19 807


Összesen

Teljesítés

Hazai támogatás

Teljesítés

206 575

17 236

17 235

19 605

300

1 370

1 670

704

704

704

704

7 370

22 120

29 490

7 475

7 002

4 331

4 331

2 600

53 330

55 930

26 992

4 557

26 992

26 992

1 874

56 864

59 857

41 027

366

1 119

8 712

EU-s támogatás 10 893

Ifjúsági projektmenedzser képzés (YOUTH)

2 540

2 540

2 542

1 583

2 542

2 542

Felkészülés az új közösségi programokra (YOUTH)

2 110

2 110

1 624

1 114

1 218

1 218

952

952

358

358

249

249

1 620

1 620

1 624

1 624

400

1 300

1 700

400

1 300

1 700

265

265

14 079

11 173

499

499

2 854

2 854

4 651

281

97

19

78

0

Platform tábor

14. ROP 3.2.1.-2004-11-0004/37

Katasztrófák és környezetvédelmi vészhelyzetek korai elırejelzése FORTE regionális modellértékő program a nonprofit foglalkoztatás fejlesztésért

15. ROP -1.1.1.-2004-08-0009/37

M3-as Ökoturisztikai és Tájtörténeti Pihenıpark

Összesen

3 060

9 180

12 240

60

240

300

24 970

243 450

730 350

998 770

955 047

761 211

728 472

182 118

546 354

47 618

323 557

983 353

1 375 454

1 069 938

808 438

791 249

190 849

600 400

20 926

4 651

Intézményi pályázatok e Ft- ban Projekt teljes költségvetése

Sorszám

Projekt azonosító

Saját erı

1. HEFOP 4.4.1-P.-2004-07-0004/4.0 2. 05-HUN01-S2C01-00/29-1

"Art of Renaissance, Ornamentation And Techniques"

3.

"Roma esély" diszkriminációs és tolerancianövelı nevelésioktatási program Balmazújváros kistérség általános iskoláiban

Kompetencia alapú képzés elterjesztése 4. HEFOP 3.1.4./05/1-2005-10-0016/10 Összesen

*ebbıl HU-RO-SCG-1/199

e Ft- ban Pályázattal kapcsolatos bevétel (2006)

Pályázat témája

Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban

HEFOP 2.1.3.

2006. évi


1 500

1 500


Egyéb forrás

Összesen


Teljesítés

98 654.71

98 654.71

13 337

1 940.00

1 940.00

1 568

18 800.00

1 480

1 480

80 000.00

32 605

32 605

2 300

13 337

Hazai támogatás

Teljesítés

Kenézy

0 1 568

Kós

2 243

561

1 682

Ped.Int.

20 000

5 000

15 000

Ped.Int.

23 811

5 561

18 250

1 568

3 750

11 250

20 000

60 000

23 750

171 844.71

2 300

199 394.71

48 990

47 422

9 387

494

9 881

4 278

4 278

EU-s támogatás

Kölcsey

4. szám


368.


3.c.sz.melléklet

2006. évi kötelezı és önként vállalt feladatok teljesítése. E Ft-ban

Sor-

2006.évi 2006.évi eredeti módosított elıirányzat elıir.

Megnevezés szám


Teljesítés mértéke %-ban

Kötelezı feladatok 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4.

Sportfeladatok Sportorvosi tevékenység támogatása Sportági szakszövetségek mőködési támogatása, versenyrendszerek támogatása Nemzetközi tájékozódási futóverseny támogatása Sportszövetségek elhelyezése Összesen Területrendezéshez kapcsolódó feladatok TeIR mőködtetése Megyei Területrendezési Terv saját erı kiegészítés Összesen Közoktatási, közmővelıdési feladatok Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása Közoktatási szakértıi véleményezés Krisztus Pilátus elıtt címő festmény biztosítási díja Golgota címő festmény biztosítási díja Összesen Kötelezı feladatok összesen

1 500 7 300 1 000 2 400 12 200

1 500 7 300 1 000 2 400 12 200

12 000 1 200 13 200

11 900 0 11 900

500 4 000 1 280 1 280 7 060 32 460

1 500 7 300 1 000 9 800

100.0 100.0 100.0 0.0 80.3

8 417

70.7

8 417

70.7

500 4 080 1 944 616 7 140 31 240

500 1 341 1 944 616 4 401 22 618

100.0 32.9 100.0 100.0 61.6 72.4

2 000 4 000 6 020 300 400 000

2 100 14 079 6 020 300 400 000 4 680

1 702 11 173 5 892 286 353 234 4 201

81.0 79.4 97.9 95.3 88.3 89.8

6 547 2 800

6 437 2 800

2 373 2 800

36.9 100.0

500 75 50 188 350 1 400 5 500

500 75 50 198 350 1 500 5 500

500 75 197 350 1 500 5 500

100.0 100.0 0.0 99.5 100.0 100.0 100.0

2 000 3 500 5 500

1 776 3 550 6 271

571 3 126 5 653

32.2 88.1 90.1

8 000 1 000 12 400

8 000 1 000 17 184

3 669 182 13 313

45.9 18.2 77.5

Önként vállalt feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3.

Társadalmi, civil és sportfeladatok Sportösztöndíj Platform táborok, ifjúsági csereprogramok Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj pályázat Kisebbségi hét rendezvényei "A megye egészséges ifjúságáért" Ideiglenes Bizottság 3 lépés program "Tárt Kapus Létesítmények" Turizmus élénkítése Megyei Tourinform Iroda üzemeltetése Hajdú-Bihar megye Turisztikai Atlasza c. kiadvány Tagdíjak, hozzájárulások Tiszai Vízgyőjtı Programrégió, Önkormányzati Társulás tagdíj Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj IHSZ Megyék Idegenforgalmi Szövetsége Egyesület tagdíj EFYSO éves tagdíj Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács mőködéséhez hozzájárulás Elnöki hatáskörben felhasználható keretek Kiemelt megyei közoktatási feladatokra Kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra Rendkívüli egyéb feladatok Európa program

1. A megye lakosságának Európai Uniós programokban, rendezvényeken való részv. segítése 2. Ifjúsági konferenciák, szemináriumok (utazás, napidíj, stb., eddig a nemz. kapcsolatok keretében) 3. Nemzetközi kapcsolatok kerete

4. szám



3.c.sz.melléklet

2006. évi kötelezı és önként vállalt feladatok teljesítése. E Ft-ban

SorMegnevezés szám

2006.évi

2006.évi

eredeti

módosított

elıirányzat

Egyéb feladatok CAF min. bizt. rendszer minısítése Jogi tanácsadó szolgálat támogatása Megyenapi rendezvények Regionális gyermeknapi rendezvények Utazási kiállítás

1. 2. 4. 5. 6. 7. Bocskai évforduló 8. ISO minıségirányítási rendszer éves felülvizsgálata 9. Cikluszáró kiadvány Bizottsági felhasználású keret

elıir.

2006. évi

Teljesítés mértéke

teljesítés

%-ban

1 100 4 000 2 000

1 100 4 000 3 000 1 231

3 990 1 330 1 231

0.0 99.8 44.3 100.0

1 190

12 337

12 331

100.0

4 000

4 000

2 480

62.0

700

700

491

70.1

1 200

1 200

598

49.8

12 351

18 749

17 064

91.0

Önként vállalt feladatok összesen

488 671

528 687

455 812

86.2

Kötelezı és önként vállalt feladatok együtt

521 131

559 927

478 430

85.4

13 530

13 529

100.0

521 131

546 397

464 901

85.1

Egészségügyi és Szociális Bizottság

800

800

800

100.0

Európai Integrációs Bizottság

400

400

400

100.0

Gyermek és Ifjúsági Bizottság

1 600

1 600

1 600

100.0

Idegenforgalmi Bizottság

2 151

1 438

1 437

99.9

Közoktatási és Mővelıdési Bizottság

1 200

1 200

1 200

100.0

Környezetvédelmi Bizottság

1 200

1 200

1 062

88.5

Nemzeti Kisebbségi és Etnikai Bizottság

1 300

1 585

1 498

94.5

Ebbıl - megyei finanszírozású intézményi támogatásban - központosított kiadásokban Bizottsági felhasználású keret

Regionális Kapcsolatok Bizottság

700

1 026

976

95.1

Társadalmi, Civil Kapcsolatok és Sport Bizottság

2 000

8 500

7 916

93.1

Területrendezési, Agrár, Vidék- és Területfejlesztési Bizottság

1 000

1 000

175

17.5

12 351

18 749

17 064

91.0

Összesen

4. szám


370.


3.d.sz.melléklet 2006. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK.

Sorszám

1 2

3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

F e l a d at

Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás

2006. évi 2006. évi eredeti módosított elıirányzat elıirányzat


E Ft-ban Teljesítés mértéke %-ban

90 504

90 542

90 542

100.0

128423 20 375

100.0 100.0

415 609 5 960 4 250

128 424 20 375 0 5 960 4 250

5 409 4 250

90.8 100.0

2 200 3 000 3 000 1 680 2 000 65 769 20 000 866 761 1 278

2 200 3 000 3 000 1 680 2 000 65 769

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0

Állami gondozott gyermekek után járó normatív állami hozzájárulás átadás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának

- gyermekvédelmi szakellátás feladaton - pszichiátriai és szenvedélybetegek fogy. bentlakásos intézeti ellátásra Állami hozzájárulás átadása Kht.-knak EIP munkabér átadás a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht részére EIP mőködési költség átadás a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht részére Pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátása - Hajdúnánás 74/2004.(III.26.) MÖH - Berettyóújfalu 112/2005. (IV.29.) MÖK A Hajdú-Bihar M.-i Közoktatási Közalapítvány munkaszervezete mőködésének támogatása Hajdú Táncegyüttes külföldi fellépésének támogatása Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001.(VI.21.) MÖH alapján Megyemarketing, pénzeszköz átadás 2005. évi normatív állami támogatás elszámolása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával HAHUSZO Kht. , PHARE Esélyháló pályázat DERMÁK Kht. , PHARE Esélyháló pályázat NYÍRÁPO Kht. , PHARE Esélyháló pályázat Megyei közmővelıdési feladatokhoz helyiség biztosítás (pénzeszköz átadás Megyegazda Kft.-nek) * Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség részére közhasznúsági szerzıdés alapján támogatás DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás É-RET Kht mőködési támogatás HAHUSZO Kht. 20 férıhelyes demens részleg beruházásának támogatása HAJDÚÁPO Kht. tartalékalap képzésére és mőködésre Megyegazda Kft. részére az új megyei levéltárhoz kapcsolódó feladatokra Tisza-tó Fejlesztési Tanács ökoturisztikai védjegyhez kapcsolódó költségek támogatása 2006. évi választások elszámolási különbözete Euro-Régio Ház Kht. részére "Regionális Európai Képzési Akadémia" létrehozására Bezeredj Kastélyterápia Alapítvány részére gyermekvédelmi szakellátásra DERMÁK Kht. igazgatójának jutalmazására ÖSSZESEN:

* A kiadás az Önkormányzat Hivatalánál dologi kiadásként teljesült

2 200 3 000 3 000 1 680 2 000 40 000 20 000 1 200 1 200 1 200 9 600 2 750 1 749 700

606 602

2 750 1 749 900 4 000 22 567 3 200 250 361 358 334 827 387 401

866 761 1 278

943 4 000 22 567 250 361 358 827 358 859

0.0 53.9 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 92.6

371.


4. szám


3.e.sz.melléklet

Az Önkormányzat Hivatala pénzmaradványának megállapítása 2006. évrıl. E Ft-ban I. 1. 2.

Záró pénzkészlet Költségvetési bankszámlák egyenleg 2006.december 31.-én Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 2006.december 31.-én

975 392 688

Pénzkészlet 2006.december 31.-én: II. Költségvetési aktív és passzív elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési aktív függı elszámolások Költségvetési passzív függı elszámolások Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen Elızı év(ekben) képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye III. IV. V. VI. VII.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelı elvonások

976 080

27 867 187 220 494 427 -279 340

696 740 -48 115 -122 405 53 178

VIII. Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány IX. Vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptev. ellátására felhasznált összeg Ktgv.-i pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel XI. Tárgyévi módosított pénzmaradvány

579 398

579 398

Pénzmaradványt terhelı kötelezettségek : 2007. évi költségvetésben tervezve

Önkormányzat Hivatala és Illetékhivatal 2006. évi maradvány Kötelezı és önként vállalt feladatok 2006. évi maradvány Mőködési célú pénzmaradvány Kenézy Gy. Kórház címzett támogatás maradvány Kós Károly mikrobusz beszerzés Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve HAJDÚÁPO Kht. mosodai eszköz beszerzés Felhalmozási célú pénzmaradvány 2007. évben beépítve Györffy I. Kollégium diákétkeztetés ÁFA kulcs emelés miatti többletk. Áthúzódó személyi juttatás és járuléka Partnerségben az Euró-Régióért pályázat 3/c feladatok maradványa Kötött felhasználású állami támogatás visszafizetés Szakmai és informatikai fejlesztés

2007. évben beépítve összesen Pénzmaradványt terhelı kötelezettségek összesen :

118 626 3 500 122 126 420 633 3 884 1 000 3 133 428 650 476 21 156 181 2 015 1 301 3 493 28 622 579 398

372.


4. szám


3.f.sz. melléklet

A 2006. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA E Ft-ban Tárgyévi Intézmény

Pénzma-

helyesbített radványt pénzma-

terhelı

radvány

elv.

Költség-

Befizetés

Költség-

Módosí-

vetési

többlet-

vetési

tott

kiutalás

támogatás

pénzma-

pénzma-

miatt

radvány

radvány

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INT.

Gyermekotthonok Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi

Összesen:

1 062

-164

21 031

21 929

21 929

172

-5 340

11 219

6 051

6 051

1 397

-903

3 492

2 631

-6 407

35 742

0

3 986

3 986

31 966

31 966

Oktatási intézmények Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúszoboszló B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes

Összesen:

884

-491

3 754

4 147

4 147

10 552

-3 214

8 455

15 793

15 793

11 436

-3 705

12 209

19 940

19 940

3 220

3 637

3 637

0

0

1 000

1 855

1 855

2 943

2 943

0

Szociális ellátást nyújtó intézmények HB.m-i Önk. Idısek Otthona, és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát

417

HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Módszertani Int. Hajdúszoboszló HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi

1 751


2 943

HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd

1 184

Összesen: HB.m.i Önk. Informatikai Központ

6 295

-896

-896

4 220

0

123 777

1 184

1 184

9 619

9 619

123 777

123 777

598

598

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága

218

-681

1 061

HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen

937

-1 143

1 432

1 226

1 226

HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen

819

-10 596

13 172

3 395

3 395

Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped. Szaksz. Debrecen

467

-3 628

9 317

6 156

6 156

1 111

2 134

3 245

3 245

451

2 293

2 744

2 744

-3 605

3 704

2 557

2 557

Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény

Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház

2 458

83 108

83 108

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár

4 600

-845

2 936

6 691

6 691

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár

8 816

-522

505

8 799

8 799

HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int.

6 405

-105

300

6 600

6 600

HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó

6 966

-874

6 357

12 449

12 449

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága

HB.m-i Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja

Összesen: ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:

83 108

662

-20 171

27 023

7 514

7 514

117 018

-42 170

70 234

0

145 082

145 082

261 157

-53 178

122 405

0

330 384

330 384

88 832

88 832

OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY HB.m.-i Önk. Kenézy Gy.Kórház-Rendelıintézet

88 832

MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

349 989

-53 178

122 405

0

419 216

419 216

Önkormányzat Hivatala

696 740

53 178

-122 405

-48 115

579 398

579 398

1 046 729

0

0

-48 115

998 614

998 614

MINDÖSSZESEN:

4. szám


373.


4.sz. melléklet

A Megyei Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 2006-ben Fe- Címek je-

2006. jan. 01.

Növekedés,

Megnevezés

alcí-

zetek mek

létzzám

Csökkenés

Engedélyezett

2006.12.31.-i

dolgozói lét-

záró lét-

szám 2006-ben

szám

Önkorm.finanszírozású intézmények

I.

Gyermekotthonok 1

Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu

2


3

Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi Összesen:

75.75 78.50 92.00 246.25

-4.00 -4.00

75.75 78.50 88.00 242.25

76.00 78.00 91.00 245.00

0.00

138.00 59.50 197.50

138.00 54.00 192.00

99.00 0.00 63.10 101.00 151.20 414.30 18.00

95.00 0.00 63.00 105.00 158.00 421.00 18.00 21.00 82.00 104.00 81.00 111.00 30.00 71.00 115.00 46.00 27.00 11.00 23.00 41.00 763.00 1 639.00


Ált. és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szaksz. Hajdúszoboszló

5

B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes Összesen:

138.00 59.50 197.50



7

HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Módszertani Intézménye Hajdúszoboszló

8


9


10 HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd Összesen: 11 HB.m.i Önk. Informatikai Központ

107.00 113.90 70.10 102.00 169.20 562.20 18.00

-8.00 -113.90 -7.00 -1.00 -18.00 -147.90

12 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága -2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen -3 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen -4 Dr.Kettesy A. Általános Iskola és Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat Debrecen -5 Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény -6 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen -7 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola, Diákotthon, Kézmőves Udvarház -8 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága -9 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár -10 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár -11 HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. -12 HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó -13 HB.m-i Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja Összesen: I.

1-12

II.

Önkorm. fin. intézmények összesen: OEP által finanszírozott intézmény

13 HB.m.-i Önk. Kenézy Gy.Kórház-Rendelıintézet III.

14

IV. I-IV.

8.00 -143.90

21.00 82.00 104.50 80.50 111.50 29.50 70.70 115.08 46.40 26.80 10.50 23.50 40.50 762.48 1 634.53

2 446.10

-138.00

2308.10

2303.00

99.00 37.00 88.00 224.00 4 166.63 14.00 4 180.63

99.00 37.00 88.00 224.00 4 166.00 14.00 4 180.00

3.00

-2.00 6.00 1.00

Önkormányzat összesen

1

Önkormányzat Hivatala

2

Képviselı-testület

3

Illetékhivatal

I-III. 1-14

21.00 82.00 101.50 80.50 111.50 29.50 70.70 117.08 40.40 25.80 10.50 23.50 40.50 754.48 1 778.43

Összesen: Megyei önkormányzat összesen: Távmunkás, diplomás pályakezdı, közhasznú foglalkoztatás

Mindösszesen:

99.00 37.00 88.00 224.00 4 448.53 14.00 4 462.53

0.00 -281.90 -281.90

4. szám


374.


5. sz. melléklet Az önkormányzati vagyon alakulása a 2006. december 31.-i állapot szerint (eszközök) (Tájékoztató jellegő adatok) Immat. javak nettó részérté- aráke nya (B/T)

Gazdálkodó szerv megnevezése

A ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK

B

C

Tárgyi eszk. Bef. pü. eszk. nettó részrészértéará- érté- aráke nya ke nya (D/T) (F/T) D

E

F

G

Üzem. átad. részértéaráke nya (H/T) H

I

Készletek részérté- aráke nya (J/T) J

K

E Ft-ban és %-ban Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb akt. elsz. Eszközök részrészrészrész- összesen értéará- érté- aráértéará- érté- ará2006. ke nya ke nya ke nya ke nya 12.31.-én (L/T) (N/T) (P/T) (R/T) L

M

N

O

P

Q

R

S

T

Gyermekotthonok

120 120

0.0 0.0 0.1 0.0

192 874 164 880 21 485 379 239

83.9 70.7 18.3 65.4

0

0.0 0.0 0.0

246 537 257 174 503 711

87.6 95.1 91.2

62 263 5 30 360 6 573

0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 3.2

77 093 31 659 104 379 449 294 662 425 23 448

59.1 88.2 79.4 97.0 87.1 11.6

30.2 3 942 0.0 68 782 0.8 62 461 0.0 90 093 0.2 85 969 0.0 58 531 1.2 148 228 0.6 276 350 13.7 7 773 1.5 24 761 0.5 10 204 3.4 22 665 0.1 119 526 0.9 979 285 0.5 2 548 108

66.1 65.3 31.4 98.9 97.6 99.1 93.0 63.3 52.5 72.6 61.0 69.0 99.4 71.9 73.7

Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi

Összesen:

0

0.0 0.0 0.0 0.0

0

0.0 0.0 0.0

0

0.0 0.0 0.0 0.0

1 045 1 573 4 343 6 961

0.5 0.7 3.7 1.2

76 48 687 811

0.0 0.0 0.6 0.1

2 689 2 689

0.0 1.0 0.5

1 829 80 1 909

0.6 0.0 0.3

481 8 489

0.2 0.0 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 797 514 7 763 3 601 17 675

4.4 1.4 5.9 0.8 2.3 0.0

2 346 1.8 1 709 4.8 549 0.4 3 229 0.7 7 833 1.0 48 616 24.0

0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0

0.0 167 0.2 620 0.3 398 0.4 335 0.4 82 0.1 191 0.1 74 165 17.0 402 2.7 0.0 40 0.2 2 036 6.2 0.0 78 436 5.8 136 185 3.9

0

0.0 0.0 0.0 0.0

35 323 66 393 89 303 191 019

15.4 28.5 76.2 32.9

511 163 1 313 1 987

0.2 0.1 1.1 0.3

229 829 233 057 117 251 580 137

0

0.0 0.0 0.0

32 083 9 853 41 936

11.4 3.6 7.6

661 699 1 360

0.2 0.3 0.2

281 591 270 503 552 094

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

44 948 429 17 958 5 971 69 306 121 236

34.4 1.2 13.7 1.3 9.1 59.9

258 1 327 752 1 005 3 342 2 541

0.2 3.7 0.6 0.2 0.4 1.3

130 504 35 901 131 406 463 130 760 941 202 414

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

218 35 719 133 741 34 944 53 2 250 80 382 3 229 8 469 5 499 6 803 131 277 472 700 969

3.7 33.9 67.2 0.0 1.1 0.1 1.4 18.4 21.8 24.8 32.9 20.7 0.1 20.4 20.3

713 548 432 358 409 224 2 727 1 372 347 907 232 531 8 800 18 030

0.0 0.7 0.3 0.5 0.4 0.7 0.1 0.6 9.3 1.0 5.4 0.7 0.4 0.6 0.5

5 960 105 398 198 885 91 094 88 126 59 075 159 349 436 290 14 796 34 098 16 736 32 859 120 256 1 362 922 3 458 508


Összesen:

Szociális ellátást nyújtó intézmények HB.m-i Önk. Idısek Otthona, és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd


0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0

0

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped. Szaksz. Debrecen Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény

1 800 17 1 515 25 152

Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó HB.m-i Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja

Összesen: ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.: OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY HB.m.-i Önk. Kenézy Gy.Kórház-Rendelıintézet

8 865 27 845 28 160 Mindösszesen 56 005

Megyei intézmények összesen: Önkormányzat Hivatala

1 934 2 666 2 020 521 86 1 123 68 11 927 18 980

0.2 0.3 0.3 0.3

4 001 320 6 549 428 2 434 983 8 984 411

0 0

85.0 1 727 80.2 1 727 22.9 1 137 583 47.8 1 139 310

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 2 689

0.0 0.0 2 689 10.7 1 819 993 6.1 1 822 682

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

112 368 6 522

7 002 33 547

0.0 195 165 0.0 228 712 17.1 1 042 9.7 229 754

4.1 59 633 1.3 2.8 195 818 2.4 0.0 4 011 630 37.8 1.2 4 207 448 22.4

0

0 0

0.0 425 085 0.0 1 126 054 0.0 976 085 0.0 2 102 139

9.0 13 131 13.8 31 161 9.2 215 087 11.2 246 248

0.3 4 704 926 0.4 8 163 434 2.0 10 624 563 1.3 18 787 997

4. szám


375.


5. sz. melléklet Az önkormányzati vagyon alakulása a 2006. december 31.-i állapot szerint (források) (Tájékoztató jellegő adatok) Saját tıke nettó részértéaráke nya (B/N)


A

B

Költségvetési tartalék értéaráke nya (D/N)

C

D

E

193 897 165 418 25 409 384 724

84.4 71.0 21.7 66.3

1 062 172 1 397 2 631

0.5 0.1 1.2 0.5

244 980 257 208 502 188

87.0 95.1 91.0

884 10 552 11 436

0.3 3.9 2.1

81 018 33 674 109 284 446 462 670 438 77 401

62.1 93.8 83.2 96.4 88.1 38.2

417 1 751 2 943 1 184 6 295 123 777

0.3 4.9 2.2 0.3 0.8 61.2

94.4 64.7 31.5 97.4 93.5 95.3 95.8 76.1 45.8 64.4 52.0 69.9 99.3 75.5 77.0

219 936 819 467 1 111 451 2 458 83 108 4 600 8 816 6 405 6 966 662 117 018 261 157

3.7 0.9 0.4 0.5 1.3 0.8 1.5 19.0 31.1 25.9 38.3 21.2 0.6 8.6 7.6

55.4 88 832 64.6 349 989 78.4 696 740 72.4 1 046 729

1.9 4.3 6.6 5.6

Vállalkozási tartalék értéaráke nya (F/N) F

G

Hosszú lejáratú kötelezettségek értéaráke nya (H/N) H

I

Rövid lejáratú kötelezettségek értéaráke nya (J/N) J

K

E Ft-ban és %-ban Egyéb passzív Források pénzügyi elszám. összesen értéará2006. ke nya 12. 31.-én (L/N) L

M

N

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK Gyermekotthonok Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi

Összesen:

0

0.0 0.0 0.0 0.0

0

0.0 0.0 0.0

0

0.0 0.0 0.0 0.0

98 1 083 1 226 2 407

0.0 0.5 1.0 0.4

34 772 66 384 89 219 190 375

15.1 28.5 76.1 32.8

229 829 233 057 117 251 580 137

3 867 2 743 6 610

1.4 1.0 1.2

31 860

0

0.0 0.0 0.0

11.3 0.0 5.8

281 591 270 503 552 094

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 280 471 3 412 9 692 17 855 1 236

3.3 1.3 2.6 2.1 2.3 0.6

34.3 0.0 12.0 1.3 8.7 0.0

130 504 35 901 131 406 463 130 760 941 202 414

115 755 1 900 1 931 4 406 2 304 4 237 21 258 3 414 3 339 1 622 2 862 155 48 298 76 406

1.9 0.7 1.0 2.1 5.0 3.9 2.7 4.9 23.1 9.8 9.7 8.7 0.1 3.5 2.2

0.0 33.7 67.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 12.4 13.2

5 960 105 398 198 885 91 094 88 126 59 075 159 349 436 290 14 796 34 098 16 736 32 859 120 256 1 362 922 3 458 508

1 507 369 1 583 775


Összesen:

31 860

Szociális ellátást nyújtó intézmények HB.m-i Önk. Idısek Otthona, és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd


0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0

44 789 5 15 767 5 792 66 353

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 5 626 68 211 62 696 88 696 82 418 56 309 152 637 331 924 6 782 21 943 8 709 22 962 119 439 1 028 352 2 663 103

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped. Szaksz. Debrecen Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó HB.m-i Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja


2 606 668 5 269 771 8 325 172 Mindösszesen 13 594 943


0 0

0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

152 673 152 673 285 440 438 113

3.2 1.9 2.7 2.3

822 779 2 406 554

35 496 133 470 191 11 17

69 169 254 457 842

32.0 349 384 19.4 807 226 7.7 494 432 12.8 1 301 658

7.4 4 704 926 9.9 8 163 434 4.7 10 624 563 6.9 18 787 997

376.


4. szám


6. sz. melléklet Az önkormányzati vagyon alakulása a 2005. december 31.-i állapot szerint (eszközök) (Tájékoztató jellegő adatok) Immat. javak nettó részérté- aráke nya (B/T)


A ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK

B

C

Tárgyi eszk. Bef. pü. eszk. nettó részrészértéará- érté- aráke nya ke nya (D/T) (F/T) D

E

F

G

Üzem. átad. részértéaráke nya (H/T) H

I

Készletek részérté- aráke nya (J/T) J

K

E Ft-ban és %-ban Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb akt. elsz. Eszközök részrészrészrész- összesen értéará- érté- aráértéará- érté- ará2005. ke nya ke nya ke nya ke nya 12.31.-én (L/T) (N/T) (P/T) (R/T) L

M

N

O

P

Q

R

S

T

Gyermekotthonok 97 277 374

0.0 0.0 0.2 0.1

148 781 165 183 24 148 338 112

79.4 71.2 20.4 62.9

100 51 151

0.0 0.0 0.0

209 389 257 581 466 970

83.4 97.1 90.4

214 1 981 243 75 84 2 597 8 854

0.2 1.3 0.6 0.1 0.0 0.3 9.5

67 281 99 683 31 614 103 919 464 155 766 652 10 343

56.1 66.6 74.3 71.9 97.3 82.1 11.1

1 162 21 1 386 221 397 12 1 526 1 502 3 983 807 144 644 142 11 947 23 923

19.4 4 834 0.0 76 401 0.8 65 142 0.2 91 862 0.5 84 883 0.0 61 312 0.9 151 271 0.3 261 645 15.6 16 124 2.3 15 537 0.7 13 229 4.3 6 411 0.1 121 218 0.8 969 869 0.7 2 551 946

80.6 66.3 37.0 98.5 98.2 98.7 91.4 52.0 63.1 45.0 61.1 42.6 99.7 68.0 72.7

20 711 44 634 23 831 Mindösszesen 68 465

0.4 3 996 916 0.5 6 548 862 0.4 974 167 0.5 7 523 029

Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi

Összesen:

0

0.0 0.0 0.0 0.0

0

0.0 0.0 0.0 0.0

1 325 1 643 3 640 6 608

0.7 0.7 3.1 1.2

104 30 275 409

0.1 0.0 0.2 0.1

0

0.0 0.0 0.0

2 915 2 915

0.0 1.1 0.6

2 741 81 2 822

1.1 0.0 0.5

361 142 503

0.1 0.1 0.1

0 520

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8 115 1 065 326 11 483 3 640 24 629

6.8 0.7 0.8 7.9 0.8 2.6 0.0

1 630 5 710 1 863 545 3 492 13 240 3 410

1.4 3.8 4.4 0.4 0.7 1.4 3.6

0 520

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 2 915

81.9 2 787 78.1 3 307 15.1 113 194 50.6 116 501

0.1 0.0 1.7 0.8

2 915 805 962 808 877

0

0.0 0.0 0.0 0.0

36 923 64 821 89 807 191 551

19.7 27.9 75.9 35.6

238 146 188 572

0.1 0.1 0.2 0.1

187 371 231 920 118 335 537 626

0

0.0 0.0 0.0

38 206 3 955 42 161

15.2 1.5 8.2

347 641 988

0.1 0.2 0.2

251 144 265 366 516 510

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

42 510 39 669 7 569 27 312 4 307 121 367 65 361

35.5 26.5 17.8 18.9 0.9 13.0 69.9

110 1 601 915 1 179 1 450 5 255 5 006

0.1 1.1 2.2 0.8 0.3 0.6 5.4

119 860 149 709 42 530 144 513 477 128 933 740 93 494

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 37 856 109 161 106 201 308 5 505 225 560 4 668 17 566 5 870 5 775 23 412 601 833 041

0.0 32.9 61.9 0.1 0.2 0.5 3.3 44.8 18.3 50.9 27.1 38.4 0.0 28.9 23.7

748 61 143 331 280 649 5 828 529 594 1 551 419 237 11 370 23 191

0.0 0.6 0.0 0.2 0.4 0.5 0.4 1.2 2.1 1.7 7.2 2.8 0.2 0.8 0.7

5 998 115 207 176 287 93 298 86 420 62 147 165 573 503 389 25 559 34 504 21 641 15 043 121 620 1 426 686 3 508 056


Összesen:

Szociális ellátást nyújtó intézmények HB.m-i Önk. Idısek Otthona, és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Módszertani Int. Hajdúszoboszló HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd


0

0

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped. Szaksz. Debrecen Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó HB.m-i Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja



0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

94 440 6 529

7 063 41 122

0.0 247 591 0.0 288 713 12.5 763 5.4 289 476

0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2

181 537 872 168 235 93 8 854 255 847 1 794 13 836 31 398

0.0 0.2 0.3 0.9 0.2 0.4 0.1 1.8 1.0 0.0 3.9 11.9 0.0 1.0 0.9

0

5.1 142 887 2.9 500 3.4 174 285 2.1 500 0.0 3 343 564 51.7 638 898 1.9 3 517 849 23.7 639 398

0.0 465 733 0.0 1 298 774 9.9 346 466 4.3 1 645 240

9.5 4 848 15.5 28 039 5.4 222 935 11.1 250 974

0.1 4 881 973 0.3 8 390 029 3.4 6 469 780 1.7 14 859 809

4. szám


377.


6. sz. melléklet Az önkormányzati vagyon alakulása a 2005. december 31.-i állapot szerint (források) (Tájékoztató jellegő adatok) Saját tıke nettó részértéaráke nya (B/N)


A

B

Költségvetési tartalék értéaráke nya (D/N)

C

D

E

149 924 165 683 27 890 343 497

80.0 71.4 23.6 63.9

540 178 512 1 230

0.3 0.1 0.4 0.2

207 393 258 183 465 576

82.6 97.3 90.1

178 4 596 4 774

0.1 1.7 0.9

73 195 104 460 33 971 111 273 468 415 791 314 21 478

61.1 69.8 79.9 77.0 98.2 84.7 23.0

905 11 254 8 484 5 415 1 513 27 571 69 768

0.8 7.5 19.9 3.7 0.3 3.0 74.6

5 937 76 045 65 912 89 945 82 871 58 138 156 716 263 541 14 931 983 8 156 8 675 121 312 953 162 2 575 027

99.0 66.0 37.4 96.4 95.9 93.5 94.7 52.4 58.4 2.8 37.7 57.7 99.7 66.8 73.4

2 905 162 249 332 523 6 149 231 388 5 197 18 156 7 421 6 194 260 276 938 380 281

0.0 0.8 0.1 0.3 0.4 0.8 3.7 46.0 20.3 52.6 34.3 41.2 0.2 19.4 10.8

3 094 842 5 669 869 5 358 874 Mindösszesen 11 028 743

63.4 67.6 82.8 74.2

118 969 499 250 160 081 659 331

2.4 6.0 2.5 4.4

Vállalkozási tartalék értéaráke nya (F/N) F

G

Hosszú lejáratú kötelezettségek értéaráke nya (H/N) H

I

Rövid lejáratú kötelezettségek értéaráke nya (J/N) J

K

E Ft-ban és %-ban Egyéb passzív Források pénzügyi elszám. összesen értéará2005. ke nya 12. 31.-én (L/N) L

M

N


Gyermekotthonok Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi

Összesen:

0

0.0 0.0 0.0 0.0

0

0.0 0.0 0.0

0

0.0 0.0 0.0 0.0

286 1 270 450 2 006

0.2 0.5 0.4 0.4

36 621 64 789 89 483 190 893

19.5 27.9 75.6 35.5

187 371 231 920 118 335 537 626

5 198 2 587 7 785

2.1 1.0 1.5

38 375

0

0.0 0.0 0.0

15.3 0.0 7.4

251 144 265 366 516 510

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 045 3 979 75 4 749 2 956 15 804 1 649

3.4 2.7 0.2 3.3 0.6 1.7 1.8

34.8 20.0 0.0 16.0 0.9 10.6 0.6

119 860 149 709 42 530 144 513 477 128 933 740 93 494

59 558 1 152 3 104 3 018 3 421 2 703 8 460 5 431 15 361 6 064 174 48 49 553 76 797

1.0 0.5 0.7 3.3 3.5 5.5 1.6 1.7 21.2 44.5 28.0 1.2 0.0 3.5 2.2

0.0 32.7 61.9 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 13.6

5 998 115 207 176 287 93 298 86 420 62 147 165 573 503 389 25 559 34 504 21 641 15 043 121 620 1 426 686 3 508 056

1 027 743 1 104 540


Összesen:

38 375

Szociális ellátást nyújtó intézmények HB.m-i Önk. Idısek Otthona, és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Módszertani Int. Hajdúszoboszló HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd


0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0

41 715 30 016 23 076 4 244 99 051 599

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped. Szaksz. Debrecen Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó HB.m-i Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja



0 0

0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

288 807 288 807 376 580 665 387

5.9 3.4 5.8 4.5

164 925 1 269 465

37 699 109 061 199 65 5

4

147 033 475 951

21.1 351 612 13.2 827 563 2.5 409 320 8.5 1 236 883

7.2 4 881 973 9.9 8 390 029 6.3 6 469 780 8.3 14 859 809

4. szám


378. 7/a. számú meléklet

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulalajdonában lévı ingatlanok értékeirıl költségvetési szervek, törzsvagyon és egyéb vagyon szerinti bontásban 2006. december 31-i állapot szerint

sorsz Költségvetési szerv megnevezése ám Törzsvagyon: Gyermekvédelem: 1. 2. 3. 4. 5.

Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen Áltatános iskolák és Diákotthonok: 6. Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped. Szaksz. Debrecen 7. Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény 8. Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúszoboszló Oktatási intézmények 9. B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes 10. Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen 11. Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház Szociális otthonok: 12. HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát 13. HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi 14. HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs 15. HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd Közmővelıdési Intézmények: 16. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 17. Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 18. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 19. HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. Pedagógiai és egyéb szakszolgálat: 20. HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja 21. HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó Társadalombiztosítás által finanszírozott intézmény: 22. HB.m.-i Önk. Kenézy Gy.Kórház-Rendelıintézet Önkormányzat Hivatala: 23. Önkormányzat Hivatala Törzsvagyon összesen: Egyéb vagyon: Oktatási intézmény: 1. Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház Szociális otthonok: 2. HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát 3. HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs Közmővelıdési intézmény: 4. HBM. Múzeumok Igazgatósága Debrecen Önkormányzat Hivatala: 5. Önkormányzat Hivatala 6. HB.m.i Önk. Informatikai Központ Egyéb vagyon összesen: Tervenfelüli értékcsökkenés Ingatlanvagyon összesen:

Bruttó érték eFt.

Ingatlanok száma db.

Nettó érték eFt.

6 14 1 11 1

215 832 201 116 34 728 77 885 67 852

183 607 159 877 15 598 66 705 60 748

1 4 6

101 036 102 444 247 366

77 268 77 938 229 767

7 0 1

286 509 77 135 164 986

234 345 53 652 120 088

3 3 4 4

89 148 35 387 125 321 458 303

67 461 25 984 96 952 425 712

10 2 2 1

243 551 9 601 8 925 5 899

214 058 2 608 3 878 3 416

1 0

139 432 0

115 467 0

7

3 621 083

2 860 104

23 112

528 291 6 841 830

360 377 5 455 610

1

144

144

1 9

713 263

618 263

1

2 335

2 335

34 0 46

1 167 844 761 1 172 060

760 312 578 764 250

158

8 013 890

6 219 860

Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott ingatlanok és eszközök Törzsvagyon

7

1 840 447

1 650 717

Egyéb vagyon

3

202 952

149 477

48 534 55 033

19 799

10

2 146 966

1 819 993

1

3 164

2 689

Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott eszközök 0-ra leírt eszközök Önkormányzat Hivatala összesen B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes 0-ra leírt eszközök Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott összesen

1 433 2 151 563

1 822 682

4. szám


379.

7/b. számú melléklet Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pénzügyi befektetéseirıl (portfólió vagyon) 2006. december 31-i állapot szerint

sor-szám

Befektetés fajtája

Befektetés megnevezése

Részv. mennyisége db.

Címletért./ névérték Ft/db.

Bruttóérték eFt

Nettóérték eFt

Törzsvagyon Közhasznú társaságokban lévı önkormányzati részesedések: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala: 1.

HAHUSZO Kht.

3 100

3 100

2.

NYÍRÁPO Kht.

3 290

3 290

DERMÁK Kht

3 270

3 270

4.

HAJDÚÁPÓ Kht.

3 000

3 000

5.

Megyegazda Kht.

45 000

45 000

57 660

57 660

4. H-b. M vállakozásfejl.alapítvány

3 000

3 000

5. HBM.Közoktatási Közalapítvány

2 000

2 000

6. a"Munkácsy-trilógiáért"Közalapítvány

1 000

1 000

3.

Üzletrészek

Közhasznú társaságban lévı önkormányzati részesedések összesen: Alapítványban lévı alapítói vagyon

7. Önzetlenség, HBM.Feljlödéséért K.a. Alapítványban lévı alapítói vagyon összesen:

500

500

6 500

6 500

11 470

4 588

Egyéb vagyon (forgalomképes) Befektetett pénzügyi eszközök Részvények, üzletrészek:

8.

Részvények

É-K Mo-i Regionális Fejlesztési Rt.

INNOHÍD ZRt. Részvények összesen: 9 10.

M3-as Kult.Rend.Kht. Üzletrészek

Tisza-Tavi Kht.

11.

É-RET Kht.

12.

Eurofalu Zsáka Kistérs Gf.Kht.

1

10 000 000

1

1 000 000

4

100 000

7

10 000 250

250

11 720

4 838

3 000

3 000

100

100

1 000

1 000

400

400

4 500

4 500

Részesedések összesen:

80 380

15 838

14. Adott kölcsönök (lakáscélu és egyéb kölcsön)

33268

33268

Üzletrészek részösszesen:

15. Adott kölcsönök (lakáscélu tartozás) Kenézy Kórház Befektetett pénzügyi eszközök részösszege: Részesedések összesen (korlátozottan forgalomképes): 18. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Befeketett pénzügyi eszközök együtt:

1727

1727

115 375

50 833

57 660

57 660

1 030 817

1 030 817

1 203 852

1 139 310

380.


4. szám 7/c. számú melleklet

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingatlan és ingó vagyonáról költségvetési szervek, törzsvagyon és egyéb vagyon szerinti bontásban 2006. december 31-i állapot szerint

sorszám

Költségvetési szerv megnevezése

Ingatlanok száma db.

Törzsvagyon: Gyermekvédelem: 1. Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu 6 2. Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás 14 3. Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi 1 4. HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen 11 5. HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen 1 Áltatános iskolák és Diákotthonok: 6. Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped. Szaksz. Debrecen 1 7. Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény 4 8. Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúszoboszló 6 Oktatási intézmények 9. B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes 7 10. Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen 0 11. Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház 1 Szociális otthonok: 12. HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát 3 13. HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi 3 14. HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs 4 15. HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd 4 Közmővelıdési Intézmények: 16. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 10 17. Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 2 18. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 2 19. HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. 1 Pedagógiai és egyéb szakszolgálat: 20. HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja 1 21. HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó 0 22. HB.m.i Önk. Informatikai Központ 0 Társadalombiztosítás által finanszírozott intézmény: 23. HB.m.-i Önk. Kenézy Gy.Kórház-Rendelıintézet 7 Önkormányzat Hivatala 24. GAFI 0 25. Önkormányzat Hivatala 23 I. Törzsvagyon összesen: 112 Egyéb vagyon: Oktatási intézmény: 1. Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház 1 Szociális otthonok: 2. HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát 1 3. HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs 9 Közmővelıdési intézmény: 4. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 1 Önkormányzat Hivatala: 5. Önkormányzat Hivatala 34 6. HB.m.i Önk. Informatikai Központ 0 II. Egyéb vagyon összesen: 46 III. Terven felüli értékcsökkenés Befektetett eszközök összesen: 158 IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott ingatlan, és eszköz Vagyon összesen:

158

Bruttó érték eFt.

Nettó érték eFt.

Ingóvagyon nettó értéke eFt

Nettó vagyon összesen

215 832 201 116 34 728 77 885 67 852

183 607 159 877 15 598 66 705 60 748

9 267 5 003 6 007 2 094 3 228

192 874 164 880 21 605 68 799 63 976

101 036 102 444 247 366

77 268 77 938 229 767

12 850 8 183 16 770

90 118 86 121 246 537

286 509 77 135 164 986

234 345 53 652 120 088

25 518 4 879 29 928

259 863 58 531 150 016

89 148 35 387 125 321 458 303

67 461 25 984 96 952 425 712

9 076 5 938 7 169 23 612

76 537 31 922 104 121 449 324

243 552 9 601 8 925 5 899

214 058 2 608 3 878 3 416

62 625 7 185 21 404 6 874

276 683 9 793 25 282 10 290

139 432 0 0

115 467 0 0

4 127 23 788 29 443

119 594 23 788 29 443

3 621 083

2 860 104

1 151 808

4 011 912

0 528 291 6 841 831

0 360 377 5 455 610

5 742 2 477 348 3 959 866

5 742 2 837 725 9 415 476

144

144

144

713 263

618 263

618 263

2335

2335

2335

1 162 548 761 1 166 764 8 008 595 2151563

760 312 578 764 250 0 6 219 860 1 822 682

760 312 578 764 250 0 10 179 726 1 822 682

10 160 158

8 042 542

0 3 959 866 3 959 866

12 002 408

381.


4. szám 7/d. számu melléklet

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában és használatában lévı ingatlanokról költségvetési szervenként 2006. december 31-i állapot szerint

Sor- Vagyonkezelı szám

költségvetési szerv

Gyermekvédelem: 1 2 3 Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás 14 15 16 17 18 19 20

F.képtelen

Korl.forgalom képes

Forgalom képes

Helyrajziszám

Ingatlan címe

Rendeltetése

Bruttó Nettó érték érték eFt eFt

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

4457 397/1 339 2/2 3121 5467 5378/4 5390 29/2 780/36 1507 1920 1582/3 1970 1968/2 3060/2 3697 3698 4477 4888

Berettyóujfalu Földesi u.38. Furta Lenin u.1/A. Zsáka Arany J. u.2. Berettyóújfalu Honvéd u.9. Berettyóújfalu Rákóczi u. 50. Berettyóújfalu Madarász u.13. Hajdúnánás Fürdı u.1. Hajdúnánás Fürdı u. 6. Hajdúnánás Bethlen G.u.33. Hajdúnánás Somogyi B.u.5. Hajdúnánás Polgári u.77. Hajdúnánás Lehel u.18. Hajdúnánás Somogyi B.u.1/a Hajdúnánás Tiszavasvári u.25. Hajdúnánás Lehel u.1/a Hajdúnánás Rákosi V.1-2. Hajdúnánás Bajcsy-Zs.tér 4. Hajdúnánás Bajcsy-Zs.tér 3. Hajdúnánás Kapitány u.24. Hajdúnánás Jókai u.22.

lakásotthon lakásotthon lakásotthon intézmény lakásotthon lakásotthon intézmény intézmény lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon

20 272 21 514 14 986 86 315 51 945 20 800 90 976 9 503 12 311 8 786 10 131 10 001 12 499 450 7 540 11 347 5 728 4 633 9 517 7 694

19 817 20 953 14 594 57 923 50 572 19 748 65 651 6 999 10 929 7 448 8 826 8 679 10 814 450 6 414 10 075 4 871 3 948 8 161 6 612

21 Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi

x

904/1

Komádi Köztársaság u.31.

intézmény

34 728

15 598

22 23 24 25 26 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi 27 Lakásotthonai Debrecen 28 29 30 31 32

x x x x x x x x x x x

167 539/3 700 1896/63 1734/11 26783/20 11738/463 14686/3 116/79 366/1 507/15

Nyírmártonfalva Deák F.u.8. Nyíracsád Malom u.8. Nyíracsád Irínyi u.6. Nyíradony Ifjuság u.4. Nyíradony Kölcsey u.15. Debrece-Józsa Pittypang u.7. Debrecen Békés u.9. Debrecen Tégláskert u.68. Debrecen Kosárfonó u.30. Téglás Kossuth u. 42. Téglás Május 1.u. 2.

lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon

4 659 5 454 5 575 5 219 4 889 6 550 5 923 7 379 12 404 10 745 9 088

3 887 4 519 4 681 4 364 4 079 5 368 4 918 5 967 11 105 9 673 8 144

382.






HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped. 34 Szaksz. Debrecen 35 36 Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., 37 Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény 38 39 40 41 Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., 42 Ped.Szaksz. Hajdúszoboszló 43 44 45 46 47 B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és 48 Diákotthon Biharkeresztes 49 50 51 52 Györffy István Középiskolai Kollégium 53 Debrecen 54 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., 55 Diákotth., Kézmőv.Udvarház Szociális otthonok 56 57 HB.m-i Önk. Idısek Otthona és 58 Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát 59 60 61 HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi 62 33

F.képtelen


Forgalom képes

Helyrajziszám

Ingatlan címe

Rendeltetése


x

9704

Debrecen Vármegyeháza u.9.

intézmény

67 852

60 748

x

22013

Debrecen Lóverseny u.3.

intézmény

101 036

77 268

852 843 844 853 6210/1 3995/5 6441 1027/23 6451/2 988 204 506 0161/12 0161/22 0161/28 0161/17 0161/21 9445 9449 22007 2157

Hajdúböszörmény Radnóti u.5 Hajdúböszörmény Radnóti u.5 Hajdúböszörmény Radnóti u.5 Hajdúböszörmény Radnóti u.5 Hajdúszoboszló Dózsa Gy.u.10-12. Hajdúszoboszló Bartók B.u.21. Hajdúszoboszló Ék u. 40. Hajdúszoboszló Széchenyi u.16 Hajdúszboszló Hajdú u. 29/2. Hajdúszoboszló Nádudvari u.49. Biharkeresztes Ady E.u.2. Biharkeresztes Ady E.u.2. Biharkeresztes külterület Biharkeresztes külterület Biharkeresztes külterület Biharkeresztes külterület Biharkeresztes külterület Debrecen Postakert u.7/b Debrecen Postakert u.7/b Debrecen Hollós u.17 Ostoros

intézmény beépítetlen földter. beépítetlen földter. beépítetlen földter. intézmény lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon intézmény intézmény beépítetlen földter. beépítetlen földter. beépítetlen földter. beépítetlen földter. beépítetlen földter. intézmény intézmény intézmény táborhely

101 417 646 118 263 128 745 17 775 27 531 27 451 26 991 18 873 259 614 26 804 7 28 26 15 15

76 953 646 118 221 115 329 16 473 27 004 26 952 26 558 17 451 209 819 24 435 7 28 26 15 15

77 135

53 652

164 986 144

120 088 144

260/39 260/43 4289/5 6942/1 642/8 305/1 305/2

Balmazújváros-Nagyhát Balmazújváros-Nagyhát Balmazújváros Veres P u. 65. Gyöngyös-Sástó Gyopár köz 6. Komádi Iszap tanya Komádi Fı u.222 Komádi Fı u.222

intézmény intézmény intézmény üdülı intézmény lakótelek lakótelek

67 578 6 570 15 000 713 31 787 1 300 2 300

48 606 4 034 14 821 618 22 384 1 300 2 300

x x x x x x x x x x x x x x x x x használatában használatában x x x x x x x x x

4. szám


383. 7/d. számu melléklet




63 64 65 66 67 68 69 HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs 70 71 72 73 74 75 76 77 HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona 78 Báránd 79 Közmővelıdési intézmények 80 81 82 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 83 84 85 86 87 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 88 89 90 91 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 92 93 94 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 95 96

F.képtelen

Korl.forgalom képes x x x x

Forgalom képes

Helyrajziszám

x x x x x x x x x

165 166 167 168 2133 2144 2153 2245 2397 2581 2014 0309/26 0282/23 065 097 098/7 0120

x

791 6089 885 7614 2880/3 0584/146 21077/A/3 21077/A/4 0925 8315 8414/A/1 9059/A/4 7689/7/A/1 8497/A/2 8515 6850 9059/A/4

x x x x x x x x x x x x használatában x használatában x x használatában használatában x

Ingatlan címe

Rendeltetése

Mikepércs Forrás tanya Mikepércs Forrás tanya Mikepércs Forrás tanya Mikepércs Forrás tanya Bojt zártkert Bojt zártkert Bojt zártkert Bojt zártkert Bojt zártkert Bojt zártkert Bojt zártkert Biharkeresztes külterület Biharkeresztes külterület Báránd Hangás dőlı Szerep-Hosszúhát Szerep-Hosszúhát Szerep-Hosszúhát

intézmény intézmény intézmény intézmény kert kert kert kert kert kert kert szántóföld szántóföld intézmény intézmény intézmény intézmény

Balmazújváros Debreceni u.1 Hajdúszoboszló Bocskai u.12. Biharnagybajom Petıfi u.4. Debrecen Péterfia u.28. Polgár Hısök u.104. Debrecen Biczó I. kert Debrecen Füredi u.17. Debrecen Füredi u.17. Hajdúböszörmény külterület Debrecen Déri tér 1. Debrecen Piac u.8. Debrecen Piac u.40. Debrecen Bethlen u.40. Debrecen Kossuth u.12-14 Debrecen Piac u.20. Debrecen Monti ezredes u.7. Debrecen Piac u.40.

intézmény intézmény intézmény intézmény intézmény raktár raktár raktár szántóföld intézmény intézmény intézmény intézmény intézmény intézmény intézmény intézmény

Bruttó Nettó érték érték eFt eFt 102 195 81 245 110 55 30 7 22 986 15 645 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 121 121 132 132 392 200 372 134 35 893 31 050 20 642 14 817 9 568 7 711 5 479 1 752 2 834 128 221 26 240 70 408 1 159 1 158 2 335 6 300 7 804 326 1 471 7 480 226 1 035 184

3 421 265 1 103 110 559 22 818 69 035 864 863 2 335 5 130 1 457 248 903 2 853 211 755 59

384.






HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. Pedagógiai és egyéb szakszolgálat: HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és 98 Rehab. Szolg. Központja OEP által finanszírozott intézmény: 99 100 101 102 HB.m.-i Önk. Kenézy Gy.Kórház103 Rendelıintézet 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Önkormányzat Hivatala 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 97

F.képtelen


Forgalom képes

Helyrajziszám

Ingatlan címe

Rendeltetése


x

658

Debrecen Hosszúpályi u.12.

intézmény

5 899

3 416

x

6850

Debrecen Monti ezredes u.7.

intézmény

139 432

115 467

x x x x x x x használatában

19054 8312/A/1 8312/A/2 8312/A/3 19991 6187/A334 9718A/23

Debrecen Dorottya u.2-26. Debrecen Bethlen u.11-19. Debrecen Bethlen u.11-19. Debrecen Bethlen u.11-19. Debrecen Bartók B.u.3. Debrecen Fényesudvar 10. Debrecen Varga u.1. Debrecen Vezér u.4. Debrecen Vármegyeháza u. Debrecen Vármegyeháza u. Debrecen Vármegyeháza 1/b. Debrecen Piac u.42-48. Debrecen Vármegyeháza u.1/a Debrecen Vármegyeháza 1/b. Debrecen Piac u.54. Fonyódliget Niklai u. Debrecen Miklós u.50. Debrecen Miklós u.50. Debrecen Miklós u.50. Debrecen Miklós u.50. Debrecen Miklós u.50. Debrecen Miklós u.50. Debrecen Miklós u.50. Debrecen Miklós u.50. Debrecen Miklós u.50. Debrecen Vármegyeháza u.9. Berekböszörmény Felszb.u.39. Kéked

intézmény patika intézmény intézmény intézmény garázs intézmény garázs parkoló parkoló garázs irodaház irodaház irodaház Megyeháza üdülı garázs garázs garázs garázs garázs garázs raktár raktár garázs intézmény lakóház üdülıház

3 062 981 2 730 110 939 473 440 469 21 3 239 231 3 922 25 021 1 054 81 389 127 972 56 732 96 677 511

2 405 083 1 838 74 016 301 376 734 12 2 016 104 3 622 23 105 801 56 795 90 013 37 844 84 209 259

2 188

1 340

1 853 30 1 200

1 850 30 1 144

x x x x x x x x x x x x x x x x x Felújítás értéke x x

9711/8 9696/2 9709/5 9058 9711/9 9709/4 9710/1 10084 9427/A/11 9427/A/12 9427/A/13 9427/A/14 9427/A/15 9427/A/16 9427/A/17 9427/A/18 9427/A/19 9704 230/78 251

4. szám


385. 7/d. számu melléklet




127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 Önkormányzat Hivatala 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

F.képtelen


Forgalom képes x x x x x x

x Felújítás értéke x Felújítás értéke x x x x x x x x x x x x x x x x Ingatlanok összesen:

Helyrajziszám 176 8556 4948 4949 2158 3710/4 0250/21 8315 9277/A/19 065 8267 20010/1 3337/13 20527/1 8830/57 25298/3/A/3 20585/3 33216/4 33216/8 33216/9 33216/10 33216/13 33216/14 33216/15 x 0118/10

Ingatlan címe Kéked Debrecen Hatvan u.32. Hajdúszoboszló Hıforrás u. Hajdúszoboszló Hıforrás u. Ostoros Püspökladány Kiss F.u. Polgár pihenıpark Debrecen Déri tér Debrecen Piac u.71. Báránd Hangás dőlı Debrecen Bethlen u.14. Debrecen Böszörményi út. 2. Hajdúszoboszló Debrecen Honvéd u. 1. Budapest Csanádi u.12/a Budapest Rácz Aladár u.38. Debrecen Bem tér 19 Debrecen Sámsoni út Debrecen Sámsoni út Debrecen Sámsoni út Debrecen Sámsoni út Debrecen Sámsoni út Debrecen Sámsoni út Debrecen Sámsoni út BNV pavilon Ebes Sarkadi tanya

Rendeltetése üdülıtelek intézmény beépítetlen földter. beépítetlen földter. táborhely beépítetlen földter. beépítetlen földter. múzeum tetı felu. intézmény intézmény ped.mőv.ház HM. rakaktár ipartelep sportcsarnok lakás lakás telek út út beépítetlen földter. saját vízmő raktárak út raktárak pavilon intézmény

Bruttó Nettó érték érték eFt eFt 800 800 2 695 118 1 211 1 211 725 725 146 146 2 449 2 449 688 688 5 330 5 265 3 865 321 490 488 612 360 189 594 2 488 13 420 13 420 37 256 19 126 30 000 28 508 70 000 66 519 157 103 82 334 6 680 5 344 6 860 5 488 7 824 7 824 332 265 637 771 478 283 592 474 110 194 88 155 3 178 3 106 8 532 6 350 8 013 890 6 219 860

386.






F.képtelen


Forgalom képes

Helyrajziszám

Ingatlan címe

Rendeltetése


Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott ingatlanok és eszközök 1 x x 2 x 3 4 x x 5 x 6 7 x x 8 x 9 x 10 x 11 Önkormányzat Hivatala x 12 x 13 x 14 x 15 x 16 x 17 x 18 x 19 20 21 B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és 22 Diákotthon Biharkeresztes Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott ingatlanok és eszközök összesen

3394 1574 2536 144 1170/1 20585/1 9064/A/26 8526/A/2 0250/21 0250/28 27848/4 4946 113 188 056/1 046/7 054/1 2233 20092

Berttyóújfalu Szent I.tér 11. Püspökladány Kossuth u.10. Hajdúnánás Magyar u.46. Derecske Morgó tanya Nyíradony Vörösmarty u.26. Debrecen Bem tér 19. Debrecen Piac u.45-47. Debrecen Piac u.11. Polgár pihenıpark Polgár pihenıpark Debrecen-Józsa Bocskai u.21. Hajdúszoboszló Hıforrás u.105/c Kokad belterület Hajdúszoboszló külterület Kokad külterület Újszentmargita külterület Kokad külterület Álmosd zártkert Debrecen Böszörményi u.46-56. Eszközök 0-ra leírt eszközök Biharkeresztes 0-ra leírt eszközök

tőzoltóság tőzoltóság intézmény intézmény intézmény vértranszf.áll.felép. képzımőv.stúdió Bartók Terem beépítetlen földter. beépítetlen földter. kultúrház intézmény beépítetlen földter. szántóföld szántóföld szántóföld szántóföld kert tőzoltóság

konyha

5 579 20 844 54 351 130 633 353 986 200 427 651 113 084 922 953 38 2 000 115 791 50 729 1 83 1 3 122 195 48 534 55 033 3 164 1 433 2 151 563

3 099 14 463 44 139 104 693 318 180 148 324 174 68 032 922 631 38 1 105 96 538 50 729 1 83 1 3 77 911 19 799 2 689 1 822 682

4. szám


387.


8.sz.melléklet Az önkormányzat 2006. évi havi elıirányzat-felhasználása

Megnevezés Tárgyhavi nyitó egyenleg Bevételek Mőködési bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Egyéb sajátos bevétel Normatív állami tám. és átengedett SZJA Felhalmozási célú támogatás Átvett pénzeszköz Önkormányzati támogatás Felhalmozási célú kölcsön megtérülése Pénzmaradvány Összes bevétel Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Átadott pénzeszköz Felújítási kiadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási hitel visszafizetés Rövid lejáratú értékpapír vásárlás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Összes kiadás Tárgyhavi záró egyenleg

2006. évi elıirányzat

Január

Február

Március

Április

Augusztus Szeptember Október

E Ft November December

Május

Június

Július

797 141

787 001 1 220 651 1 280 760 1 303 237 1 281 028 1 253 461

271 055

235 429

233 273

273 238

2 316 254 193 364 188 505 2 019 260 164 123 166 978 2 442 156 201 634 203 513 4 358 580 670 551 335 275 926 606 0 0 12 089 547 1 157 984 1 007 318

200 529 171 259 210 401 335 275 0 999 120

193 138 164 123 204 139 335 275 2 641 937 116

192 564 191 970 183 188 187 404 199 536 146 997 144 143 178 395 184 103 170 503 202 887 197 877 194 120 195 999 194 120 335 275 335 275 335 275 335 275 335 275 3 640 80 085 135 490 131 049 152 890 962 495 1 059 455 1 020 570 1 016 506 1 036 955

194 822 178 823 200 382 335 275 138 329 980 730

193 792 178 553 211 654 335 275 138 329 916 320

197 442 171 260 225 430 335 279 144 153 994 978

21 281 1 700 1 700 1 750 1 750 1 800 1 800 1 750 1 750 1 800 1 800 1 840 1 841 853 719 0 0 0 0 487 906 0 365 813 0 0 0 0 0 25 027 403 2 389 356 1 903 289 1 918 334 1 838 182 2 333 564 2 010 605 2 414 601 2 052 086 2 091 079 2 030 161 1 975 763 2 070 383 9 256 007 1 077 771 750 281 738 011 740 321 741 035 776 118 726 531 728 258 732 220 740 232 740 532 764 697 2 960 015 353 918 240 679 235 711 236 626 236 657 246 791 232 185 232 729 232 912 235 430 234 875 241 502 7 712 248 542 588 747 719 719 047 631 342 632 617 649 001 623 347 628 984 655 713 632 278 602 814 646 798 358 890 33 845 37 675 29 300 28 770 28 670 28 781 28 322 28 269 28 599 28 582 28 682 29 395 818 676 65 079 66 834 67 374 67 914 68 589 68 994 68 225 67 644 69 129 70 344 69 690 68 860 110 379 0 8 657 12 986 25 972 10 821 12 986 23 807 8 657 2 164 2 164 2 165 0 1 771 631 17 966 59 936 49 972 21 968 25 968 149 985 213 230 217 995 259 776 258 036 253 406 243 393 91 140 0 0 22 785 0 0 22 785 0 0 22 785 0 0 22 785 700 000 26 854 26 854 44 630 44 630 64 630 64 630 64 630 78 767 64 630 84 630 70 492 64 623 7 300 280 280 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674 23 786 286 2 118 301 1 938 915 1 920 490 1 798 217 1 809 661 2 020 745 1 980 951 1 991 977 2 068 602 2 052 370 2 003 330 2 082 727 1 241 117 271 055 235 429 233 273 273 238 797 141 787 001 1 220 651 1 280 760 1 303 237 1 281 028 1 253 461 1 241 117

4. szám


388.

Az önkormányzat 2006. évi önként vállalt feladatainak teljesítése (Tájékoztató jellegő adatok)

Megnevezés Költségvetési kiadások összesen Ebbıl az önként vállalt feladatok kiadásai Intézményfenntartás - Óvodai, általános iskolai oktatás, étkeztetés, egyéb - Munkahelyi vendéglátás - Üdültetés, egyéb szálláshely szolgáltatás - Egyéb számítástechnikai tevékenység - Egészségügyi ellátás, egyéb feladatok (OEP) Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezetnek Önként vállalt feladatok - Mőködési kiadások összesen - Felhalmozási kiadások összesen Önként vállalt feladatok mindösszesen - aránya a költségvetési kiadásokhoz %

E Ft-ban 2006. évi teljesítés 23 781 560

1 151 606 9 506 381 214 816 919 455 812 1 815 058 1 815 058 1 815 058 7.6

389.


4. szám


10.sz.melléklet Az önkormányzat adósságszolgálatának évenkénti alakulása E Ft-ban

Megnevezés 1

Sorszám 2

Adósságszolgálat 2006. évben 2007. évben 2008. évben 2009. évben 2010. évben 3

4

5

6

7

91 140

91 140

91 140

91 140

91 140

-

91 140

91 140

91 140

91 140

06

91 140

-

-

-

-

07 08 09

91 140 91 140

91 140

91 140

91 140

91 140

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek (01+….+04)-06 Hosszú lejáratú kötelezettségek következı évi törlesztı részletei (01+…+04)

01 02 03 04 05

Tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból Rövid lejáratú adósság összesen (06+07) Adósságszolgálat összesen (05+08)

Hitelezı : Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt Észak-Alföldi Régió Hitelszám : Ö-3800-2001-001400 Hitelfelvétel kezdési idıpontja : 2001. július 9. Hitel lejárat idıpontja : 2011. március 28. Hitelállomány 2006. december 31.-én : 376 580 E Ft

390.



11.a. sz. melléklet Címrend (bevétel)

Fejezet I.

Cím

Alcím

Elıi. csop.

Elıi. szám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3

4. szám

Kiemelt elıirányzat neve Fej. Cím Alcím Ei.csop. név név név név ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszló Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete Balmazújváros-Nagyhát Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthon és Módszertani Intézménye Hajdúszoboszló Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona Komádi Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona Mikepércs Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona Báránd Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai Központ Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen Dr.Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat Debrecen Óvoda, Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúböszörmény Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola, Diákotthon, Kézmőves Udvarház Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kölcsey Ferenc Közmővelıdési Tanácsadó és Szolgáltató Intézete Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehabilitációs Szolgáltató Központja Debrecen Mőködési bevételek Mőködési bevétel Felügyeleti szerv támogatása Mőködési célú pénzeszköz átvétel Hitelek, értékpapírok bevételei Mőködési célú pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétel

4. szám



11.a. sz. melléklet Címrend (bevétel)

Fejezet II.

Cím

Alcím

Elıi. csop.

Elıi. szám

13 1 1 2 3 4 5 2 2 1 2 3 III.

14 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 2 1

391.

Kiemelt elıirányzat neve Fej. Cím Alcím Ei.csop. név név név név OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY BEVÉTELEI Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet Mőködési bevételek Mőködési bevétel Felügyeleti szerv támogatása Mőködési célú pénzeszköz átvétel (OEP támogatás) Hitelek, értékpapírok bevételei Mőködési célú pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétel AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI Önkormányzat Hivatala Illetékhivatal Képviselı-testület Kötelezı és önként vállalt feladatok Központi nettó elszámolás Mőködési bevételek Mőködési bevétel Állami támogatás Mőködési célú pénzeszköz átvétel Egyéb sajátos bevétel Hitelek, értékpapírok bevételei Mőködési célú pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevétel

2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

3

Támogatási kölcsön megtérülése

4

Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétel

392.


4. szám


11.b. sz. melléklet Címrend (kiadás)

Fejezet

Cím

Alcím

Elıi. csop.

Elıi. szám

I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4

Fej. név

Cím név

Alcím név

Ei.csop. név

Kiemelt elıirányzat neve

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszló Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete Balmazújváros-Nagyhát Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthon és Módszertani Intézménye Hajdúszoboszló Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona Komádi Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona Mikepércs Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona Báránd Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai Központ Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen Dr.Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat Debrecen Óvoda, Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúböszörmény Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola, Diákotthon, Kézmőves Udvarház Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kölcsey Ferenc Közmővelıdési Tanácsadó és Szolgáltató Intézete Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehabilitációs Szolgáltató Központja Debrecen Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás Mőködési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési célú pénzforgalom nélküli kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadás

4. szám


393.


11.b. sz. melléklet Címrend (kiadás)

Fejezet

Cím

Alcím

Elıi. csop.

Elıi. szám

II. 13 1 1 2 3 4 5 6 2 1 1 2 3 4 III.

14 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5

Fej. név

Cím név

Alcím név

Ei.csop. név

Kiemelt elıirányzat neve

OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY KIADÁSAI Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás Mőködési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési célú pénzforgalom nélküli kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadás AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI Önkormányzat Hivatala Illetékhivatal Képviselı-testület Kötelezı és önként vállalt feladatok Központi nettó elszámolás Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás Mőködési célú pénzeszköz átadás Hitelek, értékpapírok kiadásai Mőködési célú pénzforgalom nélküli kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatási kölcsön nyújtása Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadás

4. szám



394. 12. sz. melléklet

Az intézményekben kötelezıen alkalmazandó napi nyersanyagnormák 2006. január 1-tıl Ft/fı/nap Sor sz. Intézmény neve

Ellátottak élelmezési nyersanyagnormái *

Nevelıotthonok 1. 2. 3. 4.

Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai, Debrecen Gyógypedagógiai intézmények

350 365 350 365

5. 6.

Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat, Debrecen Óvoda, Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat, Hajdúböszörmény

370 350

7.

Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat, Hajdúszoboszló

365

Szociális intézmények 8.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete, Balmazújváros-Nagyhát

330

9.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Módszertani Intézménye, Hajdúszoboszló

350

10. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona, Komádi 11. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona, Mikepércs 12. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona, Báránd

345 345 350

Oktatási intézmények 13. Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon, Biharkeresztes 14. Gyırffy István Középiskolai Kollégium, Debrecen 15. Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola OEP által finanszírozott intézmény 16. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet Debrecen : - alap diéta - kiemelt diéta - tejkonyha

* a nyersanyagnorma ÁFÁ-t nem tartalmaz

400 430 370

360 420 310

4. szám



13. sz. melléklet

Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006-2007-2008-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg Sor-

2006. évi

szám

teljesítés

Megnevezés

E Ft-ban 2007. évi 2008. évi 2009. évi eredeti eredeti eredeti elıirányzat elıirányzat elıirányzat

I. Mőködési célú bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk.és immat. javak ÁFÁ-ja, mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl) Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek összesen (01+…+10) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és imm.javak ÁFA befizetés és kamatkifizetés) Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékő mőködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Mőködési célú kiadások összesen (12+…+23)

1

2 120 834

1 429 741

1 476 922

1 521 230

47 279 2 442 156 4 358 580 433 889 11 005 416

48 000 1 752 210 3 547 762

48 000 1 752 210 3 593 883

48 000 1 752 210 3 669 354

9 122 295

9 240 885

9 434 943

400 000

400 000

400 000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

781 719 21 196 541 9 256 007 2 960 015 7 355 398

122 126 16 422 134 9 024 460 2 932 361 4 085 786

200 000 16 711 900 9 024 460 2 932 361 4 220 617

200 000 17 025 738 9 186 900 2 985 143 4 347 235

15

266 667

366 136

366 136

366 136

16 17 18 19 20 21 22 23 24

199 892 384 244

396 924

408 832

20 000 10 000

20 000 10 000

20 000 10 000

121 847 16 944 834

121 847 17 092 345

121 847 17 446 094

6 668

358 890

20 396 869

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozás és tıke jellegő bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl) Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (25+…+36) Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékő felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetés Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen (38+…+48)

Önkormányzat bevételei összesen (11+37) Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

25

2 019 260

1 582 240

613 885

646 163

-47 279

-48 000

-48 000

-48 000

926 606 551 955 293 707

3 614 240

790 876

860 341

270 477

281 296

302 393

428 650 5 847 607 5 030 167

40 000 1 678 057 1 000 000

40 000 1 800 897 1 080 000

143 600

146 472

149 401

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

7 300 91 140 31 871 700 000

91 140 60 000

91 140 60 000

91 140 60 000

3 389 417

5 324 907

1 297 612

1 380 541

50

25 027 403

22 269 741

18 389 957

18 826 635

51

23 786 286

22 269 741

18 389 957

18 826 635

14 613

72 000 3 830 862 1 771 631 110 379 324 979 16 323 335 794

310. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám

Recommend Documents